ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2018 ГОД

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление

архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации программы.
На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено

60 270,06 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа.

Исполнение

составило

519,58 тыс. рублей

или

95,44 %

от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Для достижения задачи по обеспечению реализации программы

реализованы следующие подмероприятия:

– обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной
службы. Исполнение составило 47 718,16 тыс. рублей или 94,94 %. В рамках
реализации

данного

подмероприятия

осуществлялось

обеспечение

деятельности

муниципальных

служащих

Управление

архитектуры,

градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа;

– обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной службой. Исполнение составило 9 169,68 тыс. рублей или
99,70 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось
обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной
службе Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

– уплата налогов сборов и иных платежей. Исполнение составило 7,62

тыс. рублей или 88,37 %;

– Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества

многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество. Исполнение составило 7,62 тыс. рублей или 88,37 %;

– исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе
мировых соглашений). Исполнение составило 624,11 тыс. рублей или 78,01 %.
В рамках исполнения данного подмероприятия осуществлялась оплата по
исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Муниципальная программа «Реализация экономической

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2018 году исполнены

в сумме 30 354,20 тыс. рублей, или на 95,68 % от утвержденных бюджетных
ассигнований, в том числе:



за счет средств федерального бюджета в сумме 5 000,00 тыс. рублей,

или на 100 %;



за счет средств краевого бюджета в сумме 2 263,16 тыс. рублей, или на

100 %;



за счет средств бюджета городского округа в сумме 23 091,04 тыс.

рублей, или на 94,40 %.

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году

предусмотрен утвержденной по состоянию на 31 декабря 2018 года
муниципальной программой в сумме 31 723,83 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения

населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами

потребительского рынка и развития предпринимательства»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:
1. Управление экономического развития и имущественных отношений

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управление архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения

населения  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли,  бытового
обслуживания, сельскохозяйственной продукции, сырьем и продовольствием,
в  том  числе  путем  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 27 770,63 тыс.

рублей, в том числе:

- 5 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
- 2 263,16 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 20 507,48 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.
Исполнение  составило  26 401,00  тыс.  рублей,  или  95,07  %  от

утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- 5 000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета (100 %);
- 2 263,16 тыс. рублей - средства краевого бюджета (100 %);

- 19 137,85 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (93,32 %).
Для решения задачи по предоставлению финансовой поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, исполнялись следующие основные мероприятия:

1.Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям),
индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 23 675,48 тыс.
рублей или 94,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

предоставление

грантов

начинающим

субъектам

малого

предпринимательства на создание собственного бизнеса. Исполнение
составило 1 600,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных
ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось
предоставление

субсидий

начинающим

субъектам

малого

предпринимательства  на  создание  собственного  бизнеса  в  сфере  розничной
торговли, предпринимательской деятельности, дополнительного образования
(ИП  Городилова  М.А.  в  размере  300,00  тыс.  рублей,  ИП  Смирнов  Д.В.  в
размере 300,00 тыс. рублей, ИП Макарова К.Д. в размере 190,00 тыс. рублей,
ИП  Бархатова  О.Ю.  в  размере  212,13  тыс.  рублей,  ИП  Запорожец  А.В.  в
размере 297,87 тыс. рублей, ИП Кнерик М.В. в размере 300,00 тыс. рублей);

- предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части

затрат,  связанных  с  приобретением  оборудования  для  создания  и  (или)
развития  и  (или)  модернизации  производства  товаров  (работ,  услуг).
Исполнение  составило  1 211,95  тыс.  рублей  или  76,97  %  от  утвержденного
объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках  реализации  данного
подмероприятия  финансовая  поддержка  представлена  3  субъектам  МСП,
осуществляющим  деятельность  в  области  термического  уничтожения  и
обезвреживания  медицинских,  биологических  и  твердых  бытовых  отходов,
бетонных, сварочных, отделочных и монтажных работ, а также выполнения
работ, услуг для отчистки территории (ООО «Агротехсервис» в размере 574,85
тыс.  рублей,  ООО  «ТемпСтрой»  в  размере  417,1  тыс.  рублей,  ООО
«Коммунальная  служба  Камчатки»  в  размере  220,00  тыс.  рублей).  Низкий
процент  исполнения  связан  с  отсутствием  претендентов  на  данный  вид
поддержки;

