О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» 179

Приложение № 1 «Информация о финансировании государственных программ Краснодарского края в 2015 году на 6 стр.

Приложение № 2 «Информация о степени достижения целевых показа-телей государственных программ Краснодарского края в 2015 году» на 1 стр.

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности гос-ударственных программ Краснодарского края за 2015 год (далее – Сводный до-клад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государствен-ных программ Краснодарского края, утвержденным постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 (да-лее – Порядок № 430), на основе отчетных данных, представленных в мини-стерство экономики Краснодарского края координаторами государственных программ Краснодарского края.

К Сводному докладу прилагается информация:
- финансировании государственных программ Краснодарского края в 2015 году (приложение № 1);
- степени достижения целевых показателей государственных программ Краснодарского края в 2015 году (приложение № 2).
1. Общие сведения о государственных программах Краснодарского края
  
  В 2015 году в Краснодарском крае осуществлялась реализация 26 госу-дарственных программ Краснодарского края (далее – государственная про-грамма).
  
  Общий объем финансирования государственных программ на 2015 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2015 года, был предусмотрен в сумме 203,6 млрд. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 28,0 млрд. рублей;
  
  краевого бюджета – 160 млрд. рублей (в том числе средства Пенсионного фонда РФ – 14,3 млн. рублей, Федерального фонда обязательного медицинско-го страхования – 300,0 млн. рублей, государственной корпорации «Фонд содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 468,9 млн. рублей);
  
  местного бюджета – 1,5 млрд. рублей; внебюджетных источников – 14,2 млрд. рублей.
  
  В соответствии с Законом Краснодарского края от 12.12.2014 года
  
  № 3068-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 16.12.2015 года, далее – Закон о краевом бюджете) с уче-том уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2015 год из средств федерального и краевого бюджетов по всем 26 государственным про-граммам был предусмотрен в сумме 187,8 млрд. рублей, что на 99,5 % соответ-ствует утвержденным паспортам, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 27,9 млрд. рублей;
  
  краевого бюджета – 159,9 млрд. рублей, из них 3,4 млрд. рублей на фи-нансовое обеспечение оплаты денежных обязательств получателей средств кра-евого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения (далее – кредиторская задолженность 2014 года).
  
  Доля расходов, предусмотренных Законом о краевом бюджете и осу-ществляемых в рамках реализации 26 государственных программ, в общей структуре расходов краевого бюджета на 2015 год составила 89,9 % и по срав-нению с 2014 годом увеличилась на 6,2 % в абсолютном выражении.
  
  По состоянию на 31 декабря 2015 года не были приведены в соответствие с Законом о краевом бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию 2 государственных программ:
  
  «Развитие культуры» (краевой бюджет – 67,8 млн. рублей);
  
  «Информационное общество Кубани» (федеральный бюджет – 25,6 млн. рублей).
  
  Выполнение бюджетных назначений по государственным программам за счет средств федерального и краевого бюджетов в 2015 году составило 177,4 млрд. рублей, или 94,4 % от предусмотренной уточненной бюджетной росписи (в 2014 году – 94,5 %), в том числе:
  
  по федеральному бюджету – 26,2 млрд. рублей (исполнено 93,8 %); по краевому бюджету – 151,2 млрд. рублей (исполнено 94,5 %).
  
  Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оста-вались государственные программы социальной направленности. Доля расхо-дов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, здра-
  
  воохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюджете составила почти 73 %.
  
  Информация о кассовом исполнении государственных программ в 2015 году представлена в Приложении № 1 к Сводному докладу.
  
  Причинами неполного использования средств федерального и краевого бюджетов (1,7 и 8,7 млрд. рублей соответственно) по данным анализа отчетов, представленных координаторами программ, явились:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета в связи с недостаточностью свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета в конце 2015 го-да – 6 280,4 млн. рублей (60,0 % от общего объема неосвоения);
  
  поэтапная система оплаты государственных контрактов, в соответствии с которой часть выплат предусмотрена в 2016 году – 1 352,1 млн. рублей (12,9 %);
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных и муниципальных контрактов – 799,0 млн. рублей (7,6 %);
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 508,4 млн. рублей (4,9 %);
  
  экономия по факту выполнения мероприятий – 439,0 млн. рублей (4,2 %); заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки
  
  населения – 313,0 млн. рублей (3,0 %);
  
  отсутствие (длительность принятия) краевых нормативных правовых ак-тов – 148,7 млн. рублей (1,4 %);
  
  несоблюдение условий соглашений о предоставлении субсидий органами местного самоуправления муниципальных образований края – 73,5 млн. рублей (0,7 %).
  
  Органами местного самоуправления обеспечено финансирование из средств местных бюджетов в сумме 1,7 млрд. рублей, или 97,4 % от объемов средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета. Поддержка муниципальных образований края была предусмот-рена в рамках реализации мероприятий 20 государственных программ.
  
  В соответствии с отчетными данными, представленными координаторами государственных программ, в 2015 году в местные бюджеты направлено почти 58,0 млрд. рублей средств федерального и краевого бюджетов, или 95,7 % от распределенных средств, в том числе:
  
  субвенции на осуществление переданных полномочий и иные межбюджет-ные трансферты – 46,5 млрд. рублей (исполнено 99,4 %);
  
  субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-разований по решению вопросов местного значения – 10,2 млрд. рублей (81,3 %);
  
  межбюджетные трансферты на оплату кредиторской задолженности 2014 года – 1,3 млрд. рублей (исполнено 99,9 %).
  
  На реализацию 3 государственных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюд-жетных источников финансирования в объеме 13,0 млрд. рублей, или 90,7 % от
  
  объема, предусмотренного государственными программами («Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»).
  
  Из 910 запланированных к реализации в 2015 году мероприятий государ-ственных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм и ведом-ственных целевых программ) выполнено в полном объеме 802 мероприятия, сте-пень реализации программных мероприятий составила 88,1 % (в 2014 году – 92,6 %).
2. Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края
  
  Оценка эффективности по каждой государственной программе проводит-ся ежегодно ее координатором.
  
  В соответствии с утвержденными государственными программами мето-дика оценки эффективности реализации большинства государственных про-грамм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых зна-чений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчет-ного года.
  
  В целях проведения ранжирования государственных программ по значе-нию их эффективности министерством экономики Краснодарского края (далее
  
  – министерство экономики) рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым зна-чениям или степень достижения целевых показателей.
  
  Данный показатель рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей государственной программы (включая целевые показате-ли подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, крите-рии выполнения), отдельных мероприятий, ведомственных целевых программ) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде (без учета перевыполнения целевых показателей).
  
  Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей по 995 показателям государственных программ из 1227, предусмотренных к до-стижению в 2015 году, или 81,1 % (в 2014 году – 81,7 %). Средняя степень до-стижения всех целевых показателей составила 88,6 % (в 2014 году – 92,8 %).
  
  Ранжированный перечень государственных программ представлен в При-ложении № 2 к Сводному докладу.
  
  По 4 государственным программам плановые значения всех целевых по-казателей выполнены в полном объеме («Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»; «Противодействие незаконному обороту наркотиков», «Молодежь Кубани», «Охрана окружающей среды, воспроизвод-ство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»).
  
  Значительное недостижение целевых показателей сложилось по следую-щим государственным программам:
  
  «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» (не достигнут 1 предусмотренный целевой показа-тель);
  
  «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» (не достигли плановых значений 20 из 35 целевых показателей, степень дости-жения целевых показателей – 55,4 %);
  
  «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи» (не достигли плановых значений 4 из 9 целевых показа-телей, степень достижения целевых показателей – 66,3 %);
  
  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (не достигли плановых значений 10 из 21 целевого показателя, степень достижения целевых показате-лей – 77,2 %);
  
  «Развитие топливно-энергетического комплекса» (не достигли плановых значений 21 из 49 целевых показателей, степень достижения целевых показате-лей – 79,3 %).
3. Характеристика итогов реализации государственных программ Краснодарского края в 2015 году
  1. О ходе реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохра-нения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 11.10.2013 года № 1172. В 2015 году внесено 2 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохранения Крас-нодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден 01.12.2014 года.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие здравоохранения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 41 703 162,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 296 668,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 38 406 494,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 41 020 645,7 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 207 154,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 37 813 490,9 тыс. рублей, из них 202 559,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Из 3 показателей достижения целей государственной программы плано-вые значения достигнуты по 2 целевым показателям, желаемой тенденцией раз-вития которых является снижение значений, в том числе:

смертность от болезней системы кровообращения составила 545,6 случа-ев на 100 тыс. населения (план – 685 случаев);

смертность от туберкулеза составила 6,6 случаев на 100 тыс. населения (план – 12,8 случаев).

Не выполнен целевой показатель «смертность от всех причин», фактиче-ское значение которого составило 13,1 случаев на 100 тыс. населения (план – 12,5). Превышение показателя связано с постарением населения – ростом численности пожилого населения по сравнению с 2014 годом на 34,8 тыс. человек, а также сокращением трудоспособного населения на 18,4 тыс. человек и увеличением числа умерших инокраевых граждан на 319 человек, в том числе жителей, место жительства которых не установле-но, на 213 человек, увеличением числа умерших старше 75 лет на 1853 человек. Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-

грамм.

О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 557 069,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 930,9 тыс. рублей (межбюджетные трансфер-ты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» гос-ударственной программы РФ «Развитие здравоохранения», в том числе неис-пользованные остатки прошлых лет – 674,5 тыс. рублей);

краевого бюджета – 3 543 138,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 533 603,9 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 483,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 520 120,7 тыс. рублей, из них 4 688,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 447,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 23 017,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 22 127,2 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 638,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 447,7 тыс. рублей;

не заключен государственный контракт – 700 тыс. рублей (не состоялся аукцион по причине отсутствия заявок от поставщиков).

Всего из 6 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены в полном объеме 5 мероприятий.

Приобретены 278 тыс. доз вакцин для проведения плановой вакцинации населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 19 тыс. наборов полосок для выявления 6 наркотических соеди-нений у обучающихся.

На 01.01.2016 года по данным УФС Роспотребнадзора по Краснодарско-му краю показатели плана иммунизации против полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита, краснухи, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, туберкулеза, гриппа выполнены в полном объеме.

Диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации, было охвачено 5196 детей, или 103,5 % от плана.

Проведен ряд агитационных мероприятий, направленных на профилакти-ку распространения ВИЧ-инфекции (изготовлены 4 видео ролика, 4 аудио ро-лика, 4 информационных ролика и осуществлен их показ в телевизионных СМИ, на светодиодных экранах и экранах (мониторах), расположенных внутри маршрутных автобусов г. Краснодара; подготовлена и осуществлена трансля-ция в эфире спутникового канала телепрограммы о мероприятиях, проводимых по указанной тематике; изготовлены и распространены среди населения края 1,2 млн. полиграфической продукции (лифтеры, плакаты, листовки), закуплено 25 баннеров.

За счет средств субвенций, направленных в муниципальные образования, завершено строительство 3 офисов врачей общей практики (город-курорт Геленджик, Апшеронскогий район (ст. Нефтяная), Успенский район (ст. Николаевская) и начато строительство 1 офиса врачей общей практики в ст. Новосергиевская Крыловского района (построена коробка здания, сдача объек-та запланирована в 2016 году).

Не выполнено, как и в 2014 году, мероприятие по предоставлению субси-дии ГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Новороссийска» на приобретение са-нитарного транспорта (финансирование выделено на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 30.09.2015 года (№ 3252-КЗ от 13.10.2015 года). Причиной невыполнения стало незаключение государственного контракта в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе от поставщиков (срок подачи заявок 30.10.2015 года -10.11.2015 года). Повторное проведение аукциона делало невозможным по срокам, предусмотренным Федеральным за-коном от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, исполнение контракта до конца 2015 года (в 2014 году причина – отказ в согласовании возможности заключения контрак-та с единственным поставщиком).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 14 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на проведение комплекса профилактических мер по выявлению и коррекции факторов образа жизни и окружающей среды. В результате фактические значения ряда показа-телей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, не превысили установленных плановых значений:

потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алко-голь) по оперативной информации составило 6,3 литров на душу населения;

распространенность потребления табака среди взрослого населения со-ставила 29,0 %;

доля больных алкоголизмом и наркоманией, повторно госпитализирован-ных в течение года, составила соответственно 25,0 % и 29,1 %.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 10 442 612,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 707 311,4 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государствен-ной программы РФ «Развитие здравоохранения», в том числе: субсидии на ока-зание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ – 233 196,7 тыс. рублей; субсидии на реализацию отдельных мероприятий – 38 155,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок: антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 281 410,7 тыс. рублей; антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, при-меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, опре-деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбу-дителя – 125 082,3 тыс. рублей; компьютерного и сетевого оборудования с ли-цензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по раз-витию службы крови – 29 466,7 тыс. рублей);

краевого бюджета – 9 735 300,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 10 264 689,5 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 702 313,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9 562 375,7 тыс. рублей, из них 112 608,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 4 997,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 172 925,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 159 547,2 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 3 976,0 тыс. рублей (федеральный бюджет, нарушен график поставки лекарственных препаратов, по контракту – декабрь 2015 года, по факту – 1 квартал 2016 года, отправлена заявка на под-тверждение потребности в 2016 году). Координатором ведется претензионная работа;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 7 703,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 020,7 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 750,9 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах (в связи с сокращением объемных показателей государственных заданий) – 2 733,9 тыс. рублей;

оптимизации расходов по содержанию государственного казенного учре-ждения здравоохранения «Лепрозорий» в связи с передачей в собственность котельной, прачечной, детского сада муниципальному образованию Холмского с/п Абинского района – 2 330,6 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления компенсационных выплат (неис-пользованные гражданами, отправленными на долечивание в санатории, дни) – 880,3 тыс. рублей;

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (12 мероприятий).

Приобретено 4311 наборов для диагностики, выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-тов В и С.

В результате выполнения государственного задания государственные бюджетные учреждения здравоохранения оказали 17169 пациентам высокотех-нологичную медицинскую помощь.

Укреплена материально-техническая база государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Краснодарского края:

завершен капитальный ремонт 8 этажного лечебного корпуса в ГБУЗ

«Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. профессора В.К. Кра-совитова»;

проведены выборочные работы по капитальному ремонту зданий и со-оружений 17 краевых медицинских учреждений («Наркологический диспан-сер», «ККБ № 1 имени проф. С.В. Очаповского», «Краевая больница № 4»,

«Онкологический диспансер № 4», «Кожно-венерологический диспансер № 2»,

«Клинический кожно-венерологический диспансер», «Специализированная психиатрическая больница № 5», «Специализированная психиатрическая боль-ница № 7», «Специализированная наркологическая больница», «Геленджик-ский психоневрологический диспансер», «Ейский психоневрологический дис-пансер», «Армавирский противотуберкулезный диспансер», «Противотуберку-лезный диспансер № 4», «Противотуберкулезный диспансер № 7», «Лепрозо-рий»);

13 краевых учреждений приобрели движимое имущество (медоборудова-ние, автомобили) в количестве 65 единиц.

После стационарного лечения направлено на долечивание в санатории Краснодарского края 4292 человека.

Закуплено 54 санитарных автомобилей для муниципальных учреждений здравоохранения.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 94,2 %. Из 18 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 3 показателям.

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) составила 204,6 случаев на 100 тыс. населения (план – 199,2 случаев, выполнение – 97,4 %), что связано с постарением населения, увеличением количества умер-ших в старших возрастных группах (старше 75 лет) на 560 человек по сравне-

нию с 2014 годом и высоким уровнем болезненности (3,5 % от взрослого насе-ления).

В результате роста данного показателя не выполнено в полном объеме планируемое снижение смертности от новообразований на 0,6 % по сравнению с 2014 годом (195,5 случаев на 100 тыс. населения).

Также не достиг запланированного уровня показатель «больничная ле-тальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий», составивший по итогам отчетного периода 3,49 % при плане 3,5 %. Недостиже-ние показателя обусловлено тяжестью полученных травм: так, 41,3 % постра-давших при ДТП, умерших в стационаре, умерли в течение первых 24 часов по-сле ДТП.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 307 028,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 979,4 тыс. рублей (субсидии на оказание высо-котехнологичной медицинской помощи гражданам РФ в рамках подпрограммы

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-гичную, медицинской помощи» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»);

краевого бюджета – 301 049,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 280 610,0 тыс. рублей, или 91,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 979,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 274 630,6 тыс. рублей, из них 15 992,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (26 418,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 16 320,1 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 33,1 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 4 265,3 тыс. рублей (в 2016 году контракт расторгнут);

отсутствие потребности в средствах (в связи с сокращением объемных показателей государственных заданий) – 5 800,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия выполне-ны в полном объеме.

В 2015 году выполнено государственное задание по оказанию высокотех-нологичной медицинской помощи 190 детям.

Проведен капитальный ремонт кабинетов здания литер «А», капитальный ремонт травматолого-ортопедического отделения государственного бюджетно-го учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница», а также закуплено 14 единиц медицинского оборудования.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 7 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.

В результате реализации мероприятий неонатальным скринингом было охвачено 99,4 % новорожденных от их общего числа (план – 95,0 %), аудиоло-гическим скринингом – 96,2 % (план – 95,7 %).

По оперативным данным младенческая смертность составила 5,4 случаев на 1000 родившихся живыми при плане 6,4 случая, смертность детей 0-17 лет составила 65,7 случаев на 100 тыс. населения (план – 77 случаев).
О ходе реализации подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 470 623,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 466 363,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета, или 99,1 % от предусмотренного лимита, из них 9 392,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (4 259,9 тыс. рублей) в связи с отсутствием возможности финансового обеспе-чения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия выполне-ны в полном объеме.

Восстановительное лечение в санаторных учреждениях и учреждениях восстановительной медицины получили 8803 детей, что на 3,6 % больше пла-нового значения.

В ГБУЗ «Детский санаторий им. Н.П. Пирогова» проведен капитальный ремонт внутриплощадочной теплосети и кровли хозяйственного корпуса.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 2 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.
О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 984 221,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 472,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на выплату стипендий Правительства Российской Федерации лицам, обучаю-щимся по очной форме);

краевого бюджета – 983 749,0 тыс. рублей, в том числе средства Феде-рального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 300 000,0 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетного источника).

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 860 565,8 тыс. рублей, или 87,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 472,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 860 093,8 тыс. рублей, из них 399,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были направлены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по обеспечению дополнительным профессиональным образованием ра-ботников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края в сумме 37 369,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 1 966,7 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями края.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (123 655,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 35 215,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 1 429,6 тыс. рублей;

уменьшения числа обучающихся студентов (расторгнуты контракты с 4 врачами и 7 студентами) – 4 148,7 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат (уменьшение фактически поступивших заявлений от медицинских ра-ботников, отвечающих требованиям предоставления единовременной выплаты, по сравнению с планируемыми) – 82 861,6 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (11 мероприятий).

Единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей, финансируемую с привлечением средств ФФОМС в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-ском страховании в Российской Федерации», получили 436 медицинских ра-ботников в возрасте до 45 лет, имеющих высшее образование и прибывших в 2015 году на работу в сельскую местность (план – 518 человек, заявительный принцип).

Стипендии Правительства Российской Федерации получили 18 студентов, обучающихся по очной форме в медицинских колледжах.

В рамках подпрограммы была продолжена реализация мероприятий крае-вой целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009-2020 годы. В 2015 году в высшие медицинские образовательные органи-зации зачислены в клиническую ординатуру 3 специалиста с высшим медицин-ским образованием; на первый курс обучения – 59 студентов.

Дополнительное профессиональное образование в 2015 году получили: 3071 работник муниципальных учреждений здравоохранения Краснодар-

ского края при плане 2532 человека;

1308 работников государственных бюджетных учреждений здравоохра-нения и профессиональных образовательных организаций.

Укреплена материально-техническая база государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее

– ГБОУ СПО), подведомственных министерству здравоохранения Краснодар-ского края:

закуплено 8 единиц учебного оборудования (манекен-симулятор травмы, комплект родов, цифровой манекен пальпации живота) для семи медицинских колледжей.

проведены работы по капитальному ремонту зданий ГБОУ СПО «Сочин-ский медицинский колледж» (ремонт 3 этажного здания с мансардой) и ГБОУ СПО «Армавирский медицинский колледж» (гидроизоляция стен цокольного этажа, ремонт подвала и аудиторий).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 99,6 %. Из 20 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 3 показате-лям.

Обеспеченность врачами составила 33,1 врачей на 10 тыс. населения, или 96,8 % от плана, средним медицинским персоналом – 76,9, или 99,4 % от пла-на.

Недостижение показателей обусловлено изменением отраслевой стати-стической отчетности (приказ Росстата от 04.09.2015 года № 412): из общего числа врачей были исключены лица с высшим (медицинским) образованием, занятые на основной работе в министерстве здравоохранения Краснодарского края, управлениях здравоохранения, Кубанском государственном медицинском университете и в профессиональных образовательных учреждениях. При до-бавлении к общему числу врачей численности врачей, занятых на основной ра-боте в указанных выше структурах (597 человек), показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения за 2015 год достиг бы 34,2 % (100,0 % от плана). Также были исключены лица со средним медицинским образованием, занятые на основной работе в профессиональных образовательных учреждениях. При добавлении к общему числу средних медицинских работников, занятых на ос-новной работе в указанных выше структурах (128 человек), показатель обеспе-ченности среднем медицинским персоналом на 10 тыс. населения за 2015 год достиг бы 77,4 %, (100,0 % от плана). Кроме того, наблюдается рост численно-сти населения за счет миграционных процессов на 49 тыс. человек.

В связи с заявительным характером предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения из числа работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Красно-дарского края, данные выплаты получили 4733 человека, в том числе работаю-щих в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Краснодар-ского края – 4628 человек (план – 4800 человек, выполнение – 96,4 %).
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения

в амбулаторных условиях»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 437 447,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 560 722,1 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» гос-

ударственной программы РФ «Развитие здравоохранения»: субвенции на ока-зание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 1 727 760,8 тыс. рублей; межбюджетные трансферты на осуществление отдель-ных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания – 805 265,6 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на осуществление организационных меро-приятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 27 695,7 тыс. рублей);

краевого бюджета – 1 876 725,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 129 854,4 тыс. рублей, или 93,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 476 672,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 653 182,0 тыс. рублей, из них 51 456,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 84 049,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 223 543,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 222 226,1 тыс. рублей;

ненадлежащее исполнение поставщиками условий заключенных государ-ственных контрактов – 55 902,6 тыс. рублей (федеральный бюджет, нарушен график поставки лекарственных препаратов, по контракту – декабрь 2015 года, по факту – 1 квартал 2016 года, отправлена заявка на подтверждение потребно-сти в 2016 году);

возврат неиспользованного остатка средств федерального бюджета в свя-зи с отсутствием потребности – 9 493,4 тыс. рублей;

позднее поступление средств федерального бюджета – 18 486,6 тыс. рублей (декабрь 2015 года);

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 1 484,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 167,2 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (5 мероприятий).

В результате проведения мероприятий удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан составила:

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов – 99,99 % (план – 99,96 %);

в необходимых лекарственных препаратах для медицинского примене-ния – 99,97 % (план – 99,90 %).

В полном объеме удовлетворен спрос на лекарственные препараты, пред-назначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лим-фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.

Удовлетворенность субъектов обращения лекарственных средств Крас-нодарского края информированностью о недоброкачественных, фальсифициро-ванных и контрафактных лекарственных средствах составила 100,0 % (план – 99,96 %).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения

Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 21 504 161,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 252,6 тыс. рублей (субвенции на осуществле-ние переданных полномочий в области охраны здоровья граждан);

краевого бюджета – 21 495 908,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 21 484 958,9 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 234,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 21 476 724,9 тыс. рублей, из них 8 023,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,99 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 18,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 19 183,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 5 957,5 тыс. рублей;

конкурсная процедура не состоялась в связи с длительными сроками про-цедуры согласования аукционной документации – 9 000,0 тыс. рублей (краевой бюджет);

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 3,4 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 4 241,0 тыс. рублей.

Из 5 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий вы-полнены в полном объеме 4.

В целях обеспечения оказания медицинской помощи застрахованному неработающему населению края в бюджеты Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования перечислено 21 071 778,6 тыс. рублей.

В 2015 году предоставлено и переоформлено 2173 лицензии, проведено 3777 проверок соблюдения лицензионных требований.

Не выполнено мероприятие по предоставлению субсидий государствен-ным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края, осуществляющим ведение информационных систем в сфере здравоохра-нения, на приобретение движимого имущества и проведение капитального ре-монта зданий и сооружений, а также разработку проектно-сметной документа-ции (далее – ПСД) в целях проведения капитального ремонта (приобретение телекоммуникационного оборудования для ГБУЗ «МИАЦ»). В связи с длитель-ными сроками процедуры согласования аукционной документации конкурсная процедура не состоялась.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оцен-ки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 11.10.2013 года № 1172. Степень достижения целевых ин-дикаторов и показателей государственной программы составила 98,5 % (из 76 целевых показателей выполнено 69 показателей), степень достижения уровня финансирования государственной программы – 98,4 %, степень достижения плана реализации государственной программы – 100 %.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением главы администрации (гу-бернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 966, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

3.2. О ходе реализации государственной программы

«Развитие образования»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образова-ния» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 14.10.2013 года № 1180. В 2015 году внесено 5 изменений в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство образования и науки Краснодарского края, с 2016 года – министерство образо-вания, науки и молодежной политики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 28.11.2014 года № 5216.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие образования» в 2015 году был предусмотрен в сумме 45 276 652,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 158 189,1 тыс. рублей; краевого бюджета – 45 118 463,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 45 083 846,4 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 158 038,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 44 925 807,8 тыс. рублей, из них 74 333,2 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,97 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Главные распорядители бюджетных средств – министерство образования и науки Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 40 497 934,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 88 773,5 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы»: на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 80 173,5 тыс. рублей; на поощрение лучших учителей – 8 600,0 тыс. рублей);

краевого бюджета – 40 409 161,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 40 366 069,7 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 88 773,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 40 277 296,2 из них 74 333,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,9 %).

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по организации предоставления общедоступного и бесплатного до-школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образо-вательных организациях, организации предоставления дополнительного обра-зования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях в общей сумме 1 247 092,4 тыс. рублей (без учета кредиторской задолженности 2014 года), в том числе за счет средств федерального бюджета – 80 173,5 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 1 197 688,8 тыс. рублей, или 96,0 % от преду-смотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 110 334,8 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (131 864,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 91 866,3 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат – 21 346,3 тыс. рублей;

поэтапная оплата государственного контракта (срок выполнения по кон-тракту – февраль 2016 года) – 12 230,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, округления бюд-жетных ассигнований – 2 142,8 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению подведомственных ко-ординатору учреждений – 3 124,2 тыс. рублей;

оплаты за фактически отработанное время – 614,80 тыс. рублей;

принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 537,8 тыс. рублей;

непредставления поставщиком пакета документов на оплату – 2,1 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (45 мероприятий).

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Развитие до-школьного, общего и дополнительного образования детей» является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возмож-ностей для современного качественного образования и позитивной социализа-ции детей.

В 2015 году в полном объеме осуществлено финансовое обеспечение гос-ударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-платного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях (1481 дошкольная образовательная организа-ция, в которой воспитываются 251 774 ребенка), а также дошкольного, началь-ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-ных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (1182 общеобразовательные организации, в которых обучаются 554 834 челове-ка).

В рамках модернизации региональной системы дошкольного образова-ния, направленной в том числе на решение задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-дарственной политики в области образования и науки», координатором сов-местно с муниципальными образованиями края реализовывались региональная и муниципальные поэтапные программы («дорожные карты») по ликвидации очередности в дошкольные учреждения и достижение 100 % доступности до-школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это позволило с уче-том развития вариативных форм дошкольного образования ввести 25,9 тыс. дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

Таким образом, всеми формами дошкольного образования охвачено 95,7 % де-тей-дошкольников, из них детей в возрасте от трех до семи лет – 100,0 %.

За счет средств субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований осуществлено строительство 11 пристроек, реконструкция 10 зданий под детские сады, капи-тальный ремонт 30 детских садов, оснащено 11,3 тыс. мест в дошкольных и иных образовательных организациях.

Продолжена работа по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов: по ним обучается 65,0 % учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях.

В отчетном периоде проведен ряд мероприятий, направленных на разви-тие системы поиска и поддержки талантливых детей, в том числе проведена 21 предметная олимпиада из перечня Всероссийской олимпиады школьников; ор-ганизованы и проведены 4 региональные олимпиады (журналистика 10-11 классы, кубановедение 8-11 классы, политехническая 10-11 классы, олимпиада младших школьников по математике для учащихся 5-8-х классов).

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение обра-зовательных организаций:

128 пунктов проведения экзаменов были оборудованы системами онлайн видеотрансляции, осуществляющими во время экзаменов трансляцию на пор-тал www.smotriege.ru (СМОТРИ ЕГЭ), на котором отслеживался ход проведе-ния ЕГЭ;

проведен капитальный ремонт спортивных залов в 40 общеобразователь-ных организациях. Это позволило привести в соответствие с требованиями по-мещения спортивных залов и улучшить условия для занятий физкультурой и спортом для 26,7 тыс. школьников;

приобретены и переданы в муниципальные образования 20 автобусов для подвоза учащихся к общеобразовательным организациям;

приобретено 3 360 экземпляров учебников;

произведен капитальный ремонт в 34 государственных образовательных учреждениях, в том числе разработка и составление проектно-сметной доку-ментации на капитальный ремонт объектов.

В 2015 году за счет средств краевого бюджета увеличена скорость досту-па к сети «Интернет», в результате доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мб/с, составила 69,8 %.

Все учащиеся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях были обеспечены льготным питанием.

В рамках программных мероприятий решалась задача по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой. Для организации за-нятости детей в школьных спортивных клубах и спортивных секциях в вечер-нее и каникулярное время привлечено свыше 3800 специалистов и педагогов дополнительного образования, организовано свыше 1700 спортивных секций. Охват детей и подростков спортом по итогам 2015 года составил более 86,5 % от общего их числа (в 2014 году – 86,2 %).

Уровень средней заработной платы педагогических работников общеоб-разовательных организаций превысил на 5,5 % уровень среднемесячной зара-ботной платы в экономике Краснодарского края (26 700,0 рубля).

26

В отчетном периоде за счет средств краевого бюджета продолжены меры социальной поддержки, предоставленные 24,6 тыс. педагогическим работни-кам, в том числе доплаты педагогическим работникам детских садов в размере

3 тыс. рублей, стимулирование отдельных категорий работников – 3 тыс. рублей, доплаты учителям физической культуры и заместителям дирек-торов по воспитательной работе (учебно-воспитательной работе) – 2 тыс. рублей, педагогам-психологам и социальным педагогам – 1 тыс. рублей. Также 2288 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сель-ской местности, были предоставлены меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг.

Осуществлены бюджетные инвестиции в следующие объекты капиталь-ного строительства государственной собственности Краснодарского края:

«Реконструкция спального корпуса литер Ааа1 ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Спокойной» (объект введен в эксплуатацию);

«Двухэтажное здание прачечной, кухни, столовой и мастерских для ГБС(К)ОУ школы-интерната VIII вида с. Воронцовка» (срок ввода в эксплуата-цию – 2016 год, строительная готовность – 58,0 %);

«Спальный корпус с пищеблоком и спортивным залом для ГБС(К)ОУ школы-интерната VIII вида ст. Платнировской» (проектная документация раз-работана и направлена на государственную экспертизу).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 96,9 %. Из 28 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 24 показате-лям.

Не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показа-телей:

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций (24 408,5 рублей) к среднемесячной заработной плате организаций общего об-разования Краснодарского края (24 566,9 рублей) составило 99,4 % при плане 100,0 %, что связано с превышением целевого значения в общем образовании на 2,3 % от запланированного значения;

доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательны-ми программами дополнительного образования, составила 55,8 %, или 87,6 %, что обусловлено увеличением численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет;

количество объектов капитального строительства государственной соб-ственности Краснодарского края, построенных или реконструированных, со-ставило 1 единицу при плане 2. В соответствии с информацией об объектах ка-питального строительства, приведенной в государственной программе, в 2015 году запланировано завершение только 1 объекта капитального строи-тельства («Реконструкция спального корпуса литер Ааа1 ГБС(К)ОУ школа-интернат ст. Спокойной»). При внесении изменений координатором в государ-ственную программу плановое значение показателя не откорректировано;

число педагогов, привлеченных для работы с детьми в вечернее время и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования, составило 890 человек при плане 1182

27

человек, что связано с перераспределением ставок между педагогами, вместе с тем охват обучающихся в данном направлении был сохранен в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы

«Развитие профессионального образования»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования и науки Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 330 319,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 42 106,5 тыс. рублей (субсидии на поддержку реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образова-ния на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем профессионального образования – 39 126,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Развитие профес-сионального образования» государственной программы РФ «Развитие образо-вания» на 2013-2020 годы на выплату стипендий Президента РФ и Правитель-ства РФ для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологическо-го развития экономики Российской Федерации – 2 980,0 тыс. рублей);

краевого бюджета – 4 288 212,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 280 554,9 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 42 106,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 4 238 448,4 тыс. рублей, из них 42 591,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (49 764,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 47 801,9 тыс. рублей;

уменьшения числа обучающихся студентов из государственных профес-сиональных образовательных учреждений (отчисление, академические отпуска, досрочное окончание, перевод в другое учебное учреждение) – 484,4 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления компенсационных выплат – 1 477,8 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (9 мероприятий).

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Развитие профес-сионального образования» является повышение качества, доступности, устой-чивости функционирования и развития системы начального и среднего профес-сионального образования Краснодарского края.

Продолжена работа в профессиональных образовательных организациях по обеспечению системы профессионального образования кадрами.

Подготовка специалистов и рабочих кадров в системе среднего профес-сионального образования осуществляется по 53 профессиям и 114 специально-стям, 96 программам профессионального обучения и дополнительного профес-сионального образования для промышленной, агропромышленной, строитель-

ной сфер, торговли и общественного питания, транспорта и других отраслей экономики.

В целях обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалифи-кации кадров с учетом потребностей рынка труда Краснодарского края создано

5 центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций (на базе Новорос-сийского колледжа радиоэлектронного приборостроения и Армавирского ма-шиностроительного техникума).

Укреплена материально-техническая база государственных учреждений профессионального образования:

приобретено 79 комплектов и 67 единиц учебного оборудования; проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений 23

учреждений.

Уровень средней заработной платы у преподавателей и мастеров произ-водственного обучения профессиональных образовательных организаций, под-ведомственных координатору, составил 26,121 тыс. рублей, или 97,8 % от уровня среднемесячной заработной платы в экономике Краснодарского края.

В 2015 году выплачены стипендии из расчета 46604 человека, 132 студен-та получили стипендии Правительства Российской Федерации.

Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения из числа работающих и проживающих в сельских насе-ленных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муни-ципальных районов Краснодарского края, получили 1783 человека.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 96,9 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объ-еме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия

в области образования»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования и науки Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 448 399,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 27 309,1 тыс. рублей (субвенции на осуществле-ние полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятель-ность лицензирования и государственной аккредитации образовательных орга-низаций);

краевого бюджета – 421 090,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 437 221,8 тыс. рублей, или 97,5 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 27 158,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 410 063,2 тыс. рублей, из них 8 647,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 150,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 11 026,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 7 710,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, а также округления бюджетных ассигнований – 151,4 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению координатора и подве-домственных ему учреждений – 2 883,1 тыс. рублей, в том числе средства фе-дерального бюджета – 150,5 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 52,8 тыс. рублей;

не заключен государственный контракт– 379,3 тыс. рублей (электронный аукцион по закупке компьютерной техники признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие от поставщиков, срок подачи заявок 25.11.2015 года – 03.12.2015 года).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (10 мероприятий).

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение реа-лизации государственной программы и прочие мероприятия в области образо-вания» является обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации государственной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и об-щественную поддержку.

Основными итогами реализации подпрограммы стали:

обеспечение финансирования 102 проектов в области фундаментальных исследований;

65 студентов-инвалидов 1-й и 2-й групп инвалидности получили едино-временную материальную помощь;

507 человека получили стипендию Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей профессиональное образование.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 5 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие обра-зования» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 14.10.2013 года № 1180. Эффективность реализации государ-ственной программы составила 89,7 % (из 39 показателей плановые значения достигнуты по 35 показателям).

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 939, в соответствии с требова-ниями Порядка № 430.

3.3. О ходе реализации государственной программы

«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддерж-ка граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1173. В 2015 году внесено 4 измене-ния в государственную программу.

Координатор государственной программы – министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, с 2016 года – министер-ство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства социального разви-тия и семейной политики Краснодарского края от 01.12.2014 года № 969.

Объем бюджетного финансирования Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в 2015 году был предусмотрен в сумме 35 349 435,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 508 778,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 27 840 656,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 34 971 172,3 тыс. рублей, или 98,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 481 769,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 27 489 402,6 тыс. рублей.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство социального развития и семейной политики Красно-дарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 14 366 449,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 627 396,6 тыс. рублей (субвенции на предо-ставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законо-дательством в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-дельных категорий граждан» государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан»);

краевого бюджета – 9 739 052,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14 186 365,9 тыс. рублей, или 98,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 601 914,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9 584 451,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 25 482,2 тыс. рублей, краевой бюджет – 154 601,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 107 330,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 25 482,2 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 72 752,8 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (27 мероприятий).

Государственная помощь была оказана более 1,2 млн. человек, отнесен-ным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональ-ным законодательством. Через органы социальной защиты населения были предоставлены 39 видов выплат и пособий отдельным категориям граждан, в том числе:

компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (496,1 тыс. человек);

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий -жителям Крас-нодарского края (411,2 тыс. человек);

материальная помощь малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и пенсионерам (88,4 тыс. человек);

ежегодные денежные выплаты почетным донорам (21,9 тыс. человек); социальные выплаты на приобретение жилого помещения в собствен-

ность ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семь-ям, имеющим детей-инвалидов (266 человек);

компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет (198,1 тыс. человек);

и ряд других мер социальной поддержки.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 84,8 %. Из 31 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 17 показателям.

В связи с заявительным характером предоставления мер социальной под-держки не достигнуты плановые значения следующих показателей:

число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (ре-гиональные льготники) составило 384,9 тыс. человек, или 82,4 % от плана;

число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг составило 72,1 тыс. человек, или 97,9 % от плана;

количество содействий гражданам в установлении правового статуса со-ставило 23 человека, или 23,0 % от плана;

количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки по оплате проезда, составило 437,6 тыс. человек, или 97,2 % от плана;

количество граждан, получивших льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг, составило 424,0 тыс. человек, или 79,8 % от плана;

число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан, установ-ленных федеральными законами, составило 89 человек, или 82,4 % от плана;

число получателей денежной компенсации за приобретение протезов, ор-топедических корригирующих изделий и слуховых аппаратов составило 392 человека, или 88,1 % от плана;

число получателей возмещения затрат, связанных с погребением умер-ших реабилитированных лиц, составило 2 человека, или 28,6 % от плана;

число получателей государственных единовременных пособий и ежеме-сячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных ослож-нений составило 12 человек, или 63,2 % от плана;

число военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей во-енной службы, и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, получающих дополнительные меры социальной поддержки, составило 665 человек, или 77,1 % от плана;

число доноров, получающих ежегодную денежную выплату, составило 21,9 тыс. человек, или 98,4 % от плана;

число граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, получающих отдельные меры социальной поддержки, составило 7343 тыс. человек, или 73,0 % от плана;

число получателей единовременной денежной выплаты лицам, награж-денным орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества», со-ставило 8 человек, или 38,1 % от плана;

не предоставлена компенсация расходов адвокату, оказывающему юри-дическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском крае.
О ходе реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство социального развития и семейной политики Красно-дарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 7 484 083,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пенсионного фонда РФ на софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреп-лением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-рам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 14 263,3 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетного источника).

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 442 579,8 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лимита, из них 6 476,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,7 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (41 503,6 тыс. рублей) по ряду следующих причин:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 19 268,2 тыс. рублей;

корректировка проектно-сметной документации – 15 400,0 тыс. рублей; принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров

(работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 3 648,0 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 2 506,1 тыс. рублей;

расторжение договоров по приемной семье для пожилых людей – 432,8 тыс. рублей.

Также имело место расторжение 2 государственных контрактов в общей сумме 248,5 тыс. рублей:

по поставке компьютерной техники в связи с отсутствием у ГБУ СО КК

«Крымский КЦСОН» денежных средств на предоплату товара;

по капитальному ремонту кровли в ГБУ СО КК «Северский ПНИ» были обнаружены ошибки в проектной документации (лишние объемы работ).

Всего из 13 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 10.

Осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение дея-тельности государственных учреждений социального обслуживания, подведом-ственных координатору.

В 2015 году в государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов обслужено 366 086 человек.

В целях формирования комфортных условий для жизни и активного дол-голетия старшего поколения в Краснодарском крае организованы:

337 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в кото-рых обслужено 359 человек;

во всех муниципальных образованиях края проведено 391 мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей (охват участников – 20,5 тыс. человек);

организовано дополнительно 22 места в 3 компьютерных классах по обу-чению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего в крае действует 46 компьютерных классов на 260 мест, в 2015 году обу-чено 3349 человек;

экскурсии для граждан пожилого возраста и инвалидов с посещением па-мятных мест, исторических памятников, учреждений культуры (охват участни-ков – 3707 человек).

В целях обеспечения современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми 9 государственными учреждениями социального обслужи-вания Краснодарского края приобретено 320 единиц предметов ухода. Всего в крае действует 50 пунктов проката, в 2015 году на условиях временного поль-зования выдано 4130 единиц предметов ухода для 3268 человек.

Произведен капитальный ремонт зданий 14 государственных учреждений стационарной формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий.

Осуществлены бюджетные инвестиции в объект государственной соб-ственности Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социаль-ного обслуживания населения «Карасунский» по ул. Дунайской, 60

г. Краснодара» в части строительства отделения временного проживания граж-дан пожилого возраста и инвалидов на 52 места (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год). В отчетном периоде выполнены работы по разводке систем вентиля-ции, дымоудаления, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабже-ния, штукатурке стен, облицовке керамической плиткой 2-3-го этажей админи-стративного здания. Также выполнен монтаж стеновых панелей, ригелей, плит перекрытия 1 этажа здания отделения временного проживания. Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с выявленными недостатками в утвер-жденной проектно-сметной документации. Возникла необходимость проведе-ния ее повторной государственной экспертизы.

Также в связи с принятием решения о незаключении договоров на приоб-ретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, не вы-полнены 2 мероприятия по организации профессионального образования и до-полнительного профессионального образования работников государственных бюджетных и казенных учреждений Краснодарского края. В результате не до-стигнут соответствующий целевой показатель, число работников государствен-ных учреждений Краснодарского края, получивших профессиональное образо-вание и дополнительное профессиональное образование, составило 651 чело-век, или 74,8 % от плана.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 98,7 %. Из 19 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 18 показателям.

3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 12 081 613,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 881 382,0 тыс. рублей (субвенции на предо-ставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законо-дательством в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-держки семьи и детей» государственной программы РФ «Социальная поддерж-ка граждан»);

краевого бюджета – 9 200 231,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 11 973 415,5 тыс. рублей, или 99,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 879 855,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9 093 560,2 тыс. рублей, из них 50 096,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 1 526,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 106 670,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 47 344,2 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 41 061,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 526,7 тыс. рублей;

принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 19 767,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате уменьшения фактической численно-сти получателей средств по сравнению с запланированной – 25,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (25 мероприятий).

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, подведомственных координа-тору. В 2015 году социальные услуги получили:

2167 человек в комплексных центрах реабилитации инвалидов;

9925 человек в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями;

7785 человек в социально-реабилитационных центрах края.

В отчетном периоде было предоставлено 19 видов выплат и пособий се-мьям с детьми, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка, или последующих детей получили 27,1 тыс. человек;

краевой материнский (семейный) капитал получили 2277 человек; государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-щением деятельности), предоставлены 91,8 тыс. человек.

Введение разнообразных мер поддержки семей с детьми способствовало значительному росту рождаемости.

Ежегодно сокращается численность детей, устроенных в интернатные учреждения. В 2015 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, устроенных в семьи на территории Краснодарского края, на 29,0 % превысила численность выявленных. По состоянию на 1 января 2016 го-да в крае действует 2901 приемная семья, в которых воспитывается 6679 детей.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 97,7 %. Из 30 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 5 показате-лям:

в связи с заявительным характером предоставления мер социальной под-держки фактическое значение показателя «число детей, на которых выплачива-ется единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) на тер-ритории Краснодарского края ребенка-сироты, или ребенка, оставшегося без попечения родителей» составило 277 человек, или 98,9 % от плана;

число обслуженных в государственных учреждениях социального обслу-живания семьи и детей составило 53373 человек, или 97,7 % от плана, что обу-словлено заявительным характером предоставления услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями;

число получателей единовременного денежного поощрения награжден-ных медалями Краснодарского края «Родительская доблесть» составило 14 че-ловек, или 93,3 % от плана. В соответствии с Положением о медали Краснодар-ского края «Родительская доблесть», утвержденным постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 года № 1200, ежегодно награждается до 15 семей;

число родителей, лишенных прав, составило 881 человек, или 71,7 % от плана, что связано с активизацией работы по профилактике социального сирот-ства;

число родителей, восстановленных в родительских правах, составило 55 человек, или 69,6 % от плана.

О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы государственной программы и главный рас-порядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (управ-ление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными не-коммерческими организациями).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 15 750,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15 723,0 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лими-та.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (27 тыс. рублей) в связи с возвратом получателем гранта неиспользованных сумм по факту выполнения общественно полезной программы.

Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполне-ны в полном объеме.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы планирова-лось предоставить государственную поддержку в форме грантов 20 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию соответствен-но 20 общественно полезных программ, направленных на развитие обществен-ных инициатив по решению социальных проблем в Краснодарском крае и во-влечение граждан в эту деятельность.

Фактически по результатам конкурсного отбора победителями стали 19 общественно полезных программ. На основании распоряжений главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 15.05.2015 года № 212-р, от 21.09.2015 года № 406-р гранты предоставлены 19 социально ориентированным некоммерческим организациям.

В ходе реализации общественно полезных программ социально ориенти-рованными некоммерческими организациями проведено 552 различных меро-приятия, которыми было охвачено 47,5 тыс. человек.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 99,1 %. Из 11 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 9 показателям. Координатором не внесены изменения по корректировке плановых значе-

ний по количеству общественно полезных программ и количеству социально

ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана государ-ственная поддержка.
О ходе реализации отдельного мероприятия государственной программы

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования отдельного мероприятия государ-ственной программы в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 401 538,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 353 088,1 тыс. рублей, или 96,5 % от предусмотренного лимита, из них 27 304,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (48 450,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 27 424,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате фактических затрат по финансовому обеспечению координатора – 4 007,2 тыс. рублей;

В рамках реализации отдельного мероприятия в 2015 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Красно-дарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края.

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1173. Эффективность реализации государственной программы составила 75,8 % (из 91 целевых показателей пла-новые значения достигнуты по 69 показателям, в том числе 53 показателя были достигнуты с перевыполнением плановых значений).

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Социаль-ная поддержка граждан», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 938, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы «Доступная среда»

Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 14.10.2013 года № 1176. В 2015 году внесено 4 изменения в госу-дарственную программу.

Координатор государственной программы – министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, с 2016 года – министер-ство труда и социального развития Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств: департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство обра-зования и науки Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство физи-ческой культуры и спорта Краснодарского края, министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, департамент труда и заня-тости населения Краснодарского края, департамент транспорта Краснодарского края

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства социального разви-тия и семейной политики Краснодарского края от 01.12.2014 года № 966.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «До-ступная среда» в 2015 году был предусмотрен в сумме 340 049,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 233 185,9 тыс. рублей (субсидии на мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»);

краевого бюджета – 106 863,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 329 377,0 тыс. рублей, или 96,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 228 107,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 101 270,0 тыс. рублей, из них 336,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %);

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по обеспечению доступности объектов муниципальной инфраструкту-ры для маломобильных групп населения и создания условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в общей сумме 209 129,4 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 207 087,8 тыс. рублей, или 99,0 % от преду-смотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 28 502,7 тыс. рублей, или 98,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 5 079,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 5 593,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-

деления поставщиков – 4 663,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 098,8 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 3 508,4 тыс. рублей;

неисполнение муниципальными образованиями условий соглашений о предоставлении субсидии – 1 387,6 тыс. рублей, в том числе средства феде-рального бюджета – 1 098,7 тыс. рублей (муниципальным образованием город-курорт Анапа не представлена на согласование сметная документация на про-ведение необходимого объема работ по 2 мероприятиям, направленным на обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, а также наземных и подземных пе-шеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения. В дальнейшем муниципальным образованием город-курорт Анапа представлено письмо от 22.12.2015 года об отсутствии потребности в субсидии в 2015 году);

не заключен муниципальный контракт – 167,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 132,8 тыс. рублей (муниципальным образо-ванием город Армавир в связи с возможными рисками непоставки оборудова-ния в конце года не заключен муниципальный контракт на организацию транс-портного обслуживания населения в границах городского округа путем осна-щения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, что обусловлено поздним распределением субсидии из краевого бюджета – 10.12.2015 года (главный рас-порядитель бюджетных средств – департамент транспорта Краснодарского края).

Не утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям – 945,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 748,7 тыс. рублей. Данная сумма ошибочно была распределена Гулькевичскому г/п на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия по приобретению и установке туалетных экомодулей в рамках полномочий по со-зданию условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организации обустройства мест массового отдыха населения. Фактически по результатам отбора, проведенного координатором, по данному мероприятию была отобрана программа Гулькевичского района, при этом у района в соответ-ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ отсутствуют пол-номочия на реализацию этого мероприятия. Постановлением главы админи-страции Краснодарского края от 28.12.2015 года № 1322 Гулькевичское г/п ис-ключено из распределения.

Из запланированных к реализации в отчетном году 67 мероприятий вы-полнены в полном объеме 63 мероприятия.

В 2015 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 76 приоритетным объектам социальной ин-фраструктуры, в том числе к 13 объектам социальной защиты населения, 3 учреждениям занятости, 14 учреждениям культуры (план – 8 учреждений), 29 учреждениям здравоохранения (план – 10 учреждений), 15 объектам физиче-

ской культуры и массового спорта, 12 учреждениям профессионального обра-зования (план – 8 учреждений).

Обеспечена доступность 7 зданий управлений социальной защиты насе-ления министерства социального развития и семейной политики Краснодарско-го края для маломобильных групп населения при плановом показателе 3 учре-ждения.

Доля нанесенных на карту доступности Краснодарского края приоритет-ных объектов по результатам их паспортизации среди всех приоритетных объ-ектов и услуг составила 95,6 % при плане 80,0 %.

По результатам проведенного мониторинга доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди об-щего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае составила 95,2 % при плане 80,0 %.

Оснащены специальным оборудованием для получения информации ин-валидами по зрению и слуху 24 государственных учреждения, в том числе 12 учреждений социальной защиты населения и 12 учреждений культуры (план – 1 учреждение).

Техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым пе-речнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный пере-чень, обеспечено 1495 инвалидов (план – 1000 человек); их доля в общей чис-ленности инвалидов, имеющих рекомендации в индивидуальных программах реабилитации по обеспечению техническими средствами реабилитации, преду-смотренными данным перечнем, составила 96,0 % при плановом показателе 80,0 %.

По результатам проведенного анкетирования инвалидов показатель доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, от общей числен-ности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае составил 76,0 % при пла-новом показателе 55,0 %, а доля инвалидов, положительно оценивающих отно-шение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае составила 76,6 % при плановом показателе 50,0 %.

В рамках формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразо-вательных организаций (по состоянию на 01.01.2016 года – 227 школ), в кото-рых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, было приобретено оборудование и выполнены капитальные ремонты в 100 муници-пальных общеобразовательных школах.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к инженерной и транс-портной инфраструктуре муниципальных образований:

приобретен низкопольный троллейбус, оснащенный радиоинформатора-ми транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными информационными системами для обеспечения инвалидов и дру-гих пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках (в горо-де Новороссийск);

оснащены радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) 32 единицы общественного пассажирского транспорта (план – 27 единиц по программе) в 5 муниципальных образованиях (город Ар-

мавир, город-курорт Геленджик, город Новороссийск, город Краснодар и Ей-ское г/п);

оснащены звуковыми и визуальными информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках 14 единиц общественного пассажирского транспорта из 53 единиц, предусмотрен-ных в соглашениях с муниципальными образованиями, в 2 муниципальных об-разованиях (город-курорт Геленджик, город Новороссийск). Не выполнены по-казатели результативности предоставления субсидии по данному мероприятию отдельными муниципальными образованиями (Краснодар, Ейское г/п) в связи с неисполнением поставщиками сроков поставки оборудования, а также неза-ключением муниципального контракта (город Армавир).

Обеспечена доступность для инвалидов 284 из 316 пешеходных перехо-дов, а также 132 из 142 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, предусмотренных в соглашениях с муниципальными образованиями. Не вы-полнены соответствующие показатели результативности предоставления суб-сидий по 2 мероприятиям муниципальным образованием город-курорт Анапа в связи с его отказом от субсидии в конце отчетного периода.

Также в отчетном периоде отдельными муниципальными образованиями не были достигнуты плановые значения показателей результативности предо-ставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-пальных образований по созданию условий для массового отдыха жителей му-ниципального образования и организации обустройства мест массового отдыха населения в части приобретения и установки туалетных экомодулей в рамках полномочий. В 2015 году приобретено и установлено 7 из 17 запланированных единиц туалетных экомодулей только в 4 муниципальных образованиях (город-курорт Геленджик, город Новороссийск, Славянское г/п, Туапсинское г/п). Не выполнено мероприятие в 2015 году в 5 муниципальных образованиях. В му-ниципальных контрактах, заключенных в конце декабря 2015 года, сроки по-ставки и установки туалетных экомодулей переходят на 2016 год, что обуслов-лено поздним утверждением распределения субсидий (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.11.2015 года № 1150, главный распорядитель бюджетных средств – департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 97,8 %. Из 31 целевого показателя, предусмот-ренных программой, плановые значения 28 показателей достигнуты в полном объеме.

По ряду показателей, приведенных выше, достигнутые значения значи-тельно превысили плановые.

Также установленные программой плановые значения отдельных целе-вых показателей, являющихся показателями результативности предоставления субсидий местным бюджетам, значительно ниже плановых значений, преду-смотренных в соглашениях с муниципальными образованиями, например:

количество подвижного состава автомобильного и наземного электриче-ского транспорта, оснащенного звуковыми и визуальными (табло, дисплей) ин-формационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров

сообщениями о маршруте, по программе – 30 единиц, суммарно в соглашениях с муниципальными образованиями – 53 единицы;

количество оборудованных наземных и подземных пешеходных перехо-дов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных соору-жений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения, для обеспечения доступности для маломобильных граждан, по программе – 60 единиц, суммар-но в соглашениях с муниципальными образованиями – 142 единицы;

количество оборудованных остановочных пунктов общественного пасса-жирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, для обеспечения доступности для маломобильных граждан, по про-грамме – 33 единицы, суммарно в соглашениях с муниципальными образовани-ями – 316 единицы.

В связи с невыполнением отдельных программных мероприятий не вы-полнено 2 показателя:

количество подвижного состава автомобильного и наземного электриче-ского транспорта, оснащенного звуковыми и визуальными (табло, дисплей) ин-формационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте;

количество приобретение автономных туалетных экомодулей, адаптиро-ванных для маломобильных групп населения.

Также не выполнен показатель по оснащению реабилитационным обору-дованием 29 учреждений социального обслуживания, так как фактически бюд-жетное финансирование было предусмотрено на оснащение 26 учреждений. Соответствующие изменения координатором в государственную программу не внесены.

Эффективность реализации государственной программы «Доступная сре-да» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвер-жденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1176. Эффективность реализации государственной программы составила 90,3 % (из 31 показателя плановые значения достигнуты по 28 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Доступная среда» 97,8 %, данная государственная программа заняла 6 место.

Министерству труда и социального развития Краснодарского края необ-ходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2015 году, в том числе усилить взаимодействие с исполнителями программных мероприятий и обратить внимание на повышение качества планирования значений целевых показателей.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Доступная среда», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 969, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации ГП «Дети Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1174. В 2015 году внесено 4 изменения в государ-ственную программу.

Координатор государственной программы – министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, с 2016 года – министер-ство труда и социального развития Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств: министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, министерство образова-ния и науки Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, депар-тамент молодежной политики Краснодарского края, управление по делам несо-вершеннолетних администрации Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства социального разви-тия и семейной политики Краснодарского края от 28.11.2014 года № 964.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Дети Кубани» в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 251 651,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета в сумме 310 946,6 тыс. рублей (субсидия в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан»: на предо-ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений);

краевого бюджета в сумме 1 940 704,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 900 199,5 тыс. рублей, или 84,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 310 108,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 590 091,2 тыс. рублей, из них 16 521,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муници-пальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Красно-дарском крае и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образо-вательных организациях, а также по организации предоставления дополнитель-ного образования детям-инвалидам в общей сумме 160 375,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 157 687,1 тыс. рублей, или 98,3 % от преду-смотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 24 949,8 тыс. рублей, или 155,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 838,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 350 613,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

нераспределенный резерв – 852,4 тыс. рублей, в том числе средства феде-рального бюджета – 838,3 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 309 675,7 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 36 670,3 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления социальных выплат – 3 820,1 тыс. рублей;

отсутствие потребности в средствах краевого бюджета – 80,0 тыс. рублей (проведение открытого краевого вокального конкурса «Романсиада Предгорья» имени Галины Ковалевой было проведено за счет доходов от платной деятель-ности государственного бюджетного образовательного учреждения культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр культуры и повы-шения квалификации»);

отмена мероприятия – 353,0 тыс. рублей (в связи с недостаточностью вы-деленных средств краевого бюджета на реализацию мероприятия).

Всего из 57 запланированных к реализации в отчетном году в полном объеме выполнено 54 мероприятия, основными результатами которых стали:

по направлению «Дети и семья»:

приобретено более 17 тыс. новогодних подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;

15 многодетных матерей награждены соответствующими почетными ди-пломами главы администрации (губернатора) Краснодарского края с выплатой денежного вознаграждения;

организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей и Дню матери, новогодние представления для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей;

по направлению «Дети-инвалиды»:

для 700 детей-инвалидов организовано предоставление общего образова-ния с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края;

организованы и проведены новогодние и Рождественские праздники для детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также ряд других социально значимых мероприятий;

по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-вершеннолетних» организованы и проведены:

неделя детской и юношеской книги;

ежегодный краевой конкурс для несовершеннолетних, состоящих на про-филактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнад-зорности и правонарушений несовершеннолетних, «Здравствуй, мама!» (охват участников – около 2 тыс. детей и подростков);

краевые фестивали «Кубанские каникулы» и «Формула успеха» (охват участников – 880 детей);

2 спортивно-массовых мероприятия – Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края (общий охват участников – 429,2 тыс. детей);

по направлению «Одаренные дети Кубани» организованы и проведены:

21 предметная олимпиада школьников, проведенная в 3 этапа: школьный этап с охватом участников 187147 учащихся 5-11-х классов; муниципальный этап с охватом участников 43022 учащихся 7-11-х классов; региональный этап с охватом участников 2445 учащихся 9-11-х классов;

ежегодный конкурс научно-исследовательских проектов школьников в рамках XIV краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой ака-демии наук учащихся Кубани. В конкурсе приняли участие 297 авторов науч-ных проектов из 37 муниципальных образований края, 97 школьников из 27 муниципальных образований края стали победителями и призерами;

краевые летние профильные смены: «Летняя математическая школа» и

«Летний университет старшеклассников» (охват участников – 323 ребенка из 44 муниципальных образований края);

а также ряд других социально значимых мероприятий:

по направлению «Дети-сироты» муниципальными образованиями края построено и приобретено 1158 жилых помещений для обеспечения жильем де-тей-сирот;

по направлению «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» различными видами отдыха и оздоровления было охвачено более 117,7 тыс. детей.

В эфире краевого телеканала «Кубань 24» размещены материалы по реа-лизации государственной программы общим хронометражом 107 минут.

В отчетном периоде не были выполнены 3 мероприятия:

по направлению «Дети-инвалиды» не проведена декада инвалидов для детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными и физическими воз-можностями (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых две-рей) в связи с его отменой. Вместе с тем, с 1 по 10 декабря 2015 года проведены фестивали, спортивные праздники, тематические экскурсии, творческие встре-чи, духовные чтения на базе государственных казенных учреждений социаль-ного обслуживания Краснодарского края «реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями». В данных мероприятиях при-няли участие более 350 детей и подростков с ограниченными возможностями.

по направлению «Дети-сироты» не в полном объеме выполнено меропри-ятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помеще-ний в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся попечения родителей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предостав-ления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключе-ния жилых помещений из муниципального специализированного жилищного

фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении дан-ных жилых помещений». По состоянию на 1 января 2016 года муниципальными образованиями за счет средств субвенции из федерального и краевого бюдже-тов жилыми помещениями были обеспечены 1056 из 1166 запланированных де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-ла, что обусловлено возникновением кредиторской задолженности на конец 2015 года (муниципальные контракты были заключены, а средства краевого бюджета в районы не направлены), кроме того, муниципальными образования-ми город-курорт Анапа и Каневской район не были заключены в отчетном пе-риоде муниципальные контракты на приобретение 11 жилых помещений в свя-зи с отсутствием участников торгов (торги признаны несостоявшимися). Кре-диторская задолженность выплачена муниципальным образованиям 30.03.2016 года и предоставление жилых помещений гражданам указанной категории пла-нируется завершить во втором квартале 2016 года;

по направлению «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» организован подвоз 1100 детей-сирот, детей, оставшихся без попе-чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных се-мьях или патронатных семьях к месту отдыха и обратно, или 91,1 % от плана. Подвоз 107 детей указанной категории не осуществлялся в связи с незаключе-нием государственного контракта на оказание услуг по санаторно-курортному лечению 116 детей-сирот и детей (аукцион в электронной форме признан несо-стоявшимся).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 94,8 %. Из 39 целевых показателей, предусмот-ренных программой, плановые значения 9 показателей достигнуты не в полном объеме.

Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в семьи (под опеку (попечительство) на возмездной (безвозмездной) основе) (от общего числа несовершеннолетних, прошедших курс социальной реабилитации), составил 88,7 % при плане 91,0 %, что обусловлено уменьшением количества специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (по состо-янию на 01.01.2015 было 40 учреждений на 1300 мест, по состоянию на 01.01.2016 года – 23 учреждения на 780 мест).

В связи с неполным выполнением мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот не достигнуты плановые значения 2 показателей, количественно характеризующих выполнение данного мероприятия:

количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа со-ставило 1158 единиц при плане 1166 человек;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, составила 1056 человек при плане 1166 человек.

Заявительный характер реализации отдельных мероприятий стал причи-ной недостижения плановых значений 2 показателей:

численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших путевки в санаторно-курортные организации при нали-

чии медицинских показаний, составила 49 человек при плане 50 человек (граж-данину не оплачена путевка в связи с неявкой в оздоровительное учреждение);

численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена оплата проезда в санаторно-курортные ор-ганизации при наличии медицинских показаний, составила 28 человек при плане 50 человек (все поданные заявки удовлетворены).

В связи с увеличением численности детей школьного возраста по сравне-нию с 2014 годом на 6,3 %, увеличением стоимости одного койко-дня, а также снижением на 14,1 % бюджетного финансирования оздоровительных меропри-ятий по сравнению с 2014 годом, не достигнуты плановые значения 2 показате-лей:

доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста, составила 25,0 % при плане 40,0 %;

число оздоровленных детей-участников детских творческих коллективов (в рамках финансирования государственной программы) составило 227 человек при плане 500 человек.

По мнению министерства экономики плановые значения 2 последних це-левых показателей не увязаны с объемами бюджетного финансирования, соот-ветствующие изменения координатором в государственную программу не вне-сены.

Кроме того, не были откорректированы координатором 2 показателя, фактические значения которых не достигли своих плановых значений в связи с изменением с 1 января 2015 года порядка приёма на социальное обслуживание и оказание услуг (Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об осно-вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), а также увеличением численности детей-инвалидов на 2,0 %:

удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учре-ждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями, из общей численности детей-инвалидов, проживающих в крае, составил 33,3 % при плане 45,1 %;

удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими реабилитацион-ные услуги в государственных учреждениях для детей с ограниченными воз-можностями здоровья (от общего количества семей с детьми-инвалидами, заре-гистрированными в Краснодарском крае) составил 33,3 % при плане 44,6 %.

Эффективность реализации государственной программы «Дети Кубани» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержден-ной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1174. Эффективность реализации государственной про-граммы составила 76,9 % (из 39 показателей плановые значения достигнуты по 30 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Дети Кубани» 94,8 %, данная государственная программа заняла 8 место.

Министерству труда и социального развития Краснодарского края необ-ходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации

программных мероприятий в 2015 году, в том числе обратить внимание на по-вышение качества планирования значений целевых показателей.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Дети Ку-бани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 964, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устой-чивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и до-рожного хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1170. В 2015 году внесено 6 изменений в государственную программу.

Координатор государственной программы – министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, с 2016 года – депар-тамент строительства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден 01.12.2014 года.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Ком-плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 19 347 413,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 106 866,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 16 240 547,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 14 562 305,0 тыс. рублей, или 75,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 957 435,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 11 604 869,6 тыс. рублей, из них 1 603 382,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Жилище»
  
  Координатор подпрограммы – министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, с 2016 года – департамент строи-тельства Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края, министерство граж-данской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Крас-нодарского края, министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 727 235,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 38 435,5 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2011–2015 годы, в том числе неиспользованные остатки прошлых лет – 773,4 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 688 799,7 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 493 859,3 тыс. рублей, или 67,9 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 38 310,0 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 455 549,3 тыс. рублей, из них 111 307,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Финансирование из внебюджетных источников в рамках ипотечного жи-лищного кредитования привлечено в объеме 1 536 026,1 тыс. рублей, или 100,4 % от запланированного объема.
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 125,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 233 250,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 621,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 125,6 тыс. рублей (недостаточный объем средств для предоставления социаль-ной выплаты);
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 230 405,9 тыс. рублей, в том числе неподтвержденная министерством финансов Краснодарского края креди-торская задолженность – 116 064,4 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся по факту выполнения муниципальных контрак-тов – 2 171, 3 тыс. рублей;
  
  заявительный характер предоставления социальных выплат – 177,1 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнено 6 мероприятий.
  
  В рамках реализации мероприятий распределены субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных обра-зований в общей сумме 330 435,8 тыс. рублей (без учета кредиторской задол-женности 2014 года), в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 312,5 тыс. рублей:
  
  по обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляе-мых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье экономкласса и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находя-щимся в муниципальной собственности) (получатели субсидий – Белоречен-ское г/п, город – курорт Анапа, город – курорт Геленджик, Апшеронское г/п, Гулькевическое г/п, Кущевское с/п, Краснострельское с/п Темрюкского района, Славянское г/п, Староминское с/п). В обеспечение инженерной инфраструкту-рой вовлечено 2583 земельных участков, в том числе 2235 земельных участков, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющих трех и более детей.
  
  По состоянию на 31.12.2015 года мероприятие отдельными муниципальными образованиями не выполнено в полном объеме (Апшеронское г/п средства освоены не в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением работ под-рядной организацией; Кореновское г/п (кредиторская задолженность 2014 года) работы выполнены не в полном объеме, имеет место отставание от графика, что обусловлено усложнением производства работ в связи с недостоверным отра-жением фактического состояния строительной площади при проектировании объекта (наличие грунтовых вод,существующих инженерных сетей);
  
  по проектированию и строительству жилья экономкласса с последующим предоставлением построенного жилья по договорам социального найма (город Армавир, Белореченское г/п);
  
  по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобрете-ние (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. В 2015 году 214 молодых семей, получив государственную поддержку, улуч-шили свои жилищные условия.
  
  Фактически в муниципальные образования было направлено 99 140,2 тыс. рублей, или 30,0 % от предусмотренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 113 162,4 тыс. рублей, или 93,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образования-ми.
  
  лена:
  
  Также государственная поддержка в виде социальных выплат предостав-
  
  физическим лицам на оплату первоначального взноса при получении
  
  ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах, или на строительство ин-дивидуального жилого дома. С помощью государственной поддержки улучши-ли свои жилищные условия 352 семьи;
  
  физическим лицам, открывающим вклады (счета) в кредитных организа-циях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий. За отчет-ный социальная выплата перечислена 3483 участникам программы «Накопи-тельная ипотека». За отчетный период 344 участника программы воспользова-лись средствами социальной выплаты и улучшили свои жилищные условия, из них 259 человека с привлечением льготного ипотечного кредита;
  
  предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем спа-сателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей. Социальная вы-плата перечислена на приобретение 3 жилых помещений общей площадью 160 м2.
  
  Оказана государственная поддержка 2 юридическим лицам в части воз-мещения затрат (части затрат) на уплату процентов по банковским кредитам, полученным на строительство жилья, в том числе малоэтажного и (или) эко-ном-класса (ООО «РенКапСтрой», ООО «ОБД Инвест» (по состоянию на 01.05.2016 года кредиторская задолженность оплачена).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 92,1 %. Из 27 целевых показателей в полном объеме плано-вые значения достигнуты по 19 показателям.
  
  В отчетном периоде в крае введено в эксплуатацию 58335 жилых единиц, или 177,2 % от плана, 4618,6 тыс. м2 общей площади жилья, или 116,9 % от плана, в том числе малоэтажного жилья – 2010,3 тыс. м2, или 101,8 % от плана.
  
