|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
детский сад № 12 финансируется за счёт субсидий города Ярославля и средств, полученных от родителей (законных представителей) за содержание детей в дошкольном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования. Расходование денежных средств происходит согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждённого департаментом образования мэрии города Ярославля.
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема доходов |
|
Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении |
2 487 500,60 |
85,2% |
|
Родительская плата за платные образовательные услуги (кружки) |
410 581,02 |
14,0% |
|
Прочие доходы (добровольные пожертвования) |
21 630,00 |
0,8% |
|
Итого: |
2 919 711,62 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата за платные образовательные услуги (кружки) |
247 451,00 |
8,4% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
75 403,05 |
2,6% |
|
Услуги связи (интернет, телефон) |
33 541,33 |
1,1% |
|
Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) |
9 145,20 |
0,3% |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое освидетельствование медицинского оборудования, ремонт и обслуживание оборудования, заправка огнетушителей, замена окон, монтаж веранды) |
154 595,08 |
5,3% |
|
Прочие работы, услуги (повышение квалификации сотрудников, подписка, сопровождение программного обеспечения) |
191 583,51 |
6,5% |
|
Приобретение основных средств (приобретение оборудования и мебели) |
201 696,00 |
6,8% |
|
Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) |
211 581,23 |
7,2% |
|
Продукты питания |
1 816 645,64 |
61,8% |
|
Итого расходов: |
2 941 642,04 |
100% |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
20 679 849,00 |
100% |
|
Итого: |
20 679 849,00 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата |
12 356 260,00 |
59,7% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
3 948 976,37 |
19,1% |
|
Услуги связи (интернет, телефон) |
27 541,30 |
0,1% |
|
Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) |
1 145 920,29 |
5,5% |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, техническое обслуживание пожарной сигнализации, вывоз и утилизация ТБО и др.) |
167 199,13 |
0,8% |
|
Прочие работы, услуги (услуги охраны, медицинский осмотр сотрудников, обслуживание узла теплового учета, аттестация рабочих мест и др.) |
176 699,80 |
0,9% |
|
Прочие расходы (налог на имущество, налог на землю) |
1 439 699,68 |
7,0% |
|
Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) |
107 520,57 |
0,5% |
|
Продукты питания |
1 311 168,72 |
6,4% |
|
Итого расходов: |
20 680 985,86 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
|
Выплаты медицинским работникам |
89 230,37 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в ДОУ |
696 738,01 |
|
Расходы на открытие новых групп |
868 186,88 |
|
Расходы на реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области на 2011-2014гг.» |
890 848,75 |
|
Расходы на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. в части модернизации регионально- муниципальных систем дошкольного образования |
54 094,00 |
|
Расходы на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в части приобретение оборудования |
484 888,00 |
|
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013г. |
111 337,02 |
|
Итого: |
3 195 323,03 |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата |
68 456,57 |
2,1% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
20 773,80 |
0,7% |
|
Коммунальные услуги (погашение задолженности) |
65 542,96 |
2,0% |
|
Пособия по социальной помощи населению (компенсация родительской платы) |
696 738,01 |
21,8% |
|
Услуги по содержанию имущества (ремонт группы, погашение задолженности, замена окон) |
1 076 376,24 |
33,7% |
|
Приобретение материальных ценностей (игрушки, мягкий инвентарь, посуда; погашение задолженности за питание) |
380 444,45 |
11,9% |
|
Приобретение основных средств (мебель, оборудование для спортивного зала) |
886 991,00 |
27,8% |
|
Итого расходов: |
3 195 323,03 |
100% |
////////////////////////////