Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2014 год)

При этом допущено невыполнение и нарушение сроков выполнения

контрольных событий, в том числе событий, информация по которым
ежеквартально представляется в Правительство Республики Коми, а также
отдельных мероприятий государственной программы.

Кроме

того,

отмечен

недостаточный

уровень

управления

государственной программой, учитывая наличие по итогам года
неэффективной

подпрограммы

«Инфраструктура

пространственных

данных».

Государственная программа Республики Коми

«Развитие транспортной системы»

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики Республики Коми в
качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном,
железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

В графике движения поездов на 2014 год были сохранены все

социально значимые для Республики Коми пригородные поезда и поезда
дальнего следования.

Исходя из социальной значимости, в 2014 году на территории

Республики  Коми  курсировало  9  пар  пригородных  поездов  на  7  маршрутах
(аналогично  и  в  2013  году),  а  также  17  пар  поездов  дальнего  следования  (в
2013  году  –  20  пар  поездов).    В  графике  движения  пассажирских  поездов
2014-2015  годов  отменены  поезда  Воркута  –  Симферополь,  Воркута  –
Евпатория  в  связи  с  прекращением  железнодорожных  пассажирских
перевозок по территории Украины. С 1 июня 2014 года Северным филиалом
АО  «Федеральная  пассажирская  компания»  назначен  новый  поезд
сообщением Сыктывкар – Усинск – Сыктывкар взамен отмененных поездов
Сыктывкар – Печора и Печора – Усинск в связи с признанием данных рейсов
убыточными.

С июня 2014 года скорый поезд № 42/41 «Воркута-Москва» переведен

в категорию «фирменный».

В 2014 году продолжено развитие воздушного транспорта, в том числе

в  части  развития  межмуниципального  сообщения,  –  отремонтированы
аэродромы  в  Троицко-Печорске  и  Кослане.  Открыты  новые  авиарейсы  по
маршрутам «Сыктывкар-Троицко-Печорск» и «Сыктывкар-Кослан». В целом
в 2014 году осуществлялись пассажирские авиаперевозки из Сыктывкара по
9  направлениям:  Воркута,  Вуктыл,  Печора,  Ухта,  Усинск,  Инта,  Усть-
Цильма,  Троицко-Печорск,  Кослан,  и  дополнительно  (в  период  распутицы)
по 4 маршрутам в Ижемском и Вуктыльском районах.

В пяти районах республики в период распутицы продолжалось

осуществление внутримуниципальных перевозок вертолетами Ми-8 в
труднодоступные населенные пункты республики.

В части направлений межрегионального авиасообщения приобретен в

лизинг  один  самолет  L-410,  один  самолет  Embraer145.  Открыты  новые
авиарейсы  по 2-м  маршрутам  «Сыктывкар-Пермь-Челябинск»,  «Сыктывкар-
Котлас-Архангельск».  В  результате  в  2014  году  из  Республики  Коми
осуществлялись  межрегиональные  перелеты  по  10  направлениям  (Москва,

Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Архангельск, Екатеринбург, Пермь, Казань,
Нижний Новгород, Анапа и Сочи).

Осуществлялось автотранспортное обслуживание населения в

межмуниципальном сообщении по 41 автобусным маршрутам (в 2013 году
по 44). В связи низким пассажиропотоком оптимизирована маршрутная сеть,
сокращено количество рейсов на отдельных маршрутах.

Осуществлено обновление подвижного состава, автотранспортными

организациями Республики Коми приобретено 32 новых автобуса.

Всего за 2014 год автобусами общего пользования перевезено 66,3

миллиона человек, пассажирооборот относительно 2013 года вырос на 7,7%
и составил 633 миллиона пассажиро-километров.

За счет ранее приобретенных пяти новых катеров в навигацию 2014

года  были  организованы  социально  значимые  внутримуниципальные  и
межмуниципальные  пассажирские  перевозки  на  р.  Печора,  охватывающие
все  28  населенных  труднодоступных  пунктов  по  р.  Печора  в  4-х
муниципальных образованиях, перевезено 75 тыс. человек.

