|
|
|
|
содержание ..
149
150
151 ..
Исследование факторов, влияющих на изменение транспортной составляющей при лесозаготовках на примере СП ИЛПП ООО "ИлимСибЛес"
Исследование факторов, влияющих на изменение транспортной составляющей при лесозаготовках на примере СП ИЛПП ООО "ИлимСибЛес"
|
|
Федеральное агентство по образованию
Руководитель
Старший преподаватель
С.Н. Рыжих
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
| Показатели |
Года |
Темп роста, % |
| 2002 |
2003 |
| Объем вывозки (перевозки), тыс. м3
|
583,7 |
706,3 |
121,0 |
| Грузооборот, тыс. м3
км |
51418,1 |
57654,5 |
112,1 |
| Среднее расстояние вывозки, км |
88,1 |
81,6 |
92,6 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб. |
73542 |
87199 |
118,6 |
| Себестоимость реализации услуг, тыс. руб. |
63112 |
89274 |
141,4 |
| Прибыль от реализации, тыс. руб. |
+10430 |
-2075 |
80,1 |
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности,
|
+11645 |
-665 |
94,3 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. |
+8847 |
-1880 |
78,7 |
Численность работающих, чел
|
708
|
742
|
104,8
|
| Коэффициент технической готовности |
0,68 |
0,57 |
83,8 |
| Коэффициент использования парка |
0,66 |
0,57 |
86,4 |
| Коэффициент сменности |
2,11 |
2,34 |
110,9 |
| Коэффициент использования пробега |
0,44 |
0,44 |
100,0 |
| Выработка на один лесовоз, тыс. м3
км |
344,6 |
318,0 |
92,3 |
| Выработка на одну машино-смену, м3
|
30,0 |
29,0 |
96,7 |
Таблица 2 - Динамика объема услуг СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес»
| Года |
Объем услуг в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
Темпы роста |
| Базисные |
Цепные |
| 2001 |
71548 |
100 |
100 |
| 2002 |
73542 |
102,78 |
102,78 |
| 2003 |
87199 |
121,87 |
118,57 |
| Наименование |
Ед. изм. |
2002 год |
2003 год |
% к плану |
% к отчету прошлого года |
| План |
Факт |
| Объем вывозки (перевозки - всего |
тыс. м3
|
583,7 |
772,8 |
706,3 |
91,4 |
121,0 |
| Бадарминский КЛПХ |
тыс. м3
|
93,2 |
153,0 |
103,2 |
67,5 |
110,7 |
| Тушамский КЛПХ |
тыс. м3
|
263,0 |
241,0 |
250,3 |
103,9 |
95,2 |
| Капаевский КЛПХ |
тыс. м3
|
65,2 |
96,0 |
79,1 |
82,4 |
121,3 |
| Эдучанский КЛПХ |
тыс. м3
|
82,3 |
83,0 |
85,2 |
102,7 |
103,5 |
| Нижнереченский КЛПХ |
тыс. м3
|
2,3 |
| КЛПБ МСЗ |
тыс. м3
|
5,6 |
| КЛПБ - ИЛПБ |
тыс. м3
|
58,7 |
158,0 |
99,3 |
62,8 |
169,2 |
| Средний КЛПХ |
тыс. м3
|
9,8 |
13,3 |
135,7 |
| ЗАО «Ката» |
тыс. м3
|
0,9 |
| ООО «Илим» |
тыс. м3
|
1,0 |
| ЗАО «Тайга-Трейд» |
тыс. м3
|
0,4 |
| ООО «Чемдальский» |
тыс. м3
|
3,8 |
| ЗАО «УИстройпроект» |
тыс. м3
|
0,1 |
| ИТОГО хлысты |
тыс. м3
|
570,3 |
740,8 |
636,6 |
85,9 |
111,6 |
| Бадарминский КЛПХ |
тыс. м3
|
0,8 |
0,5 |
62,5 |
| Тушамский КЛПХ |
тыс. м3
|
1,3 |
0,3 |
23,1 |
| Капаевский КЛПХ |
тыс. м3
|
0,5 |
0,8 |
160, |
| Эдучанский КЛПХ |
тыс. м3
|
1,5 |
0,1 |
6,7 |
| КЛПБ |
тыс. м3
|
0,2 |
2 |
| МП «Коммунхоз» |
тыс. м3
|
0,5 |
2,9 |
580,0 |
| ПТЭСиК |
тыс. м3
|
0,3 |
| ИЛПБ (ПЛПТ) |
тыс. м3
|
8,6 |
30,0 |
64,8 |
216,0 |
753,5 |
| ИТОГО баланс |
тыс. м3
|
13,4 |
32,0 |
69,7 |
217,8 |
520,1 |
| Грузооборот |
тыс. м3
км |
51418,1 |
63730,8 |
57654,5 |
90,5 |
112,1 |
| Среднее расстояние |
км |
88,1 |
82,5 |
81,6 |
98,9 |
92,6 |
Объем услуг (в сопоставимых ценах) – всего
|
тыс. руб.
