содержание .. 4 5 6 7 ..

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2015 год) - часть 6

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

76,54%

90,66%

98,26%

96,43%

90,90%

98,06%

74,98%

96,42%

96,40%

"Развитие животноводства"

"Развитие растениеводства"

"Поддержка малых форм хозяйствования"

"Развитие производства и регулирование рынка

пищевой продукции"

"Развитие аквакультуры и рыболовства"

"Поддержка оленеводства"

"Устойчивое развитие сельских территорий"

"Обеспечение ветеринарного благополучия на

территории Республики Коми"

"Обеспечение реализации Государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

87,87%

96,56%

98,67%

69,47%

100,00%

98,23%

Министерство

сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики

Коми,

1 201 070,3 тыс.

рублей

Служба

Республики

Коми по

ветеринарному

надзору,

159 417,5 тыс.

рублей

Дорожное

агентство

Республики

Коми,

30 109,3 тыс.

рублей

Министерство

образования

Республики

Коми,

261 476,2 тыс.

рублей

Министерство

архитектуры и

строительства

Республики

Коми,

99,8 тыс. рублей

Министерство

национальной

политики

Республики

Коми,

8 715,1 тыс.

рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана умеренно эффективной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

продолжить работу по повышению качества программы в части её

основных  параметров,  а  именно:  согласованности  целевых  индикаторов  и
показателей  в  стратегических  документах  и  улучшения  качества  их
планирования;  проведения  анализа  основных  мероприятий  в  целях
обеспечения  их  комплекса  и  реализации  мер  по  их  укрупнению,
совершенствования системы целевых индикаторов и показателей программы,
отражающих конечный результат каждой задачи программы (подпрограммы)
для  оценки  её  решения,  исключения  узких  целевых  индикаторов  и
показателей,  соответствующих  количественному  значению  результата
выполнения одного основного мероприятия;

усилить эффективность управления реализацией программы в части

выполнения всех основных мероприятий, соблюдения сроков контрольных
событий, своевременного приведения программы в соответствие с
республиканским бюджетом Республики Коми.

81%

14%

1% 4%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Внебюджетные
источники

Всего

1 755 865,8

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Воспроизводство и использование природных ресурсов

и охрана окружающей среды»

Цель – повышение эффективности использования природно-ресурсного

потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной
окружающей среды.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В целом экологическая обстановка в Республике Коми в 2015 году

оценивается как стабильная.

При реализации Программы в 2015 году достигнуты следующие

основные ожидаемые результаты:

Проведены ревизия и оценка ресурсного потенциала в районах

интенсивного

использования

минерально-сырьевой

базы

общераспространенных  полезных  ископаемых  на  территории  МО  МР
«Койгородский». Выполнены работы по оперативному анализу и обобщению
результатов  геологоразведочных  работ  на  углеводородное  сырье  на
территории  республики,  проведена  оценка  перспективного  развития
минерально-сырьевой  базы  углеводородного  сырья.  Подготовлены  запасы
минерально-сырьевых  ресурсов  для  обеспечения  работы  строительных  и
горнодобывающих  предприятий  в  количестве  128,7  млн.  куб.  м  (в  5  раз
больше, чем в 2014 году).

Завершено территориальное охотустройство во всех муниципальных

образованиях республики. Подготовлена и направлена на согласование в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Схема
размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики Коми.

По результатам проведенных аукционов охотпользователям переданы в

аренду 374,8 тыс. га  охотугодий, что на 81 процент больше по сравнению с
2014  годом.  Охотпользователь  на  арендованных  территориях  будет
обеспечивать  охрану  и  воспроизводство  охотничьих  ресурсов,    создавать  и
содержать  охотничью  инфраструктуру.  Стабильно  растет  количество
выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов (30,2 тыс. разрешений
в 2014 году и 38,5 тыс. разрешений в 2015 году), что говорит о повышении
уровня законной охоты.

Для улучшения состояния водных объектов республики проведены

работы по определению границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос р. Вычегда на территории Сыктывдинского, Усть-
Куломского и Усть-Вымского районов на 250 км прибрежной территории.

Республиканской комиссией по приёмке нарушенных и загрязненных

нефтью и нефтепродуктами земель после проведения восстановительных
работ проведена приёмка земель на производственной территории ООО

«ЛУКОЙЛ-Коми» общей площадью 133,44 га. Это в 2,5 раза больше, чем в
2014 году.

