содержание .. 1 2 3 4 ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2016 год) - часть 3

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

85,54%

100,00%

99,75%

98,90%

Министерство

строительства, тарифов,

жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства

Республики Коми,

3 044 224,4 тыс. рублей

Министерство экономики

Республики Коми,

115 315,8 тыс. рублей

Министерство

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми,

52 482,4 тыс. рублей

Служба Республики

Коми строительного,

жилищного и

технического надзора

(контроля),

107 407,4 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

60,6%

0,5%

8,2%

17,0%

0,6%

13,1%

Республиканский бюджет
Республики Коми

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Средства федерального
бюджета на предоставление
государственных жилищных
сертификатов

Внебюджетные средства,
учтенные в тарифах

ГК "Фонд содействия
реформированию ЖКХ"

Всего

4 473 492,4

тыс. рублей

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «адекватной» (в 2015 году – «умеренно эффективной»).

По государственной программе наблюдается «информационный

разрыв»  между  первичными  элементами  (целью,  задачами,  мероприятиями,
индикаторами),  также  для  достижения  лучших  результатов  необходимо
пересмотреть  механизмы  и  инструменты  по  достижению  цели,  провести
мероприятия,  направленные  на  повышение  качества  формирования  и
эффективности  реализации  программы  с  учетом  результатов  и  динамики
изменений  их  оценки  по  сравнению  с  2015  годом,  а  именно:  значительно
снизилось  качество  планирования  программы  и  ее  управления;  повысилось
качество  структуры  программы,  незначительно  улучшены  достигнутые
результаты,  однако  остаются  на  недостаточном  уровне  (39,29  процента  из
необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:
1.

Улучшить качество планирования, в том числе:

- плановых значений целевых индикаторов и показателей в целях

исключения значительных расхождений фактических и плановых их
значений;

- по всем основным мероприятиям отразить количественные значения

результатов их выполнения или конкретные результаты, по которым
возможна оценка выполнения мероприятий по итогам года.

2. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода

реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков контрольных событий;
- достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей;
- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг;

своевременного приведения программы в соответствие с

республиканским бюджетом Республики Коми;

- выполнения всех основных мероприятий, в том числе в части

основных мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми.

3. Рассмотреть возможность расширения проектного управления в

рамках государственной программы.

4. Рассмотреть возможность изменения механизма работы с

подрядными организациями в целях соблюдения сроков строительства и
реконструкции объектов.

5. Обеспечить согласованность государственной программы и

Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации
расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов, утвержденной
распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р.

Государственная программа Республики Коми

«Содействие занятости населения»

Цель – обеспечение условий развития эффективного рынка труда и
государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на
полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В течение 2016 года уровень регистрируемой безработицы увеличился

на  0,1  процентных  пункта  и  достиг  на  конец  года  значения  1,7  процента  (в
среднем  за  год  –  1,7  процента),  что  обусловлено  ухудшением  общей
экономической  ситуации,  повлекшей  за  собой  сокращение  предприятиями
рабочих мест и высвобождение работников.

Государственные услуги в области содействия занятости получили 66,3

тыс. граждан, из них 51,9 тыс. граждан получили содействие в поиске
подходящей работы, в том числе на временные, общественные работы было
трудоустроено:

- в свободное от учебы время – 9 773 несовершеннолетних гражданина

в возрасте от 14 до 18 лет, что составило 114,5 процента к плановому
значению;

- на оплачиваемые общественные работы – 4 675 человек, или 101,4

процента к плановому значению;

- 136 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые,
безработных граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее и высшее
профессиональное образование и ищущих работу по специальности впервые,
что составило 97,1 процента к плановому значению.

Прошли профессиональное обучение 1 764 безработных гражданина, в

том числе 107 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет. По итогам обучения трудоустроено 74,8 процента от
общего количества обученных граждан, а также 77,6 процента от общего
количества обученных женщин.

Проведено 259 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых

приняли участие 1,3 тыс. образовательных организаций и работодателей
республики. По итогам мероприятий трудоустроились 1 705 человек, или
11,9 процента от общего числа посетивших ярмарки.

Своевременно и в полном объеме предоставлены социальные выплаты

23 996 безработным гражданам, имеющим право на их получение.

В рамках реализации мероприятия «Социальная занятость инвалидов»

11 организаций республики создали (сохранили) 51 рабочее место для
трудоустройства 51 инвалида (план – 50 мест).

Кроме того, были заключены договоры с 20 предприятиями и

организациями  республики  на  предоставление  субсидий,  связанных  с
трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию
на  рабочем  месте  и  наставничество.  Количество  участников  данного
мероприятия  составило  37  человек,  из  них  25  человек  –  инвалиды  1  и  2
группы  инвалидности,  к  ним  привлечено  12  наставников.  18  организаций
создали необходимую инфраструктуру для обеспечения доступности рабочих
мест и создания комфортных условий на 22 рабочих местах для инвалидов 1
и 2 группы инвалидности.

