Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год - часть 14

209 

 

5. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ 

 
Исходя  из  принципа  эффективности  использования  бюджетных 

средств,  установленного  статьей  34  Бюджетного  Кодекса  Российской 
Федерации,  из  которого  следует,  что  при  составлении  и  исполнении 
бюджетов  участники  бюджетного  процесса  в  рамках  установленных  им 
бюджетных  полномочий  должны  исходить  из  необходимости  достижения 
заданных  результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств 
(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного  бюджетом  объема  средств  (результативности),  исполнение 
государственных  программ  отражено  в  нижеприведенной  таблице.  Для 
расчета  использовались  фактически  достигнутые  значения  целевых 
показателей  (среднеарифметическое  значение)  по  каждой  государственной 
программе  и  соответствие  запланированному  уровню  расходов  на 
реализацию государственной программы в процентах (исполнение кассовых 
расходов бюджетных средств на реализацию). 

Для  определения  уровня  эффективности  использования  бюджетных 

средств  на  реализацию  государственных  программ  в  2017  году  (бюджетная 
эффективность)  приняты  следующие  критерии:  больше  1  –  высокая 
эффективность,  1-  соответствует  запланированной,  меньше  1  –  низкая 
эффективность. 

   

№ 

Наименование 

госпрограммы 

Средне-

арифметическое 

значение 

достижения 

показателей 

цели 

госпрограммы,% 

Исполнение 

кассовых 

расходов 

бюджетных 

средств на 

реализацию 

госпрограммы,% 

Эффекти

вность 

использо

вания 

бюджетн

ых 

средств 

 

Уровень 

бюджетной 

эффектив-

ности 

1 

Развитие 
здравоохранения 

108,7% 

99,9% 

1,1 

высокая  

2 

Развитие 
образования 

100,5% 

99,5% 

1,0 

соответствует 

запланирован

ной 

3 

Социальная 
поддержка 
населения 

120,8% 

99,2% 

1,2 

высокая  

4  Развитие культуры 

101,4% 

99,5% 

1,0 

соответствует 

запланирован

ной

  

5 

Развитие 
физической 
культуры и спорта 

145,4% 

98,0% 

1,5 

высокая  

6 

Доступное и 
комфортное жилье 

91,0% 

93,6% 

0,97 

низкая  

210 

 

№ 

Наименование 

госпрограммы 

Средне-

арифметическое 

значение 

достижения 

показателей 

цели 

госпрограммы,% 

Исполнение 

кассовых 

расходов 

бюджетных 

средств на 

реализацию 

госпрограммы,% 

Эффекти

вность 

использо

вания 

бюджетн

ых 

средств 

 

Уровень 

бюджетной 

эффектив-

ности 

7  Безопасность 

132,2% 

98,2% 

1,3 

высокая  

8  Окружающая среда 

90,2% 

98,8% 

0,91 

низкая  

9 

Модернизация 
экономики 

124,6% 

98,7% 

1,3 

высокая  

10 

Развитие 
промышленности и 
предприниматель-
ства 

117,5% 

100,0% 

1,2 

высокая  

11 

Развитие сельского 
хозяйства 

103,9% 

99,6% 

1,0 

соответствует 

запланирован

ной

 

12 

Развитие 
транспортной 
системы 

187,1% 

98,3% 

1,9 

высокая  

13 

Развитие 
рыбохозяйствен-
ного комплекса 

125,5% 

99,8% 

1,3 

высокая  

14  Туризм 

237,7% 

100,0% 

2,4 

высокая  

15 

Эффективное 
государственное 
управление 

101,1% 

99,4% 

1,0 

соответствует 

запланирован

ной

 

16  Молодежь 

105,3% 

100,0% 

1,1 

высокая  

17 

Развитие 
гражданского 
общества 

88,6% 

97,9% 

0,9 

низкая  

18 

Эффективные 
финансы 

140,9% 

88,0% 

1,6 

высокая  

 

6.  ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Итоги  оценки  эффективности  свидетельствуют  о  достаточно  высоком 

уровне  эффективности  реализации  госпрограмм  в  отчетном  году.  Из  18 
утвержденных  госпрограмм  только  одна  госпрограмма  («Развитие 
транспортной системы») набрала из 100 максимальных балов всего 81,4 балл 
(значение суммарного показателя эффективности госпрограммы находится в 
диапазоне  от  75  до  84,9  балла)  в  связи  с  чем,  исходя  из  утвержденных 
критериев  оценивания,  за  2017  год  ей  был  присвоен  средний  уровень 
эффективности.  

