ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы

Расчетный объем

№

Вид основного

Обслуживающая организация

Наименование источника

потребления

п/п

топлива

топлива, м3

МУП «ТС»

Котельная № 10

природный газ

1154,80

МУП «ТС»

Котельная № 12

природный газ

661,30

МУП «ТС»

Котельная № 14

природный газ

333,10

МУП «ТС»

Котельная № 15

природный газ

774,70

дизельное

МУП «ТС»

Котельная № 16

44,20

топливо

МУП «ТС»

Котельная № 17

природный газ

14,00

МУП «ТС»

Котельная № 18

природный газ

17,40

Котельная ЗАО

ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ»

«Санаторий Горячий

природный газ

1127,60

Ключ»

филиал ОАО «РЖД»

Котельная СК ДТВ

мазут

537,70

Информация по угольным котельным Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по

ЮВО не предоставлена.

Табл. 1.40.

Вид используемого основного топлива децентрализованных источников

тепловой энергии

№ п/п

Наименование источника

Вид основного топлива

СОШ № 1 - ул. Ленина 26

природный газ

СОШ № 5 - п. Кутаис, ул. Ленина 82

природный газ

СОШ № 8 - ст. Бакинская, пер. Горбунова 1

природный газ

СОШ № 9 - ст. Суздальская, ул. Ленина 35

природный газ

СОШ № 11 - п. Мирный, ул. Новая 14

дрова

СОШ № 12 - ст. Мартанская, ул. Красная 36

природный газ

СОШ № 14 - ст. Имеретинская, ул. Ленина 16

дизельное топливо

ООШ № 15 - с. Безымянное, ул. Таманская 61

дизельное топливо

ДОУ № 2 - ул. Толстого 34

природный газ

ДОУ № 3 - ул. Репина 49

природный газ

ДОУ № 5 - ул. Гоголя 36

природный газ

ДОУ № 9 - ст. Саратовская, ул. Шоссейная 45

природный газ

ДОУ № 10 - ст. Бакинская, ул. Ленина 56

природный газ

ДОУ № 15 - ст. Суздальская, ул. Ленина 26

природный газ

ДОУ № 17 - ст. Черноморская, ул. Школьная 1

дизельное топливо

Ледовый Дворец - ул. Объездная, 8 а

природный газ

ТО «Перекресток» - ул. Ленина, 185

природный газ

МУ Городской исторический музей - ул. Ленина, 34 а

природный газ

103

№ п/п

Наименование источника

Вид основного топлива

п. Мирный СДК - п. Мирный, ул. Партизанская, 26

дрова

ст. Саратовская СДК - ст. Саратовская, ул. Табачная, 3а

природный газ

ст. Мартанская СДК - ст. Мартанская, ул. Красная, 32

природный газ

ст. Суздальская СДК - ст. Суздальская, ул. Красная, 30

природный газ

ст. Черноморская СДК - ст. Черноморская, ул. Ленина ,25

дизельное топливо

с. Безымянное СДК - с. Безымянное, ул. Таманская, 80

дрова

п. Широкая Балка СДК - п. Широкая Балка, ул. Красная

природный газ

ст. Бакинская СДК - ст. Бакинская, ул. Ленина, 57 а

природный газ

Стадион ул. Ленина, 90

природный газ

Котельная ДОУ № 1 - Ул. Октябрьская, 131

природный газ

1.9.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках теплоснабжения муниципального образования города Горячий Ключ

резервное и аварийное топливо отсутствует.

1.9.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест

поставки

Основным топливом для источников теплоснабжения муниципального образования

города Горячий Ключ является - природный газ, мазут, дизельное топливо и дрова.

1.9.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии централизованными

источниками теплоснабжения муниципального образования города Горячий Ключ не

используются.

1.9.5. Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой

системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства,

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой

энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий

актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки до момента настоящей актуализации

схемы теплоснабжения изменения в топливных балансах источников тепловой энергии

муниципального образования города Горячий Ключ не произошло.

104

1.10. Надежность теплоснабжения.

1.10.1. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы

теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства,

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой

энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Расчеты производились в программном комплексе ГИС

«Zulu

7.0» c набором

«ZuluThermo» в расчетном модуле «Расчет надежности». Подробно оценка надежности

произведена в Главе 9.

1.10.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

С момента утверждения схемы теплоснабжения и до ее настоящей актуализации

повреждения на тепловых сетях не зафиксированы

(согласно предоставленной

информации от МУП «ТС», ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ», филиала ОАО «РЖД» и

Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО).

