содержание .. 4 5 6 7 ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2016 год) - часть 6

том  числе  Плана  мероприятий  по  подготовке  и  празднованию  100-летия
Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики
Коми  от  21  апреля  2017  г.  №  173-р  (далее  –  План  мероприятий).  В  План
мероприятий  включены  мероприятия,  соответствующие  направлению
программы, однако в программе указанные мероприятия не отражены.

Государственная программа Республики Коми

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия, развитие рыбохозяйственного

комплекса в Республике Коми»

Цель

–

обеспечение

устойчивого

развития

агропромышленного,

рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

По расчетам хозяйствами всех категорий (сельскохозяйственными

организациями,  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами,  личными
подсобными  хозяйствами  граждан)  произведено  продукции  сельского
хозяйства (в действующих ценах) на 11,4 млрд. рублей, что на 2,9 процента
больше,  чем  в  2015  году.  Основной  прирост  производства  обусловлен
увеличением производства мяса свиней и птицы, яиц.

Продукции растениеводства получено на 3,1 млрд. рублей (99

процентов к 2015 году), животноводства – на 8,3 млрд. рублей (105,1
процента к 2015 году).

На протяжении всего 2016 года наблюдалась положительная динамика

производства скота и птицы на убой (в живом весе), объемы производства за
истекший год превысили на 6,6 процента уровень 2015 года. Наблюдался
заметный прирост по мясу свиней (на 18,4 процента к уровню 2015 года).
Валовые надои молока снизились на 3,9 процента к 2015 году. Производство
яиц составило 139,3 млн. штук, что на 17,7 процента выше уровня прошлого
года,

результате

интеграции

производства

птицефабриках

«Сыктывкарской» и «Зеленецкой». Валовой сбор овощей увеличился на 3,6
процента и составил 22,0 тыс. тонн. Картофеля собрано на 14,3 процента
меньше урожая прошлого года.

Увеличение производства пищевой продукции на 7,9 процента к 2015

году обусловлено ростом объемов производства мяса птицы и животных,
цельномолочной продукции, сливочного масла, кондитерских изделий, пива
и спиртных напитков.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по

сравнению с прошлым периодом снизился на 26,6 процентных пункта и
составил

86,2

процента

(план

–

100

процентов).

Затраты

сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение основных
средств составили 501,7 млн. рублей (в 2015 году – 513,9 млн. рублей).

Увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

работников, занятых в сфере сельского хозяйства, на 8,1 процента. По итогам
2016 года она составила 24 355 рублей против 22 526 рублей в 2015 году.

В 2016 году продолжалась модернизация производства.
За счет нового строительства и реконструкции в 7 хозяйствах

республики  (ООО  «Северная  Нива»,  ООО  «Небдинский»,  ООО
«Койгородок»,  ООО  «Заречье»,  ООО  «Южное»,  СПК  «Пожег»,  ООО
«Агрокомплекс «Инта Приполярная») введены в действие животноводческие
помещения для крупного рогатого скота на 1877 скотомест (в 2015 году – 560
скотомест).  В  результате  реализации  данных  проектов  создано  и
модернизировано 40 рабочих мест.

В 2016 году введен в эксплуатацию 1 этап строительства фермы

крупного рогатого скота беспривязного содержания на 1200 голов в п.
Гуляшор Прилузского района Республики Коми.

Крупнейшими производителями продуктов питания республики (ОАО

«Сыктывкарский  ЛВЗ»,  ООО  «Сыктывкарский  хлебокомбинат»,  ООО
«Сыктывкарский молочный завод», ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская»)
создан  потребительский  кооператив  «Региональная  торговая  сеть  «МАТÖ».
Открыты  4  торговые  точки  региональной  торговой  сети  в  двух
муниципальных образованиях Республики Коми.

В городе Сыктывкаре открыты 3 торговые точки региональной

торговой сети «Фермеры Коми».

