Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2015 год)

Государственная программа Республики Коми

«Развитие физической культуры и спорта»

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта и
развитие спорта высших достижений.

Статистика спортивных сооружений:
2271 спортивное сооружение, в том числе:
800 плоскостных спортивных сооружений,
585  спортивных залов,
40 плавательных бассейнов.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В конце 2015 года завершился 1-й этап реализации Стратегии развития

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на  период  до  2020
года.  По  итогам  завершения  1-го  этапа  Республика  Коми  выполнила
поставленные  масштабные  задачи,  о  чем  свидетельствуют  достигнутые
результаты реализации государственной программы.

Численность населения систематически занимающегося физической

культурой и спортом достигла 246,6 тыс. человек – это 30,4 процента
населения региона в возрасте от 3 до 79 лет (в 2014 году – 26,4 процента),
среди них по основным категориям:

- обучающиеся и студенты - 171 тыс. человек, или 69,1 процента от

общей численности обучающихся и студентов (в 2014 году – 66,3 процента);

- лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды – 5,1

тыс. человек, или 7,3 процента численности населения данной категории (в
2014 году – 6 процентов);

- занимающиеся физической культурой и спортом по месту работу -

52,9 тыс. человек, или 13,4 процента от общего числа граждан, занятых в
экономике (в 2014 году – 11,3 процента).

Сеть спортивных сооружений республики способна единовременно

принять свыше 55 тыс. человек. Уровень обеспеченности населения
объектами спорта различных типов составляет 36,2 процента (в 2014 году –
35,2 процента).

До 1 769 человек увеличилась численность работников отрасли,

имеющих специальное образование. Это 80 процентов от общей численности
штатных работников физической культуры и спорта (в 2014 году – 75,7
процента).

Общая численность занимающихся в системе подготовки спортивного

резерва в Республике Коми составила 25 120 человек, из них тренеров – 726
человек. Доля тренеров-преподавателей спортивных школ высокой

квалификации увеличена до 49,9 процента, что на 2,9 процента выше
показателя 2014 года.

Увеличилась численность спортсменов Республики Коми, включенных

в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, до 5,4
человек на 100 тыс. человек населения, что выше показателя 2014 года на 0,3
процента.

Численность

спортсменов

ДЮСШ,

вошедших

состав

профессиональных команд Республики Коми, составила 47 человек.

За 2015 год 935 спортсменам Республики Коми присвоены звания и

разряды («Заслуженный мастер спорта» – 1 человек; «Мастер спорта
международного класса» – 4 человека; «Мастер спорта России» – 40 человек;
«Кандидат в мастера спорта» – 352 человека; 1 разряд – 538 человек).

Спортсменами Республики Коми за 2015 год занято 400 призовых мест

на всероссийских и международных соревнованиях (1 место – 168, 2 место –
128, 3 место – 104).

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

35,30

27,30

36,20

30,40

Обеспеченность спортивными

сооружениями в Республике Коми, %

Удельный вес населения,

систематически занимающегося

физической культурой и спортом, %

План

Факт

102,55%

111,36%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и её подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 98,68 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год

96%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Удовлетворительный
уровень достижения
(75-89%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

97,91%

Государственная программа

Факт – 1 062 857,1 тыс. рублей

Не освоено – 22 702,3 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

98,12%

100,00%

96,00%

99,89%

96,69%

"Развитие инфраструктуры физической культуры и

спорта"

"Массовая физическая культура"

"Подготовка спортивного резерва"

"Спорт высших достижений"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

98,66%

96,46%

100,00%

Агентство Республики Коми

по физической культуре и

спорту,

702 334,7 тыс. рублей

Министерство архитектуры и

строительства Республики

Коми,

359 419,9 тыс. рублей

Министерство образования

Республики Коми,

1 102,5 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана умеренно эффективной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

усилить эффективность управления реализацией программы в части

выполнения всех основных мероприятий, соблюдения сроков контрольных
событий.

94%

Республиканский
бюджет Республики
Коми
Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Всего

1 073 129,6

тыс. рублей

II. Инновационное развитие и модернизация экономики

В направление входят государственные программы «Развитие

экономики»,  «Развитие  промышленности»,  «Информационное  общество»,
«Развитие  транспортной  системы»,  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия,  развитие  рыбохозяйственного  комплекса  в  Республике
Коми»,  «Воспроизводство  и  использование  природных  ресурсов  и  охрана
окружающей среды», «Развитие лесного хозяйства».

