содержание .. 1 2 ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2014 год) - часть 1

Сводный

годовой доклад

о ходе реализации и оценке

эффективности государственных

программ Республики Коми

за 2014 год

г. Сыктывкар

Содержание

Введение

I. Новое качество жизни

Государственная программа Республики Коми «Развитие
здравоохранения»

Государственная программа Республики Коми «Развитие
образования»

Государственная программа Республики Коми «Социальная
защита населения»

Государственная программа Республики Коми «Строительство,
обеспечение качественным, доступным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми»

Государственная программа Республики Коми «Содействие
занятости населения»

Государственная программа Республики Коми «Защита населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах»

Государственная программа Республики Коми «Культура
Республики Коми»

Государственная программа Республики Коми «Развитие
физической культуры и спорта»

II. Инновационное развитие и модернизация экономики

Государственная программа Республики Коми «Развитие
экономики»

Государственная программа Республики Коми «Развитие
промышленности»

Государственная программа Республики Коми «Информационное
общество»

Государственная программа Республики Коми «Развитие
транспортной системы»

Государственная программа Республики Коми «Развитие
сельского

хозяйства

регулирование

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство
и использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды»

Государственная программа Республики Коми «Развитие лесного
хозяйства»

III. Эффективное государственное управление

Государственная программа Республики Коми «Развитие системы
государственного и муниципального управления»

Государственная программа Республики Коми «Управление
государственным имуществом Республики Коми»

Государственная программа Республики Коми «Управление
государственными финансами и государственным долгом»

IV. Выводы о реализации государственных программ

103

V. Предложения по дальнейшей реализации

106

Введение

Согласно перечню государственных программ Республики Коми,

утвержденному распоряжением Правительства Республики Коми от 30 июня
2011 года № 252-р, в Республике Коми приняты и действовали в 2014 году 18
государственных программ Республики Коми.

Реализация

государственных

программ

Республики

Коми

осуществлялась по 3 основным направлениям социально-экономического
развития Республики Коми:

I. Новое качество жизни.
II. Инновационное развитие и модернизация экономики.
III. Эффективное государственное управление.

I. Новое качество жизни

В это направление входят государственные программы Республики Коми

«Развитие  здравоохранения»,  «Развитие  образования»,  «Социальная  защита
населения», «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и
услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Республики  Коми»,
«Содействие  занятости  населения»,  «Защита  населения  и  территорий
Республики  Коми  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах»,  «Культура
Республики Коми» и «Развитие физической культуры и спорта».

Расходы на новое качество жизни в 2014 году составили 48 086,8 млн.

рублей, или 80% к общему объему финансирования государственных программ
Республики Коми из республиканского бюджета Республики Коми с учетом
средств федерального бюджета, что превысило аналогичный показатель за 2013
год на 6 345,1 млн. рублей, или на 15%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на новое качество жизни

имели государственные программы Республики Коми «Развитие образования»
–  39%,  или  18 796,8  млн.  рублей,  «Развитие  здравоохранения»  –  25%,  или  12
011,4  млн.  рублей,  поскольку  Республика  Коми  уделяет  первостепенное
внимание улучшению здоровья населения и качеству его образования. При этом
по  сравнению  с  2013  годом  финансирование  образования  увеличилось  на
5 827,1  млн.  рублей  за  счет  исполнения  на  региональном  уровне  новых
полномочий  по  дошкольному  образованию.  Существенная  доля  расходов  на
новое  качество  жизни  также  приходится  на  государственную  программу
Республики  Коми  «Социальная  защита  населения»  –  19%,  или  9  002,7  млн.
рублей.

Средний процент исполнения индикаторов государственных программ,

входящих в данное направление, составил 96,3%, что ниже аналогичного
показателя за 2013 год на 1,6 п. п.

Эффективность реализации государственных программ Республики Коми

«Развитие  здравоохранения»,  «Развитие  образования»,  «Социальная  защита
населения», «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и
услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Республики  Коми»,
«Содействие  занятости  населения»,  «Защита  населения  и  территорий
Республики  Коми  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах»,  «Культура
Республики Коми» признана высокой, государственной программы Республики
Коми «Развитие физической культуры и спорта» – удовлетворительной.

