Разработка производственно экономических показателей локомотивного депо

Содержание

1. Исходные данные

2. Формирование производственной программы и качественных показателей локомотивного депо

2.1 Эксплуатационная работа

2.2 Ремонт локомотивов

2.3 Расчёт парка и качественных показателей использования локомотивов

3. Формирование плана по труду

3.1 Определение контингента и фонда заработной платы локомотивных бригад

3.2 Расчёт контингента и фонда заработной платы по текущему

ремонту, техническому обслуживанию и экипировке локомотивов

3.3 Расчёт контингента и фонда заработной платы по статьям

основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

3.4 Общехозяйственные расходы

3.5 Расчёт затрат на оплату труда за непроработанное время

4. Формирование эксплуатационных расходов

4.1 Расходы на материалы

4.2 Расходы на топливо

4.3 Амортизационные отчисления и затраты на капиталный ремонт

4.4 Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства

4.5 Общехозяйственные расходы

5. Калькуляция себестоимости продукции локомотивного депо

6. Показатели эффективности производства

Заключение

Список литературы

1. Исходные данные

Исходные данные приведены в таблице 1.1.

Стоимостные нормативы приведены в таблице 1.2, а затраты материалов и топлива на единицу ремонта по сериям локомотивов приводятся в таблице 1.3.

Участки обслуживания локомотивных бригад и участки обращения локомотивов приводятся на рисунке 1.

Рис. 1. Участки обслуживания локомотивных бригад и участки обращения локомотивов

Б-А, А-В - участки обслуживания локомотивных бригад; А – основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д – пункты оборота локомотивов.

Таблица 1.1 Исходные данные для расчета технико-экономический показателей

Таблица 1.2 Стоимостные нормативы

Таблица 1.3 Норма расхода материалов и топлива не единицу ремонта (руб./ед.)

Таблица 1.4 Среднесетевые нормы межремонтных периодов локомотивов

Таблица 1.5 Тарифные коэффициенты для локомотивных бригад

Таблица 1.6 Нормативы затрат рабочей силы на техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов и моторвагонного подвижного состава, чел.-час

Таблица 1.7 Нормы простоя локомотивов в ремонте

Таблица 1.8 Восстановительная стоимость локомотива, тыс. руб.

Таблица 1.9 Нормы амортизации на полное восстановление

2. Формирование производственной программы и качественных показателей локомотивного депо

В локомотивном депо показателями производственной программы являются: по эксплуатационной работе – тонно-километры брутто, пробеги локомотивов, локомотиво-часы; по ремонту локомотивов – программа деповского ремонта.

Все показатели рассчитываются по роду тяги, видам движения, сериям локомотивов.

2.1 Эксплуатационная работа

В грузовом движении объём работы в тонно-километрах брутто (∑Pl _бр ) в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задаётся в таблице 1.1.

Основанием для установления тонно-километров брутто в пассажирском движении является расписание движения пассажирских поездов, расчёт производится по формуле:

_{пас пас}

∑Pl_бр = 2L_бр * 2N_пас * Q_бр * 365, (2.1)

где L_бр – длина участка работы локомотивных бригад, км (приводится в табл. 1.1);

N_пас – число пар пассажирских поездов на участке за сутки (приводится в табл. 1.1);

_пас

Q_бр – масса поезда брутто, принять равную 950 т.

Общий пробег локомотивов складывается из линейного и условного пробега.

В линейный пробег локомотивов включается пробег во главе поездов и вспомогательный линейный пробег.

К вспомогательному линейному пробегу относится пробег локомотивов в одиночном следовании, при двойной тяге и подталкивании.

К условному пробегу относится простой локомотивов и маневровая работа в пределах стании и депо.

В депо определяется общий вспомогательный пробег, который включает вспомогательный линейный и условный пробеги.

Локомотиво–километры общего пробега в границах работы локомотивных бригад в грузовом и пассажирском движении определяются по формуле:

∑МS_общ = ∑MS_гол ( 1 + β_общ ) , (2.2)

где ∑MS_гол - локомотиво-километры во главе поезда;

β_общ – коэффициент общего вспомогательного пробега локомотивов

β_общ = β_лин + β_усл , (2.3)

где β_лин – коэффициент вспомогательного линейного пробега (приводится в таблице 1.1);

β_усл – коэффициент условного пробега (приводится в таблице 1.1).

Локомотиво-километры во главе поезда в пассажирском движении рассчитываются по формуле:

_бр

∑MS_гол = 2L_бр * 2N * 365, (2.4)

в грузовом движении:

_бр ∑Pl_бр ^гр

∑MS_гол = ---------, (2.5)

Q_бр ^гр

где Q_бр ^гр – масса поезда брутто в грузовом движении (приводится в таблице 1.1)

Линейный пробег в грузовом движении определяется по формуле:

_{бр бр гр}

∑MS_лин = ∑MS_гол ( 1 + β_лин) . (2.6)

В пассажирском движении линейный пробег равен пробегу локомотивов во главе поезда.

