Программа развития ОАО "Российские железные дороги" до 2025 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ

погрузки и грузооборота открытого акционерного общества

"Российские железные дороги" по базовому сценарию

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Погрузка грузов

млн. тонн

1289,2

1309,2

1338,8

1369

1400,4

1433,8

1478,7

1526

уголь

млн. тонн

375,7

388,1

400

410,8

421

431

450

470,3

кокс

млн. тонн

10,9

11,1

11,2

11,3

нефтяные грузы

млн. тонн

234

231,6

231,4

233,4

235,9

238,8

242,6

244,3

руды металлические

млн. тонн

137,7

140,9

143,4

146,3

149,4

152,8

156,2

160,2

черные металлы

млн. тонн

78,9

79,1

80,5

83,6

85,4

87,2

89,1

лесные грузы

млн. тонн

45,6

45,7

47,6

49,4

51,3

53,2

55,2

57,4

минстройматериалы

млн. тонн

192,6

196,3

202,2

207

212,3

218,5

225,7

234,8

удобрения

млн. тонн

59,7

65,4

67,7

69,9

72,2

74,4

76,6

хлебные грузы

млн. тонн

29,5

26,1

26,6

27,7

28,4

29,1

прочие грузы

млн. тонн

124,6

127,5

130,8

134,4

138,3

142,5

147,1

151,9

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2. Грузооборот без учета порожнего
пробега

млрд. ткм

2584,9

2656,8

2727,7

2802,2

2877

2953,8

3051

3166,4

уголь

млрд. ткм

1135,2

1194,8

1240,2

1283,6

1325,3

1366,7

1424,4

1498,4

кокс

млрд. ткм

27,5

26,6

26,7

27,2

27,5

27,7

нефтяные грузы

млрд. ткм

388,3

387,4

382,8

381,4

380,6

381,6

382

руды металлические

млрд. ткм

159,6

159,9

165,5

172,6

180,2

188,2

196,5

205,6

черные металлы

млрд. ткм

157,1

153,6

154

156,4

159,1

161,8

164,8

168

лесные грузы

млрд. ткм

83,8

83,7

85,2

86,7

88,2

89,8

91,3

92,8

минстройматериалы

млрд. ткм

204,3

210,3

213,9

216,6

219,2

221,3

224,7

228,6

удобрения

млрд. ткм

98,7

103,2

107,7

111,4

115

118,8

122,4

126

хлебные грузы

млрд. ткм

46,8

49,4

52,1

55,2

58,6

62,1

65,9

прочие грузы

млрд. ткм

278

289,1

300,9

312,9

325,4

339,1

353,9

369,6

грузобагаж

млрд. ткм

1,4

1,5

3. Порожний пробег приватных
вагонов

млрд. ткм

704,4

716,6

730,7

744,3

758,1

772,4

791,3

813,7

4. Грузооборот с учетом порожнего
пробега

млрд. ткм

3289,3

3373,4

3458,4

3546,5

3635,1

3726,2

3842,3

3980

___________________

При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ

погрузки и грузооборота открытого акционерного общества

"Российские железные дороги" по оптимистичному сценарию

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1. Погрузка грузов

млн. тонн

1289,2

1333,8

1381,3

1430,7

1478,4

1545,2

1607,8

1677,4

уголь

млн. тонн

375,7

391,6

409,6

424,7

435,4

461,5

478,5

500

кокс

млн. тонн

10,9

11,1

11,2

11,3

нефтяные грузы

млн. тонн

234

235,8

238,1

241,7

246,1

251

256,4

262,3

руды металлические

млн. тонн

137,7

141,6

144,9

147,7

150,8

154,1

157,5

161

черные металлы

млн. тонн

78,9

81,6

83,3

85,8

88,5

91,4

96,5

лесные грузы

млн. тонн

45,6

47,4

49,4

51,5

53,8

56,2

58,7

61,4

минстройматериалы

млн. тонн

192,6

199,5

207,1

217,3

228,1

240,8

256,5

273,3

удобрения

млн. тонн

59,7

63,1

66,5

70,1

73,7

77,5

81,4

85,5

хлебные грузы

млн. тонн

29,5

30,5

31,4

32,4

33,4

34,5

35,9

37,5

прочие грузы

млн. тонн

124,6

132

139,9

148,4

157,5

167,3

177,6

188,7

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2. Грузооборот без учета
порожнего пробега