Расходы на инновационное развитие и модернизацию экономики в

2015 году составили 7 341,6 млн. рублей, или 12,3 процента к общему объему
финансирования  государственных  программ  из  республиканского  бюджета
Республики  Коми  с  учетом  средств  федерального  бюджета,  что  меньше
аналогичного  показателя  за  2014  год  на  1  177,9  млн.  рублей,  или  на  13,8
процента  (за  счет  уменьшения  расходов  по  государственной  программе
«Развитие транспортной системы»).

Наибольший удельный вес в структуре расходов на инновационное

развитие  и  модернизацию  экономики  имела  государственная  программа
«Развитие транспортной системы» – 46,5 процента, или 3 410,3 млн. рублей,
поскольку  решение  транспортной  проблемы  является  одной  из  актуальных
задач  в  Республике  Коми,  а  также  государственная  программа  «Развитие
сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и  продовольствия,  развитие  рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми» – 22,6 процента, или 1 660,9 млн. рублей.

Средний процент исполнения целевых индикаторов и показателей

государственных программ, входящих в данное направление, составил 94,66
процента, что превысило аналогичный показатель за 2014 год на 1,76 п. п.

По результатам оценки эффективности государственных программ

данного направления:

оценку «эффективна» получила программа «Развитие транспортной

системы»;

оценку «умеренно эффективна» получили программы «Развитие

экономики», «Информационное общество», «Развитие сельского хозяйства и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия,  развитие  рыбохозяйственного  комплекса  в  Республике
Коми»,  «Воспроизводство  и  использование  природных  ресурсов  и  охрана
окружающей среды»;

оценку «адекватна» получили программы «Развитие промышленности»,

«Развитие лесного хозяйства»;

программы с оценками «неэффективна» и «результаты не проявлены»

отсутствуют.

Государственная программа Республики Коми

«Развитие экономики»

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

Основным итогом 2015 года стало сохранение в республике достаточно

устойчивой социально-экономической ситуации, несмотря на ухудшение
ряда макроэкономических показателей в связи с влиянием негативных
внешних факторов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников

финансирования составил 175,1 млрд. рублей, или 76,9 процента к уровню
2014 года (в сопоставимых ценах). Снижение объема инвестиций в основной
капитал в 2015 году было характерно для большинства регионов СЗФО.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами, в расчете на душу населения составил,
по предварительным данным Росстата, 578 тыс. рублей (2 место по СЗФО, на
40 процентов выше среднего показателя по округу).

В целях создания полноценной системы стратегического планирования

23 июня 2015 года принят Закон Республики Коми «О стратегическом
планировании в Республике Коми».

Утверждены региональные программы «Социально-экономическое

развитие монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Республики Коми (2015-2017 годы)» и «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Республики Коми на период до 2020 года».

Реализовано 75 проектов, включенных в Перечень инвестиционных

проектов по организации производств муниципального уровня, на сумму
более 1 750 млн. рублей.

В результате предоставления налоговых льгот для реализации 6

инвестиционных проектов в нефтедобыче, нефтепереработке, производстве
бумажных изделий и деревообработке создано порядка 170 новых рабочих
мест,

внедрено

эксплуатацию

инновационное

технологическое

оборудование, увеличены производственные мощности предприятий,
обеспечено сохранение и прирост объемов добычи углеводородного сырья за
счет развития минерально-сырьевой базы.

От реализации 2 инновационных проектов с государственной

поддержкой ожидается получение выручки в размере 851,8 млн. рублей (из
неё получено в 2015 году 3,8 млн. рублей), налоговых отчислений – в размере
253,2 млн. рублей, создание 24 рабочих мест.

На территории республики созданы благоприятные экономические

условия для выхода на рынок хозяйствующих субъектов, соответствующих
требованиям законодательства и получивших лицензии (разрешения): по

розничной продаже алкогольной продукции – 816 юридическим лицам, по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов – 53 хозяйствующим субъектам, по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси – 1 673 хозяйствующим субъектам.

Государственная поддержка по доставке товаров (90 хозяйствующим

субъектам)  позволила  обеспечить  в  2015  году  реализацию  социально
значимых  продовольственных  товаров  в  труднодоступных  и  отдаленных
сельских населенных пунктах Республики Коми в необходимом объеме.

Организовано обучение 107 специалистов отраслей экономики по

Президентской программе подготовки управленческих кадров.

В результате предоставления финансовой поддержки более 420

субъектам малого и среднего предпринимательства создано и сохранено
более 500 рабочих мест (в 2014 году – 418 рабочих мест).