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в

численности таких граждан, обратившихся за содействием в поиске работы,
обратившихся в центры занятости в 2016 году, составила 43 процента (план –
43 процента).

По результатам деятельности в сфере занятости населения за 2016 год

доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся
в службу занятости населения с целью поиска работы, составила 59,9
процента (в 2016 году – 63 процента).

В рамках реализации 21 малого проекта в сфере занятости населения в

2016 году в 10 муниципальных образованиях создано 157 временных рабочих
мест, в том числе для безработных и ищущих работу граждан, проживающих
в сельской местности.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

1,9

64,2

7,3

1,7

65,1

7,6

Уровень регистрируемой безработицы

(в среднем за год), %

Уровень занятости населения (в

среднем за год), %

Уровень общей безработицы (в

среднем за год), %

План

Факт

112%

101%

96%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 99,37 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

100%

Высокий уровень
достижения (более
90%)

Всего

показатель

(индикатор)

98,58%

Государственная программа

Факт – 750 766,6 тыс. рублей

Не освоено – 10 917,1 тыс. рублей

98,33%

99,94%

"Управление региональным рынком труда,

регулирование процессов формирования и

использования трудовых ресурсов"

"Дополнительные мероприятия в сфере занятости

населения, направленные на снижение

напряженности на рынке труда Республики Коми"

Освоено

Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «эффективной» (в 2015 году – «адекватной»).

Цели и приоритеты по государственной программе расставлены верно,

механизмы и инструменты управления программой привели к достижению
запланированных результатов. Повысились качество формирования

98,58%

Министерство труда, занятости и

социальной защиты Республики Коми,

750 766,5 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

40%

60%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Всего

750 766,4

тыс. рублей

государственной программы в части структуры и планирования,
эффективность ее реализации в части управления программой и достигнутых
результатов (47,35 процента из необходимых 50 процентов).

Учитывая результаты оценки, необходимо:
1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода

реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков контрольных событий;
-

своевременного приведения программы в соответствие с

республиканским бюджетом Республики Коми.

2. Рассмотреть возможность внедрения проектного управления в

процесс реализации государственной программы.

Государственная программа

Республики Коми «Защита населения и территорий

Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

Цель – совершенствование функционирования Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и системы предупреждения терроризма

Статистика подразделений:
107 подразделений (48 пожарных частей и 59 отдельных постов)

противопожарной службы Республики Коми с численностью работников
1190 человек.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В 2016 году подразделениями государственной противопожарной

службы  обеспечено  сохранение  уровня  прикрытия  от  пожаров  населенных
пунктов  республики  в  размере  99,5  процента,  установленного  Концепцией
развития  Государственной  противопожарной  службы  и  иных  видов
пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009-2014 годы.

Уровень

оснащенности

пожарно-спасательных

подразделений

материально-техническими  ресурсами  и  объектами  для  осуществления
основной  деятельности  достиг  82  процентов,  доля  аттестованных
специалистов  пожарно-спасательных  подразделений  составила  85,88
процента  от  общего  количества  подлежащих  аттестации,  или  1010
работников, что соответствует нормативным документам.

В конце 2016 года сдана в опытную эксплуатацию инфраструктура

системы  обеспечения  вызовов  экстренных  оперативных  служб  по  единому
номеру  «112».  Окончание  строительства  в  конце  декабря  2016  года  и
открытие  Резервного  центра  обработки  вызовов  «Системы-112»  в  г.  Ухте
стало  завершающим  этапом  построения  системы  в  целом  по  республике.
Работниками  центров  принято  и  обработано  за  год  более  146  тысяч
обращений  граждан,  из  них  6  455  вызовов,  потребовавших  комплексного
реагирования,  то  есть  одновременного  вызова  нескольких  экстренных
оперативных служб.

На базе учебного центра ГКУ РК «Управление противопожарной

службы и гражданской защиты» прошли обучение и повышение
квалификации 2 267 человек, из них 917 должностных лиц и специалистов в
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 1350 должностных
лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную
безопасность.

Проведено 40 заседаний рабочих групп по вопросам противодействия

терроризму,  а  также  2  комплексных  учения,  штабные  тренировки  и
специальных  комплексных  занятия  с  органами  управления  и  силами,
привлекаемыми  для  решения  задач  по  минимизации  и  ликвидации
последствий  террористического  акта.  Оборудовано  в  соответствии  с
требованиями  антитеррористической  защищенности  2  социальных  объекта
Республики Коми.

