содержание   ..  114  115  116   ..

Совершенствование качества оказания таможенных услуг (на примере РУП "Белтаможсервис") Наименование Списочная числ-ть работни-ков В том числе Руководители Специа-листы и Рабочие Осн. В д/о Дирекция 6 3 3 0 0 0 Организационно – правовое бюро 3 1 2 0 0 0 Бухгалтерия 8 1 7 0 0 1 Планово – эконо- 2 0 2 0 0 0 ОО и РУОТД 1 1 0 0 0 0 ОПТО 11 2 4 5 0 0 ОИТ и С 3 1 2 0 0 0 ОТУ г. Минск 64 8 55 1 61 14 ОТУ г. Молодечно 7 1 6 0 6 1 ОТУ г. Борисов 9 1 8 0 8 0 СВХ 18 2 4 12 13 3 ООП 21 2 2 17 6 2 ИТОГО 153 23 95 35 94 21 Наименование услуг Объём 2006 г. 2007 г. 2008 г. Составление чертежей, изготовление масштабных изображений, видеозаписей, иллюстраций товаров в целях таможенной идентификации - - 261 Заполнение коммерческих, транспортных (перевозочных) документов 1425 1432 1440 Заполнение свидетельства о допущении дорожного транспортного средства к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями 220 437 536 Заполнение таможенной декларации на товары для личного пользования 12 26 42 Заполнение декларации и документов типа ЭК,ДО,СЗ,БР,КТС,СВ 340 589 684 Заполнение декларации и документов типа ИМ, В, ДТС 23720 30548 43712 Заполнение ДТТ(ВПТО) 1135 1255 2264 Заполнение ДТТ ТС 702 811 924 Заполнение документов типа ЭС 3105 3778 3852 Заполнение документов типа ИС 1125 1638 1860 Подготовка и предъявление копий документов в таможенные органы для получения заинтересованными лицами РФ, РБ подтверждения о вывозе товаров за пределы Таможенного союза 8202 10280 17908 Формирование электронной копии декларации и документов любого типа 33 31 44 Формирование электронной копии "Учета движения товаров резидента СЭЗ" 48245 27133 66720 Предоставление электронной копии таможенной декларации либо иного документа 14125 23166 37820 Проверка магнитного носителя информации на наличие вирусов (в ЦСДТ) 2533 3448 5652 Наименование услуг Объём 2006 г. 2007 г. 2008 г. Проверка правильности заполнения таможенной декларации или документа таможенного транзита с проведением автоматизированного контроля 1765 1769 1884 Проверка соответствия электронной копии таможенной декларации или документа таможенного транзита оригиналу (бумажному носителю) либо проверка соответствия электронного документа его бумажной копии - - 27364 Приём электронных копий деклараций и документов посредством сети Интернет и последующая их передача в таможенный орган 6924 6864 8280 Изменение (дополнение) сведений, заявленных в таможенной декларации, а также в иных документах, необходимых для таможенных целей 9237 12634 13125 Систематизация кодов товаров в рамках партии товаров в соответствии с ТН ВЭД РБ 10456 11918 15168 Печать деклараций и иных документов, используемых для таможенных целей с магнитного носителя информации клиента или печать бумажной копии электронного документа, (А-4) 39 47 76 Представление заинтересованному лицу дополнительной информации в электронном виде о заполненных и/или составленных таможенных деклараций 23334 72275 72596 Ксерокопирование ( одна страница А-4) 1023 1279 1284 Набор и печать текстовых документов (шрифтом не ниже 12 пт одна страница А-4) 6845 9422 1048 Приём информации по факсимильному аппарату(1 лист) - 464 588 Подготовка и выдача заключения в отношении экспортируемых пило- и лесоматериалов - 464 588 Таможенные операции Грузовые операции с товарами, необходимые для таможенного контроля (погрузка, выгрузка, перегрузка) 9254 12441 14021 Разъяснение норм таможенного законно-дательства и ВЭД 25 27 29 Предварительная классификация товара в соответствии с ТН ВЭД РБ товарные группы 648 565 604 Составление таможенного документа типа ЭК 5534 4156 5120 Составление таможенного документа типа ИМ 3994 5544 5188 Составление таможенной декларации