- предоставление субсидий субъектам МСП на создание туристической

инфраструктуры.  Исполнение  составило  400,00  тыс.  рублей  или  100  %  от
утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках  реализации
данного  подмероприятия  оказана  финансовая  поддержка  2  субъектам  МСП
(ООО  «Камчатка  Гид»  в  размере  200,00  тыс.  рублей,  ИП  Морилова  А.В.  в
размере 200,00 тыс. рублей);

предоставление субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение

основных средств. Исполнение составило 1 500,00 тыс. рублей или 100 % от
утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках  реализации
данного  подмероприятия  осуществлялось  предоставление  субсидии  5
субъектам  МСП,  ведущих  деятельность  в  сфере  услуг,  производства  (ИП
Клюшникова И.В. в размере 300,00 тыс. рублей, ИП Авджян Р.А. в размере
300,00 тыс. рублей, ООО «СиАСам» в размере 300,00 тыс. рублей, ОО «Авто-
Круиз» в размере 300,00 тыс. рублей, ИП Канашина И.В. в размере 300,00 тыс.
рублей);

предоставление субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства  на  возмещение  части  затрат,  направленных  на  оплату
аренды  за  нежилое  здание,  расположенное  на  территории  Петропавловск-
Камчатского городского округа. Исполнение составило 9 655,18 тыс. рублей
или  100  %  от  утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках
реализации  данного  подмероприятия  предоставлены  субсидии  2  субъектам
МСП  в  области  дошкольного  образования  (ООО  «Негосударственная
дошкольная  образовательная  организация  «Маленькая  страна»  размере
8 969,488 тыс. рублей, ИП Щербенко Е.Г. в размере 685,688 тыс. рублей);

предоставление субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства

на

финансовое

обеспечение

деятельности,

направленной

на

профессиональную

ориентацию

учащихся

общеобразовательных  школ,  расположенных  на  территории  Петропавловск-
Камчатского  городского  округа.  Мероприятие  не  исполнено  в  связи  с
отрицательным  заключением  прокуратуры  на  порядок  предоставления
субсидии и его доработкой;

предоставление субсидии в виде имущественного взноса

Петропавловск-Камчатского городского округа автономной некоммерческой
организации  «Центр  инноваций  социальной  сферы».  Исполнение  составило
931,00  тыс.  рублей  или  100  %  от  утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований.

- предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского

городского  округа  на  реализацию  мероприятия  (мероприятий)  «Создание  и
(или)  развитие  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  направленной  на  оказание  консультационной
поддержки-автономной  некоммерческой  организации  «Центр  инноваций
социальной сферы». Исполнение составило 8 377,36 тыс. рублей или 100 % от
утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы,

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,
праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).
Исполнение составило 97,50 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема
бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия организован обучающий

семинар по основам предпринимательской деятельности (72 учебных часа),
обучение прошли 15 предпринимателей.

3. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной

продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило
1 935,73 тыс. рублей или 99,64 % от общего объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации

исполнительно-распорядительных

полномочий

администрации

Петропавловск-Камчатского  городского  округа.  Исполнение  составило
1 842,83 или 99,62 % от утвержденных бюджетных ассигнований. В 2018 году
Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа  заключены  пять  муниципальных  контрактов,  посредством  которых
обеспечено  размещение  различной  социальной  рекламы:  видеороликов  на
телевизионном  канале  –  региональном  представителе  федерального  канала
«СТС» и телевизионном канале «Россия 1», имеющих эфирное (аналоговое)
вещание  на  территории  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,  в
общем  количестве  8 400  секунд,  аудиороликов  в  рамках  проекта  «Правила
Дорожного  Уважения»  в  эфире  четырех  радиоканалов  в  общем  количестве
39 600 секунд и баннеров социальной направленности в количестве 44 единиц;