Закуплено 6 пожарных автоцистерн на полноприводном шасси и 1

пожарная автоцистерна с лестницей на полноприводном шасси.

Проведен ремонт зданий в трех аварийно-спасательных отрядах.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

100%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

Уровень готовности сил и средств Коми

республиканской подсистемы единой

государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению

задач по предупреждению и ликвидации

последствий ЧС и проявлений терроризма,балл

План

Факт

100%

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 100 процентов.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

96,96%

Государственная программа

Факт – 1 441 946,7 тыс. рублей

Не освоено – 45 153,1 тыс. рублей

96,96%

90,53%

98,50%

"Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в условиях мирного и

военного времени в Республике Коми"

"Профилактика терроризма и экстремизма в

Республике Коми"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

Министерству финансов Республики Коми в государственной

программе было предусмотрено 19 184, тыс. рублей. Освоение средств не
осуществлялось.

Источники финансирования государственной программы

98,21%

100,00%

79,77%

Комитет Республики

Коми гражданской

обороны и чрезвычайных

ситуаций,

1 420 274,7 тыс. рублей

Министерство

национальной политики

Республики Коми,

2 112,0 тыс. рублей

Министерство

образования, науки и

молодежной политики

Республики Коми,

212,9 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

63,24%

100,00%

Министерство массовых

коммуникаций,

информатизации и связи

Республики Коми,

107,5 тыс. рублей

Министерство

физической культуры и

спорта Республики

Коми,

55,6 тыс. рублей

Министерство труда,

занятости и социальной

защиты Республики

Коми,

19 184,0 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

99,88%

0,12%

Республиканский бюджет
Республики Коми

Федеральный бюджет

Всего

1 441 946,7

тыс. рублей

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке по итогам 2016 года государственная

программа признана «умеренно эффективной». Эффективность реализации
государственной программы осталась на прежнем уровне по сравнению с
2015 годом.

В целом государственная программа поставила перед собой четкие

цели  и  приоритеты,  является  хорошо  управляемой  системой,  но  стоит
обратить  внимание  на  механизмы  и  инструменты  по  достижению  ее  цели,
чтобы  достичь  более  высоких  результатов  с  учетом  результатов  оценки
качества  формирования  и  эффективности  реализации  программы,  динамики
изменений  их  оценки  по  сравнению  с  2015  годом,  а  именно:  осталось  на
недостаточном  уровне  качество  формирования  программы,  снизилась
эффективность  программы  в  части  ее  управления,  достигнутые  результаты
находятся  на  высоком  уровне  (49,98  процента  из  необходимых  50
процентов).

Учитывая результаты оценки эффективности государственной

программы, необходимо:

1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода

реализации государственной программы в части:

- соблюдения сроков внесения изменений в государственную

программу;

- своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг;

- финансовой дисциплины путем исключения случаев нарушений,

повлекших применение санкций.

Рассмотреть

возможность

разработки

включения

государственную программу проектов в рамках проектного управления.

Государственная программа Республики Коми

«Культура Республики Коми»

Цель – развитие культурного потенциала Республики Коми.

Статистика учреждений:
7 театрально-концертных организаций,
330 общедоступных публичных библиотек,
360 учреждений культурно-досугового типа,
77 киновидеоустановок,
3 кинотеатра (городские – 2, сельские – 1),
21 музей,
21 архив,
1 парк культуры и отдыха,
9 прочих учреждений культуры,
42 детские школы искусств.
Кроме  того,  955  объектов,  подлежащих  государственной  охране  в

качестве объектов культурного наследия, и выявленных объектов
культурного наследия.

1. Сведения об основных результатах реализации государственной

программы за отчетный период

В целом ситуация в сфере культуры остается стабильной.

Удовлетворены

качеством

предоставления

государственных

муниципальных услуг в сфере культуры 84 процента населения Республики
Коми, в 2015 году данный показатель составил 85 процентов. Посещение
учреждений культуры населением Республики Коми выросло на 13
процентов по сравнению с уровнем 2010 года.

По итогам 2016 года сеть учреждений культуры в связи с оптимизацией

сократилась  от  уровня  2015  года  на  16  единиц.  При  этом  средняя
обеспеченность  населения  республики  учреждениями  культуры  остается
стабильной и сохраняется на уровне 1 учреждения на тысячу человек.

Самым значимым событием истекшего года стало празднование 95-

летия Республики Коми. Мероприятия, приуроченные к празднованию
юбилея региона, длились несколько дней. Главные мероприятия состоялись
21 августа 2016 года в центральной части столицы республики.

Второе знаковое событие – Год российского кино, в рамках которого

фильмофонд пополнился новыми национальными фильмами, созданы
видеосюжеты о творческих людях Республики Коми: литераторах, артистах,
художниках.

