|
|
|
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка
детский сад № 12 финансируется за счёт субсидий города Ярославля и средств, полученных от родителей (законных представителей) за содержание детей в дошкольном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования. Расходование денежных средств происходит согласно плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждённого департаментом образования мэрии города Ярославля.
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения):
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении |
2 200 407,69 |
85,2% |
|
Родительская плата за платные образовательные услуги (кружки) |
356 272,90 |
13,8% |
|
Прочие доходы (добровольные пожертвования) |
26 500,00 |
1,0% |
|
Итого: |
2 583 180,59 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата за платные образовательные услуги (кружки) |
164 764,00 |
6,4% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
49 043,74 |
1,9% |
|
Услуги связи (интернет, телефон) |
3 000,00 |
0,1% |
|
Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) |
10 441,50 |
0,4% |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (техническое освидетельствование медицинского оборудования, ремонт и обслуживание оборудования, заправка огнетушителей) |
71 259,25 |
2,8% |
|
Прочие работы, услуги (повышение квалификации сотрудников, разработка плана эвакуации, подписка, сопровождение программного обеспечения) |
130 839,86 |
5,1% |
|
Приобретение основных средств (приобретение оборудования и мебели) |
250 649,09 |
9,8% |
|
Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) |
395 211,18 |
15,4% |
|
Продукты питания |
1 494 441,31 |
58,1% |
|
Итого расходов: |
2 569 649,93 |
100% |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
16 333 395,00 |
100% |
|
Итого: |
16 333 395,00 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата |
9 771 853,25 |
59,8% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
2 506 414,45 |
15,4% |
|
Услуги связи (интернет, телефон) |
27 370,14 |
0,2% |
|
Коммунальные услуги (свет, тепло, вода) |
986 264,51 |
6,0% |
|
Работы, услуги по содержанию имущества (дератизация, техническое обслуживание пожарной сигнализации, вывоз и утилизация ТБО, ремонт электрического котла, аварийный ремонт труб, ремонт помещения кухни) |
324 206,30 |
2,0% |
|
Прочие работы, услуги (услуги охраны, медицинский осмотр сотрудников, обслуживание узла теплового учета) |
110 763,46 |
0,7% |
|
Прочие расходы (налог на имущество, налог на землю) |
1 354 752,90 |
8,3% |
|
Приобретение материальных ценностей (канцелярские, хозяйственные товары, игрушки) |
0,00 |
0,0% |
|
Продукты питания |
1 250 633,13 |
7,6% |
|
Итого расходов: |
16 332 258,14 |
100% |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
|
Выплаты медицинским работникам |
89 246,50 |
|
Компенсация расходов на содержание ребенка в ДОУ |
519 227,82 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по постановлениям Правительства ЯО |
171 230,00 |
|
Расходы по проведению мероприятий по повышению энергоэффективности |
61 510,00 |
|
Пособия по социальной помощи населению |
8 600,00 |
|
Итого: |
849 814,32 |
|
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
% от общего объема расходов |
|
Заработная плата |
65 907,00 |
7,8% |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
19 805,49 |
2,3% |
|
Пособия по социальной помощи населению (компенсация родительской платы) |
527 827,82 |
62,4% |
|
Приобретение основных средств |
232 740,00 |
27,5% |
|
Итого расходов: |
846 280,31 |
100% |
В 2012 году МДОУ детскому саду № 12 выделены средства на реализацию мероприятий по постановлениям Правительства Ярославской области в сумме 171 230,00 рублей. На данные средства закуплено следующее:
синтезатор – 19 290,00 руб.;
колонки – 3 550,00 руб.;
принтер – 5 560,00 руб.;
- ноутбук – 12 100,00 руб.;
крепление для проектора – 10 000,00 руб.;
интерактивная доска – 48 500,00 руб.;
детский кровати в количестве 38 шт. – 51 300,00 руб.;
скамья – 810,00 руб.;
- шкаф – 6 170,00 руб.;
стенка детская – 10 300,00 руб.;
стеллаж – 3 650,00 руб.
Также произведены расходы по проведению мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 61 510,00 руб. На данные средства приобретена плита электрическая 6-ти конфорочная.
////////////////////////////