Приобретено 3 грузопассажирских парома. Однако, несмотря на

проводимую  Правительством  Республики  Коми  работу  по  улучшению
качества  перевозок  населения  на  паромных  переправах,  в  навигацию  2014
года  на  9-ти  переправах  в  муниципальных  образованиях  Республики  Коми
перевозка  пассажиров  осуществлялась  на  судах,  непредназначенных  для
регулярной  перевозки пассажиров. Главам администраций муниципалитетов
было  рекомендовано  совместно  со  специалистами  надзорных  органов
разработать комплекс мер, обеспечивающих безопасную и соответствующую
установленным требованиям перевозку людей.

В 2014 году в дорожной отрасли Республики Коми при выполнении

плановых показателей государственной программы фактически достигнуты
следующие результаты:

обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных

дорог общего пользования регионального и местного значения
протяженностью более 7 тысяч километров, содержание 22 ледовых переправ
и 1,5 тысячи километров зимних автодорог местного значения;

выполнен капитальный ремонт и ремонт 188 километров

автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  и
четырех  мостов  на  них  общей  длиной  504  метра,  а  также  42  километров
автомобильных  дорог  общего  пользования    местного  значения  и  двух
аварийных мостов на них;

введены в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 22,07

километра автомобильных дорог общего пользования регионального
значения и 5 мостов на них общей длиной 191,5 погонных метра;

в Прилузском районе завершена реконструкция автомобильной дороги

общего пользования протяженностью 5 километров и строительство
подъезда к населенному пункту протяженностью 3,2 километра.

Данные меры в дорожной отрасли позволили увеличить в 2014 году по

сравнению с 2013 годом долю протяженности автомобильных дорог общего

пользования,

отвечающих

нормативным

требованиям,

общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования, с 46,45% до
47,82%.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы и её подпрограмм

62,87

4,37

0,022

73,88

3,30

0,033

Количество пострадавших на транспорте на 10

тысяч транспортных средств,

чел./10 тыс. транс. ср-в

Транспортная подвижность населения,

тыс.пасс-км/чел.

Транспортоемкость ВРП, тыс.тонн-км/руб.

План

Факт

132,42%

150%

117,51%

Средний

уровень

выполнения

индикаторов

государственной

программы и ее подпрограмм составил 96,76%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

в рамках государственной программы производилось в соответствии с
реестром расходных обязательств Республики Коми.

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2014 год

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

88,24%

5,88%

Высокий уровень достижения (более 90%)

Удовлетворительный уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

81,07%

Государственна

я программа

Факт – 4 565 512,57 тыс. рублей

Не освоено – 1 065 782,67 тыс. рублей

80,18%

86,63%

91,63%

"Развитие транспортной инфраструктуры и

транспортного обслуживания населения и

экономики Республики Коми"

"Повышение качества управления развитием

транспортной системы"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

План

Факт

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы по итогам

2014 года признана высокой.

Итоги оценки эффективности реализации государственной программы

и ее подпрограмм по итогам 2014 года

80,19%

97,91%

30,00%

97,01%

18,59%

Дорожное агентство

Республики Коми,

4 123 653,45 тыс.

рублей

Министерство

развития

промышленности и

транспорта

Республики Коми,

411 048,65 тыс.

рублей

Министерство

экономического

развития

Республики Коми,

285,00 тыс. рублей

Служба Республики

Коми по

техническому

надзору,

22 038,27 тыс.

рублей

Комитет

информатизации и

связи Республики

Коми,

8 487,18 тыс. рублей

План

Факт

99,10%

0,90%

Республиканский бюджет Республики Коми
с учетом средств федерального бюджета

Местные бюджеты

Всего

4 607 041,00

тыс. рублей

1,04

1,15

0,54

0,87

0,9

Государственная программа

Республики Коми

"Развитие транспортной

системы"

Подпрограмма 1

"Развитие транспортной

инфраструктуры и

транспортного обслуживания

населения и экономики

Республики Коми"

Подпрограмма 2

"Повышение качества

управления развитием

транспортной системы"

Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации

государственной программы"

При этом допущено нарушение сроков выполнения контрольных

событий, в том числе событий, информация по которым ежеквартально
представлялась в Правительство Республики Коми, а также отдельных
мероприятий государственной программы.