211 

 

 Из итогов оценки эффективности реализации госпрограмм в 2017 году 

следует вывод что необходимо продолжить реализацию госпрограмм в 2018 
году,  с  корректировкой  плановых  значений  показателей  на  последующий 
период реализации с учетом фактически достигнутых результатов.  

Учитывая положения пункта 18.3 Методических указаний, из которого 

следует,  что  количество  показателей  должно  формироваться  исходя  из 
принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения 
задач  государственной  программы,  считаем  целесообразным  предложить 
пересмотреть  количество  показателей  при  наличии  избыточного  количества 
показателей отражающих выполнение задач, решаемых путем реализации 1-2 
основных мероприятий имеющим по одному показателю достижения.  

Проанализировав 

итоги 

оценки 

эффективности 

реализации 

госпрограмм в 2017 году Министерство экономики Калининградской области 
предлагает  скорректировать  верхний  предел  критерия  итоговой  оценки 
эффективности  реализации  госпрограмм  для  суммарного  показателя 
эффективности  «высокая  эффективность»  до  90  баллов  (установленный 
предел составляет в настоящее время не менее 85 баллов). Так как считаем, 
что  при  достижении  показателей  цели  госпрограммы  и  показателей 
выполнения задач госпрограммы по набору баллов до уровня эффективности 
«средний» итоговая эффективность госпрограммы не должна иметь итоговый 
уровень  эффективности  «высокий»  по  набору  баллов.  При  корректировке 
верхнего  предела  оценки  уровня  «высокий»  до  90  баллов,  также 
скорректировать диапазон оценки и других уровней эффективности.   

Тем  самым  корректировка  предельных  значений  диапазона  оценки 

итогового уровня эффективности будет выглядеть таким образом:  

«20.  Эффективность  реализации  государственной  программы  (ЭГП)  в 

отчетном году признается: 

1)  высокой,  если  значение  суммарного  показателя  ЭГП  составляет  не 

менее 90 баллов; 

2) средней, если значение суммарного показателя ЭГП составляет от 80 

до 89,9 балла; 

3)  удовлетворительной,  если  значение  суммарного  показателя  ЭГП 

составляет от 50 до 79,9 балла; 
4) низкой, если значение суммарного показателя ЭГП составляет менее 50 
баллов.

 

 
 
 
 

212 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПО ДАННЫМ ГОДОВЫХ 

ОТЧЕТОВ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММ 

№ 

п/п 

Наименование 

госпрограммы, 

задачи, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Год предшествующий 

отчетному году (2016) 

Отчетный год 

(2017) 

Степени 

резуль-

тативности 

i-го 

показателя, 

в 

процентах 

План 

Факт 

Плановое 

значение 

 i-го 

показателя 

Фактическое 
значение i-го 
показателя 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1. Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения» 

1 

Цель государственной 
программы: 
обеспечение 
доступности 
медицинской помощи 
и повышение 
эффективности 
медицинских услуг, 
объемы, виды и 
качество которых 
должны 
соответствовать 
уровню 
заболеваемости и 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 

лет 

72 

71,92 

73 

72,62 

99,5% 

2 

Смертность от всех 
причин 

случаев на 1000 

населения 

12,2 

12,6 

12,1 

12,5 

96,8% 

3 

Материнская 
смертность 

случаев на 100 

тыс. родившихся 

живыми 

0 

0 

0 

0 

100,0% 

4 

Младенческая 
смертность 

случаев на 1000 

родившихся 

живыми 

6 

4,5 

5,9 

4,5 

131,1% 

5 

Смертность от болезней 
системы 
кровообращения 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

