Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год

129

составила 0,91 – уровень эффективности определен как «средний». По
данному критерию государственной программе присваивается 27,25 баллов из
30 возможных;

из 12 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий  государственной
программы,  установленные  параметры  выполнения  достигнуты  по  9
показателям  (достижение  более  95%  от  установленного  уровня).  Оценка
находится  в  диапазоне  «от  0,75  до  0,95»  и  составила  0,79  –  уровень
эффективности  определен  как  «средний».  По  данному  критерию
государственной программе присваивается 15,83 баллов из 20 возможных;

по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое

исполнение

программы

отчетном

периоде

составило 426 362,8 тыс. руб. или 100% от данных сводной бюджетной

росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение программы в части расходов из областного

бюджета) в отчетном периоде (источник ресурсного обеспечения –

налоговые, неналоговые доходы и нецелевые безвозмездные поступления в

областной бюджет Калининградской области) составило 389 306,1 тыс. руб.

или 99,99% от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета за 2017 год составило 37 056,8 тыс. руб., или

100 % от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

130

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию  государственной  программы  (за  счет  всех  источников
финансирования,  включенных  в  сводную  бюджетную  роспись  областного
бюджета в 2017 году) составила 1,00 и находится в диапазоне «0,97 и выше»
– уровень эффективности определен как  «высокий». По данному критерию
государственной программе присваивается 15 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2017 год

государственной программе присваивается 7,23 баллов из 10 возможных.

Таким

образом,

эффективность

реализации

государственной

программы в отчетном году составляет 90,31 баллов из 100 возможных и
признается «высокой».

Сводная таблица результатов эффективности реализации

государственной программы «Развитие промышленности и

предпринимательства» в 2017 году

Критерии

Оценка

степени

достижения

критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень

эффек-

тивности

1. Степень достижения
целевых показателей
госпрограммы (RЦГП)

1,00

25,00

высокий

2. Степень выполнения
задач госпрограммы
(RЗГП)

0,91

27,25

средний

3. Степень реализации
основных мероприятий
подпрограмм
госпрограммы и
отдельных мероприятий
госпрограммы (RОМГП)

0,79

15,83

средний

131

Критерии

Оценка

степени

достижения

критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень

эффек-

тивности

4. Степень соответствия
запланированному уровню
расходов на реализацию
госпрограммы (ССурГП)

1,00

15,00

высокий

5. Оценки качества
планирования
госпрограммы (КПГП)

0,72

7,23

6. Эффективность
госпрограммы (ЭГП)

100

90,31

высокий

132

3.11. О ходе реализации государственной программы «Развитие

сельского хозяйства»

Государственная программа Калининградской области «Развитие

сельского хозяйства» (далее – Госпрограмма № 11) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от 27.01.2014
№ 28.

В 2017 году в государственную программу было внесено 3 изменения:
1) постановлением

Правительства

Калининградской

области

от  09  марта  2017  года  №  82  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Калининградской  области  от  27  января  2014  года  №  28»
вносены  изменения  в  части  приведения  в  соответствие    объемов
финансирования  государственной  программы  Калининградской  области
«Развитие  сельского  хозяйства»  в  разрезе  подпрограмм  в  соответствие  с
Законом  Калининградской области  от 19.12.2016 года № 25  «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2) постановлением

Правительства

Калининградской

области

от 24 мая 2017 года №

257 «О внесении изменений в постановление

Правительства  Калининградской  области  от  27  января  2014  года  №  28»
согласно  требованиям  Минсельхоза  России  в  Госпрограмму  11  внесены
изменения  в  части  корректировки  и  дополнения  перечня  целевых
показателей  (индикаторов)  и  приведения  их  значений  в  соответствие  с
внесенными изменениями в Государственную программу развития сельского
хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции,  сырья
и  продовольствия  на  2013-2020  годы,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации

от 31.03.2017 № 396, которыми

установлены целевые показатели для каждого субъекта Российской
Федерации.

Также постановлением внесены изменения в части включения

информации об объемах финансирования государственной программы за счет
средств федерального и местного бюджетов, а также скорректирован перечень
участников государственной программы.