1.10.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей

после отключений

Информация по затраченному времени на восстановление не предоставлена.

1.10.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной

надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности представлены в

актуализированной электронной модели системы теплоснабжения муниципального

образования города Горячий Ключ.

1.10.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении,

расследование причин которых осуществляется федеральным органом

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального

государственного энергетического надзора

В зоне действия источников тепловой энергии муниципального образования города

Горячий Ключ не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении,

расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной

власти.

1.10.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения

потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при

теплоснабжении

Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей

тепловой энергии, в зоне действия котельных муниципального образования города

Горячий Ключ отсутствует.

105

1.10.7. Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы

теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции

и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых

сетей, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации

схемы теплоснабжения

Изначально при разработке схемы теплоснабжения расчет для оценки надежности

теплоснабжения не выполнялся.

Расчет надежности системы теплоснабжения по каждому централизованному

источнику, для анализа при очередной актуализации, представлен в Табл. 1.41.

106

Табл. 1.41. Изменения надежности теплоснабжения по каждому централизованному источнику тепловой энергии

Вероятность рабочего состояния

Вероятность рабочего состояния тепловой

№

Теплоснабжающая/эксплуатирующая

Наименование источника

тепловой сети на момент разработки

сети на момент актуализации схемы

п/п

организация

схемы теплоснабжения

теплоснабжения (2019 г.)

1. Муниципальные источники тепловой энергии

1.1.

Котельная № 1

1.2.

Котельная № 2

1.3.

Котельная № 3

1.4.

Котельная № 4

0,999985

1.5.

Котельная № 6 «Университет»

1.6.

Котельная № 7

Муниципальное унитарное предприятие

1.7.

Котельная № 9 ЦГБ

муниципального образования город Горячий

1.8.

Котельная № 10

Ключ «Тепловые сети»

1.9.

Котельная № 12

1.10.

Котельная № 14

1.11.

Котельная № 15

1.12.

Котельная № 16

0,999978

1.13.

Котельная № 17

0,999998

1.14.

Котельная № 18

2. Ведомственные источники тепловой энергии

Закрытое акционерное общество «Санаторий

Котельная ЗАО «Санаторий

2.1.

0,99976

«Горячий Ключ»

Горячий Ключ»

Северо-Кавказская дирекция по тепловодо-

снабжению - структурное подразделение

Вероятность рабочего состояния тепловой сети по котельной СК ДТВу-2 невозможно посчитать в связи с не

2.2.

Центральной дирекции по тепловодоснабжению

предоставлением исходной информации от ТСО, в необходимом объеме

- филиала ОАО «РЖД»

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по

Вероятность рабочего состояния тепловой сети по котельным Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО

2.3.

ЮВО

невозможно посчитать в связи с не предоставлением исходной информации от ТСО

Примечание: ** - результат расчета отрицательный, что связано с продолжительным сроком службы тепловых сетей (более 25 лет) и

удаленностью от источника тепловой энергии потребителей с незначительными нагрузками при относительно больших потерях в теплотрассе.

Расчет по надежности теплоснабжения по бюджетным источникам тепловой энергии не выполнялся в связи с незначительной

протяженностью тепловых сетей от котельных до потребителей.

107

1.11. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1.11.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с

требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Предоставленные для актуализации технико-экономические показатели теплоснабжающими организациями приведены в Табл.

1.42.

Табл. 1.42. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Ед.

№

Показатель

измерен

п/п

ия

Годовой отпуск

потребителям на

Гкал/год

6018,35

20252,65

1281,77

537,35

1459,81

1809,09

1253,82

3804,39

2794,24

1218,00

3097,84

331,24

91,35

125,38

3451,92

отопление

Годовой отпуск

Гкал/год

4315,95

10847,20

1019,20

0,00

582,40

509,60

1892,80

1346,80

0,00

1383,20

0,00

3736,97

потребителям на ГВС

Годовые потери

тепловой энергии в

Гкал/год

1592,37

2851,70

322,19

57,90

224,31

425,28

185,84

819,36

550,95

661,21

858,12

79,22

10,48

0,18

1179,17

тепловых сетях

Годовое потребление

Гкал/год

487,62

659,46

99,10

53,48

66,06

99,10

132,13

192,06

99,10

157,30

75,06

5,98

5,35

270,55

на СН

Отпуск тепловой

энергии в тепловые

Гкал/год

11926,67

33951,55

2623,16

595,25

1684,12

2816,77

1949,27

6516,55

4691,98

1879,21

5339,16

410,47

101,83

125,56

8368,06

сети

Выработка тепловой

Гкал/год

12414,29

34611,01

2722,25

648,73

1750,18

2882,83

2048,36

6648,68

4884,04

1978,31

5496,46

485,52

107,81

130,91

8638,61

энергии источником

КПД котлов

87,92

88,38

70,45

75,35

76,54

72,30

76,61

70,54

88,69

70,51

86,15

88,53

91,07

90,10

91,00

Теплотворная

ккал/кг

8000,0

10500,0

8000,0

способность топлива

108

Ед.