682,2 

578,6 

564,8 

560,6 

100,7% 

213 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

6 

потребностям 
населения 
Калининградской 
области, передовым 
достижениям 
медицинской науки 

Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

7,7 

9,3 

7,7 

6,5 

118,5% 

7 

Смертность от 
новообразований (в  том 
числе от 
злокачественных)    

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

199,3 

197,9 

196,2 

202,9 

96,7% 

8 

Смертность от 
туберкулеза 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

8,5 

4,1 

4,8 

3,4 

141,2% 

9 

Смертность (без 
показателя смертности 
от внешних причин) 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

1191,95 

1138,3 

1191,9 

1155 

103,2% 

10 

Зарегистрировано 
больных с диагнозом 
«активный туберкулез» 
установленным впервые 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

67 

43,8 

49,3 

38,8 

127,1% 

11 

Потребление 
алкогольной продукции 
(в пересчете на 
абсолютный алкоголь)* 

литров на душу 
населения в год 

10,8 

6,2 

6,7 

6,2 

108,1% 

12 

Распространенность 
потребления табака 
среди взрослого 
населения  

процентов 

28,1 

28,2 

27 

26,8 

100,7% 

13 

Количество среднего 
медицинского 
персонала, 
приходящегося на 1 
врача 

человек 

2,32 

2,15 

2,29 

2,1 

109,0% 

214 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

14 

Соотношение средней 
заработной платы 
врачей и иных 
работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
высшее медицинское 
или иное образование, 
со среднемесячной 
заработной платой 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход 
от трудовой 
деятельности) 

процентов 

162,5 

171,2 

180 

177,7 

98,7% 

215 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

15 

Соотношение средней 
заработной платы 
среднего медицинского 
персонала и иных 
работников 
медицинских 
организаций, имеющих 
среднее медицинское 
или иное образование, 
со среднемесячной 
заработной платой 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход 
от трудовой 
деятельности) 

процентов 

102,7 

108,8 

96,9 

109,3 

112,8% 

16 

Соотношение средней 
заработной платы 
младшего медицинского 
персонала и иных 
работников меди-
цинских организаций со 
среднемесячной 
заработной платой 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячный доход 
от трудовой 
деятельности) 

процентов 

69,7 

71,1 

80 

76,1 

95,1% 

216 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Подпрограммы: 

Задача госпрограммы:  «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи» 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

17 

Цель подпрограммы 1: 
увеличение 
продолжительности 
активной жизни 
населения 

Охват 
диспансеризацией 
взрослого населения 

процентов 

23,1 

22,5 

23,2 

18 

77,6% 

18 

Задача 1 подпрограммы 
1: развитие системы 
медицинской 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа жизни, 
в том числе снижение 
распространенности 
наиболее значимых 
факторов риска 

Охват 
профилактическими 
медицинскими 
осмотрами детей 

процентов 

94,8 

84,4 

94,85 

85 

89,6% 

19 

Основное мероприятие 
1 задачи 1 
подпрограммы 1: 
профилактика 
неинфекционных 
заболеваний, развития 
зависимостей, включая 
сокращение 
потребления табака, 
алкоголя, 
наркотических средств 
и психоактивных 
веществ, формирование 

Число 
профилактических 
посещений 
медицинских 
организаций 

посещений 

2329306 

2733432 

2372645 

2619786 

110,4% 

217 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

здорового образа жизни, 
в том числе у детей 

20 

Основное мероприятие 
2 задачи 1 
подпрограммы 1: 
профилактика 
инфекционных 
заболеваний, включая 
иммунопрофилактику 

Количество привитого 
населения 

человек 

480159 

814982 

480526 

715386 

148,9% 

21 

Основное мероприятие 
3 задачи 1 
подпрограммы 1: 
профилактика ВИЧ-
инфекции, вирусных 
гепатитов В и С 

Количество ВИЧ-
инфицированных, 
привлеченных к 
химиопрофилактике, 
лечению 
антиретровирусными 
препаратами  

человек 

3110 

2761 

3300 

3136 

95,0% 

22 

Задача 2 подпрограммы 
1: совершенствование 
первичной медико-
санитарной помощи, в 
том числе сельским 
жителям 