  Несмотря на рост показателей по вводу жилья в абсолютном выражении, не достигли своих плановых значений соответствующие подушевые показате-ли. Так, обеспеченность населения жильем составила:
  
  411,7 жилых единиц на 1000 человек населения, или 87,6 % от плана.
  
  Причина: увеличение общей площади единицы жилого помещения;
  
  24,6 м2 общей площади жилья на 1 человека, или 97,0 % от плана. Причи-на: рост численности населения по сравнению с прогнозной (расчетной);
  
  Также не достигли своих плановых значений следующие показатели: коэффициент доступности жилья для населения составил 3,6 года, или
  
  69,4 %, невыполнение показателя связано с высокой стоимостью 1 квадратного метра жилья в Краснодарском крае;
  
  объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», со-ставил 220 050,0 млн. рублей, или 66,6 %, что обусловлено снижением объема инвестиций, привлекаемых в экономику Краснодарского края, и прекращением реализации ряда крупных инвестиционных проектов в связи со сложной ситуа-цией в экономике;
  
  объем производства нерудных строительных материалов составил 15 520,0 тыс. м3, или 95,2 % от планового значения, в связи со снижением объ-ема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», соответствен-но, производство нерудных строительных материалов сократилось;
  
  общая площадь многоквартирных домов, строительство которых осу-ществлялось с привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками, подключаемая к сетям инженерно-технологического обеспечения (план – 65,27 тыс. м2 общей площади). В связи с отсутствием юридических лиц, соответствующих условиям отбора на предо-ставление субсидий, муниципальным образованием город-курорт Сочи сред-ства краевого бюджета, подтвержденные к использованию на те же цели в 2015 году, не освоены и возвращены в краевой бюджет в полном объеме. Муници-
  
  пальным образованием город Краснодар средства краевого бюджета, подтвер-жденные к использованию на те же цели в 2015 году, освоены не в полном объ-еме, работы по технологическому присоединению к инженерным сетям не за-вершены. По результатам госэкспертизы стоимость работ по техприсоедине-нию увеличена, в связи с ограничением финансирования достижение целевого показателя в полном объеме не представляется возможным;
  
  предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем спа-сателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей составило 0,160 тыс. м2 общей площади, или 88,9 % от планового значения, что обуслов-лено разницей в нормативах расчетной площади, утвержденных на краевом и муниципальном уровне. Показатель по количеству жилых помещений выпол-нен (3 квартиры);
  
  инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей: доля земельных участков, обеспеченных инже-
  
  52
  
  нерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, составила 32,8 %, или 82,0 % от планового значения. Снижение показателя обусловлено увеличением количества заявителей (по данным муни-ципальных образований края их численность ежеквартально увеличивается в среднем на 1500 семей). При таком росте количества семей, по мнению коор-динатора подпрограммы, не представляется возможным выделять в полном объеме бюджетные средства для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков.
2. О ходе реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края»
  
  Координатор подпрограммы и распорядитель бюджетных средств – де-партамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 42 350,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  Кассовые расходы распорядителя бюджетных средств составили 18 518,1 тыс. рублей, или 43,7 % от предусмотренного лимита.
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по подготовке градостроительной и землеустроительной документации в общей сумме 32 952,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 18 518,1 тыс. рублей, или 56,2 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 052,5 тыс. рублей, или 98,6 % от объема, предусмотренного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (23 831,9 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 23 310,4 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 218,5 тыс. рублей.
  
  Также имело место незаключение муниципального контракта по выпол-нению работ по внесению изменений в генеральный план Курчанского с/п Те-мрюкского района в связи с отменой торгов по причине отсутствия заявок от поставщиков. В результате не выполнено мероприятие и не освоено 303,0 тыс. рублей средств краевого бюджета.
  
  Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 3.
  
  Подпрограммой на 2015 год было предусмотрено внесение изменений в генеральные планы 21 поселения, схемы территориального планирования 3 му-ниципальных районов, правила землепользования и застройки 10 поселений, схему территориального планирования Краснодарского края.
  
  По состоянию на 01.01.2016 года в полном объеме подготовлено 34 про-екта градостроительной документации:
  
  20 проектов генеральных планов с внесенными в них изменениями (город-курорт Анапа, 4 поселения Абинского района, 7 поселений Крымского района, 8 поселений Темрюкского района);
  
  53
  
  10 проектов правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями (2 поселения Абинского района, 5 поселений Крымского района, 3 поселения Темрюкского района);
  
  3 проекта схем территориального планирования муниципальных районов с внесенными в них изменениями (Абинский, Крымский, Темрюкский районы);
  
  1 проект схемы территориального планирования Краснодарского края.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 98,8 %. Из 7 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, не достигнуты плановые значения по 2 показателям в связи с невы-полнением в полном объеме мероприятия по внесению изменений в генераль-ный план Курчанского с/п Темрюкского района.
3. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
  
  регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительство, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 14 816 250,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 3 068 430,7 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-граммы РФ «Развитие транспортной системы» на финансовое обеспечение до-рожной деятельности – 957 108,8 тыс. рублей; на реализацию мероприятий ре-гиональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правитель-ства РФ – 2 111 321,9 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 11 747 819,7 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 11 489 100,2 тыс. рублей, или 77,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета 2 919 125,4 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 8 569 974,8 тыс. рублей, из них 858 991,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,4 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 149 430,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 3 177 719,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 224 797,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 152,9 тыс. рублей;
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов (отставанием от графика) – 529 164,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 73 100,0 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 341 784,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 68 177,9 тыс. рублей;
  
  выполнения государственных контрактов – 124 471,2 тыс. рублей; отсутствие потребности в средствах (остаток резерва средств на ликвида-
  
  цию чрезвычайных ситуаций) – 20 101,0 тыс. рублей;
  
  не завершена процедура выкупа земельных участков по объектам в связи с отказом граждан от подписания соглашений об их выкупе – 83 710,6 тыс. рублей (процедура изъятия будет проведена в судебном порядке);
  
  поэтапная оплата государственного контракта – 3 121,3 тыс. рублей. Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации ме-
  
  роприятий в полном объеме выполнено 2.
  
  В 2015 году выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту ав-томобильных дорог регионального или межмуниципального значения протя-женностью 322,489 км и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 8981,47 км.
  
  Также завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайных си-туаций на 6-ти участках дорог регионального значения в городе-курорте Сочи, Туапсинском (2 участка), Ейском (2 участка) и Лабинском районах.
  
  Осуществлены бюджетные инвестиции в 33 объекта государственной собственности Краснодарского края, в том числе в течение 2015 года введено в эксплуатацию 5 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 2,859 км за счет реализации следующих инвестиционных проектов:
  
  «Строительство мостового перехода через р. Пшеха с устройством обхода ст-цы Пшехская в Белореченском районе» (протяженность – 1,372 км, в том числе искусственного сооружения – 271,77 п.м);
  
  «Реконструкция мостового перехода через реку Неберджай на автомо-бильной дороге Подъезд к ст-це Неберджаевская, км 5+231 в Крымском рай-оне» (протяженность – 0,6 км, в том числе искусственного сооружения – 118,87 п.м);
  
  «Реконструкция мостового перехода через Ерик Соленый на автомобиль-ной дороге Магистраль «Дон» -ст-ца Саратовская -г. Горячий Ключ, км 12+080 в городе Горячий Ключ» (протяженность – 0,25 км, в том числе искус-ственного сооружения –25,1п.м);
  
  «Реконструкция мостового перехода через Ерик Куцый на автомобильной дороге Магистраль «Дон» -ст-ца Саратовская -г. Горячий Ключ, км 13+995 в городе Горячий Ключ» (протяженность – 0,093 км, в том числе искусственного сооружения –21,1п.м);
  
  «Реконструкция комплекса путепроводов на автомобильной дороге с. Отрадо-Ольгинское -г. Новокубанск -г. Армавир, км 40+808 в городе Арма-
  
  вир» (протяженность – 0,544 км, в том числе искусственного сооружения – 340,47п.м).
  
  В связи с незавершением процедуры выкупа земельных участков по объ-екту из-за отказа граждан от подписания соглашений об их выкупе (процедура изъятия будет проведена в судебном порядке) не введены в эксплуатацию сле-дующие объекты, предусмотренные плановыми показателями:
  
  автомобильная дорога ст-ца Журавская-г.Тихорецк на участке обхода г.Тихорецка в Тихорецком районе» протяженностью 8,942 км (строительство). Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, техническая го-товность – 100,0 %;
  
  участок автомобильной дороги г. Краснодар -г. Ейск, км 1+025-3+975 (Краснодар-Ейск, км 1+025-3+975) в г. Краснодар протяженностью 2,95 км (ре-конструкция). Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, техническая готовность – 100,0 %.
  
  В связи с несоблюдением подрядной организацией сроков производства работ в 2016 году продолжаются работы на объекте «Реконструкция мостового перехода через реку Кура на автомобильной дороге г. Майкоп -г. Туапсе, км 79+068 в Апшеронском районе» (протяженность – 0,18387 км). Техническая го-товность – 81,0 %.
  
  Также не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция мостового пере-хода через Ерик Кумпанов на автомобильной дороге г. Горячий Ключ -г. Хадыженск, км 1+603 в городе Горячий Ключ» (протяженность – 0,141 км). Техническая готовность – 21,0 %. Причина: вынужденная приостановка работ для обеспечения транспортной доступности станицы Саратовская в условиях осуществления строительно-монтажных работ по еще двум объектам рекон-струкции на указанной автодороге, требовавших введения ограничений в дви-жении транспорта.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 83,8 %. Из 5 целевых показателей в полном объеме плановые значения достигнуты по 4 показателям.
  
  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения составила 32,85 %, плановое значение не превышено (32,95 %).
  
  Не достиг своего планового значения показатель «Строительство и ре-конструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включая проектно-изыскательские работы» по указанным выше при-чинам (план – 15,075 км, факт – 2,859 км, выполнение – 19,0 %).
  
  3.6.4. О ходе реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство строительство, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 815 400,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 691 771,2 тыс. рублей, или 60,1 % от предусмотренного лимита, из них 577 513,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (1 123 628,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 1 078 543,9 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате выполнения муниципальных кон-трактов – 45 084,9 тыс. рублей.
  
  Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).
  
  В рамках реализации мероприятий местным бюджетам 346 муниципаль-ных образований (6 городских округов, 16 муниципальных районов, 324 город-ских и сельских поселений) распределены субсидии на софинансирование рас-ходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-рог местного значения в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило
  
  430 944,3 тыс. рублей, или 97,6 % от объема, предусмотренного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями.
  
  Количественные показатели по капитальному ремонту и ремонту автомо-бильных дорог местного значения в населенных пунктах и вне границ населен-ных пунктов составили соответственно 396,11 км (план – 378 км) и 20,14 км (план – 18 км). Всего количество объектов, включенных в подпрограмму в 2015 году, составляет 986, в том числе в населенных пунктах – 956 и вне границ населенных пунктов – 30.
  
  Доля протяженности автомобильных дорог местного значения Красно-дарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покры-тия, составила 52,47 %, что не превышает планового уровня.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 4 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения достигнуты по всем показателям.
  
  3.6.5. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы.
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий государ-ственной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 946 177,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 869 056,2 тыс. рублей, или 91,8 % от предусмотренного лимита, из них 54 569,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (77 121,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 52 286,5 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате фактических затрат по:
  
  финансовому обеспечению координаторов подпрограмм и подведом-ственных учреждений – 23 342,5 тыс. рублей;
  
  содержанию стадиона «Фишт» – 1 492,4 тыс. рублей.
  
  В рамках реализации отдельных мероприятий в 2015 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитекту-ры и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, предоставлены субсидии государ-ственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление цено-образования в строительстве» на финансовое обеспечение выполнения государ-
  
  ственного задания и финансовое обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений «Главное управление строительства Краснодарского края», «Архитектурно-градостроительный центр», «Краснода-равтодор».
  
  Эффективность реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1170. Эффективность реализации государственной программы в 2015 году составила 104,5% (соотношение ре-зультативности мероприятий подпрограмм со степенью финансирования), в том числе по подпрограммам:
  
  «Жилище» – 116 %;
  
  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края» – 100 %;
  
  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-ние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края» – 90 %;
  
  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»– 112 %.
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодар-ского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 93,0 %, данная государственная программа заняла 12 место.
  
  С 1 января 2016 года реализуется 2 государственные программы, утвер-жденные в соответствии с требованиями Порядка № 430:
  
  государственная программа «Комплексное и устойчивое развитие Крас-нодарского края в сфере строительства и архитектуры» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 года № 966);
  
  государственная программа «Развитие сети автомобильных дорог Крас-нодарского края» (постановление главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 12.10.2015 года № 965, координатор – министерство транспор-та и дорожного хозяйства Краснодарского края).
О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралим-пийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1195. В 2015 году внесено 5 изменений в государ-ственную программу.

Координатор государственной программы – департамент олимпийского наследия Краснодарского края (с 1 января 2016 года упразднен).

Главные распорядители бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство промышленности и энергетики Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, департамент жилищно-коммунального хозяйства Крас-нодарского края, департамент олимпийского наследия Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 28.11.2014 года № 170.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи» в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 4 963 564,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 4 864 461,9 тыс. рублей, или 98,0 % от предусмотренного лимита, из них 138 387,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,2 %).

На реализацию программных мероприятий муниципальному образова-нию город-курорт Сочи были распределены субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации программных мероприятий в общей сумме 638 891,0 тыс. рублей (без учета кредиторской задолженности 2014 го-да), из них фактически профинансировано 548 855,2 тыс. рублей, или 85,9 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 206 586,0 тыс. рублей, или 95,8 % от объема, предусмотренного программой.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (99 102,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 80 023,2 тыс. рублей;

позднее принятие краевого нормативного правового акта – 8 500,0 тыс. рублей (порядок предоставления субсидии местному бюджету);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов (затягивание подрядными организаци-ями сроков выполнения работ) – 803,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

выполнения муниципальных контрактов – 709,1 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора – 7 964,0 тыс. рублей;

отсутствие потребности в средствах – 1 102,5 тыс. рублей (департаментом ЖКХ Краснодарского края с администрацией муниципального образования го-род-курорт Сочи подписан акт сверки расчетов по уменьшению кредиторской задолженности 2014 года в указанной сумме).

В отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 5, в рамках которых:

созданы условия для массового отдыха жителей города Сочи на отдель-ных территориях, находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретин-ской низменности города Сочи (обеспечено содержание 504,9 тыс. м2 террито-рии в границах Олимпийского парка);

в целях создания благоприятных условий для развития олимпийского ту-ризма в Краснодарском крае проведено авиашоу «Олимпийское небо». Количе-ство жителей и гостей города Сочи, посетивших Олимпийский парк в Имере-тинской низменности города Сочи в период проведения авиашоу «Олимпий-ское небо», достигло 70 тыс. человек;

предоставлены субсидии в виде государственной преференции НАО

«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края

«Омега» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с прове-дением российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок международной серии «GP2» и «GP3». Количество жителей и гостей го-рода Сочи, посетивших российский этап чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильные гонки международной серии «GP2» и «GP3», составило 150 тыс. человек;

осуществлено финансовое обеспечение содержания 673,77 тыс. м2 авто-

мобильных дорог местного значения Имеретинской низменности, пгт Красная Поляна, села Эсто-Садок города-курорта Сочи, составляющих транспортную систему обслуживания олимпийских объектов постолимпийского использова-ния;

осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора.

Не в полном объеме выполнены 2 мероприятия, предусматривающие предоставление субсидий местному бюджету муниципального образования го-род-курорт Сочи на софинансирование расходных обязательств:

по возмещению затрат организациям водопроводно-канализационного комплекса, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов, строительство и (или) реконструкция которых выполнены в рамках реализации Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклима-тического курорта, являющихся объектами муниципальной собственности. Причина: нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями;

по возмещению затрат эксплуатирующим организациям, связанных с пе-реводом населения, переселенного из зоны строительства олимпийских объек-тов города Сочи в жилые дома, предоставленные взамен изъятых, на сетевой природный газ. Причина: позднее утверждение порядка предоставления субси-дий из краевого бюджета на софинансирование указанных расходных обяза-тельств постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 года № 1339; соглашение о предоставлении субсидии было заключено министерством промышленности и энергетики Краснодарского края с муниципальным образованием город-курорт Сочи 31.12.2015 года на следу-ющий день после вступления в силу порядка (мероприятие включено в про-грамму постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 года № 1041; бюджетные ассигнования выделены на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 30.09.2015 года (№ 3252-КЗ от 13.10.2015 года).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 66,3 %. Из 9 целевых показателей, предусмот-

ренных программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

В связи с невыполнением отдельных программных мероприятий не до-стигнуты плановые значения 4 соответствующих показателей:

возмещение затрат организациям водопроводно-канализационного ком-плекса составило 97,0 % (план – 100,0 %);

количество площадок переселенческого фонда, переведенных на сетевой природный газ – 0 (план – 5 штук);

протяженность построенных сетей газоснабжения – 0 км (план –1,9 км); возмещение затрат организациям на выполнение работ по подключению

площадок переселенческого фонда к сетевому природному газу не производи-лось (план – 100,0 %).

Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Па-ралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олим-пийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Со-чи» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвер-жденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1195. Коэффициент оценки эффективности реализа-ции государственной программы в 2015 году составил 113,3 % (с учетом пере-выполнения отдельных показателей), из 9 целевых показателей в полном объе-ме выполнено 5 показателей.

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имере-тинской низменности города-курорта Сочи» 66,3 %, данная государственная программа заняла 18 место.

С 1 января 2016 года реализация государственная программа «Обеспече-ние участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи» признана утратившей силу, часть мероприятий государственной про-граммы реализуется в рамках 3 государственных программ, утвержденных в соответствии с требованиями Порядка № 430:

государственная программа «Развитие санаторно-курортного и турист-ского комплекса» (постановление главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 05.11.2015 года № 1007);

государственная программа «Развитие сети автомобильных дорог Крас-нодарского края» (постановление главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 12.10.2015 года № 965);

государственная программа «Развитие топливно-энергетического ком-плекса» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 961).
О ходе реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.10.2013 года № 1144. В 2015 году внесено 4 измене-ния в государственную программу.

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджет-ных средств – департамент труда и занятости Краснодарского края, с 2016 года – ми-нистерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 28.11.2014 года № 1001.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Содействие занятости населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 566 755,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 821 423,2 тыс. рублей (межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная под-держка безработных граждан» государственной программы РФ «Содействие занято-сти населения», в том числе: субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществ-лению социальных выплат безработным гражданам – 746 033,7 тыс. рублей; субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения – 75 389,5 тыс. рублей);

краевого бюджета – 745 332,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 1 537 153,8 тыс. рублей, или 98,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 818 550,1 тыс. рублей

краевого бюджета – 718 603,7 тыс. рублей, из них 7 577,9 тыс. рублей направ-лено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федеральный бюджет – 2 873,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 26 728,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер предоставления социальных выплат – 2 984,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 873,1 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств по-лучателей средств краевого бюджета – 22 491,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

сокращения периода участия в общественных работах, периода временного трудоустройства и оплаты за фактически отработанное время – 1 122,2 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора и подведомственных ему учреждений – 2 869,9 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, округления бюджетных ас-сигнований – 133,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (48 мероприятий).

Основные итоги реализации программных мероприятий в 2015 году: трудоустроено 131,1 тыс. человек при плане 110 тыс. человек; сформирован банк из 285,7 тыс. вакансий;

осуществлен 2,8 тыс. рабочих выездов мобильных центров занятости населе-ния, в результате услуги по содействию в трудоустройстве получили 111,7 тыс. человек;

организована профессиональная ориентация граждан – 317,3 тыс. человек, социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

– 10,6 тыс. человек;

на профессиональное обучение направлено 4740 человек, также профес-сиональное обучение прошли 387 женщины в период отпуска по уходу за ре-бенком до достижения им возраста трех лет;

субсидии при государственной регистрации в качестве юридического ли-ца, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-зяйства получили 312 человек;

пособия по безработице получили 57,9 тыс. человек; проведено 903 государственные экспертизы условий труда; оборудовано (оснащено) 492 рабочих места для инвалидов.

Также был проведен капитальный ремонт зданий 11 государственных ка-зенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муни-ципальных образованиях.

В результате предпринятых мер на рынке труда Краснодарского края средний уровень регистрируемой безработицы за 2015 год составил 0,7 %, или 114,3 % к плановому значению.

Тем не менее, по итогам 2015 года из 38 целевых показателей, преду-смотренных программой, плановые значения 3 показателей не достигнуты в полном объеме. Степень достижения целевых показателей государственной программы составила 96,1 %.

В связи с негативными тенденциями в 2015 году в отдельных отраслях экономики, которые способствовали «замораживанию» вакансий (количество заявляемых в службу занятости населения вакансий снизилось на 36,2 % по сравнению с 2014 годом), а также оптимизации численности работников в от-дельных организациях, повлиявшей на рост обращений граждан в центры заня-тости, на 6,7 % не выполнены 2 показателя:

уровень общей безработицы (в среднегодовом исчислении) составил 6,0 %, или 91,7 % от планового значения;

коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчисле-нии) составил 0,8 единиц, или 62,5 % от планового значения.

Кроме того, численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом составила 81 человек, или 97,6 % от планового значения. Невыполнение показателя обусловлено увеличением ко-личества ДТП по вине третьих лиц на 7,7 % в сравнении с 2014 годом.

Эффективность реализации государственной программы «Содействие за-нятости населения» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.10.2013 года № 1144. Эффективность реализации государственной программы составила 92,1 % (из 38 целевых показателей пла-новые значения достигнуты по 35 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по

государственной программе «Содействие занятости населения» 98,7 %, данная государственная программа заняла 3 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Содей-ствие занятости населения», утвержденная постановлением главы администра-ции (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 года № 1036, в соответ-ствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы

«Обеспечение безопасности населения»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопас-ности населения» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края 14.10.2013 года № 1203. В 2015 году внесено 5 из-менений в государственную программу.

Координатор государственной программы – министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарско-го края, с 2016 года – министерство гражданской обороны и чрезвычайных си-туаций Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства гражданской обо-роны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности от 01.12.2014 года

№ 261.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение безопасности населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 501 178,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный период кассовые расходы по государственной программе со-ставили 2 220 459,1 тыс. рублей, или 88,8 % от предусмотренного лимита, из них 80 028,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов за 2015 год состави-ло 11 206,9 тыс. рублей, или 89,7 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия
  
  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны, чрез-вычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарско-го края, департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 109 803,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-
  
  та.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств составили 1 035 813,0 тыс. рублей, или 93,3 % от предусмотренно-
  
  го лимита, из них 35 989,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской за-долженности.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (99 102,4 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 54 809,7 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 6 387,4 тыс. рублей;
  
  фактических затрат по финансовому обеспечению координатора и подве-домственных казенных учреждений – 10 579,2 тыс. рублей;
  
  заявительный характер предоставления социальной выплаты – 1 000,0 тыс. рублей;
  
  позднее предоставление (непредоставление) заявок муниципальными об-разованиями для перечисления субсидий – 746,3 тыс. рублей (Пригородное с/п Крымского района, Ейский район);
  
  нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 154,4 тыс. рублей (недостаточно средств для заключения муниципального кон-тракта);
  
  не заключен государственный контракт– 168,3 тыс. рублей (отсутствие заявок поставщиков);
  
  принятие решения о незаключении (расторжении) договоров на приобре-тение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обуслов-ленное недостаточностью свободного остатка средств на счете краевого бюд-жета – 145,3 тыс. рублей, в том числе расторгнуто 8 государственных контрак-тов в общей сумме 113,0 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 8.
  
  Были предоставлены субсидии местным бюджетам на выполнение меро-приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-пального характера, выполняемых в рамках специальных решений.
  
  Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора госу-дарственной программы, государственных казенных учреждений Краснодар-ского края.
  
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Управ-ление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»:
  
  подготовлено и доведено до органов власти, органов местного само-управления и населения 521 ежедневных, недельных, месячных прогнозов и экстренных предупреждений о возможном возникновении чрезвычайных ситу-аций природного и техногенного характера;
  
  работники учреждения в составе оперативных дежурных смен, штаба ру-ководства, штатных и нештатных оперативных групп, пожарно-спасательных подразделений приняли непосредственное участие в ликвидации 19 чрезвычай-ных ситуаций, реагировании на 9589 происшествий (пожары, ДТП, происше-ствия на водных объектах и др.).
  
  65
  
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Красно-дарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»:
  
  осуществлено 3288 аварийно-спасательных работ, в том числе: природно-го характера – 872, техногенного – 898, прочих – 1518.
  
  Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-туаций на территории Краснодарского края силами сотрудников учебно-методического отдела «Кубань-СПАС» по различным программам проведено обучение 898 человек.
  
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Терри-ториальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
  
  выполнена нивелировка 111 автоматизированных гидрологических ком-плексов в 16 муниципальных образованиях Краснодарского края;
  
  совместно с муниципальными образованиями выполнены работы по вы-бору мест размещения автоматических 122 осадкомерных, 7 гидрологических и
  
  7 ветровых комплексов в 28 муниципальных образованиях Краснодарского края;
  
  осуществлено 574 прогноза ЧС и происшествий, экстренных предупре-ждений и оперативных донесений.
  
  В целях проведения мониторинга состояния снегозапасов и снеголавин-ной опасности в горах Краснодарского края осуществлено 4 вертолетных выле-та, в ходе которых обследовано 10 устьев и 7 рек верховьев рек.
  
  Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» про-ведено обучение по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 2005 человек.
  
  Не выполнено мероприятие, предусматривающее выплату единовремен-ного пособия (1 млн. рублей) в случае гибели спасателя профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Краснодарского края, или получения им увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, ис-ключающих для него возможность дальнейшей работы в качестве спасателя, в связи с отсутствием наступления случая для выплаты.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 98,4 %. Из 10 целевых показателей, предусмот-ренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 4 показателям, в том числе в связи с отсутствием возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета не выполнено 2 целевых показателя:
  
  объем восстановленного материального ущерба (план – 163 882,0 тыс. рублей, факт – 160 144,8 тыс. рублей, выполнение – 97,7 %);
  
  оснащение аварийно-спасательных отрядов техникой, оборудованием, снаряжением (план – 60,0 %, факт – 55,0 %, выполнение – 91,7 %).
  
  Из-за недостаточности финансового обеспечения было принято решение о создании 21 аварийно-спасательного отряда вместо 22 запланированных от-рядов. Координатором при внесении изменений в государственную программу плановое значение данного показателя не откорректировано.
  
  66
  
  Количество спасенных составило 1992 человека при плане 2000 человек, при этом были проведены все необходимые аварийно-спасательные и транс-портировочные работы.
  в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны, чрез-вычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарско-го края, администрация Краснодарского края (департамент внутренней полити-ки, управление по делам несовершеннолетних), департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 208 461,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 109 795,9 тыс. рублей, или 52,7 % от предусмотренного лимита, из них 1 282,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (98 665,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 67 492,4 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 5 702,7 тыс. рублей;
  
  факта выполнения государственного контракта – 4 946,8 тыс. рублей (из-менение объемов работ);
  
  принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 302,2 тыс. рублей;
  
  позднее внесение изменений в государственную программу (20.11.2015 года) – 2 400,0 тыс. рублей;
  
  не заключены муниципальные контракты – 3 015,7 тыс. рублей (не состо-ялись 2 аукциона на приобретение жилых помещений по причине отсутствия заявок от поставщиков);
  
  расторжение государственных контрактов – 14 475,5 тыс. рублей (прове-дение работ по приведению зданий и сооружений бывшей школы-интерната, расположенных в селе Новоукраинском Гулькевичского района, в соответствие с требованиями федерального законодательства, предназначенных для разме-щения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданств), в том числе в связи:
  
  с отсутствием необходимости производства отдельных видов работ – 118,7 тыс. рублей (выяснилось в ходе выполнения мероприятия);
  
  с необходимостью изменения объемов и видов работ – 14 356,8 тыс. руб-лей (невозможность выполнения работ по благоустройству и внутренних отде-лочных работ в связи с незавершением работ по подключению котельной (не-готовность внутренних систем теплоснабжения), строительство которой осу-ществлялось в рамках реализации отдельного мероприятия ГП «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса»);
  
  не заключен государственный контракт – 330,6 тыс. рублей (средства бы-ли предусмотрены на обслуживание газопровода к вышеуказанной котельной, но связи с отсутствием ввода ее в эксплуатацию в 2015 году, заключение госу-дарственного контракта не представлялось возможным).
  
  Фактически в отчетном периоде из 14 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 9 мероприятий, в рамках которых до-стигнуты следующие результаты:
  
  проведено 2 массовых (творческих, спортивных) мероприятия среди несовершеннолетних. Число несовершеннолетних, состоящих на учетах в орга-нах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия профилактической направ-ленности, составило 1429 человек, или 102,1 % от плана;
  
  изготовлено 1250 методических материалов по профилактике беспризор-ности и правонарушений несовершеннолетних;
  
  в средствах массовой информации размещены материалы по вопросам охраны общественного порядка и борьбы с преступностью общей продолжи-тельностью 175 минут;
  
  выплачено денежное вознаграждение гражданам по 108 материалам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия.
  
  Государственному казенному учреждению Краснодарского края «Крас-нодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» были выде-лены средства краевого бюджета на проведение ремонтных работ и содержание зданий и сооружений бывшей школы-интерната в селе Новоукраинском Гуль-кевичского района, предназначенных для размещения специальных учрежде-ний для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. Мероприятия выполнены не в полном объеме, что связано с неготовностью котельной, об-служивающей данные объекты.
  
  Также в связи с вышеуказанными причинами неосвоения средств краево-го бюджета не выполнен ряд мероприятий подпрограммы.
  
  В связи с принятием решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, не проведен кон-курс «Социальных инициатив» для несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних.
  
  По причине позднего внесения изменений в государственную программу и вследствие невозможности проведения до конца 2015 года процедур опреде-ления поставщиков в соответствии со сроками, предусмотренными Федераль-ным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, не было приобретено оборудование (с установленным программным обеспечением) и другие материально-технические средства в целях реализации полномочий высшего исполнительно-го органа государственной власти Краснодарского края по осуществлению мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб-ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (закупка специ-ализированных шкафов, предназначенных для хранения боевого снаряжения подразделения антитеррора ФСБ России по Краснодарскому краю).
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по предоставлению сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям в сумме 96 000,0 тыс. рублей (без учета кредиторской задолженности 2014 года), из них фактически профинансировано 26 439,4 тыс. рублей, или 27,5 % от предусмот-
  
  ренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 814,9 тыс. рублей, или 98,7 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Данное мероприятие выполнено не в полном объеме, плановое значение показателя результативности предоставления субсидии из краевого бюджета, предусмотренного в соглашениях, заключенными с муниципальными образо-ваниями, не достигнуто (55 жилых помещений, приобретенных для сотрудни-ков, занимающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов
  
  их семей на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности, в отчетном финансовом году). Фактически по состоянию на 01.01.2016 года муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на приобретение 53 жилых помещений, из них по 14 помещениям осуществлена оплата в полном объеме, по 39 помещениям возникла кредитор-ская задолженность. На приобретение 2 жилых помещений не заключены му-ниципальные контракты в связи с отменой торгов по причине отсутствия заявок от поставщиков (Белореченский и Тбилисский районы). По состоянию на 01.05.2016 года жилые помещения предоставлены 53 участковым уполномо-ченным полиции.
  
  Следует отметить, что координатором по факту заключения соглашений с муниципальными образованиями (распределение субсидий утверждено 22.05.2015 года), при неоднократном внесении изменений в программу не было откорректировано плановое значение соответствующего целевого показателя подпрограммы (38 жилых помещений, приобретенных для сотрудников, зани-мающих должности участковых уполномоченных полиции, и членов их семей, на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанной должности, в отчетном финансовом году).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 87,4 %. Из 5 целевых показателей, предусмот-ренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе по 2 показателям, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
  
  уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тыс. человек населения Краснодарского края) составил 137,6 единиц при плане 151,1 единиц;
  
  количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния, составило 21 тыс. единиц при плане 25,2 тыс. единиц.
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (управление контроля и проти-водействия коррупции, с 2016 года – управление кадровой политики и проти-водействия коррупции).
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 700,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  В отчетном периоде кассовые расходы по подпрограмме не осуществля-лись. Причиной неосвоения средств краевого бюджета стали:
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 361,0 тыс. рублей;
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 339,0 тыс. рублей.
  
  В рамках реализации мероприятия подпрограммы:
  
  подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае за 2015 год (11.04.2016 года размещен на официальном портале админи-страции Краснодарского края в сети Интернет (admkrai.krasnodar.ru) и в крае-вой газете «Кубанские новости» от 29.04.2016 года № 65);
  
  проведена антикоррупционная экспертиза 1738 нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (их проектов);
  
  прошли обучение по следующим направлениям:
  
  «Профилактика и противодействие коррупционных проявлений в сфере государственного управления» 175 работников исполнительных органов госу-дарственной власти Краснодарского края;
  
  «Профилактика и противодействие коррупционных проявлений в органах местного самоуправления» 35 работников органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 86,6 %. Из 4 целевых показателей, предусмот-ренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 2 показателям:
  
  степень доверия к исполнительным органам государственной власти со стороны населения (по данным исследования) составила 72,6 % при плане 95,2 %;
  
  обучение по программам противодействия коррупции прошли 210 чело-век (план – 300 человек), из которых 175 – государственные гражданские слу-жащие и 35 – муниципальные служащие. Невыполнение показателя обусловле-но оптимизацией расходов краевого бюджета и необходимостью обеспечения целевых показателей обучения по иным приоритетным направлениям повыше-ния квалификации.
  
  Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения» рассчитана координатором в соответствии с методи-кой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1203. Эффективность реализа-ции государственной программы составила 90,5 % (из 63 целевых показателей плановые значения достигнуты по 57 показателям.
  
  Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красно-дарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостат-ков при реализации государственной программы в 2015 году, в том числе обра-тить внимание на своевременное внесение изменений в государственную про-грамму.
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по
  
  государственной программе «Обеспечение безопасности населения» 88,6 %, данная государственная программа заняла 15 место.
  
  С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Обеспече-ние безопасности населения», утвержденная постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 года № 1039, в соот-ветствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Развитие культуры» Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 14.10.2013 года № 1175. В 2015 году внесено 2 изменения в госу-

дарственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство культуры Краснодар-ского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства культуры Красно-дарского края от 01.12.2014 года № 629.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 954 086,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 54 783,0 тыс. рублей; краевого бюджета – 3 967 124,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 3 887 017,6 тыс. рублей, что составляет 98,3 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 54 782,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 832 234,7 тыс. рублей, из них 35 966,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (95,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы
  
  «Развитие инфраструктуры кинопоказа»
  
  Объем финансирования подпрограммы «Развитие инфраструктуры кино-показа» за счет средств краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 11 332,0 тыс. рублей.
  
