ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2010 год

193

Тыс. руб.

2009 г.

2008 г.

Налог на прибыль к доплате по уточненным

декларациям

за 2008 г.

(2 559)

(9 721)

Налог на прибыль к уменьшению по

уточненным декларациям

за 2008 г.

19 600

120 959

Налог на прибыль с дивидендов

(15 493)

(3 356)

Корректировка (начисление) отложенного

налогового актива

4 420

Корректировка (списание) отложенного

налогового актива

(25 124)

(194 765)

Корректировка (начисление) отложенного

налогового обязательства

(37 535)

1 228

Корректировка (списание) отложенного

налогового обязательства

3 703

Штрафные санкции по налогам

(9 931)

Итого по строке 151 Формы 2

(62 919)

(85 655)

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода,

которая потенциально может быть распределена среди акционеров –

владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой

прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных

акций в обращении в течение отчетного года.

2009 г.

2008 г.

Базовая

прибыль

за

отчетный

период, тыс. руб.

(1 248 461)

1 128 264

Количество акций, шт.

2 274 113 845 013

1 366 876 217 567

Базовая прибыль на акцию, коп.

(0,0549)

0,0825

Разводненная прибыль на акцию,

(0,0549)

0,0825

194

коп.

В 2009 и 2008 гг. Общество не имело облигаций, которые могут быть

конвертированы в акции.

Связанные стороны

19.1.

Головная организация и преобладающие общества

Общество контролируется Государственной корпорацией по атомной энергии

«РОСАТОМ», которому принадлежит 42,5% обыкновенных акций Общества.

ОАО «Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных

станциях» принадлежит 14,9% обыкновенных акций. Остальные 42,6%

обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров.

Государственная корпорация «Росатом» и ее дочерние общества

(Группа Росатом)

19.1.1.

Выручка от продаж компаниям группы «Росатом»

Выручка Общества от продаж товаров (работ, услуг) компаниям Группы

«Росатом» за 2009 г. составила 1 057 тыс. руб. (1 225 тыс. руб. – в 2008 г.) без

НДС. Продажа осуществлялась на обычных коммерческих условиях по

рыночным ценам.

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Прочие продажи всего

1 057

1 225

в том числе:

ОАО

«Концерн

по

производству

электрической и тепловой энергии на

атомных станциях»

497

751

ФГУП «Сибирский химический комбинат»

413

469

ОАО «Приаргунское производственное

горно-химическое объединение»

147

19.1.2.

Закупки товаров (работ, услуг) у компаний группы

«Росатом»

Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг у компаний Государственной

195

корпорации «Росатом» в 2009 году составила 1 048 738 тыс. руб. (841 365 тыс.

руб. – в 2008 г.)

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Приобретение электроэнергии

(мощности) всего

1 035 249

830 298

в том числе

ОАО «Концерн по производству

электрической и тепловой энергии на

атомных станциях»

1 033 795

830 298

ОАО «Приаргунское производственное

горно-химическое объединение»

1 454

Выплаты за качество мощности по

соглашению в зоне торговли

мощностью всего

10 268

8 398

в том числе

ОАО «Концерн по производству

электрической и тепловой энергии на

атомных станциях»

10 268

8 398

19.1.2.

Закупки товаров (работ, услуг) у компаний группы

«Росатом» (продолжение)

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Прочие приобретения всего

3 221

2 669

в том числе

ОАО «Концерн по производству

электрической и тепловой энергии на

атомных станциях»

2 863

2 545

ОАО «Приаргунское производственное

горно-химическое объединение»

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт автоматики»

358

19.1.3.

Состояние расчетов с компаниями группы «Росатом»

196

Тыс. руб.

Наименование

связанной стороны

Дебиторская

задолженность

Кредиторская

задолженность

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

ОАО «Концерн по

производству

электрической и тепловой

энергии на атомных

станциях»

251

122

2 382

375

ОАО «Приаргунское

производственное

горнохимическое

объединение»

ИТОГО

255

125

2 382

375

19.1.4.

