содержание      ..      1      2     

Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Астраханской области за 2016 год - часть 2

программа

«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» была признана

реализованной с высоким уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 7-е ранговое место (Приложение 1).

Достигли максимальных значений критерии:

- К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, - 1,5 баллов;

- К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого метода, - 1,5

баллов.

Критерий К3, отражающий уровень проработки целевых показателей результативности

реализации и эффективности государственной программы, достиг

0,92 балла при

максимальном значении 1 балл. На снижение значения повлияло то, что 25% используемых в

программе показателей результативности не являются статистическими и не могут быть

проверены в официальных статистических источниках.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы

является критерий K4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию 2,25 баллов при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 1 202,41 млн. руб. (за

2015 год- 1 223,63 млн. руб.), что составляет 100,1% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 12,63 млн. руб. (101,1%), из

бюджета областного бюджета - 873,78 млн. руб. (100,2%), за счет средств федерального

бюджета, не поступающего в доход бюджета Астраханской области - 313,88 млн. руб.

(99,9%), внебюджетных источников - 2,14 млн.руб. (94,3%).

млн. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы (млн.

руб.)

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

1 201,41

1 202,43

1 202,09

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

884,86

886,41

886,07

числе:

-федеральный бюджет

12,49

12,63

12,63

-областной бюджет

872,37

873,78

873,44

Федеральный бюджет

(средства, не

поступающие в бюджет Астраханской

314,28

313,88

313,88

области)

Местные бюджеты

0,00

0,0

0,0

Внебюджетные источники

2,27

2,14

2,14

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,97% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 72,7%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 1 014,2 млн. руб.

60

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 884,99 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило

1 854,35 млн. руб.

(97,64% по

отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных

ассигнований (плановому) с начала ее реализации).

Причины снижения значения К4:

- на реализацию государственной программы в 2016 году не привлекались средства

местных бюджетов в условиях возможного участия муниципальных образований

Астраханской области в реализации программных мероприятий;

- высокий уровень финансового обеспечения государственной программы средствами

областного бюджета в общем объеме финансирования (72,7%).

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,7 баллов при максимальном значении К5max =3 балла.

Причины снижение показателя:

На снижение показателя K5 повлияли:

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- уровень достижения целевых значений (90,4%): из104 показателей конечного (по цели

и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в программе,

достигли или превысили целевые значения 94 показателей.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,39 баллов (2015 год) до 8,92 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К4 и К5.

Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году уменьшился по сравнению с

2015 годом за счет того, что на реализацию программных мероприятий не привлекались

средства местных бюджетов. Уровень достижения К5 максимального значения в 2016 году

вырос за счет роста уровня выполнения целевых показателей конечного и непосредственного

результатов с 86,4% до 90,4%. На этом фоне снижение интегрального (итогового) показателя

рейтинга государственной программы произошло за счет пересмотра приоритетности

критериев в Методике. Кроме того, начиная с

2016 года, при расчете критерия К5,

учитывается результат оценки эффективности государственной программы, проведенной

государственным заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки

эффективности, утвержденной государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

61

Общий объем финансирования, в том

331,36

369,02

368,86

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

302,29

321,65

321,49

числе:

-федеральный бюджет

71,61

71,61

71,6

-областной бюджет

230,68

250,04

249,89

Местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

29,07

47,37

47,37

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,96%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 67,8%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 282,8 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 323,7 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 532,05 млн. руб. (87,7% по отношению к

утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации).

Низкое значение данного показателя и не привлечение средств местных бюджетов в

условиях возможного участия муниципальных образований Астраханской области в

реализации программных мероприятий привели к снижению значения К4.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,7 баллов при максимальном значении К5 max =3

балла.

На снижение показателя K5 повлияли:

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;

- низкий уровень достижения целевых значений (92,7%): из 150 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигли или превысили целевые значения 139 показателей.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,0 баллов (2015 год) до 8,83 баллов (2016

63

показателей результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в

официальных статистических источниках.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы

является критерий K4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию составила 2,82 балла при максимальном значении К4max 3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 208,82 млн. руб. (за

2015 год - 335,08 млн. руб.), что составляет

74,4% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 118,83 млн. руб. (105,8%), из

областного бюджета - 74,0 млн. руб. (125,3%), из местного бюджета - 0,32 млн. руб. (меньше

запланированного в 111 раз) из внебюджетных источников - 15,67 млн. руб. (21,3%) .

млн. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы (млн.

руб.)

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

280,69

208,82

235,49

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

171,42

192,83

218,27

числе:

-федеральный бюджет

112,35

118,83

122,09

-областной бюджет

59,07

74,0

96,18

Местные бюджеты

35,53

0,32

1,55

Внебюджетные источники

73,74

15,67

15,67

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 112,8% .

Доля финансового обеспечения государственной программой средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 35,4%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 350,3 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 230,3 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 505,06 млн. руб. (86,98% по отношению

к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации).

Низкое значение данного показателя и несоответствие объемов привлеченных средств

из дополнительных источников (местные бюджеты, внебюджетные источники- 0,9% и 21,3%

соответственно) запланированным объемам привели к снижению значения К4.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,4 баллов при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

65

- низкий уровень достижения целевых значений (68,4%); из 98 показателей конечного

(по целям и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло целевых значений 67 показателей;

- присвоенный удовлетворительный уровень эффективности государственной

программы по результатам проведённой оценки эффективности

проведенной

государственным заказчиком- координатором.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 7,68 баллов (2015 год) до 8,82 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1,К4 и К5.

Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015

годом за счет пересмотра в отчетном году части программных мероприятий в целях

повышения приоритетности и социальной значимости государственной программы. Уровень

достижения К4 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за

счет высокого уровня привлечения средств федерального бюджета (105,8% от утвержденного

государственной программой объема). Уровень достижения К5 максимального значения в

2016 году вырос за счет высокого уровня освоения средств, выделяемых на реализацию

государственной программы (112,8%). Кроме того, начиная с 2016 года, при расчете критерия

К5, учитывается результат оценки эффективности государственной программы, проведенной

государственным заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки

эффективности, утвержденной государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- повысить качество планирования показателей эффективности и результативности по

целям, задачам и мероприятиям государственной программы и обеспечить 100%-е достижение

целевых значений показателей;

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

- провести анализ по возможному применению существующих механизмов

привлечения дополнительного финансирования за счет местных бюджетов на реализацию

программных мероприятий;

- пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности и

социальной значимости государственной программы;

- необходимо включить в государственную программу расчеты по показателям

результативности мероприятий, отличных от статистических, в целях повышения их

проверяемости и достоверности.