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

101,3

101,2

100,0

23,3

80,0

102,9

102,5

11,0

268,0

105,1

70,0

100

102,9

107,9

86,2

24,4

83,0

108,9

108,7

11,0

279,0

74,1

78,9

100

Индекс производства продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в

сопоставимых ценах), % к предыдущему году

Индекс производства продукции пищевой

промышленности (в сопоставимых ценах), % к

предыдущему году

Индекс физического объема инвестиций в основной

капитал сельского хозяйства, % к предыдущему

году

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников, занятых в сфере

сельского хозяйства региона, тыс. рублей

Удельный вес прибыльных крупных и средних

сельскохозяйственных организаций в их общем

количестве, %

Индекс производительности труда в

сельскохозяйственных организациях, % к

предыдущему году

Индекс производства продукции животноводства в

сельскохозяйственных организациях, % к

предыдущему году

Уровень интенсивности использования посевных

площадей сельскохозяйственных культур ...,

центнеров зерновых единиц в расчете на гектар

Количество малых форм хозяйствования,

заключивших соглашения о государственной

поддержке, единиц

Индекс производства продукции рыболовства и

рыбоводства, % к предыдущему году

Доля муниципальных образований (МО)

муниципальных районов (городских округов),

участвующих в реализации мероприятий..., %

Оздоровительные мероприятия, организованные в

неблагополучном пункте по заразным болезням

животных на территории Республики Коми в

случае их выявления, %

План

Факт

100%

102%

107%

105%

106%

104%

71%

113%

106%

86%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей государственной

программы и ее подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 95,44 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

88%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень
достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов)

99,41%

Государственная программа

Факт – 1 575 878,5 тыс. рублей

Не освоено – 9 339,3 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

99,43%

99,52%

99,90%

99,84%

100,00%

99,99%

98,06%

98,43%

"Развитие животноводства"

"Развитие растениеводства"

"Поддержка малых форм хозяйствования"

"Развитие производства и регулирование рынка

пищевой продукции"

"Развитие аквакультуры и рыболовства"

"Устойчивое развитие сельских территорий"

"Обеспечение ветеринарного благополучия на

территории Республики Коми"

"Обеспечение реализации Государственной

программы"

Освоено

Не освоено

99,38%

100,00%

Министерство

сельского хозяйства

и потребительского

рынка Республики

Коми,

1 507 284,9 тыс.

рублей

Министерство

культуры, туризма и

архивного дела

Республики Коми,

44 677,3

Министерство

строительства,

тарифов, жилищно-

коммунального и

дорожного

хозяйства

Республики Коми,

6 570,7 тыс. рублей

Министерство

образования, науки

и молодежной

политики

Республики Коми,

8 980,1 тыс. рублей

Министерство

национальной

политики

Республики Коми,

8 365,6 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно
эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно,

механизмы  и  инструменты  управления  программой  привели  к  достижению
запланированных  результатов.  Повысилось  качество  формирования
государственной  программы  в  части  структуры  и  планирования,  однако
также  остается  на  недостаточном  уровне;  снизилась  эффективность  ее
реализации в части управления программой, повысился уровень достигнутых
результатов и составил 47,78 процента из необходимых 50 процентов (в 2015
году – 44,26 процента).

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

Повысить качество планирования целевых индикаторов и

показателей.

Обеспечить своевременное приведение программы в соответствие с

республиканским бюджетом Республики Коми.

Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг.

Отразить внебюджетные средства, привлекаемые для реализации

мероприятий государственной программы.

Рассмотреть возможность расширения проектного управления в

рамках государственной программы.

85,2%

14,1%

0,6%

0,1%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Внебюджетные
источники

Всего

1 586 634,3

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Воспроизводство и использование природных ресурсов

и охрана окружающей среды»

Цель – повышение эффективности использования природно-ресурсного
потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной
окружающей среды.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В целом экологическая обстановка в Республике Коми в 2016 году

оценивается как стабильная.

При реализации государственной программы в 2016 году достигнуты

следующие основные результаты:

Обеспечен прирост запасов углеводородного сырья, превышающих

намеченные уровни добычи нефти и газа, в 1,2 раза.

Подготовлены запасы минерально-сырьевых ресурсов для обеспечения

работы строительных и горнодобывающих предприятий в количестве 25,06
млн. куб. м (на 12 млн. куб. м больше, чем в 2015 году).

Снижен до 626 тыс. тонн объем выбросов вредных (загрязняющих)

веществ от стационарных источников (в начале реализации программы в
2012 году объем выбросов составлял 712 тыс. тонн).

Увеличена до 25 процентов доля водохозяйственных участков, класс

качества  которых  по  индексу  загрязнения  вод  повысился.  Для  улучшения
состояния  водных  объектов  республики  проведены  работы  по  определению
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р. Большая
Визинга  и  ее  притоков  на  территории  МО  МР  «Сысольский»  и  р.  Ухта  на
территории  МО  ГО  «Ухта»  на  266  км  прибрежной  территории.  Проведено
закрепление на местности специальными информационными знаками границ
водоохранных  зон  и  границ  прибрежных  защитных  полос  р.  Вычегда  и  ее
притоков  на  территории  МО  МР  «Сыктывдинский»,  МО  МР  «Усть-
Куломский»,  МО  МР  «Усть-Вымский»  Республики  Коми.  Установлено  35
информационных знаков в общей протяженности береговой линии 250 км.

