Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год

145

наблюдается рост объема грузов, перевезенных железнодорожным

транспортом, на 25%, а также объема грузов, переработанных портовым
комплексом региона, на 18%.

В рамках подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования Калининградской области»:

завершен ремонт автомобильной дороги «Калининград-Полесск» км

45,338 - 46,100. Протяженность отремонтированного участка составила 0,762
км;

завершен ремонт автомобильной дороги «Полесск-Большаково» км

0,00-1,415. Протяженность отремонтированного участка составила 1,415 км;

завершен ремонт автомобильной дороги «Черняховск-Озерск» км

6,0-28,10. Участок дороги регионального или межмуниципального значения,
относящейся  к  собственности  Калининградской  области,  III технической
категории,  общая  протяжённость  –  22,1  км.  Выполнено  устройство
выравнивающего  слоя  и  покрытия  из  асфальтобетонной  смеси,  укрепление
обочин и нанесение дорожной разметки;

завершен ремонт моста «Деревянный» через р. Преголя по ул.

Октябрьской в г. Калининграде (памятник истории и культуры
регионального значения) протяженностью 0,072 км;

завершен ремонт автомобильных дорог центральной части городских

округов и районов Калининградской области протяженностью 3,67 км;

в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и

качественные  дороги»  введено  в  эксплуатацию  -  27  объектов:  завершен
ремонт на 7 автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и 5 автомобильных дорогах местного значения
(улицах)  в  г.  Калининграде  общей  протяженностью  146,77 км;  16  объектов
ликвидации  мест  концентрации  дорожно-транспортных  происшествий  (12
мест на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
и  4 места  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного
значения);

введен в эксплуатацию объект «Строительство мостового перехода

через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде, Калининградская
область», протяженность введенного объекта составила 1,635 км;

введен

эксплуатацию

объект

«Строительство

эстакады

«Восточная»  от  ул.  Молодой  гвардии  (через  Московский  проспект  и
ул. Емельянова)  до  ул.  Муромская  с  мостами  через  р.  Старая  и  Новая
Преголя  в  г. Калининграде  Калининградской  области  (II  этап)  1  участок  от
ПК 1+48,00 до ПК 18+80,00»;

продолжены работы по строительству эстакады «Восточная».

В рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива в

Калининградской области в 2015 – 2022 годах»:

за счет фактически проданных 1,56 млн куб. м. газомоторного

топлива, объем замещенного традиционного топлива составил более 2 000
тонн (план - 750 тонн). Данные объемы приобретены розничными клиентами;

146

выбросы от автотранспортных средств, эксплуатируемых в

Калининградской области, снизились до 176,4 тонны в год, что превышает
плановый показатель 102,4 тонн в год на 74 тонны;

продолжается реализация бизнес-плана «Стратегия опережающего

развития газозаправочной инфраструктуры в Калининградской области на
базе

Комплекса

сжижения

природного

газа

автомобильной

газонаполнительной компрессорной станцией»;

введена в эксплуатацию площадка для передвижных автомобильных

газозаправщиков в г. Калининграде;

начато

проектирование

автомобильной

газонаполнительной

компрессорной станцией на месте площадки передвижных автомобильных
газозаправщиков в г. Багратионовск, г. Черняховск, г. Советск, а также в
г. Калининграде.

Из конечных результатов реализации Госпрограммы № 12 следует

отметить следующие.

Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области,

задействованной в грузовых перевозках составила 39%, план - 31% (в 2016
году – 31%).

Транспортная подвижность населения Калининградской области

составила 5280 км/чел (в 2016 году – 5085 км/чел), план - 5295 км/чел.

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области,

задействованной в грузовых перевозках,%

4700

4741

4787

4912

4868

5085

5295

5 280

4400

4600

4800

5000

5200

5400

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Транспортная подвижность населения Калининградской

области,км/чел

147

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального, а также местного значения,
отвечающих нормативным требованиям, по результатам строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта составил 179,3 км при плане
175 км.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортного комплекса»

Количество

грузов,

переработанных

транспортным

комплексом

Калининградской области, составило 27,2 млн тонн, что выше плана,
составляющего 21,7 млн тонн (в 2016 году - 22,36 млн тонн).