№

Показатель

измерен

п/п

ия

Годовой расход

т.у.т.

1695,70

4832,40

465,40

98,70

275,00

501,30

318,00

1154,80

661,30

333,10

774,70

44,20

14,00

17,40

1127,60

натурального топлива

Годовой расход

т.у.т.

1937,94

5522,74

531,89

112,80

314,29

572,91

363,43

1319,77

755,77

380,69

885,37

66,30

16,00

19,89

1288,69

условного топлива

Удельный расход

кг.у.т./Гк

условного топлива на

162,49

162,67

202,77

189,50

186,62

203,39

186,44

202,53

161,08

202,58

165,83

161,52

157,13

158,37

154,00

ал

отпуск

Удельный расход

кг.у.т./Гк

условного топлива на

156,11

159,57

195,38

173,88

179,57

198,73

177,42

198,50

154,74

192,43

161,08

136,55

148,41

151,90

149,18

ал

выработку

Примечание: информация от Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО не была предоставлена.

109

1.11.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и

теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе

с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического

перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий

актуализации схемы теплоснабжения

С момента утверждения схемы теплоснабжения и до момента её настоящей

актуализации, МУП «ТС», ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ», филиал ОАО «РЖД» и

Филиал ФГБУ

«ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО выполняли мероприятия по

капитальному ремонту тепловых сетей.

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения и до настоящей

актуализации

произошли изменения в технико-экономических показателях

теплоснабжающей организации - МУП «ТС» в связи с:

- подключением в 2018 году новых потребителей (многоквартирные жилые дома по

адресу: г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, 2 «в» и 2 «б» (котельная № 1 - г. Горячий Ключ, ул.

Ленина, 175б и врачебная амбулатория по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Энгельса, 2

(котельная №10 - г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 72);

- реконструкцией котельных №1 (в 2013 г.) и №18 (в 2018 г.) с полной заменой

основного оборудования источников тепловой энергии на современные и

энергоэффективные.

1.12. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

1.12.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых

видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей

организации с учетом последних 3 лет

Информация по динамике утвержденных тарифов, устанавливаемых органами

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по

каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних

3 лет

представлена в Табл. 1.43 -Табл. 1.47.

Табл. 1.43. Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на

теплоснабжение для МУП «ТС» (система теплоснабжения №1) муниципального

образования города Горячий Ключ.

Установленный тариф, руб. (без НДС)

Динамика тарифа, %

Категория

2017 г. к

2018 г. к

2019 г. к

потребителей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Население

2707,84

2816,17

2922,46

2981,39

4,00%

3,77%

2,02%

2. Бюджетные

2707,84

2816,17

2922,46

2981,39

4,00%

3,77%

2,02%

3. Прочие

2707,84

2816,17

2922,46

2981,39

4,00%

3,77%

2,02%

110

Табл. 1.44. Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на

теплоснабжение для МУП «ТС» (система теплоснабжения №2) муниципального

образования города Горячий Ключ.

Установленный тариф, руб. (без НДС)

Динамика тарифа, %

Категория

2017 г. к

2018 г. к

2019 г. к

потребителей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Население

2816,17

3773,59

3574,36

34,00%

-5,28%

2. Бюджетные

2816,17

3773,59

3574,36

34,00%

-5,28%

3. Прочие

Табл. 1.45. Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на

теплоснабжение для ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ» муниципального образования

города Горячий Ключ.

Установленный тариф, руб. (без НДС)

Динамика тарифа, %

Категория

2017 г. к

2018 г. к

2019 г. к

потребителей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Население

2224,28

2378,75

2411,39

6,94%

1,37%

0,00%

2. Бюджетные

2224,28

2378,75

2411,39

6,94%

1,37%

0,00%

3. Прочие

2224,28

2378,75

2411,39

6,94%

1,37%

0,00%

Табл. 1.46. Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на

теплоснабжение для филиала ОАО «РЖД» муниципального образования города

Горячий Ключ.

