содержание .. 2 3 4 5 ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2016 год) - часть 4

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

99,79%

99,99%

97,54%

"Обеспечение доступности объектов сферы

культуры, сохранение и актуализация

культурного наследия"

"Формирование благоприятных условий
реализации, воспроизводства и развития

творческого потенциала населения

Республики Коми"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

99,80%

98,87%

98,50%

99,96%

93,12%

Министерство

культуры, туризма и

архивного дела

Республики Коми,

844 364,3 тыс.

рублей

Министерство

национальной

политики

Республики Коми,

76 151,3 тыс. рублей

Министерство

физической

культуры и спорта

Республики Коми,

1 618,4 тыс. рублей

Министерство

массовых

коммуникаций,

информатизации и

связи Республики

Коми,

3 579,6 тыс. рублей

Управление

Республики Коми по

охране объектов

культурного

наследия,

6 900,5 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации
государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с
2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие

цели  и  приоритеты,  является  хорошо  управляемой  системой,  но  стоит
обратить  внимание  на  механизмы  и  инструменты  по  достижению  ее  цели,
чтобы  достичь  более  высоких  результатов  с  учетом  результатов  оценки
качества  формирования  и  эффективности  реализации  государственной
программы,  динамики  изменений  их  оценки  по  сравнению  с  2015  годом,  а
именно:  повысилось  качество  формирования  государственной  программы  в
части структуры и планирования, снизилась эффективность ее реализации в
части управления программой, уровень достигнутых результатов повысился
незначительно и составил 45,67 процента из необходимых 50 процентов.

Учитывая результаты оценки, необходимо:
1. Усилить эффективность управления реализацией государственной

программы в части:



своевременного размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг;



своевременного приведения программы в соответствие с

республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Обеспечить согласованность плановых значений показателей и

индикаторов в стратегических и плановых документах.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в

рамках государственной программы.

97,8%

1,5%

0,7%

Республиканский
бюджет Республики
Коми

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Всего

939 086,1

тыс. рублей

4. Обеспечить согласованность государственной программы и

Распоряжения  Правительства  Республики  Коми  от  17  апреля  2017  года
№173-р  «Об  утверждении  Концепции  празднования  100-летия  Республики
Коми  и  Плана  мероприятий  по  подготовке  и  празднованию  100-летия
Республики Коми».

Государственная программа Республики Коми

«Развитие физической культуры и спорта»

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта и
развитие спорта высших достижений

Статистика спортивных сооружений:
2 285 спортивных сооружений, в том числе:
853 плоскостных спортивных сооружения,
578 спортивных залов,
39 плавательных бассейнов.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

Здоровый образ жизни становится все популярней.
Численность

населения

Республики

Коми,

систематически

занимающегося физической культурой и спортом, достигла 254,3 тыс.
человек, что составило 31,6 процента населения региона в возрасте от 3 до 79
лет (рост – на 1,2 процента); лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов – 5,7 тыс. человек, или 8,4 процента численности населения
данной категории (рост – на 1 процент).

Уровень обеспеченности населения объектами спорта различных типов

составил 37 процентов (рост – на 0,8 процента). Сеть спортивных
сооружений республики способна единовременно принять свыше 56,5 тыс.
человек.

С вводом в эксплуатацию плавательного бассейна в г. Сыктывкаре

открыта новая республиканская спортивная школа по плаванию «Орбита», в
которой занимается 618 человек.

Завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в

Эжвинском районе г. Сыктывкара.

В рамках реализации гражданских инициатив в 2016 году на

территории республики обустроено 10 спортплощадок и 4 тренажерных
универсальных комплекса, а также 14 дворовых спортивных площадок.

Проведена

инвентаризация

всей

спортивной

инфраструктуры

республики, осуществлены мероприятия по приведению спортивной
инфраструктуры в нормативное состояние.

Подтверждена готовность республики к проведению масштабных

спортивных  мероприятий,  о  которой  свидетельствует  проведение  III-го
Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта в г.
Сыктывкаре  в  августе  2016  года,  а  также  проведение  других  соревнований
всероссийского  масштаба  и  Первенство  мира  по  хоккею  с  мячом  среди
юниоров.

Республика Коми отнесена к регионам-лидерам по внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (15 место в России).

До 1 822 человек увеличилась численность работников отрасли,

имеющих специальное образование.

