Годовой доклад о реализации и оценке госпрограмм Калининградской области за 2017 год - часть 32

497 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

62 

Отдельное мероприятие 
18 
Мероприятия по 
обеспечению массового 
информирования 
населения 
Калининградской 
области 

Доля жителей 
Калининградской 
области старше 18 лет, 
на которых направлены 
мероприятия по 
обеспечению массового 
информирования 
населения 
Калининградской 
области 

процентов 

- 

- 

71,1 

88,7 

124,75% 

63 

Отдельное мероприятие 
21 
Передача в 
безвозмездное 
пользование 
Управлению 
Министерства 
внутренних дел России 
по Калининградской 
области помещений в 
административном 
здании, расположенном 
по адресу: 
г. Калининград, 
Советский проспект, д. 
13 - 17 

Площадь передаваемых 
помещений  

кв. м 

1284,12 

1284,12 

1284,12 

1284,12 

100,00% 

18. Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» 

1 

Цель государственной 
программы:     
эффективное 
распределение и 
использование 
финансовых ресурсов 

Доля просроченной 
задолженности в 
расходах 
консолидированного 
бюджета 
Калининградской 
области 

процентов 

0,31 

0,31 

0,31 

0,22 

140,91% 

498 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Задача госпрограммы: «Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области» 

Подпрограмма 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» 

2 

 
Цель подпрограммы 1: 
содействие 
формированию 
разумного финансового 
поведения жителей 
Калининградской 
области 

Доля действительных и 
потенциальных 
потребителей 
финансовых услуг с 
низким и средним 
уровнем доходов, 
сравнивающих 
альтернативные 
предложения, прежде 
чем брать кредит 

процентов 

65 

74,9 

67 

88,4 

131,94% 

3 

Задача:  формирование 
образовательных 
программ и подходов 
повышения финансовой 
грамотности населения 

Доля действительных и 
потенциальных 
потребителей 
финансовых услуг с 
низким и средним 
уровнем доходов, 
осознающих 
соотношение рисков и 
доходности при выборе 
финансовых продуктов 

процентов 

69 

67 

72,5 

72,8 

100,41% 

499 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4 

Доля действительных и 
потенциальных 
потребителей 
финансовых услуг с 
низким и средним 
уровнем доходов, 
знающих о том, какие 
действия 
административного и 
юридического характера 
нужно предпринимать в 
случае нарушения их 
прав со стороны 
финансовых 
организаций 

процентов 

42,5 

44,8 

43 

63,5 

147,67% 

5 

Основное мероприятие: 
проведение обу-чающих 
мероприятий для 
жителей Кали-
нинградской области 

Количество человек, 
охваченных 
обучающими 
мероприятиями 

человек 

8000 

11029 

5000 

6702 

134,04% 

6 

Количество 
мероприятий 

мероприятий 

10 

11 

10 

10 

100,00% 

7 

Задача: формирование 
убеждения населения о 
важности повышения 
финансовой 
грамотности 

Доля представителей 
целевых групп, 
понимающих важность 
наличия «финансового 
буфера» на случай 
чрезвычайных и 
кризисных жизненных 
ситуаций 

процентов 

53 

74,6 

57 

73,5 

128,95% 

500 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

8 

Основное мероприятие: 
проведение 
информационных 
кампаний на территории 
Калининградской 
области 

Количество человек, 
охва-ченных 
информационными 
компаниями 
(количество 
информационных 
контактов (количество 
всех воздействий 
каждой отдельной 
информации или 
мероприятия на 
аудиторию)) 

контактов 

750000 

1180010 

770000 

884330 

114,85% 

9 

  

Количество 
мероприятий 

мероприятий 

8 

9 

8 

10 

125,00% 

Задача госпрограммы: повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

10 

Цель подпрограммы 2: 
повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных средств 

Исполнение расходов 
областного бюджета 
(без учета расходов за 
счет целевых 
трансфертов) 