Установленный тариф, руб. (без НДС)

Динамика тарифа, %

Категория

2017 г. к

2018 г. к

2019 г. к

потребителей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Население

1565,02

1627,63

1692,73

1736,75

4,00%

2,60%

2. Бюджетные

1565,02

1627,63

1692,73

1736,75

4,00%

2,60%

3. Прочие

1846,72

1920,6

1997,42

2084,1

4,00%

4,34%

Табл. 1.47. Динамика среднегодовых значений утверждённых тарифов на

теплоснабжение для Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО

муниципального образования города Горячий Ключ.

Установленный тариф, руб. (без НДС)

Динамика тарифа, %

Категория

2017 г. к

2018 г. к

2019 г. к

потребителей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Население

1700,89

2079,14

2169,36

22,24%

4,34%

2. Бюджетные

1700,89

2079,14

2169,36

22,24%

4,34%

3. Прочие

1700,89

2079,14

2169,36

22,24%

4,34%

111

1.12.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки

схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов

(цен) основывается на принципе обязательности

раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность,

объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

(услуг) по

регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими

регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Для потребителей организации формировали тариф на производство и передачу

тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех

энергоисточников, находящихся в эксплуатации.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации - МУП «ТС», включая структуру основных производственных

затрат (в части регулируемого вида деятельности) представлена в Табл. 1.48.

Табл. 1.48. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной

деятельности регулируемой организации - МУП «ТС», включая структуру основных

производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности)

Вид деятельности: -

Горячее

Горячее водоснабжение

водоснабжение

Территория оказания

услуг: - без

дифференциации

Единица

Централизованная

№ п/п

Наименование параметра

измерени

Централизованная

система горячего

водоснабжения: -

система теплоснабжения

система

№2 :котельные №

теплоснабжения №1

4,6,9,16

:котельные №

1,2,3,7,10,12,14,15,17

Информация

Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в

27.03.2019

налоговые органы

Выручка от регулируемой деятельности по виду

тыс. руб.

16 560,10

2 218,81

деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых

тыс. руб.

26 327,49

1 928,36

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

112

Вид деятельности: -

Горячее

Горячее водоснабжение

водоснабжение

Территория оказания

услуг: - без

дифференциации

Единица

Централизованная

№ п/п

Наименование параметра

измерени

Централизованная

система горячего

водоснабжения: -

система теплоснабжения

система

№2 :котельные №

теплоснабжения №1

4,6,9,16

:котельные №

1,2,3,7,10,12,14,15,17

Информация

Расходы на покупаемую тепловую энергию

3.1

(мощность), используемую для горячего

тыс. руб.

0,00

водоснабжения

Расходы на тепловую энергию, производимую с

3.2

применением собственных источников и используемую

тыс. руб.

9 935,09

459,23

для горячего водоснабжения

Расходы на покупаемую холодную воду,

3.3

тыс. руб.

3 826,67

344,21

используемую для горячего водоснабжения

Расходы на холодную воду, получаемую с

применением собственных источников водозабора

3.4

тыс. руб.

0,00

(скважин) и используемую для горячего

водоснабжения

Расходы на покупаемую электрическую энергию

3.5

(мощность), используемую в технологическом

тыс. руб.

4 765,52

396,40

процессе:

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом

3.5.1

руб.

7,50

8,75

мощности)

3.5.2

Объем приобретения электрической энергии

тыс. кВтч

635,10

45,28

Расходы на оплату труда основного

3.6

тыс. руб.

4 590,55

464,39

производственного персонала

Отчисления на социальные нужды основного

3.7

тыс. руб.

1 391,85

140,80

производственного персонала

Расходы на оплату труда административно-

3.8

тыс. руб.

0,00

управленческого персонала

Отчисления на социальные нужды

3.9

0,00

административно-управленческого персонала

Расходы на амортизацию основных

3.10

тыс. руб.

752,88

29,31

производственных средств

Расходы на аренду имущества, используемого для

3.11

тыс. руб.

0,00

осуществления регулируемого вида деятельности

3.12

Общепроизводственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

625,65

55,72

3.12.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

357,17

31,81

3.12.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

3.13

Общехозяйственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

125,58

11,18

3.13.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.13.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт

3.14

тыс. руб.