В рамках 105-летия Национального музея Республики Коми открыта

выставка «Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства в собрании

Государственного Эрмитажа». Впервые в Сыктывкаре экспонировались
древние предметы искусства из фондов Эрмитажа.

С целью сохранения и развития государственных языков проведены

XVI  Международный  симпозиум  «Диалекты  и  история  пермских  языков  во
взаимодействии  с  другими  языками»,  всероссийские  симпозиумы
«Республика Коми на полиэтнической карте России», «К.Ф. Жаков: жизнь и
творчество».

В целях поддержки языкового многообразия на территории республики

проведены  республиканский  праздник  «Усть-Цилемская  горка»,  конкурс
«Лучшая  книга  года»,  республиканский  конкурс  на  лучшее  художественное
произведение на коми языке «Эзысь борд» (Серебряное крыло), Дни коми и
славянской  письменности,  Пушкинский  поэтический  марафон;  коми
национальный  детский  фестиваль  «Öшкамöшка»  (Радуга)  в  г.  Сыктывкаре,
фестиваль  коми  народного  творчества  «Йӧлӧга»  (Эхо)  в  г.  Ухте,  праздник
«Чолӧм, дзолюкъяс» (Привет, малыши).

Наиболее

крупными

проектами

стали

Детский

фестиваль

национальных

культур

«Венок

дружбы»,

III

Межрегиональный

мультикультурный этнофестиваль  «Диалог культур:  северное  многоцветье»,
этнокультурная  школа  «Республика  Коми  –  наш  общий  дом»,  Заседание
Президиума  Ассоциации  финно-угорских  народов  Российской  Федерации  в
Ухте,  этнокультурная  смена  «Радлун»,  этнофорум  «Мы  россияне.  Радуга
культур  –  радуга  единства».  Проведены  конкурсы  в  области
межнациональных

отношений:

«Мы

вместе»,

«Этноинициатива»,

«Педвернисаж», «Спасибо деду за Победу».

Реализованы гранты Главы республики: в области библиотечного,

музейного  дела;  культурно-досуговой  деятельности,  театрального  искусства
и  концертной  деятельности,  молодежных  инициатив,  в  объеме  9  300,0  тыс.
рублей.  Выделены  премии  Правительства  Республики  Коми  в  области
журналистики (тележурналистики) в объеме 60,0 тыс. рублей.

Завершены работы на объекте культурного наследия «Мастерские

ремесленные» (г. Сыктывкар, Советская, 28); проведен первый этап решения
вопроса по сохранению объекта культурного наследия «Дом Шарапова А.Е.»
(г.  Сыктывкар,  ул.  Советская,  45)  по  проекту  «Льготная  аренда  объекта
культурного наследия на 49 лет за 1 рубль в год». Цель проекта – создание
условий  для  вовлечения  в  хозяйственный  оборот  объекта  культурного
наследия  нежилого  назначения,  находящегося  в  неудовлетворительном
(аварийном) состоянии.

Оказана государственная поддержка на реализацию 14 малых проектов

по

благоустройству

территорий,

ремонту

зданий,

приобретению

оборудования  и  инвентаря  для  муниципальных  учреждений  культуры  на
общую сумму 4 400,0 тыс. рублей. В рамках партнерства с крупными бизнес-
организациями  (ПАО  «Лукойл»,  АО  «Монди  СЛПК»,  ООО  «Газпром
трансгаз Ухта», ООО «Лузалес» и пр.) отремонтировано 14 муниципальных
учреждений  культуры,  12  учреждений  укрепили  свою  материально-
техническую базу.

Практически завершился процесс компьютеризации муниципальных

библиотек  республики,  96  процентов  из  них  имеют  компьютеры;  выход  в
Интернет  имеют  68,5  процента  муниципальных  библиотек.  Все  музеи
республики  ведут  электронный  учет  и  ведение  базы  данных  в
автоматизированной  музейной  системе  «Музей».  Национальный  музей
Республики  Коми  первым  из  учреждений  начал  осуществлять  эту  работу  в
информационной системе «КАМИС».

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм

263,5

253,6

13,31

Удельный вес населения, участвующего

в платных культурно-досуговых

мероприятиях, проводимых

государственными (муниципальными)

учреждениями культуры, % от общей

численности населения Республики

Коми

Рост посещений учреждений культуры

населением Республики Коми к уровню

2010 года, %

Уровень удовлетворенности населения

Республики Коми качеством

предоставления государственных и

муниципальных услуг в сфере

культуры, % от числа опрошенных

План

Факт

96%

102%

101%

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 98,31 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2016 год

91%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Всего

показателя

(индикатора)

99,7%

Государственная программа

Факт – 932 614,1 тыс. рублей

Не освоено – 3 139,3 тыс. рублей

содержание .. 1 2 3 4 ..