В 2017 году выделены средства на предоставление субсидии местным

бюджетам на реализацию проектов  комплексного обустройства площадок под
компактную  жилищную  застройку  в  сельской  местности,  реализуемого    в
рамках  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Согласно статье 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации условия предоставления субсидий
местным    бюджетам    устанавливаются  программой.  В  связи  с  этим
государственная  программа  дополнена  приложением,  устанавливающим
условия     предоставления   субсидий   из    областного    бюджета    местным
бюджетам  на  софинансирование    расходных    обязательств,  направленных  на
комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в
сельской  местности.  Данные  условия  устанавливают  порядок  предоставления
субсидий,  критерии  отбора  муниципальных  образований,  перечень

133

предоставляемых документов, необходимых для прохождения процедуры
отбора;

3) постановлением

Правительства

Калининградской

области

от  25  октября  2017  года  №  573  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Калининградской  области  от  27  января  2014  года  №  28»
внесены  изменения  в  части  корректировки  перечня  показателей  цели
государственной программы.

Также в связи с дополнительным выделением Калининградской области

средств из федерального бюджета на оказание содействия достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в сумме 37,87 млн рублей скорректированы в сторону увеличения
следующие показатели результативности использования субсидий:

- застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (увеличен

с 13,0 до 28,1 тыс. усл. голов);

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных

пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (увеличен с 10,8 до
11,2 тыс. голов).

Кроме того, Госпрограмма 11 дополнена мероприятием:
- перепрофилирование хозяйств, занимающихся свиноводством и

относящихся к I, II компартментам, на иные виды животноводства (в целях
выполнения пункта 1.3 Плана). Реализация данного мероприятия запланирована
в 2018 году.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых

из  областного  бюджета  местным  бюджетам  на  софинансирование  расходных
обязательств,  направленных  на  комплексное  обустройство  площадок  под
компактную  жилищную  застройку  в  сельской  местности  признаны
утратившими  силу  в  ввиду  того,  что  финансирование  строительства  объекта
осуществляется  в  рамках  постановления  Правительства  Калининградской
области    от  09  января  2017  года  №  5  «Об  утверждении  адресного
инвестиционного

перечня

объектов

капитального

строительства

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на
2017 год и перечня объектов капитальных вложений, софинансируемых из
областного бюджета, расходные обязательства по которым приняты и не
исполнены за предыдущие годы и подлежат исполнению в 2017 году».

В соответствии с Законом Калининградской области от 24.04.2017

№ 67 «О внесении изменений в Закон Калининградской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»

скорректированы

объемы

финансирования

мероприятий

государственной программы.

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом

№ 199 от 26.12.2016 года (с изм. от 08.06.2017 № 151, от 20.12.2017 №312).

Реализация в 2017 году мероприятий Госпрограммы № 11 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов.

134

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка сельскохозяйственного

производства» были реализованы следующие мероприятия:

оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства, в том числе на развитие садоводства, многолетних
плодово-ягодных насаждений; погектарная поддержка на выращивание
продукции растениеводства;

возмещены части, в том числе прямых понесенных затрат:
на приобретение элитных семян,
на создание и модернизацию тепличных комплексов,
при

проведении

агрохимического

обследования

сельскохозяйственных угодий,
на создание и модернизацию плодохранилищ, картофелехранилищ и
овощехранилищ,
при  определении посевных  и  сортовых  качеств  семян и проведение
сортоиспытания сельскохозяйственных культур,
на вовлечение в оборот неиспользуемой пашни,
на реализацию мероприятий по производству и переработке льна;
на  строительство  (модернизацию)  7  тепличных  комплексов  в
Светловском,  Зеленоградском  и  Гвардейском  городских  округах,  а
также  на  строительство  2  хранилищ  сельскохозяйственной
продукции.