0,00

основных производственных средств

113

Вид деятельности: -

Горячее

Горячее водоснабжение

водоснабжение

Территория оказания

услуг: - без

дифференциации

Единица

Централизованная

№ п/п

Наименование параметра

измерени

Централизованная

система горячего

водоснабжения: -

система теплоснабжения

система

№2 :котельные №

теплоснабжения №1

4,6,9,16

:котельные №

1,2,3,7,10,12,14,15,17

Информация

Информация об объемах товаров и услуг, их

стоимости и способах приобретения у тех организаций,

отсутствует

сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов

суммы расходов по указанной статье расходов

Расходы на услуги производственного характера,

оказываемые по договорам с организациями на

300,65

26,77

проведение регламентных работ в рамках

технологического процесса

3.15

тыс. руб.

Информация об объемах товаров и услуг, их

стоимости и способах приобретения у тех организаций,

есть

сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов

суммы расходов по указанной статье расходов

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на

3.16

тыс. руб.

13,05

0,35

регулируемые виды деятельности, в том числе:

3.16.1

водоотведение

тыс. руб.

13,05

0,35

Добавить прочие расходы

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида

тыс. руб.

-9 017,76

357,33

деятельности, в том числе:

Размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий, предусмотренных

4.1

тыс. руб.

0,00

инвестиционной программой регулируемой

организации

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

тыс. руб.

0,00

Изменение стоимости основных фондов за счет их

5.1

тыс. руб.

0,00

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

Изменение стоимости основных фондов за счет

5.1.1

тыс. руб.

0,00

их ввода в эксплуатацию

Изменение стоимости основных фондов за счет

5.1.2

тыс. руб.

0,00

их вывода в эксплуатацию

Изменение стоимости основных фондов за счет их

5.2

тыс. руб.

0,00

переоценки

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг

тыс. руб.

0,00

по регулируемому виду деятельности

https://portal.eias.ru/Po

https://portal.eias.ru/Portal/

rtal/DownloadPage.asp

Годовая бухгалтерская отчетность, включая

DownloadPage.aspx?type

x?type=12&guid=a72d4

бухгалтерский баланс и приложения к нему

=12&guid=a72d4d3f-5f3b-

d3f-5f3b-405f-895e-

405f-895e-c74164ff8a85

c74164ff8a85

Объем покупаемой холодной воды, используемой для

тыс. куб. м

85,2000

7,6670

горячего водоснабжения

Объем холодной воды, получаемой с применением

собственных источников водозабора (скважин) и

тыс. куб. м

0,0000

используемой для горячего водоснабжения

114

Вид деятельности: -

Горячее

Горячее водоснабжение

водоснабжение

Территория оказания

услуг: - без

дифференциации

Единица

Централизованная

№ п/п

Наименование параметра

измерени

Централизованная

система горячего

водоснабжения: -

система теплоснабжения

система

№2 :котельные №

теплоснабжения №1

4,6,9,16

:котельные №

1,2,3,7,10,12,14,15,17

Информация

Объем покупаемой тепловой энергии (мощности),

тыс. Гкал

0,0000

используемой для горячего водоснабжения

или Гкал/ч

Объем тепловой энергии, производимой с

применением собственных источников и используемой

тыс. Гкал

6,3079

0,5139

для горячего водоснабжения

Потери воды в сетях

23,55

0,00

Среднесписочная численность основного

человек

8,00

2,00

производственного персонала

тыс.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в

кВт.ч/тыс

7,4542

5,9058

сеть

м3

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации - МУП «ТС», включая структуру основных производственных

затрат

(в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-

экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации,

теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах

теплоснабжения представлена в Табл. 1.49.

115

Табл. 1.49. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной

деятельности регулируемой организации - МУП «ТС», включая структуру основных

производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об

основных технико-экономических параметрах деятельности единой

теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой

организации в ценовых зонах теплоснабжения

Вид деятельности: -

Вид деятельности:

Производство тепловой

- Производство

энергии.

тепловой энергии.

Некомбинированная

Некомбинированн

выработка

ая выработка

Территория оказания

Территория

услуг: - без

оказания услуг: -

дифференциации

без

Единица

дифференциации

№ п/п

Наименование параметра

измерения

Централизованная

система

Централизованная

теплоснабжения: -

система

Система

теплоснабжения: -

теплоснабжения №1:

Система

котельные

теплоснабжения

№1,2,3,7,10,12,14,15,17

№2: котельные

№4,6,9,16

Информация

Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в

27.03.2019

налоговые органы

Выручка от регулируемой деятельности по виду

тыс. руб.

65 652,33

10 079,95

деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых

тыс. руб.

66 844,33

11 281,95

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),

3.1

тыс. руб.

0,00

теплоноситель

3.2

расходы на топливо

тыс. руб.