66

10) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ

государственная программа

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской

областиª за

2016 год признается реализованной с высоким уровнем эффективности

(государственный заказчик - министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области).

Основной целью государственной программы является создание условий для

устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством

сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов,

развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских

производителей.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы

-8,72

баллов (max - 10 баллов).

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 7,58 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

была признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 10-е ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации составил 0,9 баллов

при максимальном значении К1 max = 1,5 балла. Данное снижение объясняется низким

уровнем социального эффекта от предусмотренных показатели государственной программы.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода в решении поставленных задач, достиг максимального значения и составил 1,5 баллов.

Оценка критерия К3, отражающего уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,92 баллов (K3 max=1).

На снижение значения повлияло то, что

25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 2,64

балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 60,1 млн. руб. (за

2015 год

-

0,37 млн. руб.), что составляет

68,1% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 0,2 млн. руб. (100%), за счет

средств областного бюджета - 0,74 млн. руб. (49,3%), за счет средств из внебюджетных

источников - 59,2 млн. руб. (96,3%).

млн. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы (млн.

руб.)

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

88,2

60,1

60,1

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

1,7

0,94

0,94

числе:

-федеральный бюджет

0,2

0,2

0,2

-областной бюджет

1,5

0,74

0,74

67

Федеральный бюджет

(средства не

поступающие в бюджет Астраханской

25,0

0,00

0,00

области)

Внебюджетные источники

61,5

59,2

59,2

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 100%.

Доля финансового обеспечения государственной программой средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 1,2%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 0,78 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 1,74 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило - 1,3 млн. руб. (51,7% по отношению к

утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации). Низкое значение данного показателя привело к

снижению К4.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,76 баллов при максимальном значении К5max =3

балла.

На снижение показателя повлиял уровень выполнения целевых показателей: из 18

показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов

(по

мероприятиям), утвержденных в программе, достигло или превысило целевые значения 8

показателя. Степень достижения целевых значений составляет 44,4%.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 7,58 баллов (2015 год) до 8,72 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1,К4 и К5.

Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015

годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2 (составляющие

критерия К1).Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году увеличился по

сравнению с 2015 годом за счет высокого уровня привлечения средств федерального бюджета

(100% от утвержденного государственной программой объема) и низкой доли средств

областного бюджета (1,2% от общего объема финансирования государственной программы).

Уровень достижения К5 максимального значения в 2016 году вырос за счет высокого уровня

68

На реализацию государственной программы за 2016 выделено 564,2 млн. руб. (за 2015

год - 914,7 млн. руб.), что составляет 8,6% от утвержденного государственной программой

объема средств, в т.ч. из федерального бюджета 76,0 млн. руб. (94,9%), из областного

бюджета - 420,0 млн. руб. (68,5%), из местного бюджета - 68,2 млн. руб. (95,5%).

млн. руб.

Ресурсное обеспечение реализации программы (млн.

руб.)

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

6 551,2

564,2

489,05

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

693,6

496,0

403,6

числе:

-федеральный бюджет

80,1

76,0

71,8

-областной

бюджет,

включая

средства

Фонда

содействия

613,5

420,0

331,8

реформирования

жилищно-

коммунального хозяйства

Местные бюджеты

71,4

68,2

85,5

Внебюджетные источники

5 786,2

0,00

0,00

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 86,7% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 74,4%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 1 385,4 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 656,1 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 1 261,7 млн. руб.

Причины снижения значения К4:

- низкий уровень фактического финансирования государственной программы из

бюджета Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на

отчетный год объему бюджетных ассигнований (плановому) за период ее реализации (61,8%).

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами

областного бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе (74,4%);

- ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования

из федерального бюджета, которые освоены не в полном объеме (94,9%);

- государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств, но

фактически внебюджетные средства в отчетном периоде на реализацию программных

мероприятий не привлекались.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 баллов при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

- низкая степень достижения целевых значения (47,6%): из 42 показателя конечного

(по целям и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 20 показатель.

70

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 8,84 баллов (2015 год) до 8,21 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К4 и К5.

Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году уменьшился по сравнению с

2015 годом за счет не 100%-го уровня освоения средств федерального бюджета (94,5%) и

фактическим отсутствием средств из внебюджетных источников. Уровень достижения К5

максимального значения в 2016 году произошел за счет роста уровня освоения средств,

выделяемых на реализацию государственной программы с 75,3% в 2015 году до 86,7% в 2016

году. Кроме того, начиная с 2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат

оценки эффективности государственной программы, проведенной государственным

заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной

государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- своевременно

(до окончания отчетного года) приводить в соответствие объемы

ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с реально ожидаемыми

объемами финансирования в текущем финансовом году;

- повысить качество планирования показателей эффективности и результативности по

целям, задачам и мероприятиям государственной программы и обеспечить 100%-е достижение

целевых значений показателей;

- необходимо включить в программу расчеты по показателям результативности

мероприятий, отличных от статистических, в целях повышения их проверяемости и

достоверности;

- провести анализ по возможному применению существующих механизмов

привлечения дополнительного финансирования из внебюджетных источников на реализацию

программных мероприятий.

12) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа «Развитие образования в Астраханской областиª признана

реализованной с высоким уровнем эффективности (государственный заказчик - министерство

образования и науки Астраханской области).

Основной целью государственной программы является повышение степени

доступности качественного образований соответствующего требованиям инновационного

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, в том

числе путем создания условий для проведения на территории Астраханской области единой

71

государственной образовательной политики.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы - 8,2 балла

(максимальное значение - 10 баллов).

Справочно.

В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 9,15 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа «Развитие образования Астраханской области» была признана

реализованной с высоким уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 12-е ранговое место.