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и

кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 204,95 тыс. га или
103% к плановому показателю;

2 816 га площадь введенной в сельскохозяйственное производство

неиспользуемой пашни, что составляет 100,6% к плановому значению;

хозяйствах

всех

категорий

посевная

площадь

сельскохозяйственных культур составила 250,2 тыс. гектаров, из нее 50,1%
посевных площадей области было засеяно зерновыми и зернобобовыми
культурами;

доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади

посевов составила 4,3 % или 102,4% к плановому значению;

площадь закладки многолетних насаждений составила 217 га, что на

8,5% превышает плановое значение показателя.

объем производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех

категорий составил 394,3 тыс. тонн или 98,6% к показателю 2016 года;

объем производства масличных культур в хозяйствах всех категорий

составил 79,2 тыс. тонн, что составляет 131,7% к уровню прошлого года;

объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий составил

122,5 тыс. тонн (88% к 2016 году), в том числе в сельскохозяйственных
организациях,

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах,

включая

индивидуальных предпринимателей 38,0 тыс. тонн;

объем производства овощей в хозяйствах всех категорий составил

66,6 тыс. тонн или 97,2% к уровню 2016 года;

объем

производства

овощей

закрытого

грунта

135

сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х составил 2,3 тыс. тонн
(выполнение планового показателя – 109,5%);

агрохимическое

обследование

сельскохозяйственных

угодий

проведено на площади 40,3 тыс. гектар (выполнение планового показателя –
134,3%);

посевная площадь технических культур составила 32,5 тыс. га, что в

6 раз превышает значение планового показателя;

объем произведенной льнопродукции в отчетном году составил

25 тонн, что составляет 20,8 % от планового показателя;

количество проведенных сортоиспытаний – 63 ед., что составляет

150% к плану.

оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в

области растениеводства в области животноводства: поддержка племенного
животноводства, поддержка мясного скотоводства;

предоставлены субсидии:

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
молочных пород;

возмещены (компенсированы) части затрат:

при увеличении цены при закупке молока у граждан - владельцев коров
и (или) ведущих личное подсобное хозяйство,
на  строительство,  модернизацию  и  техническое  оснащение
свиноводческих комплексов полного цикла и боен,
на  строительство,  реконструкцию  и  модернизацию  птицеводческих
комплексов,
на  приобретение  племенного  молодняка  сельскохозяйственных
животных  (за  исключением  крупного  рогатого  скота  мясного
направления) и семени племенных быков.

приобретено племенного молодняка КРС молочного направления

1 011 голов (202,2% к плану).

сохранность

племенного

условного

маточного

поголовья

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила
97,1% , что составляет 105,5% к плановому показателю.

реконструированы

модернизированы

птичники

ООО

«Птицефабрика Гурьевская»;

построен инкубаторий и птицеферма по откорму кур мясных пород

ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания»;

технически оснащены 3 свиноводческих комплексов полного цикла;

построены свиноводческая ферма (маточник) и 2 бойни;

12,63

тыс.

тонн

молока

закуплены

перерабатывающими

организациями у граждан-владельцев коров и (или) ведущих личное
подсобное хозяйство, составил (109,8% планового показателя);

численность товарного маточного поголовья крупного рогатого

скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях – 4,0 тыс. голов
(выполнение планового показателя – 114,3%);

136

поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по

расчетным  данным  статистики,  составило  123,9  тыс.  голов,  что  на  7,4%
больше уровня предыдущего года, свиней – 218,0 тыс. голов (на 19,4% выше
уровня 2016  года), овец  и коз  – 93,0  тыс.  голов  (на 3,5% ниже  уровня 2016
года);

выход телят на 100 коров специализированных мясных пород в

сельскохозяйственных организациях составил 81 голову или 101,3% к плану;

поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях составило

2 135,4 тыс. голов или 106,8% к плану;

в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в

живом весе) 84,76 тыс. тонн (106,9% к 2016 году);

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 175,28

тыс. тонн, что составляет 100,2% к уровню 2016 года;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х,

включая ИП составило 113,7 тыс. тонн или 108,1% к плану;

объем производства яиц превысил уровень предыдущего года на

10,4% и составил 235,7 млн штук.