В рамках подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция,

капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования  Калининградской  области»  доля  автомобильных  дорог  общего
пользования  регионального,  межмуниципального,  местного  значения,
соответствующих

нормативным

требованиям

транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного
значения, составила 46,98%, план - 48,7% (в 2016 году – 46,81%).

27,7

25,5

26,5

24,1

26,5

22,36

21,7

27,2

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Количество грузов, переработанных транспортным комплексом

Калининградской области,млн тонн

34,4

35,4

53,5

37,6

46,81

48,7

46,98

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального,

межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального

148

В рамках подпрограммы 3 «Развитие рынка газомоторного топлива

в Калининградской области в 2015-2020 годах» снижение выбросов от
автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области
составило 176 тонн (в 2016 году – 173 тонна) при плане 102,4 тонн.

Меры правового регулирования в рамках государственной программы

Калининградской области «Развитие транспортной системы» в 2016 году не
предусмотрены.

Результаты оценки эффективности государственной программы

«Развитие транспортной системы»

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы» за 2017 год осуществлена в соответствии с
новым

порядком

проведения

оценки

эффективности

реализации

государственной программы Калининградской области.

Из расчета эффективности реализации государственной программы

«Развитие транспортной системы» за 2017 год определено следующее:

1) из 5 целевых показателей государственной программы достигнуто 4

(достижение  более  100%).  Оценка  степени  достижения  значений  целевых
показателей  государственной  программы  находится  в  диапазоне  «0,95  и
выше» и составила 0,97 – уровень эффективности определен как «высокий».
По  данному  критерию  государственной  программе  присваивается  24,82
балла из 25 возможных;

2) из 9 показателей, отражающих выполнение задач государственной

программы  в отчетном году  достигнуто 5 (достижение более 100%). Оценка
степени  выполнения  задач  находится  в  диапазоне  «менее  0,75»  и  составила
0,72  –  уровень  эффективности  определен  как  определен  как  «низкий».  По
данному  критерию  государственной  программе  присваивается  21,58  баллов
из 30 возможных;

3) из 24 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий государственной
программы, установленные параметры выполнения достигнуты по 19

101

114,4

173

102,4

176

120

160

200

факт

план

факт

план

факт

2015

2016

2017

Снижение выбросов от автотранспортных средств,

эксплуатируемых в Калининградской области,тонн

149

показателям  (достижение  более  95%  от  установленного  уровня).  Оценка
находится  в  диапазоне  «от  0,75  до  0,95»  и  составила  0,8  –  уровень
эффективности  определен  как  «средний».  По  данному  критерию
государственной программе присваивается 16,0 баллов из 20 возможных;

4) по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое исполнение государственной программы в части расходов из

областного бюджета в 2017 году (источник ресурсного обеспечения –

налоговые, неналоговые доходы, нецелевые безвозмездные поступления в

областной бюджет Калининградской области) составило 5 976 537,1 тыс.

руб. или 100% от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета за 2017 год составило 5 635 032,2 тыс. руб., или 96,5 % от данных

сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Также по данным Министерства финансов Калининградской области,
бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной
(муниципальной) собственности Калининградской области из общего объема
кассовых расходов составили 526 687,0 тыс. рублей (код ЦСР имеющий
значения 12И).

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию государственной программы (за счет всех источников

150

финансирования,  включенных  в  сводную  бюджетную  роспись  областного
бюджета в 2017 году) составила 0,983 и находится в диапазоне «0,97 и выше»
– уровень эффективности определен как  «высокий». По данному критерию
государственной программе присваивается 14,74 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2017 год

государственной программе присваивается 4,28 балла из 10 возможных.

Таким

образом,

эффективность

реализации

государственной

программы в отчетном году составляет 81,42 баллов из 100 возможных и
признается «средней».