Достигли максимальных значений критерии:

- К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, - 1,5 балла;

- К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого метода, - 1,5

балла;

- К3, отражающий уровень проработки целевых показателей результативности и

эффективности государственной программы , -1 балл.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы

является критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию составила 1,5 балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 7 746,54 млн. руб. (за

2015 год - 8 694,11 млн. руб.), что составляет 99,0% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 39,34 млн. руб. (99,3%), за счет

средств областного бюджета - 7 706,2 млн. руб. (102,8%), за счет средств федерального

бюджета, не поступающих в бюджет Астраханской области - 1,0 млн. руб. (100%).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

7 824,77

7 746,54

7 745,59

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

7 532,74

7 745,54

7 744,59

числе:

-федеральный бюджет

39,62

39,34

39,34

-областной бюджет

7 493,12

7 706,20

7 705,25

Федеральный бюджет

(средства не

поступающие в бюджет Астраханской

1,00

1,00

1,00

области)

Местные бюджеты

286,98

0,0

0,0

Внебюджетные источники

4,05

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,99%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 99,5%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 8 898,97 млн. руб.

72

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 7 730,6 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 16 439,7 млн. руб. (98,9% по отношению

к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации)

Причины снижения значения К4:

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами

областного бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе (99,5%);

- ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования

из федерального бюджета, которые освоены не в полном объеме (99,3%);

- ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрено привлечение на

реализацию программных мероприятий средств местных бюджетов и внебюджетные

источники, однако фактически дополнительные средства не привлекались.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,7 баллов при максимальном значении К5max =3 балла.

Причины снижения значения К5:

- низкий уровень достижения целевых значений (89,1%): из 156 показателя конечного

(по целям и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 139 показатель.

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,15 баллов (2015 год) до 8,2 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К3, К4 и К5.

Уровень достижения К3 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015

годом за счет более качественной проработки в отчетном году показателей результативности и

эффективности. Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году уменьшился по

сравнению с 2015 за счет непривлечения на реализацию программных мероприятий средств из

дополнительных источников

(местные бюджеты, внебюджетные источники). Уровень

достижения К5 максимального значения в 2016 году произошел за счет снижения уровня

освоения средств, выделяемых на реализацию государственной программы, с 100% до 99,99%

(в 2015 году и в 2016 году соответственно) и степени достижения целевых показателей со

100% до 89,1% (в 2015 году и в 2016 году соответственно). Кроме того, начиная с 2016 года,

при расчете критерия К5, учитывается результат оценки эффективности государственной

программы, проведенной государственным заказчиком-координатором в соответствии с

методикой оценки эффективности, утвержденной государственной программой.

73

программой

Общий объем финансирования, в том

3 183,9

3 140,01

3 139,05

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

3 183,9

3 140,01

3 139,05

числе:

-федеральный бюджет

164,38

164,35

164,35

-областной бюджет

3 019,52

2 975,66

2 974,7

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,97% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе составляет 94,8%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 3 508,5 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 3 202,1 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 6 626,98 млн. руб. (98,8% по отношению

к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации).

Причины снижения значения К4:

- ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования

из областного бюджета, которые освоены не в полном объеме (98,5);

- ресурсным обеспечением государственной программы предусмотрены ассигнования

из федерального бюджета, которые освоены не в полном объеме (99,98%).

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,04 балла при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

- низкая степень достижения целевых значений (79,5%): из 73 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 58 показателя;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

75

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,05 баллов (2015 год) до 8,2 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К4 и К5.

Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году уменьшился по сравнению с

2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2

(составляющие критерия К1).Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году

увеличился по сравнению с 2015 годом за счет высокого уровня (98,8%) финансирования

государственной программы из бюджета Астраханской области за период реализации

программы к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных

ассигнований (плановому) с начала ее реализации). Уровень достижения К5 максимального

значения в 2016 году уменьшился за счет снижения уровня выполнения целевых показателей

конечного и непосредственного результатов с 81,6% до 79,5%. Кроме того, начиная с 2016

года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки эффективности государственной

программы, проведенной государственным заказчиком-координатором в соответствии с

методикой оценки эффективности, утвержденной государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

- обеспечивать 100%-е достижение целевых значений показателей результативности;

- пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности и

социальной значимости государственной программы.

14) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа

«Развитие международной и внешнеэкономической

деятельности Астраханской областиª признана реализованной с высоким уровнем

эффективности.

Государственный заказчик - министерство международных и внешнеэкономических

связей Астраханской области).

Целью государственной программы является обеспечение устойчивого развития

международного и внешнеэкономического сотрудничества Астраханской области.

76

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил

8,12 баллов при максимальном значении 10 баллов.

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 6,83 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности

Астраханской области» была признана реализованной с удовлетворительным уровнем

эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 14-е ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,26

баллов (К1max = 1,5 балла). Данное снижение объясняется низким уровнем социального

эффекта от предусмотренных показатели государственной программы.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода, составил 1,14 балла при максимальном значении К2max = 1,5 балла. Снижение

показателя обусловлено отсутствием государственной программы

(подпрограммы)

Российской Федерации аналогичной направленности, предусматривающей предметов

совместного ведения с субъектами РФ и софинансирования из федерального бюджета.

Оценка по критерию К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,92 баллов (max=1). На

снижение значения повлияло то, что

25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 2,58

баллов при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 26,6 млн. руб. (за

2015 год -

29,57 млн. руб.), что составляет

108,6% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. за счет средств областного бюджета

-

26,5 млн. руб.

(108,2%), за счет средств из внебюджетных источников

-

0,1 млн. руб.

(ресурсным

обеспечением государственной программы не предусмотрено привлечение средств из

внебюджетных источников).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

24,5

26,6

26,4

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

24,5

26,5

26,3

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

24,5

26,5

26,3

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,1

0,1

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,6%.

77

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе составляет 99,6%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 38,16 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 29,09 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило - 56,04 млн. руб. (83,32% по отношению

к утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации). Низкое значение данного показателя и высокий уровень

финансового обеспечения государственной программы средствами областного бюджета

(99,6%) привели к снижению значения К4.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,22 балла при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

- низкий степень достижения целевых значений (70,6%): из 17 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 12 показателей;

- присвоенный удовлетворительный уровень эффективности государственной

программы по результатам проведённой оценки эффективности

проведенной

государственным заказчиком- координатором.;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 6,83 баллов (2015 год) до 8,12 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К2, К3 и

К4. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году вырос по сравнению с 2015

годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2 (составляющие

критерия К1). Рост уровня достижения критерием К2 максимального значения обусловлен

включением дополнительной градации. Кроме того, начиная с

2016 года, при расчете

критерия К5, учитывается результат оценки эффективности государственной программы,

проведенной государственным заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки

эффективности, утвержденной государственной программой.

78

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в

официальных статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 2,25

балла при максимальном значении К4 max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 0,72 млн. руб.