Пробеги локомотивов для локомотивного депо также устанавливаются в границах работы локомотивов, для этого следует рассчитанные пробеги в границах работы локомотивных бригад в пассажирском и грузовом движении увеличить в 2,5 раза.

Локомотиво-часы на маневрах рассчитываются по формуле:

∑Мt_ман = (t_м + t_тех ) 365, (2.7)

где М_ман – парк маневровых локомотивов (приводится в задании);

t_м – время работы локомотивов на маневрах в течение суток = 23 часа;

t_тех – время на технические операции локомотивов =1 час.

Локомотиво-километры маневровых локомотивов определяются по формуле:

∑М S _ман = М_ман (t_м К₁ + t_тех К₂ ) 365, (2.8)

где К₁ – коэффициент перевода локомотиво-часов маневровых в локомотиво-километры (1ч. работы = 5 км);

К₂ – коэффициент перевода локомотиво-часов простоя на технических операциях в локомотиво-километры (1 час простоя = 1 км).

Расчёт производственной программы локомотивного депо производится в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Расчет производственной программы по эксплуатационной работе

2.2 Ремонт локомотивов

Основанием для расчёта программы ремонта поездных локомотивов являются общий пробег локомотивов в границах их работы и установленная периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими их видами по каждой серии локомотива. А для непоездных локомотивов – парк работающих локомотивов и установленные межремонтные сроки.

Расчёт программы текущих ремонтов и технического обслуживания поездных локомотивов производится по следующим формулам:

Капитальный ремонт по программе КР-2:

_л

∑МS_общ

N_КР-2 = -------------, (2.9)

L_КР-2

Капитальный ремонт по программе КР-1:

_л

∑МS_общ

N_КР-1 = -------------- - N_кр-2, (2.10)

L_КР-1

Текущий ремонт по программе ТР-3:

_л

∑MS_общ

N_ТР-3 = ---------------- - N_КР-2 – N_КР-1 , (2.11)

L_ТР-3

Текущий ремонт по программе ТР-2:

_л

∑MS_общ

N_ТР-2 = -------------- - N_КР-2 – N_КР-1 – N_ТР-3, (2.12)

L_ТР-2

Текущий ремонт по программе ТР-1:

_л

∑MS_общ

N_ТР-1 = -------------- - N_КР-2 – N_КР-1 – N_ТР-3 – N_ТР-2, (2.13)

L_ТР-1

Техническое обслуживание по программе ТО-3:

_л

∑MS_общ

N_ТО-3 = -------------- - N_КР-2 – N_КР-1 – N_ТР-3 – N_ТР-2 – N_ТР-1 , (2.14)

L_ТО-3

_л

где ∑МS_общ – общий пробег локомотивов в границах их работы км;

L_КР-2, L_КР-1, L_ТР-3, L_ТР-2, L_ТР-1, L_ТО-3 – нормы пробега локомотивов между капитальными, текущими ремонтами и техническим обслуживанием (таблица 1.4)

Программа ремонта непоездных локомотивов рассчитывается по формулам:

_ман М_ман

N_КР-2 = -----------, (2.15)

Т_КР-2

_ман М_ман

N_КР-2 = ----------, (2.16)

Т_КР-1

где Т_КР-1 ,Т_КР-2 –межремонтные сроки (таблица 1.4)

Расчет программы текущего ремонта и технического обслуживания производится в таблице 2.2:

Таблица 2.2. Расчет программы текущего ремонта и технического обслуживания

2.3 Расчёт парка и качественных показателей использования локомотивов

Степень использования локомотивов характеризуется качественными показателями, которые объеденнены в три группы:

– показатели по мощности – расчётная, средняя, унифицированная, критическая масса поезда брутто, процент вспомогательного пробега;

– показатели по времени – ходовая, техническая, участковая скорость, среднесуточный пробег, полный оборот, коэффициент потребности локомотивов;

– показатель по производительности – производительность локомотива.

Участковая скорость движения поезда определяется по формуле:

V_уч = V_тех К_уч , (2.17)

где V_тех – техническая скорость, км/час (приводится в табл.1.1)

К_уч – коэффициент участковой скорости, принять = 0,9.

Для расчёта среднесуточного пробега локомотива определяется полный его оборот:

2L_лок

Т_л = --------- + t_об + t_см К_см , (2.18)

V_уч

где L_лок – длина участка обращения локомотивов, км (L_бр *2,5 )

t_осн – время нахождения локомотива на станции основного депо, ч (принять 2,2 час);

t_об – время нахождения локомотива на станциях оборотного депо, ч (принять 1,8 час);

t_см – время простоя локомотивов на станциях смены бригад (принимается 0,25 часа на один пункт);

К_см – количество смен на участке обращения локомотива за оборот (принять = 2)

Среднесуточный пробег локомотива определяется по формуле:

24

S_л = 2L_лок -------. (2.19)

Т_л

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении определяется по формуле:

_гр

Q_бр S_л

F_л = ------------, (2.20)

_гр

1+ β_лин

_гр

где Q_бр – средняя масса грузового поезда, т (приводится в табл. 1.1).