Займы предоставленные (без учета процентов) компаниям

группы «Росатом»

Процентные ставки по выданным заемным средствам (в том числе по договору

уступки прав требования) в 2009 г. составили от 10% до 15% годовых.

Тыс. руб.

Наименование

связанной стороны

Остаток

займа

на

31.12.20

08 г.

Выдано

за

2009

г.

Погашено

за

2009 г.

Остаток

займа

на

31.12.20

09 г.

По договору займа

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

314 150

(314 150)

По договору уступки
прав требования

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

218 743

(218 743)

Итого без процентов

532 893

(532 893)

19.2.

Предприятия, активы которых находятся в доверительном

управлении и в отношении которых Общество осуществляет функции

единоличного исполнительного органа

В 2009 году Общество получило от ОАО «Федеральная сетевая компания» и

197

ОАО «РусГидро» в доверительное управление всю совокупность прав,

удостоверенных принадлежащими им на правах собственности акциями ОАО

«Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» на срок 5

лет.

19.2.1.

Выручка от операций с ОАО «Первая генерирующая

компания оптового рынка электроэнергии».

Тыс. руб.

2009 г.

2008 г.

Выручка всего,

в том числе:

296 186

Выручка от продажи электроэнергии

(мощности)

296 186

Прочая выручка

19.2.2. Закупки товаров (работ, услуг) у ОАО «Первая

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Тыс. руб.

2009 г.

2008 г.

Приобретения всего,

в том числе:

1 208 488

24 293

Расходы на покупную электроэнергию

(мощность)

1 199 009

20 006

Прочие приобретения

9 479

4 287

19.2.3.

Состояние взаиморасчетов с ОАО «Первая генерирующая

компания оптового рынка электроэнергии»

Тыс. руб.

Наименование

связанной стороны

Дебиторская

задолженность

Кредиторская

задолженность

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

ОАО

«Первая

генерирующая компания

оптового

рынка

электроэнергии»

225 371

1 415

920

199

19.2.4.

Займы, предоставленные ОАО «Первая генерирующая

компания оптового рынка электроэнергии» (без учета процентов)

Процентные ставки по выданным заемным средствам в 2009 г. составили от

11,51 % до 14,5% годовых.

Тыс. руб.

Наименование

связанной стороны

Остаток

займа

на

31.12.20

08 г.

Выдано

за

2009 г.

Погашено

за

2009 г.

Остаток

займа

на

31.12.2009

г.

ОАО «Первая
генерирующая компания
оптового рынка
электроэнергии»

700 000

1 228 008

(700 000)

1 228 008

Итого

1 928 008

(700 000)

1 228 008

19.3.

Дочерние компании и зависимые общества ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС»

Полный список дочерних и зависимых обществ находится на сайте Общества

www.interrao.ru

19.3.1.

Выручка от продаж дочерним и зависимым компаниям

Выручка Общества от продаж товаров (работ, услуг) дочерним и зависимым

компаниям за 2009 г. составила 8 367 402 тыс. руб. (7 129 960 тыс. руб. – в 2008

г.) без НДС. Продажа осуществлялась на обычных коммерческих условиях по

рыночным ценам для соответствующих регионов поставки.

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Продажи электроэнергии всего

8 125 585

7 129 058

в том числе:

RAO NORDIC OY

7 314 774

4 160 634

TGR ENERJI

31 394

ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия»

47 550

43 780

ТОО «Казэнергоресурс»

204 400

891 544

UAB

«INTER RAO Lietuva»

558 861

2 001 706

19.3.2.

Выручка от продаж дочерним и зависимым компаниям

(продолжение)

200

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Прочие продажи всего

241 817

902

в том числе:

ООО «Восточная энергетическая

компания»

239 790

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской

ГРЭС»

1 968

530

ОАО «ТГК-11»

372

19.3.3.