(за

2015 году

-

0,32 млн. руб.), что составляет

100% от утвержденного государственной

программой объема. В

2016 году финансирование государственной программы

осуществлено полностью за счет средств бюджета Астраханской области.

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

0,72

0,72

0,72

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

0,72

0,72

0,72

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

0,71

0,71

0,71

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 100%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе составляет 100%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 0,315 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 0,715 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило

1,03, млн. руб. (100% по отношению к

утвержденному законом о бюджете на отчетный год объему бюджетных ассигнований

(плановому) с начала ее реализации).

Программой не предусмотрено привлечение средств из дополнительных источников,

что и повлияло на снижение показателя К4.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,88 балла при максимальном значении К5max =3

балла.

На снижение показателя повлиял низкий уровень выполнения целевых показателей: из

24 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов

(по

мероприятиям), утвержденных в программе, достигло или превысило целевые значения 21

показателей. Степень достижения целевых значений составляет 87,5%.

80

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 5,56 баллов (2015 год) до 8,09 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К2, К4 и

К5. Рост уровней достижения комплексными критериями К1, К2 и К4 максимальных значений

обусловлен включением дополнительной градации. Уровень достижения критерием К5

максимального значения вырос по сравнению с 2015 годом за счет роста степени достижения

целевых показателей с 70,8% до 87,5% (в 2015 году и в 2016 году соответственно). Кроме

того, начиная с

2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки

эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-

координатором в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной

государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- повысить качество планирования показателей эффективности и результативности по

целям, задачам и мероприятиям государственной программы и обеспечить 100%-е достижение

целевых значений показателей;

- пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности и

социальной значимости государственной программы;

- провести анализ по возможному применению существующих механизмов

привлечения дополнительного финансирования из внебюджетных источников на реализацию

программных мероприятий;

- необходимо включить в программу расчеты показателей результативности

мероприятий, отличных от статистических в целях повышения из проверяемости и

достоверности.

16) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа

«Молодежь Астраханской областиª признана

реализованной с высоким уровнем эффективности (государственный заказчик - агентство по

делам молодежи Астраханской области).

Целью государственной программы является создание системы работы с молодежью,

представляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные способности

потребности молодых граждан Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил

году 8,06 баллов при максимальном значении 10 баллов.

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 9,32 баллов при 10 возможных. По итогам 2015 года

81

государственная программа «Молодежь Астраханской области» была признана реализованной

с высоким уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 16-е ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации составил

1,26

баллов при максимальном значении К1 max = 1,5 балла. Данное снижение объясняется низким

уровнем социального эффекта от предусмотренных показатели государственной программы.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода в решении поставленных задач, достиг максимального значения и составил 1,5 баллов.

Оценка по критерию К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,92 баллов (K3max=1).

На снижение значения повлияло то, что

25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 1,68

балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 90,66 млн. руб. (за

2015 год -

256,53 млн. руб.), что составляет

53,9% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 10,15 млн. руб. (100%), за счет

средств областного бюджета - 80,51 млн. руб. (127,9%).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

168,08

90,66

90,48

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

73,08

90,66

90,48

числе:

-федеральный бюджет

10,15

10,15

10,15

-областной бюджет

62,93

80,51

80,33

Местные бюджеты

25,00

0,0

0,0

Внебюджетные источники

70,00

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,8% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе составляет 88,8%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 140,89 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области

89,58 млн. руб. Фактическое финансирование

государственной программы из бюджета Астраханской области за период реализации

программы составило 210,31 млн. руб..

Причины снижения значения К4:

82

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации - 91,25% ,

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами

областного бюджета в общем объеме финансирования по государственной программе;

-

участие муниципальных образований определено составом исполнителей

программных мероприятий и ресурсным обеспечением государственной программы, однако

средства местных бюджетов в отчетном периоде не привлекались;

- государственной программой предусмотрено привлечение внебюджетных средств, но

фактически средства не привлекались.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,7 балла при максимальном значении К5max =3 балла.

Причины снижения значения К5:

- степень достижения целевых показателей (97,5%): из 81 показателей конечного (по

цели и задачам) и непосредственного результатов

(по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигли или превысили целевые значения 79 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,32 баллов (2015 год) до 8,06 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1,К4 и К5.

Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015

годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2 (составляющие

критерия К1).Уровень достижения критерием К4 максимального значения в

2016 году

уменьшился по сравнению с 2015 годом за счет непривлечения в отчетном периоде на

реализацию программных мероприятий запланированных средств из местных бюджетов и

внебюджетных источников. Уровень достижения критерием К5 максимального значения в

2016 году увеличился за счет роста степени достижения целевых показателей с 84,7% в 2015

году до 97,5% в 2016 году. Кроме того, начиная с 2016 года, при расчете критерия К5,

учитывается результат оценки эффективности государственной программы, проведенной

государственным заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки

эффективности, утвержденной государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

83

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию составила 1,56 балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 2,06 млн. руб. (за

2015 год

-

19,68 млн. руб.), что составляет

0,3% от утвержденного государственной

программой объема средств. Финансирование программы в

2016 году осуществлено

полностью за счет средств бюджета Астраханской области.

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

591,9

2,06

2,06

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

91,92

2,06

2,06

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

91,92

2,06

2,06

Федеральный бюджет (средства, не

поступающие в бюджета

499,98

0,0

0,0

Астраханской области)

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 100,2%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования - 100%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 26,6 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 1,8 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 21,7 млн. руб.

Причины снижения значения К4:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации - 76,5%;

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами

областного в общем объеме финансирования государственной программы;

- на реализацию государственной программы в отчетном периоде не привлекались

средства из внебюджетных источников.

Значение критерия К5, учитывающего ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, достигло максимальное значение и составило 3 балла.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

85

- необходимо включить в программу расчеты по показателям результативности

мероприятий, отличных от статистических, в целях повышения их проверяемости и

достоверности;

- пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности

государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,5 баллов (2015 год) до 7,96 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения каждого из

пяти комплексных критериев. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году

уменьшился по сравнению с 2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных

критериев k1.1 и k1.2 (составляющие критерия К1). Рост уровня достижения критерием К2

максимального значения обусловлен включением дополнительной градации. На рост уровня

достижения критерием К4 максимального значения в

2016 году повлияло расширение

первичных критериев

(составляющих К4): начиная с 2016 года Методикой учитываются

возможности привлечения на реализацию программных мероприятий средств из

дополнительных источников финансирования, а при их отсутствии вводятся дополнительные

коэффициенты. Уровень достижения К5 максимального значения в 2016 году увеличился за

счет роста степени достижения целевых показателей с 70% в 2015 году до 100% в 2016 году.