Общая численность занимающихся в системе подготовки спортивного

резерва в Республике Коми составила 25 365 человек, из них тренеров – 729
человек (из них штатных – 513 человек). Доля тренеров и тренеров-
преподавателей спортивных школ высокой квалификации увеличена до 51
процента, что на 2,2 процента выше показателя 2015 года.

Увеличилась численность спортсменов Республики Коми, включенных

в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, до 4,8
человека на 100 тыс. человек населения.

Вошли в состав профессиональных команд Республики Коми 45

спортсменов ДЮСШ.

За 2016 год 1 077 спортсменам Республики Коми присвоены звания и

разряды («Мастер спорта международного класса» – 1 человек; «Мастер
спорта России» – 20 человек; «Кандидат в мастера спорта» – 437 человек; 1
разряд – 619 человек).

Спортсменами Республики Коми за 2016 год на всероссийских и

международных соревнованиях занято 683 призовых места (1 место – 234
раза, 2 место – 235 раз, 3 место – 214 раз).

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

36,5

31,0

17,4

35,0

37,0

31,6

17,1

35,0

Обеспеченность спортивными сооружениями в

Республике Коми, %

Удельный вес населения, систематически

занимающегося физической культурой и спортом,

Доля спортсменов, выполнивших норматив не

ниже I спортивного разряда, в общем количестве

спортсменов на этапах подготовки учебно-

тренировочном и выше, %

Количество проведенных на территории

Республики Коми официальных международных и

всероссийских спортивных соревнований,

включенных в Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий...,

единиц

План

Факт

101%

102%

98%

100%

91%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Всего

показателя

(индикатора)

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 97,96 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

98,58%

Государственная программа

Факт – 577 296,5 тыс. рублей

Не освоено – 8 328,3 тыс. рублей

95,02%

99,99%

99,45%

99,34%

"Массовая физическая культура"

"Подготовка спортивного резерва"

"Спорт высших достижений"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

99,82%

37,35%

100,00%

Министерство физической

культуры и спорта

Республики Коми,

572 244,1тыс. рублей

Министерство строительства,

тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми,

4 340,7 тыс. рублей

Министерство образования,

науки и молодежной

политики Республики Коми,

711,6 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

98%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Всего

582 536,3

тыс. рублей

В целом государственная программа поставила перед собой четкие

цели  и  приоритеты,  является  хорошо  управляемой  системой,  но  стоит
обратить  внимание  на  механизмы  и  инструменты  по  достижению  ее  цели,
чтобы  достичь  более  высоких  результатов  с  учетом  результатов  оценки
качества  формирования  и  эффективности  реализации  программы,  динамики
изменений  их  оценки  по  сравнению  с  2015  годом,  а  именно:  повысилось
качество  формирования  государственной  программы  в  части  структуры  и
планирования,  снизилась  эффективность  ее  реализации  в  части  управления
программой,  снизился  уровень  достигнутых  результатов  (итоговая  оценка
достигнутых результатов  в 2016 году  –  44,47 процента,  в 2015  году  –  45,98
процента).

Учитывая результаты оценки, необходимо:
1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода

реализации государственной программы в части:

  - выполнения всех основных мероприятий;
  - соблюдения сроков контрольных событий;
  - достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей.
2.  Рассмотреть  возможность  расширения  проектного  управления  в

рамках государственной программы.

Государственная программа Республики Коми

«Развитие экономики»

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

Основным итогом 2016 года стало сохранение в республике достаточно

устойчивой социально-экономической ситуации, несмотря на ухудшение
ряда макроэкономических показателей в связи с влиянием негативных
внешних факторов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования составил 200,4 млрд. рублей, что на 12,8 процента больше
аналогичного показателя за 2015 год (в сопоставимых ценах).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал на одного жителя

Республики  Коми  за  счет  всех  источников  финансирования,  по  оценке,
составил  207,8  тыс.  рублей,  или  107,2  процента  к  уровню  2015  года.  Рост
объема инвестиций в основной капитал (включающего в том числе вложения
в  строительство  и  в  приобретение  оборудования)  обусловлен,  в  основном,
строительством  магистрального  газопровода  и  увеличением  объема
инвестиций в добычу нефтепродуктов.