  В отчетном периоде кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств составили 7 662,0 тыс. рублей, из них 6 669,1 тыс. рублей направ-лено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 664,2 тыс. рублей) в связи отсутствием возможности финансового обеспече-ния денежных обязательств получателей средств краевого бюджета.
  
  В результате реализации 1 программного мероприятия осуществлена мо-дернизация муниципального кинотеатра «Октябрь» Кореновского г/п за счет приобретения и установки кинотехнологического оборудования.
  
  Кроме того, для 2 муниципальных кинотеатров приобретены 30 мягких театральных кресел (ст. Павловская, город Темрюк).
  
  Всего по краю количество посещений кинозалов в муниципальных учре-ждениях культуры и кинематографии увеличилось на 2047,3 тыс. человек, что на 27,0 % больше планового значения.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Плановые значения 2 предусмотренных целевых показателей достигнуты в полном объеме.
2. О ходе реализации подпрограммы
  
  «Поддержка клубных учреждений»
  
  В 2015 году объем финансирования подпрограммы «Поддержка клубных учреждений» за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 12 000,0 тыс. рублей.
  
  В связи с отсутствием возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета кассовые расходы по под-программе в отчетном периоде не были осуществлены.
  
  В 2015 году были распределены субсидии 5 муниципальным образовани-ям на софинасирование расходных обязательств на реализацию 1 программного мероприятия по укреплению материально-технической базы и техническому оснащению муниципальных клубных учреждений. Проведен капитальный ре-монт 5 клубных учреждений, находящихся на территории Абинского, Ленин-градского, Мостовского, Успенского и Щербиновского районов.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 3 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 97,7 %. Из 4 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.
  
  Не достигнут целевой показатель «Обеспеченность населения государ-ственными (муниципальными) учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100 тыс. человек населения», фактическое значение которого соста-вило 20,1 единиц, или 91,0 % от планового значения. Причиной недостижения показателя стало сокращение сетевых единиц на фоне роста населения края. В ходе процесса оптимизации отрасли в 2015 году семь клубных учреждений утратили статус юридического лица, что повлекло за собой сокращение сети клубных учреждений (Староминский и Кущевский районы потеряли по две се-тевые единицы, Динской, Красноармейский и Тимашевский районы – по одной единице). Вместе с тем, все дома культуры, подвергшиеся реорганизации (оп-тимизации), продолжили свою работу по культурно-досуговому обслуживанию населения в качестве структурных подразделений центральных (головных) по-селенческих клубных учреждений культуры. Так, в отчетном периоде средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек составила 53 человека, число коллективов народного творчества и других са-модеятельных клубных формирований увеличилось по сравнению с 2014 годом на 1,7 % и составило 12894 единиц.
3. О ходе реализации подпрограммы «Культура Кубани»
  
  Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 153 693,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 3 783,0 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» – 168,8 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы на подключение общедоступных биб-лиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 1 948,3 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов библио-тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Моск-вы и Санкт-Петербурга – 1 665,9 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 149 910,8 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 145 122,5 тыс. рублей, или 94,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 3 782,9 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 141 339,7 тыс. рублей, из них 10 652,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (8 571,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 8 216,6 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 312,2 тыс. рублей;
  
  использования спонсорской помощи – 42,3 тыс. рублей.
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены межбюджетные трансферты в сумме 3 840,2 тыс. рублей, в том числе на софинансирование расходных обязательств
  
  – 250 тыс. рублей. Фактически направлено в местные бюджеты 3 690,2 тыс. рублей.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 462,8 тыс. рублей, или 54,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (20 мероприятий).
  
  Были организованы и проведены 52 различные выставки, конкурсы, кон-церты, фестивали, семинары, торжественные приемы, творческие встречи, 6 кинофестивалей, 4 культурные акции. Наиболее социально значимыми из про-веденных мероприятий являются следующие:
  
  торжественный прием, посвященный чествованию стипендиатов админи-страции Краснодарского края 2014-2015 учебного года, одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства;
  
  III краевой фестиваль-конкурс народного художественного творчества
  
  «Во славу Кубани, на благо России», посвященный 70-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне 1941-1945 годы;
  
  торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года культуры; мероприятия, посвященные Дню славянской письменности;
  
  XI Открытый всероссийский конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. Ю.А. Большиянова;
  
  II Международный конкурс молодых оперных певцов; фестиваль современной хореографии;
  
  праздничный концерт, посвященный труженикам села.
  
  Также координатором было принято участие в организации и проведении ряда российских и международных мероприятий, проводимых на территории Краснодарского края: XXIV открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок»; XXVI открытый российский кинофестиваль
  
  «Кинотавр»; международный конкурс молодых исполнителей популярной му-зыки «Новая волна».
  
  В целях укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры приобретены 16 тыс. экземпляров книжной продукции для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, 14 фильмов для проката и показа в муниципальных кинотеатрах края.
  
  Созданы 2 новые театральные постановки (Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького: «Ханума», «Невероятные приключения трех Иванов»).
  
  В 2015 году оказана государственная финансовая поддержка:
  1. социально ориентированным общественным объединениям в области культуры и искусства (гранты).
  2. деятелям культуры (премии администрации Краснодарского края);
  50 одаренным учащимся и студентам образовательных учреждений куль-туры и искусства (ежемесячные стипендии администрации Краснодарского края).
  
  10 писателям Краснодарского края, нуждающимся в материальной под-держке (ежемесячные творческие стипендии).
  
  За счет привлечения средств федерального бюджета:
  
  государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Новорос-сийский исторический музей-заповедник» оснащено 2 единицами компьютер-ной техники;
  
  49 муниципальных библиотек были подключены к сети «Интернет». В результате доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве государственных (муниципальных) библиотек края соста-вила 66,7 % (в 2014 году – 56,5 %);
  
  проведено комплектование книжных фондов 46 муниципальных библио-тек, в результате чего количество экземпляров новых поступлений в библио-течные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек составило 2,25 эк-земпляра, что на 79 % больше планового значения. Всего книжный фонд госу-дарственных и муниципальных библиотек увеличен до 22724 тыс. экземпляров. По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 99,99 %. Из 29 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 28 показате-
  
  лям.
  
  В связи с закрытием 3 муниципальных библиотек сельских поселений (пос. Рассвет Кавказского района, ст. Стефановская и ст. Крепостная Северско-
  
  го района) не достигнут на 0,2 % показатель «Увеличение количества докумен-товыдач в библиотеках Краснодарского края по отношению к предыдущему го-ду» (план – 39340 тыс. единиц, факт – 39263 тыс. единиц).
  
  Кроме того, в 2015 году имеет место значительное перевыполнение, бо-лее чем в 5 раз, планового значения целевого показателя «Увеличение количе-ства библиографических записей в электронных каталогах государственных (муниципальных) библиотек Краснодарского края (по сравнению с предыду-щим годом)» (план – 2,1 %, факт – 11,1 %), что свидетельствует о некачествен-ном планировании целевых показателей.
4. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 784 665,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 000,0 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территори-ях сельских поселений, в том числе лучшим работникам – 2 400,0 тыс. рублей);

краевого бюджета – 1 779 665,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя составили 1 781 046,1 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 000,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 776 046,1 тыс. рублей, из них 122,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (69,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 619,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета (1 621,6 тыс. рублей);

заявительный характер предоставления социальных выплат – 759,8 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

изменения данных при формировании среднемесячной заработной платы по субъекту РФ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве (в Краснодарском крае – с 26500 до 22740 рублей) – 1209,2 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 28,7 тыс. рублей.

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены межбюджетные трансферты в сумме 1 768 573,1 тыс. рублей, в том числе субсидии на софинансирование расходных обязательств – 1 763 573,1 тыс. рублей. Фактически направлено в местные бюджеты 1 767 403,9 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 286 432,8 тыс. рублей, или 96,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (5 мероприятий).

В целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работ-ников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинемато-графии до средней заработной платы по Краснодарскому краю были направле-ны субсидии в бюджеты 424 муниципальных образований края. Стимулирую-щие выплаты в 2015 году получили 22904 работника учреждений культуры Краснодарского края. В результате отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работ-ников, занятых в сфере экономики Краснодарского края, составило 84,9 % и на 15,0 % превысило плановое значение.

Проведены 10 мероприятий по организации профессионального образо-вания и дополнительного профессионального образования работников государ-ственных учреждений культуры Краснодарского края.

Предоставлены компенсационные выплаты 189 работникам государ-ственных учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края, связанные с возмещением расходов по оплате жилых помещений по дого-ворам найма.

Осуществлена государственная поддержка в форме денежного поощре-ния 48 лучших работников и 26 сельских муниципальных учреждений культу-ры.

Уровень удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры со-ставил 78,0 %, что соответствует плановому значению.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 8 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показа-телям.

3.10.5. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство

и кинематографии» по предоставлению государственных услуг»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был преду-смотрен в сумме 1 933 263,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 46 000,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, куль-туры, искусства и средств массовой информации в рамках подпрограммы «Искус-ство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма»);

краевого бюджета – 1 887 263,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 896 899,8 тыс. рублей, или 98,1 от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 46 000,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 850 899,8 тыс. рублей, из них 18 168,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (36 363,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета – 31 132,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 5 135,6 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств (стипендий) по сравнению с запланированной (академические отпуска, отчисления студен-тов из учебных заведений среднего и высшего профессионального образования)

– 56,5 тыс. рублей;

заявительный характер предоставления социальных выплат – 38,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (7 мероприятий).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось фи-нансовое обеспечение деятельности государственных бюджетных и автоном-ных учреждений культуры Краснодарского края, в том числе выполнения ими показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (вы-полнение работ).

В результате оказания государственных услуг государственными учре-ждениями культуры Краснодарского края:

количество посещений государственных концертных организаций соста-вило 577 тыс. человек, или 105,0 % от плана; государственных театров – 497,2 тыс. человек, или 107,0 % от плана; государственных музеев – 1 млн. человек, или 105,0 % от плана;

число пользователей государственных библиотек составило 113,6 тыс. человек, или 100,3 % от плана, количество документовыдач в них – 3046,83 тыс. экземпляров, или 100,3 % от плана;

организовано 28 новых (капитально возобновленных) постановок госу-дарственных театров и концертных организаций. Всего государственными те-атрами Краснодарского края показано 1030 спектаклей.

В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры:

проведен ремонт 9 объектов государственных учреждений культуры (Но-вороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича, Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова, Краснодарский краевой колледж культуры, Краснодарское художественное училище, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фели-цина, Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пуш-кина, Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова, Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко, «Кубанькино»);

приобретено 17 единиц движимого оборудования;

проведено 394 мероприятия по техническому и хозяйственному обслужи-ванию учреждений культуры, искусства и кинематографии Краснодарского края;

пополнен фильмофонд государственного учреждения «Кубанькино», и в 2015 году он составил 2055 единиц.

За счет привлечения гранта из средств федерального бюджета государ-ственным бюджетным научно-творческим учреждением Краснодарского края

«Кубанский казачий хор» подготовлена 1 новая концертная программа.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 93,4 %. Из 42 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 7 показате-лям.

Несмотря на рост населения Краснодарского края значение показателя

«средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах ис-кусств на 1 тыс. человек» составило в 2015 году 131 человек, или 97,0 % от плана. Причиной сложившейся ситуации является ограниченность занимаемых (или арендуемых) учебных площадей в муниципальных детских школах искус-ств, а также отсутствием финансовых возможностей для увеличения квоты по контингенту обучающихся, утвержденной муниципальными заданиями.

В связи с ограниченностью занимаемых (или арендуемых) учебных пло-щадей в муниципальных детских школах искусств, отсутствием финансовых возможностей для увеличения утвержденной муниципальными заданиями кво-ты по контингенту обучающихся на фоне роста населения Краснодарского края средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах ис-кусств, на 1 тыс. человек составила 131 человек при плане 135 человек.

Из-за нехватки денежных средств у государственных театров и концерт-ных организаций для обеспечения выездных и гастрольных мероприятий их ко-личество составило 1081 мероприятие, или 64,3% от плана.

Уменьшение гастрольных мероприятий повлияло на значительное невы-полнение показателя «средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек» фактическое значение которого составило 107 чело-век при плане 200 человек.

Несмотря на увеличение количества мероприятий, проведенных на ста-ционарных площадках края, средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных соб-ственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек, составила 238 человек при плане 450 человек, что обусловлено ростом населе-ния Краснодарского края в Краснодарском крае.

Среднегодовой контингент обучающихся в государственных образова-тельных учреждениях культуры и искусства Краснодарского края по програм-мам основного общего и среднего общего образования составил 295,7 человек, или 97,3 % от плана. Причинами стали: отсев учащихся по состоянию здоровья, неуспеваемости, смена места жительства родителей и перевод в иные образова-тельные учреждения.

В связи с ростом цен вместо запланированных 29 единиц движимого обо-рудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей в отчетном периоде государ-ственными учреждениями культуры было приобретено всего 17 единиц обору-дования.

Не выполнен в полном объеме показатель «Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом)» (план – 1,3 %) в связи с ре-монтом киноучреждений края.

3.10.6. О ходе реализации отдельного мероприятия

Объем бюджетного финансирования отдельного мероприятия государ-ственной программы «Развитие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 59 132,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 56 281,3 тыс. рублей,

или 95,2 % от предусмотренного лимита, из них 354,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (2 851,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 1 211,7 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 1 639,5 тыс. рублей.

В рамках реализации отдельного мероприятия в 2015 году осуществлено обеспечение деятельности министерства культуры Краснодарского края.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие куль-туры» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 14.10.2013 года № 1175. Эффективность реализации государ-ственной программы составила 80,6 % (из 31 целевого показателя плановые значения достигнуты по 25 показателям).

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие культуры», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.10.2015 года № 986, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

3.11. О ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесно-го хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1200. В 2015 году внесено 2 измене-ния в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства природных ресур-сов Краснодарского края от 01.12.2014 года № 1855.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Охра-на окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 664 960,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 478 622,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 186 337,6 тыс. рублей, из них 193 762,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 489 742,6 тыс. рублей, что составляет 89,5 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 428 810,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 060 931,8 тыс. рублей, из них 193 762,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года.

Решение задач, поставленных в государственной программе, осуществля-ется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

Объем финансирования подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» за счет средств краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 140 694,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств составили 140 644,8 тыс. рублей, или 99,96 % от предусмотренного лимита, из них 10 957,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задол-женности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (49,7 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния процедур определения поставщиков.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (7 мероприятий). Итоги реализации подпрограммы следую-щие:

образована особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Урочище Куго-Ея» площадью 51,1 га в Кущевском районе (постановление главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 года № 1343);

проведено 423 рейда патрулирования по обеспечению соблюдения режи-ма особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения; инструментально-аналитический контроль источников загрязнения окружающей среды на 70 объектах регионального государственного экологиче-ского надзора; мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 4 населенных пунктах края;

выпущено в естественные условия обитания 11 тыс. особей осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;

подготовлен доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2014 году»;

проведено 87 тематических занятий в образовательных организациях, 28 эколого-информационных мероприятий (совещания, встречи), 17 экологиче-ских акций.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 8 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Леса Кубани»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Леса Кубани» в 2015 году был предусмотрен в сумме 282 162,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 129 541,7 тыс. рублей (субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области лесных от-ношений в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы РФ

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы); краевого бюджета – 152 621,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 281 239,4 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 129 519,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 151 720,3 тыс. рублей, из них 4 118,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 22,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 900,9 тыс. рублей) по следу-ющим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета – 583,6 тыс. рублей;

расторжение 6 государственных контрактов – 129,9 тыс. рублей (в связи с получением от Рослесхоза заключения об отказе в согласовании результатов вы-полненных работ в объеме, предусмотренном государственным контрактом);

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 210,0 тыс. рублей.

В отчетном году из запланированных к реализации 11 мероприятий в полном объеме выполнены 10 мероприятий, в рамках которых:

восстановлено леса на площади 278,3 га, проведено лесопатологическое обследование на площади 43479 га; обеспечен уход за лесом на площади 108,8 га;

построено 12,7 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

устроено 1293,2 км противопожарных минерализованных полос; обеспе-чен уход за 3879,8 км противопожарных минерализованных полос;

осуществлено 132 выезда пожарных расчетов к местам возгорания лесов, ликвидировано 6 пожаров; проведено 160 учений по тушению лесных пожаров; осуществлено проектирование и межевание границ 6 земельных (лесных)

участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края; укреплена материально-техническая база подведомственных учреждений,

в том числе приобретено 16 единиц специализированной техники, 50 ранцевых лесных огнетушителей.

Не выполнено в полном объеме мероприятие по разработке проектной документации по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой зоны в связи с расторжением 6 из 15 государственных контрактов.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 23 целевых показателей, предусмотренных под-

программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы

«Развитие водохозяйственного комплекса»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие водохо-зяйственного комплекса» в 2015 году был предусмотрен в сумме 763 151,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 331 505,1 тыс. рублей (субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий в области водных от-ношений в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» государ-ственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресур-сов» – 81 216,1 тыс. рублей; субсидии на софинансирование региональных це-левых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 250 289,0 тыс. рублей, в том числе неиспользованные остатки прошлых лет – 246 228,4 тыс. рублей);

краевого бюджета – 431 646,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 601 302,7 тыс. рублей, или 78,8 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 281 716,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 319 586,6 тыс. рублей, из них 171 418,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 49 789,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 112 059,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета – 7 695,9 тыс. рублей;

корректировка ПСД – 133 917,4 тыс. рублей, в том числе средства феде-рального бюджета – 49 789,0 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 3 000,0 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 4 429,3 тыс. рублей;

изменения федерального законодательства – 12 806,1 тыс. рублей.

В отчетном году из запланированных к реализации 9 мероприятий в пол-ном объеме выполнены 5 мероприятий.

В результате реализации программных мероприятий: расчищены русла рек на протяженности 61,376 км;

определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на 606,3 км участков рек и установлено 1,6 тыс. специальных знаков, закрепляю-щий их границы;

завершены работы по реконструкции Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске (мощность – 3,528 млн. м3 в год);

выполнены проектные работы «Строительство гидротехнических соору-жений (берегоукрепительные работы) на р. Иль в п. Ильский Северского райо-

на Краснодарского края»;

создано новых и реконструировано 14,37 км сооружений инженерной за-щиты и берегоукреплений;

обеспечена безопасность 8 гидротехнических сооружений, предназначен-ных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края.

Не выполнены мероприятия по реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Красно-дарского края, осуществляемых в рамках предоставления субсидий государ-ственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края», по следующим 4 объектам:
1. «Строительство гидротехнического сооружения на р. Козорева Щель в Голубой Бухте, с. Бжид Туапсинского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуатацию по программе – 2015 год, мощность – 0,8845 км). Фактически построено 0,8345 км. Причина невыполнения – необходимость корректировки ПСД.
2. «Строительство гидротехнического сооружения на р. Афипс в п. Афипский Северского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуата-цию по программе – 2018 год, мощность – 0,4 км). В отчетном периоде плани-ровалась подготовка ПСД. Фактически работы не выполнены. Причина невы-полнения – неисполнение подрядчиком условий госконтракта в части прохож-дения ПСД государственной экспертизы (устранение замечаний). В начале 2016 года ПСД прошла государственную экспертизу, постановлением админи-страция Афипского г/п Северского района от 25.01.2016 года № 42 по результа-там публичных слушаний утверждена документация по планировке территории в связи со строительством данного объекта.
3. «Защита территории Крымского района Краснодарского края от нега-тивного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» (осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, срок ввода в эксплуатацию по программе – 2015 год, мощность – 44,237 км). Фактически построено 13,5355 км, степень строительной готовности – 55,0 %. Причина невыполнения – необ-ходимость корректировки ПСД. В процессе реализации этапов плана-графика подготовки проектной документации и строительно-монтажных работ, утвер-жденным по поручению Правительства Российской Федерации от 16, 24 января 2013 года № ДК-П9-10пр (пункт 3), произошло смещение фактических сроков завершения работ по отдельным этапам относительно установленных плановых дат, что повлияло на фактические сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Причинами отставания от плана-графика послужили неучтенные нормативные затраты времени на проведение государственной экспертизы про-ектной документации, устранение замечаний государственной экспертизы к проектной документации, сроки проведения конкурсных процедур по опреде-лению подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ с учетом процедур признания торгов несостоявшимися и подачей участниками торгов жалоб на их проведение, а также отсутствие в графике такого этапа ра-боты, как изъятие земельных участков для государственных нужд.
  
  Были проведены работы по утверждению документации по планировке территории, выявлению лиц, земельные участки которых подлежат изъятию,
  
  произведено межевание земельных участков, постановка их на кадастровый учет.
  
  С 1 апреля 2015 года Федеральным законом от 31.12.2014 года № 499-ФЗ установлен новый порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд для размещения подобных объектов. Соответствен-но, планируемое ранее изъятие земель для размещения объекта безопасности не представляется возможным, так как статья 49 Земельного кодекса РФ преду-сматривает в качестве оснований для изъятия исключительно размещение объ-ектов обороны страны и безопасности государства.
  
  В прошлом году администрацией Краснодарского края было иницииро-вано внесение изменений в статью 49 Земельного кодекса Российской Федера-ции, предусматривающих основания для изъятия земельных участков для госу-дарственных нужд в случаях, связанных с размещением объектов инженерной защиты территорий от негативного воздействия вод. В декабре 2015 года в ад-министрацию Краснодарского края поступил из Государственной Думы РФ на согласование проект федерального закона «О внесении изменения в статью 49 Земельного кодекса Российской Федерации». По состоянию на 01.05.2016 года вопрос по изъятию земельных участков не решен.
  
  Федеральным агентством водных ресурсов срок окончания строительства по объекту «Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» перенесен на 2017 год.
  
  Кроме того, в процессе производства строительно-монтажных работ на объекте установлена необходимость в выполнении дополнительных работ, не-учтенных проектной документацией в объемах, превышающих возможность их проведения в рамках заключенных государственных контрактов. В настоящее время откорректированная документация находится на рассмотрении в Глав-госэкспертизе России.
4. «Мероприятия по выносу капитальных объектов из зон строительства гидротехнических сооружений в Крымском районе Краснодарского края с уче-том компенсационных затрат, 150 объектов» (срок ввода в эксплуатацию – 2016 год). Причина невыполнения: невозможность изъятия земель для размещения объекта безопасности в связи с вышеуказанными изменениями в федеральном законодательстве, предусматривающими новый порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 114 572,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 609,3 тыс. рублей (субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению переданных полномочий в области охраны и

использования объектов животного мира – 150,6 тыс. рублей; организации, ре-гулирования и охраны водных биологических ресурсов – 127,5 тыс. рублей; охраны и использования охотничьих ресурсов – 331,2 тыс. рублей);

краевого бюджета – 113 962,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 114 515,1 тыс. рублей, или 99,95 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 609,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 113 905,8 тыс. рублей, из них 99,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (57 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния процедур определения поставщиков.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (10 мероприятий), в рамках которых:

проведена 1 учетная работа по государственному мониторингу охотничь-их ресурсов и среды их обитания, 5 учетов мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, осуществлено 480 направлений на патрулирование, прове-дено 7 учетных работ на территории государственных природных (зоологиче-ских заказников краевого значения и охотничьих угодий);

исследовано 270 объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, охваченных мониторингом и учетом в качестве компонентов биоло-гического разнообразия;

выращено и выпущено 6124 фазана в места их природного обитания; исследовано 5 обнаруженных и описанных участков важнейших место-

обитаний животных, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в том числе крити-ческих местообитаний.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации отдельного мероприятия

Объем бюджетного финансирования отдельного мероприятия государ-ственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-зование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 364 379,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16 966,3 тыс. рублей (субвенции на осуществле-ние переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничь-их ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования охот-ничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, вы-даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-ственных соглашений);

краевого бюджета – 347 412,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 352 040,6 тыс. рублей, или 96,6 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16 966,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 335 074,3 тыс. рублей, из них 7 168,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (12 338,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 3 634,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 3 967,3 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора – 4 736,6 тыс. рублей.

В рамках реализации отдельного мероприятия в 2015 году осуществлено обеспечение деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Эффективность реализации государственной программы «Охрана окру-жающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, разви-тие лесного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1200. Эффективность реализации государственной программы в 2015 году составила 100,0 % (на основании оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, исходя из соответ-ствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями соответствующей подпрограммы).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» 100,0 %, дан-ная государственная программа заняла 1 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденная постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 года № 1057, в соот-ветствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 07.10.2013 года № 1145. В 2015 году внесено 7 изменений в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

92

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства физической культу-ры и спорта Краснодарского края от 24.11.2014 года № 2184.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие физической культуры и спорта» в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 913 569,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 376 425,7 тыс. рублей; краевого бюджета – 3 537 143,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 3 800 683,9 тыс. рублей, или 97,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 376 425,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 424 258,3 тыс. рублей, из них 5 394,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

По итогам 2015 года из двух целевых показателей государственной про-граммы плановое значение достигнуто и перевыполнено на 9,9 % по показате-лю «удельный вес населения края, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения» (план – 40,5 %, факт – 44,5 %).

В связи с недостаточным финансированием для завершения строитель-ства начатых спортивных объектов уровень обеспеченности населения спор-тивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 22,3 %, или 74,3 % к плановому значению.

Решение задач, поставленных в государственной программе, осуществля-ется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы
  
  «Развитие физической культуры и массового спорта»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 698 964,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 369 858,2 тыс. рублей (субсидия на софинанси-рование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по подготовке и проведению Международной конвенции «СпортАккорд» в рамках подпрограммы «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» (367 996,5 тыс. рублей); субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по тестированию в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включая перечень комплекта оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования в рамках подпрограммы «Развитие физиче-ской культуры и массового спорта» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» (1 861,7 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 329 106,3 тыс. рублей.
  
  93
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 690 975,5 тыс. рублей, или 98,9 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 369 858,1 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 321 117,4 тыс. рублей, из них 2,0 тыс. рублей направ-лено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены межбюджетные трансферты в сумме 69 196,6 тыс. рублей, в том числе субсидии на софинансирование расходных обязательств – 49 597,8 тыс. рублей. Средства направлены в местные бюджеты в полном объеме.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 753,13 тыс. рублей, или 90,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муници-пальными образованиями.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (7 988,9 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 1 666,3 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  корректировки расчета доплат к заработной плате за фактически отрабо-танное время – 6 244,5 тыс. рублей (нераспределенная сумма субсидии муни-ципальным образованиям);
  
  фактического выполнения спортивных мероприятий – 46,8 тыс. рублей; уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-
  
  нию с запланированной – 31,3 тыс. рублей.
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены межбюджетные трансферты в сумме 69 196,6 тыс. рублей, в том числе субсидии на софинансирование расходных обязательств – 49 597,8 тыс. рублей. Средства направлены в местные бюджеты в полном объеме.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 753,13 тыс. рублей, или 90,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (10 мероприятий).
  
  В отчетном периоде организованы и проведены:
  
  ежегодный смотр-конкурс среди учреждений Краснодарского края, осу-ществляющих спортивную подготовку, в котором приняли участие 235 учре-ждений Краснодарского края, осуществляющих спортивную подготовку (план
  
  – 230 учреждений);
  
  25 физкультурно-спортивных мероприятий (план – не менее 11 меропри-ятий) с общим охватом участников почти 1,1 млн. человек различных возраст-ных групп. Наиболее массовыми из них были:
  
  Всекубанские турниры на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений по плаванию, легкой атлетике, по настольному теннису; среди детских дворовых команд по уличному баскетболу и футболу;
  
  Кубанские спортивные игры студентов государственных бюджетных (ав-тономных) образовательных учреждений среднего профессионального образо-вания;
  
  Универсиада Кубани;
  
  Спартакиада трудящихся Краснодарского края; Спартакиада пенсионеров Краснодарского края;
  
  Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
  
  ХХII Сельские спортивные игры Кубани.
  
  Также в 2015 году Краснодарский край принимал участие в организации
  
  13 Международного делового спортивного саммита Конвенция
  
  «СпортАккорд», проведенного в городе Сочи.
  
  Для осуществления мероприятий по тестированию в рамках Все-российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приобретено 3 комплекта оборудования и инвентаря, включающих 240 единиц (спортивное оборудование для открытой площадки, тиры, снаряды для метания, компьютеры, пневматические винтовки и др.).
  
  В рамках обеспечения подготовки спортивных сборных команд Красно-дарского края по мотоциклетному спорту (дисциплина мотокросс) и триатлону к официальным межрегиональным, всероссийским и международным спортив-ным соревнованиям проведено 31 тренировочное мероприятие. В итоге завое-вано 40 медалей на соревнованиях по данным видам спорта. 19 спортсменов включены в составы сборных команд России по мотоциклетному спорту (дис-циплина мотокросс) и триатлону.
  
  В 2015 году была оказана финансовая поддержка отдельных категорий работников учреждений и организаций спортивной направленности:
  
  ежемесячные стимулирующие выплаты получили 393 работника государ-ственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществ-ляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного об-разования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»; 101 работник муниципальных физкультурно-спортивных учреждений;
  
  компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-щения получили 370 работников государственных и муниципальных учрежде-ний, проживающих и работающих в сельской местности;
  
  Кроме того, в целях повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли фи-зической культуры и спорта направлены субсидии 19 муниципальным образо-ваниям на софинансирование соответствующих расходных обязательств. В ре-зультате отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-ников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрас-ли физической культуры и спорта к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае составило 88,2 % при плане не менее 85,0 %.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 98,5 %. Из 21 предусмотренного подпрограммой целевого показателя плановые значения достигнуты в полном объеме по 19 показателям.
  
  Рост численности учащихся в 2015-2016 учебном году в муниципальных и государственных образовательных организациях повлиял на невыполнение
  
  целевого показателя «удельный вес детей и подростков в возрасте 6–15 лет, си-стематически занимающихся в спортивных школах», фактическое его значение составило 37,0 % при плане 42,0 %.
  
  Не достиг планового значения показатель, количественно характеризую-щий информационное обеспечение и освещение отрасли «Физическая культура и спорт» в печатных средствах массовой информации. По информации коорди-натора, уменьшение объемов печатной площади на 20,0 % от запланированного уровня (факт – 112,1 тыс. см2) связано с оплатой сложившейся по итогам 2014 года кредиторской задолженности в сумме 549,4 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных на 2015 год. При этом изменения по корректировке планового значения показателя в государственную программу в 2015 году им
  
  внесены не были.
2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 955 399,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 6 567,5 тыс. рублей (субсидия на оказание ад-ресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в рамках подпро-граммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-ного резерва» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»);
  
  краевого бюджета – 2 948 832,2 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 908 533,9 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 6 567,5 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 2 901 966,4 тыс. рублей, из них 4 483,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (46 865,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 30 795,4 тыс. рублей;
  
  принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 5 826,5 тыс. рублей;
  
  позднее проведение процедуры определения поставщика – 7 700,0 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, округления бюд-жетных ассигнований – 1 424,9 тыс. рублей;
  
  фактических выплат за достигнутые результаты, показанные на междуна-родных соревнованиях – 1 119,0 тыс. рублей.
  
  В отчетном году из запланированных к реализации 17 мероприятий в полном объеме выполнены 16 мероприятий, в рамках которых:
  
  приобретена 4601 единица спортивного инвентаря, оборудования, спор-тивной одежды, обуви, инвентаря индивидуального пользования, специализи-рованного автотранспорта, комплектующих и запасных частей, расходных ма-териалов для обеспечения спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края, и их тренеров (план – 342 единиц);
  
  осуществлена компенсация стоимости дополнительного питания 50 ку-банским спортсменам, входящих в состав сборных команд Краснодарского края (план – 34 спортсмена);
  
  проведено 370 физкультурных и спортивных мероприятий краевого уровня в рамках выполнения государственных заданий государственными бюджетными (автономными) учреждениями Краснодарского края, подведом-ственными министерству физической культуры и спорта (план – не менее 30 мероприятий);
  
  принято участие членами спортивных сборных команд Краснодарского края в 872 официальных спортивных межрегиональных, всероссийских и меж-дународных, а также тренировочных мероприятиях (план – не менее 37 меро-приятий);
  
  проведено 80 обследований соревновательной деятельности спортсменов, входящих в состав сборных команд Краснодарского края (100,0 % от плана);
  
  выплачена стипендия 39 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралим-пийских и Сурдлимпийских игр, постоянно проживающим на территории Краснодарского края (100,0 % от плана);
  
  укреплена материально-техническая база 3 из 4 запланированных госу-дарственных бюджетных учреждений края за счет проведения капитального ремонта («Центр спортивной подготовки», «Центр спортивной подготовки
  
  № 5», школа-интернат спортивного профиля).
  
  В результате проведенных мероприятий, направленных на развитие спор-та высших достижений в Краснодарском крае:
  
  число кубанских спортсменов, входящих в составы спортивных сборных команд России (основной, резервный), составило 1005 человек и превысило плановое значение почти в 1,8 раз, при этом доля указанных спортсменов в об-щем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, составила 48,1 % при плане 34,0 %;
  
  спортсменами и командами Краснодарского края завоевано 2180 медалей, в том числе на всероссийских соревнованиях – 1657 медалей, на международ-ных соревнованиях – 523 медали. Показатели перевыполнены более чем в 2 ра-за);
  
  подготовлено 1018 кандидатов в мастера спорта (план – 615); 28 мастеров спорта международного класса (план – 12); 5 заслуженных мастеров спорта (план – 1).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 95,2 %. Из 30 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения не достигнуты по 3 показателям.
  
  Число подготовленных заслуженных тренеров России составило 3 чело-века при плане 5 человек, что объясняется длительной процедурой рассмотре-
  
  97
  
  ния Министерством спорта России заявок на присвоение звания «заслуженный тренер России» (из направленных 11 заявок одобрено всего 3).
  
  Количество тренеров, получающих стипендию Краснодарского края, на конец отчетного года составило 33 человека при плане 34 человека, что обу-словлено уменьшением их численности уже в 2014 году по естественным при-чинам (смерть). При этом изменения по корректировке планового значения по-казателя на 2015 год внесены не были.
  
  По причине отсутствия возможности финансового обеспечения в 2015 го-ду денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, а также позднего проведения процедуры определения поставщика государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Центр спортивной подготовки водного поло и плавания» (госконтракт заключен в январе 2016 года) не обес-печено предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы 4 учреждений, подведомственных координатору. В результате в полном объеме не выполнено соответствующее программное мероприятие и целевой показа-тель.
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае»
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, министерство строительства, архитек-туры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 112 378,6 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 64 662,5 тыс. рублей, или 57,5 % от предусмотренного лимита.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (47 716,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 35 082,9 тыс. рублей;
  
  непредставление муниципальным образованием город Краснодар заявки на перечисление субсидии – 12 533,2 тыс. рублей;
  
  принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 100,0 тыс. рублей.
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по строительству спортивных комплексов с плавательными бассейнами в общей сумме 80 000,0 тыс. рублей, из них направлено в местные бюджеты 32 933,9 тыс. рублей, или 41,2 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 7 496,6 тыс. рублей, или 84,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 6 мероприятий.
  