Кроме того, начиная с 2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки

эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-

координатором в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной

государственной программой.

18) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа «Развитие промышленности, топливно-энергетического

комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской областиª признана

реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности (государственный заказчик -

министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области).

Основной целью государственной программы является содействие созданию условий

для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к

инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области,

обеспечивающих повышение их конкурентоспособности.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы

- 7,79

баллов (max - 10 баллов).

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 9,06. По итогам 2015 года государственная программа

«Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и

86

транспорта Астраханской области» была признана реализованной с высоким уровнем

эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 18-е ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации составил

1,26

баллов при максимальном значении К1 max = 1,5 балла. Данное снижение объясняется низким

уровнем социального эффекта от предусмотренных показатели государственной программы.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода, составил 0,6 баллов при максимальном значении К2max = 1,5 балла Снижение

показателя обусловлено тем, что государственная программа в 2016 году не принимала

участие в государственной программе РФ аналогичной направленности (заявка на участие в

ГП РФ (подпрограмме, ФЦП) не представлялась или не была одобрена).

Оценка по критерию К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,92 баллов (K5 max=1).

На снижение значения повлияло то, что

25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 2,43

балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 1000,4 тыс. руб. (за

2015 год - 977,59 млн. руб.), что составляет 25,2% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. из федерального бюджета - 3,5 млн. руб. (ресурсным

обеспечением государственной программы не предусмотрено привлечение средств

федерального бюджета, поступающих в бюджет Астраханской области), из областного

бюджета - 73,2 млн. руб. (138,7%), из внебюджетных источников - 923,7 млн. руб. (26,8%).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

3 973,66

1000,4

993,6

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

52,79

76,7

69,9

числе:

-федеральный бюджет

0,0

3,5

3,5

-областной бюджет

52,79

73,2

66,4

Федеральный

бюджет,

не

поступающий в бюджет Астраханской

450,13

0,0

0,0

области

Местные бюджеты

24,56

0,0

0,0

Внебюджетные источники

3 446,18

923,7

923,7

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,3% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 7,3%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

87

предусмотрено 237,19 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 80,4 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период ее реализации составил - 276,12 млн. руб.

Причины снижения значения К4:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации составил (86,9%);

- непривлечение в отчетном периоде средств местных бюджетов в условиях

возможного участия муниципальных образований в реализации программных мероприятий

государственной программы.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 баллов при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

-

низкий уровень достижения целевых показателей

(52,4%): из

103 показателей

конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов

(по мероприятиям),

утвержденных в программе, достигли или превысили целевые значения 54 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,06 баллов (2015 год) до 7,79 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К2, К4 и

К5. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году уменьшился по сравнению с

2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2

(составляющие критерия К1). Снижение уровня достижения критерием К2 максимального

значения обусловлено включением дополнительной градации. Уровень достижения К4

максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за счет снижения

доли средств областного бюджета в общем объеме средств, выделяемых на реализацию

государственной программы с

20,4% до

7,3% в

2016 году. Уровень достижения К5

максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за счет роста

степени достижения показателей с 47,7% в 2015 году до 52,4% в 2016 году. Кроме того,

начиная с 2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки эффективности

государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором в

соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной государственной

программой.

88

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 2,13

балла при К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 897,48 млн. руб. (за

2015 год

-

349,12 млн. руб.), что составляет 160,5% от утвержденного государственной

программой объема средств, в том числе из областного бюджета - 365,54 млн. руб. (97,8%), из

местных бюджетов - 19,41 млн.руб. (в 2,6 раз больше утвержденного объема), внебюджетных

источников - 512,53 млн.руб. (в 2,9 раз больше утвержденного объема).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

559,02

897,48

894,65

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

373,82

365,54

362,71

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

373,82

365,54

362,71

Местные бюджеты

7,47

19,41

19,41

Внебюджетные источники

177,73

512,53

512,53

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,7% (не освоены 2,83 млн. руб.).

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 40,7%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 353,08 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 379,5 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило - 629,74 млн. руб.

Причины снижения значения К4:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации составил - 86,0%;

- ресурсным обеспечением программы не предусмотрено привлечение федеральных

средств при наличии возможности участия в государственных программах РФ.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 балла при максимальном значении К5max =3

балла.

Причины снижения значения К5:

- низкий уровень достижения целевых показателей (49%): из 55 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигли или превысили целевые значения 27 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы.

90

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 8,63 баллов (2015 год) до 7,73 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К2, К4 и К5.

Снижение уровня достижения критерием К2 максимального значения обусловлено

включением дополнительной градации. Уровень достижения К4 максимального значения в

2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за счет снижения доли средств областного

бюджета в общем объеме средств, выделяемых на реализацию государственной программы, с

70,4% в 2015 году до 40,73% в 2016 году, а также за счет привлечения (освоения) средств из

дополнительных источников

(местные бюджеты, внебюджетные источники) в объемах,

превышающие утвержденные государственной программой. Уровень достижения К5

максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за счет роста

степени достижения показателей с 46,9% в 2015 году до 49,0% в 2016 году. Кроме того,

начиная с 2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки эффективности

государственной программы, проведенной государственным заказчиком-координатором в

соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной государственной

программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- повысить качество планирования показателей эффективности и результативности по

целям, задачам и мероприятиям государственной программы и обеспечить 100%-е достижение

целевых значений показателей;

- необходимо включить в программу расчеты по показателям результативности

мероприятий, отличных от статистических, в целях повышения их проверяемости и

достоверности;

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

- рассмотреть возможность по формированию целевых установок и механизма участия

в государственных программах Российский Федерации аналогичной направленности.

20) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской областиª

признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности (государственный

91

заказчик - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской

области).

Основной целью государственной программы является обеспечение устойчивого

функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной

доступности населенных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и

улучшения качества жизни населения.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы - 7,72

баллов (max - 10 баллов).

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 7,77 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» была

признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 20-ое ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,26

баллов (К1max=1,5). Данное снижение объясняется низким уровнем социального эффекта от

предусмотренных показатели государственной программы.