|
73542
|
93459
|
87199
|
93,3
|
118,6
|
| Наименование |
Всего списочный состав |
В том числе |
| В исправном состоянии |
В текущем ремонте |
В ожидании списания |
| Транспортных средств - всего |
197 |
113 |
74 |
10 |
| В том числе: хлыстовозы |
179 |
100 |
70 |
9 |
| сортиментовозы с гидроманипулятором |
5 |
3 |
2 |
1 угон |
| сортиментовозы |
3 |
2 |
– |
1 |
| грузовые |
4 |
3 |
1 |
– |
| специальные |
2 |
2 |
– |
– |
| вахтовые автомобили |
– |
– |
– |
– |
| легковые |
4 |
3 |
1 |
– |
| трактор |
2 |
2 |
– |
– |
| прицепы и полуприцепы |
188 |
158 |
20 |
10 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Отчет 2002 года |
2003 год |
% к плану |
% к отчету прошлого года |
| План |
Факт |
| Среднесписочное количество |
ед. |
148 |
180 |
179 |
99,4 |
120 |
| Объем вывозки |
тыс. м3
|
570,3 |
740,8 |
636,6 |
85,9 |
111,6 |
| Грузооборот |
тыс. м3
км |
50995,6 |
63658,8 |
57237,9 |
89,9 |
112,2 |
| Среднее расстояние |
км |
89,4 |
85,9 |
89,9 |
104,6 |
100,6 |
| Количество рейсов |
ед. |
17987 |
26322 |
20759 |
78,9 |
115,4 |
| Нагрузка на рейс |
м3
|
31,7 |
28,1 |
30,7 |
109,0 |
96,7 |
| Отработано машино-смен |
ед. |
19023 |
22714 |
21986 |
96,8 |
115,6 |
| Выработка на 1 машино-смену |
м3
|
30,0 |
32,6 |
29,0 |
88,8 |
96,6 |
| Выработка на 1 лесовоз |
м3
|
3853 |
4116 |
3537 |
85,9 |
91,8 |
| Выработка на 1 лесовоз |
тыс. м3
км |
344,6 |
353,7 |
318,0 |
89,9 |
92,3 |
| Коэффициент использования парка |
0,66 |
0,64 |
0,57 |
88,1 |
85,3 |
| Коэффициент технической готовности |
0,68 |
0,68 |
0,57 |
83,4 |
83,2 |
| Коэффициент сменности |
2,11 |
2,13 |
2,34 |
109,8 |
111,1 |
Машино-дни:
|
дни
|
13586
|
16557
|
16571
|
100,0
|
122,0
|
| Машино-часы в наряде |
тыс. час |
152,1 |
159,0 |
153,9 |
96,8 |
101,2 |
| Среднесуточное время в наряде |
час. |
16,8 |
14,9 |
16,4 |
109,8 |
97,3 |
| Пробег – всего в т. ч. с грузом |
тыс.км
|
3576
|
4654
|
4080
|
87,7
|
114,1
|
| Коэффициент использования пробега |
0,44 |
0,47 |
0,44 |
93,9 |
101,0 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Отчет 2002 года |
Отчет 2003 года |
% выполнения |
| Лесовозы прочие (сортимент) |
| Среднесписочное количество |
ед. |
9 |
8 |
88,9 |
| Объем вывозки |
тыс. м3
|
13,4 |
69,7 |
520,1 |
| Грузооборот |
тыс. м3
км |
422,5 |
416,6 |
98,6 |
| Среднее расстояние |
км |
31,5 |
6,0 |
19,0 |
| Количество рейсов |
ед. |
936 |
4620 |
493,6 |
| Нагрузка на рейс |
м3
|
14,3 |
15,1 |
105,4 |
| Отработано машино-смен |
ед. |
541 |
488 |
90,2 |
| Выработка на 1 машино-смену |
м3
|
24,8 |
142,8 |
576,6 |
| Выработка на 1 лесовоз |
м3
|
1489 |
8713 |
585,2 |
| Выработка на 1 лесовоз |
тыс. м3
км |
46,9 |
52,1 |
110,9 |
| Лесовозы прочие (сортимент) |
| Коэффициент использования парка |
0,55 |
0,50 |
90,8 |
| Коэффициент технической готовности |
0,81 |
0,52 |
64,4 |
| Коэффициент сменности |
1,18 |
1,38 |
116,7 |
Машино-дни в хозяйстве
|
дни
|
828
|
705
|
85,1
|
| Машино-часы в наряде |