  Осуществлены бюджетные инвестиции в объекты государственной соб-ственности Краснодарского края, в том числе:
  
  проведены строительно-монтажные работы по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными соору-жениями, г. Краснодар» (срок ввода в эксплуатацию – 2016 год);
  
  проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Конноспортив-ный комплекс, г. Краснодар» (срок ввода в эксплуатацию – 2021 год);
  
  приобретен 1 объект недвижимого имущества в краевую собственность (здание племенной конюшни-отъема, племенной конюшни-маточника, племен-ной конюшни-тренерской, склада концентрированных кормов, нежилое здание, здание конюшни для рабочих лошадей) в п. Восточный Мостовского района).
  
  В рамках софинансирования расходных обязательств муниципальных об-разований края осуществлялось строительство:
  
  спортивного комплекса с плавательным бассейном в городе-курорте Ге-ленджик. Фактическая степень строительной готовности – 85,0 % при плане 34,0 %;
  
  спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в городе Курганинск. Фактическая степень строительной готовности
  
  – 64,0 %, что соответствует плановому значению;
  
  плавательного бассейна с инженерным обеспечением в ст. Выселки. Фак-тическая степень строительной готовности – 99,0 % при плане 42,0 %;
  
  спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в городе Краснодар. Фактическая степень строи-тельной готовности – 66,5 % при плане 76,0 %. Работы были приостановлены из-за предписаний управления государственного строительного надзора Крас-нодарского края в связи с выявленными отклонениями от проектной докумен-тации. Ведется претензионная работа с подрядной организацией из-за возник-ших объемов дополнительных работ.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 90,1 %. По итогам 2015 года из 12 целевых показателей, предусмотренных программой, в полном объеме достигнуты плановые значе-ния 9 показателей.
  
  Не достигнуты плановые значения по 3 показателям в связи с недоста-точным объемом финансирования мероприятий подпрограммы, в том числе в полном объеме не выполнен показатель по количеству построенных спортив-ных комплексов с плавательными бассейнами. Планировался ввод в эксплуата-цию 1 объекта – спортивного комплекса с плавательным бассейном в Высел-ковском районе.
  
  Также не достигли своих плановых значений 2 показателя, характеризу-ющие обеспеченность спортивными сооружениями на 10 тыс. населения:
  
  обеспеченность спортивными залами составила 1,23 тыс. м2 при плане 1,36 тыс. м2;
  
  обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями составила 12,5 тыс. м2 при плане 13,8 тыс. м2.
  
  Следует отметить, что в абсолютном выражении всего количество объек-тов спортивной инфраструктуры в крае превысило плановое значение на 5 % и составило 9244 единиц, соответственно спортивных залов – на 3,7 %, 2150 еди-ниц, плоскостных спортивных сооружений – на 3,2 %, 5246 единиц.
4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие конного спорта в Краснодарском крае»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы за счет средств крае-вого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 644,5 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 329,2 тыс. рублей, или 93,2 % от предусмотренного лимита.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (315,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  принятие решения о не заключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 215,7 тыс. рублей;
  
  не представлены документы в связи с отсутствием объемов фактически выполненных работ – 100,0 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 2 мероприятия.
  
  В 2015 году были проведены 25 спортивных и физкультурных мероприя-тий по конному виду спорта (16 краевых соревнований, соревнования VII лет-ней Спартакиады учащихся Кубани 2015 года, 7 тренировочных мероприятий, 1 обучающий семинар для тренеров по конному спорту), а также обеспечено уча-стие в 3 всероссийских соревнованиях и соревнованиях VII летней Спартакиа-ды учащихся России 2015 года.
  
  В целях укрепления материально-технической базы спортивных сборных команд Краснодарского края были предоставлены субсидии государственному бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки №5» на приобрете-ние электронного цифрового табло.
  
  Не было выполнено мероприятие по дополнительному профессионально-му образованию работников бюджетного учреждения в связи принятием реше-ния о незаключении государственного контракта в связи с недостаточностью свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 75 %. Из 4 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, не был достигнут 1 показатель, характеризующий дополнительное профессиональное образование кадров.
5. О ходе реализации подпрограммы «Управление реализацией государственной программы»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы за счет средств крае-вого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 142 181,3 тыс. рублей. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 132 182,8 тыс. рублей, или 93,0 % от предусмотренного лимита, из них 908,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (9 998,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 713,6 тыс. рублей;

принятие решения о не заключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 603,1 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, округления бюд-жетных ассигнований – 864,7 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 5 817,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечена деятель-ность министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и гос-ударственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия мини-стерства спорта Краснодарского края».

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 97,2 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, в полном объеме достигнуты 4 показателя. Значительно перевыпол-нены показатели, характеризующие финансово-экономическую составляющую отрасли «Физическая культура и спорт», так:

среднемесячная номинальная заработная плата работников государствен-ных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта составила 28 676,6 рублей, что выше запланированного уровня на 60,7 %;

расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на физиче-скую культуру и спорт в расчете на одного жителя составили 2,3 тыс. рублей при плане 0,8 тыс. рублей.

Не достигли плановых значений 2 показателя:

показатель, характеризующий освоение бюджетных средств, главным распорядителем которых являлось министерство физической культуры и спор-та, который составил 97,1 % при плане 100,0 %, в связи с причинами, отмечен-ными по каждой подпрограмме;

показатель «количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» в 2015 году составил 199 учрежде-ний при плане 232 единицы, что обусловлено изменением типа муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности на физ-культурно-спортивные организации с продолжением их деятельности.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие физи-ческой культуры и спорта» рассчитана координатором в соответствии с мето-дикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 07.10.2013 года № 1145. Эффективность реали-зации государственной программы составила 84,1 % (из 63 целевых показате-лей (без учета дробления показателей) плановые значения достигнуты по 53 показателям).

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 962, в соот-ветствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1169. В 2015 году вне-сено 4 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, с 2016 года – мини-стерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-зяйства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 17.12.2014 года № 225.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 2 192 258,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 543 198,5 тыс. рублей, или 70,0 % от предусмотренного лимита, из них 326 024,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,1 %).

По оперативным данным, по итогам 2015 года фактические значения це-левых показателей государственной программы достигли запланированного уровня:

доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края со-ставила 83,5 %:

доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведе-ния, в общей численности населения Краснодарского края составила 54,1 %.

Решение задач, поставленных в государственной программе, осуществля-ется в рамках реализации входящих в ее состав отдельных мероприятий и под-программ.
1. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий программы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 1 249 360,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпора-
  
  ции «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд ЖКХ) – 468 889,2 тыс. рублей (в программе – средства внебюд-жетного источника).
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 968 348,5 тыс. рублей, или 77,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 333 336,7 тыс. рублей. На оплату кредиторской за-долженности 2014 года направлено 77 448,8 тыс. рублей (99,1 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (281 011,6 тыс. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 135 552,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 65 295,0 тыс. рублей;
  
  заявительный характер мероприятия – 33,9 тыс. рублей (компенсация расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела);
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  длительность проведения на федеральном уровне конкурсных процедур по отбору субъектов РФ и заключения соответствующих соглашений – 59 514,6 тыс. рублей (не поступили средства Фонда ЖКХ в сумме 37 394,2 тыс. рублей, соответственно не профинансирована доля краевого бюд-жета – 22 120,4 тыс. рублей);
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков и округления бюд-жетных ассигнований – 12 155,4 тыс. рублей;
  
  отсутствия потребности в средствах в запланированном объеме по 2 ме-роприятиям – 4 767,4 тыс. рублей;
  
  принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 4 142,0 тыс. рублей;
  
  поэтапный механизм финансирования адресной программы Краснодар-ского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы», реализуемой с привлечением средств финансовой под-держки Фонда – 135 103,3 тыс. рублей.
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены межбюджетные трансферты в сумме 806 731,6 тыс. рублей, в том числе субсидии на софинансирование расходных обязательств – 735 853,5 тыс. рублей. Направлено в местные бюджеты 644 329,8 тыс. рублей, или 79,9 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 106 032,1 тыс. рублей, или 88,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнено 6 мероприятий.
  
  В рамках реализации отдельных мероприятий государственной програм-мы в 2015 году:
  
  осуществлено обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
  
  проведен краевой конкурс на звание «Самый благоустроенный город, станица Кубани» по итогам 2014 года, по результатам которого определены 15 лучших населенных пунктов. Победителям вручены дипломы с выплатой денежных премий;
  
  выполнены работы по созданию, хранению, восполнению и освежению резерва материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвы-чайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.
  
  В связи с длительностью проведения конкурсных процедур Фондом ЖКХ по отбору субъектов РФ и заключения соглашений с субъектами РФ, а также поздним проведением процедуры муниципальных торгов не в полном объеме-выполнены мероприятия по предоставлению субсидий органам местного само-управления муниципальных образований края в целях софинансирования рас-ходных обязательств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-тельства.
  
  Также в связи с вышеуказанными проблемами на федеральном уровне и вследствие непоступлением средств Фонда ЖКХ в заявленном объеме не предоставлена субсидия некоммерческой организации, осуществляющей в со-ответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ функции регионального оператора, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочные планы реализации Региональной программы ка-питального ремонта общего имущества собственников помещений в много-квартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (гу-бернатора) Краснодарского края от 31.12.2013 года № 1638.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 65,1 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных отдель-ными мероприятиями государственной программы, плановые значения в пол-ном объеме не достигнуты по 6 показателям, характеризующих повышение ка-чества жилищного обеспечения населения Краснодарского края.
  
  В связи с непоступлением средств Фонда ЖКХ в заявленном объеме не проведен капитальный ремонт 60 многоквартирных домов общей площадью 240,3 тыс. м2, в результате не созданы комфортные и безопасные условия про-живания для 7997 граждан в многоквартирных домах.
  
  Также в связи с актуализацией потребностей муниципальным образова-нием город-курорт Сочи не достигли запланированного уровня 3 показателя:
  
  площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, при-знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее -аварийные многоквартирные дома) составила 9337,43 м2, выполнение – 95,1 %; расселено 265 из 279 жилых помещений в аварийных многоквартирных
  
  домах, выполнение – 96,1 %;
  
  число переселенных жителей составило 693 человека при плане 721.
2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 484 103,6 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 210 354,0 тыс. рублей, или 43,5 % от предусмотренного лимита, из них 97 366,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по организации водоснабжения населения в сумме 62 904,1 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 12 904,1 тыс. рублей, или 20,5 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов состави-ло 1 433,8 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (273 749,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 98 147,8 тыс. рублей;
  
  не проведена процедура определения поставщика муниципальным обра-зованием Темрюкский район – 50 000,0 тыс. рублей;
  
  не заключен государственный контракт на прохождение экологической экспертизы – 1 615,8 тыс. рублей;
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов (в связи с отставанием от графика производства работ) – 123 770,5 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 215,5 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 4 мероприя-тия из запланированных 7 мероприятий.
  
  В отчетном периоде улучшено водоснабжение в Отрадненском с/п От-радненского района (объект «Проектирование и реконструкция головных водо-заборных сооружений на р. Уруп для водоснабжения ст. Отрадной. 2-я очередь (Продолжение работ)».
  
  Проведен анализ санитарно-технического состояния водопроводных се-тей, сооружений, качества питьевой воды с целью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспе-чения населения, и ликвидации их последствий.
  
  Осуществлены бюджетные инвестиции по 1 из 3 запланированных объек-тов краевой собственности: проведены строительно-монтажные работы по объ-екту «Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопрово-да (проектирование и строительство)» (срок ввода в эксплуатацию – 2016 год).
  
  Не выполнены в полном объеме 3 мероприятия:
  
  подрядчиком нарушен график производства работ по мероприятию «Во-довод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода (проек-тирование и строительство)»;
  
  не заключены договоры на проведение государственной и экологической экспертиз, отсутствует археологические и экологические изыскания «13 сква-жин на водозаборе Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство)».
  
  не предоставлена субсидия муниципальному образованию Темрюкский район, так как не была проведена процедура определения поставщиков на вы-полнение строительно-монтажных работ по объекту «Магистральный трубо-провод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распредели-тельной камерой и магистральный трубопровод МТ 2 в Темрюкском районе. II этап строительства».
  
  По мнению министерства экономики, как и в 2014 году, на невыполнение вышеуказанного мероприятия и, соответственно, на неосвоение средств краево-го бюджета также повлияло позднее распределение субсидии из краевого бюд-жета данному муниципальному образованию (распределение субсидий утвер-ждено 20.11.2015 года, дополнительное финансирование выделено на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 15.07.2015 года (№ 3238-КЗ от 23.07.2015 года), соответствующие изменения в программу внесены 05.10.2015 года).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 80,0 %. Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям, в том числе по 2 показателям, характеризующим долю утечек и аварийных сетей, представлены прогнозные значения как соответствующие плановым.
  
  В связи с невыполнением мероприятий подпрограммы:
  
  протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения составила 4,3 км при плане – 13 км;
  
  было улучшено водоснабжение в 2 из 3 планируемых населенных пунк-тах (с учетом Ейского района, получившего субсидию на оплату неисполнен-ных денежных обязательств 2014 года).
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 83 360,7 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 35 415,9 тыс. рублей, или 42,5 % от предусмотренного лимита, из них 17 415,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (47 944,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 44 326,6 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 3 618,2 тыс. рублей.
  
  В 2015 году запланированные к реализации мероприятия подпрограммы выполнены не в полном объеме. Постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 22.05.2015 года № 435 было утверждено рас-пределение субсидий 3 муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по организации водоотведения населения (город Ар-мавир, Кропоткинское г/п и Кореновское г/п).
  
  Не выполнены показатели результативности предоставления субсидии Кропоткинским г/п (поздняя процедура муниципальных торгов (ноябре 2015 года) в связи с проведением корректировки проектной документа-ции) и Кореновским г/п. Работы на объектах в указанных муниципальных обра-зованиях завершены в 2016 году.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 10 949,8 тыс. рублей, или 159,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 78,8 %. Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, по показателю «доля аварийных сетей водоотведения в общей протя-женности таких сетей» представлено прогнозное значение как соответствую-щее плановому – 43,5 %. По 2 показателям в связи с невыполнением мероприя-тий плановые значения в полном объеме не достигнуты.
  
  Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей коммунального водоотведения составила 3,7 км при плане 4,8 км.
  
  Улучшено коммунальное канализование в 3 из 5 запланированных насе-ленных пунктах (с учетом города Краснодар и Новокубанского района, полу-чивших субсидии на оплату неисполненных денежных обязательств 2014 года).
  
  13.3.4. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи
  
  как горноклиматического курорта»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 375 433,6 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 320 080,1 тыс. рублей, или 85,3 % от предусмотренного лимита, из них 133 793,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (97,8 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (55 353,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 33 032,9 тыс. рублей;
  
  не заключен государственный контракт на прохождение экологической экспертизы – 720,6 тыс. рублей;
  
  поставщиком не представлен пакет документов на оплату (акты выпол-ненных работ) по причине приостановки им выполнения работ в связи с отсут-ствием оборотных средств – 21 600,0 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде реализовывались 2 мероприятия, в рам-ках которых были направлены бюджетные инвестиции на выполнение строи-тельно-монтажных работ по 2 объектам краевой собственности, незавершенных в рамках краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпий-ских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеоло-гического курорта»:
  
  «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыскатель-ские работы, реконструкция, строительство)» (корректировка проектной доку-ментации в 2015 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2017 год);
  
  «Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация)» (ведутся работы по рекульти-вации полигона срок ввода в эксплуатацию – 2017 года).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Плановые значения 2 целевых показателей, преду-смотренных подпрограммой, достигнуты в полном объеме.
  
  31.07.2015 года введен в эксплуатацию водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод мощностью 65 тыс. м3/сут.
  
  Эффективность реализации государственной программы «Развитие жи-лищно-коммунального хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1169. Коэффициент эффективности реализации государственной программы составил 1,2, в том числе:
  
  степень достижения целевых показателей – 52,4 % (из 21 целевого пока-зателя плановые значения достигнуты по 11 показателям);
  
  степень реализации мероприятий – 86,4 % (из 22 предусмотренных меро-приятий 19 выполнено в полном объеме 19);
  
  эффективность использования бюджетных средств – 70,0 % (краевой бюджет и средства Фонда ЖКХ).
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 77,2 %, данная государственная программа заняла 17 место.
  
  Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2015 году, в том числе осуществлять распределение субсидий местным бюджетам в 1 полугодии финансового года.
  
  С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 967, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Государственная программа Краснодарского края «Экономическое разви-тие и инновационная экономика» утверждена постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1201. В 2015 году внесено 5 изменений в государственную программу.

Координатор государственной программы – министерство экономики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден заместителем министра стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (по состоянию на 31 декабря 2014 года координатором государственной программы являлось министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Эко-номическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году был предусмот-рен в сумме 1 384 970,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 534 738,5 тыс. рублей; краевого бюджета – 850 231,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 212 353,7 тыс. рублей, или 87,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 530 677,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 681 676,3 тыс. рублей, из них 8 888,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,1 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае
  
  на 2014-2018 годы»
  
  Координатор подпрограммы – департамент поддержки предприниматель-ской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Красно-дарского края, министерство экономики Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 639 437,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 531 738,5 тыс. рублей (субсидии на государ-ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономиче-ское развитие и инновационная экономика»);
  
  краевого бюджета – 107 698,5 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 600 581,6 тыс. рублей, или 93,9 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 527 677,4 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 72 904,2 тыс. рублей, из них 5 181,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Муниципальным образованиям края были распределены субсидии на со-финансирование расходных обязательств по реализации отдельных мероприя-тий муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего пред-принимательства в общей сумме 294 762,7 тыс. рублей, из них фактически про-финансировано 291 968,0 тыс. рублей, или 99,1 % от предусмотренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило
  
  18 216,7 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 4 061,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 34 794,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 34 709,4 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 1 351,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-рального бюджета – 1 283,0 тыс. рублей;
  
  неисполнение муниципальными образованиями условий соглашений о предоставлении субсидии – 2 794,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств фе-дерального бюджета – 2 778,1 тыс. рублей (муниципальным образованием го-род Новороссийск не представлен полный пакет документов для получения субсидии (не представлена согласованная справка-расчет на использование субсидии из федерального бюджета), в результате не освоено 2 644,6 тыс. рублей средств федерального бюджета; муниципальным образова-нием Усть-Лабинский район не подтверждено финансирование из средств местного бюджета, в результате не освоено 150,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 133,5 тыс. рублей.
  
  Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации меро-приятий в полном объеме выполнено 10 мероприятий.
  
  В отчетном году были выделены субсидии некоммерческим организаци-ям на развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
  
  унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (да-лее – Гарантийный фонд) в целях финансового обеспечения затрат центра под-держки предпринимательства, созданного в целях финансового, маркетингово-го, юридического, информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и оказания ряда услуг. Количество организаций инфраструктуры и субъектов МСП, получивших под-держку в рамках деятельности Гарантийного фонда, составило 16163 единицы. Проведено 16357 консультаций и мероприятий для субъектов МСП и организа-ций инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
  
  некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд микрофинансирования) для предоставления микрозаймов в сумме до 1 млн.
  
  рублей сроком до 12 месяцев субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП. В результате оказана поддержка 321 субъекту МСП, объем выданных микрозаймов составил 241 452,3 тыс. рублей.
  
  В рамках софинансирования мероприятий муниципальных программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по возмещению из местного бюджета части затрат субъектов МСП на ранней стадии их дея-тельности; части затрат на уплату первого взноса при заключении договора фи-нансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами МСП; затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-низациях на приобретение оборудования в целях создания и развития либо мо-дернизации производства товаров (работ, услуг), государственную поддержку получили 563 субъекта МСП.
  
  В связи с неисполнением вышеуказанными муниципальными образова-ниями условий соглашений о предоставлении субсидии не выполнено в полном объеме мероприятие по софинансированию мероприятия муниципальных про-грамм поддержки и развития МСП по возмещению (субсидированию) из мест-ного бюджета части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобрете-ние оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-водства товаров (работ, услуг).
  
  Проведен ряд мероприятий, направленных на оказание информационной поддержки почти 2 тыс. субъектам МСП: «круглые столы», конференции и се-минары по вопросам развития и поддержки субъектов МСП.
  
  Организован и проведен конкурс «Лучшие предприниматели Краснодар-ского края».
  
  Число работников субъектов МСП, прошедших подготовку, переподго-товку и повышение квалификации в 2015 году составило 635 человек.
  
  В целях оказания информационной поддержки субъектам МСП осу-ществлялось сопровождение интернет-сайта www.mbkuban.ru.
  
  Обеспечена разработка программного обеспечения в целях ведения ре-естра субъектов МСП Краснодарского края, получателей государственной под-держки предпринимательства в Краснодарском крае.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 96,7 % (один показатель в расчете не учитывался в связи с отсутствием данных). Из 19 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 14 показателям.
  
  Координатором подпрограммы не представлены сведения о достижении показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-местителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей Краснодарского края, в общей численно-сти занятого населения в экономике Краснодарского края». Срок представления данных Территориальным органом Федеральной службы государственной ста-тистики по Краснодарскому краю для расчета показателя – июнь 2016 года.
  
  В результате реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку МСП, выполнены основные целевые показатели, харак-теризующие реализацию государственной программы в данной сфере:
  
  количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимате-лей) Краснодарского края в расчете на 1 тыс. человек постоянного населения Краснодарского края достигло 52,9 единицы, или 105,0 % от плана;
  
  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-ванных индивидуальных предпринимателей) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринима-тельства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы» составило 2232 единицы при плане 737 единиц.
  
  В связи с поздним перечислением средств субсидий из федерального бюджета Фонду микрофинансирования (09.11.2015 года) и Гарантийному фон-ду (29.10.2015 года) не достигли плановых значений 3 целевых показателя:
  
  отношение объема выданных микрозаймов субъектам МСП к совокупно-му размеру средств Фонда микрофинансирования (сформированному за счет субсидий, предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от опе-рационной и финансовой деятельности) составило 47,0 %, или 67,1 % от плана. Кроме того, в соответствии с Правилами предоставления микрозаймов, на изу-чение представленных претендентами-заемщиками документов в целях мини-мизации рисков и эффективного использования бюджетных средств и проведе-ния анализа их деятельности предусмотрено 15 рабочих дней на каждого заем-щика. Согласно плановым показателям деятельности Фонда на 2016 год значе-ние показателя будет достигнуто до 25 мая 2016 года;
  
  количество субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, которым оказана поддержка посредством Гарантийного фон-да, составило 16163 единицы, или 93,3 % от плана;
  
  количество проведенных Гарантийным фондом консультаций и меропри-ятий для субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП составило 16357 единиц, или 90,5 % от плана.
  
  Из-за отсутствия заявок от субъектов МСП, соответствующих условиям порядка субсидирования, не выполнен показатель «размер собственных средств субъектов МСП, получивших поддержку, направленную на приобретение обо-рудования, при реализации мероприятия муниципальных программ поддержки и развития МСП по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-ченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», фактическое значение которого составило 579 056,1 тыс. рублей, или 90,1 % от плана.
2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского
  
  края за его пределами» в 2014-2018 годах
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент поддержки предпринимательской деятельности и внеш-неэкономических связей Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 87 500,0 тыс. рублей.
  
  112
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 86 193,9 тыс. рублей, или 98,5 % от предусмотренного лими-та.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (1 306,1 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптими-зации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков.
  
  Запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия), в том числе:
  
  обеспечено участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». На форуме было зарегистрировано 9300 участников, из них 210 ино-странных участников. Общая площадь выставочной экспозиции составила бо-лее 10 тыс. м2. По итогам работы на Международном форуме «Сочи-2015» де-легация Краснодарского края заключила 315 соглашений в инвестиционной сфере на общую сумму 279 млрд. рублей, в том числе администрацией Красно-дарского края заключено 24 соглашения на общую сумму почти
  
  87 млрд. рублей; органами исполнительной власти и муниципальными образо-ваниями Краснодарского края – 291 соглашение на общую сумму более 190 млрд. рублей;
  
  разработана и изготовлена презентационная продукция, в том числе ин-формационные материалы, мультимедийные программы-презентации, печатное издание «Путеводитель инвестора» и интернет-сайт с аналогичным наименова-нием, USB-носители с мультимедийной программой-презентацией.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 90,5 %. Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям.
  
  Не достигнуто плановое значение показателя «число посетителей (ино-странных)» по мероприятию «Участие в Международном инвестиционном фо-руме «Сочи-2015» в количестве 400 человек (выполнение – 52,5 %). Уменьше-ние количества иностранных участников по отношению к плану связано со сложившейся политической и экономической ситуацией в мире (введение эко-номических санкций государствами Евросоюза и США в отношении Россий-ской Федерации).
3. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014-2018 годы»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент поддержки предпринимательской деятельности и внеш-неэкономических связей Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 3 000,0 тыс. рублей (субсидии на государствен-ную поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-ственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономи-ка»);
  
  краевого бюджета – 2 000,0 тыс. рублей.
  
  113
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лими-та.
  
  Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме
  
  – предоставлены субсидии на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП.
  
  В рамках реализации мероприятия подпрограммы количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, составило 126 человек.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 91,3 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 3 показателям.
  
  По данным статистики Южного Таможенного Управления: внешнеторговый оборот составил 9 884,4 млн. долл. США, или 68,6 % от
  
  плана;
  
  экспорт товаров и услуг составил 6 148,2 млн. долл. США, или 73,1 % от плана;
  
  объем экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг составил 1 667,1 млн. долл. США, или 80,4 % от плана.
  
  Снижение показателей вызвано геополитической напряженностью, вве-дением экономических санкций в отношении России, ухудшением торговых условий на внешних рынках и падением курса российской валюты по отноше-нию к мировым валютам.
  
  Тем не менее, прирост числа субъектов МСП, осуществляющих внешне-экономическую деятельность, на территории Краснодарского края составил 129 единиц при плане 20 единиц. Несмотря на снижение экспорта в стоимостном объеме, прирост выручки субъектов МСП, получивших государственную под-держку, за счет экспорта товаров (работ, услуг) относительно 2014 года соста-вил 16,0 % при плане 5,0 %.
4. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство экономики Краснодарского края, департамент потребительской сферы Краснодарского края, департамент транспорта Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий государ-ственной программы в 2015 году за счет средств краевого бюджета был преду-смотрен в сумме 653 033,3 тыс. рублей,
  
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 520 578,2 тыс. рублей, или 79,7 % от предусмотренного ли-мита, из них 3 706,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолжен-ности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (132 455,1 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 126 794,7 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, а также округления бюджетных ассигнований – 673,6 тыс. рублей;
  
  уменьшения числа участников мероприятий – 2 979,7 тыс. рублей; фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности департа-
  
  мент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края и департамента потребительской сферы Красно-дарского края – 2 007,1 тыс. рублей.
  
  Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполне-ны в полном объеме, в рамках которых:
  
  осуществлено финансовое обеспечение деятельности департамента под-держки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края и департамента потребительской сферы Краснодарского края;
  
  департаментом потребительской сферы Краснодарского края организова-ны и проведены 10 обучающих семинаров в муниципальных образованиях Краснодарского края с работниками потребительской сферы; церемонии награждения победителей 10 краевых конкурсов («Лучшее предприятие опто-вой торговли Краснодарского края 2015 года», «Лучший розничный рынок, яр-марка Краснодарского края 2015 года», «Лучшая автозаправочная станция Краснодарского края 2015 года», «Лучшие автоцентры Краснодарского края 2015 года», «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края 2015 года», «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края 2015 года», «Лучшие организации сферы бытовых услуг Краснодарского края 2015 года», конкурса премии администрации Краснодарского края в области каче-ства, конкурса молодых поваров Кубани «Олимп Вкуса», XII Открытого Чем-пионата Краснодарского края по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру в городе Краснодар); принято участие в Международ-ном инвестиционном форуме «Сочи-2015».
  
  В целях улучшения качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках железнодорожным транспортом в при-городном сообщении на территории Краснодарского края были предоставлены субсидии 3 организациям железнодорожного транспорта:
  
  на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края;
  
  на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и образо-вательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края. Всего в 2015 году было перевезено более 755 тыс. человек указанной льготной категории граждан.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей по отдель-ным мероприятиям государственной программы составила 100,0 %. Из 3 целевых показателей, предусмотренных к выполнению в рамках отдель-
  
  ных мероприятий, в полном объеме плановые значения достигнуты по всем по-казателям.
  
  Эффективность реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» рассчитана координатором в соответ-ствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1201. Эффек-тивность реализации государственной программы составила 75,0 % (из 36 це-левых показателей плановые значения достигнуты по 27 показателям), также рассчитана степень достижения целевых индикаторов и показателей государ-ственной программы – 94,7 %.
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная эко-номика» 94,7 %, данная государственная программа заняла 9 место.
  
  С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Социаль-но-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвер-жденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 943, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Молодежь Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 11.10.2013 года № 1159. В 2015 году внесено 4 изменения в госу-дарственную программу.

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент молодежной политики Краснодарского края, с 2016 года – министерство образования, науки и молодежной политики Крас-нодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департамента молодежной поли-тики Краснодарского края 26.11.2014 года № 422.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета государствен-ной программы «Молодежь Кубани» в 2015 году был предусмотрен в сумме 201 294,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1947062,8 тыс. рублей, или 96,4 % от предусмотренного лимита, из них 12 477,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Муниципальным образованиям края были распределены и направлены субсидии на софинансирование расходных обязательств по организации и осу-ществлению мероприятий по работе с молодежью в муниципальных образова-ниях Краснодарского края в сумме 10 123,2 тыс. рублей, или 100,0 % от преду-смотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов за 2015 год состави-ло 20 714,9 тыс. рублей, или 99,7 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (7 231,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 6 418,9 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, а также округления бюджетных ассигнований – 60,6 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 150,0 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению подведомственных ко-ординатору учреждений – 601,8 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 25 мероприятий выпол-нены в полном объеме.

Организован и проведен ряд мероприятий краевого уровня, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи, среди которых наиболее мас-штабными и массовыми были:

губернаторский форум молодежного актива «Регион 93»; фестиваль «Екатерининский бал»;

краевой фестиваль «Татьянин день»;

фестиваль организаторов работы в сфере патриотического воспитания

«Призыв»;

форум православной молодёжи «Моя вера православная», приуроченные ко Дню почитания святителя Николая Чудотворца;

краевой студенческий фестиваль «Молод. Всегда»; и ряд других мероприятий.

В отчетном периоде возросло количество участников гражданско-патриотических акций и мероприятий, что связано с проведением масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-чественной войне 1941-1945 годов. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи, участвующих в мероприя-тиях, направленных на формирование здорового образа жизни, составило более 2 млн. человек.

В 2015 году большое внимание уделялось формированию здорового об-раза жизни молодежи Краснодарского края – был запущен краевой проект

«Прорыв», направленный на развитие дворовых видов спорта.

В рамках мероприятий по социальному обслуживанию молодежи, содей-ствию экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечению моло-дежи в предпринимательскую деятельность, организации трудового воспита-ния, профессионального самоопределения и занятости молодежи были органи-зованы и проведены: студенческие ярмарки вакансий, итоговая конференция студенческих трудовых отрядов «Студотряды», ряд конференций «Успешный старт».

Велась работа по реализации мероприятий, направленных на государ-ственную поддержку инновационной деятельности и новаторских проектов мо-лодежи. В рамках реализации данного направления был организован и прове-ден губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов «Премия

IQ года» с общим призовым фондом 3 млн. рублей. Было подано рекордное ко-личество проектов за всю историю конкурса – 297, самыми востребованными направлениями стали агропромышленный комплекс (88 проектов), охрана окружающей среды и энергосбережения (66 проектов), IT-сфера (51 проект). 15 молодых инноваторов стали победителями в 5 номинациях «Лучший иннова-ционный проект в сфере транспорта, строительства и ЖКХ», «Лучший иннова-ционный проект в сфере охраны окружающей среды, энергосбережения и аль-тернативных источников энергии», «Лучший инновационный проект в сфере здравоохранения, биомедицины, фармацевтики», «Лучший инновационный проект в сфере АПК и пищевой промышленности», «Лучший инновационный проект в сфере компьютерных технологий и телекоммуникаций».

Также был реализован проект «Кубанская школа инноваторов» с общим призовым фондом 200 тыс. рублей. Участниками были представлены 116 про-ектов, из которых 12 стали победителями по четырем номинациям: здравоохра-нение, IT, АПК и технологические решения в строительстве, ЖКХ, охране окружающей среды и ресурсосбережении.

В рамках информационного обеспечения реализации государственной молодежной политики в 2015 году было изготовлено 9 выпусков молодежной телепередачи «Молод. Всегда».

Были проведены финалы открытых чемпионатов Юношеской и Высшей Лиг Краснодарского края по игре «Что? Где? Когда?», игры КВН.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 100,0 %. Из 29 целевых показателей, преду-смотренных программой, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации государственной программы «Молодежь Ку-бани» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 11.10.2013 года № 1159. Эффективность реализации государ-ственной программы составила 100,0 % (из 29 целевых показателей плановые значения достигнуты по всем показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Молодежь Кубани» 100,0 %, данная государ-ственная программа заняла 1 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Молодежь Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 963, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества»

Государственная программа Краснодарского края «Региональная полити-ка и развитие гражданского общества» утверждена постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1166. В 2015 году внесено 4 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики).

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден 01.12.2014 года первым заместителем ди-ректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края А.Д. Черненко.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Реги-ональная политика и развитие гражданского общества» в 2015 году был преду-смотрен в сумме 214 766,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 298,5 тыс. рублей; краевого бюджета – 210 467,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 209 448,6 тыс. рублей, или 97,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 298,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 205 150,2 тыс. рублей, из них 200,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»

Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (де-партамент внутренней политики).

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики), Законодательное Собрание Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 134 867,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 131 277,3 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 589,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 627,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 619,7 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности обученных – 39,6 тыс. рублей; уменьшения количества награждаемых (за счет совмещения функций:

8 глав поселений являлись одновременно руководителями представительного органа поселения, руководитель органа территориального общественного само-управления совмещал должность помощника депутата ЗСК) – 303,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (10 мероприятий).

Основными итогами реализации подпрограммы стали:

533 государственных гражданских служащих Краснодарского края про-шли обучение в рамках 9 образовательных программ;

524 муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Краснодарского края прошли обучение в рамках 9 образовательных программ;

22 из 25 руководителей высшего и среднего звена предприятий агропро-мышленного комплекса, государственных и муниципальных учреждений Крас-нодарского края завершили профессиональную переподготовку по направле-нию «менеджмент» в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров (изменение количества слушателей, завершивших обу-чение, возникло в связи с отчислением по причине непосещения занятий и от-казом слушателей от дальнейшего обучения);

для 71 студента высших учебных заведений, расположенных на террито-рии Краснодарского края, организована практика в Законодательном Собрании Краснодарского края.