- создание и размещение информационных материалов, направленных

на  формирование  положительного  образа  предпринимателя,  местного
производителя,  положительных  примеров  создания  собственного  дела.
Исполнение  составило  99,90  тыс.  рублей  или  100  %  от  утвержденных
бюджетных  ассигнований.  В  рамках  реализации  данного  подмероприятия
осуществлялась  трансляция  телевизионных  видеороликов  о  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую
поддержку  на  территории  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,  в
эфире телеканалов «Лукоморье – ТВ», «Первый развлекательный СТС».

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных

конструкций

реализовывалось

основное

мероприятие

«Ликвидация

движимого  и  недвижимого  имущества».  Исполнение  составило  692,29  тыс.
рублей  или  100  %  от  утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В
рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие
по демонтажу, хранению и в необходимых случаях уничтожению рекламных
конструкций,  установленных  и  (или)  эксплуатируемых  на  территории
Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия
которых  не  истек.  Проведен  электронный  аукцион  на  выполнение  работ  по
демонтажу,  хранению  и  в  необходимых  случаях  уничтожению  рекламных
конструкций,  установленных  и  (или)  эксплуатируемых  на  территории
Петропавловск-Камчатского  городского  округа  без  разрешения  на  15
рекламных конструкций; заключен прямой договор на выполнение работ по
демонтажу,  хранению  и  в  необходимых  случаях  уничтожению  рекламных
конструкций,  установленных  и  (или)  эксплуатируемых  на  территории
Петропавловск-Камчатского  городского  округа  без  разрешения  на  1
рекламную конструкцию.

Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа

Петропавловск-Камчатского городского округа как территории,

благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:
1.

Управление экономического развития и имущественных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа

Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском
туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в 2018 году финансирование не

предусмотрено.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и

инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского

округа»

Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы

являются:

Управление экономического развития и имущественных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа -
муниципальное учреждение;

Управление архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации

экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-
Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 3 953,20 тыс.

рублей за счет средств бюджета городского округа.

Исполнение составило 3 953,20 тыс. рублей, или 100 % от

утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Для решения задачи по формированию и обеспечению реализации

документов  стратегического  планирования  социально-экономического
развития  Петропавловск-Камчатского  городского  округа  исполнялись
следующие основные мероприятия:

Научно-исследовательские

услуги и разработка документов

комплексного развития городского округа. Исполнение составило 3 568,50
тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось

подмероприятие по разработке и актуализации документов стратегического
планирования

социально-экономического

развития

Петропавловск-

Камчатского городского округа. Исполнение составило 3 568,50 тыс. рублей
или  100  %  от  утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  В  рамках
реализации  данного  подмероприятия  заключен  муниципальный  контракт
№ 0138300000418000579 по выполнению научно-исследовательской работы:
«Стратегия социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского
городского округа на период до 2030 года» на сумму 3 568,50 тыс. рублей.

Для решения задачи по внедрению Стандарта деятельности органов

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, исполнялись
следующие мероприятия:

1. Информатизация. Исполнение составило 384,70 тыс. рублей или 100

% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения
основного мероприятия реализовывалось подмероприятие по внедрению
программных продуктов (модулей) для повышения эффективности
стратегического

планирования

социально-экономического

развития

Петропавловск-Камчатского

городского

округа

инвестиционной

привлекательности  экономики.  Заключен  лицензионный  договор  на
использования  программного  продукта  №  1-18-149/13/2018  на  сумму  99,00
тыс. рублей, а также заключены 5 договоров на прохождение обучения по теме
«Финансовое  моделирование  в  программе  «Альт-Инвест»  на  сумму  285,70
тыс. рублей.