30 981,71

7 487,14

3.2.1

дизельное топливо

3.2.1.1

объем

тонны

45,28

3.2.1.2

стоимость за единицу объема

тыс. руб.

0,00

3.2.1.3

стоимость доставки

тыс. руб.

2 208,39

3.2.1.4

способ приобретения

Торги/аукционы

3.2.2

газ природный по регулируемой цене

3.2.2.1

объем

тыс м3

4 371,71

678,35

3.2.2.2

стоимость за единицу объема

тыс. руб.

0,00

3.2.2.3

стоимость доставки

тыс. руб.

30 981,71

5 278,75

Прямые договора без

3.2.2.4

способ приобретения

торгов

Добавить вид топлива

Расходы на покупаемую электрическую энергию

3.3

тыс. руб.

6 649,04

1 296,73

(мощность), используемую в технологическом процессе

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом

3.3.1

руб.

7,49

8,42

мощности)

116

Вид деятельности: -

Вид деятельности:

Производство тепловой

- Производство

энергии.

тепловой энергии.

Некомбинированная

Некомбинированн

выработка

ая выработка

Территория оказания

Территория

услуг: - без

оказания услуг: -

дифференциации

без

Единица

дифференциации

№ п/п

Наименование параметра

измерения

Централизованная

система

Централизованная

теплоснабжения: -

система

Система

теплоснабжения: -

теплоснабжения №1:

Система

котельные

теплоснабжения

№1,2,3,7,10,12,14,15,17

№2: котельные

№4,6,9,16

Информация

3.3.2

Объем приобретенной электрической энергии

тыс. кВтч

887,5300

154,0600

Расходы на приобретение холодной воды,

3.4

тыс. руб.

659,75

17,66

используемой в технологическом процессе

Расходы на хим. реагенты, используемые в

3.5

тыс. руб.

89,88

6,55

технологическом процессе

Расходы на оплату труда основного производственного

3.6

тыс. руб.

15 811,88

1 581,37

персонала

Отчисления на социальные нужды основного

3.7

тыс. руб.

4 794,16

479,47

производственного персонала

Расходы на оплату труда административно-

3.8

тыс. руб.

0,00

управленческого персонала

Отчисления на социальные нужды административно-

3.9

тыс. руб.

0,00

управленческого персонала

Расходы на амортизацию основных производственных

3.10

тыс. руб.

3 294,85

99,81

средств

Расходы на аренду имущества, используемого для

3.11

тыс. руб.

0,00

осуществления регулируемого вида деятельности

3.12

Общепроизводственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

3 963,93

274,33

3.12.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

1 473,21

108,30

3.12.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

3.13

Общехозяйственные расходы, в том числе:

тыс. руб.

549,59

38,08

3.13.1

Расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

0,00

3.13.2

Расходы на капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных

0,00

производственных средств

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости

3.14

тыс. руб.

и способах приобретения у тех организаций, сумма

есть

оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы

расходов по указанной статье расходов

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на

3.15

тыс. руб.

49,54

0,81

регулируемые виды деятельности, в том числе:

3.15.1

водоотведение

тыс. руб.

49,54

0,81

Добавить прочие расходы

Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и

тыс. руб.

2 095,99

-974,29

оказания услуг по регулируемому виду деятельности

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида

тыс. руб.

0,00

деятельности, в том числе:

117

Вид деятельности: -

Вид деятельности:

Производство тепловой

- Производство

энергии.

тепловой энергии.

Некомбинированная

Некомбинированн

выработка

ая выработка

Территория оказания

Территория

услуг: - без

оказания услуг: -

дифференциации

без

Единица

дифференциации

№ п/п

Наименование параметра

измерения

Централизованная

система

Централизованная

теплоснабжения: -

система

Система

теплоснабжения: -

теплоснабжения №1:

Система

котельные

теплоснабжения

№1,2,3,7,10,12,14,15,17

№2: котельные

№4,6,9,16

Информация

Размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий, предусмотренных

5.1

тыс. руб.

0,00

инвестиционной программой регулируемой

организации

Изменение стоимости основных фондов, в том числе:

тыс. руб.

0,00

Изменение стоимости основных фондов за счет их

6.1

тыс. руб.

0,00

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

Изменение стоимости основных фондов за счет их

6.1.1

тыс. руб.

0,00

ввода в эксплуатацию

Изменение стоимости основных фондов за счет их

6.1.2

тыс. руб.

0,00

вывода в эксплуатацию

Изменение стоимости основных фондов за счет их

6.2

тыс. руб.