Значение критерия К2, отражающего целесообразность применения программно-

целевого метода достигло максимального значения и составило 1,5 балла.

Значение критерия К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, так же достигло максимального

значения и составило 1 балл.

Весомым критерием в оценке эффективности реализации государственной программы

является критерий K4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию составила 1,56 балла при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 1 745,5 млн. руб. (за

2015 - 1 726,0 млн. руб.), что составляет 98,8 % от утвержденного объема средств, в т.ч. из

федерального бюджета - 262,5 млн. руб. (100%), из областного бюджета

- 1 483,0 млн. руб.

(98,6%).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

1 767,2

1 745,5

1 071,9

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

1 767,2

1 745,5

1 071,9

числе:

-федеральный бюджет

262,5

262,5

263,2

-областной бюджет

1 504,7

1 483,0

808,7

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы

составил 61,4%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования составляет 84,9%.

92

Финансирование государственной программы из бюджета Астраханской области

осуществляется за счет средств дорожного фонда Астраханской области, созданного Законом

Астраханской области от 06.10.2011 №59/2011-ОЗ с 1 января 2012 года.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 2 656,35 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 1 738,55 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 3 374,97 млн. руб.

Причины снижения значения К4:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации составил - 76,8%;

- высокая доля финансового обеспечения государственной программы средствами

областного бюджета в общем объеме финансирования по государственной программ;

- на реализацию государственной программы не привлекались средства из

дополнительных источников (местные бюджеты, внебюджетные источники) при наличии

оснований для их привлечения.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,4 балла при максимальном значении К5max =3 балла.

На снижение показателя повлияли:

- низкая степень достижения целевых значений (64,7%): из 17 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 11 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 7,77 баллов (2015 год) до 7,72 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К3, К4 и

К5. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с

2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2

(составляющие критерия К1). Уровень достижения критерием К3 максимального значения

произошел за счет проработки государственным заказчиком-координатором государственной

программы в 2016 году целевых показателей результативности реализации и эффективности

государственной программы. Уровень достижения К4 максимального значения в 2016 году

93

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ. Оценка по

данному критерию составила 1,71 при К4 max=3.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 189,67 млн. руб. (за

2015 году -

152,72 млн.руб.), что составляет

10,0% от утвержденного государственной

программой объема средств, в т.ч. за счет средств областного бюджета

-

76,78 млн. руб.

(82,4%), местного бюджета - 18,46 млн. руб. (35,1%), внебюджетных источников - 94,43 млн.

руб. (5,8%).

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

2 030,07

189,67

189,19

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

93,16

76,78

76,3

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

93,16

76,78

76,30

Местные бюджеты

52,57

18,46

18,46

Внебюджетные источники

1 884,34

94,43

94,43

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,7%.

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования - 40,5%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 203,5 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 76,58 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило - 116,9 млн. руб.

На снижение критерия К4 повлияли:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации составил - 41,7%;

- ресурсным обеспечением программы не предусмотрено привлечение федеральных

средств при наличии возможности участия в государственных программах РФ;

- несоответствие фактического финансирования государственной программы за счет

средств местных бюджетов утвержденным государственной программой объемам.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 балла при максимальном значении К5 max =3

балла.

На снижение показателя повлияли:

- низкая степень достижения целевых значений (54,7%): из 64 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 35 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

95

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,28 баллов (2015 год) до 7,15 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К1, К2, К4 и

К5. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году уменьшился по сравнению с

2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных критериев k1.1 и k1.2

(составляющие критерия К1). Снижение уровня достижения критерием К2 максимального

значения обусловлено включением дополнительной градации. На снижение уровня

достижения критерием К4 максимального значения повлияло непривлечение в 2016 году на

реализацию программных мероприятий средств федерального бюджета (справочно: в 2015

году было привлечено 24,12 млн. рублей за счет средств федерального бюджета). Уровень

достижения К5 максимального значения в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом за

счет роста степени достижения показателей с 53,3% в 2015 году до 54,7% в 2016 году. Кроме

того, начиная с

2016 года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки

эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-

координатором в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной

государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- обеспечивать 100%-е достижение целевых значений показателей;

- пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности и

социальной значимости государственной программы;

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

- рассмотреть возможность по формированию целевых установок и механизма участия

в государственных программах Российской Федерации аналогичной направленности, а также

по привлечению дополнительных источников финансирования государственной программы.

22) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Астраханской областиª признана реализованной с удовлетворительным

уровнем эффективности

(государственный заказчик

- администрация Губернатора

96

Астраханской области

(Управление по взаимодействию с воинскими частями и

правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области).

Основной целью государственной программы является повышение качества и

результативности противодействия преступности и укрепление правопорядка на территории

Астраханской области.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы составил

7,02 баллов при максимальном значении 10 баллов.

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель

рейтинга

государственной программы составил 8,76 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности в Астраханской области» была признана реализованной с высоким уровнем

эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 22-е ранговое место (Приложение 1).

Значение критерия К1, отражающего приоритетность и значимость проблемы для

социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации,

достигло максимального значения и составил 1,5 балла.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода, составил 0,6 баллов при максимальном значении К2max = 1,5 балла Снижение

показателя обусловлено тем, что государственная программа в 2016 году не принимала

участие в государственной программе РФ аналогичной направленности (заявка на участие в

ГП РФ (подпрограмме, ФЦП) не представлялась или не была одобрена).

Оценка по критерию К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,84 балла (K3 max=1).

На снижение значения повлияло то, что более 25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 1,38

баллов при максимальном значении К4max =3 балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 7,97 млн. руб. (за

2015 год

-

47,45 млн. руб.), что составляет

99,6% от утвержденного государственной

программой объема средств. В

2016 году финансирование государственной программы

осуществлено полностью за счет средств бюджета Астраханской области.

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

8,0

7,97

7,79

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

8,0

7,97

7,79

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

8,0

7,97

7,79

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 97,7% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

97

бюджета в общем объеме финансирования составляет 100%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 55,8 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 8,03 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 55,42 млн. руб.

На снижение К4 повлияли:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации - 86,8%;

- в 2016 году на реализацию государственной программы не привлекались средства

федерального бюджета при наличии возможности участия государственной программы в

государственных программах аналогичной направленности и, соответственно, привлечению

финансирования из федерального бюджета.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,7 балла при максимальном значении К5max =3 балла.