Проводится работа по реструктуризации природно-заповедного фонда

Республики  Коми.  В  настоящее  время  упразднен  болотный  заказник
«Путанные озера», который утратил свое природоохранное значение, а также
обновлены  положения  7  особо  охраняемых  природных  территорий
регионального  значения  на  территории  МО  ГО  «Воркута»,  уточнены  их
границы  и  режим  особой  охраны.  Проведена  детальная  реструктуризация
заказника  республиканского  значения  «Дон-ты»  в  Усть-Куломском  районе.
Профиль  болотного  заказника  изменен  на  комплексный,  его  площадь
увеличена  на  1,7  тыс.  га,  сделано  зонирование  заказника  на  три
функциональные зоны.

В 2015 году в природоохранных мероприятиях и экологических акциях

приняли участие около 77 тыс. человек, или на 7 процентов больше по
сравнению с 2014 годом. Проведены ежегодные экологические акции и
мероприятия «Марш парков», «Речная лента», «Пикник «Маевка».

Завершено строительство площадки хранения твердых бытовых отходов

в с. Сизябск Ижемского района и обустройство существующего полигона
твердых бытовых отходов в г. Воркуте.

Продолжается

строительство

берегоукрепительных

противооползневых сооружений на реке Сысола на территории парка имени
Кирова  в  г.  Сыктывкаре.  На  1  января  2016  года  строительная  готовность
объекта  составила  66,02  процента.  Завершение  объекта  планируется  в  2016
году.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и её подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 95,8 процента.

115,0

85,0

13,5

20,0

23,54

105,0

85,0

13,5

20,0

23,54

Соотношение прироста запасов основных

видов полезных ископаемых и объемов

ежегодной добычи , %

Соотношение количества используемых видов

охотресурсов к общему количеству видов

охотресурсов, %

Доля площади Республики Коми, занятой

особо охраняемыми природными

территориями, в общей площади Республики

Коми, %

Доля использованных, обезвреженных отходов

в общем объеме отходов, образовавшихся в

процессе производства и потребления, %

Доля населения, проживающего на

подверженных негативному воздействию вод

территориях, защищенного в результате

проведения мероприятий по повышению

защищенности от негативного воздействия …

План

Факт

100%

91,30%

100%

91%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень
достижения (менее 75%)

Всего

показателя

(индикатора

)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

83,58%

Государственная программа

Факт – 267 284,3 тыс. рублей

Не освоено – 52 527,0 тыс. рублей

83,82%

60,18%

99,38%

93,94%

"Воспроизводство и использование природных

ресурсов"

"Охрана окружающей среды"

"Обеспечение безопасности сооружений

водохозяйственного комплекса, расположенных на

территории Республики Коми"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

83,24%

100,00%

Министерство природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Республики Коми,

260 898,2 тыс. рублей

Министерство здравоохранения

Республики Коми,

2 250,0 тыс. рублей

Служба Республики Коми по

ветеринарному надзору,

4 136,1 тыс. рублей

Освоено Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана умеренно эффективной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

продолжить работу по повышению качества программы в части её

основных  параметров,  а  именно:  согласованности  целевых  индикаторов  и
показателей в плановых документах и улучшения качества их планирования,
совершенствования системы целевых индикаторов и показателей программы,
отражающих конечный результат каждой задачи программы (подпрограммы)
для  оценки  её  решения,  исключения  узких  целевых  индикаторов  и
показателей,  соответствующих  количественному  значению  результата
выполнения одного основного мероприятия, отражения комплекса основных
мероприятий и конкретных мероприятий;

усилить эффективность управления реализацией программы в части

выполнения всех основных мероприятий, соблюдения сроков контрольных
событий.

88%

10%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Всего

271 505,1

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Развитие лесного хозяйства»

Цель – повышение доходности от использования лесов при сохранении их
экологической, социальной и экономической ценности.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В 2015 году проведено лесовосстановление на площади 37,0 тыс. га.

Из  них  посажено  лесных  культур  на  площади  2,5  тыс.  га.  Процент  лесных
культур,  созданных  сеянцами  с  закрытой  корневой  системой  (приживаются
на 100 процентов), составил 82 процента (в 2014 году – 50 процентов, в 2013
году – 28 процентов).

В 2015 году по результатам Всероссийского смотра-конкурса

«Лучший  лесной  питомник»  в  номинации  «Выращивание  посадочного
материала  с  закрытой  корневой  системой»  питомник  АО  «Монди  СЛПК»,
расположенный  на  территории  лесного  фонда  Сысольского  лесничества,
занял почетное III место в России.