Сводная таблица результатов эффективности реализации

государственной программы «Развитие транспортной системы»

в 2017 году

Критерии

Оценка

степени

достижения

критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень

эффек-

тивности

1. Степень достижения
целевых показателей
госпрограммы (RЦГП)

0,99

24,82

высокий

2. Степень выполнения
задач госпрограммы
(RЗГП)

0,72

21,58

низкий

3. Степень реализации
основных мероприятий
подпрограмм
госпрограммы и
отдельных мероприятий
госпрограммы (RОМГП)

0,80

16,00

средний

4. Степень соответствия
запланированному уровню
расходов на реализацию
госпрограммы (ССурГП)

0,98

14,74

высокий

5. Оценки качества
планирования
госпрограммы (КПГП)

0,43

4,28

6. Эффективность
госпрограммы (ЭГП)

100

81,42

средний

151

3.13. О ходе реализации государственной программы «Развитие

рыбохозяйственного комплекса»

Государственная программа Калининградской области «Развитие

рыбохозяйственного комплекса» (далее – Госпрограмма № 13) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от 04.02.2014
№ 40.

В 2017 году в Госпрограмму было внесено 2 изменения:
1) постановлением Правительства Калининградской области от

06.04.2017  №  171  «О  внесении  изменения  в  постановление  Правительства
Калининградской  области  от  4  февраля  2014  года  №  40  и  признании
утратившим  силу  пункта  1  постановления  Правительства  Калининградской
области  от  25  июля  2016  года  №  373»  перераспределены  бюджетные
средства  между  основными  мероприятиями,  что  обусловлено  тем,  что
заявители,  получатели  субсидий  внесли  изменения  в  реализуемые  ими
инвестиционные проекты в части дополнения их мерами по модернизации и
строительству рыбодобывающего флот;

2) постановлением Правительства Калининградской области от

31.07.2017 № 403 «О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 4 февраля 2014 года № 40» внесены изменения
в части финансирования.

В виду образовавшегося остатка бюджетных

средств  под  конец  2017  года,  предназначавшегося  для  субсидирования
организаций  (предприятий)  и индивидуальных  предпринимателей,  которые
реализуют свои инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и
строительство  береговой  инфраструктуры  на  территории  Калининградской
области,  было  принято  решения  о  перераспределение  денежных  средств  на
ликвидацию  подтоплений  на  территории  Калининградской  области.  В
финансирование  Госпрограммы  13  было  сокращено  на  9  млн  руб.,  которые
были  переведены  в  Министерство  сельского  хозяйства  Калининградской
области  на  мелиорацию  земель  сельскохозяйственного  назначения  на
территории Калининградской области.

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом

№ 3 от 31.01.2017 года (с изм. от 20.12.2017 № 49). В плане реализации

отсутствует

информация

реализации

отдельных

мероприятий

государственной программы.

Реализация в 2017 году мероприятий Госпрограммы № 13 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развития прибрежного рыболовства»:

предоставлены субсидии на погашение части затрат:

3 юридическим

лицам

и 1 индивидуальному

предпринимателю,

реализующим инвестиционные проекты в п. Взморье и г. Светлый на

уплату процентов по привлекаемым кредитам на модернизацию и

строительство береговой инфраструктуры;
5 юридическим

лицам

и 1 индивидуальному

предпринимателю,

реализующим инвестиционные проекты в г. Светлый, п. Взморье и п.

152

Рыбачий

на

модернизацию

строительство

береговой

инфраструктуры;
2 юридическим

лицам

рамках

поддержки

предприятий,

осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового

флота.

в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство

«Цеха заморозки» и «Низкотемпературного склада для хранения мороженой

рыбопродукции» проведены работы по приобретению и наладке

холодильного оборудования в цех заморозки, расположенный в п. Взморье.

Приобретена установлена и введена в эксплуатацию вакуумная установка

перекачки рыбы системы EUSKAN (рыбонасос) для выгрузки рыбы на берег;

по

инвестиционному

проекту

«Модернизация

причалов,

приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования, приобретение судов

типа «МРТК» проводилиь работы по модернизации причала «Западный»

в п. Взморье, в рамках которых произведена укладка кабель-трассы,

установка мачты освещения, установка береговых электрощитов, демонтаж

подкрановых путей, общая площадь работ составила 2 449,5 кв. м. Помимо

этого, на рыболовное судно МРТК-1067 был установлен вакуумный

рыбонасос для перекачки рыбы Euskan;

по инвестиционному проекту «Строительство и модернизация

рыбоперерабатывающей инфраструктуры» за отчетный период средства

были направлены на строительство двух холодильных рамп, склада

оборотной тары, модернизацию причала для стоянки судов протяженностью
29 м, а также на возмещение части процентов по инвестиционному кредиту.