На снижение показателя повлияли:

- низкая степень достижения целевых значений (87,0%): из 154 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 134 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 8,76 баллов (2015 год) до 7,02 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения К2,К4 и К5.

Снижение уровня достижения критерием К2 максимального значения обусловлено

включением дополнительной градации. На снижение уровня достижения критерием К4

максимального значения повлияло непривлечение в 2016 году на реализацию программных

мероприятий средств федерального бюджета (справочно: в 2015 году было привлечено 34,36

млн. рублей за счет средств федерального бюджета). Уровень достижения критерием К5

максимального значения в 2016 году увеличился за счет включения в анализ при расчете

комплексного критерия К5, результатов оценки эффективности государственной программы,

проведенной государственным заказчиком-координатором в соответствии с методикой оценки

эффективности, утвержденной государственной программой.

98

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 50,105 млн. руб. (за

2015 год выделено

141,88 млн. руб.), что составляет

126,8% от утвержденного

государственной программой объема средств. В 2016 году финансирование государственной

программы на полностью осуществлено за счет средств бюджета Астраханской области.

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

39,5

50,105

50,101

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

39,5

50,105

50,101

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

39,5

50,105

50,101

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 99,99% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования - 100%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

предусмотрено 172,6 млн. руб.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от

28.12.2015 №99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году за счет

средств бюджета Астраханской области 50,1 млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 191,9 млн. руб.

На снижение значения К4 повлияли:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации - 86,2%;

- в 2016 году на реализацию государственной программы не привлекались средства

федерального бюджета при наличии возможности участия государственной программы в

государственных программах Российской Федерации аналогичной направленности и,

соответственно, привлечению финансирования из федерального бюджета.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 баллов при максимальном значении К5max =3

балла.

На снижение показателя повлияли:

- низкая степень достижения целевых значений (78,0%): из 41 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 32 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

100

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 9,5 баллов (2015 год) до 6,74 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения каждого из

пяти комплексных критериев. Уровень достижения К1 максимального значения в 2016 году

уменьшился по сравнению с 2015 годом за счет пересмотра приоритетности первичных

критериев k1.1 и k1.2 (составляющие критерия К1). Снижение уровня достижения критерием

К2 максимального значения обусловлено включением дополнительной градации. На снижение

уровня достижения критерием К4 максимального значения повлияло непривлечение в 2016

году на реализацию программных мероприятий средств федерального бюджета (справочно: в

2015 году было привлечено 21,6 млн. рублей за счет средств федерального бюджета). Уровень

достижения К5 максимального значения в 2016 году снизился за счет не 100%-го освоения

средств, выделяемых на реализацию государственной программы. Кроме того, начиная с 2016

года, при расчете критерия К5, учитывается результат оценки эффективности государственной

программы, проведенной государственным заказчиком-координатором в соответствии с

методикой оценки эффективности, утвержденной государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

- обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- обеспечивать 100%-е достижение целевых значений показателей;

- своевременно (до окончания отчетного года) приводить в соответствие источники и

объемы ресурсного обеспечения, утверждаемые государственной программой, с

фактическими источниками финансового обеспечения и реально ожидаемыми объемами

финансирования в текущем финансовом году;

- рассмотреть возможность по формированию целевых установок и механизма участия

в государственных программах Российской Федерации аналогичной направленности;

- необходимо включить в программу расчеты по показателям результативности

мероприятий, отличных от статистических, в целях повышения их проверяемости и

достоверности;

-

пересмотреть программные мероприятия в целях повышения приоритетности

государственной программы.

24) По итогам проведенной оценки эффективности государственных программ за 2016

год государственная программа

«Развитие казачества на территории Астраханской

областиª признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

Государственный заказчик - агентство по делам молодежи Астраханской области.

Основной целью государственной программы является развитие казачества на

территории Астраханской области при сохранении казачьей самобытности, традиций и

101

культуры.

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга государственной программы - 6,08

баллов (max - 10 баллов).

Справочно. В

2015 году интегральный

(итоговый) показатель рейтинга

государственной программы составил 6,98 баллов из 10 возможных. По итогам 2015 года

государственная программа «Развитие казачества на территории Астраханской области» была

признана реализованной с удовлетворительным уровнем эффективности.

В перечне из 24 государственных программ по величине интегрального рейтинга

государственная программа занимает 24-е ранговое место (Приложение 1).

Критерий К1, отражающий приоритетность и значимость проблемы для социально-

экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, достиг

максимального значения 1,5 балла.

Критерий К2, отражающий целесообразность применения программно-целевого

метода, составил 0,6 баллов при максимальном значении К2max = 1,5 балла Снижение

показателя обусловлено тем, что государственная программа в 2016 году не принимала

участие в государственной программе РФ аналогичной направленности (заявка на участие в

ГП РФ (подпрограмме, ФЦП) не представлялась или не была одобрена).

Оценка по критерию К3, отражающему уровень проработки целевых показателей

результативности реализации государственной программы, составила 0,92 баллов (K3 max=1).

На снижение значения повлияло то, что

25% используемых в программе показателей

результативности не являются статистическими и не могут быть проверены в официальных

статистических источниках.

Критерий К4, отражающий финансовую обеспеченность государственной программы

средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых

государственными заказчиками

- координаторами

(государственными заказчиками)

государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и

внебюджетных источников для финансирования государственных программ, составил 0,48

балла при максимальном значении К4max =3балла.

На реализацию государственной программы за 2016 год выделено 4,32 млн. руб. (за

2015 год- 13,0 млн. руб.), что составляет 99,1% от утвержденного объема средств. В 2016 году

финансирование государственной программы осуществлено полностью за счет средств

бюджета Астраханской области.

млн. руб.

Утверждено

государственной

Получено

Освоено

программой

Общий объем финансирования, в том

4,36

4,32

4,04

числе:

Бюджет Астраханской области, в том

4,35

4,32

4,04

числе:

-федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

-областной бюджет

4,35

4,32

4,04

Местные бюджеты

0,01

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Уровень освоения средств, выделенных на реализацию государственной программы,

составил 93,5% .

Доля финансового обеспечения государственной программы средствами областного

бюджета в общем объеме финансирования - 100%.

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2015 год и на

плановый период

2016 и

2017 годов» от

15.12.2014

№81/2014-ОЗ на реализацию

государственной программы в 2015 году за счет средств бюджета Астраханской области

Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2016 год» от 28.12.2015

102

№99/2015-ОЗ на реализацию государственной программы в 2016 году предусмотрено

14,5

млн. руб.