0,00

переоценки

https://portal.eias.ru

https://portal.eias.ru/Porta

/Portal/DownloadPa

l/DownloadPage.aspx?typ

Годовая бухгалтерская отчетность, включая

ge.aspx?type=12&g

e=12&guid=a72d4d3f-

бухгалтерский баланс и приложения к нему

uid=a72d4d3f-5f3b-

5f3b-405f-895e-

405f-895e-

c74164ff8a85

Установленная тепловая мощность объектов основных

фондов, используемых для теплоснабжения, в том

Гкал/ч

25,58

4,25

числе по каждому источнику тепловой энергии

Добавить источник тепловой энергии

Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения

Гкал/ч

26,60

2,10

Объем вырабатываемой тепловой энергии

тыс. Гкал

26,9092

3,1075

10.1

Объем приобретаемой тепловой энергии

тыс. Гкал

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям

тыс. Гкал

22,8914

2,8113

11.1

Определенном по приборам учета, в т.ч.:

тыс. Гкал

19,5374

1,7213

Определенный по приборам учета объем тепловой

энергии, отпускаемой по договорам потребителям,

11.1.1

тыс. Гкал

0,0940

0,0000

максимальный объем потребления тепловой энергии

объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал

Определенном расчетным путем (нормативам

11.2

тыс. Гкал

3,2600

1,0900

потребления коммунальных услуг)

Нормативы технологических потерь при передаче

Ккал/ч. мес.

0,00

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Фактический объем потерь при передаче тепловой

тыс.

3,41

0,23

энергии

Гкал/год

118

Вид деятельности: -

Вид деятельности:

Производство тепловой

- Производство

энергии.

тепловой энергии.

Некомбинированная

Некомбинированн

выработка

ая выработка

Территория оказания

Территория

услуг: - без

оказания услуг: -

дифференциации

без

Единица

дифференциации

№ п/п

Наименование параметра

измерения

Централизованная

система

Централизованная

теплоснабжения: -

система

Система

теплоснабжения: -

теплоснабжения №1:

Система

котельные

теплоснабжения

№1,2,3,7,10,12,14,15,17

№2: котельные

№4,6,9,16

Информация

Плановый объем потерь при передаче тепловой

тыс.

13.1

2,93

0,33

энергии

Гкал/год

Среднесписочная численность основного

человек

58,00

15,00

производственного персонала

Среднесписочная численность административно-

человек

0,00

управленческого персонала

Норматив удельного расхода условного топлива при

производстве тепловой энергии источниками тепловой

энергии, с распределением по источникам тепловой

кг у. т./Гкал

172,2720

173,3607

энергии, используемым для осуществления

регулируемых видов деятельности

Добавить источник тепловой энергии

Плановый удельный расход условного топлива при

производстве тепловой энергии источниками тепловой

кг усл.

0,0000

энергии с распределением по источникам тепловой

топл./Гкал

энергии

Добавить источник тепловой энергии

Фактический удельный расход условного топлива при

производстве тепловой энергии источниками тепловой

кг усл.

191,0217

273,3741

энергии с распределением по источникам тепловой

топл./Гкал

энергии

Добавить источник тепловой энергии

Удельный расход электрической энергии на

тыс.

производство (передачу) тепловой энергии на единицу

0,04

0,05

кВт.ч/Гкал

тепловой энергии, отпускаемой потребителям

Удельный расход холодной воды на производство

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой

куб.м/Гкал

0,64

0,15

энергии, отпускаемой потребителям

Остальные теплоснабжающие организации информацию не предоставили.

1.12.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Платы за подключение к системе теплоснабжения разрабатываются в соответствии с

ФЗ 190 «О теплоснабжении».

119

1.12.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в

том числе для социально значимых категорий потребителей

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для

социально значимых категорий потребителей не предусматривается.

1.12.5. Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения и до настоящей

актуализации произошли следующие изменения, отразившиеся на утвержденных ценах

(тарифах) для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- сменился ряд теплоснабжающих организаций

(одни прекратили своё

существование - закрылись, другие ТСО - открылись), за исключение ЗАО

«Санаторий «Горячий Ключ»;

- появились новые теплоснабжающие организации;

- подключились новые источники тепловой энергии, которых ранее не было в

утвержденной (разработанной) схеме теплоснабжения;

- обоснование экономических расходов (затрат) на предстоящий отопительный

сезон теплоснабжающими организациями.

1.13. Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения муниципального образования города

Горячий Ключ.