процентов 

93 

96 

93 

97 

104,30% 

11 

Задача:  повышение 
качества планирования 
областного бюджета 

Соотношение объема 
положительных 
изменений в сводную 
бюджетную роспись 
(без учета расходов за 
счет средств феде-
рального бюджета) с 
уточненным планом по 
расходам по состоянию 
на 31 де-кабря 
отчетного года (без 
учета расходов за счет 

процентов 

65 

37,2 

37 

29,94 

123,58% 

501 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

средств федерального 
бюджета) 

12 

Основное мероприятие:  
организация 
бюджетного процесса 

Количество участников 
бюджетного процесса, 
государственных 
учреждений 

единиц 

262 

239 

239 

239 

100,00% 

Задача госпрограммы: «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов» 

Подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения» 

13 

Цель подпрограммы 3: 
долгосрочная 
сбалансированность 
местных бюджетов 

Уровень 
дефицита/профицита 
местных бюджетов  (без 
учета изменения 
остатков целевых 
средств на счетах по 
учету средств бюджета) 

процентов 

-6 

0 

-7 

0,5 

-1400,00% 

14 

Задача:  повышение 
самостоятельности 
местных бюджетов 

Соотношение 
фактического уровня 
бюджетной 
обеспеченности 
(обеспеченности 
налоговыми и 
неналоговыми 
доходами, дотациями на 
выравнивание) трех 
наиболее обеспеченных 
муниципальных 
районов (городских 
округов) и трех 
наименее обеспеченных 
муниципальных 
районов (городских 
округов) 

процентов 

2,7 

2,5 

2,6 

2,2 

118,18% 

502 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

15 

Основное мероприятие: 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 

Объем средств, 
направленных на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

млн.руб. 

4095 

3993 

3658 

3931 

107,46% 

16 

Задача:  повышение 
качества управления 
муниципальными 
финансами 

Доля просроченной 
задолженности местных 
бюджетов в расходах 

процентов 

0,8 

0,9 

0,7 

0,8 

87,50% 

17 

Основное мероприятие: 
мониторинг местных 
бюджетов 

Количество местных 
бюджетов 

единиц 

45 

45 

32 

32 

100,00% 

Задача госпрограммы: «Эффективное управление государственным долгом Калининградской области» 

Подпрограмма 4 «Управление государственным долгом» 

18 

Цель подпрограммы 4: 
обеспечение 
поддержания объема 
государственного долга 
Калининградской 
области на 
экономически 
безопасном уровне и 
минимизации расходов 
по его обслуживанию 

Объем 
государственного долга 
к доходам областного 
бюджета без учета 
безвозмездных 
поступлений 

процентов 

76 

73,2 

65 

70,9 

91,68% 

19 

Задача: обеспечение 
финансирования 
расходов областного 
бюджета за счет 
заемных источников 
(финансирование 
дефицита) 

Уровень дефицита/ 
профицита областного 
бюджета  

процентов 

-7 

-5,5 

-4,8 

-4,9 

97,96% 

503 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

20 

Основное мероприятие: 
осуществление 
государственных 
заимствований и 
предоставление 
государственных 
гарантий, 
предоставление 
бюджетных кредитов, 
управление 
государственным 
долгом 

Объем 
государственного долга 
Калининградской 
области 

млрд.руб. 

21,1 

21,2 

20,9 

22,6 

92,48% 

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы: 

21 

Задача: обеспечение 
деятельности 
Министерства финансов 
Калининградской 
области 

Уровень качества 
управления финансами 

степень 

1 

2 

1 

1 

100,00% 

22 

Основное мероприятие: 
финансовое 
обеспечение 
исполнительного органа 
государственной власти 
Калининградской 
области 

Среднегодовая  
численность 

человек 

57 

57 

58 

58 

100,00% 

23 

Объем налоговых 
доходов 
консолидированного 
бюджета 
Калининградской 
области 

млрд рублей 

35,6 

38,5 

39,9 

41,4 

103,76% 

504 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ КАССОВЫХ РАСХОДАХ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

Таблица 1 

Наименование госпрограммы 

Всего 

запланировано 

расходов на 
реализацию 

госпрограммы, 

тыс. рублей 

в том числе: 

В редакции госпрограммы 

действующей на конец 

2017 года 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Средства 
местных 
бюджетов 