Снижено количество чрезвычайных ситуаций, обусловленных

разливами нефти и нефтепродуктов (в 2014 году – 21 случай, в 2015 году –
13, в 2016 году – 12).

В целях совершенствования расчета вреда, причиненного недрам

вследствие  нарушения  законодательства  Российской  Федерации  о  недрах,
внедрен  механизм  расчета  (измерения)  объема  запасов  полезного
ископаемого, утраченных в результате самовольного пользования недрами, в
том  числе  привлечение  специализированных  геолого-маркшейдерских
организаций.

Повышена экологическая культура экономики и общества, обеспечена

экологическая  ориентированность  массового  сознания.  В  2016  году  в
природоохранных  мероприятиях  и  экологических  акциях  приняли  участие
около  95  тыс.  человек,  или  на  23  процента  больше  по  сравнению  с  2015
годом.  Проведены  ежегодные  экологические  акции  и  мероприятия  «Марш
парков»,  «Речная  лента»,  «Пикник  «Маевка».  По  итогам  акции  «Речная
лента-2016» Республика Коми заняла 9 место среди регионов России.

Увеличена до 21 процента доля использованных, обезвреженных

отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и
потребления.  Реализован  пилотный  проект  «Создание  раздельного  сбора
отходов  в  г.  Сыктывкаре».  На  0,3  процента  (около  440  тонн)  снижено
полигонное  захоронение  отходов  от  общего  количества  твердых
коммунальных отходов Республики Коми, направляемых на размещение.

Увеличена в 1,7 раза доля защищенного населения, проживающего на

территории Республики Коми, подверженной негативному воздействию вод.

Закончено строительство берегоукрепительных и противооползневых

сооружений  на  реке  Сысола  на  территории  парка  имени  Кирова,  что
позволило  устранить  постоянно  прогрессирующий  процесс  разрушения
берега  и  заложило  основу  для  дальнейшего  восстановления  архитектурно-
планировочного облика исторической части столицы.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов.

115

13,5

25,33

115

13,5

25,33

Соотношение прироста запасов основных видов

полезных ископаемых и объемов ежегодной

добычи, %

Соотношение количества используемых видов

охотресурсов к общему количеству видов

охотресурсов, %

Доля площади Республики Коми, занятой особо

охраняемыми природными территориями, в

общей площади Республики Коми, %

Доля использованных, обезвреженных отходов

в общем объеме отходов, образовавшихся в

процессе производства и потребления, %

Доля населения, проживающего на

подверженных негативному воздействию вод

территориях, защищенного в результате

проведения мероприятий по повышению

защищенности от негативного воздействия вод,

от общего количества населения..., %

План

Факт

100%

101%

100%

Высокий уровень
достижения (более
90%)

Всего

показателя

(индикатора)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

96,68%

Государственная программа

Факт – 333 712,1 тыс. рублей

Не освоено – 11 470,1 тыс. рублей

99,88%

68,02%

99,49%

97,51%

"Воспроизводство и использование природных

ресурсов"

"Охрана окружающей среды"

"Обеспечение безопасности сооружений

водохозяйственного комплекса, расположенных на

территории Республики Коми"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

96,68%

Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Коми,

333 712,1 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно
эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно,

что  привело  к  достижению  запланированных  результатов.  Повысилось
качество  формирования  государственной  программы  в  части  планирования,
однако  снизилась  эффективность  ее  реализации  в  части  управления
программой,  значительно  повысился  уровень  достигнутых  результатов  и
составил 49,98 процента из необходимых 50 процентов.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

Обеспечить соответствие каждой задаче своих индивидуальных

целевых индикаторов в целях оценки их решения.

Усилить финансовую дисциплину в части исключения случаев

нарушений, повлекших применение санкций.

Рассмотреть возможность расширения проектного управления в

рамках государственной программы.