Муниципальная программа

«Реализация государственной национальной политики и

укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском

городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2018 году исполнены

в сумме 3 161,63 тыс. рублей, или на 99,2% от утвержденных бюджетных
ассигнований, в том числе:

- 1 762,36 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета в сумме (99,85

%);

- 1 399,27 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа (98,40

%).

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году

утвержденной по состоянию на 31 декабря 2018 года предусмотрен в сумме
3 187,00000 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100,0 %.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-

Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:
1.

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;

Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа - муниципальное учреждение.

Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа условий для устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Для решения задачи по укреплению материально-технической базы

традиционных  отраслей  хозяйствования,  сохранению  и  развитию
национальной  культуры,  традиций  и  обычаев  коренных  малочисленных
народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  Петропавловск-Камчатском
городском  округе  предусмотрено  основное  мероприятие  «Предоставление
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  муниципальным
учреждениям

унитарным

предприятиям),

индивидуальным

предпринимателям».  В  рамках  исполнения  основного  мероприятия
планировалось  реализовать  подмероприятие  по  созданию  условий  для
устойчивого  развития  экономики  традиционных  отраслей  хозяйствования
коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной  хозяйственной  деятельности  (предоставление  субсидий
родовым  общинам  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и
Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).

Конкурс

по

предоставлению

субсидий

общинам

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 2018 году не
состоялся в связи с отсутствием заявок.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 22,00 тыс.

рублей за счет средств бюджета городского округа в соответствии с условиями
софинансирования  мероприятий  государственной  программы  Камчатского
края  «Реализация  государственной  национальной  политики  и  укрепление
гражданского  единства  в  Камчатском  крае»,  утвержденной  постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П. В отчетном периоде
мероприятие не исполнено.

Корректировка объемов финансирования подпрограммы произведена

30.11.2018  в  связи  с  возвратом  в  краевой  бюджет  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,
выделенных  ранее  в  рамках  реализации  указанной  государственной
программы Камчатского края.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском

округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа - муниципальное учреждение.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 3 165,0 тыс.

рублей, в том числе:

- 1 765,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 1 400,00 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.
Исполнение составило 3 161,63 тыс. рублей, или на 99,2% от

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- 1 762,36 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета в сумме

(99,85%);

- 1 399,27 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа

998,40 %).

Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и
функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности социально

ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Петропавловск-Камчатском
городском  округе  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
муниципальным  учреждениям  и  унитарным  предприятиям),  индивидуальным
предпринимателям  исполнялось  основное  мероприятие  по  предоставлению
субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  муниципальным
учреждениям

унитарным

предприятиям),

индивидуальным

Муниципальная программа

«Совершенствование системы муниципального управления

Петропавловск-Камчатским городским округом»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2018 году исполнены

в сумме 421 334,32 тыс. рублей или на 91,87 % от утвержденных бюджетных
ассигнований, в том числе:

- 8 319,84 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета (98,79 %);
- 413 014,48 тыс. рублей - за счет средств бюджета городского округа

(91,74 %).

Объем ассигнований на реализацию мероприятий в 2018 году

предусмотрен муниципальной программой в сумме 458 624,22 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование

информационного общества»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 56 647,20 тыс.

рублей за счет средств бюджета городского округа.

Исполнение составило 54 768,28 тыс. рублей, или 96,68 % от

запланированного объема финансирования.

Целью подпрограммы является формирование необходимых условий

для

достижения

нового

уровня

информационной

открытости,

результативности и эффективности управления городским округом за счет
применения информационных технологий.

Для решения задачи по развитию информационной среды в области

образования, культуры, в социальной сфере, в сфере управления городским
округом осуществлялась реализация мероприятия «Информатизация».