1.13.1. Описание существующих проблем организации качественного

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок

потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню

финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- высокий износ тепловых сетей и основного оборудования на них;

- износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном,

выполнена из минеральной ваты, которая при намокании значительно теряет

свои теплосберегающие свойства. Толщина тепловой изоляции не везде

соответствует нормам, что обуславливает существенные потери тепловой

энергии при транспортировке от источника тепловой энергии;

- отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления

системой теплоснабжения муниципального образования;

- снижение

коэффициента теплопередачи отопительных приборов

потребителей.

120

1.13.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения

поселения, городского округа, города федерального значения (перечень

причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к

следующим основным причинам: отсутствие финансовых средств на выполнение

своевременного капитального ремонта тепловых сетей.

1.13.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основным препятствием развитию системы теплоснабжения муниципального

образования города Горячий Ключ является отсутствие спроса на тепловую энергию.

1.13.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения

топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.13.5. Описание предписаний надзорных органов об устранении нарушений,

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и

надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения муниципального

образования города Горячий Ключ отсутствуют.

1.13.6. Изменения в технических и технологических проблемах систем

теплоснабжения, произошедших в период, предшествующий актуализации

схемы теплоснабжения

В период, прошедший с момента разработки схемы теплоснабжения и до момента

настоящей актуализации выявлены следующие изменения технических и технологических

проблем в каждой системе теплоснабжения:

- не в полной мере выполнены мероприятия по реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии, оборудование которых

выработало эксплуатационный срок

(данные мероприятие, заложены в

сценарии развития №1 «базовый»);

- не проведена гидравлическая наладка тепловых сетей и сетей ГВС;

- индивидуальные тепловые пункты потребителей от котельных не полностью

оборудованы коммерческими приборами учета тепловой энергии (2019-2020

г.г.);

- запланированный объем работ по капитальному ремонту или реконструкции

тепловых сетей и замене неисправной запорной арматуры на сооружениях

теплосети, гораздо меньше чем он того требует.

121

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Информация по базовому уровню потребления тепловой энергии на цели

теплоснабжения приведена в Табл. 2.1.

Табл. 2.1. Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Установленная

№

Присоединенная

Обслуживающая организация

Наименование источника

тепловая мощность,

п/п

нагрузка, Гкал/ч

Гкал/ч

Централизованные источники тепловой энергии

МУП «ТС»

Котельная № 1

6,200

3,953

МУП «ТС»

Котельная № 2

8,385

12,918

МУП «ТС»

Котельная № 3

1,260

0,856

МУП «ТС»

Котельная № 4

0,680

0,300

Котельная № 6

МУП «ТС»

0,840

0,815

«Университет»

МУП «ТС»

Котельная № 7

0,840

1,136

МУП «ТС»

Котельная №9 «ЦГБ»

1,260

0,770

МУП «ТС»

Котельная № 10

1,680

2,384

МУП «ТС»

Котельная № 12

2,442

1,745

МУП «ТС»

Котельная № 14

1,260

0,680

МУП «ТС»

Котельная № 15

2,000

1,920

МУП «ТС»

Котельная № 16

0,618

0,185

МУП «ТС»

Котельная № 17

0,076

0,051

МУП «ТС»

Котельная № 18

0,068

0,070

ЗАО «Санаторий «Горячий

Котельная ЗАО «Санаторий

3,440

2,388

Ключ»

Горячий Ключ»

филиал ОАО «РЖД»

Котельная СК ДТВ

7,20

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

Угольная котельная

Информация не предоставлена

Минобороны России по ЮВО

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

Угольная котельная

Информация не предоставлена

Минобороны России по ЮВО

Децентрализованные источники тепловой энергии

на техническом обслуживании в

СОШ № 1

0,34

МУП «ТС»

ул. Ленина 26

на техническом обслуживании в

СОШ № 5

0,16

МУП «ТС»

п. Кутаис, ул. Ленина 82

на техническом обслуживании в

СОШ № 8

0,16

МУП «ТС»

ст. Бакинская, пер. Горбунова 1

на техническом обслуживании в

СОШ № 9

0,236

МУП «ТС»

ст. Суздальская, ул. Ленина 35

на техническом обслуживании в

СОШ № 11

0,34

0,113

МУП «ТС»

п. Мирный, ул. Новая 14

на техническом обслуживании в

СОШ № 12

0,151

МУП «ТС»

ст. Мартанская, ул. Красная 36

СОШ № 14

на техническом обслуживании в

ст. Имеретинская, ул. Ленина

0,326

0,205

МУП «ТС»

122

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО город Горячий Ключ на период 2020–2045 годы - часть 5