Внебюджетные 
источники 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие здравоохранения» 

7 598 646,40 

6 767 060,40 

831 586,00    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 20.06.2017 № 309 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие образования» 

8 518 049,40 

8 485 191,00 

32 858,40    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 31.07.2017 № 406 

Государственной программа 
Калининградской области 
«Социальная поддержка 
населения» 

7 135 601,50 

5 476 870,40 

1 593 051,50 

65 679,60    

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 29.12.2017 № 725 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие культуры» 

833 497,30 

815 090,20 

10 489,20 

7 917,90    

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области  
от 25.10.2017 № 575 

Государственная программа 
Калининградской области 

2 808 492,70 

657 318,60 

2 116 967,90 

34 206,20    

в ред. Постановления 
Правительства 

505 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

«Развитие физической 
культуры и спорта» 

Калининградской области 
от 24.05.2017 № 244 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Доступное и комфортное 
жилье» 

2 211 666,20 

1 081 430,20 

915 583,86    

214 652,14 

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 30.11.2017 № 635 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Безопасность» 

324 087,70 

314 520,60 

9 567,10    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 31.05.2017 N 281  

Государственная программа 
Калининградской области 
«Окружающая среда» 

720 136,30 

304 787,10 

415 349,20    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 29.01.2018 № 45  

Государственная программа 
Калининградской области 
«Модернизация экономики» 

45 765 157,30 

490 176,30 

45 196 981,00 

78 000,00    

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 19.12.2017 № 687  

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие промышленности и 
предпринимательства» 

427 984,70 

390 927,90 

37 056,80    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 13.12.2017 № 672 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие сельского 
хозяйства» 

3 664 947,80 

1 053 791,00 

2 609 806,80 

1 350,00    

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 25.10.2017 № 573 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие транспортной 
системы»  

11 379 968,60 

5 859 039,40 

5 167 469,10 

86 760,10 

266 700,00 

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 05.05.2017 № 227 

506 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса» 

98 338,90 

98 221,00 

117,90    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 31.07.2017 № 403 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Туризм» 

408 971,43 

102 271,43 

281 000,00 

25 700,00    

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 28.08.2017 № 460 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Эффективное 
государственное управление» 

523 000,60 

522 145,00 

855,60    

  

в ред. Постановлений 
Правительства 
Калининградской области 
от 27.11.2017 № 610 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Молодежь» 

128 536,30 

62 349,30 

66 187,00    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 12.10.2017 № 531 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие гражданского 
общества» 

675 548,60 

592 253,40 

83 295,20    

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 18.12.2017 № 676 

Государственная программа 
Калининградской области 
«Эффективные финансы» 

2 098 634,70 

2 098 634,70    

  

  

в ред. Постановления 
Правительства 
Калининградской области 
от 22.08.2017 № 44 

 

507 

 

Таблица 2  

Наименование показателя 

Закон 

Калининградской 

области «Об 

областном бюджете 

на 2017 год и на 

плановый период 2018 

и 2019 годов» от 

19.12.2016 г.  № 25,  

тыс. рублей 

Закон 

Калининградской 

области «О внесении 

изменений в Закон 

Калининградской 

области «Об 

областном бюджете 

на 2017 год и на 

плановый период 2018 

и 2019 годов» от 

14.12.2017 г. № 126, 

тыс. рублей 

Отклонение, 

тыс. рублей   

Уточненная 

бюджетная 

роспись на 

31.12.2017 г., 

тыс. рублей* 

Кассовое 

исполнение 

на 31.12.2017 

г., тыс. 