63,3%

34,8%

1,9%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Всего

340 030,7

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Развитие лесного хозяйства»

Цель – повышение доходности от использования лесов при сохранении их
экологической, социальной и экономической ценности.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году общая сумма платежей в бюджетную систему Российской

Федерации  составила  1  533,3  млн.  рублей,  что  на  12  процентов  больше
аналогичного  показателя 2015  года.  Повысился  уровень  доходов от  лесного
хозяйства,  в  основном  за  счет  взыскания  задолженности  прошлых  лет  (24,0
млн. рублей), ежегодной индексации ставок платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности, по Постановлению Правительства Российской
Федерации  от  17  сентября  2014  г.  №  947

(6 процентов), увеличения

аукционов по купле-продаже древесины.

Проведено 167 аукционов на право заключения договоров купли-

продажи древесины для нужд малого предпринимательства, продано 1 228,0
тыс.  кубометров  древесины  (2015  г.  –  1500,0  тыс.  куб.  м).  Средняя
аукционная цена составила 194,9 рублей за 1 кубометр. Поступление средств
в  республиканский  бюджет  Республики  Коми  от  продажи  древесины  с
аукционов составило 175,4 миллиона рублей.

Объем проданной древесины для собственных нужд граждан составил

384,3 тыс. куб. м на общую сумму 14,9 млн. рублей (2015 г. – 367,5 тыс. куб.
м).

В 2016 году действовали 264 договора аренды для заготовки древесины

с общей расчетной лесосекой 11,1 млн. куб. м, что позволяет обеспечивать
сырьем 70 предприятий лесного комплекса и сохранять численность занятых
на производстве и переработке древесины.

Заключен 551 договор аренды для строительства линейных объектов и

геологического изучения недр общей площадью около 16 тыс. га. Всего
действует 2 500 договоров общей площадью 56 896 га для 261 предприятия-
арендатора. Это позволяет осуществлять реализацию инвестиционных
программ предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Лесовосстановление проведено на площади 35,0 тысяч гектаров.

Лесные культуры высажены на площади 2,5 тысячи гектаров. Большая часть
лесных культур создана сеянцами с закрытой корневой системой, которые
обеспечивают практически стопроцентную приживаемость. Доля площадей с
использованием сеянцев с закрытой корневой системой, в общем объеме
посадок по сравнению с 2015 годом выросла на 7,5 процента и составила 81,6
процента.

Обеспечивалось оперативное принятие мер, направленных на

ликвидацию пожаров и недопущение возникновения крупных пожаров.

Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных в течение первых

суток после обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве
лесных пожаров составил 70 процентов при плане 45,1 процента.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

составила 2,2 процента, что в четыре раза ниже планового (9,8 процента).

Для принятия решений о скорости реагирования, тушении, либо

нетушении  лесных  пожаров  применяется  концепция  гибкого  подхода  к
реагированию  на  очаги  возгорания  на  основе  ряда  критериев.  Подход,
впервые  предложенный  Республикой  Коми,  поддержан  на  федеральном
уровне.  Регионы  России  заинтересованы  в  информационно-аналитической
системе  «Лесные  пожары»,  которая  уже  применяется  в  Архангельской
области  и  Пермском  крае,  ведутся  переговоры  об  эксплуатации  системы  с
Кировской  и  Челябинской  областями,  Ханты-Мансийским  автономным
округом и Республикой Крым.

Продолжено развитие системы школьных лесничеств, участники

которых получают основы лесного и экологического образования, осваивают
навыки работы в лесу. К концу 2016 года действовало 48 школьных
лесничеств, созданных на базе школ и детского дома, в которых состояли 720
человек.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

12,4

161

0,9

23,2

210

0,9

Объем платежей в республиканский бюджет

Республики Коми от использования лесов в расчете

на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах

(ежегодно), руб./га

Отношение поступивших платежей в федеральный

бюджет Российской Федерации от использования

лесов, расположенных на землях лесного фонда, к

объему израсходованных средств федерального

бюджета на осуществление органами

государственной власти субъектов..., %

Отношение площади рубок ухода в молодняках к

площади молодняков 1 класса возраста (ежегодно),

План

Факт

130%

187%

100%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 95,09 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

88%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень
достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов)

97,7%

Государственная программа

Факт – 709 448,3 тыс. рублей

Не освоено – 16 702,0 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

97,52%

99,92%

"Устойчивое управление лесами"

"Развитие перспективных технологий в лесном

хозяйстве"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

97,70%

Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Коми,

709 448,3 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

31,1%

68,9%

Республиканский бюджет
Республики Коми

Федеральный бюджет

Всего

709 448,3

тыс. рублей

содержание .. 4 5 6 7 ..