Охват населения 
профилактическими 
осмотрами на 
туберкулез 

процентов 

69,3 

70,5 

70,1 

71 

101,3% 

23 

Основное мероприятие 
1 задачи 2 
подпрограммы 1: 
оказание первичной 
медико-санитарной 

Количество населения, 
прошедшего  
профилактические 
медицинские осмотры и 
диспансеризацию 

человек 

271843 

314012 

279998 

307765 

109,9% 

218 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

24 

помощи, включая 
проведение 
медицинских осмотров 
и диспансеризации 
населения, в том числе у 
детей 

Число посещений 
здравпункта в рамках 
выполнения 
государственного 
задания по 
предоставлению 
государственных услуг 
(выполнению работ) по 
первичной медико-
санитарной помощи, не 
включенной в базовую 
программу 
обязательного 
медицинского 
страхования 
(медицинской помощи, 
оказываемой врачом-
терапевтом участковым 
цехового участка и 
иными медицинскими 
работниками цехового 
врачебного участка, а 
также медицинскими 
работниками 
здравпунктов 
(доврачебной)) 

посещений 

4508 

4509 

4508 

3333 

73,9% 

25 

Основное мероприятие 
2 задачи 2 
подпрограммы 1: 
развитие системы 
здравоохранения 

Количество 
государственных 
медицинских 
организаций 
осуществляющих 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 

штук 

1 

1 

х 

х 

не подлежит 

оценке 

219 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

26 

Задача 3 подпрограммы 
1: удовлетворение 
потребности в 
лекарственных 
препаратах, 
медицинских изделиях, 
а также в 
специализированных 
продуктах лечебного 
питания льготных 
категорий граждан 
областного уровня 
ответственности 

Процент обеспеченных 
рецептов на 
лекарственные 
препараты для 
обеспечения нужд 
граждан за счет средств 
областного бюджета 

процентов 

93 

99,8 

94 

99,3 

105,6% 

27 

Основное мероприятие 
1 задачи 3 
подпрограммы 1: 
обеспечение населения 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями, 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания 

Количество 
обеспеченных рецептов 
на лекарственные 
препараты для лечения 
редких (орфанных) 
заболеваний 

штук 

130 

745 

135 

615 

455,6% 

28 

Основное мероприятие 
2 задачи 3 
подпрограммы 1: 
обеспечение 
деятельности аптечных 
пунктов 

Количество 
обслуживаемых лиц, 
которым 
законодательством 
Российской Федерации 
гарантировано 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами при 
амбулаторном лечении 

человек 

34511 

35265 

34500 

30938 

111,5% 

220 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

29 

Основное мероприятие 
3 задачи 3 
подпрограммы 1: 
обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений 
Калининградской 
области 

Количество казенных 
учреждений 
Калининградской 
области 

штук 

1 

1 

1 

1 

100,0% 

30 

Задача 4 подпрограммы 
1: вакцинопрофилактика 
пневмококковых 
инфекций 

Доля населения 
Калининградской 
области, 
вакцинированная 
против пневмококковых 
инфекций 

процентов 

2,4 

3,3 

2,45 

2,7 

110,2% 

31 

Основное мероприятие 
1 задачи 4 
подпрограммы 1: 
закупка и поставка 
вакцин для проведения 
вакцинопрофилактики 
пневмококковых 
инфекций 

Количество 
закупленных и 
поставленных вакцин 
для проведения 
вакцинопрофилактики 
пневмококковых 
инфекций 

доза 

23520 

24970 

24157 

20000 

82,8% 

Задача госпрограммы: «Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

221 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

32 

Цель подпрограммы 2: 
повышение доступности 
и качества оказания 
специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе 
скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 

Смертность от 
ишемической болезни 
сердца 

случаев на 100 

тыс. человек 

населения 

263,75 

277 

263,7 

272,5 

96,8% 

33 

Задача 1 подпрограммы 
2: увеличение доли 
абациллированных 
больных туберкулезом 
от числа больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением 