Закончено строительство холодильника с оборудованием мощностью 1500

тонн единовременного хранения рыбопродукции. Кроме того, проведены

работы по модернизации МРТР-1084 под рыбоналивное судно (замена

главного

двигателя,

замена

вспомогательного

дизель-генератора,

переоборудование трюмов, установка рыбонасоса и промыслового

оборудования);

рамках проекта «Развитие производства по переработке рыбы»

завершена модернизация цехов заморозки и копчения рыбы, размещающихся

в пос. Заливино Полесского района. Произведены строительно-монтажные

работы, установлена система вентиляции коптильной камеры, осуществлено

технологическое

присоединение

энергопринимающих

устройств

электрическим сетям для увеличения электрической мощности предприятия,

приобретено

установлено

новое

оборудование

(компрессорно-

конденсаторный агрегат с воздухоохладителями, термокамера для горячего и

холодного копчения), что позволило увеличить мощность суточной

переработки рыбы до 8,6 тонн;

суммарный годовой вылов (добычу) водных биологических ресурсов

при осуществлении прибрежного рыболовства в Балтийском море увеличен

на 4,7 % по сравнению с 2016 годом и составил 44,9 млн тонн.

по проекту «Организация производства по выпуску шпротных

консервов» приобретено, установлено и запущено оборудование в новый

шпротный цех, расположенный в пос. Родники Гурьевского района,

способный выпускать 70 тысяч консервов в сутки;

153

общая мощность суточной заморозки водных биологических

ресурсов организациями (предприятиями) Калининградской области

доведена до 660 тонн (в 2015 – 545 тонн), объем единовременного хранения –

21,3 тыс. тонн;

общая мощность по выпуску шпротных консервов составила

87 млн банок в год, а килька в томатном соусе – 40 млн банок в год

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры», в виду

отсутствия инвестиционных проектов, финансирование из средств

областного бюджета в 2017 году не осуществлялось.

Из конечных результатов реализации Госпрограммы № 13 следует

отметить следующие.

Значение

показателя

«Объем

рыбопродукции, произведенной

рыбоперерабатывающими  предприятиями  Калининградской  области  из
сырья,  добытого  на  прибрежном  промысле  и  (или)  выращенного  на
территории  Калининградской  области»,  измеряющего  цель  Госпрограммы
№  13  составило  61,3  тыс.  тонн  (в  2016  году  –  58,9  тыс.  тонн)  при  плане
42,1 тыс. тонн.

Мощность годового выпуска консервов из шпрота (кильки) в масле на

территории Калининградской области составила 78 млн банок, план 70 млн
банок.

Объем единовременного хранения рыбопродукции прибрежного

рыболовства составил 21,5 тыс. тонн, план 18 тыс. тонн.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие прибрежного рыболовства» вылов

при

осуществлении

прибрежного

рыболовства

калининградскими

рыбодобывающими организациями составил 44,8 тыс. тонн, что выше плана,
составляющего 42 тыс. тонн (в 2016 году - 42,9 тыс. тонн).

30,9

40,2

55,1

41,1

58,9

42,1

61,3

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2014

2015

2016

2017

Объем рыбопродукции, произведенной рыбоперерабатывающими

предприятиями Калининградской области из сырья, добытого на

прибрежном промысле и (или) выращенного на территории

Калининградской области, тыс. тонн

154

В рамках подпрограммы 2 «Развитие аквакультуры» объем

выращенной рыбы организациями аквакультуры (рыбоводства) составил
133% к уровню 2013 года (в 2016 году – 160%).

Госпрограммой № 13 на 2017 меры правового регулирования не

предусмотрены.