Исполнение составило 54 768,28 тыс. рублей или 96,68 % от

утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- создание открытых информационных систем в учреждениях культуры

городского  округа.  Исполнено  1 085,53  тыс.  рублей  или  95,12  %  от
утвержденного  объема  бюджетных  ассигнований.  Остаток  бюджетных
ассигнований  в  сумме  55,74  тыс.  руб.  обусловлен  экономией  бюджетных
средств,  достигнутой  по  результатам  проведения  электронного  аукциона.
Подмероприятие  выполнено  в  полном  объеме,  учреждение  культуры
оснащено  компьютерной  и  копировально-множительной  техникой  в
количестве 39 единиц;

- создание условий для формирования информационной системы

статистического учета и мониторинга социальной поддержки населения
городского округа; обучения и социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья. Исполнено 279,07 тыс. рублей или
100,00

от

утвержденного

объема

бюджетных

ассигнований.

Подмероприятие выполнено в полном объеме, 21 абоненту (учащиеся, учителя
и администраторы, занятые в проекте «Дистанционное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья») обеспечен доступ в сеть Интернет
в период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года;

- информатизация управления городским округом». Исполнено

53 403,67  тыс.  рублей  или  96,70  %  от  утвержденного  объема  бюджетных
ассигнований. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 1 823,18 тыс. руб.
обусловлен  экономией  бюджетных  средств,  достигнутой  по  результатам
проведения  электронных  торгов.  Подмероприятие  выполнено  в  полном
объеме:  организовано  техническое  сопровождение  программных  продуктов
(АИС  Имущество,  АС  «Бюджет»,  1С,  АС  «УРМ»  и  др.)  и  техническое
обслуживание средств вычислительной техники и организационной техники в
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органах;
осуществлена  передача  неисключительных  прав  на  использование  пакета
обновлений

системы

электронного

документооборота

Docsvision;

предоставлены

неисключительные

(пользовательские)

права

на

использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и
формирования  иерархического  дерева  целеполагания  (Целевые  программы-
СМАРТ)»;  «Формирование  консолидированной  бюджетной  и  произвольной
отчетности  (Свод-СМАРТ)»;  «Взаимодействие  с  ФНС»;  «Учет  и
распределение  жилья»;  продлена  программная  подписка  для  комплекса
межсетевого  экранирования;  осуществлена  передача  неисключительных
(пользовательских)  прав  на  использование  программного  обеспечения  для
автоматизации  формирования  и  актуализации  внутренней документации,  на
использование  комплексной  антивирусной  системы  защиты  в  органах
администрации

Петропавловск-Камчатского

городского

округа;

модернизированы  информационно-аналитическая  система  для  оценки
эффективности  деятельности  руководителей,  система  хранения  данных,
серверная  инфраструктура,  система  IP-телефонии;  установлена  система
электронной  очереди  в  службе  Одного  окна;  аттестован  объект
информатизации  –  муниципальная  информационная  система;  обновлены
средства вычислительной техники, организационная техника в администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органах; утилизирована
компьютерная и организационная техника.

В целях реализации мероприятий подпрограммы Управлением делами

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 40
муниципальных контрактов на сумму 54 661,87 тыс. рублей. Оплата по
заключенным в 2018 году муниципальным контрактам, контрактам прошлых

лет и закупкам по авансовым отчетам по состоянию на 31.12.2018 составила
54 768,28 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Развитие архивного дела»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Исполнителем

является

муниципальное

казенное

учреждение

«Петропавловск-Камчатский

городской

архив»

(далее

–

МКУ

«Петропавловск-Камчатский городской архив»).

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 14 175,42 тыс.