Фактическое финансирование государственной программы из бюджета Астраханской

области за период реализации программы составило 17,32 млн. руб.

На снижение К4 повлияли следующие факторы:

- уровень фактического финансирования государственной программы из бюджета

Астраханской области по отношению к утвержденному законом о бюджете на отчетный год

объему бюджетных ассигнований (плановому) с начала ее реализации- 92%;

- в отчетном периоде на реализацию государственной программы не привлекались

дополнительные средства

(местные бюджеты, внебюджетные источники, средства

федерального бюджета), финансирование государственной программы осуществлено

полностью за счет средств областного бюджета.

Критерий К5, учитывающий ход выполнения мероприятий реализуемых

государственных программ, составил 2,58 балла при максимальном значении К5max =1 балл.

На снижение показателя повлияли:

- низкая степень достижения целевых значений (75,9%): из 29 показателей конечного

(по цели и задачам) и непосредственного результатов (по мероприятиям), утвержденных в

программе, достигло или превысило целевые значения 22 показателей;

- не полное освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы.

Сводная оценка по комплексным критериям государственной

программы по итогам 2015-2016 годов (степень достижения Кi

max

120

100

80

60

2015

2016

40

20

0

К1

К2

К3

К4

К5

Из представленной диаграммы видно, что колебание интегрального

(итогового)

показателя рейтинга государственной программы с 6,98 баллов (2015 год) до 6,08 баллов (2016

год) произошло за счет изменения степеней достижения максимального значения

комплексных критериев К1, К2, К4 и К5. Уровень достижения К1 максимального значения в

2016 году уменьшился по сравнению с 2015 годом за счет пересмотра приоритетности

первичных критериев k1.1 и k1.2 (составляющие критерия К1). Снижение уровня достижения

критериями К2 и К4 максимальных значений обусловлено включением дополнительной

градации. Уровень достижения К5 максимального значения в 2016 году увеличился за счет

включения в анализ при расчете комплексного критерия К5, результатов оценки

эффективности государственной программы, проведенной государственным заказчиком-

координатором в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной

государственной программой.

Рекомендации государственному заказчику - координатору в целях повышения

рейтинга эффективности государственной программы:

Обеспечивать 100%-е освоение средств, выделяемых на реализацию государственной

программы;

- обеспечивать 100%-е достижение целевых значений показателей;

103

Приложение 1

Сводная таблица

по интегральной оценки государственных программ, реализуемых на территории Астраханской области в 2016 году

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

Развитие

Высокий

здравоохранения

уровень

1

9,7

1,5

1,5

1,0

3,0

2,7

в Астраханской

эффективнос

области

ти

Укрепление

единства

российской

Высокий

нации и

уровень

2

этнокультурное

9,35

1,5

1,5

0,92

2,55

2,88

эффективнос

развитие

ти

народов России

на территории

Астраханской

106

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

области

Содействие

Высокий

занятости

уровень

3

населения

9,25

1,5

1,5

1,0

2,55

2,7

эффективнос

Астраханской

ти

области

Развитие

физической

Высокий

культуры и

уровень

4

9,2

1,5

1,5

0,92

2,58

2,7

спорта в

эффективнос

Астраханской

ти

области

Социальная

Высокий

защита,

уровень

5

8,92

1,5

1,5

1,0

2,22

2,7

поддержка и

эффективнос

социальное

ти

107

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

обслуживание

населения

Астраханской

области

Развитие

Высокий

агропромышлен

уровень

6

ного комплекса

8,9

1,5

1,5

0,92

2,28

2,7

эффективнос

Астраханской

ти

области

Развитие

Высокий

культуры и

уровень

7

туризма в

8,87

1,5

1,5

0,92

2,25

2,7

эффективнос

Астраханской

ти

области

Экономическое

Высокий

8

развитие

8,83

уровень

1,5

1,5

1,0

2,13

2,7

Астраханской

эффективнос

108

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

области

ти

Охрана

Высокий

окружающей

уровень

9

среды

8,82

1,26

1,5

0,84

2,82

2,4

эффективнос

Астраханской

ти

области

Развитие

Высокий

рыбохозяйствен

уровень

10

ного комплекса

8,72

0,9

1,5

0,92

2,64

2,76

эффективнос

Астраханской

ти

области

Развитие

Высокий

жилищного

уровень

11

8,21

1,5

1,5

0,92

1,71

2,58

строительства в

эффективнос

Астраханской

ти

109

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

области

Развитие

Высокий

образования в

уровень

12

8,2

1,5

1,5

1,0

1,5

2,7

Астраханской

эффективнос

области

ти

Управление

Высокий

государственны

уровень

13

ми финансами

8,2

1,26

1,5

1,0

2,4

2,04

эффективнос

Астраханской

ти

области

Развитие

Высокий

международной

уровень

14

и

8,12

1,26

1,14

0,92

2,58

2,22

эффективнос

внешнеэкономич

ти

еской

110

Комплексные критерии оценки

К1

К4 (максимальное значение = 3) -

(максимальн

К3

финансовая обеспеченность

ое значение

К2-

(максимально

государственной программы

К5

= 1,5) -

(максималь

е значение =

средствами бюджета

(максимальн

Интегральн

приоритетно

ное

1) -уровень

Астраханской области, а также

ое значение

ый

сть и

значение =

проработки

Качественна

эффективность мер, принимаемых

= 3) -ход

Наименование

показатель

значимость

1,5)

целевых

я

государственными заказчиками-

выполнения

№

государственной

рейтинга

проблемы

целесообра

показателей

характерист

координаторами

мероприяти

программы

R =

для

зность

результативно

ика ГП

(государственными заказчиками)

й

(К1+К2+К3

социально-

применени

сти

государственных программ, по

реализуемых

+К4+К5)

экономическ

я

реализации и

привлечению федеральных и

государстве

ого развития

программн

эффективност

местных бюджетов и

нных

Астраханско

о-целевого

и

внебюджетных источников для

программ

й области и

метода

государственн

финансирования государственных

Российской

ой программы

программ

Федерации

деятельности

Астраханской

области

Повышение

кадрового

потенциала

исполнительных

органов

государственной

Высокий

власти

уровень

15

8,09

0,9

1,14

0,92

2,25

2,88

Астраханской

эффективнос

области и

ти

органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

111