Вместе с тем, приказом Агентства по рыболовству Калининградской

области 25.05.2016 № 35 (в ред. от 27.03.2017 № 12, 09.06.2017 № 19)
утверждены

методические

рекомендации

для

органов

местного

самоуправления муниципальных образований Калининградской области по
порядку

предоставления

субсидии

за

счет

средств

субвенций,

предоставляемых местным бюджетам на государственную поддержку
аквакультуры (рыбоводства) и прибрежного рыболовства.

Результаты оценки эффективности государственной программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» за 2017 год осуществлена в
соответствии с новым порядком проведения оценки эффективности
реализации государственной программы Калининградской области.

Из расчета эффективности реализации государственной программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» за 2017 год определено
следующее:

из 3 целевых показателей государственной программы

40,16

42,86

44,8

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2014

2015

2016

2017

Объем вылова (добычи) водных биологических ресурсов при

осуществлении прибрежного рыболовства, тыс. тонн

130

135

160

135

133

120

150

180

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2014

2015

2016

2017

Рост объема производства продукции аквакультуры

по отношению к 2013 году, %

155

достигнуто  3  (достижение  более  100%).  Оценка  степени  достижения
значений  целевых  показателей  государственной  программы  находится  в
диапазоне  «0,95  и  выше»  и  составила  1,00  –  уровень  эффективности
определен  как  «высокий».  По  данному  критерию  государственной
программе присваивается 25 баллов из 25 возможных;

из 8 показателей, отражающих выполнение задач государственной

программы  в отчетном году  достигнуто 5 (достижение более 100%). Оценка
степени  выполнения  задач  находится  в  диапазоне  «от  0,75  до  0,95»  и
составила  0,91  –  уровень  эффективности  определен  как  «средний».  По
данному критерию государственной программе присваивается 27,25 баллов из
30 возможных;

из 7 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий  государственной
программы,  установленные  параметры  выполнения  достигнуты  по  5
показателям  (достижение  более  95%  от  установленного  уровня).  Оценка
находится  в  диапазоне  «от  0,75  до  0,95»  и  составила  0,91  –  уровень
эффективности  определен  как  «средний».  По  данному  критерию
государственной программе присваивается 18,13 баллов из 20 возможных;

по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое

исполнение

программы

отчетном

периоде

составило 90 070,8 тыс. руб. или 100% от данных сводной бюджетной

росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение программы в части расходов из областного

бюджета) в отчетном периоде (источник ресурсного обеспечения –

налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в

областной бюджет Калининградской области) составило 10940,53 тыс. руб.

или 99,4% от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета за 2017 год составило 117,9 тыс. руб., или 100 % от

данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию государственной программы (за счет всех источников
финансирования, включенных в сводную бюджетную роспись областного

156

бюджета в 2017 году) составила 0,998 и находится в диапазоне «0,97 и выше»
– уровень эффективности определен как «высокий». По данному критерию
государственной программе присваивается 14,97 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2017 год

государственной программе присваивается 7,04 баллов из 10 возможных.

Таким

образом,

эффективность

реализации

государственной

программы в отчетном году составляет 92,4 балла из 100 возможных и
признается «высокой».

Сводная таблица результатов эффективности реализации

государственной программы

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» в 2017 году

Критерии

Оценка

степени

достижения

критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень

эффек-

тивности

1. Степень достижения
целевых показателей
госпрограммы (RЦГП)

1,00

25,00

высокий

2. Степень выполнения
задач госпрограммы
(RЗГП)

0,91

27,25

средний

0,91

18,13

средний

4. Степень соответствия
запланированному уровню
расходов на реализацию
госпрограммы (ССурГП)

0,998

14,97

высокий

5. Оценки качества
планирования
госпрограммы (КПГП)

0,70

7,04

6. Эффективность
госпрограммы (ЭГП)

100

92,40

высокий

157

3.14. О ходе реализации государственной программы «Туризм»

Государственная программа Калининградской области «Туризм»

(далее – Госпрограмма № 14) утверждена постановлением Правительства
Калининградской области от 24.12.2013 № 993.

В 2017 году в Госпрограмму № 14 было внесено 2 изменения:
1) постановление Правительства Калининградской области от

06.04.2017 № 172 «О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993»;

2) постановление Правительства Калининградской области от

28.08.2017 № 460 «О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993».