рублей, в том числе:

- 2 286,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 11 889,42 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.
Исполнение составило 14 009,37 тыс. рублей или 98,83 % от

запланированного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- 2 286,00 тыс. рублей средства краевого бюджета (100,0 %);
- 11 723,37 тыс. рублей средства бюджета городского округа (98,6%).
Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для

развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для достижения указанной цели реализуется задача по обеспечению

деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ

«Петропавловск-Камчатский  городской  архив»  реализовывалось  основное
мероприятие  «Обеспечение  реализации  муниципальных  услуг  и  функций,  в
том  числе  по  выполнению  государственных  полномочий  Камчатского  края
(содержание  муниципальных  учреждений  городского  округа

)»

. Исполнено

14 009,37  тыс.  рублей,  или  98,83  %  от  утвержденных  бюджетных
ассигнований.  Достигнутый  процент  исполнения  обусловлен  экономией
фонда  оплаты  труда  по  итогам  года,  а  также  применением  регрессивной
шкалы расчета начислений на выплаты по оплате труда.

Мероприятие выполнено в полном объеме: осуществлены расходы,

связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской
архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по
оплате труда, компенсация сотрудникам расходов на оплату проезда к месту
проведения отпуска и обратно, закупка основных средств (тележек, мебели) и
материальных запасов, в частности, бумаги.

В целях реализации мероприятия подпрограммы МКУ «Петропавловск-

Камчатский городской архив» заключены 7 договоров на сумму 348,53

тыс.

рублей и оплачены в полном объеме.

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности органов администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы 3 «Обеспечение

деятельности

органов

администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа» являются:

городского округа;

3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа.

На реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрено 387 801,61

тыс. рублей, в том числе:

- 6 136,10 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
- 381 665,51 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.
Исполнение составило 352 556,68 тыс. рублей или 90,91 % от

запланированного объема финансирования, в том числе:

- 6 033,84 тыс. рублей средства краевого бюджета (98,33 %);
- 346 522,84 тыс. рублей - средства бюджета городского округа (90,79%).
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для

эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа.

В рамках задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских,

финансово-аналитических,

информационных,

организационных,

материально-технических, хозяйственных условий для осуществления
деятельности

органов

администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа реализовывались основные мероприятия:

Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий

органов  администрации  городского  округа,  в  том  числе  выполнение
государственных  полномочий  Камчатского  края  (содержание  органов
администрации  городского  округа).  Исполнение  составило  279 222,50  тыс.
рублей или 89,31 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывались

следующие подмероприятия:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной
службы.  Исполнение  составило  102 183,90  тыс.  рублей  или  94,24  %  от
запланированного  объема  бюджетных  ассигнований.  Достигнутый  процент
исполнения  обусловлен  в  части  выплаты  заработной  платы  экономией  по
итогам  года  в  связи  с  увольнением  сотрудников;  в  части  начислений  на
выплаты  по  оплате  труда  экономией  в  связи  с  применением  регрессивной
шкалы  расчета  налогов;  в  части  оплаты  проезда  сотрудников  в  отпуск
экономией  в  связи  с  сокращением  фактической  потребности,  а  также

экономией  средств  в  связи  с  выкупом  сотрудниками  билетов  по  плоским
тарифам;  в  части  командировочных  расходов  (суточные,  проживание,
транспортные услуги), а также расходов на обучение на курсах по повышению
квалификации, подготовке и переподготовке специалистов экономией в связи
с  отменой  запланированных  мероприятий;  в  части  расходов  на  проведение
диспансеризации экономией в связи с увольнением сотрудников.

Подмероприятие выполнено в полном объеме: осуществлены выплаты

заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным
служащим  администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,
Управления  делами  администрации  Петропавловск-Камчатского  городского
округа;  муниципальным  служащим  компенсированы  расходы  на  оплату
проезда  к  месту  проведения  отпуска  и  обратно;  сотрудники  органов
администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа  обеспечены
услугами  подвижной  радиотелефонной  связи,  услугами  по  сопровождению
информационно-правовой

системы

семейства

«КонсультантПлюс»;

торжественные  мероприятия  администрации  Петропавловск-Камчатского
городского  округа  обеспечены  цветочной  продукцией,  проведена
диспансеризация муниципальных служащих.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с
муниципальной  службой.  Исполнение  составило  38 535,39  тыс.  рублей  или
96,31 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Достигнутый
процент  исполнения  обусловлен  в  части  выплаты  заработной  платы
экономией  по  итогам  года  в  связи  с  увольнением  сотрудников;  в  части
начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  экономией  в  связи  с  применением
регрессивной шкалы расчета налогов.