Закупки товаров (работ, услуг) у дочерних и зависимых

компаний

Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг, оказанных дочерними и

зависимыми компаниями в 2009 г., составила 637 876 тыс. руб. (360 813 тыс.

руб. – в 2008 г.) без НДС. Закупки осуществлялись на обычных коммерческих

условиях.

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Приобретение электроэнергии всего

577 132

355 859

в том числе

UAB

«INTER RAO Lietuva»

434 979

53 065

TGR ENERJI

27 971

ТОО «Казэнергоресурс»

73 190

13 098

ОАО «ТГК-11»

68 963

261 725

Приобретение услуг всего

19 378

4 915

в том числе

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

12 913

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

3 738

2 302

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской

ГРЭС»

2 727

2 613

19.3.3.

Закупки товаров (работ, услуг) у дочерних и зависимых

компаний (продолжение)

201

Тыс. руб.

Наименование связанной стороны

Сумма

2009 г.

2008 г.

Приобретение объектов основных

средств всего

41 356

в том числе

ОАО «Испытательный Стенд Ивановской

ГРЭС»

38 362

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

2 994

Прочие приобретения всего

в том числе

ОАО «ТГК-11»

19.3.4. Состояние расчетов с дочерними и зависимыми компаниями

Долгосрочная задолженность

Тыс. руб.

Наименование связанной

стороны

Дебиторская

задолженность

Кредиторская

задолженность

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

на

31.12.2009

г.

на

31.12.2008

г.

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

Балтия»

3 116 211

INTERENERGO B.V.

265 831

165 984

FREECOM

55 519

14 089

ИТОГО

321 350

3 296 284

19.3.4. Состояние расчетов с дочерними и зависимыми

компаниями (продолжение)

Краткосрочная задолженность

Тыс. руб.

Дебиторская

Кредиторская

202

Наименование связанной

стороны

задолженность

На

31.12.2009

На

31.12.2008

г.

На

31.12.2009

На

31.12.2008

ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

Балтия»

3 156 538

INTERENERGO B.V.

61 403

36 586

RAO NORDIC OY

159 648

470 814

130 165

TGR ENERJI

166 311

317 743

INTERRAO HOLDING B.V.

199 651

301 070

ТОО «ИНТЕР РАО

Центральная Азия»

5 917

4 677

ООО «ВЭК» (*)

337 976

ОАО «Испытательный Стенд

Ивановской ГРЭС»

44 840

ООО «ИНТЕР РАО ФИНАНС»

12 415

ЗАО «Молдавская ГРЭС»

147 280

117 173

ЗАО «Электролуч»

71 055

ЗАО «ПЭК» (**)

5 635

157

ЗАО «Электрические сети

Армении»

144 399

ТОО «Казэнергоресурс»

12 706

12 778

UAB

«INTER RAO Lietuva»

32 651

61 649

45 967

ЗАО «МЭК» (***)

5 218

11 827

Asia Energy B. V.

2 221

АО «Теласи»

123 396

119 872

ООО «ИНТЕР РАО СЕРВИС»

4 831

3 250

ОАО «ТГК-11»

429

ИТОГО

4 449 600

1 153 762

423 873

301 070

(*)

– ООО «Восточная энергетическая компания»

(**)

– ЗАО «Промышленная энергетическая компания»

(***)

– ЗАО «Международная энергетическая компания»

Данные в таблице приведены за вычетом резерва по сомнительным долгам в

размере 161 907 тыс. руб. на 31.12.2009 г. (не создавался на 31.12.2008 г.)

Общество создало резерв в отношении торговой дебиторской задолженности

дочернего общества TGR ENERJI в сумме 161 907 тыс. руб.

19.3.5. Займы, выданные дочерним и зависимым компаниям

203

Процентные ставки по выданным заемным средствам в 2009 г. составили от

10,8% до 15% годовых. (от 7,85% до 13,5% в 2008 г.) Данные в таблице

приведены без учета процентов.