В целях развития системы стратегического планирования принят Закон

Республики  Коми  от  20  июня  2016  г.  №  67-РЗ  «О  внесении  изменений  в
некоторые законы Республики Коми по вопросам регулирования отношений,
связанных  со  стратегическим  планированием  в  Республике  Коми»,
предусматривающий  участие  Государственного  Совета  Республики  Коми  в
обсуждении проекта стратегии.

В результате предоставления налоговых льгот для реализации 5

инвестиционных проектов в сферах нефтедобычи, нефтепереработки,
производстве бумажных изделий и деревообработке

созданы новые рабочие

места, внедрено в эксплуатацию инновационное технологическое
оборудование, увеличены производственные мощности предприятий,
обеспечено сохранение и прирост объемов добычи углеводородного сырья за
счет развития минерально-сырьевой базы.

На территории республики созданы благоприятные экономические

условия  для  выхода  на  рынок  хозяйствующих  субъектов,  соответствующих
требованиям  законодательства  и  получивших  лицензии  (разрешения):  по
розничной продаже алкогольной продукции  – для 747 юридических лиц,

по

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов – для 51 хозяйствующего субъекта, по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси – для 1 949 хозяйствующих субъектов.

Государственная поддержка по доставке товаров 100 хозяйствующим

субъектам (в 2015 году – 90 хозяйствующим субъектам) позволила

обеспечить в 2016 году реализацию социально значимых продовольственных
товаров в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах
Республики Коми в необходимом объеме.

С начала 2016 года количество организаций, имеющих долги по

зарплате, снизилось с 67 до 54 организаций. Была полностью погашена
задолженность в организациях республики на сумму около 160 млн. рублей.

Организовано обучение 72 специалистов отраслей экономики по

Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Оказана государственная поддержка на реализацию инновационного

проекта  «Производство  топливных  брикетов  из  промышленных  отходов
обогащения  угля»  ООО  «Инновационные  технологии-Северная  Русь»,  что
позволит,  согласно  оценке,  обеспечить  получение  выручки  в  размере  150
млн.  рублей  (из  нее  в  2016  году  получено  15  млн.  рублей),  налоговых
отчислений – в размере 4 млн. рублей, а также создание 18 рабочих мест.

В результате предоставления финансовой поддержки на реализацию

муниципальных программ в размере 64 686 тыс. рублей (в том числе
федеральный бюджет – в размере 46 229 тыс. рублей) и оказания поддержки
170 субъектам малого и среднего предпринимательства создано и сохранено
более 250 рабочих мест.

2016

году

предоставленные

микрозаймов

ОАО

«Микрофинансовая  организация  Республики  Коми»  и  выданные  6
поручительств  ОАО  «Гарантийный  фонд  Республики  Коми»  обеспечили
создание  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  332  рабочих
мест, сохранение 516 рабочих мест.

По итогам выданных грантов на реализацию 5 проектов в области

туризма планируется создание 16 рабочих мест, строительство 5 объектов
туристской инфраструктуры.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

100,00

25,10

42,00

90,00

190,20

100,00

37,10

79,30

90,10

190,20

Уровень выполнения плана подготовки документов

стратегического планирования в Республике Коми,

утвержденного распоряжением Правительства

Республики Коми от 5 декабря 2014 г. № 410-р, %

Объем инвестиций в основной капитал по

отношению к ВРП, %

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе

опрошенных, считающих, что условия ведения

бизнеса характеризуются достаточным уровнем

развития конкуренции, %

Реальные располагаемые денежные доходы

населения, %

Количество выполненных за счет средств

республиканского бюджета Республики Коми

фундаментальных и прикладных научных

исследований, единиц

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства (включая индивидуальных

предпринимателей) в расчете на 1 000 человек

населения субъекта Российской Федерации, единиц

Численность граждан, размещенных в

коллективных средствах размещения, включая

граждан Российской Федерации и иностранных

граждан, тыс. чел.

План

Факт

100%

148%

189%

100%

Высокий уровень
достижения (более
90%)

Всего

показателей

(индикаторов)

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 99,79 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

96,29%

Государственная программа

Факт – 274 444,2 тыс. рублей

Не освоено – 10 566,4 тыс. рублей

100,00%

82,44%

87,26%

99,84%

97,96%

93,93%

"Инвестиционный климат в Республике Коми"

"Конкуренция в Республике Коми"

"Социально-трудовые отношения в Республике

Коми"

"Наука и инновации в Республике Коми"

"Малое и среднее предпринимательство в

Республике Коми"

"Въездной и внутренний туризм на территории

Республики Коми"

"Обеспечение реализации Государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

96,01%

100,00%

97,98%

Министерство

экономики

Республики Коми,

243 330,8 тыс.