Организован и проведен ряд краевых конкурсов среди муниципальных образований Краснодарского края с выплатой грантов (денежного вознаграж-дения): на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправ-ления»; «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края»;

«Лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в агропромыш-ленном комплексе Краснодарского края».

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме до-стигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур

в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 9 408,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 298,5 тыс. рублей (субсидии на софинансиро-вание расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на этно-культурное развитие народов, живущих в регионе и поддержку языкового мно-гообразия в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»);

краевого бюджета – 5 110,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 8 536,6 тыс. рублей, или 90,7 % от предусмотренного лими-та, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 298,4 тыс. рублей; краевого бюджета – 4 238,2 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (871,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 849,0 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 22,8 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (7 мероприятий), в рамках которых:

на Интернет-ресурсах размещено 100 информационных материалов о де-ятельности администрации Краснодарского края по гармонизации межнацио-нальных отношений и противодействию идеологии экстремизма;

в краевой газете «Кубанские новости» изданы 4 вкладыша «Кубань -наш общий дом», где освещены вопросы реализации государственной национальной политики в части формирования единой российской государственной идентич-ности и профилактики этно-социальных конфликтов (Указ Президента РФ от 19.12.2012 года);

организованы и проведены ряд краевых национальных праздников крае-вых и местных национально-культурных автономий и общественных организа-ций: русское; татарское, адыгское (черкесское), белорусское, осетинское, асси-рийское, еврейское, украинское, азербайджанское, греческое, таджикское и ар-мянское национально-культурные фольклорные мероприятия.

В целях реализации мероприятий по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренного малочис-ленного народа Российской Федерации (шапсугов) предоставлены гранты ад-министрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных про-грамм, направленных на:

проведение круглых столов «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма в межнациональной среде молодежи Кубани» и цикла семинаров

«Кубань – край этноконфессионального мира и согласия»;

развитие образцового ансамбля народного адыгского танца «Зори Шап-сугии»;

организацию изучения адыгского языка в местах традиционного прожи-вания шапсугов в Лазаревском и Туапсинском районах;

проведение конференции по вопросам реализации в 2015 году на терри-тории Краснодарского края Стратегии государственной национальной полити-ки Российской Федерации до 2025 года;

развитие информационного периодического издания коренного малочис-ленного народа Российской Федерации причерноморских адыгов-шапсугов (из-дано 10 выпусков газеты «Шапсугия» тиражом более 40 тыс. экземпляров).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 10 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

В 2015 году доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-национальных отношений, в общем количестве граждан РФ, проживающих на территории Краснодарского края, составила 68,9 % при плане 63,0 %.

Уровень толерантного отношения к представителям другой национально-сти на территории Краснодарского края составил 89,4 % при плане 85,0 %.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»

Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (де-партамент внутренней политики).

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики, управление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организа-циями).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 24 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 23 765,1 тыс. рублей, или 99,0 % от предусмотренного лими-та, из них 200,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (234,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 60,0 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 174,9 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (6 мероприятий). В 2015 году организованы и проведены:

более 90 мероприятий совместно с общественными объединениями, вете-ранскими, патриотическими, спортивными и молодежными организациями края, органами местного самоуправления;

24 мероприятия по празднованию государственных, международных праздников и дней воинской славы России;

10 мероприятий по празднованию памятных дат и исторических событий России и Краснодарского края.

Всего в массовых мероприятиях в течение 2015 года приняли участие бо-лее 1,5 млн. жителей и гостей Кубани.

В целях повышения уровня информированности населения края по во-просам истории Кубани издана брошюра «Календарь праздничных дней, па-мятных дат и знаменательных событий Краснодарского края» тиражом 2,5 тыс. экземпляров.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы

с соотечественниками за рубежом»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (5 мероприятий).

По итогам 2015 года реализованы общественно полезные программы, в рамках которых:

организован визит молодежи Краснодарского края в республику Абхазия для обмена опытом с молодыми соотечественниками в области молодежной политики, проведен круглый стол (участие приняли более 200 человек);

проведено 5 заочных предметных олимпиад по русскому языку для уча-щихся 7-11 классов школ с русским языком обучения в Республике Абхазия, (приняли участие 407 учеников, 3 организации соотечественников Республики Абхазия);

проведены национально-культурные мероприятия на тему: «Пусть не гаснет огонь нартов!» для представителей молодежи адыгской-черкесской диаспоры в Абхазии (круглые столы, фестивали творческих коллективов). Уча-стие приняли более 1,5 тыс. человек членов творческих коллективов;

оказана консультативная юридическая, информационно-правовая под-держка целевым группам проекта, розыск и воссоединение семей (проведена

361 юридическая консультация). Кроме этого, обеспечена материальная по-мощь и поддержка соотечественников ближнего зарубежья;

проведены встречи с военнослужащими Российской армии и националь-ных формирований Республики Абхазия, организованы совместные военно-патриотические мероприятия с посещением мемориалов боевой славы и исто-рических памятных мест (участие приняли не менее 1 тыс. человек).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 96,2 %. Из 10 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 2 показателям.

количество юридических консультаций, оказанных социально незащи-щенным слоям соотечественников, проживающих за рубежом, защите их прав и свобод, ввиду меньшего количества соотечественников, обратившихся за юри-дической консультацией (361 из 450 запланированных);

число учащихся школ с русским языком обучения из иностранных госу-дарств, принявших участие в заочных предметных олимпиадах, ввиду меньше-го (чем запланировано) количества учеников, посетивших школу в дни прове-дения заочных предметных олимпиад (407 человек из 500 запланированных).
О ходе реализации подпрограммы «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных

на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 38 240,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 38 240,4 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (9 мероприятий).

В 2015 году по результатам конкурсного отбора были выделены гранты на реализацию 9 общественно полезных программ, из них наиболее массовой была программа Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-ных органов «Поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и сохранению памяти о выдаю-щихся полководцах» (сумма гранта – 32 760,0 тыс. рублей). Различными меро-приятиями указанной программы было охвачено более 1 млн. человек, в том числе:

проведена льготная подписка на краевые периодические издания (газеты) для ветеранов;

оказана консультационная помощи ветеранам;

проведено около 1000 заседаний в ветеранских общественных организа-циях, заседаний советов, президиумов, семинаров, «круглых столов»;

организованы и проведены мероприятия по социально-бытовому, меди-цинскому и лекарственному обеспечению ветеранов; обследования малоиму-щих и больных ветеранов на дому, в больницах, госпиталях; культурно-массовые мероприятия (огоньки, концерты, вечера отдыха, возрождение клубов по интересам); посещение на дому ветеранов Великой Отечественной войны с вручением поздравительных открыток и подарков юбилярам и т.д.

Также реализованы другие общественно полезные программы, направ-ленные на:

поддержку и защиту прав ветеранов боевых действий (оказана консульта-тивная помощь 711 ветеранам; проведены фестиваль-конкурс военно-патриотической песни, турнир по армейскому рукопашному бою). Общий охват участников проведенных мероприятий – 3781 человек;

поддержку и защиту прав инвалидов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах (оказана консультативная помощь 360 инвалидам, материальная помощь 50 инвалидам, психологическую реабилитацию прошли 143 человека, направлено на лечебно-оздоровительную реабилитацию 66 инвалидов и 60 членов их семей);

поддержку и защиту законных прав инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (привлечены к участию 50 обще-ственных организаций чернобыльского движения, проведено более 150 уроков мужества в учебных заведениях и школах, проведено более 10 теле и радиопе-редач, посвящённых подвигу чернобыльцев). Общий охват участников прове-денных мероприятий – более 1 тыс. участников;

обеспечение комплекса мероприятий в области охраны и использования памятников истории и культуры (осуществлены текущий ремонт и благо-устройство более 1 тыс. военно-исторических памятников, расположенных на

124

территории края). Общий охват участников проведенных мероприятий – 3,5 тыс. человек);

содействие формированию гражданской и политико-правовой культуры населения: были проведены международная научно-просветительская конфе-ренция «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызо-вы современности. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне»; все-российская научно-просветительской конференция «Личность. Общество. Гос-ударство: проблемы развития и взаимодействия» (количество посетителей – 8 тыс. человек).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 11 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление по делам архивов Краснодарского края, с 2016 года – ми-нистерство культуры Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 6 250,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 629,2 тыс. рублей, или 90,1 % от предусмотренного лимита.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2015 года № 270 было утверждено распределение субсидий 14 муници-пальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по форми-рованию и содержанию муниципальных архивов.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 629,2 тыс. рублей, или 90,1 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (620,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 575,8 тыс. рублей;

не проведены процедуры определения поставщиков на муниципальном уровне – 45,0 тыс. рублей (в связи с недостаточностью свободного остатка средств на едином счете краевого бюджета в конце 2015 года муниципальными образованиями Красноармейский и Павловский районы принято решение о непроведении муниципальных торгов на остаток средств).

На реализацию программного мероприятия 14 муниципальным образова-ниям края были распределены субсидии на софинансирование расходных обя-зательств по формированию и содержанию муниципальных архивов (капиталь-ный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопо-жарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, мебели, компьютерной и оргтехники, фототехники).

125

В 2015 году в целях обеспечения нормативных условий хранения доку-ментов и укрепления материально-технической базы муниципальных архивов:

проведен капитальный и текущий ремонт помещений для обеспечения нормативных условий хранения документов в 8 архивных отделах (Апшерон-ский, Гулькевичский, Калининский, Ленинградский, Северский, Темрюкский, Тимашевский, Успенский районы);

проведены работы по модернизации систем охранной, пожарной сигнали-зации (Калининский, Павловский районы);

приобретены короба архивные – 1905 штук, металлические стеллажи – 1175 п.м. (город-курорт Геленджик, Брюховецкий, Гулькевичский, Калинин-ский, Отрадненский, Каневской районы); компьютеры – 8 единиц и оргтехника (Гулькевичский, Калининский, Каневской, Красноармейский); фототехника и оборудование для картонирования (Калининский район); комплекс оцифровки документов (Отрадненский район); офисная мебель (шкафы, столы, стулья, жа-люзи) (Павловский район); сплит-системы (Брюховецкий, Каневской районы).

В результате проведенных мероприятий доля архивных документов, хра-нящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила 72,0 %, что соответствует плановому значе-нию.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» рассчитана координатором в со-ответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1166. Эф-фективность реализации государственной программы составила 96,3 % (из 54 целевых показателей плановые значения достигнуты по 52 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Региональная политика и развитие гражданского общества» 99,3 %, данная государственная программа заняла 2 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Регио-нальная политика и развитие гражданского общества», утвержденная постанов-лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2015 года № 975, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы «Казачество Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Казачество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.10.2013 года № 1107. В 2015 году внесено 3 изменения в государствен-ную программу.

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент по де-лам казачества и работе с военнослужащими), с 2016 года – департамент по де-лам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

126

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден заместителем главы администрации (губер-натора) Краснодарского края Н.А. Долудой.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Каза-чество Кубани» в 2015 году за счет краевого бюджета был предусмотрен в сумме 1 016 188,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 009 603,1 тыс. рублей, или 99,4 %.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (6 585,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств на едином счете краевого бюджета – 4 612,9 тыс. рублей;

принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 1 622,1 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 28,7 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 80,1 тыс. рублей;

расчетов за фактически отработанное время (больничные листы) – 22,8 тыс. рублей;

по факту выполнения государственных контрактов – 131,1 тыс. рублей; недостаточность средств на реализацию мероприятия в связи с удорожа-

нием цены на оборудование – 87,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (7 мероприятий).

Осуществлено финансовое и организационное обеспечение деятельности государственного учреждения Краснодарского края «Казаки Кубани», государ-ственных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждениях казачьих кадетских корпусах Краснодарского края, подведомственных администрации Краснодарского края, в которых 700 кадет проходят обучение.

Была оказана финансовая поддержка социально ориентированным каза-чьим обществам (Кубанское войсковое казачье общество; районные казачьи общества). В результате:

145 членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества прошли подготовку и получили профессиональное образование;

обеспечено участие казаков-дружинников:

в охране общественного порядка в выходные, предпраздничные и празд-ничные дни (874 казаков, 56070 выходов на дежурства). Выявлено и пресечено 22 преступления и 11196 административных правонарушений;

в защите государственной границы Российской Федерации (300 казаков, 17679 выходов на дежурства в составе пограничных нарядов). При участии ка-заков задержано 277 нарушителя пограничного режима и правил рыболовства;

в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-ций и ликвидации последствий стихийных бедствий (610 казаков). Казаки при-

нимали участие в ликвидации последствий выхода из берегов реки Абин в ст. Шапсугской и в городе Абинск подтоплений в результате проливных дождей в городе Сочи, в Мостовском, Лабинском, Отрадненском, и Новокубанском районах края;. угрозы обрыва проводов электропередач в Лабинском и Мостов-ском районах края в связи с выпадением большого количества осадков;

в охране окружающей среды и защите животных (250 казаков, 14860 вы-ходов на дежурства). С участием казаков выявлено и пресечено: незаконной вырубки леса – 36 случаев, сумма ущерба составила более 133,5 млн. руб., нарушение правил пожарной безопасности – 53 случая.

Было проведено 7 военно-полевых сборов, в которых приняло участие 3846 членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества.

Реализован ряд мероприятий, направленных на освещение деятельности кубанского казачества в средствах массовой информации, в том числе осу-ществлена подготовка и издание еженедельного вкладыша, освещающего дея-тельность кубанского казачества «Кубанский казачий вестник», к краевой газе-те «Кубанские новости».

Организованы и проведены:

торжественные мероприятия, посвященные 223-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань;

37 церемониалов «Час Славы Кубани» у памятников Екатерине II, Кубан-скому казачеству, 200-летию Кубанского казачьего войска;

9 поминовений казаков, героически погибших во благо Отечества и Ку-

бани.

Проведено 20 различных мероприятий патриотической направленности. По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-

ственной программы составила 98,1 %. Из 25 целевых показателей, предусмот-ренных программой, в полном объеме не достигнуты плановые значения 4 по-казателей.

В связи с отсутствием краевого реестра нештатных аварийно-спасательных формирований число членов казачьих обществ Кубанского вой-скового казачьего общества (работников и добровольцев), прошедших подго-товку и получивших дополнительное профессиональное образование составило 145 человек, вместо 155.

Обеспечено участие 130 казаков, или 98,5 % от плана в мероприятии

«Участие парадного расчета Кубанского войскового казачьего общества в юби-лейном Параде Победы на Красной площади в городе Москва» (в том числе: подготовка, услуги проживания, транспортное и материально-техническое обеспечение). Уменьшение количества участников Парада на 2 человека обу-словлено решением начальника Московского территориального гарнизона об определении предельной численности – 130 человек.

В связи с ростом цен вместо запланированных 3 единиц движимого обо-рудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей в отчетном периоде государ-ственными бюджетными и казенными общеобразовательными учреждениями казачьими кадетскими корпусами приобретено всего 2 единицы оборудования.

Количество выданных кадетам аттестатов о среднем (полном) общем об-разовании составило 92 единицы при плане 100 единиц, что обусловлено выбы-тием кадет из 10-11 классов.

Эффективность реализации государственной программы «Казачество Ку-бани» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 02.10.2013 года № 1107. Эффективность реализации государ-ственной программы составила 84,0 % (из 25 целевых показателей плановые значения достигнуты по 21 показателю).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Казачество Кубани» 98,0 %, данная государ-ственная программа заняла 5 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Казаче-ство Кубани», утвержденная постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 16.11.2015 года № 1037, в соответствии с требо-ваниями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1158. В 2015 году изменения в государственную программу не вносились.

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (управление по вза-имодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерче-скими организациями, с 2016 года – департамент внутренней политики).

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы утвержден начальником управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организа-циями администрации Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Фор-мирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2015 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 50 000,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 49 225,5 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лими-та.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (775,0 тыс. рублей) в связи с возвратом получателями грантов неиспользован-ных сумм по факту выполнения общественно полезных программ.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий государственной программы среди социально ориентированных общественных объединений и религиозных организаций проведены два конкурса общественно полезных про-грамм, направленных на осуществление ими определенных видов деятельно-сти, с целью формирования условий для духовно-нравственного развития граж-дан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края. По результатам конкурсного отбора были выделены гранты на реализа-

цию следующих общественно полезных программ:

«Возрождение. Лебяжий Остров – историко-культурное наследие» Брю-ховецкой районной общественной организации содействия охране и содержа-нию объектов культурного, религиозного и природоохранного значения

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (4 100,0 тыс. рублей);

«Программа формирования условий для духовно-нравственного развития граждан «Духовность – основа здоровой семьи» Краснодарской краевой обще-ственной организации социокультурного и интеллектуально-творческого раз-вития детей и молодежи «Грани таланта» (203,0 тыс. рублей);

«Второй Краснодарский краевой молодёжно-патриотический форум:

«Кубани верные сыны» общественной организации «Краснодарское краевое общество защиты прав налогоплательщиков» (497,0 тыс. рублей);

«Перспектива» на реализацию общественно полезной программы «Здоро-вый образ жизни в моде» у АРТ-студии «Питер Пен» (для детей с инвалидно-стью и без) Белореченской районной общественной организации творческого развития и поддержки образования (200,0 тыс. рублей);

«Верность православной традиции в искусстве иконописи на Кубани в XXI веке» местной религиозной организации православный Приход войскового собора святого благоверного князя Александра Невского года Краснодара Ека-теринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-ский Патриархат) (30 910,0 тыс. рублей);

«С ним Свет Христов над Русью воссиял» местной религиозной органи-зации православного Прихода Свято-Екатерининского кафедрального собора года Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (13 000,0 тыс. рублей);

2 программы местной религиозной организации православного Приход Храма Рождества Христова года Краснодара Краснодарского края Екатерино-дарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат):

«Поезд творческих идей» к 1000-летию преставления святого равноапо-стольного князя Владимира» (300,0 тыс. рублей);

«Православный интерактивный выставочный проект «Там, где Христос – там небо» (569,5 тыс. рублей).

Реализацией вышеуказанных общественно полезных программ было охвачено более 1 млн. человек, в том числе по программам:

социально ориентированных общественных объединений – 918,8 тыс. человек;

социально ориентированных религиозных организаций – 159,3 тыс. человек.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 100,0 %. Из 2 целевых показателей, предусмот-ренных государственной программой, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Эффективность реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» рассчитана координа-тором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года

№ 1158. Эффективность реализации государственной программы составила 100,0 % (плановые значения 2 целевых показателей достигнуты).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 100,0 %, данная государственная программа заняла 1 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Формиро-вание условий для духовно-нравственного развития граждан», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 968, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 11.10.2013 года № 1167. В 2015 году внесено 5 изменений в госу-дарственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство экономики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства экономики Красно-дарского края от 01.12.2014 года № 143.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Соци-ально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образова-ний» в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 318 276,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 481 976,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 836 299,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 3 889 271,9 тыс. рублей, или 90,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 476 600,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 412 671,5 тыс. рублей, из них 169 578,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 813 702,8 тыс. рублей (субсидии местным бюджетам муниципальных образований края), в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 1 481 976,9 тыс. рублей (субсидии на модерни-зацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы
  
  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» госу-дарственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, в том числе неиспользованные остатки прошлых лет – 83,7 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 2 331 725,9 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 685 965,1 тыс. рублей, или 96,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 1 476 600,4 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 2 208 364,7 тыс. рублей, из них 43 801,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 5 376,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 123 361,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  фактическое непоступление средств федерального бюджета в краевой бюджет – 5 376,5 тыс. рублей;
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 73 568,3 тыс. рублей;
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 33 531,8 тыс. рублей, в том числе по-влекшее расторжение муниципального контракта и неосвоение средств краево-го бюджета в сумме 21 037,7 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате исполнения муниципальных кон-трактов – 11 156,2 тыс. рублей;
  
  корректировка проектно-сметной документации – 5 104,9 тыс. рублей;
  
  В целях реализации 2 программных мероприятий постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 февраля 2015 года
  
  № 105 (в редакции от 17.12.2015 года) были распределены субсидии на софи-нансирование расходных обязательств 23 муниципальных образований (без учета погашения кредиторской задолженности 2014 года).
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 227 938,7 тыс. рублей, или 103,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  В 2015 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 43 му-ниципальных инвестиционных проектов, направленных на развитие социаль-ной инфраструктуры, в том числе: 35 проектов по строительству и приобрете-нию объектов недвижимого и движимого имущества для размещения дошколь-ных образовательных организаций; 3 проекта в сфере общего образования; 3 проекта в сфере физической культуры; 1 проект в сфере культуры; 1 проект в сфере благоустройства.
  
  Всего из 34 планируемых к завершению в 2015 году мероприятий реали-зовано 33, в том числе:
  
  построено 19 объектов дошкольного образования;
  
  приобретено 8 объектов недвижимости для размещения дошкольных об-разовательных учреждений, а также движимое имущество, необходимое для функционирования 5 дошкольных образовательных учреждений;
  
  реконструирован 1 объект культуры.
  
  В отчетном периоде, как и в 2014 году, основные ресурсы подпрограммы были направлены на решение задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 99,7 %. Из 6 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, фактически плановое значение выполнено по 1 показателю, достигну-та 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет (в процентах от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет).
  
  Фактическое значение показателя «численность обучающихся в первую смену в дневных образовательных учреждениях» составило 78,1 % при запла-нированных 79,7 %. Невыполнение показателя на 1,6 % связано с увеличением в отчетном периоде числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет миграционных процессов.
  
  В связи с отсутствием в отчетном периоде отобранных к реализации ин-вестиционных проектов, направленных на развитие коммунальной инфраструк-туры муниципальных образований, по 4 показателям, характеризующим обес-печенность жилого фонда холодным водоснабжением (план – 79,4 %); водоот-ведением (план – 75,7 %); центральным отоплением (план – 75,9 %); горячим водоснабжением (план – 63,9 %) фактические значения прогнозируется на уровне достигнутого на начало отчетного периода значений.
  
  По итогам отчетного периода плановые показатели результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям, установленные за-ключенными с ними соглашениями, из 43 финансируемых мероприятий до-стигнуты по 38, или на 90,7 %. Плановые показатели не достигнуты по 5 меро-приятиям, в том числе:
  
  по причине отставания подрядными организациями от графиков выпол-нения работ не выполнены предусмотренные этапы работ по 4 объектам: «Уни-версальный многофункциональный спортивный комплекс, Белоглинский рай-он, п. Центральный, ул. Пионерская,1», «Реконструкция городского парка куль-туры и отдыха в г. Кореновске», «Строительство детского сада по пер.Ильича, б/н в ст-це Старотитаровской, Темрюкский район», «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с.Тенгинка Туапсинского района». Кроме того, по последнему объекту в одностороннем порядке расторгнут муниципальный контракт с подрядной организацией;
  
  в связи с корректировкой проектно-сметной документации приостановле-ны работы по объекту «Спортивный зал в МБОУ СОШ № 2 г. Горячий Ключ».
2. О ходе реализации подпрограммы «Краснодару – столичный облик»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета подпрограммы

«Краснодару – столичный облик» в 2015 году был предусмотрен в сумме 504 573,2 тыс. рублей (средства дорожного фонда – 423 000,0 тыс. рублей), в том числе субсидии бюджету города Краснодара – 432 675,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 204 306,8 тыс. рублей (средства дорожного фонда – 122 733,7 тыс. рублей), или 40,5 % от предусмотренного лимита, из них 125 777,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %, средства дорожного фонда – 44 203,9 тыс. рублей).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 28 921,6 тыс. рублей, или 84,3 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием город Краснодар.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (300 266,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 237 400,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков, округления бюд-жетных ассигнования – 408,7 тыс. рублей;

выполнения государственных контрактов – 8 477,7 тыс. рублей; муници-пальных контрактов – 53 979,7 тыс. рублей.

Фактически в 2015 году реализовывались мероприятия, направленные на проектирование, строительство, реконструкцию объектов дорожного хозяйства, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения муни-ципального образования город Краснодар. Из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 8, в том числе:

завершены строительно-монтажные работы по реконструкции автомо-бильной дороги местного значения по ул. Бульвар Строителей от ул. Изобиль-ной до ул. Беговой» протяженностью 1,9 км; по строительству автомобильных дорог местного значения улиц Яркая, Анисовая от ул. Новицкого до ул. Сов-хозная в г. Краснодар» протяженностью 1,1 км.

осуществлялось проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Тургенева от ул. Кубанской Набережной до ул. Монтажников. Срок реализации I этапа (от ул. Кубанской Набережной до ул. Гагарина) в соответствии с муниципальным контрактом планировалось за-вершить до 01.05.2016 года (средства краевого бюджета в 2016 году не выделе-ны). В 2015 году фактически отремонтировано 0,33 км дороги от ул. Кубанской Набережной до ул. Северной;

разработана и сдана муниципальному заказчику проектная и рабочая до-кументация по 2 автомобильным дорогам местного значения в городе Красно-дар (по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Генерала Трошева Г.Н.; по ул. Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул. Калинина);

оборудовано 12 пешеходных переходов в районе образовательных орга-низаций, в том числе 5 переходов относящихся к показателю 2014 года. К под-рядчику применены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения своих обязательств.

В отчетном периоде не выполнено в полном объеме мероприятие «Рекон-струкция автомобильных дорог местного значения в части: реконструкция ул.Восточно-Кругликовской от ул.40-летия Победы до ул.Домбайской, ул.Яснополянской от ул.Домбайской до ул.Уссурийской, ул.Уссурийской от ул.Яснополянской до ул. Российской», протяженностью 2,8 км. При производ-

стве работ возникла необходимость корректировки проектной документации. По новому проекту необходимо выполнить переустройство теплотрассы, стро-ительство ливневой канализации, сетей наружного освещения, а также пере-устройство иных сетей инженерных коммуникаций, необходимых для рекон-струкции автодороги. В 2015 году получено положительное заключение госу-дарственной экспертизы по откорректированной проектной документации, но объект не был обеспечен финансированием, необходимым для его реализации. Строительно-монтажные работы по данному объекту будут завершены после доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и проведения процедуры муниципальных торгов по отбору подрядной организации.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 96,7 %. Из 38 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 33 показателям.

В связи с невыполнением 1 программного мероприятия по реконструкции автомобильных дорог местного значения, а также выделения этапов при прове-дении капитального ремонта дорог не достигли запланированного уровня пока-затели по протяженности реконструированных дорог общего пользования (план

– 4,7 км, факт – 1,9 км) и капитально отремонтированных дорог общего пользо-вания (план – 2,17 км, факт – 0,33 км).

Фактическое значение показателя обеспеченности жителей города Крас-нодара местами в школах (при условии обучения в одну смену) составило 60,2 %, при запланированных 76,8 %. Невыполнение показателя связано с уве-личением в текущем году более чем на 9 тыс. обучающихся в общеобразова-тельных учреждениях города Краснодар за счет миграционных процессов.

Следует отметить, что несмотря на финансирование в 2015 году только мероприятий в сфере дорожного хозяйства, достигнута положительная динами-ка (либо отмечаются стабильно-положительные тенденции в сравнении с 2014 годом) по показателям, характеризующими обеспеченность жителей го-рода Краснодара объектами социальной и инженерной инфраструктуры, как эффект от реализации программных мероприятий в предыдущие годы, в том числе в рамках соответствующей долгосрочной краевой целевой программы. Так, например, обеспеченность жителей города Краснодар:

местами в детских садах (дети от 3 до 7 лет) составила 100,0 % при плане 77,0 %;

спортивными сооружениями составила 21,6 % при плане 21,0 %.

Число жителей города Краснодара, систематически занимающихся физи-ческой культурой и спортом, увеличилось до 370,8 тыс. человек при плане 284,5 тыс. человек.

Увеличился годовой объем перевозок пассажиров общественным транс-портом (автобусы, троллейбусы, трамваи) до 124 070 тыс. человек при плане 64 674 тыс. человек.

Эффективность реализации государственной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» рас-считана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1167. Эффективность реализации государственной програм-

мы составила 86,4 % (из 44 целевых показателей плановые значения достигну-ты по 38 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» 99,3 %, данная государственная про-грамма заняла 2 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Социаль-но-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвер-жденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 943, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» утверждена постановлением главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1168. В 2015 году внесено 4 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство курортов и туризма Краснодарского края, с 2016 года – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства курортов и туризма Краснодарского края от 01.12.2014 года № 116.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие санаторно-курортного и туристского комплекса» в 2015 году был преду-смотрен в сумме 618 956,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 200 900,0 тыс. рублей; краевого бюджета – 418 056,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 566 913,8 тыс. рублей, или 91,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 200 885,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 366 028,3 тыс. рублей, из них 50 922,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (75,2 %), 117 510,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение работ, не исполненных в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году (99,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014-2017 годы
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство курортов и туризма Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 415 649,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 200 900,0 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий, направленных на создание туристских кластеров в Краснодар-ском крае, в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»);
  
  краевого бюджета – 214 749,7 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 405 316,5 тыс. рублей, или 97,5 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 200 885,5 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 204 431,0 тыс. рублей, из них 10 077,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %), 117 510,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году (99,6 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 14,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 10 318,7 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 8 563,1 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 970,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-рального бюджета – 14,5 тыс. рублей.
  
  Также были не освоены средства краевого бюджета в сумме 800,0 тыс. рублей по причине позднего принятия краевого нормативного право-вого акта об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета мест-ным бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-моуправления по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского по-каза (30.11.2015 года, бюджетные ассигнования на мероприятие были преду-смотрены с начала 2015 года). В результате не предоставлена субсидия из крае-вого бюджета муниципальному образованию Апшеронский район на проведе-ние работ по расчистке территории Гуамского ущелья (соглашение о предо-ставлении субсидии было заключено координатором с муниципальным образо-ванием Апшеронский район 10.12.2015 года). По информации координатора за-явка на участие в программе была представлена администрацией муниципаль-ного образования Апшеронский район в сентябре. Соответственно, не привле-чено финансирование из средств местного бюджета в сумме 51,0 тыс. рублей. По мнению министерства экономики, в данном случае имеет место слабое вза-имодействие координатора с муниципальными образованиями.
  
  Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации ме-роприятий выполнены в полном объеме 5 мероприятий.
  
  В 2015 году была продолжена реализация мероприятий, начатых в 2014 году с привлечением средств федерального бюджета, по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш». Осуществлены бюджетные инвестиции в 2 объекта капитального строительства государственной собственности Краснодарского края:
  
  «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» в Краснодарском крае. Строитель-ство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № 1 на территории санатория «Жемчужина России» до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до ав-тодороги Анапа -Керчь (1-й и 2-й этапы)» – завершена укладка трубопровода напорного канализационного коллектора протяженностью 5,294 км (1этап); смонтировано 4464,39 из 5333 запланированных п. метров трубопровода (дю-кер на реке Анапка выполняется в две нити по 150 мм). Мероприятие выполня-ется за счет средств краевого бюджета, выделенных на финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году, и осуществляется согласно графику выполнения работ. Срок исполнения кон-тракта – июнь 2016 года (2 этап);
  
  «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» в Краснодарском крае. Строитель-ство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС № на территории санатория «Жемчужина России» до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до ав-тодороги Анапа -Керчь (3-й этап)» – выполнена укладка 301,88 п. метров тру-бопровода водовода наружным диаметром 1200 мм; ведутся земляные работы по разработке траншеи для укладки трубопровода и устройству камер переклю-чения. Мероприятие реализуется с ноября 2015 года. Согласно заключенному контракту срок исполнения работ – март 2016 года. В настоящее время работы выполнены частично, по причине отставания поставщиками от графиков вы-полнения работ контракт находится в стадии расторжения.
  
  По мероприятию «Строительство объекта «Реконструкция магистрально-го водовода Ду-560 мм от автодороги Новороссийск – Керченский пролив до пр. Южный села Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край» в отчет-ном году начата процедура определения поставщиков. Мероприятие включено в перечень программных мероприятий постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.12.2015 года № 1202. В 2015 году ме-роприятие не выполнено, реализация мероприятия запланирована на 2016 год. Средства на его реализацию в полном объеме перечислены заказчику меропри-ятия – государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Ку-рорты Краснодарского края». Потребность в остатках неиспользованных средств подтверждена. В апреле 2016 года заключен контракт на производство работ.
  
  В целях привлечения внебюджетных источников к реализации проекта по созданию туристской инфраструктуры кластера «Абрау-Утриш» (коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания) между координатором, муниципальными образованиями Краснодарского края, задей-ствованными в реализации проекта (город-курорт Анапа и город Новорос-сийск), и инвесторами заключены 15 соглашений по созданию объектов ту-ристской инфраструктуры соглашений по созданию объектов туристской ин-фраструктуры на общую сумму 7,2 млрд. рублей. В 2015 году за счет внебюд-жетных источников, фактически привлеченных в сумме 83 126,1 тыс. рублей, или 14,1 % от объема предусмотренного программой, завершено строительство 3-ей очереди объекта «Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь» (ЗАО
  
  138
  
  «Газпром добыча Уренгой») с площадью номерного фонда коллективных средств размещения 1,8 тыс. м2, выполнена прокладка наружной канализацион-ной сети и покупка необходимого оборудования в рамках реализации проекта
  
  «Реконструкция гостиничного комплекса с рестораном «Круглое Озеро».
  
  Строительство объектов туристской инфраструктуры, в зависимости от финансовой обеспеченности инвестора, реализуется поэтапно в течение не-скольких лет (до 2018 года). По достижении указанного периода обязательства края перед Ростуризмом будут выполнены.
  
  С целью развития санаторно-курортной и туристской сферы Краснодар-ского края проведено 5 научных и других исследований, направленных на определение объективной оценки качества услуг, предоставляемых средствами размещения Краснодарского края, а также на объектах туристского показа в ре-гионе; на совершенствование методики статистического учета туристов и ту-ристских расходов; на разработку программ повышения уровня сервиса на ку-рортах края.
  
  В целях популяризации курортов Краснодарского края проведен ряд ме-роприятий, направленных на маркетинг и коммуникационную политику:
  
  размещены информационные ролики на региональном радиоканале, ре-клама курортов Краснодарского края в 2 печатных средствах массовой инфор-мации;
  
  подготовлены и изданы брошюры о туристском потенциале региона; изготовлена рекламно-сувенирная продукция с символикой курортов
  
  Краснодарского края;
  
  размещено наружной рекламы на общей площади информационных по-лей более 1500,0 м2;
  
  на 34 автобусах междугороднего следования размещена реклама курортов Краснодарского края.
  
  Также организован и проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», по итогам кото-рого победителям предоставлены 9 грантов за занятые призовые места в 3 но-минациях.
  
  В целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края на мировом и внутреннем туристском рынках координа-тором принято участие в 5-и выставочных мероприятиях (международных ту-ристских выставках «Интурмаркет (ITM) 2015» и «ОТДЫХ/LEISURE-2015», в 2 онлайн-выставках «Знай наше!», в кубанской выставке-ярмарке сельского ту-ризма «АгроТУР-2015»).
  