Внесенные изменения в Госпрограмма № 14 обусловлены следующими

причинами:

приведение Госпрограммы № 14 в соответствие с итогами

реорганизации ответственного исполнителя и участников реализации
Госпрограммы.

уточнение объемов бюджетных ассигнований;

уточнение сведений о показателях (индикаторах) достижения цели,

перечня основных мероприятий (увеличение количества показателей
(индикаторов) достижения цели Госпрограммы с одного до трех);

внесение изменений в порядок предоставления и методику расчета

субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание
морских пляжей в границах муниципальных образований.

План

реализации

утвержден

ответственным

исполнителем

(Министерство  по  туризму  Калининградской  области)  приказом  №  171-ОД
от  30.12.2016  года.  В  связи  со  сменой  ответственного  исполнителя
госпрограммы  изменения  в  план  не  вносились.  Сведений  о  корректировке
плана  реализации  ответственным  исполнителем  в  Министерство  экономики
Калининградской области не поступало.

Реализация в 2017 году мероприятий Госпрограммы № 14 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов.

туристский потенциал области представлен на 10 крупных

международных  туристских  выставках  (Берлин,  Москва,  Варшава,
Екатеринбург,  Казань,  Новосибирск,  Санкт-Петербург),  совокупное  число
посетителей  которых  составило  более  400  тыс.  человек.  На  выставочном
стенде  Калининградской  области  организована  работа  45  представителей
ведущих туроператоров региона, по итогам работы которых заключено более
200 договоров о сотрудничестве;

проведены 11 крупномасштабных презентаций туристского

потенциала  области  для  крупнейших  туроператоров,  работающих  на
российском  рынке,  и  СМИ  (Москва,    Милан,  Санкт-Петербург,  Гамбург,
Росток,  Берлин,  Калининград),  совокупная  аудитория  которых  составила
более 1 900 человек;

158

размещены информационные материалы о туристском потенциале

Калининградской области:

в каталоге «Туристские ресурсы: Лето 2016» (тираж 10 тыс. экз.) –
официальном издании, распространяемом на крупнейших туристских
выставках и офисах профессионалов туротрасли;
на

портале

Национального

календаря

событий

www.календарьсобытий.рф;
на Национальном туристском портале Russia.Travel (386 объектов), с
переводом материалов на основные иностранные языки;

брендовый

туристский

маршрут

Калининградской

области

«Янтарная мозаика» получил аккредитацию Ассоциации туроператоров
России и включен в каталог маршрутов, рекомендуемых Минкультуры
России для крупнейших туроператоров;

в целях развития региональной системы туристской навигации на

брендовых туристских маршрутах установлены 35 дорожных указателя на
федеральных и региональных трассах области;

проведен пресс-тур российских топ-блогеров по вопросам

туристской привлекательности Калининградской области; аудитория
мероприятия составила 18,2 млн человек;

организованы и проведены 3 рекламно-информационных тура для

российских и зарубежных туроператоров и СМИ, в том числе для
представителей Республики Татарстан в преддверии открытия прямого
авиарейса Калининград – Казань;

обеспечено участие в международной онлайн-выставке по

продвижению туристского потенциала городов-организаторов ЧМ 2018:
Russia Expo Days 2017 (г. Москва, портал Profi.Travel);

совокупный охват аудитории рекламных и презентационных

мероприятий туристических продуктов Калининградской области составил
более 21 млн человек;

проведены

мероприятия

по

повышению

квалификации

специалистов:  аккредитовано  12  экскурсоводов,  36  специалистов  прошли
профессиональную  переподготовку  по  направлению  «Экскурсоведение»,
234  специалиста  получили  дополнительное  образование  в  очном  и
дистанционном режимах;

число граждан, зарегистрированных в коллективных средствах

размещения, увеличилось на 39,9 % (с 527,1 тыс. чел. в 2016 г. до 737,6 тыс.
чел. в 2017 г.)