Государственная программа Республики Коми

«Развитие здравоохранения»

Цель  –  Обеспечение  доступности  медицинской  помощи  и  повышение
эффективности  медицинских  услуг,  объемы,  виды  и  качество  которых
должны  соответствовать  уровню  заболеваемости  и  потребностям  населения
Республики Коми, передовым достижениям медицинской науки.

Статистика учреждений в 2014 году.
● 50 больниц (включая 9 диспансеров с поликлиниками) на 8099

круглосуточных коек и 448 коек дневного пребывания;

● 17 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений для

взрослого и детского населения и 1 диспансер, оказывающий только
амбулаторную помощь;

● 305 фельдшерско-акушерских пунктов;
● 6 стоматологических поликлиник;
● стационары дневного пребывания при больнице с числом мест 448;

дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях на
1437 места; стационары на дому на 193 места;

● 2 станции скорой медицинской помощи и 30 отделений скорой

медицинской помощи.

1.Сведения об основных результатах реализации

государственной программы за отчетный период

Исполнение подушевого норматива амбулаторно-поликлинической

помощи в 2014 году составило 94 %, выполнено 8 201,1 тыс. посещений, что
составляет 97 % от показателя 2013 года. Снижение количества посещений
связано со снижением численности населения Республики Коми.

Объем посещений с профилактической целью составил 34,9 % от

общего  количества  посещений,  что  на  8  %  выше  показателя  2013  года.
Отмечается  рост  объемов  оказания  неотложной  помощи,  доля  которых  в
общем количестве амбулаторно-поликлинических посещений увеличилась на
1  %.  Это  связано  с  организацией  службы  неотложной  помощи  в
поликлиниках и переводом части объемов неотложной медицинской помощи
со скорой медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап.

Исполнение норматива объемов медицинской помощи, оказываемой в

условиях  дневных  стационаров  (число  пациенто-дней  на  1  жителя),  в  2014
году  составило  95  %.  Количество  пациенто-дней  в  2014  году  в  связи  с
перепрофилированием  круглосуточных  коек  в  койки  дневного  пребывания
увеличилось  в  сравнении  с  2013  годом  на  8  %  и  составило  688,99  тысяч
пациенто-дней.

Норматив оказания помощи в стационарных условиях исполнен по

сравнению с утвержденным на 97 %. Количество койко-дней сократилось на
5 % по сравнению с показателем 2013 года и составило 2 439,4 тысяч койко-
дней. Сокращение числа койко-дней в 2014 году было связано с имеющим
место ежегодным снижением численности населения Республики Коми.

В течение 2014 года скорая медицинская помощь оказана 284,8 тыс.

жителей республики.

В 2014 году обеспеченность врачами увеличилась по сравнению с 2013

годом на 0,8 %, средним медицинским персоналом - на 0,2 %.

На работу в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской

местности, прибыло 25 врачей, 12 средних медицинских работников.
Трудоустроились в учреждения здравоохранения, расположенные в поселках
городского типа 15 врачей, а по наиболее востребованным (дефицитным)
специальностям - 13 врачей.

В 2014 году проведена всеобщая диспансеризация населения. В

проведении диспансеризации участвовали 36 лечебно-профилактических
учреждений Республики Коми, в том числе 4 негосударственных. По
состоянию на 31 декабря 2014 года:

диспансеризация определенных групп взрослого населения завершена в

отношении 120,4 тыс. человек (88,6% от годового плана), из них:
работающих граждан - 75 169 человек, неработающих граждан - 45 031
человек,

прошедших

диспансеризацию

граждан,

обучающихся

образовательных организациях по очной форме - 2 234 человека, инвалидов и
участников Великой Отечественной войны - 680 человек, представителей
коренных малочисленных народов Севера - 11 человек;

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведена в
отношении 1 748 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (97,6 % от годового плана).

В 2014 году всеми учреждениями здравоохранения общей лечебной

сети проведено 1,6 тыс. выездных акций с охватом медицинскими
осмотрами,

диагностическими

исследованиями

консультациями

специалистов более 92,5 тыс. человек, проживающих в сельской  местности.
Объем выездной работы учреждений здравоохранения, в том числе центров
здоровья,  в  2014  году  увеличился  более  чем  на  30  %  по  сравнению  с  2013
годом.  Это  позволило  повысить  доступность  медицинской  помощи  для
граждан,  особенно  проживающих  в  отдаленных  и  труднодоступных
населенных пунктах.