в сфере сельскохозяйственного страхования заключены:

3 договора страхования с государственной поддержкой в области
растениеводства, застрахованная площадь посевов составила 4,694 тыс.
га, что составляет 21,3% от планового показателя,
4 договора страхования с государственной поддержкой в области
животноводства, застрахованное поголовье – 71,7 тыс. усл. голов, что в
2,5 раза превышает значение планового показателя;

оказана грантовая поддержка малых форм хозяйствования

(начинающих

фермеров,

семейных

животноводческих

ферм,

сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы, поддержка производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования):

получателями  грантов  стали  11  начинающих  фермеров,  2  семейные
животноводческие  фермы,  2  сельскохозяйственных  потребительских
кооператива  и  11  грантов  предоставлены  на  производство  и
переработку  сельскохозяйственной  продукции  в  малых  формах
хозяйствования;
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития
своих  хозяйств  с  помощью  средств  государственной  поддержки,
составило  22  единицы,  в  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативах - 16 единиц (выполнение плана - 100%);

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году,
предшествующему году предоставления субсидии, составил 85,12%;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими

137

средства государственной поддержки, составил 56,5%;

общий объем выплаченных за 2017 года бюджетных средств на

субсидирование  кредитных  договоров  на  развитие  растениеводства,
животноводства,  молочного  и  мясного  скотоводства,  переработку
сельхозпродукции составил  2059,8 млн рублей;

в отчетном году просубсидированы затраты на ремонт 766 км

осушительных каналов и закрытых коллекторно-дренажных сетей, в том
числе непосредственно в 2017 году отремонтировано 284 км, проведены
работы по известкованию кислых почв на площади 7430 га.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»:

улучшили жилищные условия 17 семей, в том числе молодые семьи

и  молодые  специалисты,  осуществляющие  трудовую  деятельность  в
агропромышленном  комплексе  или  социальной  сфере,  общая  площадь
приобретенного  гражданами  жилья  в  сельской  местности  составила  1  183,9
кв. м.;

построен фельдшерско-акушерский пункт (с обслуживанием до 800

человек) в пос. Константиновка Гурьевского района;

реализован проект комплексного обустройства площадки под

компактную застройку поселке Залесье Полесского района.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения»:

вовлечены в оборот за счет проведения культуртехнических работ

сельскохозяйственные угодья площадью 7333 гектара, что составляет 104,8%
к  плану  (произведены  расчистка  мелиорируемых  земель  от  древесной  и
травянистой  растительности,  кочек,  пней  и  мха;  расчистка  мелиорируемых
земель  от  камней  и  иных  предметов;  рыхление,  пескование,  глинование,
землевание, плантаж и первичная обработка почвы);

площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с

которых производится механическим способом в 2017 году составила
1065 гектаров (исполнение планового показателя - 150,2%);

общая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской

области составила 720,4 тыс. гектар, из них используемая площадь
сельскохозяйственных угодий – 480,0 тыс. гектар или 66,6%.

В рамках мероприятий, не включенных в подпрограммы:

количество племенного поголовья крупного рогатого скота

(молочного

направления),

зарегистрированного

государственном

племенном регистре, составило 21959 голов или 109,8% к плану.

фактическое количество животных, охваченных мероприятиями по

профилактике  заболеваний  животных  заразными,  в  том  числе  особо
опасными  болезнями,  по  которым  могут  устанавливаться  ограничительные
мероприятия (карантин), составило 956,9 тыс. голов (107,5%  к плану).

количество отловленных безнадзорных животных составило 4550

голов и превысило плановый показатель в абсолютном выражении на 380
голов или на 9,1%.

предоставлена субсидия Областной станции по борьбе с болезнями

138

животных  в  размере  1,5  млн  рублей  на  приобретение  специализированного
лабораторного  оборудования  для  проведения  противоэпизоотических
мероприятий по африканской  чуме свиней.

Из показателей конечных результатов Госпрограммы № 11 следует

отметить следующие.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,3%, что ниже
запланированного уровня, составляющего 102,5% (в 2016 году – 95,3%).