Тыс. руб.

Наименование

связанной

стороны

Остаток

займа

на

31.12.2008

Выдано

за 2009 г.

Погашено

за 2009 г.

Резерв

Остаток

займа

на

31.12.2009

ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС Балтия »

2 233 650

(115 000)

2 118 650

ASIA ENERGY B.V.

821 311

(59 459)

761 852

INTERENERGO

B.V.

1 469 020

415 335

(372 145)

(26 350)

1 485 860

АО «Теласи»

214 477

59 744

(274 221)

RAO NORDIC

1 189 906

311 714

(1 063 079)

438 541

TGR ENERJI

11 585

3 275

(2 935)

(988)

10 937

ЗАО

«Молдавская

ГРЭС»

1 358 184

1 368 544

(1 968 581)

758 147

ЗАО «Электролуч»

616 226

(45 650)

570 576

ЗАО
«Электрические
сети Армении»

201 256

1 513 902

(206 336)

1 508 822

ИТОГО

4 444 428

7 343 701

(4 107 406)

(27 338)

7 653 385

204

19.3.6.

Долги дочерних и зависимых компаний, приобретенные по

договорам уступки прав требования (без учета процентов).

Процентные ставки по выданным заемным средствам (в том числе по

договорам уступки прав требования и векселям) в 2008-2009 г. составили от

2,5% до 13,5% годовых.

Тыс. руб.

Наименование

связанной

стороны

Остаток долга

на

31.12.20

08 г.

Выдано

за 2009 г.

Погашено

за 2009 г.

Остаток долга

на

31.12.20

09 г.

АО «Теласи»

248 647

36 873

(285 520)

Freecom Trading
Limited

1 690 702

459 066

(888 743)

1 261 025

ЗАО
«Международна
я
энергетическая
корпорация»

53 047

14 655

(44 646)

23 056

ЗАО «Электролуч»

988 527

(81 201)

907 326

ИТОГО

1 992 396

1 499 121

(1 300 110)

2 191 407

19.3.7.

Векселя дочерних и зависимых компаний (без учета процентов)

Тыс. руб.

Наименование

связанной

стороны

Остаток

займа

на

31.12.20

08 г.

Выдано

за 2009 г.

Погашено

за 2009 г.

Остаток займа

на

31.12.20

09 г.

ЗАО
«Промышленная
энергетическая
компания»

5 000

(5 000)

ИТОГО

5 000

(5 000)

19.4.

Информация по операциям с основным управленческим

персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит членов
Правления и Совета директоров. Их списки приведены в разделе «Общие
сведения» пояснительной записки.

В 2009 г. Общество начислило членам Совета директоров вознаграждения за
участие в заседаниях на общую сумму 3 742 тыс. руб. (в 2008 г. – 2 855 тыс.

205

руб.).

В 2009 г. Общество начислило членам Правления вознаграждения
(заработная плата, премии, льготы) на общую сумму 100 071 тыс. руб. (в 2008
г. – 64 568 тыс. руб.).

Кроме  того,  в  2009  г.  Общество  начислило  вознаграждения  (заработная
плата,  премии,  льготы,  вознаграждения)  членам  Ревизионной  комиссии  на
общую сумму 9 189 тыс. руб. (в 2008 г. -  3  440  тыс. руб.)

Информация по сегментам

Риски и прибыли Общества определяются, главным образом, различиями в

географических регионах нахождения рынков сбыта электроэнергии. Таким

образом, Общество выделяет в качестве первичной информации

географические сегменты по принципу рынков сбыта электроэнергии.

Основная доля продаж в 2009 г. приходится на внутренний рынок (51%) и

рынок Финляндии (31%).

Значительный объем электроэнергии поставлялся в Беларусь и Казахстан.