В Республике Коми в мае 2015 года был проведен пятый ежегодный

«Всероссийский  день  посадки  леса»,  приуроченный  к  70-летию  Победы.  В
акции  приняли  участие  почти  2  тысячи  человек,  высажено  свыше  50  тысяч
сеянцев и саженцев. В рамках мероприятий по республике было заложено 54
парка, а также 17 Аллей Памяти, на которых высажено 706 саженцев, из них
28 именных дерева, названных в честь ветеранов лесной отрасли, воевавших
в  Великой  Отечественной  войне.  Республика  Коми  стала  регионом-
победителем  в  одной  из  номинаций  «За  точное  соблюдение  положения  о
проекте  и  самое  активное  и  искреннее  отношение  к  организации
мероприятий  спецпроекта  «Лес  Победы»  (награждение  победителей
состоялось в Москве).

Продолжено развитие системы школьных лесничеств, в которые за

неполные 4 года удалось привлечь 720 детей школьного возраста в целях
получения ими основ лесного и экологического образования, освоения
навыков работы в лесу.

Лесной службе Республики Коми удалось повысить уровень доходов

от  лесного  хозяйства.  В  частности,  общая  сумма  платежей  в  бюджетную
систему  Российской  Федерации  составила  1  345,3  млн.  рублей,  что  на  20
процентов  больше  аналогичного  показателя  2014  года.  Объем  древесины,
проданной с  аукционов субъектам  малого и  среднего  предпринимательства,
вырос  на  31  процент,  или  до  1500  тыс.  куб.  м,  что  способствовало  росту
доходов республиканского бюджета Республики Коми.

Улучшены показатели охраны лесов от пожаров. Удельный вес

лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток после
обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

составил 81 процент (в 2014 году – 86 процентов). Удельный вес лесных
пожаров, обнаруженных на площади менее 5 га, в общем числе лесных
пожаров оставил 93 процента (в 2014 году – 91 процент).

В результате оказания государственных услуг:
Заключено 10 договоров аренды участков лесного фонда для

заготовки древесины с расчетной лесосекой 890,9 тыс. куб. м (в 2014 г. – 14
договоров), расторгнуто 14 договоров. Всего действует 169 договоров с
общей расчетной лесосекой 11,4 млн. куб. м, что позволяет обеспечивать
сырьем 74 предприятия лесного комплекса и сохранять численность занятых
на производстве и переработке древесины.

Заключено 228 договоров аренды участков лесного фонда для

строительства линейных объектов, а также для геологического изучения недр
на общей площади около 9 тыс. га. Всего действует 2 388 договоров на
общей площади 54 560 га для 261 предприятия-арендатора. Это позволяет
осуществлять реализацию инвестиционных программ предприятий нефтяной
и газовой промышленности.

Объем проданной древесины для собственных нужд граждан составил

367,5 тыс. куб. м (в том числе: деловая – 228 тыс. куб. м, дровяная – 133,9
тыс. куб. м) на общую сумму 14,4 млн. рублей (в 2014 году – 400,3 тыс. куб.
м).

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

11,7

165,0

94,2

82,70

0,90

16,8

200,0

86,7

82,80

0,90

Объем платежей в республиканский бюджет

Республики Коми от использования лесов в расчете

на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах

(ежегодно), руб./га

Отношение поступивших платежей в федеральный

бюджет Российской Федерации от использования

лесов, расположенных на землях лесного фонда, к

объему израсходованных средств федерального

бюджета на осуществление органами

государственной власти субъектов Россий

Отношение суммы платежей за использование

лесов на территории Республики Коми,

поступивших в бюджетную систему Российской

Федерации за отчётный год, к сумме начисленных

платежей за использование лесов на территории

Республики Коми и недоимки по платежам

Удельный вес площади ценных лесных насаждений

в составе покрытых лесной растительностью

земель лесного фонда (ежегодно), %

Отношение площади рубок ухода в молодняках к

площади молодняков 1 класса возраста (ежегодно),

План

Факт

143,59%

121,21%

92,04%

100,12%

100%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и её подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 98,11 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год

95%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Всего

показателя

(индикатора

)

95,76%

Государственная программа

Факт – 685 474,1 тыс. рублей

Не освоено – 30 343,7 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

96,78%

84,50%

96,98%

"Устойчивое управление лесами"

"Развитие перспективных технологий в лесном

хозяйстве"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

95,76%

Комитет лесов Республики Коми,

685 474,1 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

29%

71%

Республиканский бюджет
Республики Коми
Федеральный бюджет

Всего

685 474, 1

тыс. рублей

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана адекватной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

продолжить работу по повышению качества программы в части ее

основных параметров, а именно: согласованности целевых индикаторов и
показателей в плановых документах и улучшения качества их планирования,
проведения анализа основных мероприятий в целях обеспечения их
комплекса,

совершенствования системы целевых индикаторов и показателей

программы,  отражающих  конечный  результат  каждой  задачи  программы
(подпрограммы)  для  оценки  её  решения,  исключения  узких  целевых
индикаторов  и  показателей,  соответствующих  количественному  значению
результата выполнения одного основного мероприятия;

усилить эффективность управления реализацией программы в части

выполнения всех основных мероприятий, соблюдения сроков контрольных
событий, своевременного размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и приведения программы в соответствие с
республиканским бюджетом Республики Коми.