За счет реализации профилактических программ, направленных на

раннее выявление заболеваний, по итогам 2014 года отмечается рост
первичной заболеваемости населения Республики Коми на 0,8 % по
сравнению с 2013 годом. Указанный показатель по состоянию на 31 декабря
2014 года составил 10,5 тыс. случаев на 10 тыс. человек населения.

В 2014 году были введены в эксплуатацию следующие объекты

здравоохранения: теплый переход между перинатальным центром и

Республиканской

детской

больницей;

новое

здание

центральной

поликлиники в г. Сыктывкаре; 21 фельдшерско-акушерский пункт (12 из них
получили лицензию и функционируют); 1 врачебная амбулатория.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

5,90

515

12,70

189,90

13,30

32,20

64,50

11,90

5,20

531,30

17,40

212

9,70

32,20

59,40

12,20

Младенческая смертность, случаев на 1000

родившихся живыми

Смертность от болезней системы кровообращения,

случаев на 100 тыс. человек населения

Смертность от дорожно-транспортных

происшествий, случаев на 100 тыс. человек

населения

Смертность от новообразований (в том числе от

злокачественных), случаев на 100 тыс. человек

населения

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс.

человек населения

Потребление алкогольной продукции (в

перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на

душу населения в год

Распространенность потребления табака среди

взрослого населения, %

Количество зарегистрированных больных с

диагнозом, установленным впервые в жизни, -

активный туберкулез, случаев на 100 тыс. человек

населения

Смертность от всех причин (коэффициент

смертности), количество умерших на 1 тыс. человек

населения

План

Факт

113,46 %

137,11

100

108,59

72,99

96,93 %

89,58%

100

97,54

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы и её подпрограмм

Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» не

оценен, поскольку на 10 марта 2015 года (срок формирования годового
отчета) информация Росстата о показателе отсутствовала.

Средний

уровень

выполнения

индикаторов

государственной

программы и ее подпрограмм составил 90,83%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2014 год

80,90%

6,74%

12,36%

Высокий уровень достижения (более 90%)

Удовлетворительный уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

90,01%

Государственная

программа

Факт – 12 011 444,48 тыс. рублей

Не освоено – 1 333 174,22 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

86,17%

82,61%

84,10%

56,04%

82,74%

83,25%

89,63%

99,06%

"Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи"

"Совершенствование оказания

специализированной, включая

высокотехнологичную, медицинской помощи..."

"Охрана здоровья матери и ребенка"

"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям"

"Оказание паллиативной помощи, в том числе

детям"

"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

"Совершенствование системы лекарственного

обеспечения, в том числе в амбулаторных

условиях"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

План

Факт

92,86%

54,89%

Министерство здравоохранения

Республики Коми,

11 461 176,58 тыс. рублей

Министерство архитектуры и

строительства Республики Коми,

550 267,91 тыс. рублей

План

Факт

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы по итогам

2014 года признана высокой.

Итоги оценки эффективности реализации государственной программы

и ее подпрограмм по итогам 2014 года

62,51%

37,49%

Республиканский бюджет Республики Коми с
учетом средств федерального бюджета

Государственные  внебюджетный  фонды  (без
учета  средств  республиканского  бюджета
Республики  Коми,  передаваемых  в  виде
межбюджетных  трансфертов  внебюджетным
фондам

обязательного

медицинского

страхования)

Всего

19 216 211,78

тыс. рублей

0,97

1,19

0,67

1,91

0,9

1,8

Государственная программа

Республики Коми

"Развитие здравоохранения"

Подпрограмма 1

"Профилактика заболеваний и

формирование здорового

образа жизни. Развитие

первичной медико-санитарной

помощи"

Подпрограмма 2

"Совершенствование оказания
специализированной, включая

высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой

специализированной,

медицинской помощи..."

Подпрограмма 3

"Охрана здоровья матери и

ребенка"

2,11

1,36

0,50

0,88

0,9

1,8

Подпрограмма 4

"Развитие медицинской

реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том

числе детям"

Подпрограмма 5

"Оказание паллиативной

помощи, в том числе детям"

Подпрограмма 6

"Кадровое обеспечение

системы здравоохранения"

Подпрограмма 7

"Совершенствование системы

лекарственного обеспечения, в

том числе в амбулаторных

условиях"

При этом допущено нарушение сроков выполнения нескольких

контрольных событий, в том числе событий, информация по которым
ежеквартально представлялась в Правительство Республики Коми, а также
отдельных мероприятий государственной программы.