Предоставленные

микрозаймов

ОАО

«Микрофинансовая

организация  Республики  Коми»  и  выданные  13  поручительств  ОАО
«Гарантийный  фонд  Республики  Коми»  обеспечили  создание  субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства  74  рабочих  мест,  сохранение  921
рабочего  места  (в  2014  году  –  58  рабочих  мест  и  642  рабочих  места
соответственно).

По итогам выданных грантов на реализацию 10 малых проектов в

области туризма планируется создание 39 рабочих мест, формирование 28
новых предложений по турам выходного дня.

Снизился уровень бедности: по предварительным данным по итогам

2015 года доля населения с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума в общей численности населения
Республики Коми составила 14,7 процента против 16,3 процента в 2011 году.

В течение 2015 года удалось не допустить роста задолженности по

заработной плате. Была полностью погашена задолженность в организациях
республики в сумме более 215 млн. рублей.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и её подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 96,13 процента.

25,00

95,00

32,70

95,00

Объем инвестиций в основной капитал по

отношению к ВРП, %

Реальные располагаемые денежные

доходы населения, %

План

Факт

130,80%

100%

96%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Низкий уровень
достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год

91,31%

Государственная программа

Факт – 423 422,9 тыс. рублей

Не освоено – 40 301,8 тыс. рублей

99,99%

89,42%

91,26%

80,69%

88,73%

83,74%

94,12%

"Инвестиционный климат в Республике Коми"

"Конкуренция в Республике Коми"

"Социально-трудовые отношения в Республике

Коми"

"Наука и инновации в Республике Коми"

"Малое и среднее предпринимательство в

Республике Коми"

"Въездной и внутренний туризм на территории

Республики Коми"

"Обеспечение реализации Государственной

программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Представительству Республики Коми в Северо-Западном регионе

Российской Федерации в государственной программе были предусмотрены
средства республиканского бюджета Республики Коми в размере 473,1 тыс.
рублей, Министерству здравоохранения Республики Коми – в размере 265,0
тыс. рублей. Освоение средств не осуществлялось.

90,75%

37,50%

100,00%

Министерство

экономического

развития

Республики

Коми,

298 923,2 тыс.

рублей

Министерство

развития

промышленности

и транспорта

Республики

Коми,

300,0 тыс. рублей

Министерство

образования

Республики

Коми,

480,3 тыс. рублей

Агентство

Республики

Коми по

управлению

имуществом,

5 000,0 тыс.

рублей

Министерство

культуры

Республики

Коми,

100,0 тыс. рублей

Министерство

архитектуры и

строительства

Республики

Коми,

990,0 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

100,00%

90,00%

90,60%

94,41%

83,36%

95,16%

Министерство

сельского

хозяйства и

продовольствия

Республики

Коми,

1 770,0 тыс.

рублей

Агентство

Республики Коми

по туризму,

23 430,6 тыс.

рублей

Агентство

инвестиционного

развития

Республики

Коми,

13 691,2 тыс.

рублей

Служба

Республики Коми

по тарифам,

44 922,6 тыс.

рублей

Управление

государственной

гражданской

службы

Республики

Коми,

1 211,1 тыс.

рублей

Служба

Республики Коми

по

лицензированию,

32 604,0 тыс.

рублей

Освоено

Не освоено

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана умеренно эффективной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

повысить качество государственной программы в части соответствия

цели стратегическим документам, совершенствования системы целевых
индикаторов и показателей программы, отражающих конечный результат
каждой задачи программы (подпрограммы) для оценки её решения;

усилить эффективность управления реализацией программы в части

выполнения всех основных мероприятий, соблюдения сроков контрольных
событий, своевременного размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, своевременного приведения программы в
соответствие с республиканским бюджетом Республики Коми;

обеспечить доступность и открытость информации о реализации

программы на общественном совете при ответственном исполнителе
программы.

62,6%

27,6%

9,4%

0,4%

Республиканский бюджет
Республики Коми

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Государственные
внебюджетные фонды

Всего

469 566,2

тыс. рублей

Государственная программа Республики Коми

«Развитие промышленности»

Цель – развитие и эффективное использование промышленного потенциала
Республики Коми.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

На протяжении нескольких последних лет в Республике Коми

сохраняется положительная динамика промышленного производства.

Индекс промышленного производства в Республике Коми в 2015 году

относительно  2014  года  сложился  в  размере  101,6  процента  (в  2014  году  –
100,5  процента,  по  России  –  96,6  процента).  Положительный  итог
сформировался  в  основном  за  счет  увеличения  добычи  угля,  нефти  и  газа.
Фактором,  сдерживающим  рост,  стал  спад  в  целлюлозно-бумажном
производстве, деревообработке и производстве нефтепродуктов.