Недостижение показателя обусловлено следующими факторами.
В 2017 году в Калининградской области был дважды введен режим

чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве (постановления Правительства
Калининградской  области  от  29.05.2017  №  264  и  от  09.10.2017  №  524).
Критическое  переувлажнение  почвы  на  территории  Калининградской
области зафиксировано с 29 мая по 15 июня, повторно - в октябре 2017 года.
Вследствие  чего,  произошла  гибель  посевов  сельскохозяйственных  культур
на площади более 20 тыс. гектаров.

Данная ситуация повлияла на финансово-экономическое состояние

сельхозтоваропроизводителей, а также на выполнение отдельных целевых
показателей государственной программы в области растениеводства.

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка сельскохозяйственного

производства» объем производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств составил 31,46 млрд рублей (план 28,7 млрд руб.);

104

104,3

109,1

102,7

110,2

103,6

95,3

102,5

100,3

100

105

110

115

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах),% к предыдущему году

20,81

23,4

25,3

32,3

26,9

31,17

28,7

31,46

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

Объем производства

продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех

категорий, млрд руб.

факт

139

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех

категорий составил 15,2 млрд рублей (в действующих ценах) (план 14,9 млрд
руб.), продукции животноводства 16,2 млрд руб. (план 13,8 млрд руб.).

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 107,1%,
план 102,2%.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году составил 93,8%,
план 102,8%. Причины недостижения показателя описаны выше.

Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса

составила 65%, что ниже запланированного уровня 73%.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом

субсидий) составила 11,2%, план 16,1%.

В рамках подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»

значение показателя цели подпрограммы «Численность населения
Калининградской области, проживающего в сельской местности» составила
217,9 тыс. чел.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения» площадь сельскохозяйственных угодий,
вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ,
составила 7333 гектаров (плановое значение – 7000 гектаров).

217,5

216,3

216,4

217,6

217,9

218,8

218,5

219,5

214

215

216

217

218

219

220

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

2013

2014

2015

2016

2017

Численность населения Калининградской области, проживающего

в сельской местности

940

1319,8

1520

1570,7

7000

7333

2000

4000

6000

8000

план

факт

план

факт

план

факт

2015

2016

2017

Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет

проведения культуртехнических работ, гектаров

140

Госпрограммой № 11 было предусмотрено 8 основных мер правового

регулирования, из них 7 являются ежегодными.

Реализованы 3 меры.
В рамках подпрограммы 1 принято постановление Правительства

Калининградской  области  от  10.02.2017    №  51  «О  порядке  расходования
субвенций  из  областного  бюджета  местным  бюджетам  муниципальных
образований  Калининградской  области  на  осуществление  государственных
полномочий  Калининградской  области  по  государственной  поддержке
сельского хозяйства».

В рамках подпрограммы 2 принято постановление Правительства

Калининградской  области  от  14  июля    2017  года  №  346  «О  распределении
между  муниципальными    образованиями  Калининградской  области
субсидий,  предоставляемых  в  2017  году  из  областного  бюджета  местным
бюджетам  на  софинансирование  расходных  обязательств,  связанных  с
реализацией  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов,  в  рамках  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы  и на период до 2020 года»
и  государственной  программы  Калининградской  области  «Развитие
сельского хозяйства».

рамках

подпрограммы

постановлением

Правительства

Калининградской  области  от  12  октября  2017  года  №  532  «О  внесении
изменений  в  постановление  Правительства  Калининградской  области  от  20
июля  2015  года  №  430»    принят  порядок    предоставления  субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических работ.

Результаты оценки эффективности государственной программы

«Развитие сельского хозяйства»

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие сельского хозяйства» за 2017 год осуществлена в соответствии с
новым

порядком

проведения

оценки

эффективности

реализации

государственной программы Калининградской области.