млрд. ткм

2584,9

2700,6

2825,9

2950,8

3068

3241,5

3394,1

3567,6

уголь

млрд. ткм

1135,2

1197,5

1267,8

1330

1379,3

1479

1550,8

1638,6

кокс

млрд. ткм

27,5

28,5

29,1

29,7

30,3

30,9

31,5

нефтяные грузы

млрд. ткм

388,3

390,3

393,3

398,4

404,8

411,7

419,7

428,3

руды металлические

млрд. ткм

159,6

168

176

183,5

191,4

199,9

208,6

217,6

черные металлы

млрд. ткм

157,1

162,1

165,3

170

175

180,2

185

189,6

лесные грузы

млрд. ткм

83,8

86,1

88,5

91,2

96,9

99,8

102,8

минстройматериалы

млрд. ткм

204,3

209,3

214,9

222,9

231,4

241,5

254,4

268

удобрения

млрд. ткм

98,7

104,3

110

115,8

121,9

128

134,6

141,4

хлебные грузы

млрд. ткм

59,1

63,4

72,7

78,4

84,9

прочие грузы

млрд. ткм

278

298,6

321,1

345,2

371,4

399,8

430,4

463,5

грузобагаж

млрд. ткм

1,4

1,5

3. Порожний пробег приватных
вагонов

млрд. ткм

704,4

730,2

758

785,4

810

848,7

880,3

922,5

4. Грузооборот с учетом порожнего
пробега

млрд. ткм

3289,3

3430,8

3583,9

3736,2

3878,1

4090,2

4274,5

4490,1

____________________

При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров программы.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

пассажирского комплекса до 2025 года по базовому сценарию

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Пассажирооборот

млрд.

пассажиро-км

127,4

129,9

136

141,1

142,2

145

152,4

в дальнем следовании

млрд.

пассажиро-км

95,1

96,2

101,9

106,9

108

110,7

116,7

в пригородном сообщении

млрд.

пассажиро-км

32,3

33,7

34,1

34,2

34,3

35,7

2. Количество перевезенных
пассажиров по инфраструктуре
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"

млн. человек

1134,2

1135,4

1199,6

1218

1226,2

1230,7

1234,1

1307,4

в дальнем следовании

млн. человек

108,5

108,3

111,1

118,3

124,3

126,5

127,5

142,5

в пригородном сообщении

млн. человек

1025,7

1027,1

1088,5

1099,7

1101,9

1104,3

1106,5

1164,8

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

пассажирского комплекса до 2025 года по оптимистичному сценарию

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Пассажирооборот по инфраструктуре
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"

млрд.

пассажиро-км

127,4

130,9

137,4

142,6

143,8

146,7

155,3

в дальнем следовании

млрд.

пассажиро-км

95,1

96,2

101,9

106,9

108

110,7

116,7

в пригородном сообщении

млрд.

пассажиро-км

32,3

34,6

35,5

35,7

35,8

38,5

млн. человек

1134,2

1135,4

1239,8

1277,4

1287,5

1293,8

1299

1419,1

в дальнем следовании

млн. человек

108,5

108,3

111,1

118,3

124,3

126,5

127,5

142,5

в пригородном сообщении

млн. человек

1025,7

1027,1

1128,7

1159,1

1163,2

1167,3

1171,5

1276,6

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

развития зарубежного бизнеса холдинга "Российские железные дороги"

Наименование показателя

Единица

измерения

2018 год

(оценка)

2020 год

2025 год

1. Выручка от перевозок транзитных грузов
(с учетом акционерного общества "Объединенная транспортно-логистическая компания EРA",
акционерного общества "РЖД Логистика")

млрд.