Эксплуатационный парк локомотивов определяется по формуле:

∑MS_лин

M_э = -------------, (2.21)

365 S_л

_л

где ∑MS_лин – локомотиво-километры линейные в границах обращения локомотивов.

Показатели, характеризующие качество использования локомотивов, рассчитаны в таблице 2.3:

Таблица 2.3. Качественные показатели использования локомотивов

Показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются простой локомотивов в ремонте и деповской процент неисправных локомотивов.

Деповской процент неисправных локомотивов определяется по видам движения по формуле:

М_рем

α_деп = ---------- 100, (2.22)

М_л

где М_рем – фронт ремонта, лок.;

М_л – парк локомотивов в распоряжении депо, лок.

Фронт ремонта рассчитывается по формуле:

∑N_рем t_рем

М_рем = --------------------, (2.23)

Т_пл

где ∑N_рем – программа соответствующих видов ремонта;

t_рем – нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут (приводятся в табл. 1,7);

Т_пл – количество рабочих дней в году (принять равным 253 дня)

Парк локомотивов в распоряжении депо определяется по формуле:

М_л = М_э + М_рем +М_рез ,

где М_рез – парк локомотивов, находящихся в резерве, принять 10% от величины эксплуатационного парка.

Грузовое движение:

1

407*0,63+67*1,5+33*3,8

М_рем = -------------------------------------------- = 5 (лок);

260

М_л = 85 + 5 + 9 = 99 (лок);

α_деп = 5/99 *100 = 5,05%

Пассажирское движение:

1168*0,63+65*1,5+34*3,8

М_рем = -------------------------------------------- = 4 (лок)

260

М_л = 59+4+6 = 69 (лок)

α_деп = 4/69*100 =8,69%

Маневровое движение:

1798*0,2+116*0,83+64*4+41*6

М_рем = ---------------------------------------- = 4 (лок)

260

М_л = 21+4+2 = 27 (лок)

α_деп =4/27*100 =14,81%

3. Формирование плана по труду

В плане по труду устанавливается: контингент, фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата.

Основными категориями работников депо являются: локомотивные бригады, рабочие по текущему ремонту, техническому обслуживанию и экипировке локомотивов. Контингент рассчитывается по профессиям, разрядам квалификации и должностям.

В плане по труду устанавливается списочный контингент, который рассчитывается по формуле:

Ч_сп = Ч_я ( 1 + К_з ), (3.1)

где Ч_я – явочная численность;

К_з – коэффициент земещения работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных обязанностей, который определяется по формуле:

К_з = К_отп + К_б + К_г , (3.2)

К_з = 0,174+0,03+0,005=0,209

где К_отп – коэффициент замещения работников, которые находятся в отпуске;

К_б – коэффициент замещения работников, которые отсутствуют по болезни (принять 0,03);

К_г – коэффициент замещения работников, которые выполняют государственные обязанности, принять 0,005.

Коэффициент замещения работников, которые находятся в отпуске определчется по формуле:

t_отп

К_отп = ----------------, (3.3)

Т_пл – t_отп

где t_отп – средняя продолжительность отпуска, дни;

Т_пл – количество робочих дней в планируемом периоде сучётом субботних дней.

45

К_отп = ---------------- = 0,174

303 – 45

Расчётное число смен при непрерывной круглосуточной работе определяется по формуле:

30,4*24

С_см = --------------, (3.4)

Т_м

где 30,4 – среднее количество дней в месяц;

24 – количество часов в сутки;

Т_м – среднее количество рабочих часов в месяц.

30,4*24

С_см = -------------- = 5 (3.4)

168

3.1 Определение контингента и фонда заработной платы локомотивных бригад

Контингент локомотивных бригад рассчитывается по видам движения и роду тяги.

Контингент локомотивных бригад в грузовом движении зависит от объёма работы и установленной нормы выработки на одну бригаду. В пассажирском движении контингент зависит от времени работы и количества пассажирских поездов, на маневровой работе – от числа маневровых локомотивов и сменности их работы.

После расчёта явочного контингента определяется контингент списочный и коэффициент на замещение. Средняя продолжительность отпуска у локомотивных бригад составляет 45 дней.

Расчёт контингента локомотивных бригад производится в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Расчёт контингента локомотивных бригад

Условные обозначения в таблице 3.1: t_доп , t_доп – дополнительное время работы локомотивной бригады соотвнтственно в грузовом и пассажирском движении, принять 1,5 час.

Труд локомотивных бригад в грузовом движении оплачивается по сдельно-премиальной системе, а в пассажирском движении и на маневровой работе – по повременно-премиальной системе.

Фонд заработной платы, тыс. руб., определяется по видам движения по формуле:

Ч_яв З_мес * 12

Е_ФЗП = -------------------, (3.5)

1000

где З_мес – месячная заработная плата, руб.

В состав месячной заработной платы, руб., включаются: месячная тарифная ставка, премии, доплаты, надбавки:

З_мес = С_мес + Д_н + Д_кл + Д_пу + Д_пр + В + П + Н_в + Н_рк + Н_с , (3.6)

где С_мес – месячная тарифная ставка, руб.

С_мес