Из расчета эффективности реализации государственной программы

«Развитие сельского хозяйства» за 2017 год определено следующее:

1) из 3 целевых показателей государственной программы достигнуто 2

(достижение более 100%). Оценка степени достижения значений целевых
показателей государственной программы находится в диапазоне «0,95 и
выше» и составила 0,97 – уровень эффективности определен как «высокий».
По данному критерию государственной программе присваивается 24,3 балла
из 25 возможных;

2) из 16 показателей, отражающих выполнение задач государственной

программы в отчетном году достигнуто 11 (достижение более 100%). Оценка
степени выполнения задач находится в диапазоне «0,95 и выше» и составила
0,96 – уровень эффективности определен как «высокий». По данному

141

критерию государственной программе присваивается 28,92 баллов из 30
возможных;

3) из 40 показателей, отражающих степень реализации основных

мероприятий  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий  государственной
программы,  установленные  параметры  выполнения  достигнуты  по  33
показателям  (достижение  более  95%  от  установленного  уровня).  Оценка
находится  в  диапазоне  «от  0,75  до  0,95»  и  составила  0,905  –  уровень
эффективности  определен  как  «средний».  По  данному  критерию
государственной программе присваивается 18,1 баллов из 20 возможных;

4) по данным Министерства финансов Калининградской области,

кассовое исполнение государственной программы в части расходов из

областного бюджета в 2017 году (источник ресурсного обеспечения –

налоговые, неналоговые доходы, нецелевые безвозмездные поступления в

областной бюджет Калининградской области) составило 2 488 813,9 тыс.

руб. или 99,5% от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

Кассовое исполнение в части межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета за 2017 год составило 1 050 179,9 тыс. руб., или

99,7 % от данных сводной бюджетной росписи на 2017 год.

142

Также по данным Министерства финансов Калининградской области,

бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной
(муниципальной) собственности Калининградской области из общего объема
кассовых расходов составили 22090,34 тыс. рублей (код ЦСР имеющий
значения 11И), в том числе расходы за счет средств федерального бюджета –
11 096,78 тыс. рублей, расходы за счет средств областного бюджета – 10
993,56 тыс. рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов на

реализацию  государственной  программы  (за  счет  всех  источников
финансирования,  включенных  в  сводную  бюджетную  роспись  областного
бюджета в 2017 году) составила 0,994 и находится в диапазоне «0,97 и выше»
– уровень эффективности определен как  «высокий». По данному критерию
государственной программе присваивается 14,82 баллов из 15 возможных;

5) по критерию оценка качества планирования за 2017 год

государственной программе присваивается 3,33 балла из 10 возможных.

Таким

образом,

эффективность

реализации

государственной

программы в отчетном году составляет 89,62 баллов из 100 возможных и
признается «высокой».

Сводная таблица результатов эффективности реализации

государственной программы «Развитие сельского хозяйства»

в 2017 году

Критерии

Оценка

степени

достижения

критерия

Вес

критерия,

баллы

Оценка

эффективности

госпрограммы

Уровень

эффек-

тивности

1. Степень достижения
целевых показателей
госпрограммы (RЦГП)

0,97

24,33

высокий

2. Степень выполнения задач
госпрограммы (RЗГП)

0,96

28,92

высокий

3. Степень реализации
основных мероприятий
подпрограмм госпрограммы и
отдельных мероприятий
госпрограммы (RОМГП)

0,90

18,10

средний

4. Степень соответствия
запланированному уровню
расходов на реализацию
госпрограммы (ССурГП)

1,00

14,94

высокий

5. Оценки качества
планирования госпрограммы
(КПГП)

0,33

3,33

6. Эффективность
госпрограммы (ЭГП)

100

89,62

высокий

143

3.12. О ходе реализации государственной программы «Развитие

транспортной системы»

Государственная программа Калининградской области «Развитие

транспортной системы» (далее – Госпрограмма № 12) утверждена
постановлением Правительства Калининградской области от 17.02.2014
№ 65.