Сегмент «прочие страны» включает незначительные по объему поставки в

Латвию, Литву, Азербайджан, Монголию, Грузию, Украину. Доля выручки,

приходящейся на продажи в каждую из перечисленных стран в отдельности,

составляет менее 10%.

Тыс. Руб.

Наименование

Россия

Финляндия

Беларусь Казахстан

Прочие
страны

Итого

За 2009 год

Выручка

24 055 707

14 687 838

4 706 512

845 430

2 535 848

46 831 335

Расходы

(26 097 614)

(8 222 414) (2 939 306) (443 806) (1 400 024)

(39 103 164)

Валовая
прибыль

(2 041 907)

6 465 424 1 767 206

401 624

1 135 824

7 728 171

Активы по
сегментам

103 473 796

Обязательства
по сегментам

38 681 820

Капитальные
вложения

13 659 388

В 2009 г. Общество занималось производством электроэнергии. В связи с

этим Общество раскрывает информацию по операционным сегментам с

разделением на выручку от реализации приобретенной электроэнергии

(мощности и прочей продукции) и реализации прочих товаров (работ, услуг). К

206

прочим продажам Общество относит вознаграждение за поставку

электроэнергии по договорам комиссии, услуги заказчика-застройщика по

договору на строительство пускового комплекса второго энергоблока ПГУ-450

МВт Калининградской ТЭЦ-2, поставку энергетического оборудования на

экспорт и т.д.

Тыс. руб.

Наименование

Производство

электроэнергии

(мощности и

прочей

продукции)

Перепродажа

электро-

энергии

(мощности)

Прочие

продажи

Нераспред.

активы

Итого

На 31.12.2009 г.

Выручка

12 235 799

34 346 484

249 052

46 831 335

Активы по
сегментам

50 632 461

335 727

6 669 103

45 836 505

103 473 796

Капитальные
вложения

12 598 618

74 654

986 116

13 659 388

Раскрытие информации о забалансовых статьях.

Расшифровка  обеспечений  и  прочих  обязательств  выданных
Обществом
Общая  величина  обеспечений  и  прочих  обязательств  выданных  Обществом
составляет 3 086 254 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2009 г.

Тыс. руб.

Наименование

обеспечения выданного

Дата

выдачи

Срок

исполнения

Организация,

в пользу которой

выдано

поручительство

Сумма

обеспечения

на 31.12.2009 г

Обеспечение по кредитному
договору-
залог прав на получение
денежных средств по
экспортным контрактам

25.04.2007

23.04.2010

Сбербанк

России (ОАО)

2 006 480

Обеспечение по кредитному
договору-
залог прав на получение
денежных средств по
экспортным контрактам

28.05. 2009

23.12.2010

Сбербанк

России (ОАО)

130 646

Гарантия выдана ООО
«Эйч-Эс-Би-Си Банк» по
заявлению ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» в соответствии с
условиями участия в
тендере на строительство
ветровой электростанции

31.08.2008

30.04.2010

Министерство

энергетики и

минеральных

ресурсов,

Амман,

Иордания

4 537

ИТОГО

2 141 663

Обеспечения и прочие обязательства выданные Обществом в пользу

207

третьих лиц

Тыс. руб.

Наименование

обеспечения выданного

Дата

выдачи

Срок

исполнения

Организация,

в пользу которой

выдано

поручительство

Сумма

обеспечения

на 31.12.2009 г

Поручительство по
гарантии, выданной банком
ЗАО «Коммерцбанк» для
обеспечения обязательств
ООО «ИНТЕР РАО
СЕРВИС» по уплате
таможенных платежей

29.06.2009

29.06.2010

ООО «ИНТЕР

РАО СЕРВИС»

50 000

Поручительство по кредиту,
выданному банком
«Европейский банк
реконструкции и развития»
ЗАО «Электрические сети
Армении»

17.06.2009

01.10.2018

ЗАО

«Электрические

сети Армении»

860 850

Гарантия выдана ОАО
«Газпромбанк» по
поручению ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» в пользу
«Энергоимпорт» для
обеспечения обязательств
по договорам купли-
продажи

19.06.2009

24.12.2012

Объединение по

импорту-

экспорту

электроэнергети

ческих объектов

«Энергоимпорт»

33 741

ИТОГО

944 591

Расшифровка  обеспечений  обязательств  и  платежей  полученных
Обществом
Общая  величина  обеспечений  обязательств  и  платежей  полученных
Обществом составляет 5 104 123 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2009 г.