В добыче полезных ископаемых в 2015 году по сравнению с 2014

годом индекс промышленного производства составил 106 процентов (по
России – 100,3 процента), объем отгруженной продукции – 121,3 процента (в
действовавших

ценах),

среднесписочная

численность

работников

организаций,  занятых  в  добывающих  производствах,  –  97,5  процента,  их
реальная  заработная  плата  –  89,4  процента.  За  2015  год  сложился
положительный  сальдированный  финансовый  результат  добывающих
компаний  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  в  размере  45,5
миллиарда рублей, что на 19,6 процента больше, чем за 2014 год.

В обрабатывающем секторе промышленного производства за 2015 год

индекс  промышленного  производства  относительно  2014  года  сложился  в
размере  88,5  процента,  объем  отгруженной  продукции  в  действовавших
ценах  снизился  на  2,9  процента.  Среднесписочная  численность  работников
организаций, занятых в обрабатывающих производствах, в сравнении с 2014
годом сократилась на 2,5 процента, их реальная  заработная плата снизилась
на  7,6  процента.  За  2015  год  сальдированный  финансовый  результат  (без
субъектов  малого  предпринимательства)  сформировался  положительным  (в
размере  19,4  млрд.  рублей),  по  сравнению  с  предыдущим  годом  возрос  в  3
раза.

В 2015 году оказано содействие в реализации 99 инвестиционных

проектов в сфере промышленности на территории республики.

Значимым событием в газовой промышленности стал старт

строительства  новой  магистрали  газопровода  «Ухта-Торжок-2»,  который
состоялся  27  октября  2015  года  в  г.  Ухте.  Протяжённость  газопровода
составит  около  970  километров,  в  его  состав  войдут  8  компрессорных
станций общей мощностью 689 МВт.

В августе 2015 года компанией ЗАО «СИТЕК» запущено

производство высокотехнологичного реагента для глубокой очистки воды –
титанового коагулянта.

Активно развивались проекты по развитию биоэнергетики. С начала

реализации программы создано 14 производств топливных брикетов и пеллет
с  общей  производственной  мощностью  около  90  тыс.  т  в  год,  на  которых
работает  более  120  человек.  Не  смотря  на  отсутствие  выделения  средств  в
2015  году  на  субсидирование  части  затрат  на  приобретение  необходимого
оборудования  за 2014  год,  было  создано 4  новых производства  (16 рабочих
мест).

В целях дальнейшего привлечения инвесторов обеспечено

продвижение производства биотоплива в Республике Коми путем участия в
общероссийских мероприятиях, через сеть Интернет, тренинги, семинары-
выставки, буклеты и видеофильмы.

В результате модернизации и расширения производств в 2015 году

увеличилось  количество  высокопроизводительных  рабочих  мест  на  533  ед.
по  сравнению  с  2014  годом.  В  целом  количество  высокопроизводительных
рабочих мест в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 4,7 тыс.
мест.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы

102,30

37,70

101,60

35,65

Индекс промышленного производства к

предыдущему году, %

Доля обрабатывающих производств в

структуре промышленного производства,

План

Факт

99,32%

94,56%

Уровень достижения значений целевых индикаторов и показателей

государственной программы и её подпрограмм

Средний уровень выполнения целевых индикаторов и показателей

государственной программы и ее подпрограмм составил 81,13 процента.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2015 год

67%

33%

Высокий уровень
достижения (более 90%)

Низкий уровень
достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

94,41%

Государственная программа

Факт – 47 651,9 тыс. рублей

Не освоено – 2 819,0 тыс. рублей

100,00%

94,27%

"Развитие промышленного производства"

"Обеспечение реализации Программы"

Подпрограммы

Освоено

Не освоено

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Согласно проведенной оценке государственная программа по итогам

2015 года признана адекватной.

Предложения по результатам оценки эффективности государственной

программы:

продолжить работу по повышению качества программы в части её

основных  параметров,  а  именно:  отражения  в  программе  всей
государственной  политики,  реализуемой  в  Республике  Коми  в  сфере
развития  промышленности,  согласованности  целевых  индикаторов  и

94,27%

100,00%

Министерство развития

промышленности и транспорта

Республики Коми,

46 370,9 тыс. рублей

Служба Республики Коми по тарифам,

1 281,0 тыс. рублей

Освоено

Не освоено

100%

Республиканский
бюджет Республики
Коми

Всего

47 651,9

тыс. рублей

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2015 год) - часть 4