Кроме

того,

отмечен

недостаточный

уровень

управления

государственной программой, учитывая наличие 3 неэффективных
подпрограмм по итогам года.

1,02

1,00

0,05

0,83

0,9

Подпрограмма 8

"Обеспечение реализации

государственной программы"

Подпрограмма 9

"Развитие государственно-

частного партнерства в сфере

здравоохранения"

Подпрограмма 10

"Развитие информатизации в

здравоохранении"

Подпрограмма 11

"Совершенствование системы

территориального

планирования

здравоохранения Республики

Коми"

Государственная программа Республики Коми

«Развитие образования»

Цель – Повышение доступности, качества и эффективности системы
образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Статистика учреждений в 2014 году.
По состоянию на 1 января 2015 года в сфере образования Республики

Коми функционировало 937 учреждений, в которых обучалось 270 тыс.
обучающихся и воспитанников и работало более 41,4 тыс. работников, в том
числе:

398

дошкольных

образовательных

организаций

(58,5

тыс.

воспитанников и 15,6 тыс. работников);

379

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных

учреждений (96,7 тыс. обучающихся и 18 тыс. работников);

28 государственных и 2 негосударственные профессиональные

образовательные организации, 13 государственных ВУЗов и филиалов, 2
негосударственных ВУЗа и филиала (45 тыс. студентов и 4,8 тыс.
преподавателей);

11 детских домов (419 воспитанников и 625 работников);
58 учреждений дополнительного образования детей (68,6 тыс.

обучающихся и 1,8 тыс. работников).

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

По состоянию на 1 января 2015 года услугами дошкольного

образования охвачено 44 056 детей в возрасте от 3 до 7 лет (99,9 %).

В рамках реализации проекта модернизации региональных систем

дошкольного образования в 2014 году за счет строительства, реконструкции
введено  в  9  населенных  пунктах  12  объектов  дошкольного  образования  (в
том  числе  начальная  школа-детский  сад  и  средняя  общеобразовательная
школа с дошкольной группой) на 1 285 мест, за счет капитального ремонта в
действующих детских садах дополнительно открыты 34 группы на 779 мест.

Вариативными формами дошкольного образования детей в Республике

Коми  охвачено  1  573  ребенка  (15,7  %  от  необеспеченных  местом  в
дошкольных образовательных организациях детей в возрасте от 0 до 7 лет),
из  них  848  детей  до  3  лет  (52,1%  от  остронуждающихся  в  зачислении  в
дошкольную образовательную организацию детей в возрасте до 3 лет).

В республике 162 общеобразовательные организации являются

малокомплектными (2013 г. - 173, 2012 г.- 196), в которых получение
качественного общего образования возможно с помощью использования

дистанционных образовательных технологий. В 2014 году организация
дистанционного

образования

велась

общеобразовательных

организациях, общий охват обучающихся – 250 человек (2013 год - в 13
организациях, общий охват – 200 человек).

В республике ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: в
2014-2015 учебном году в штатном режиме обучаются все учащиеся первых
–

четвертых

классов

(39

879

человек).

На

базе

пилотных

общеобразовательных

организаций

реализуется

федеральный

государственный образовательный стандарт основного общего образования в
5-6-х классах (26 школ, 1382 человека).

Организуется формирование нового уровня образования на основе

информационных технологий: в школы поставлено инновационное учебное и
учебно-лабораторное  оборудование,  начата  его  апробация.  В  четырех
муниципалитетах  внедрена  государственная  информационная  система
«Электронное образование».

Доля обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой,

составляет по Республике Коми 75%. В 2014-2015 учебном году профильным
обучением охвачено 40% от общего числа обучающихся 10-11-х классов.

Реализуется концепция образования этнокультурной направленности: в

2014-2015 учебном году в 336 образовательных организациях изучается коми
язык.

В 2014 году уменьшилось количество выпускников, не получивших

аттестат о среднем общем образовании: с 4,20 % (224 чел.) – в 2013 году до
1,99 % (100 чел.) – в 2014 году.