типа ДО 13958 13990 14000 Составление ДТТ (ВПТО) 338 342 440 Составление таможенного документа типа БР 213 225 396 Составление таможенного документа типа ДТС 1957 2316 2712 Составление таможенного документа типа ЭС 15648 15848 16268 Составление таможенного документа типа ИС 11358 14368 15052 Исчисление таможенных платежей 12864 12527 19636 Осмотр и (или) измерение товаров до представления таможенной декларации, кроме сборного груза 7358 8159 9276 Осмотр и (или) измерение товаров до представления таможенной декларации 2348 5232 5332 Предъявление товаров таможенному органу для таможенного оформления и таможенного контроля 981 1051 1116 Уведомление таможенного органа о прибытии товаров путём представления документов 8475 9844 9572 Представление документов на товары при отсутствии их таможенного оформления в таможенные органы для целей 18 26 31 Подготовка и представление пакета документов в таможенные органы при оформлении личного автотранспорта физическими лицами 21861 22949 22984 Уплата таможенных платежей за марку таможенного контроля 9822 11154 13580 Формирование электронной копии ДТТ (ТС) 2561 2543 2656 2006 г. 2007 г. 2008 г. Услуги ПТО, ЦСДТ 4 350 590 4 765 009 2 769 853 Услуги СВХ, ТС 980 560 965 890 979 856 Операции 0 500 685 2 758 965 Итого 5331150 6231584 6508674 Наименование статьи 2006 г. 2007г. 2008г. Фонд оплаты труда производственного персонала, в том числе 648849 754475 943094 Оплата труда по окладам 373860 434721 543402 Премия 113166 131588 164486 Надбавка за сложность и напряжённость 69614 80946 101183 Отпускные 52634 61202 76503 Прочие выплаты 39574 46016 57520 Налоги в ФСЗН 245242 285165 356456 Страховой взнос по обязат. страхованию 3077 3578 4472 Прочие выплаты 1126 1310 1637 Итого прямые расходы 898294 1044528 1305660 Фонд оплаты труда непроиз-водственного персонала, в том числе 538208 625823 782279 Оплата труда по окладам 291930 339454 424318 Премия 74973 87179 108973 Надбавка за сложность и напряжённость 77588 90219 112774 Отпускные 34518 40138 50172 Прочие выплаты 59197 68833 86042 Налоги в ФСЗН 219097 254764 258454 Страховой взнос по обязательному страхованию 2683 3120 3200 Отчисления на содержание ЦО 91435 106320 102900 Материальные затраты, в т.ч.: 110027 127938 129922 Комплектующие и расходные материалы для оргтехники 20965 24379 30474 Бумага 29250 34013 42516 Канцелярские товары 9689 11266 14083 ГСМ 8875 10320 12900 Строительные материалы 2138 2486 3108 Запасные части -23 -26 -33 Бланки 9145 10633 13292 Мебель, оборудование 22381 26025 32531 Прочие материалы 7604 8842 11052 Покупная стоимость товаров (ООП) 274857 319601 399501 Амортизация основных средств 101655 118203 147754 Износ НМА 178 207 259 Коммунальные услуги, в т.ч.: 72159 83906 104882 Электроэнергия 37606 43727 54659 Теплоэнергия 18244 21213 26517 Аренда 257764 299726 374657 Услуги банков 25811 30013 30516 Плата за охрану 49737 57833 58291 Услуги связи, в т.ч.: 19285 22424 28031 Мобильная связь 2401 2792 3489 Информационные услуги 33188 38591 48239 Реклама 4293 4992 7240 Ремонт основных средств 25689 29871 37339 Услуги сторонних организаций 20179 23464 29330 Командировочные расходы 1969 2290 2863 Экологический налог 648 753 942 Налог на землю 30892 35921 44902 Прочие расходы 28070 32639 40799 Итого 1907825 2218401 2773001 Всего 2183642 3179597 3495812 Процент ОПР 114 133 166 Процент ОХР 88 103 128 Показатель 2006 г. 2007 г. Абсолютное отклонение 2007 г. от 2006 г. 2008 г. Абсолютное отклонение 2008 г. от 2007 г. Выручка от реализации (без налогов с выручки) 5331150 6231584 +900434 6508674 +277090 Себестоимость услуг 2183642 3179597 +995955 3495812 +316215 Прибыль (убыток) 420877 998799 +577922 716370 –282429 Наименование показателей 2006 г. 2007 