Тыс. руб.

Наименование обеспечения

полученного, Гарант

Срок

действия

гарантии

Организация,

за которую

получена

гарантия

Сумма

обеспечения

на 31.12.2009 г

Банковская гарантия ОАО «Банк ВТБ»

31.07.2010

НПО «Сатурн»

460 547

Банковские гарантии ОАО
«Газпромбанк» и ЗАО
«Газэнергопромбанк»

25.12.2010
31.03.2011

ОАО «ВО

«Технопромэксп

орт»

3 062 524

Банковская гарантия ЗАО ИКБ
«Европейский»

01.10.2010

ООО

«Газтрубопрово

дстрой»

11 237

Банковская гарантия ОАО
«Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу»

ЗАО «НПП

«Энергоресурс»

2 491

ИТОГО

3 536 799

Расшифровка обеспечений обязательств и платежей полученных
Обществом (продолжение)

Тыс. руб.

208

Наименование обеспечения

полученного, Гарант

Срок

действия

гарантии

Организация,

за которую

получена

гарантия

Сумма

обеспечения

на 31.12.2009 г

Обязательства, полученные от
физических лиц – сотрудников
Общества по договорам купли-продажи
квартир в сумме, равной остатку их
долга

До полной

выплаты

задолженности

Физические лица

– сотрудники

Общества

313 587

Имущество, полученное в залог по
договору об ипотеке. Предметы залога:
нежилые здания, принадлежащие
залогодателю на правах собственности;
право пользования земельными
участками по договорам долгосрочной
аренды.
Место нахождения имущества:
г. Москва, ул. Большая Пироговская,
влад. 27

21.01.2012

ЗАО

«Электролуч»

1 253 737

ИТОГО

1 567 324

События после отчетной даты

Финансовые вложения
В феврале 2010 года Общество приобрело 14 318 522 691 шт. обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-11» номинальной стоимостью
0,01 рублей. Доля Общества в уставном капитале ОАО «ТГК-11» составляет

2,792%.

Акции  приобретены  по  Договору  уступки  требования  (цессия)  б/№  от
19.02.2010  года  с  ЗАО  «ИНТЕР  РАО  Капитал»  (прежнее  наименование  ЗАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС Балтия») путем зачета встречного однородного требования
Цессионария  к  Цеденту,  возникшего  из  Договора  займа.  Стоимость  права
требования  определена  Договором  в  сумме  127 210  тыс.  руб.  При  этом
обязательства  Цедента  перед  Цессионарием    по  Договору  займа  (в  части
основной суммы займа) прекращены частично на сумму 127 210 тыс. руб.
Приобретение акций ОАО «ТГК-11» и погашение задолженности ЗАО «ИНТЕР
РАО  Капитал»  по  займу  будет  отражено  в  составе  финансовых  вложений  в
отчетности Общества за 2010 год.

В  марте  2009  г.  Общество  в  рамках  оферты  сделало  предложение  о
приобретении 345  млрд.  акций  ТГК-11  (67,31%  акций  ТГК-11)  по  цене  0,0167
рубля за акцию.
Цена оферты соответствует требованиям законодательства и определена на
основании  средневзвешенной  цены  по  результатам  торгов  на  рынке  ценных
бумаг  за  шесть  месяцев,  предшествующих  направлению  обязательного

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2010 год - часть 13