рублей* 

% испол-

нения 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Развитие здравоохранения 

7 025 806,75 

7 790 633,93 

764 827,18 

7 746 555,15 

7 737 780,66 

99,9% 

Развитие образования 

8 514 867,23 

8 787 828,47 

272 961,24 

8 916 528,47 

8 874 964,87 

99,5% 

Социальная поддержка 
населения 

7 050 806,37 

7 069 921,94 

19 115,57 

7 075 921,94 

7 022 602,92 

99,2% 

Развитие культуры 

833 283,48 

869 272,97 

35 989,49 

866 014,07 

862 076,32 

99,5% 

Развитие физической 
культуры и спорта 

338 941,10 

3 058 508,38 

2 719 567,28 

2 943 486,60 

2 883 342,71 

98,0% 

Доступное и комфортное 
жилье 

813 103,34 

2 169 239,85 

1 356 136,51 

2 260 388,60 

2 114 670,10 

93,6% 

Безопасность 

324 087,69 

351 712,60 

27 624,91 

540 457,86 

530 839,27 

98,2% 

Окружающая среда 

249 761,34 

720 136,24 

470 374,90 

720 136,24 

711 377,70 

98,8% 

Модернизация экономики 

45 714 611,03 

50 608 909,40 

4 894 298,37 

50 608 909,40 

49 939 075,12 

98,7% 

Развитие промышленности 
и предпринимательства 

443 952,75 

427 984,74 

-15 968,01 

426 400,97 

426 362,85 

100,0% 

Развитие сельского 
хозяйства 

4 158 164,40 

3 556 243,07 

-601 921,33 

3 554 217,88 

3 538 993,72 

99,6% 

508 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Развитие транспортной 
системы 

8 716 563,69 

11 816 346,93 

3 099 783,24 

11 816 346,93 

11 611 569,35 

98,3% 

Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса 

98 338,90 

90 222,90 

-8 116,00 

90 222,90 

90 070,84 

99,8% 

Туризм 

85 307,79 

548 901,94 

463 594,15 

548 901,94 

548 795,76 

100,0% 

Эффективное 
государственное 
управление 

424 309,80 

562 720,01 

138 410,21 

562 720,01 

559 464,00 

99,4% 

Молодежь 

120 125,96 

128 034,12 

7 908,16 

128 034,12 

128 025,59 

100,0% 

Развитие гражданского 
общества 

655 180,79 

671 046,81 

15 866,02 

671 046,81 

657 180,00 

97,9% 

Эффективные финансы 

2 143 214,15 

2 016 169,81 

-127 044,34 

2 016 169,81 

1 774 929,47 

88,0% 

 

Таблица 3 

Наименование 

Плановые расходы (бюджетная роспись) 

на 31.12.2017 г., тыс. рублей* 

Кассовые расходы на 31.12.2017 г., 

тыс. рублей* 

 Исполнение,% 

Всего, в том 

числе: 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

всего 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

всего 

ФБ 

ОБ 

Развитие 
здравоохранения 

7 746 555,15 

941 106,40 

6 805 448,75 

7 737 780,67 

940 651,96 

6 797 128,71 

99,9% 

100,0% 

99,9% 

Развитие образования 

8 916 528,47 

63 383,60 

8 853 144,87 

8 874 964,87 

32 358,40 

8 842 606,47 

99,5% 

51,1% 

99,9% 

Социальная поддержка 
населения 

7 075 921,94 

1 599 051,51 

5 476 870,43 

7 022 602,94 

1 563 081,28 

5 459 521,66 

99,2% 

97,8% 

99,7% 

Развитие культуры 

866 014,07 

40 048,63 

825 965,44 

862 076,32 

40 007,75 

822 068,57 

99,5% 

99,9% 

99,5% 

Развитие физической 
культуры и спорта 

2 943 486,60 

2 032 263,50 

911 223,09 

2 883 342,71 

2 032 263,50 

851 079,21 

98,0% 

100,0% 

93,4% 

Доступное и 

2 260 388,60 

686 841,97 

1 573 546,63 

2 114 670,10 

675 229,98 

1 439 440,12 

93,6% 

98,3% 

91,5% 

509 

 

Наименование 

Плановые расходы (бюджетная роспись) 