  В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» была представлена экспозиция санаторно-курортного и туристского комплекса Крас-нодарского края, включающая 109 проектов с общим объемом финансирования 131,4 млрд. рублей.
  
  Также в 2015 году координатором был организован информационный тур для врачей Краснодарского края, в рамках которого проведен круглый стол на тему «Организация санаторно-курортного лечения и реабилитации в санаторно-курортных организациях Краснодарского края. Использование гидроминераль-ной базы в санаторно-курортном лечении». В круглом столе приняли участие 20 врачей из больниц и поликлиник, а также ведущие курортологи Краснодар-ского края.
  
  Всего проведено 14 информационных туров для представителей турист-ских компаний регионов России, представителей СМИ, врачей и организаторов детского отдыха.
  
  В рамках мероприятия по повышению квалификации кадров для санатор-но-курортного и туристского комплекса Краснодарского края проведен тренинг для 46 муниципальных служащих по работе в единой государственной инфор-мационной системе (ЕГИС).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 94,4 %. Из 25 целевых показателей в полном объеме плано-вые значения достигнуты по 17 показателям, по 6 показателям, являющихся по-казателями статистики, данные за 2015 год отсутствуют (в расчете не участво-вали).
  
  По оценке координатора, в 2015 году число отдыхающих в Краснодар-ском крае составило 14,0 млн. человек при плане 12,1 млн. человек (статисти-ческие данные по показателю будут представлены в июне 2016 года).
  
  Также по оперативным данным Краснодарстата по 6 показателям имеется только промежуточная статистическая информация по крупным и средним предприятиям (по итогам года показатели досчитываются на полный перечень предприятий, срок по данным за 2015 год – июнь 2016 года):
  
  объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса составил 0,082 млрд. рублей при плане 4,0 млрд. рублей (выполнение – 2,1 %);
  
  объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса составил 38,5 млрд. рублей при плане 75,8 млрд. рублей (выполнение – 50,8 %); объем услуг (доходов) коллективных средств размещения составил
  
  38,41 млрд. рублей при плане 45,9 млрд. рублей (выполнение – 80,7 %);
  
  доходы (выручка) туристских фирм составили 0,072 млрд. рублей при плане 2,4 млрд. рублей (выполнение – 2,8 %);
  
  единовременная вместимость коллективных средств размещения соста-вила 167,2 тыс. мест при плане 217,6 тыс. мест (выполнение – 76,8 %).
  
  Не достигнуты плановые значения 2 показателей:
  
  объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, ока-занных населению, при плане 39,4 млрд. рублей составил 36,6 млрд. рублей, что связано с переориентацией рынка на санаторно-оздоровительные услуги;
  
  в связи с невыполнением мероприятия на муниципальном уровне не до-стигнут показатель результативности предоставления субсидии из краевого бюджета местному бюджету «Площадь расчищенной территории Гуамского ущелья» (план – 170 тыс. м2).
2. О ходе реализации подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование»
  
  на 2014-2017 годы
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство курортов и туризма Краснодарского края; министерство природных ресурсов Краснодар-ского края; министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 88 477,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств составили 49 892,5 тыс. рублей, или 56,4 % от предусмотренного лимита, из них 39 150,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задол-женности 2014 года (70,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (38 584,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 12 126,2 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся по факту выполнения государственных контрак-тов – 26 458,4 тыс. рублей, из них 16 809,2 тыс. рублей – экономия средств кре-диторской задолженности 2014 года (в результате уменьшения стоимости про-ектно-изыскательских работ на основании государственной экспертизы по ме-роприятию «Автомобильная дорога регионального значения «пос. Мезмай — река Молочная» (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей до-кументации, землеустроительного дела на строительство объекта, государ-ственная экспертиза)».
  
  Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполне-ны в полном объеме.
  
  В рамках организации рекламно-информационного обеспечения продви-жения краевого туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках и в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания гор-ноклиматического курорта Лагонаки:
  
  осуществлялась трансляция презентационного фильма о территории, пла-нируемой к созданию горноклиматического курорта Лагонаки;
  
  доработан макет горноклиматического курорта Лагонаки; разработаны и изготовлены сувенирные материалы;
  
  принято участие в 22-м Московском Международном Лыжном Салоне; организован и проведен информационный тур для представителей феде-
  
  ральных и краевых средств массовой информации с целью продвижения ту-ристско-рекреационного потенциала Апшеронского района.
  
  Завершена работа по осуществлению экологического мониторинга окру-жающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки», осу-ществляемая с 2013 года в три этапа.
  
  В рамках осуществления бюджетных инвестиций разработан комплект проектной и рабочей документации на строительство объекта «Автомобильная дорога регионального значения «пос. Мезмай – река Молочная»». Положитель-ное заключение государственной экспертизы проекта в части строительства ав-томобильной дороги получено 26.10.2015 года, строительства дорожной экс-плуатационной базы – 29.12.2015 года.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 15 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения достигнуты по всем показателям, в том числе по 7 показателям прогноз достижения плановых значений – 100,0 % (статисти-ческая информация о достижении данных показателей будет представлена в июне 2016 года).
3. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство курортов и туризма Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий государ-ственной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 114 829,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 111 704,8 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного ли-мита, из них 1 693,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолжен-ности 2014 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 124,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 672,2 тыс. рублей;
  
  экономия фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора – 452,5 тыс. рублей.
  
  В рамках реализации отдельных мероприятий в 2015 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства курортов и туризма Крас-нодарского края, предоставлены субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Курорты Краснодарского края» на финан-совое обеспечение выполнения государственного задания.
  
  Эффективность реализации государственной программы «Развитие сана-торно-курортного и туристского комплекса» рассчитана координатором в соот-ветствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1168. Инте-гральный показатель эффективности реализации государственной программы составил 1,1, в том числе:
  
  достижение плановых значений показателей государственной программы
  
  – 1,038 (без учета 6 показателей, по которым данные за 2015 год будут предо-ставлены Краснодарстатом в июне 2016 года, а также с учетом перевыполнения фактических значений по 4 показателям);
  
  степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню – 0,92 (отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета);
  
  эффективность использования бюджетных средств – 1,128.
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 96,8 %, данная государственная программа заняла 7 место.
  
  С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», утвержденная постановлени-ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015 года
  
  № 1007, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Государственная программа Краснодарского края «Противодействие не-законному обороту наркотиков» утверждена постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1156. В 2014 году внесено 3 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы – администрация Краснодар-ского края (отдел по организационному обеспечению деятельности антинарко-тической комиссии), с 2016 года – департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (отдел по организационному обеспечению деятельности антинарко-тической комиссии Краснодарского края, департамент по делам казачества и работе с военнослужащими), департамент печати и средств массовых коммуни-каций Краснодарского края, министерство образования и науки Краснодарско-го края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, ми-нистерство культуры Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, департамент молодежной политики Краснодарского края. Иные исполнители отдельных мероприятий государственной программы: департамент труда и занятости населения Краснодарского края, министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, администра-ция Краснодарского края (департамент внутренней политики), Главное Управ-ление Министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю, Управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Южному федеральному округу, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодар-скому краю, Региональное управление Федеральной службы РФ по контролю за

оборотом наркотиков по Краснодарскому краю.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден 28.11.2014 года.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Про-тиводействие незаконному обороту наркотиков» в 2015 году был предусмотрен в сумме 17 422,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по госу-дарственной программе составили 14 116,3 тыс. рублей, или 81,0 % от преду-смотренного лимита, из них 638,7 тыс. рублей направлено на оплату кредитор-ской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (3 306,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 3 071,7 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 234,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде из запланированных к реализации в отчетном году 39 мероприятий выполнены в полном объеме 38 мероприятий, в том числе 16 мероприятий реализованы за счет средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей.

Предоставлены субсидии социально-ориентированным казачьим обще-ствам на создание 48 казачьих мобильных групп общей численностью 240 че-ловек для участия в мероприятиях по предупреждению незаконного распро-странения наркотических средств на территории Краснодарского края. За 2015 год ими осуществлено 11520 выходов на дежурства.

Укреплена материально-технической база кабинетов по профилактике не-законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 10 учреждениях начального и среднего профессионального обра-зования (Армавирский индустриально-строительный техникум; Апшеронский лесхоз – техникум; Белореченский индустриально-технологический техникум; Брюховецкий аграрный колледж; Краснодарский политехнический техникум; Ладожский многопрофильный техникум; Туапсинский социально-педагогический колледж; Анапский сельскохозяйственный техникум; Брюхо-вецкий многопрофильный техникум; Кореновский политехнический техникум). Центром диагностики и консультирования Краснодарского края проведе-

но социологическое исследование по изучению распространенности потребле-ния наркотических и психоактивных веществ, а также отношения к проведению анонимного добровольного информированного экспресс-тестирования на предмет употребления наркотических веществ. Исследованием было охвачено почти 100 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений профессионального образования.

В рамках проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 1247 учрежде-ниях системы образования 44 муниципальных образований проводилось выбо-рочное анонимное добровольное информированное экспресс-тестирование 144,6 тыс. учащихся.

Совместно с образовательными учреждениями проведено более 3000 ме-роприятий профилактического характера (более 2526 – лекций, бесед с демон-страцией фильмов и презентаций, 234 спортивных мероприятия, акция «Мы вместе», 5 межведомственных комплексных оперативно-профилактических ак-ций (мероприятий), мероприятиями охвачено более 300 тыс. человек.

Был организован и проведен ряд массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, с масштабным освещением их в средствах мас-совой информации, таких как:

краевой конкурс среди 44 клубных учреждений на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, укреплению правопорядка (охват участников – 2 тыс. человек);

краевой конкурс среди образовательных учреждений «Дети Кубани – за здоровый образ жизни» (охват участников – 200 человек);

краевой фестиваль подростково-молодежных объединений по формиро-ванию здорового образа жизни «Нам жить в России» (охват участников – 500 человек);

молодежная акция «ЗАбег на Кубани», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией (охват участников – 1 тыс. человек);

краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» (охват участников
- 880 человек (юноши и девушки) в возрасте 12-15 лет, состоящие на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонаруше-ний несовершеннолетних);
  
  краевая киноакция «Кинематограф против наркотиков» (охват участников
- 3 тыс. человек, 30 сеансов).
По мероприятию «Организация, проведение, награждение участников краевых спортивных соревнований среди школьников «Кубань олимпийская против наркотиков» поставщиком не выполнены обязательства по государ-ственному контракту, государственным бюджетным учреждением Краснодар-ского края «Центр развития физической культуры и спорта системы образова-ния» ведется претензионная работа на сумму 100,0 тыс. рублей.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 9 целевых показателей, предусмотренных госу-дарственной программой, плановые значения достигнуты по всем показателям.

Превышены целевые значения показателей, желаемой тенденцией разви-тия которых является снижение значений:

количество наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, на 100 тыс. населения – 157,7 человек (план – 240 человек);

количество наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет в данном году, на 100 тыс. населения – 2,4 человек (план – 5,9 человек);

доля больных наркоманией, снятых с учета в связи со смертью – 16,9 % (план – 18,0 %);

доля лиц, потребляющих наркотические вещества, выявленных при про-ведении медицинских осмотров, связанных с призывом на воинскую службу, от общего числа обследованных призывников – 0,008 % (план – 0,12 %);

количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ – 16 381 человек (план – 25 тыс. человек).

Эффективность реализации государственной программы «Противодей-ствие незаконному обороту наркотиков» рассчитана координатором в соответ-ствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1156. Эффек-тивность реализации государственной программы составила 100,0 % (из 9 це-левых показателей плановые значения достигнуты по всем показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Противодействие незаконному обороту наркоти-ков» 100,0 %, данная государственная программа заняла 1 место.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Противо-действие незаконному обороту наркотиков», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года

№ 941, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг»

Государственная программа Краснодарского края «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» утверждена постановлением гла-вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года

№ 1212. В 2015 году внесено 2 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы, подпрограмм, а также главный распорядитель бюджетных средств – департамент по финансовому и фондово-му рынку Краснодарского края (с 1 января 2016 года упразднен).

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края от 28.11.2014 года № 68-а.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Со-здание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 135 194,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 122 867,8 тыс. рублей, или 90,9 % от предусмотренного лимита, из них 1 668,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы
  
  Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий государ-ственной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 122 111,5 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 109 841,0 тыс. рублей, или 90,0 % от предусмотренного ли-мита, из них 406,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолжен-ности 2014 года (100,0 %).
  
  Информация по причинам не полного освоения средств краевого бюдже-та по отдельным мероприятиям государственной программы координатором не представлена (12 270,5 тыс. рублей, из них 12 111,1 тыс. рублей расходы на фи-нансовое обеспечение деятельности координатора и подведомственного учре-ждения).
  
  В рамках реализации отдельных мероприятий в 2015 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности департамента по финансовому и фондо-вому рынку Краснодарского края и государственного казенного учреждения Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка», а также заключены государственные контрак-ты с рейтинговыми агентствами «Эксперт РА», Moody's Investors Service Inc., Fitch Ratings.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей отдельных мероприятий государственной программы составила 76,2 %. Из 7 целевых по-казателей реализации отдельных мероприятий государственной программы плановые значения достигнуты по 2 показателям.
  
  Объем кредитования отраслей экономики и населения Краснодарского края за отчетный период составил 1 284,0 млрд. рублей, или 110,7 % от плана. При этом на фоне ухудшения экономической ситуации наблюдается снижение кредитования субъектов МСП. Объем кредитов МСП составил
  
  185,3 млрд. рублей, или 77,2 % от плана, что связано с повышением требований кредитных организаций к заемщикам.
  
  Обеспеченность населения региона банковской инфраструктурой соста-вила 3,1 единицы на 10 тыс. населения, или 86,1 % от плана в связи с оптимиза-цией (закрытием, перемещением) кредитными организациями своих подразде-лений в конце года, в том числе крупнейшими банками, как ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк».
  
  Несмотря на достижение планового значения по обеспеченности населе-ния региона страховой инфраструктурой (5 единиц на 10 тыс. населения), объем страховых премий, собранных на территории Краснодарского края по добровольным видам страхования составил 12,4 млрд. рублей, или 84,4 % от плана. Основным фактором падения продаж в данном секторе финансового рынка является увеличение тарифов по добровольным видам страхования, что привело к падению реального спроса на страховые услуги; снижение количе-ства компаний, работающих на территории края за счет усиления влияния регу-ляторного риска (ограничение, лишений лицензий со стороны ЦБ РФ, на 01.01.2016 года в целом по России 84 страховщика, или 20% от их общей чис-ленности покинули рынок в течение года); минимизация затрат предприятий и, как итог, отток клиентов в большинстве основных линий бизнеса – корпора-тивное имущественное страхование, ДМС, КАСКО. Кроме того, падение сбо-ров по страхованию от несчастного случая произошло за счет сокращения опе-раций банковского потребительского кредитования.
  
  Также в связи с общероссийской тенденцией по сокращению количества регистрируемых выпусков ценных бумаг и завершением крупных инвестици-онных проектов на территории Краснодарского края не достигли плановых значений 2 целевых показателя:
  
  объем инвестиций, привлеченных в экономику Краснодарского края с ис-пользованием инструментов фондового рынка – 11,260 млрд. рублей, что со-ставляет 34,9 % от плана;
  
  удельный вес инвестиций, привлекаемых через инструменты фондового рынка, в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 3,57 %, или 51,0 % от планового значения.
2. О ходе реализации подпрограммы «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и защиту населения Краснодарского края
  
  с применением инструментов финансового рынка»
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2014 году был предусмотрен в сумме 5 848,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 848,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лими-та.
  
  Запланированное к реализации в отчетном периоде 1 мероприятие вы-полнено в полном объеме, в рамках которого по результатам конкурсного от-бора предоставлены субсидии Фонду развития жилищного страхования Крас-нодарского края на реализацию общественно полезной программы по социаль-ной поддержке и защите населения Краснодарского края, направленной на уве-
  
  личение охвата защитой граждан, проживающих на территории Краснодарско-го края, заключивших договоры добровольного имущественного страхования.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 68,0 %. Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям.
  
  По данным координатора охват защитой граждан, проживающих на тер-ритории Краснодарского края, заключивших договоры добровольного имуще-ственного страхования, проживающих:
  
  в частных домовладениях составил 10 % от их общего количества;
  
  в квартирах и иных жилых помещениях – 5 % от их общего количества.
  
  В 2015 году по факту наступления страховых случаев выданы компенса-ции гражданам на восстановление утраченных или поврежденных жилых по-мещений по 10 страховым случаям, или 4,1 % от плана (план – 246 единиц).
3. О ходе реализации подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2014 году был предусмотрен в сумме 7 234,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 178,0 тыс. рублей, или 99,2 % от предусмотренного лими-та, из них 1 262,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженно-сти 2014 года (100,0 %).

В рамках реализации подпрограммы были предусмотрены внебюджетные средства в сумме 41 700,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием нормативного ак-та, утверждающего договор между Краснодарским краем, Министерством фи-нансов Российской Федерации и некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов о реализации проекта «Содей-ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-нансового образования в Российской Федерации», финансирование мероприя-тий не осуществлялось.

Информация по причинам не полного освоения средств краевого бюдже-та по отдельным мероприятиям государственной программы координатором не представлена (947,3 тыс. рублей, из них 12 111,1 тыс. рублей расходы на фи-нансовое обеспечение деятельности координатора и подведомственного учре-ждения).

Фактически в отчетном периоде из 15 запланированных мероприятий в полном объеме выполнены 7 мероприятий.

Основные итоги реализации подпрограммы в 2015 году:

вышло в печать 21 приложение «Личные деньги» к газете «Кубань сего-дня» тиражом 35 тыс. экземпляров каждый, в которых были опубликованы ак-туальные статьи по вопросам финансовой безопасности, потребительского и ипотечного кредитования, страхования жизни и имущества, негосударственно-го пенсионного обеспечения и инвестирования на фондовом рынке. Общий ти-раж выпуска составил 735 тыс. экземпляров;

изготовлено и распространено три вида тематических брошюр, обучаю-щих азам финансовой грамоты, а также затрагивающих вопросы кредитования, банковских вкладов общим тиражом 12,5 тыс. штук;

вышло в эфир 9 радиопередач под названием «Среда финансовой грамот-ности» (общее количество трансляций – 60, аудитория слушателей – более 100 тыс. человек);

организована работа телефонов «горячей линии» по финансовой грамот-ности. Консультации по вопросам деятельности организаций, обладающих при-знаками финансовых пирамид, вложенным средствам и ваучерам в чековые ин-вестиционные фонды, дополнительному пенсионному обеспечению, использо-ванию материнского капитала, а также вопросам страховой защиты получили более 7,8 тыс. человек.

С целью организации просвещения по вопросам финансовой грамотности проведены следующие мероприятия:

пятая краевая межвузовская Олимпиада. В первом туре приняли участие более 1,2 тыс. студентов из 25 высших учебных заведений края. Во втором туре Олимпиады, который состоялся на базе Кубанского государственного универ-ситета, приняли участие более 100 студентов из 9 ВУЗов Кубани. Победители и призеры Олимпиады были отмечены почетными грамотами и благодарностями администрации Краснодарского края, а также награждены ценными призами, предоставленными организациями финансового рынка. Часть компаний предо-ставили лучшим студентам сертификаты на трудоустройство и прохождение стажировок, в том числе оплачиваемых;

149 публичных мероприятий (информационные семинары, совещания,

«круглые столы», деловые игры, открытые уроки) на территории всех муници-пальных образований Краснодарского края (охват участников – более 23,5 тыс. жителей края);

цикл мероприятий в 10 муниципальных образованиях Краснодарского края под названием «Неделя финансовой грамотности на Кубани». В каждом муниципалитете были проведены семинары-совещания для представителей хо-зяйствующих субъектов, «деловые игры» для школьников, «открытые уроки» для студентов, встречи специалистов финансовых организаций с трудовыми коллективами предприятий (общий охват участников – более 4,5 тыс. жителей); при поддержке муниципальных образований края проведена «Всероссий-

ская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи» в учебных заведе-ниях края;

8 сентября 2015 года во всех 44 муниципальных образованиях края про-шел целый ряд мероприятий, посвященных всероссийскому дню финансиста: открытые лекции для студентов и уроки школьников, обучающие мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности подрастающего поколе-ния.

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является увеличе-ние объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, распространяемой на территории Краснодарского края.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 48,0 %. Из 25 целевых показателей, предусмотренных под-программой, плановые значения были достигнуты по 11 показателям.

В связи с отсутствием реализации мероприятий в рамках проекта «Содей-ствие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-нансового образования в Российской Федерации» не выполнены в полном объ-

еме плановые значения 13 показателей, характеризующие эффективность и ре-зультативность данного проекта.

Эффективность реализации государственной программы «Создание усло-вий для обеспечения доступности финансовых услуг», в соответствии с мето-дикой оценки эффективности, утвержденной постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1212, коорди-натором государственной программы не рассчитана. Фактически из 35 показа-телей плановые значения достигнуты по 15 показателям, что составляет 42,9 %. По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» 55,4 %, данная государственная программа заняла 19 место. С 1 января 2016 года государственная программа «Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг» признана утратившей силу и ис-ключена из Перечня государственных программ Краснодарского края, утвер-жденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 01.07.2013 года № 685.

О ходе реализации государственной программы

«Информационное общество Кубани».

Государственная программа Краснодарского края «Информационное об-щество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернато-ра) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1181. В 2015 году внесено 4 из-менения в государственную программу.

Координатор государственной программы – департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом департаментом печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края от 01.12.2014 года № 72.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Ин-формационное общество Кубани» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 362 150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 75 674,6 тыс. рублей; краевого бюджета – 1 286 475,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 240 392,8 тыс. рублей, или 91,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 75 674,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 164 718,2 тыс. рублей, из них 197 778,4 тыс. рублей было направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года.

Решение задач, поставленных в государственной программе, осуществля-ется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и отдельных ме-роприятий.
Главные распорядители бюджетных средств – департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, департамент информа-тизации и связи Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий государ-ственной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 141 486,2 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 136 112,3 тыс. рублей, или 96,2 % от предусмотренного лимита, из них 6 048,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (5 373,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 133,6 тыс. рублей;

принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 3 239,4 тыс. рублей.

В 2015 году в рамках 2 предусмотренных к реализации отдельных меро-приятий осуществлено финансовое обеспечение деятельности департамента пе-чати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, департамента информатизации и связи Краснодарского края.

Эффективность реализации государственной программы «Информацион-ное общество Кубани» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1181. Эффективность реализации программы составила 83,0 % (из 30 показателей плановые значения достигнуты по 25 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Информационное общество Кубани» 90,0 %, дан-ная государственная программа заняла 14 место.

С 1 января 2016 года реализуется 2 государственные программы, утвер-жденные в соответствии с требованиями Порядка № 430:

государственная программа «Медиасреда Кубани» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 959, координатор – департамент информационной политики Краснодарского края);

государственная программа «Информационное общество Кубани» (по-становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 960, координатор – департамент информатизации и связи Краснодарского края).
О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1204. В 2015 году внесено 6 изменений в государственную программу.

Координатор государственной программы – министерство сельского хо-зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 28.11.2014 года

№ 570.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия» в 2015 году был предусмотрен в сумме 10 140 344,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 570 739,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 569 604,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 9 838 321,0 тыс. рублей, или 97,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6 523 285,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 315 034,8 тыс. рублей, из них 5 847,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 21 909,1 тыс. рублей, или 131,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 11 276 389,5 тыс. рублей, или 100,4 % от объема, предусмотренного програм-мой.

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропро-мышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств федерального и краевого бюджетов в общем объеме 7,875 млн. рублей. Предусмотренные ме-ры были направлены на повышение конкурентоспособности производимой в крае сельскохозяйственной продукции, модернизацию сельского хозяйства и ускоренное развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

По итогам 2015 года из 20 целевых показателей, предусмотренных госу-дарственной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 18 показателям.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 103,8 % (102,3 % от планового зна-чения, предусмотренного программой); индекс производства продукции жи-вотноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 106,0 % (102,1 %); индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 102,9 % (102,4 %); удельный вес прибыль-ных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе – 84,7 % (102,3 %); объем производства сельскохозяйственной продукции в хо-зяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет) – 333 581,6 млн. рублей (117,1 %), рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субси-дий) составила 37,0 % (255,2 %).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей:

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-зяйства составил 86,5 % при плане 104,2 %. Основной причиной снижения ин-вестиционной активности стало изменение финансово-экономической и поли-тической ситуации в стране;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного ра-ботника в производстве пищевых продуктов (включая напитки и табак) соста-вила 24 538,0 рублей (план – 27 408,0 рублей). Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением уровня заработной платы работников, за-нятых в производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков, пе-реработке рыбо-и морепродуктов, и низких темпов роста заработной платы в консервной и хлебопекарной промышленности в результате сокращения объе-мов производства.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 5 479 935,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 4 320 486,4 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семе-новодства» государственной программы РФ «Государственная программа раз-вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»);
  
  краевого бюджета – 1 159 449,2 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 372 545,8 тыс. рублей, или 98,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 4 300 310,3 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 1 072 235,5 тыс. рублей.
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 20 176,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 87 213,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 40 144,5 тыс. рублей;
  
  отсутствие претендентов на получение субсидий – 23 846,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 18 370,7 тыс. рублей;
  
  не соблюдение получателями субсидий условий субсидирования – 1 955,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 805,3 тыс. рублей.
  
  Кроме того, не использовано 41 443,5 тыс. рублей средств краевого бюд-жета, предусмотренных на предоставление субсидий юридическим лицам и ин-дивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на уплату про-центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-ративах, из расчета соблюдения условий уровня софинансирования, в пределах выделенных средств федерального бюджета.
  
  Финансирование из внебюджетных источников привлечено в объеме 1 325 483,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпро-граммой.
  
  В 2015 году осуществлялась реализация 18 мероприятий, фактически вы-полнено в полном объеме 15, в рамках которых были предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе на:
  
  возмещение части затрат на приобретение элитных семян (784 получате-лей субсидии);
  
  оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-дителям в области растениеводства (4817 получателей субсидии);
  
  возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (312 получателей субсидии);
  
  возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (115 получателей субсидии);
  
  возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации ста-рых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей (312 получателей суб-сидии);
  
  возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-ниеводства;
  
  возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
  
  В связи с отсутствием претендентов на получение субсидий не в полном объеме выполнены мероприятия по оказанию несвязанной поддержки сельско-хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, предостав-лению субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие садоводства на возмещение части затрат на проведение селекционных мероприятий в области садоводства, предоставлению субсидии субъектам аг-ропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие чаеводства, на воз-мещение части затрат на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 90,3 %. Из 29 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 21 показателю.
  
  За счет своевременной организации и качественного проведения ком-плекса агротехнических работ, а также благоприятных погодных условий по итогам уборки 2015 года выполнен ряд показателей по производству продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
  
  зерновых колосовых и зернобобовых культур в первоначально оприходо-ванном весе – 13983,1 тыс. тонн, или 126,3 % от плана;
  
  озимой пшеницы в первоначально оприходованном весе – 8576,3 тыс. тонн, или 122,7 % от плана;
  
  кукурузы – 3392,3 тыс. тонн, или 177,7 % от плана;
  
  овощной продукции – 869,8 тыс. тонн, или 118,1 % от плана; плодов и ягод – 359,7 тыс. тонн, или 192,4 % от плана.
  
  Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех кате-горий (в ценах соответствующих лет) составил 242 432,9 млн. рублей, или 124,7 % от плана.
  
  Не достигнуты плановые значения по производству:
  
  сахарной свеклы, факт – 7174,2 тыс. тонн, или 95,7 % от плана. Причина: снижение урожайности сахарной свеклы (в период роста свеклокорней была за-сушливая погода, что отразилось на урожае);
  
  муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, факт – 504,0 тыс. тонн, или 93,3 % от плана. Уменьшение объе-мов выработки муки связано с ростом цен на зерно пшеницы и, как следствие,
  
  снижение конкурентоспособности с мукомольной продукцией других регионов России;
  
  крупы, факт – 344,3 тыс. тонн, или 89,5 % от плана, что обусловлено сни-жением площади сева риса на 5,7 тыс. га;
  
  масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, факт – 568,8 тыс. тонн, или 71,4 % от плана, что связано с высокой стоимостью масло-семян подсолнечника, снижением экспортных поставок и низкими оптовыми ценами на сырое подсолнечное масло;
  
  оригинальных семян риса новых и дефицитных сортов, плановое значе-ние в количестве 100 тонн в полном объеме не достигнуто в связи с исключени-ем в 2015 году финансирования мероприятия по внедрению новых и дефицит-ных сортов риса кубанской селекции для ускорения сортосмены в Краснодар-ском крае (соответствующие изменения в программу внесены 10.12.2015 года, плановые значения целевых показателей координатором не откорректированы). В связи с недостатком у сельхозтоваропроизводителей финансовых средств, вызванным опережающим ростом цен на потребляемые сельским хо-зяйством ресурсы по сравнению с ценами на реализацию сельскохозяйственной продукции, не выполнены количественные показатели по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Так, количество приобретенных тракторов со-ставило 1049 штук (план – 1480 штук); комбайнов зерноуборочных – 343 штуки
  
  (план – 417 штук); комбайнов кормоуборочные – 11 штук (план – 77 штук).
  
  Имеет место значительное превышение фактических значений отдельных показателей над плановыми, что свидетельствует о некачественном планирова-нии целевых показателей (показатель «рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве» (факт ‒ 10,6 %, план ‒ 0,5 %).
2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 577 049,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 1 327 464,9 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семе-новодства», «Развитие молочного скотоводства» государственной программы РФ «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»);
  
  краевого бюджета – 249 584,9 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 549 851,0 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 1 311 439,3 тыс. рублей; краевого бюджета – 238 411,7 тыс. рублей.
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 16 025,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 11 173,2 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 1 154,8 тыс. рублей;
  
  отсутствие претендентов на получение субсидий – 8 504,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 199,9 тыс. рублей;
  
  не соблюдение получателями субсидии условий субсидирования – 10 559,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 6 767,8 тыс. рублей.
  
  Кроме того, не использовано 6 980,3 тыс. рублей, в том числе 1 057,8 тыс. рублей, предусмотренных на предоставление субсидий юридиче-ским лицам и индивидуальным предпринимателям, возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-ских кооперативах, из расчета соблюдения условий уровня софинансирования, в пределах выделенных средств федерального бюджета.
  
  В 2015 году осуществлялась реализация 9 мероприятий, фактически вы-полнено в полном объеме 6, в рамках которых были предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе на:
  
  поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного ро-гатого скота мясного направления) (33 получателя субсидий);
  
  поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления (2 получателя субсидий);
  
  1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-работку молока (206 получателей субсидий);
  
  возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-мам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции жи-вотноводства;
  
  возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции;
  
  возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
  
  В связи с отсутствием претендентов на получение господдержки не в полном объеме выполнены мероприятия, направленные на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства и объектов мясного ско-товодства.
  
  В отчетном году во всех категориях хозяйств увеличено производство скота и птицы на убой в живом весе до 489,3 тыс. тонн, или 103,6 % от плана, в том числе за счет производства цыплят-бройлеров – 207,7 тыс. тонн, или 114,3 % от плана; овец и коз – 3,5 тыс. тонн, или 100,0 % от плана.
  
  Удельный вес племенного крупного рогатого скота в общем поголовье составил 15,2 % при плане 15,0 %, племенных свиней – 5,3 % при плане 4,3 %.
  
  Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех кате-горий (в ценах соответствующих лет) составил 91 148,7 млн. рублей (100,8 % от плана).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 91,0 %. Из 23 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, не достигнуты плановые зна-чения в полном объеме по 6 показателям.
  
  Производство свиней в хозяйствах всех категорий (в живом весе) соста-вило ‒ 75,0 тыс. тонн (план ‒ 97,0 тыс. тонн, выполнение – 77,3 %). Не выпол-нение показателя связано с не возобновлением работы части предприятий, по-страдавших от АЧС. Кроме того, из-за АЧС прекратили производство свинины большинство КФХ и ЛПХ.
  
  Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке не производился из-за низкой загрузки сырьем действующих мощ-ностей (план ‒ 5 тыс. тонн, факт – 0 тыс. тонн).
  
  Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1328,2 тыс. тонн (план – 1430,0 тыс. тонн, выполнение – 92,9 %), при этом ва-ловое производство молока к уровню 2014 года увеличилось на 2,0 %, продук-тивность коров – на 235 кг. Вместе с тем, сокращение в 2014 году поголовья коров на 7,9 тыс. голов, не позволило достичь планового показателя.
  
  В связи с отсутствием мер государственной поддержки мясного ското-водства (приобретение и содержание) процент выполнения показателя «Пого-ловье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными поро-дами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 61,9 % (план ‒ 45,2 тыс. голов, факт ‒ 28,0 тыс. голов), что также обусловлено низкой рентабельностью мясного скотоводства.
  
  В связи с дефицитом сырьевых ресурсов (молоко, мясо) и высокой цены на них в крае, не выполнены показатели по производству отдельных позиций продукции пищевой и перерабатывающей промышленности:
  
  масла сливочного и пасты масляной ‒ 9,8 тыс. тонн (план ‒ 11,9 тыс. тонн, выполнение – 82,3 %);
  
  колбасных изделий ‒ 69,1 тыс. тонн (план ‒ 87,3 тыс. тонн, выполнение ‒ 79,1 %).
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 537 930,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 199 095,7 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной про-граммы РФ «Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»);
  
  краевого бюджета – 338 835,1 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 446 508,1 тыс. рублей, или 83,0 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 199 076,8 тыс. рублей; краевого бюджета – 247 431,3 тыс. рублей.
  
  Было привлечено финансирование из внебюджетных источников в объе-ме 1 134,3 тыс. рублей, или 1,2 % от объема, предусмотренного подпрограммой. Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-
  
  ный бюджет – 18,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 91 403,8 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 66 567,1 тыс. рублей;
  
  недостаточность свободного остатка средств на счете краевого бюджета для предоставления субвенций – 22 440,1 тыс. рублей;
  
  заявительный принцип предоставления субсидий на господдержку – 1 286,4 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 800,8 тыс. рублей;
  
  непредоставление муниципальным образованием заявки на перечисление субвенции – 183,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 18,9 тыс. рублей (Динской район);
  
  несоблюдение субъектами малых форм хозяйствования – участниками агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка-2015» условий для получе-ния гранта – 144,6 тыс. рублей.
  
  В 2015 году осуществлялась реализация 11 мероприятий, фактически вы-полнено в полном объеме 10 мероприятий.
  
  По итогам 2015 года за счёт грантов и единовременной помощи, предо-ставленных из федерального и краевого бюджетов создано 11 семейных живот-новодческих ферм, прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров составил 24 единицы. На 4 единицы увеличилось коли-чество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, численность их членов на 20 человек, в потребительских кооперативах дополнительно создано 8 рабочих мест. Обустроены 3 сельские усадьбы, построено 3 жилых дома.
  