г. 2008 г. Выручка от реализации товаров, работ, услуг в действующих ценах 5331150 6231584 6508674 Себестоимость товаров, работ, услуг 2183642 3179597 3495812 Прибыль от реализации товаров, работ, услуг 420877 998799 716370 Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов -957 49 -4110 Прибыль (убыток) от внереализацион-ных доходов и расходов -1586 314 -144413 Прибыль (убыток) 418333 999162 567847 Налоги, сборы и платежи из прибыли 125074 296929 237272 Чистая прибыль (убыток) 293259 702233 330575 Фонд ГТК 98944 261113 85727 Производительность труда в расчете на одного работника 2454 3334 3498 № Наименования показателей 2006 г. 2007 г. 2008 г. 1 Рентабельность 32,2 64,3 42,87 2 Рентабельность продаж 16,2 23,9 16,5 3 Рентабельность 21,1 34,6 22,6 Доля внеоборотных активов в имуществе Доля текущих активов в имуществе 2006 г. 61,40 38,60 2007 г. 58,10 41,90 2008 г. 48,53 51,47 Доля текущих пассивов в пассиве баланса Доля инвестированного капитала в пассиве 2006 г. 18,20 81,80 2007 г. 15,50 84,50 2008 г. 9,69 90,31 Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,37 0,52 0,69 0,63 0,55 Коэффициент финансовой независимости 0,3 0,62 0,62 0,75 0,98 Наименование показателя Норматив 2006 г. 2007 г. 2008 г. Коэффициент текущей ликвидности ≥1,5 1,17 1,17 2,53 Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,20 0,34 0,52 0,34 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ≥0,20 0,10 0,22 0,43 Коэффициент обеспеченности фин. обязательств активами ≤0,85 0,38 0,36 0,38 Наименования показателя 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 14,2 5,8 5,1 3,3 Длительность оборота (в днях) 87,0 63,0 60,0 35,0 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» Критерии 1 2 3 4 5 Средний балл Профессионализм специалистов 8 30 58 4 3,58 Полнота оказываемых услуг 7 49 42 2 3,39 Время, затрачиваемое на осуществление полного пакета услуг 2 23 33 41 1 3,16 Уровень информационного обеспечения 12 42 44 2 3,36 Уровень взаимодействий между таможенными структурами 3 11 69 17 4,00 Эффективность таможенного контроля 2 18 64 16 3,94 Организация мест ожидания для клиентов 11 23 30 26 10 3,01 Уровень культуры специалистов при работе с клиентами 4 12 30 36 18 3,52 Уровень коррупции 1 28 39 32 4,02 Услуга Продолжительность разработки, Продолжительность внедрения. Сумма, тыс. р. Формирование организационных структур, положений о подразделениях, должностных инструкций, регламентов процессов и процедур 30 1 11 000 Формирование системы нематериальной мотивации (система внутренних коммуникаций и информатизации, стиль управления, обратная связь, наставничество и т.п.) 15 10 8 000 Проведение социально-психологических исследований персонала 5 10 2 510 Итого 21510 Затраты Сумма, тыс. р. Модернизация складской инфраструктуры 2320 Персональный компьютер 980 Дополнительное ПО 1860 Факс 200 Принтер 210 Мебель 550 Канцелярские товары 672 Связь, интернет-каналы (тыс.руб. в год) 900 Заработная плата (тыс.руб. в год) 10320 Итого 18012 Затраты Сумма, тыс.р. Стоимость лицензий на программное обеспечение (на 15 ПК); 52650 Стоимость доработок системы (15 ПК); 31500 Стоимость модернизации корпоративной сети; 2500 Командировки сотрудников 16800 Затраты, связанные с незапланированным объемом работ или изменившимися границами проекта; 1150 Затраты, связанные с мотивацией проектной группы заказчика 560 Дополнительные выплаты 17600 Итого 122760               содержание   ..  114  115  116   ..   Затраты Сумма, млн.р. Улучшение кадровой политики 21 510 Внедрение логистических услуг 35 614 Автоматизация работы с клиентами 122 760 Итого 179 884 Экономия при сокращении численности сотрудников 196 942 Прибыль от мероприятий за счёт сокращения численности сотрудников 17 058