Кроме

того,

отмечен

недостаточный

уровень

управления

государственной  программой,  учитывая  наличие  1  неэффективной
подпрограммы  «Повышение  качества  управления  развитием  транспортной
системы»  и  1  удовлетворительной  подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной программы» по итогам года.

Государственная программа Республики Коми

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, развитие рыбохозяйственного

комплекса в Республике Коми»

Цель – создание условий для устойчивого развития агропромышленного,
рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

Объём продукции сельского хозяйства в 2014 году сохранен на уровне

2013 года и составил 9,7 млрд. рублей

из них 6,3 млрд. рублей – в

животноводстве, 3,4 млрд. рублей – в растениеводстве.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и

предоставления услуг в этой области вырос на треть по сравнению с 2013
годом (134,3%), а в пищевой промышленности составил 168,9% к 2013
году.

Реализация мероприятий по модернизации отрасли обеспечила

создание и модернизацию 135 рабочих мест (105% к уровню 2013 года),
из них новых – 56 мест.

В 2014 году сложилась положительная динамика производства яиц

(за год получено 125,0 млн. штук, что на 6,1% превысило показатель 2013
года),  скота  и  птицы  –  более  30  тыс.  тонн,  в  том  числе  общий  объем
производства  мяса  свиней  и  птицы  в  хозяйствах  всех  категорий  в  живой
массе составил 23,3 тыс. тонн (чуть ниже показателя 2013 года). Реализовано
16,1 тыс. тонн мяса свиней и птицы в убойной массе (чуть ниже показателя
2013 года).

Общий объем производства молока в хозяйствах всех категорий

составил 55,8 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях –
34,8 тыс. тонн, что на 1,3% выше уровня прошлого года.

В 2014 году хозяйствами всех категорий произведено 116,4 тыс. тонн

картофеля (99,6% к 2013 году) и 19,4 тыс. тонн овощей (87,8% к 2013 году).

В сельскохозяйственных организациях за счет значительного роста

урожайности  (на  45  центнеров  с  одного  гектара  убранной  площади  в  2013
году)  картофеля  собрали  почти  на  треть  больше,  чем  в  2013  году.  Валовые
сборы овощей открытого грунта уменьшились на 29% и составили 1,2 тысячи
тонн.  Основной причиной  стало  заметное сокращение площади  посадок (на
27%).

В 2014 году 4 сельхозтоваропроизводителя приобрели 6 единиц

техники для выращивания картофеля и овощей, что позволило достичь более

высокой урожайности возделываемых культур в сравнении с остальными
хозяйствами.

На поддержку начинающих фермеров и развитие семейных

животноводческих  ферм  на  базе  фермерских  хозяйств  в  2014  году  было
привлечено 13,9 млн. рублей из средств федерального бюджета, что на 41%
больше  уровня  2013  года.  В  2014  году  гранты  получили  12  крестьянских
(фермерских) хозяйств, за счет которых завершено строительство 5 семейных
животноводческих  ферм  с  общей  мощностью  более  650  голов  скота  и  1
кошары для содержания овец.

2014

году

реализовано

проектов

по

переработке

сельскохозяйственной  продукции  (по  переработке  молока  и  мяса,  по
предпродажной  подготовке  картофеля  и  овощей)  с  целью  расширения
ассортимента  и  повышения  качества  производимой  продукции,  в  том  числе
брендовой,  способной  конкурировать  в  условиях  активного  вхождения  на
рынок  республики  федеральной  торговой  сети.  Эффективность  данных
проектов  подтверждается  фактическими  значениями  экономических
показателей    (увеличение  в  2014  году  к  уровню  2013  года  выпуска
цельномолочной  продукции (101%), сыров и творога (101%), мяса (105%)).

В 2014 году субсидиями на техническое и технологическое

перевооружение

воспользовались

организаций,

осуществляющих

производство  хлеба  в  сельской  местности.  В    результате  данных
мероприятий  введены  дополнительные  и  обновлены  существующие
мощности  хлебопеков,  что,  в  свою  очередь,  позволит  увеличить  выход
готовой продукции.