на 31.12.2017 г., тыс. рублей* 

Кассовые расходы на 31.12.2017 г., 

тыс. рублей* 

 Исполнение,% 

Всего, в том 

числе: 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

всего 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

всего 

ФБ 

ОБ 

комфортное жилье 
Безопасность 

540 457,86 

188 875,10 

351 582,76 

530 839,27 

188 875,10 

341 964,17 

98,2% 

100,0% 

97,3% 

Окружающая среда 

720 136,24 

415 349,18 

304 787,06 

711 377,70 

408 357,01 

303 020,69 

98,8% 

98,3% 

99,4% 

Модернизация 
экономики 

50 608 909,40 

50 123 885,44 

485 023,96 

49 939 075,12 

49 474 542,09 

464 533,03 

98,7% 

98,7% 

95,8% 

Развитие 
промышленности и 
предпринимательства 

426 400,97 

37 056,76 

389 344,21 

426 362,85 

37 056,76 

389 306,09  100,0% 

100,0%  100,0% 

Развитие сельского 
хозяйства 

3 554 217,88 

2 500 442,80 

1 053 775,08 

3 538 993,72 

2 488 813,86 

1 050 179,86 

99,6% 

99,5% 

99,7% 

Развитие транспортной 
системы 

11 816 346,93 

5 976 537,11 

5 839 809,82 

11 611 569,35 

5 976 537,11 

5 635 032,24 

98,3% 

100,0% 

96,5% 

Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса 

90 222,90 

117,90 

90 105,00 

90 070,84 

117,90 

89 952,94 

99,8% 

100,0% 

99,8% 

Туризм 

548 901,94 

281 000,00 

267 901,94 

548 795,76 

281 000,00 

267 795,76  100,0% 

100,0%  100,0% 

Эффективное 
государственное 
управление 

562 720,01 

855,60 

561 864,41 

559 464,00 

770,27 

558 693,73 

99,4% 

90,0% 

99,4% 

Молодежь 

128 034,12 

66 187,00 

61 847,12 

128 025,59 

66 187,00 

61 838,59  100,0% 

100,0%  100,0% 

Развитие гражданского 
общества 

671 046,81 

73 467,19 

597 579,62 

657 175,12 

73 252,25 

583 922,87 

97,9% 

99,7% 

97,7% 

Эффективные финансы 

2 016 169,81 

0,00 

2 016 169,81 

1 774 929,47 

0,00 

1 774 929,47 

88,0% 

- 

88,0% 

* По данным Министерства финансов Калининградской области  
ФБ – Федеральный бюджет, ОБ – Областной бюджет 

510 

 

Таблица 4* 

Наименование  

Целевая 

статья  

Всего 

в том числе: 

Федеральный бюджет 

% 

исполне

ния  

Областной бюджет 

% 

исполне

ния  

План (роспись) 

на 2017 год,         

тыс. рублей  

Кассовый 

расход за 12 

месяцев 2017 

года, тыс. 

рублей  

План (роспись) 

на 2017 год,         

тыс. рублей  

Кассовый 

расход за  

2017 год, тыс. 

рублей  

План 

(роспись) 

на 2017 год,         

тыс. рублей  

Кассовый 

расход за 12 

месяцев 

2017 года, 

тыс. рублей  

 

1  

2  

 3 

 4 

5  

6  

 7 

8  

9  

 10 

  Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие здравоохранения» 

0100000000 

7 746 555,15 

7 737 780,67 

941 106,40 

940 651,96 

100,0%  6 805 448,75  6 797 128,71 

99,9% 

    Подпрограмма 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи» 

0110000000 

960 478,04 

959 373,75 

315 901,90 

315 736,88 

99,9% 

644 576,14 

643 636,87 

99,9% 

    Подпрограмма 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 

0120000000 

611 802,01 

610 581,96 

100 344,80 

100 344,80 

100,0% 

511 457,21 

510 237,16 

99,8% 

    Подпрограмма «Охрана 
здоровья матери и ребенка» 

0130000000 

54 346,20 

54 202,05 

  

  

  

54 346,20 

54 202,05 

99,7% 

    Подпрограмма «Развитие 
системы санаторно-курортного 
лечения» 

0140000000 

5 411,20 

5 411,20 

  

  

  

5 411,20 

5 411,20 

100,0% 

    Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения 
Калининградской области» 

0160000000 

17 427,68 

17 271,65 

4 200,00 

4 200,00 

100,0% 

13 227,68 

13 071,65 

98,8% 

511 

 