по итогам 2017 года Калининградская область вошла в десятку

лучших регионов России по темпам развития туризма (на основе
всероссийского рейтинга по оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма) и удостоена диплома
Министерства культуры Российской Федерации;

Калининградская область вошла в десятку наиболее туристически

привлекательных регионов России (исследование Центра информационных
коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России»), лучших мест для

159

отдыха (по версии TripAdvisor), самых популярных российских городов для
самостоятельно  путешествующих  туристов  (рейтинг  сервиса  Travel.ru),
регионов  с  наиболее  активной  культурной  жизнью  (рейтинг  регионов
Минкультуры  России),  городов  с  самыми  популярными  музеями  (рейтинг
аналитического  агентства  ТурСтат),  самых  туристических  городов  России
(рейтинг аналитического агентства ТурСтат);

осуществлены следующие виды государственной поддержки

субъектов предпринимательства:

оказана поддержка 13 субъектам предпринимательской деятельности
на

проведение

мероприятий,

имеющих

туристическую

привлекательность (развитие событийного туризма);
предоставлены субсидии 2 субъектам предпринимательской
деятельности

на

организацию

проведение

рекламно-

информационных туров, в которых приняло участие 141 человек;
предоставлены

субсидии

субъектам

предпринимательской

деятельности на классификацию 9 коллективных средств размещения;
предоставлены

субсидии

субъектам

предпринимательской

деятельности

на

организацию

туристических

поездок

Калининградскую область для детей и молодежи Российской
Федерации (количество детей, посетивших Калининградскую область –
3 400 человек);

проведен ежегодный конкурс «Создание условий для рекреации,

обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных
образований Калининградской области»;

осуществлены мероприятия по обустройству и содержанию пляжей

в пяти приморских муниципалитетах;

общая площадь благоустроенных объектов составила 5 000 кв. м, что

на 11,1% выше планового показателя, а количество «точек» притяжения
туристов (реализованных новых инфраструктурных проектов) увеличилось
на 7 единиц, составив 124 единицы;

в рамках мероприятия «Создание туристско-рекреационного

кластера  «Раушен»,  Калининградская  область»  федеральной  целевой
программы  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Российской
Федерации  (2011-2018  годы)»  реализуются  проекты  по  созданию
обеспечивающей и туристской инфраструктуры.

Из конечных результатов реализации Госпрограммы № 14 следует

отметить следующие.

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы

туризма,  включающих  туристские,  гостиниц  и  аналогичных  средств
размещения,  санаторно-оздоровительных,  предприятий  общественного
питания,  составил  6,5  млрд  руб.  ,  план  –  6,3  млрд  руб.  (в  2016  году  –
5,8 млрд руб.).

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма

Калининградской области составил 593 млн руб., что в 5,3 раза выше
планового показателя, составляющего 110,3 млн руб..

160

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в

коллективных средствах размещения, составила 638 тыс. чел., план – 883,6
тыс. человек (в 2016 году – 461,2 тыс. чел.).

рамках

задачи

«Создание

условий

для

развития

конкурентоспособной  туристской  индустрии,  формирование  туристического
продукта  и  продвижение  Калининградской  области  как  туристического
центра  на  российский  и  международный  туристические  рынки»  количество
туристов  составило  1  328    тыс.  чел.,  что  выше  планового  уровня,
составляющего 1323 тыс. чел. (в 2016 году – 1300 тыс. чел.)

В рамках задачи 2 «Развитие инфраструктуры туристских кластеров на

территории  Калининградской  области»  номерной  фонд  коллективных
средств  размещения  составил  8142  номеров,  план  –  8000  номеров
(в 2016 году - 7934 номеров).

В рамках задачи 3 «Эффективное управление и финансирование

государственной программы» степень исполнения, предусмотренного
бюджетного финансирования государственной программы составила в 2017
году составила 99,98% (в 2016 году – 99%).

Госпрограммой № 14 в 2017 году принятие мер правового

регулирования не предусмотрено. Вместе с тем, в течение 2017 года были
внесены

изменения

следующие

постановления

Правительства

Калининградской области:

550

600

650

1008

1154,2

1259

1322,7

1328

200

400

600

800

1000

1200

1400

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Количество туристов, тыс. чел.

7760

7800

7820

7850

7900

7934

8000

8142

7000

7500

8000

8500

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Номерной фонд коллективных средств размещения, номеров

Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год - часть 10