тыс. час |
4,3 |
3,9 |
90,7 |
| Среднесуточное время в наряде |
час. |
9,4 |
11,0 |
117,3 |
Пробег – всего
|
тыс.км
|
83,2
|
85,2
|
102,4
|
| Коэффициент использования пробега |
0,31 |
0,35 |
110,7 |
| Грузовой транспорт |
| Среднесписочное количество |
ед. |
7 |
4 |
57,1 |
| Отработано машино-смен |
ед. |
825 |
674 |
81,7 |
| Коэффициент использования парка |
0,74 |
0,72 |
96,7 |
| Коэффициент технической готовности |
0,92 |
0,74 |
80,7 |
| Коэффициент сменности |
1,73 |
2,55 |
147,9 |
Машино-дни в хозяйстве
|
дни
|
644
|
368
|
57,1
|
| Машино-часы в наряде |
тыс. час |
6,6 |
5,4 |
81,8 |
| Среднесуточное время в наряде |
час. |
13,8 |
20,5 |
148,6 |
| Пробег - всего |
тыс. км |
132,6 |
129,8 |
97,9 |
| Специальный транспорт |
| Среднесписочное количество |
ед. |
4 |
2 |
50,0 |
| Отработано машино-смен |
ед. |
188 |
50 |
26,6 |
| Коэффициент использования парка |
0,49 |
0,24 |
49,5 |
| Коэффициент технической готовности |
0,89 |
0,77 |
86,0 |
| Коэффициент сменности |
1,03 |
1,10 |
106,8 |
Машино-дни в хозяйстве
|
дни
|
368
|
184
|
50,0
|
| Машино-часы в наряде |
тыс. час |
1,5 |
0,4 |
26,7 |
| Среднесуточное время в наряде |
час. |
8,2 |
8,9 |
108,0 |
| Пробег - всего |
тыс. км |
40,0 |
12,2 |
148,0 |
| Легковой транспорт |
| Среднесписочное количество |
ед. |
5 |
4 |
80,0 |
| Отработано машино-смен |
ед. |
500 |
375 |
75,0 |
| Коэффициент использования парка |
0,81 |
0,71 |
88,1 |
| Наименование |
Ед. изм. |
Отчет
|
Отчет
|
%
|
| Легковой транспорт |
| Коэффициент технической готовности |
0,81 |
0,73 |
90,1 |
| Коэффициент сменности |
1,03 |
1,40 |
135,9 |
Машино-дни в хозяйстве
|
дни
|
460
|
368
|
80,0
|
| Машино-часы в наряде |
тыс. час |
4,0 |
3,0 |
75,0 |
| Среднесуточное время в наряде |
час. |
10,7 |
11,4 |
106,5 |
| Пробег - всего |
тыс. км |
87,2 |
56,7 |
65,0 |
| Персонал |
Отчет 2002 года |
2003 год |
Изменения (+; –) |
| План |
Факт |
Уд. вес, % |
к плану |
к факту прошлого года |
| Рабочие - всего |
643 |
637 |
665 |
89,6 |
+28 |
+22 |
| Прочие категории, из них |
65 |
73 |
77 |
10,4 |
+4 |
+12 |
| Руководители |
21 |
25 |
25 |
3,7 |
- |
+4 |
| Специалисты и служащие |
44 |
48 |
52 |
7,0 |
+4 |
+8 |
| ИТОГО |
708 |
710 |
742 |
100,0 |
+32 |
+34 |
УТВЕРЖДАЮ:
|
| Наименование показателей |
Ед изм. |
Отчет 2002 года |
Отчет 2003 года |
% к отчету прошлого года |
| Всего работающих |
чел. |
708 |
742 |
104,8 |
| В том числе: руководителей |
чел. |
21 |
25 |
119,0 |
| специалистов |
чел. |
42 |
49 |
119,0 |
| служащих |
чел. |
2 |
3 |
150,0 |
| рабочих |
чел. |
643 |
665 |
103,4 |
| Принято |
чел. |
73 |
780 |
1068,5 |
| Уволено |
чел. |
51 |
38 |
74,5 |
| В том числе: по собственному желанию |
чел. |
30 |
30 |
100,0 |
| за нарушение трудовой дисциплины |
чел. |
4 |
3 |
75,0 |
| по инвалидности |
чел. |
| по причине смерти |
чел. |
1 |
| по уходу на пенсию |
чел. |
1 |
1 |
100,0 |
| по другим причинам |
чел. |
16 |
3 |
18,7 |
Прогулы: человек
|
чел.