В течение 2014 года были сданы и введены в эксплуатацию в 2

населенных  пунктах  две школы:  начальная  школа  –  детский  сад на 40 мест
(20/20)  и  средняя  общеобразовательная  школа  на  130  мест  с  дошкольной
группой  на  50  мест  и  с  пришкольным  интернатом  на  20  мест.  Для
образовательных  учреждений  республики    приобретено  28  автобусов,  что
позволило  увеличить  долю  сельских  школьников,  которым  обеспечен
ежедневный подвоз в базовые школы до 100%.

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

создано  16  классов  для  99  детей  с  глубокой  умственной  отсталостью  и  для
детей  со  сложным  дефектом.  Обучались  и  получали  сурдологическую
коррекцию  в  г.  Сыктывкаре  90  детей-инвалидов  с  нарушениями  слуха,
квалифицированную   дефектологическую  помощь  в  муниципальных
образовательных  учреждениях  –  19  детей  с  нарушением  зрения.  В
образовательных  организациях  республики  обучались  1  093  ребенка-
инвалида  школьного  возраста.  Посещали  образовательные  организации  и
были  полностью  включены  в  образовательный  процесс  848  детей  с
инвалидностью.  Индивидуально на дому  обучались 245 детей-инвалидов.

Общее количество выпускников учреждений профессионального

образования в 2014 году составило 7 007 человек: выпускников
профессиональных образовательных организаций – 4 230 человек (60%),

выпускников  образовательных  организаций  высшего  образования  –  2  777
человек  (40%).  Доля  определившихся  с  трудоустройством  выпускников  в
2014 году составила 59%, подлежащих призыву в армию – 10%, продолжили
обучение по очной форме – 17% выпускников.

В 2014 году на базе 3 государственных профессиональных

образовательных учреждений созданы центры по обучению лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья.

Открыто 2 новых направления подготовки по программам среднего

профессионального

образования.

Созданы

современные

учебные

лаборатории (ресурсные центры) на базе 4-х образовательных учреждений
профессионального образования.

С сентября 2014 года функционирует новая экспериментальная

площадка «Технический центр» (направление – автомобили) для учащихся
общеобразовательных

организаций,

том

числе

состоящих

на

профилактических учетах.

В 2014 году из 864 воспитанников организаций для детей-сирот 76

(8,4%)  переданы на воспитание в семьи граждан. Показатель возврата детей
в  биологическую  семью  составил  32  ребенка  (42,1%).  Вновь  поступило  в
образовательные  организации  из  семей,  которые  не  справились  с  их
воспитанием, 37% детей.

Доля детей, участвующих в различных конкурсах составила в 2014

году  более  49%.    Доля  детей,  охваченных  спортивными  и  физкультурными
мероприятиями  регионального  и  муниципального  уровней,  увеличилась  с
75%  в  2013  году  до  76,2%  в  2014  году.  Различными  формами  внеурочной
занятости в общеобразовательных организациях республики  были охвачены
65  305  учащихся,  что  составило  69,2%  от  общего  количества  детей
школьного  возраста.  В  57  организациях  дополнительного  образования
занималось более 68 000 детей и подростков, что составило 66 % от общего
количества детей школьного возраста.

В 2014 году оздоровлением и отдыхом было охвачено 48 762 ребенка

(47 % от общей численности детей школьного возраста), из них 15 137 дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Санаторно-курортное лечение
получили 6 090 детей или 6 % от общей численности детей школьного
возраста.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы и её подпрограмм

77,80

98,10

0,28

98,40

0,28

Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет,

охваченных общим образованием, в общей

численности населения в возрасте 5-18 лет, %

Доступность дошкольного образования (отношение

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена

возможность получать услуги дошкольного

образования, к численности детей в возрасте 5-7

лет..., %

Доля выпускников государственных

(муниципальных) общеобразовательных

организаций, не сдавших единый государственный

экзамен, в общей численности выпускников

государственных (муниципальных)

общеобразовательных организаций, %

Удельный вес выпускников государственных

образовательных организаций профессионального

образования очной формы обучения,

трудоустроившихся в течение одного года после

окончания обучения по полученной специальности

(профессии), в общей их численности, %

Удельный вес численности руководителей

организаций дошкольного, общего и

дополнительного образования детей, прошедших в

течение последних трех лет повышение

квалификации или профессиональную

переподготовку..., %

План

Факт

100%

100,26%

100,31%

111,32%

100%

Высокий уровень достижения (более 90%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

содержание .. 1 2 ..