Объем реализованной рыбы в 2014 году (215 тонн) превысил плановый

показатель  на  7%.  Выращивание  товарной  рыбы  снизилось  в  1,7  раза  по
сравнению  с  2013  годом  (с  317  до  183  тонн)  в  связи  с  массовой  гибелью
товарной  рыбы  в  крупном  рыбоводном  хозяйстве  на  Кажымском
водохранилище летом 2014 года. Объем выращенной молоди прудовой рыбы
(просубсидированной),  реализованной  на  территории  республики,  составил
28 тонн, что на 4% выше уровня 2013 года.

Перечень рыбопромысловых участков пополнился на 27 новых

объектов.

Увеличено производство мяса оленей на 16% (1 454 тонны вместо 1252

тонн в 2013 году), обеспечив по результатам рентабельность производства на
уровне 23%.

Оказана государственная поддержка на улучшение жилищных условий

212  гражданам  и  молодым  специалистам,  что  на  18%  выше  планового
показателя,  завершено  строительство  5,75  км  газопровода,  4,11  км
водопровода и средней общеобразовательной школы на 180 мест в сельской
местности.

Завершены работы по реализации 5 общественно значимых проектов с

участием граждан в 4 населенных пунктах республики, а также по
реализации 28 малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных
пунктов в 10 муниципальных образованиях.

Проведено более 10 млн. ветеринарно-санитарных экспертиз

подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции.
Изъято из оборота 10,006 тонны некачественной и опасной продукции,
уничтожено – 1,149 тонны.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

20,80

134,30

101,30

99,00

19,70

104,10

100,80

100,90

Удельный вес прибыльных крупных и средних

сельскохозяйственных организаций в их общем

количестве, %

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников, занятых в сфере

сельского хозяйства региона, тыс. рублей

Индекс физического объема инвестиций в основной

капитал сельского хозяйства, %

Индекс производства продукции пищевой

промышленности (в сопоставимых ценах), %

Индекс производства продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в

сопоставимых ценах), %

План

Факт

98,12%

100,50%

129,01%

105,58%

97,26%

Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной

программы и её подпрограмм

Средний

уровень

выполнения

индикаторов

государственной

программы и ее подпрограмм составил 94,58%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми,

связанных с реализацией государственной программы

Осуществление расходов республиканского бюджета Республики Коми

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом средств

федерального бюджета по государственной программе за 2014 год

84,48%

6,90%

8,62%

Высокий уровень достижения (более 90%)

Удовлетворительный уровень достижения
(75-89%)

Низкий уровень достижения (менее 75%)

Всего

показателей

(индикаторов

)

91,48%

Государственная

программа

Факт – 1 647 385,51 тыс. рублей

Не освоено – 153 432,63 тыс. рублей

Освоение средств республиканского бюджета Республики Коми

в разрезе исполнителей государственной программы

79,88%

93,75%

96,72%

97,40%

57,96%

88,57%

94,33%

93,99%

94,49%

"Развитие животноводства"

"Развитие растениеводства"

"Поддержка малых форм хозяйствования"

"Развитие производства и регулирование рынка

пищевой продукции"

"Развитие аквакультуры и рыболовства"

"Поддержка оленеводства"

"Устойчивое развитие сельских территорий"

"Обеспечение ветеринарного благополучия на

территории Республики Коми"

"Обеспечение реализации государственной

программы"

Подпрограммы

План

Факт

91,23%

94,46%

85,13%

Министерство сельского

хозяйства и продовольствия

Республики Коми,

1 490 091,09 тыс. рублей

Служба Республики Коми по

ветеринарному надзору,

149 450,93 тыс. рублей

Министерство национальной

политики Республики Коми,

7 843,49 тыс. рублей

План

Факт

Источники финансирования государственной программы

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы по

итогам 2014 года признана высокой.

Итоги оценки эффективности реализации государственной программы

и ее подпрограмм по итогам 2014 года

89,56%

0,85%

9,59%

Республиканский бюджет Республики Коми с
учетом средств федерального бюджета

Местные бюджеты

Внебюджетные источники

Всего

1 839 368,41

тыс. рублей

0,90

0,98

0,81

0,74

0,9

Государственная программа

Республики Коми

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия, развитие

рыбохозяйственного

комплекса Республике Коми"

Подпрограмма 1

"Развитие животноводства"

Подпрограмма 2

"Развитие растениеводства"

Подпрограмма 3

"Поддержка малых форм

хозяйствования"