|
5
|
9
|
180,0
|
За нарушения трудовой дисциплины приняты следующие меры
|
чел. |
27 |
16 |
59,0 |
| объявлен выговор |
чел. |
61 |
182 |
298,0 |
| лишены премии |
чел. |
22 |
36 |
164,0 |
| объявлено замечание |
чел. |
7 |
| Коэффициент оборота по приему |
% |
10,3 |
105,1 |
1020,4 |
| Коэффициент оборота по выбытию |
% |
7,2 |
5,1 |
70,8 |
| Коэффициент текучести кадров |
% |
4,8 |
4,4 |
91,7 |
| Коэффициент общего оборота (замещения) |
% |
3,1 |
100 |
3225,8 |
| Коэффициент постоянства кадров |
% |
88,1 |
74,3 |
84,3 |
| Наименование показателей |
2002 год |
2003 год |
% к отчету прошлого года |
| Всего, чел-дней |
На 1-го рабочего |
Всего, чел-дней |
На 1-го рабочего |
| Численность рабочих, чел |
708 |
742 |
104,8 |
| Число отработанных чел-дней |
30251 |
42,7 |
37134 |
50,0 |
122,8 |
| Число чел-дней целодневных простоев |
30 |
0,04 |
| Число дней неявок на работу - всего |
9180 |
12,9 |
3970 |
5,3 |
43,2 |
| В том числе ежегодные отпуска |
6013 |
8,5 |
291 |
0,4 |
4,8 |
| отпуска по учебе |
233 |
0,3 |
461 |
0,6 |
197,9 |
| болезни |
2690 |
3,8 |
2475 |
3,3 |
92,0 |
| с разрешения администрации |
218 |
0,3 |
723 |
0,9 |
331,7 |
| прогулы |
8 |
0,01 |
20 |
0,02 |
250,0 |
| Неявки разрешенные законом |
18 |
0,02 |
| Число праздничных и выходных дней |
19371 |
27,4 |
17446 |
23,5 |
90,1 |
| Всего явок и неявок |
58802 |
83 |
58580 |
79 |
99,6 |
| Процент непроизводственных потерь |
9,7 |
8,7 |
–1,0 |
| Наименование |
Ед. изм. |
2002 год |
2003 год |
% к плану |
% к отчету прошлого года |
| План |
Факт |
| Объем вывозки и перевозки |
тыс. м3
|
583,7 |
772,8 |
706,3 |
91,4 |
121,0 |
| Грузооборот |
тыс. куб. км |
51418,1 |
63730,8 |
57654,5 |
90,5 |
112,1 |
| Объем услуг в сопоставимых ценах |
тыс. руб. |
73542 |
93459 |
87199 |
93,3 |
118,6 |
| Фонд зараб. платы работников ППП |
тыс. руб. |
21666,3 |
24402,5 |
23927,0 |
98,1 |
110,4 |
Численность
|
чел. |
708 |
710 |
742 |
104,0 |
104,8 |
Выработка на 1-го работника
|
м3
|
827
|
1088
|
998
|
91,7
|
120,7
|
| Средняя месячная заработная плата 1-го работающего ППП |
руб. |
10230 |
11457 |
11265 |
98,3 |
110,1 |
| Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы |
% |
–4,7 |
–3,4 |
Расход фонда заработной платы в расчете:
|
руб.
|
37,119
|
31,577
|
33,877
|
107,3
|
91,3
|
Таблица 11 - Анализ изменения стоимости услуг СП ИЛПП ООО «ИлимСибЛес» за 2002-2003 годы
| Показатели |
2002 год |
2003 год |
| План |
Факт |
| Объем услуг в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
73542 |
93459 |
87199 |
| Численность, чел. |
708 |
710 |
742 |
| Производительность труда, тыс.руб./чел. |
103,87 |
131,63 |
117,51 |
| Фонд заработной платы работников ППП, тыс.руб. |
21666,3 |
24402,5 |
23927,0 |
| Статьи затрат |
Факт 2002 года |
2003 год |
Откл. от бюджета |
Отклонение от прошлого года |
| Бюджет |
Факт |
| Уд.вес, % |
| Материальные затраты |
31439,0 |
47083,3 |
41647,9 |
|
| |
|
|