рублей

Министерство

промышленности,

природных

ресурсов,

энергетики и

транспорта

Республики Коми,

800,0 тыс. рублей

Министерство

образования, науки

и молодежной

политики

Республики Коми,

8 800,0 тыс. рублей

Министерство

Республики Коми

имущественных и

земельных

отношений,

7 932,0 тыс. рублей

Министерство

культуры, туризма и

архивного дела

Республики Коми,

11 835,8 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

80,79%

100,00%

77,30%

Представительство

Республики Коми в

Северо-Западном

регионе Российской

Федерации,

382,2 тыс. рублей

Министерство

сельского хозяйства и

продовольствия

Республики Коми,

728,6 тыс. рублей

Министерство

здравоохранения

республики Коми,

265,0 тыс. рублей

Управление

государственной

гражданской службы

Республики Коми,

369,8 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «эффективной» (в 2015 году – «умеренно
эффективной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно,

механизмы  и  инструменты  управления  программой  привели  к  достижению
запланированных  результатов.  Повысилось  качество  формирования
государственной  программы  в  части  структуры  и  достигнутых  результатов,
однако  качество  планирования  и  эффективность  ее  реализации  в  части
управления программой также остаются на недостаточном уровне.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

1. Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и

показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и
плановых их значений.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода

реализации государственной программы в части:

- своевременного размещения планов-графиков размещения закупок;
- финансовой дисциплины путем исключения случаев нарушений,

повлекших применение санкций.

Рассмотреть

возможность

разработки

включения

государственную программу проектов в рамках проектного управления.

69,8%

18,8%

10,7%

0,8%

Республиканский бюджет
Республики Коми

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Государственные
внебюджетные фонды

Всего

309 915,9

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Развитие промышленности»

Цель – формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной,
устойчивой и сбалансированной промышленности.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году в Республике Коми допущен спад производства на 4,2

процента. Индекс промышленного производства сложился в размере 95,8
процента (в 2015 году – 101,6 процента). В Северо-Западном Федеральном
округе – 101,3 процента, в целом по России – 101,1 процента.

Отрицательный итог индекса промышленного производства в

республике сформировался за счет снижения добычи угля на 24,6 процента,
добычи  металлических  руд  –  на  14,3  процента,  объемов  текстильного  и
швейного  производства  –  на  1,5  процента,  обработки  древесины  и
производства  изделий  из  дерева,  кроме  производства  мебели,  –  на  2,7
процента.

В добывающих отраслях промышленности наблюдалось значительное

сокращение добычи угля, при этом спад производства ежеквартально
углублялся. По сравнению с 2015 годом добыто угля на 26,3 процента
меньше.

Одним и значимых событий 2016 года явилось подписание компанией

«Руститан» и Государственным научным центром России «ВНИИНМ» имени
А.А. Бочвара при содействии Правительства Республики Коми соглашения о
стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по
строительству

вертикально-интегрированного

горно-металлургического

комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков
Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых
месторождений в Республике Коми.

В 2016 году завершилось строительство газопровода «Бованенково-

Ухта». В январе 2017 года газопровод был введен в эксплуатацию.
Суммарная

проектная

производительность

двух

газопроводов

–

«Бованенково-Ухта» и «Бованенково-Ухта-2» – равна 115 млрд. куб. м в год.

В 2016 году активно развивались проекты по развитию биоэнергетики.

Разработана  и  утверждена  распоряжением  Правительства  Республики  Коми
от  10  июня  2016  г.  №  269-р  «дорожная  карта»  (плана  мероприятий)
«Развитие  биоэнергетики  в  Республике  Коми  (2016-2018  годы)».  С  начала
реализации программы создано 14 производств топливных брикетов и пеллет
с общей производственной мощностью около 90 тыс. т в год, создано более
120 рабочих мест.

В 2016 году во исполнение распоряжения Правительства Республики

Коми от 9 ноября 2016 г. № 470 «О заключении Соглашения между

содержание .. 2 3 4 5 ..