III. Эффективное государственное управление

В направление входят государственные программы «Кадровая

политика  в  системе  государственного  и  муниципального  управления  в
Республике  Коми»,  «Управление  государственным  имуществом  Республики
Коми»,  «Управление  государственными  финансами  и  государственным
долгом».

Расходы на эффективное государственное управление составили в 2015

году 3 841,6 млн. рублей, или 6,4 процента к общему объему финансирования
государственных программ из республиканского бюджета Республики Коми
с учетом средств федерального бюджета, что больше аналогичного
показателя за 2014 год на 118,9 млн. рублей, или на 3,2 процента.

Наибольший удельный вес в структуре расходов на эффективное

государственное управление имела государственная программа «Управление
государственными  финансами  и  государственным  долгом»  –  92,7  процента
или  3 560,2  млн.  рублей,  поскольку  в  рамках  этой  государственной
программы  осуществляется  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми.

Средний процент исполнения целевых индикаторов и показателей

государственных программ, входящих в данное направление, составил 97,1
процента, что ниже аналогичного показателя за 2014 год на 0,2 п. п.

По результатам оценки эффективности государственных программ

данного направления:

оценку

«эффективна»

получила

программа

«Управление

государственными финансами и государственным долгом»;

программы с оценкой «умеренно эффективна» отсутствуют;
оценку «адекватна» получили программы «Кадровая политика в

системе государственного и муниципального управления в Республике
Коми», «Управление государственным имуществом Республики Коми»;

программы с оценками «неэффективна» и «результаты не проявлены»

отсутствуют.

Государственная программа Республики Коми

«Кадровая политика в системе государственного

и муниципального управления

в Республике Коми»

Цель – совершенствование государственного и муниципального управления
в Республике Коми.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В ходе реализации государственной программы в 2015 году

формировалась основа для улучшения государственного управления,
профессионального кадрового состава в системе государственного и
муниципального управления.

Одним из заметных результатов государственной программы за 2015

год является оптимизация системы органов исполнительной власти
Республики Коми, в результате которой на треть сократилось их количество,
устранены дублирующие функции.

В целях создания эффективной системы кадровых резервов,

обеспечивающих

привлечение

систему

государственного

муниципального  управления  высококвалифицированных  и  перспективных
специалистов,  впервые  при  формировании  резерва  управленческих  кадров
применен  компетентностный  подход,  учитывающий  перечень  ключевых
компетенций  успешного  управленца,  применена  новая  структура  резерва  и
ранжировка  резервистов.  По  результатам  многоступенчатого  конкурса  в
управленческий резерв включен 71 претендент (из более 300), из которых к
высшему  уровню  готовности  к  замещению  управленческой  должности
отнесены 11 человек, к базовому  – 60 человек.

По итогам конкурсов в трёх

муниципальных образованиях в муниципальные резервы управленческих
кадров включены 20 человек.

Организовано обучение более 1,5 тыс. гражданских служащих,

муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных  учреждений,  лиц,
замещающих  государственные  должности  Республики  Коми  и  выборные
муниципальные  должности,  а  также  лиц,  включенных  в  резерв
управленческих  кадров  Республики  Коми  и  в  муниципальные  резервы
управленческих кадров.

Более 8 процентов лиц из резерва управленческих кадров Республики

Коми и муниципальных резервов управленческих кадров в Республике Коми
назначены  на  управленческие  должности.  Более  24  процентов  лиц  из
кадрового  резерва  Республики  Коми  и  кадровых  резервов  государственных
органов  Республики  Коми  были  назначены  на  должности  государственной
гражданской  службы  Республики  Коми,  что  на  4  процента  больше,  чем  в
2014 году.

Продолжилось активное внедрение применения компетентностного

подхода при проведении конкурсов, аттестаций, квалификационных
экзаменов. В 2015 году компетентностный подход применяли 10 процентов
государственных органов Республики Коми (пять органов власти) и более 5
процентов органов местного самоуправления.

Выполнены в полном объеме все мероприятия антикоррупционных

программ (планов) государственных органов Республики Коми.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

содержание .. 4 5 6 7 ..