1,08

4,18

0,99

0,39

0,79

1,02

0,9

1,8

2,7

3,6

Подпрограмма 4

"Развитие

производства и

регулирование

рынка пищевой

продукции"

Подпрограмма 5

"Развитие

аквакультуры и

рыболовства"

Подпрограмма 6

"Поддержка

оленеводства"

Подпрограмма 7

"Устойчивое

развитие сельких

территорий"

Подпрограмма 8

"Обеспечение

ветеринарного

благополучия на

территории

Республики Коми"

Подпрограмма 9

"Обеспечение

реализации

государственной

программы"

При этом допущено нарушение сроков выполнения нескольких

контрольных событий, в том числе событий, информация по которым
ежеквартально представлялась в Правительство Республики Коми.

Отмечен недостаточный уровень управления государственной

программой, учитывая наличие  2 неэффективных подпрограмм «Поддержка
малых форм хозяйствования» и «Устойчивое развитие сельских территорий»
и  2  удовлетворительных  подпрограмм  «Развитие  растениеводства»  и
«Обеспечение  ветеринарного  благополучия  на  территории  Республики
Коми» по итогам года.

Государственная программа Республики Коми

«Воспроизводство и использование природных

ресурсов и охрана окружающей среды»

Цель – повышение эффективности использования природно-ресурсного

потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной
окружающей среды.

1. Сведения об основных результатах

реализации государственной программы за отчетный период

Сохраняется высокий уровень приобретения гражданами разрешений

на  добычу  охотничьих  ресурсов  в  закрепленных  и  общедоступных
охотничьих угодьях, что свидетельствует о тенденции увеличения легальной
охоты.  Всего  на  территории  республики  в  2014  году  выдано  30  249
разрешений, что на 5% больше, чем в 2013 году.

Заключено 4 охотхозяйственных соглашения на передачу в

пользование охотничьих угодий общей площадью 206,4 тыс. га, в результате
чего в республиканский бюджет Республики Коми поступило более 1 млн.
рублей.

В целях совершенствования

охотничьего надзора

создано ГКУ

Республики Коми «Охотничий надзор и контроль».

Проведены

обследования

Пашнинского,

Западно-Тебукского,

Возейского и Усинского нефтяных месторождений. После проведения
восстановительных работ осуществлена приёмка рекультивированных земель
общей площадью 52,93 га, на которые установлены гарантийные
обязательства в течение 2-х лет. Выполнены работы по восстановлению рек
общей протяжённостью 15 км.

За 2014 год проведено 1 065 контрольно-надзорных мероприятий в

области природопользования и охраны окружающей среды, выявлено 463
правонарушения,

виновные

привлекаются

административной

ответственности.

В 2014 году в природоохранных мероприятиях и экологических акциях

приняли участие около 72 тыс. человек.

В 2014 году Республике Коми присуждена почетная экологическая

премия «Древо экологии» в номинации «Региональный лидер в сфере
обеспечения

экологической

безопасности».

Республика

Коми

–

единственный регион России, удостоенный этой высокой чести.

Для улучшения состояния водных объектов установлены 62

информационных знака по указанию границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Вычегда на 222 км прибрежной
территории.

В области обращения с отходами: завершено строительство 3-х

полигонов и площадок хранения твердых бытовых отходов и 3-х площадок

складирования и временного хранения древесных отходов; ликвидировано 8
несанкционированных свалок.

2. Сведения о степени соответствия

установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей

государственной программы за отчетный период

Достижение значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

23,54

13,50

155

23,54

13,50

110

Доля населения, проживающего на подверженных

негативному воздействию вод территориях,

защищенного в результате проведения

мероприятий по повышению защищенности от

негативного воздействия вод, от общ. кол-ва

населения, проживающего на таких территориях, %

Доля использованных, обезвреженных отходов в

общем объеме отходов, образовавшихся в процессе

производства и потребления, %

Доля площади Республики Коми, занятой особо

охраняемыми природными территориями, в общей

площади Республики Коми, %

Соотношение количества используемых видов

охотресурсов к общему количеству видов

охотресурсов, %

Соотношение прироста запасов основных видов

полезных ископаемых и объемов ежегодной

добычи, %

План

Факт

140,91

100

104,94

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми (2014 год) - часть 5