1  

2  

 3 

 4 

5  

6  

 7 

8  

9  

 10 

    Подпрограмма «Управление 
развитием отрасли» 

0170000000 

5 513 962,80 

5 513 089,31 

1 201,10 

901,80 

75,1%  5 512 761,70  5 512 187,51 

100,0% 

    Адресный инвестиционный 
перечень объектов 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Калининградской области 

01И0000000 

583 127,22 

577 850,75 

519 458,60 

519 468,48 

100,0% 

63 668,62 

58 382,27 

91,7% 

  Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие образования» 

0200000000 

8 916 528,47 

8 874 964,87 

63 383,60 

32 358,40 

51,1%  8 853 144,87  8 842 606,47 

99,9% 

    Подпрограмма «Развитие 
профессионального 
образования» 

0210000000 

609 482,18 

609 482,18 

1 094,80 

1 094,80 

100,0% 

608 387,38 

608 387,38 

100,0% 

    Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего и 
дополнительного образования» 

0220000000 

7 887 647,05 

7 856 378,10 

62 288,80 

31 263,60 

50,2%  7 825 358,25  7 825 114,50 

100,0% 

    Адресный инвестиционный 
перечень объектов 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Калининградской области 

02И0000000 

338 753,80 

328 700,00 

  

  

  

338 753,80 

328 700,00 

97,0% 

    Отдельные мероприятия 
государственной программы 

02О0000000 

80 645,44 

80 404,59 

  

  

  

80 645,44 

80 404,59 

99,7% 

  Государственная программа 
Калининградской области 
«Социальная поддержка 
населения» 

0300000000 

7 075 921,94 

7 022 602,94 

1 599 051,51 

1 563 081,28 

97,8%  5 476 870,43  5 459 521,66 

99,7% 

    Подпрограмма 
«Совершенствование мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

0310000000 

2 996 868,77 

2 988 420,98 

1 061 748,74 

1 054 216,27 

99,3%  1 935 120,02  1 934 204,71 

100,0% 

512 

 

1  

2  

 3 

 4 

5  

6  

 7 

8  

9  

 10 

    Подпрограмма «Развитие 
системы социального 
обслуживания населения и 
повышение качества жизни 
граждан старшего поколения» 

0320000000 

1 414 399,14 

1 413 398,13 

14 476,20 

12 762,60 

88,2%  1 399 922,94  1 400 635,53 

100,1% 

    Подпрограмма 
«Совершенствование 
социальной поддержки детей и 
семей с детьми» 

0330000000 

1 984 006,73 

1 979 822,05 

259 417,40 

259 114,56 

99,9%  1 724 589,33  1 720 707,49 

99,8% 

    Подпрограмма «Развитие 
детского отдыха в 
Калининградской области, 
создание в детских 
оздоровительных лагерях 
условий для отдыха детей всех 
групп здоровья» 

0340000000 

131 527,95 

131 399,25 

  

  

  

131 527,95 

131 399,25 

99,9% 

    Подпрограмма «Доступная 
среда» 

0350000000 

22 853,93 

22 849,45 

4 971,17 

4 970,83 

100,0% 

17 882,76 

17 878,62 

100,0% 

    Подпрограмма «Содействие 
занятости населения, 
улучшение условий и охраны 
труда» 

0360000000 

349 465,60 

349 091,82 

232 302,20 

232 017,02 

99,9% 

117 163,40 

117 074,80 

99,9% 

    Адресный инвестиционный 
перечень объектов 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
Калининградской области 

03И0000000 

42 002,38 

3 465,88 

26 135,80 

  

0,0% 

15 866,58 

3 465,88 

21,8% 

    Отдельные мероприятия 
государственной программы 

03О0000000 

134 797,44 

134 155,38 

  

  

  

134 797,44 

134 155,38 

99,5% 

  Государственная программа 
Калининградской области 
«Развитие культуры» 

0400000000 

866 014,07 

862 076,32 

40 048,63 

40 007,75 

99,9% 

825 965,44 

822 068,57 

99,5%