Доля абациллированных 
больных туберкулезом 
от числа больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением 

процентов 

44,5 

44,1 

45 

49,1 

109,1% 

34 

Основное мероприятие 
1 задачи 1 
подпрограммы 2: 
оказание медицинской 
помощи больным 
туберкулезом 

Количество впервые 
выявленных больных 
туберкулезом 

человек 

450 

428 

410 

383 

107,0% 

35 

Задача 2 подпрограммы 
2: совершенствование 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи 
лицам, 
инфицированным 
вирусом 
иммунодефицита 

Доля лиц, 
инфицированных 
вирусом 
иммунодефицита 
человека, получающих 
антиретровирусную 
терапию, от числа лиц, 
состоящих на 
диспансерном учете 

процентов 

29,5 

49,1 

29,6 

53,2 

179,7% 

222 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

человека, гепатитами В 
и С 

36 

Основное мероприятие 
1 задачи 2 
подпрограммы 2: 
оказание медицинской 
помощи лицам, 
инфицированным 
вирусом 
иммунодефицита 
человека, гепатитами В 
и С 

Количество лиц, 
получивших 
антиретровирусную 
терапию в соответствии 
с действующими 
стандартами 

человек 

2350 

2548 

2600 

2838 

109,2% 

37 

Задача 3 подпрограммы 
2: совершенствование 
работы 
наркологической 
службы 

Доля больных 
наркоманией, 
находящихся в 
ремиссии от 1 года до 2 
лет (на 100 больных 
наркоманией 
среднегодового 
контингента) 

процентов 

8,9 

9,7 

9,1 

9,3 

102,2% 

38 

Доля больных 
наркологическими 
расстройствами, 
включенных в 
программы 
медицинской 
реабилитации в 
амбулаторных условиях 

процентов 

3,8 

2,9 

4 

5,8 

145,0% 

223 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

39 

Доля больных 
наркологическими 
расстройствами, 
включенных в 
программы 
медицинской 
реабилитации в 
стационарных условиях 

процентов 

5 

10,5 

5,3 

8,6 

162,3% 

40 

Доля больных 
алкоголизмом, 
находящихся в 
состоянии ремиссии от 
1 года до 2 лет (на 100 
больных среднегодового 
контингента) 

процентов 

11,9 

11,9 

12,1 

12,4 

102,5% 

41 

Основное мероприятие 
1 задачи 3 
подпрограммы 2: 
оказание медицинской 
помощи 
наркологическим 
больным 

Количество 
наркологических 
больных, успешно 
завершивших 
программы 
медицинской 
реабилитации в 
стационарных условиях 

человек 

134 

266 

139 

284 

204,3% 

42 

Задача 4 подпрограммы 
2: совершенствование 
методов диагностики и 
лечения психических 
расстройств 

Доля больных с 
психическими 
расстройствами, 
повторно 
госпитализированных в 
течение года 

процентов 

20,85 

29,5 

20,8 

20,1 

103,5% 

224 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

43 

Основное мероприятие 
1 задачи 4 
подпрограммы 2: 
оказание медицинской 
помощи больным с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Число посещений 
врачей-психиатров 
(взрослым и детским 
населением), 
психотерапевтов 

посещений 

237000 

212678 

247000 

209397 

84,8% 

44 

Задача 5 подпрограммы 
2: совершенствование 
системы оказания 
медицинской помощи 
больным 
онкологическими 
заболеваниями 

Одногодичная 
летальность больных со 
злокачественными 
образованиями 

процентов 

24,6 

25,6 

23 

25,3 

90,9% 

45 

Основное мероприятие 
1 задачи 5 
подпрограммы 2: 
оказание медицинской 
помощи больным 
онкологическими 
заболеваниями 

Количество больных с 
впервые выявленной 
онкопатологией 

человек 

3160 

3172 

3090 

3547 

114,8% 

46 

 

Количество 
информационных 
ресурсов и баз данных 
по оказанию 
медицинской помощи 
онкологическим 
больным  

информационные 

ресурсы и базы 

данных 

1 

1 

1 

1 

100,0%