Подмероприятие выполнено в полном объеме: осуществлены выплаты

заработной  платы  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  сотрудникам
администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,  Управления
делами  администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа;
сотрудникам компенсированы расходы на оплату проезда к месту проведения
отпуска  и  обратно,  командировочные  и  транспортные  расходы;  обеспечено
повышение квалификации сотрудников.

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения

деятельности

органов

администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа. Исполнение составило 138 503,21 тыс. рублей или 84,35 %
от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Подмероприятие выполнено в полном объеме: осуществлены выплаты

заработной  платы  и  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  сотрудникам
отдела  эксплуатации  зданий  и  отдела  обеспечения  Управления  делами
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа; сотрудникам
компенсированы  расходы  на  оплату  проезда  к  месту  проведения  отпуска  и
обратно;  обеспечено  содержание  в  надлежащем  состоянии  зданий,
находящихся в оперативном управлении Управления делами администрации

Петропавловск-Камчатского  городского  округа,  и  прилегающей  к  ним
территории; обеспечено функционирование в администрации Петропавловск-
Камчатского  городского  округа  и  ее  органах  стационарных  средств
телефонной  связи,  систем  контроля  и  управления  доступом,  систем
видеонаблюдения;  организован  ремонт  помещений  зданий,  находящихся  в
оперативном управлении Управления делами администрации Петропавловск-
Камчатского  городского  округа,  в  частности,  зал  №  404;  осуществлен
контроль электроснабжения, систем водоснабжения, отопления, канализации
в  зданиях,  находящихся  в  оперативном  управлении  Управления  делами
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, прилегающей
территории;

сотрудники

администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа и ее органов для выполнения своих функций обеспечены
транспортом, канцелярскими принадлежностями, оборудованием, мебелью,
хозяйственными товарами.

Невысокий процент исполнения (84,35 %) обусловлен несколькими

факторами, такими как:



экономией фонда оплаты труда по итогам года, а также применением

регрессивной шкалы расчета начислений на выплаты по оплате труда;



экономией бюджетных ассигнований, запланированных на закупку

услуг физической охраны, услуг автостоянок, услуг связи, услуг по уборке и
вывозу  снега  и  твердых  коммунальных  отходов,  услуг  по  техническому  и
эксплуатационному обслуживанию зданий, оборудования и инвентаря, услуг
по  заправке  и  восстановлению  картриджей,  на  поставку  расходных
материалов  и  запасных  частей  для  компьютерной  и  копировально-
множительной  техники,  и  прочих  товаров,  работ,  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных  технологий,  прочих  работ  при
проведении электронных торгов;



переносом сроков проведения реконструкции и капитального

ремонта нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ломоносова, д. 2 (в целях переноса архивохранилища), в связи
с заключением договора на безвозмездное пользование 02.07.2018 года.

В целях недопущения неосвоения бюджетных средств Управлением

делами  администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа  в  4
квартале 2018 года проведена работа по организации закупок товаров, работ,
услуг  на  2019  год  с  оплатой  в  2018  году,  а  именно:  автомобилей,  бумаги
офисной, нефтепродуктов.

Электронный аукцион на право заключить муниципальный контракт на

поставку  автомобилей  не  опубликован  в  ЕИС  в  связи  с  отсутствием  в  4
квартале  2018  года  в  Петропавловск-Камчатском  городском  округе
автомобилей  с  требуемыми  характеристиками.  Привоз  автомобилей  с
материка  предполагал  более  длительные  сроки  поставки,  не  позволяющие
получить товар и оплатить его в 2018году.

Электронный аукцион на право заключить муниципальный контракт на

поставку нефтепродуктов не состоялся по причине отсутствия заявок

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2018 ГОД - часть 6