рублей

64,8

75,3

152,7

2. Выручка от логистических видов деятельности
(с учетом GEFCO SA, акционерного общества "РЖД Логистика")

млрд.

рублей

378,2

437,7

565,1

3. Выручка от реализации проектов за рубежом

млрд.

рублей

18,7

37,4

61,7

4. Итого

млрд.

рублей

461,7

550,4

779,5

___________________

Оценка представлена по данным дочерних зависимых обществ.

Оценка получена с учетом доходов, полученных от публичного акционерного общества "ТрансКонтейнер".

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к долгосрочной программе развития

открытого акционерного общества

"Российские железные дороги"

до 2025 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

на период 2019 - 2025 годов по базовому сценарию

(млн. рублей (без налога на добавленную стоимость)

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

Всего

548253,9

681889,3

823626,2

744950,6

734062,1

739641,8

511561,6

435700,4

4671432,1

в том числе:

проекты, связанные с
выполнением
поручений Президента
Российской Федерации
и Правительства
Российской Федерации

170735,8

275390

328078,6

209100,1

207669

152196,3

116236,2

40158,5

1328828,7

из них:

модернизация
железнодорожной
инфраструктуры
Байкало-Амурской

51203,6

76390,6

106116

182506,6

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры в

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

и Транссибирской
железнодорожных
магистралей с
развитием
пропускных и
провозных
способностей

целях освоения к
2020 году
перспективного
прироста грузопо-
тока с основных
месторождений
Восточного поли-
гона в размере до
66,8 млн. тонн
дополнительно к
уровню 2012 года
в направлении
портов и
пограничных
переходов
Дальнего Востока

комплексное
развитие участка
Междуреченск -
Тайшет
Красноярской
железной дороги

5007,3

8945,6

10815,6

19761,2

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры в
целях освоения к
2020 году
перспективного
грузопотока в
направлении
портов Дальнего
Востока на
участке
Междуреченск -
Саянская - Уяр -
Тайшет (прирост

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

объемов перевозок
грузов до 15 млн.
тонн)

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры на
подходах к портам
Азово-
Черноморского
бассейна

40954,6

49139

13355,3

62494,3

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры
для создания про-
возной способ-
ности к 2020 году
на ближних и
дальних подходах
к портам Азово-
Черноморского
бассейна для обес-
печения пропуска
дополнительного к
уровню 2015 года
объема груза в
размере не менее
59,6 млн. тонн

строительство
железнодорожной
линии Прохоровка -
Журавка - Чертково -
Батайск (новая
железнодорожная
линия на направ-
лении Журавка -
Миллерово)

2213,7

1098

обеспечение необ-
ходимого уровня
транспортной
безопасности при
перевозках в
обход транзитных
участков через
территорию
Украины

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

развитие
Центрального
транспортного узла

50481,2

105769,8

97603,7

84534

71288,4

57500

60000

476695,9

повышение
пропускной и
перерабатываю-
щей способности
объектов
железнодорожной
инфраструктуры в
условиях
увеличивающихся
размеров пасса-
жирского движе-
ния на участках
железнодорожного
узла

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры на
подходах к портам
Северо-Западного
бассейна

15050,1

22104,5

30270,5

30344,1

26351,7

19404,6

56236,2

40158,5

224870,1

развитие и
обновление
железнодорожной
инфраструктуры
для создания
провозной
способности к
2025 году на
ближних и
дальних подходах
к портам Северо-
Западного
бассейна для
обеспечения
пропуска
прогнозируемого
объема перевозок

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

грузов через
морские порты

строительство
высокоскоростной
железнодорожной
магистрали "Москва-
Казань"
(1-й этап: Москва -
Владимир)