В 2017 году в Госпрограмму № 12 было внесено 3 изменения:
1) постановлением Правительства Калининградской области от 06

марта 2017 года № 76 «О внесении изменений и дополнения в постановление
Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65
внесены следующие изменения и дополнения:

- в паспорта Госпрграммы, подпрограмм 1-3 – в части корректировки

участников государственной программы и подпрограмм и объемов
бюджетных ассигнований государственной программы и подпрограмм;

- текст государственной программы дополнен пунктами 30, 31;

- в приложение № 1 к государственной программе Калининградской

области «Развитие транспортной системы» таблицы 1-3, 5, 7, 8 - в части

корректировки значений показателей;

2) постановлением Правительства Калининградской области от

05  мая  2017 года  №  227  «О  внесении  изменений    в  постановление
Правительства  Калининградской  области  от  17  февраля  2014  года  №  65»
Госпрограмма  дополнена  приложением  4  «Программа  комплексного
развития  транспортной  инфраструктуры  Калининградской  городской
агломерации»,  которая направленна  на  повышение безопасности  дорожного
движения  и  качества  инфраструктуры,  в  рамках  которой  предусмотрена
реализация  комплексных  мероприятий,  направленных  на  приведение  в
нормативное  состояние  автомобильных  дорог,  повышение  безопасности
дорожного  движения  и  снижение  количества  мест  концентрации  дорожно-
транспортных  происшествий  на  автомобильных  дорогах  Калининградской
городской  агломерации.  Данное  изменение  было  обусловлено  участием  в
приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от  21  января  2017  года  №  47  «Об  иных  межбюджетных  трансфертах,
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках  основного  мероприятия
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы»  разработана  и  включена  в  состав  государственной  программы  в
качестве

Также внесены изменения в приложение № 2 Госпрограмме 12 в части

корректировки  информации  о  предоставлении  субсидий  местным  бюджетам
на  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  и  ремонт
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  и
искусственных  сооружений  на  них,  в  том  числе  на  проектирование  и
строительство  (реконструкцию)  автомобильных  дорог  общего  пользования

144

регионального  значения  с  твердым  покрытием,  а  также  предоставление
субсидий  местным  бюджетам  на  проектирование  и  строительство
(реконструкцию)  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов;

3) постановлением Правительства Калининградской области от 31 июля

2017 года № 390 «О внесении изменений в постановление Правительства
Калининградской области от 17 февраля 2014 года № 65» скорректированы
показатели достижения целей государственной программы Калининградской
области «Развитие транспортной системы» программ на уровне измерения 3-
5 показателей.

План реализации утвержден ответственным исполнителем приказом

от 31.01.2017 года № 17 (с изм. от 31.05.2017 № 127, от 31.10.2017 № 330).

Реализация в 2017 году мероприятий Госпрограммы № 12 обеспечила

достижение следующих непосредственных результатов.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортного комплекса»:

сохранена

программа

субсидирования

авиаперелетов

из

Калининградской области в европейскую часть страны;

наблюдается стабильный рост пассажиропотока через аэропорт

Храброво;

реализуется проект «Вторая очередь реконструкции и развития

аэропорта

«Храброво»,

который

предусматривает

реконструкцию

аэродромных объектов на средства федерального бюджета (сроки
реконструкции 2014-2018 годы) и реконструкцию аэровокзального
комплекса;

реализуется проект «Строительство международного морского

терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский
Калининградской области», как первый этап реализации мероприятия
«Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту
Калининград»;

организовано взаимодействие с федеральными органами власти по

вопросу строительства трех новых паромов для работы на линии Балтийск –
Усть-Луга в 2018-2020 годах;

сохранены параметры расписания движения пригородных поездов,

обеспечивающие перевозки пассажиров по маршрутам с массовым
пассажиропотоком на социально – значимых направлениях;

дополнительно включены в параметры расписания движения

пригородных  поездов  новые  маршруты:  Калининград  (Северный  вокзал)  –
о.п.  Киевская  –  Калининград  (Северный  вокзал),  а  также  Калининград  –
Гурьевск Новый – Калининград.

сохранена программа субсидирования за счет средств федерального

бюджета  на  перевозки  пассажиров  в  плацкартных  и  купейных  вагонах  в
поездах дальнего следования при проезде из (в) Калининградской области в
(из)  другие  регионы  Российской  Федерации  с  целью  установления  тарифов
на  указанные  услуги  на  уровне  стоимости  проезда  на  аналогичные
расстояния по внутригосударственному тарифу;

Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год - часть 9