2216,2

5114,6

31594,4

48537

58936,8

55088,7

199271,5

улучшение
транспортной
связности
регионов страны и
создание сети
скоростного
и высокоскорост-
ного железнодо-
рожного
сообщения в
Российской
Федерации

усиление
железнодорожной
инфраструктуры
на Северной и
Свердловской
железных дорогах
для пропуска
дополнительного
грузопотока в рамках
проекта по созданию
Северного
железнодорожного
широтного хода

2700

5244,2

30241,1

37353,2

32396,8

105235,2

обеспечение
пропуска 23,9 млн.
тонн груза, сокра-
щение протяжен-
ности
транспортных
маршрутов от
месторождений в
северных районах
Западной Сибири
до портов
Балтийского,
Белого, Баренцева
и Карского морей,
а также развитие
Арктической зоны

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

Российской
Федерации

строительство
западного обхода
Саратовского узла
Приволжской
железной дороги с
усилением
железнодорожного
участка Липовский-
Курдюм

909,1

1583,6

8082

8331,9

18695,3

20203

56895,8

создание
провозной
способности на
подходах к
Саратовскому
узлу в целях
обеспечения
дополнительного
объема грузов в
размере не менее
49,2 млн. тонн и
дополнительного
объема грузов к
2025 году

проекты открытого
акционерного
общества "Российские
железные дороги"

377518,1

406499,3

495547,6

535850,4

526393,2

587445,5

395325,4

395541,9

3342603,3

из них:

проекты развития
железнодорожной
инфраструктуры

6318,5

15750

64493,1

155673,7

194746

300202,4

114265,9

110984,8

956115,8

электрификация
участка Ртищево -
Кочетовка
(специализация под
грузовое движение)

760

606,7

сокращение
эксплуатационных
затрат за счет
сокращения
времени

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

следования
грузовых поездов
и ускорения срока
доставки грузов, а
также сокращение
расходов на
техническое
обслуживание и
ремонт локомоти-
вов, содержание
локомотивных
бригад и расходов
по простоям
поездов на
станциях при
смене тяги.
Создание
специализирован-
ной под грузовое
движение линии
на участке Центр -
Юг. Завершение
проектирования

реконструкция
участка
Морозовская -
Волгодонская

69,4

660,1

переключение на
направление
Лихая -
Морозовская -
Куберле -
Тихорецкая части
транзитных
грузовых потоков

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

в размере до
25 пар поездов в
сутки для
разгрузки главного
пассажирского
направления
Лихая - Ростов

развитие направления
Пермь - Соликамск

255,9

653,7

3902,3

3269,4

180,4

576,9

1031,7

3784,8

13399,2

обеспечение
перевозки
перспективных
объемов грузов на
направлении
Соликамск -
Пермь-
Сортировочная

развитие Пермского
железнодорожного
узла со
строительством
мостового перехода

150

1550

4714,1

3600

5700

9750

7010,3

10000

42324,4

обеспечение
перевозки
прогнозируемого
объема грузов из
Пермско-
Соликамского
узла.
Кроме того,
оптимизация
перевозочного
процесса
железнодорожным
транспортом
внутри города за
счет строительства
нового

Наименование проекта

2018 год

(оценка)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2019 -

2025 годы

Ожидаемый

результат

железнодорожного
обхода г. Перми
(от станции
Пальники через
реку Кама
до станции
Блочная),
включающего в
себя сооружение
железнодорожного
мостового
перехода через
реку Каму

электрификация
направления
Ожерелье - Узловая -
Елец (специализация
под пассажирское
движение)

767,6

919,6

переключение
27 пар пассажир-
ских поездов с
Казанского
направления на
Павелецкое
направление
Московской
железной дороги
и увеличение
пропускной
способности по
пассажирским
поездам на участке
Узловая - Елец
до 65 пар.
Завершение
проектирования

Программа развития ОАО "Российские железные дороги" до 2025 года - часть 5