  Организованы и проведены:
  
  ежегодная агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка-2015», в ко-торой приняли участие 1020 представителей малых форм хозяйствования;
  
  обучающие семинары по 17 темам для 454 владельцев личных подсобных хозяйств и глав крестьянских (фермерских) хозяйств на базе Краснодарского регионального института Агробизнеса;
  
  23 учебных семинара для граждан в учебно-методическом центре «Разви-тие личных подсобных хозяйств» (ст. Брюховецкая). Обучено 700 слушателей.
  
  Не выполнено в полном объеме мероприятие по предоставлению допол-нительных социальных выплат, стимулирующих повышение рождаемости, в связи с отсутствием претендентов (заявителей), соответствующих условиям предоставления социальных выплат. Соответственно, не достигнут целевой по-казатель «Предоставлено дополнительных социальных выплат, стимулирую-щих повышение рождаемости».
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 60,4 %. Из 13 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 6 показателям.
  
  В связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств в 2015 году:
  
  на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельско-хозяйственного производства на строительство, реконструкцию, модернизацию семейных животноводческих ферм, не достигнут целевой показатель «Прирост численности семейных животноводческих ферм за счёт субсидий, предостав-ленных из краевого бюджета» (план – 1 единица);
  
  на предоставление грантов на развитие сельскохозяйственных потреби-тельских кооперативов, не достигнут целевой показатель «Количество сель-скохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материаль-но-техническую базу с помощью государственной поддержки» (план – 1 единица), также не достигли своих плановых значений 2 показателя «Прирост численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной специализации» (план – 5 единиц, факт – 4 единицы) и «Прирост численности членов кооперативов» (план – 30, факт – 20);
  
  на организацию мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, на внутренний и внешние рынки, не достигнут целевой показатель «Прирост реализации молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с прошлым годом» (план – 1,0 %).
  
  Координатором в течение отчетного года изменения в государственную программу в части корректировки плановых значений указанных целевых пока-зателей не вносились.
  
  В связи с высокими процентными ставками по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсоб-ными хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами составил 1 774,0 млн. рублей, или 38,2 % от плана.
4. О ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 337 801,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 173 257,3 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в том числе неис-пользованные остатки прошлых лет – 299,5 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 164 544,6 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 326 078,3 тыс. рублей, или 96,5 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 172 131,3 тыс. рублей; краевого бюджета – 153 947,0 тыс. рублей.
  
  Муниципальным образованиям края были распределены субсидии на со-финансирование расходных обязательств по развитию социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности в общей сумме 150 530,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 72 451,0 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 139 897,6 тыс. рублей, или 92,9 % от преду-смотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 21 909,1 тыс. рублей, или 131,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Финансирование за счет внебюджетных источников составило 190 765,5 тыс. рублей, или 157,5 % от объема, предусмотренного подпрограм-мой.
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 1 126,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 10 597,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 8 962,1 тыс. рублей;
  
  по факту выполнения муниципальных контрактов – 0,2 тыс. рублей; недостаточный объем средств для предоставления социальной выплаты –
  1. 091,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 616,8 тыс. рублей;
    
    неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 1 670,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 509,2 тыс. рублей.
    
    В 2015 году из 5 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4 мероприятия.
    
    В отчетном периоде за счет предоставленных социальных выплат улуч-шили жилищные условия 102 молодых специалиста и молодые семьи, что на 1 семью больше плана. Объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами составил 7,4 тыс. м2 , или 100,5 % от плана.
    
    В рамках развития социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности введены в действие:
    
    3 тыс. м2 плоскостных спортивных сооружений (комплексная спортивно-
    
    игровая площадка в ст. Динской Динского района, многофункциональная спор-тивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 12 ст. Ленинградской, многофункциональная спортивно-игровая площадка в ст. Новоплатнировской Ленинградского района);
    
    60,45 км распределительных газовых сетей по 15 инвестиционным проек-там. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности доведен до 76,2 %;
    
    42,58 км локальных водопроводов по 3 инвестиционным проектам. Уро-вень обеспеченности сельского населения питьевой водой доведен до 69,2 %.
    
    Не выполнено в полном объеме мероприятие по развитию газификации в сельской местности в связи с частичным выполнением подрядной организацией
    
    работ по строительству газопровода в Удобненском с/п Отрадненского района. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа.
    
    По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 8 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 184 635,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 117 635,0 тыс. рублей (субсидии в рамках реали-зации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»);
  
  краевого бюджета – 67 000,0 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 184 635,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет внебюджетных источников составило 530 699,9 тыс. рублей, или 109,6 % от объема, предусмотренного подпрограм-мой.
  
  В 2015 году выполнено в полном объеме предусмотренное к реализации мероприятие подпрограммы: предоставлены субсидии 11 сельскохозяйствен-ным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, ре-конструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проект-ной документации в отношении указанных объектов.
  
  В результате введено в эксплуатацию 5,146 тыс. га мелиорируемых зе-мель при плане 4,71 тыс. га; проведены мероприятия по защите 0,08 тыс. га зе-мель от водной эрозии, затопления и подтопления. Прирост объема производ-ства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятия подпрограммы составил 28,0 %. Общая пло-щадь орошения овощных культур составила 46,47 тыс. га, или 103,6 % от пла-
  
  на, валовый сбор овощных культур – 869,8 тыс. тонн, или 118,1 % от плана.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 8 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.
6. О ходе реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 15 000,0 тыс. рублей, кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14 792,6 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в связи с отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета (207,4 тыс. рублей).

Из внебюджетных источников привлечены средства в объеме 130 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограм-мой.

В 2015 году запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме (3 мероприятия).

Все мероприятия были направлены на оказание государственной под-держки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-ляющим деятельность в рыбохозяйственном комплексе.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 100,0 %. Из 3 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

В 2015 году в крае произведено 18,1 тыс. тонн товарной рыбы, или 122,6 % от плана, добыто 31,2 тыс. тонн мелкосельдевых видов водных биоре-сурсов, или 183,4 % от плана. Производство товарно-пищевой рыбной продук-ции из водных биоресурсов составило 37,0 тыс. тонн, или 168,3 % от плана.

3.24.7. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие

государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – государственное управление ветеринарии Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 992 408,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств составили 969 938,0 тыс. рублей, или 97,7 % от предусмотренного лимита, из них 297,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задол-женности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (22 470,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 4 826,9 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 5 638,0 тыс. рублей;

недостаточность свободного остатка средств на счете краевого бюджета для предоставления субвенции – 12 006,0 тыс. рублей.

В 2015 году осуществлялась реализация 11 мероприятий, фактически вы-полнено в полном объеме 10.

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края, предоставлены субсидии госу-дарственными бюджетными учреждениями ветеринарии Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В отчетном периоде государственными бюджетными учреждениями ве-теринарии Краснодарского края в сельскохозяйственных организациях было проведено 148,1 тыс. гематологических исследований на лейкоз, признано больными 433 животных, или 0,4 % от числа исследованных. Из 641,6 тыс. голов крупного рогатого скота, исследованных серологическим методом, вирусоносительство выявлено у 30,7 тыс. голов, или 6,1 % от иссле-дованных животных. В общественном и частном секторе исследовано на тубер-кулез крупного рогатого скота 1049,5 тыс. голов.

Были проведены более 7 млн. головообработок домашней птицы с целью профилактики гриппа птиц, также профилактических вакцинаций:

против ящура – 1341,9 тыс. голов крупного рогатого скота;

сибирской язвы – 806,7 тыс. голов крупного рогатого скота и 10,5 тыс. голов свиней;

лептоспироза – 587,3 тыс. голов крупного рогатого скота и 249,2 тыс. голов свиней;

бешенства – 137,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 589,38 тыс. голов плотоядных.

С начала 2015 года подвергнуты ветеринарно-санитарному обследованию 1104,4 тысяч ЛПХ, выявлены 2072 нарушения.

Не выполнено мероприятие «Предоставление субвенций бюджетам му-ниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных госу-дарственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней живот-ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и живот-ных, в части регулирования численности безнадзорных животных на террито-рии муниципальных образований Краснодарского края» в связи с незаключени-ем муниципальных контрактов из-за высокой цены, либо отсутствия предложе-ний от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) услуг. Субвенции, направ-ленные в местные бюджеты, не освоены 10 муниципальными образованиями (Апшеронский, Брюховецкий, Каневской, Кореновский, Новопокровский, Ти-машевский, Тихорецкий, Успенский, Усть-Лабинский районы и город-курорт Анапа).

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 97,4 %. Из 15 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме не достигнуты по 3 показателям.

Основными причинами недостижения целевых показателей стали: прекращение деятельности и ликвидация ряда хозяйствующих субъектов,

включенных в план проверок. В результате не достигнуто плановое значение показателя «Выполнение утвержденного прокуратурой плана проверок соблю-дения требований законодательства в области ветеринарии на территории

167

Краснодарского края и внеплановых проверок, согласованных с прокуратурой» (план ‒ 95,0 %, факт – 88,0 %);

выбытие поголовья скота по причине проведения оздоровительных меро-приятий по лейкозу КРС в ЛПХ и КФХ. В результате поголовье крупного ро-гатого скота в малых формах хозяйствования в АПК составило 185,4 тыс. голов, или 96,3 % от плана.

В связи с невыполнением мероприятия численность отловленных безнад-зорных животных и подобранных павших животных составила 18,5 тыс. голов при плане 25,8 тыс. голов.

Кроме того, по отдельным целевым показателям их плановые значения не увязаны с финансовым обеспечением мероприятий подпрограммы, в результате имеет место значительное превышение фактических значений над плановыми, в том числе:

количество проведенных исследований для диагностики АЧС с использо-ванием приобретенных диагностических средств и других материальных запа-сов» составило 65,1 тыс. штук при плане 1 тыс. штук;

количество проведенных исследований для диагностики лейкоза крупно-го рогатого скота составило 793 тыс. штук при плане 500 тыс. штук.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промыш-ленности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 333 511,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 157 487,6 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программ «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы РФ «Государствен-ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»);

краевого бюджета – 176 023,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы бюджетных средств составили 304 174,8 тыс. рублей, или 91,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 147 380,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 156 794,1 тыс. рублей, из них 3 935,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).

Из внебюджетных источников привлечены средства в объеме 450 997,0 тыс. рублей, или 104,9 % от объема, предусмотренного подпрограм-мой.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 10 106,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 19 229,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный принцип предоставления субсидий на господдержку – 10 106,9 тыс. рублей средств федерального бюджета (отсутствие у сельхозтова-ропроизводителей свободных виноградопригодных земель и нехватка посадоч-ного материала);

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 16 439,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора подпрограммы – 2 790,1 тыс. рублей.

В 2015 году из 8 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме 7 мероприятий.

Основная часть мероприятий была направлена на оказание государствен-ной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в подотрасли виноградарства и виноделия, суб-сидии предоставлены 111 сельхозтовапроизводителям.

В текущем году продолжена работа по популяризации кубанской вино-дельческой продукции, в том числе в рамках проведения XIV Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» и Гран При России «Формула 1» орга-низованы и проведены фестиваль «Вина Кубани» и праздник «Молодого вина». В фестивалях приняли участие 9 предприятий винодельческой отрасли края. Предприятия провели презентации с дегустацией винодельческой продукции.

За 2015 год в крае произведено 180,5 тыс. тонн винограда, или 106,2 % от плана, вина виноградного – 14304,9 тыс. дкл, или 121,2 % от плана, шампанско-го – 3 489,0 тыс. дкл, или 105,7 % от плана.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 92,8 %. Из 7 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объ-еме достигнуты по 5 показателям.

В связи со списанием и раскорчевкой нерентабельных виноградников не достигнуто плановое значение показателя «Наличие виноградников на начало года» (план ‒ 27,32 тыс. га, факт – 26,9 тыс. га, выполнение – 98,5 %).

Отсутствие свободных виноградопригодных земель и нехватка посадоч-ного материала, повлияли на достижение планового значения показателя

«Площадь закладки виноградников» (план – 1,8 тыс. га, факт – 0,915 тыс. га, выполнение – 50,8 %).
О ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие рисоводства в Краснодарском крае»

Субъект бюджетного планирования – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

В 2015 году бюджетные средства на реализацию программы не были предусмотрены.

В отчетном году мероприятия, направленные на развитие рисоводства, реализовывались сельхозтоваропроизводителями за счет собственных средств. Объем финансирования за счет внебюджетных источников составил 8 646 809,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного программой. По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 99,3 %. Из 3 индикаторов, предусмотренных ведомственной целевой программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 по-

казателям.

Не достигнуто плановое значение показателя «Производство риса» (план

– 862,8 тыс. тонн, факт – 845,4 тыс. тонн, выполнение – 98,0 %).

Плановый расчёт объема производства риса выполнен с площади 140,0 тыс. га, что соответствует научно-обоснованному севообороту с насыще-нием рисовой оросительной системы рисом 62,5 %. Фактически площадь сева риса в 2015 году составила 134,3 тыс. га, что связано с увеличением доли агро-мелиоративного поля (чистый пар) в структуре севооборота и проведением ре-монтных работ на рисовой оросительной системе (ремонтная планировка чеков, очистка каналов, ремонт дорог и гидротехнических сооружений) с целью ее восстановления и реконструкции, что будет способствовать экономии ороси-тельной воды и электроэнергии для ее подачи, позволит снизить норму высева семян, дозы агрохимикатов, уменьшит затраты на производство риса и повысит экономическую эффективность отрасли рисоводства.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания»

Координатор подпрограммы – министерство сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышленности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 320 108,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 275 312,6 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» государственной программы РФ «Государ-ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;

краевого бюджета – 44 796,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы бюджетных средств составили 319 961,3 тыс. рублей, или 99,95 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 275 312,6 тыс. рублей; краевого бюджета – 44 648,7 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (147,5 тыс. рублей) по причине предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, из расчета соблюдения условий уровня софинансирования, в пределах выделенных средств федерального бюджета.

В 2015 году предусмотренное к реализации мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме, предоставлены субсидии субъектам агропромыш-ленного комплекса на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животновод-ства.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоста-вимых ценах), составил 101,5 % к предыдущему году при плане 101,9 %. Невы-полнение планового показателя связано с уменьшением объемов выработки муки, подсолнечного масла, крупы и колбасных изделий.

Степень достижения целевого показателя составила 99,6 %.
О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы

Координатор государственной программы – министерство сельского хо-зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий в 2015 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 361 962,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 349 835,9 тыс. рублей, или 96,6 % от предусмотренного ли-мита, из них 1 614,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолжен-ности 2014 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (12 126,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 6 006,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур определения поставщиков – 340,6 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора государственной программы – 871,0 тыс. рублей;

– 3 832,9 тыс. рублей;

не представлены заявления на выплату призовых – 1 075,3 тыс. рублей (смотр-конкурс племенных лошадей).

В 2015 году запланированные 11 мероприятий реализованы в полном объеме.

В рамках отдельных мероприятий:

осуществлялось финансовое обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также подведомственных ему бюджетных учреждений в целях выпол-нения ими государственного задания на оказание государственных услуг;

проведена переподготовка или повышение квалификации 610 работников агропромышленного комплекса и представителей малых форм хозяйствования;

организовано и проведено 16 выставок, ярмарок и конкурсов с выплатой денежного поощрения.

В отчетном периоде действовал 41 информационно-консультационный центр по оказанию консультационной помощи субъектам агропромышленного комплекса.

Проведено 6 научных конференций и семинаров-совещаний, количество научных разработок в сфере агропромышленного комплекса составило 20 еди-ниц.

По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей отдельных мероприятий государственной программы составила 100,0 %. Из 7 целевых по-казателей плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показате-лям.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сель-ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-рья и продовольствия» рассчитана координатором в соответствии с методикой оценки ее эффективности, утвержденной постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1204. В 2015 году по оценке координатора степень достижения целевых индикаторов и показателей государственной программы составляет 78,1 % (из 137 целевых показателей плановые значения достигнуты по 107 показателям).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 91,8 %, данная государственная программа заняла 13 место.

Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти Краснодарского края, государственному управлению ветеринарии Красно-дарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостат-ков при реализации государственной программы в 2015 году, в том числе обра-тить внимание на повышение качества планирования значений целевых показа-телей.

С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 944, в соответствии с требованиями Порядка № 430.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 года № 1183. В 2015 году вне-сено 3 изменения в государственную программу.

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство промышленности и энергетики Краснодарского края, с 2016 года – министер-ство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-ства Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие топливно-энергетического комплекса» в 2015 году был предусмотрен в сумме 602 427,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 217 940,1 тыс. рублей; краевого бюджета – 384 486,9 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 3 636,8 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 399 954,5 тыс. рублей, или 66,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 80 909,1 тыс. рублей;

краевой бюджет – 319 045,4 тыс. рублей, из них 159 355,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,8 %).

Достижений целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав отдель-ных мероприятий и подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы
  
  «Газификация Краснодарского края»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство промышлен-ности и энергетики Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 171 186,4 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 147 462,9 тыс. рублей, или 86,1 % от предусмотренного лимита, и в полном объеме направлены на оплату кредиторской задолженности 2014 года.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (23 723,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 20 000,0 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате выполнения муниципальных кон-трактов – 223,5 тыс. рублей;
  
  не утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям – 3 500,0 тыс. рублей (дополнительное финансирование выделено на сессии За-конодательного Собрания Краснодарского края 15.07.2015 года (№ 3238-КЗ от 23.07.2015 года), соответствующие изменения в программу внесены 05.10.2015 года). По информации координатора, дополнительный объем субси-дии планировался на строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления к ст. Андрюки Мостовского района (1 очередь)». Вместе с тем, муни-ципальным образованием было принято решение о строительстве данного объ-екта с использованием бюджетного кредита, работы по объекту завершены без привлечения краевой субсидии.
  
  В 2015 году в связи с нераспределенным объемом средств краевого бюд-жета запланированное к реализации мероприятие подпрограммы выполнено не в полном объеме.
  
  По результатам отбора инвестиционных проектов муниципальных обра-зований Краснодарского края постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 29.06.2015 года № 570 были утверждены субси-дии на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабже-ния населения местным бюджетам Джубгского г/п и Туапсинского г/п Туап-синского района. Построено 3,98 км газопровода по объектам «Газопровод вы-сокого давления от ГРС «Туапсе» к ГГРП № 4 в г. Туапсе», «Газопровод низ-кого давления в пгт Джубга Туапсинского района Краснодарского края. 1 этап»), что соответствует значениям целевого показателя результативности, предусмотренным соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 222,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 37,3 %. Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановые значения в полном объеме не достигнуты.
  
  Причиной недостижения целевых показателей «Строительство сетей га-зоснабжения (газопроводов)» (факт – 3,98 км, план – 16,2 км), «Количество га-
  
  зифицируемых населенных пунктов» (факт – 2 единицы, план – 4 единицы) стали отмеченные выше причины неполного выполнения мероприятия.
  
  Также, по мнению министерства экономики, плановые значения целевых показателей не увязаны с предусмотренным объемом бюджетного финансиро-вания. Последние изменения в государственную программу были внесены 25.12.2015 года без корректировки объемов финансирования и значений целе-вых показателей.
2. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края
  
  на период 2014-2020 годов»
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство промышлен-ности и энергетики Краснодарского края, департамент транспорта Краснодар-ского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 235 840,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 217 940,1 тыс. рублей (субсидии на закупку ав-тобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на га-зомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышлен-ность» государственной программы РФ «Развитие промышленности и повыше-ние ее конкурентоспособности» – 137 031,0 тыс. рублей, субсидии на государ-ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпро-граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»
  
  – 89 909,1 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 17 900,6 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 91 965,1 тыс. рублей, или 39,0 % от предусмотренного лими-та, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 80 909,1 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 11 056,0 тыс. рублей, из них 1 056,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (100,0 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 137 031,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 6 844,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 6 780,0 тыс. рублей;
  
  не был утвержден порядок предоставления субсидий из краевого бюдже-та, источником которых является федеральный бюджет, муниципальным обра-зованиям и в связи с поздним заключением департаментом транспорта Красно-дарского края соглашения с Минпромторгом России (30.11.2015 года) – 137 031,0 тыс. рублей.). Соответствующие изменения по внесению мероприя-тия в программу были утверждены только 25.12.2015 года, при этом субсидия из федерального бюджета распределена Краснодарскому краю распоряжением Правительства РФ от 17.07.2015 года № 1393-р;
  
  остаток нераспределенного объема субсидий местным бюджетам – 64,4 тыс. рублей.
  
  В 2015 году была предусмотрена реализация 16 мероприятий, в том числе 12 мероприятий за счет внебюджетных источников. Фактически в полном объ-еме выполнено 2 мероприятия:
  
  предоставлена государственная поддержка 31 субъекту малого предпри-нимательства на возмещение затрат на приобретение энергоэффективного про-изводственного оборудования;
  
  поставлено и смонтировано энергоэффективное оборудование для модер-низации котельной в городе Кореновск за счет средств субсидии из краевого бюджета на софинансирование соответствующих расходных обязательств. Фи-нансирование за счет средств местного бюджета составило 753,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием.
  
  В связи с отсутствием вышеуказанного нормативного правового акта не были распределены субсидии из федерального бюджета муниципальным обра-зованиям края на закупку 106 автобусов, работающих на газомоторном топли-ве.
  
  В соответствии с отчетными данными, представленными координатором, не выполнены все 13 мероприятий, предусмотренных к реализации за счет вне-бюджетных источников (план – 835 390,8 тыс. рублей) и направленных на:
  
  развитие возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) (5 меропри-ятий);
  
  повышение энергетической эффективности в электрических сетях низко-го напряжения (3 мероприятия);
  
  повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии (4 мероприятия);
  
  повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотве-дения (1 мероприятие).
  
  Невыполнения указанных мероприятий по информации координатора связано с отсутствием финансирования в полном объеме из внебюджетных ис-точников, что обусловлено следующими причинами:
  
  технологии с использованием ВИЭ дороже технологий с использованием традиционных источников энергии, что ведет к высоким срокам окупаемости проектов с использованием ВИЭ. В результате финансирование новых проек-тов с использованием ВИЭ инвесторам в существующих экономических усло-виях неинтересно;
  
  отсутствует четкий правовой механизм реализации энергосервисных до-говоров (контрактов), что препятствует привлечению инвестиций в модерниза-цию существующего оборудования;
  
  неисполнение программ в области энергосбережения и повышения энер-гетической эффективности организациями, осуществляющими услуги по гене-рации, передаче и снабжению электрической энергии.
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 79,7 %. Из 43 целевых показателей, предусмотренных под-программой к выполнению, плановые значения в полном объеме достигнуты по 25 показателям.
  
  Не выполнены 5 показателей, характеризующих долю потребляемых энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, горячей и холод-ной воды, природного газа), расчеты за которые осуществляются с использова-
  
  нием приборов учета в общем объеме ресурсов. Финансирование мероприятий по установке приборов учета не предусмотрено. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации» собственники зданий, строений, соору-жений и иных объектов, жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение их приборами учета. Причиной недостижения планового значения в размере 100,0 % по указанным показателям является:
  
  выставление счетов по электрической энергии по нормативу, в случаях выход из строя приборов учета в течение года, проходящих поверку, замену и т.д.;
  
  относительно дорогая стоимость оборудования, а также отсутствие в от-дельных многоквартирных домах выбора способа управления, процесс уста-новки приборов учета тепла, воды осуществляется с задержками;
  
  задержка в установке современных учетов газа, обусловленная в первую очередь сложным финансовым состоянием теплоснабжающих предприятий, не имеющих достаточной возможности быстрой замены газовых счетчиков.
  
  Не выполнены 2 показателя, характеризующие удельный вес холодной и горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), что также обу-словлено отсутствием в отдельных многоквартирных домах выбора способа управления, в результате процесс замены не дешевого по стоимости оборудо-вания водоснабжения, отопительного оборудования тоже осуществляется с за-держками.
  
  По причине износа в среднем по краю электросетей (порядка 70,0 %), теплосетей (порядка 75,0 %), насосных и водозаборных станций не достигнуты плановые значения 5 показателей, характеризующих долю потерь энергоресур-сов при их передаче (электрическая энергия: факт – 15,18 %, план – 11,69 %; тепловая энергии: факт – 12,61 %, план – 11,45 %; вода: факт – 28,41 %, план – 20,42 %), а также удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии, передаче (транспортировке) воды.
  
  В связи с низкой долей использования возобновляемых источников энер-гии, обусловленной высоким сроком окупаемости инвестиционных проектов с их использованием, не достигнуты почти в полном объеме плановые значения 2 соответствующих показателей.
  
  Из-за отсутствия четкого правового механизма реализации энергосервис-ных договоров (контрактов) в бюджетной сфере, а также отсутствия инвесторов для заключения энергосерсвисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий, не достигнуты плановые зна-чения по количеству таких энергосервисных договоров (план – 30 штук) и от-ношение экономии, достижение которой планировалось в результате их реали-зации (план – 0,002 %, к общему объему финансирования подпрограммы).
  
  В связи с неосвоением средств федерального бюджета и невыполнением мероприятия по закупке 106 автобусов, работающих на газомоторном топливе, не выполнен соответствующий целевой показатель.
  
  Следует отметить, что в 2014 году не был выполнен ряд почти таких же целевых показателей по вышеуказанным причинам, что свидетельствует о низ-
  
  ком качестве их планирования, а также бездействии координатора в части при-нятия мер по исправлению сложившейся ситуации.
3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство промышлен-ности и энергетики Краснодарского края.
  
  Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 30 655,45 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 794,9 тыс. рублей, или 15,6 % от предусмотренного лими-та, из них 2 881,3 тыс. рублей было направлено на оплату кредиторской задол-женности 2014 года.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (25 680,7 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 9 229,9 тыс. рублей;
  
  принятие решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), не носящих первоочередной характер, обусловленное недоста-точностью свободного остатка средств на счете краевого бюджета – 11 010,1 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 2 460,6 тыс. рублей;
  
  не утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям – 3 160,0 тыс. рублей (причина координатором не указана).
  
  Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 3 мероприя-тия из запланированных 5 мероприятий.
  
  По результатам отбора инвестиционных проектов муниципальных обра-зований Краснодарского края постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 28.09.2015 года № 932 были утверждены субси-дии на софинансирование расходных обязательств по организации теплоснаб-жения населения местному бюджету Кореновского района. В результате по-строена тепловая сеть от существующей тепловой камеры по ул. Ленина, 91 до существующей тепловой камеры в пер. Лиманский, 19 г. Кореновска (к средней школе №18).
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашением.
  
  В части осуществления бюджетных инвестиций в объекты краевой соб-ственности:
  
  завершены строительно-монтажные работы по объекту «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Белореченский район, пос. Нижневеденеевский, ул. Центральная» (строи-тельная готовность – 100,0 %);
  
  выполнены проектные работы по объекту «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Плеханова, 42».
  
  В связи с принятием решения о незаключении государственных контрак-тов, обусловленное недостаточностью свободного остатка средств на счете кра-евого бюджета, 2 мероприятия выполнены не в полном объеме:
  
  не определена подрядная организация для окончания работ по объекту
  
  «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адре-су: Краснодарский край, Отрадненский район, пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2»;
  
  не начаты проектные работы по объекту «Котельная для государственно-го казенного учреждения здравоохранения «Лепрозорий» департамента здраво-охранения Краснодарского края, пос. Синегорск Абинского района (устройство дренажной системы тепловой сети от котельной)» (выполнены инженерно-геологические испытания).
  
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 92,5 %. Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановое значение не достигнуто по 1 показателю: ввод новых тепло-вых мощностей составил 4,5 Гкал/час, или 84,9 % от плана.
  
  В данном случае при расчете планового значения была учтена проектная мощность по объекту «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край г. Сочи, ул. Плеханова, 42», по которому в 2015 году выполнены только проектные работы.
4. О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы
  
  Объем бюджетного финансирования из краевого бюджета отдельных ме-роприятий в 2015 году был предусмотрен в сумме 164 744,5 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 155 731,7 тыс. рублей, или 94,5 % от предусмотренного лимита, из них 7 955,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2014 года (99,5 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (9 012,8 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 2 316,9 тыс. рублей (из них 1 344,5 тыс. рублей (субвенция местному бюджету города-курорта Сочи) до-полнительно выделены на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 09.12.2015 года (№ 3285-КЗ от 16.12.2015 года), соответствующие изме-нения в программу внесены 25.12.2015 года);
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  выполнения государственных контрактов – 43,7 тыс. рублей;
  
  фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 4 149,7 тыс. рублей;
  
  не заключен государственный контракт – 2 502,4 тыс. рублей (объект
  
  «Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Новоукраинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуника-циями)..» – работы по благоустройству (в том числе асфальтирование – разво-ротная площадка с ограждением), по подключению котельной к внутренним тепловым сетям учреждения и к основному источнику питания, а также приоб-ретение резервного источника электроснабжения).
  
  Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 4 мероприя-тия из запланированных 5 мероприятий.
  
  Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора, а также подведомственных ему государственных казенных учреждений Красно-дарского края «Центр энергосбережения и новых технологий» и «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса».
  
  Предоставлена субвенция бюджету города Сочи на оказание дополни-тельных мер социальной поддержки по оплате услуг газоснабжения сжижен-ным углеводородным газом, реализуемым из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, переселенного из зоны строительства олимпийских объектов города Сочи в жилые дома, предоставленные взамен изъятых, до перевода их на природный газ. Количество снабжаемых сжижен-ным газом домов (квартир) составило 511 квартир (домов), что соответствует плановому показателю.
  
  Осуществлены бюджетные инвестиции по объекту капитального строи-тельства «Обеспечение теплоснабжения бывшей школы-интерната в с. Ново-украинском Гулькевичского района (строительство котельной с инженерными коммуникациями) в целях передачи федеральному органу исполнительной вла-сти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору, и оказанию государственных услуг в сфере миграции, в целях разме-щения специальных учреждений». Фактически строительно-монтажные работы по объекту в отчетном периоде завершены, построена котельная мощностью 1 МВт. В связи со сжатыми сроками реализации мероприятия (дополнительное финансирование выделено на сессии Законодательного Собрания Краснодар-ского края 30.09.2015 года (№ 3252-КЗ от 13.10.2015 года), соответствующие изменения в программу внесены 05.10.2015 года) и неготовности внутренних систем теплоснабжения, был выполнен основной 1 этап, все работы в рамках
  1. этапа по благоустройству и подключению котельной перенесены на 2016 год.
  По итогам 2015 года степень достижения целевых показателей отдельных мероприятий государственной программы составила 100,0 %. Из 2 целевых по-казателей, предусмотренных подпрограммой к выполнению в отчетном перио-де, плановые значения достигнуты по всем показателям.
  
  Эффективность реализации государственной программы «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» рассчитана координатором в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 года № 1183. Эффективность реализации государственной программы составила 80,0 % (на основании оцен-ки степени достижения непосредственных результатов реализации мероприя-тий, из 50 целевых показателей координатором выбраны 7 показателей, являю-щихся непосредственными результатами реализации программных мероприя-тий).
  
  По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» 79,3 %, данная государственная программа заняла 16 место.
  
  Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2015 году, в том числе повысить качество планирования финансовых ре-сурсов на реализацию программных мероприятий за счет бюджетных и вне-бюджетных источников, а также значений целевых показателей.
  
  С 1 января 2016 года реализуется государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 961, в соответствии с требованиями Порядка № 430.
О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка

конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 13.12.2013 года № 1484. В 2015 году внесено 6 изменений в госу-дарственную программу.

Координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – министерство строитель-ства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент транспорта Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов утвержден приказом министерства физической культу-ры и спорта Краснодарского края от 28.11.2014 года № 2213.

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфе-дераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 738 832,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 496 263,8 тыс. рублей (остаток средств феде-ральной субсидии, выделенный краевому бюджету на реализацию краевой це-левой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и разви-тия города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»);

краевого бюджета – 242 569,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе составили 1 418 570,2 тыс. рублей, или 51,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 294 916,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 123 653,8 тыс. рублей, из них 3 660 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности 2014 года.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 1 201 347,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 118 915,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета – 116 033,4 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения процедур опре-деления поставщиков – 2 881,9 тыс. рублей (краевой бюджет);

поэтапная система оплаты государственного контракта – 1 201 347,4 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнены 2 мероприятия, в том числе:

подготовлен проект планировки, а также проект межевания территорий для размещения тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок в городе Сочи;

подготовлен операционный мастер-план транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края.

Не разработана в полном объеме техническая документация на проекти-рование временных зданий и сооружений на прилегающей к Центральному стадиону городе Сочи территории для временного использования в период под-готовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Имеретинской низменности в городе Сочи, выполнен I этап (получатель субсидии АНО «Арена-2018», средства перечислены в полном объеме). Основная причи-на невыполнения мероприятия – отсутствие полного перечня исходных данных, необходимого для проектирования временных сооружений, который предо-ставляется городом-организатором Сочи. Также, в связи с утверждением на фе-деральном уровне требований, предъявляемым к строениям и сооружениям временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготов-ки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфе-дераций FIFA 2017 года (постановление Правительства РФ от 31.10.2015 года

№ 1175) продлен до 01.06.2016 года срок окончания работ по II этапу, так как окончательно не утвержден периметр безопасности Центрального стадиона го-рода Сочи.

Не в полном объеме выполнены мероприятия по реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собствен-ности Краснодарского края:

реконструкция Центрального стадиона города Сочи, осуществляется поэтапно в течение 3 лет (2014-2016 годы). Распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 15.09.2014 года № 1822-р единственным исполнителем по проектированию и реконструкции Центрального стадиона в г. Сочи опреде-лено ООО «СМУ «Краснодар». В 2015 году выполнены демонтажные работы ‒ 100,0 %, выполнены проектно-изыскательские работы ‒ 100,0 %, выполнены строительно-монтажные работы ‒ 30,0 % (план ‒ 60,0 %). Причиной невыпол-нения стало позднее получение положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (18.12.2015 года), по проверке достоверности определения стоимости объекта (22.12.2015 года). Фактически проектно-сметная документация и результаты

181

инженерных изысканий по указанному объекту были переданы на рассмотре-ние в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 21.05.2015 года по результатам рас-смотрения которой 21.07.2015 года получены отрицательные заключения по причине отсутствия утверждённого проекта планировки территории для раз-мещения объекта и отсутствия согласования с силовыми структурами РФ в со-ответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 20.05.2015 года № 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года». 29.09.2015 года откорректированная, в соответствии с требованиями постановления № 485 проектная документация передана в министерство спорта РФ для представления в МВД России, ФСБ России, ФСО России и МЧС России. Откорректированная проектно-сметная документация 06.10.2015 года повторно передана на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
проектно-изыскательские работы на реконструкцию 1 тренировочной площадки на стадионе «Кубань» в городе Краснодар и строительство 2 трени-ровочных площадок в городе Сочи не завершены в связи с отсутствием поло-жительных заключений экспертизы ГАУ КК «Краснодаркрайэкспертиза».

1 целевой показатель, предусмотренный государственной программой к выполнению в 2015 году, не достигнут в полном объеме (степень выполнения плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с ин-женерным обеспечением на территории Центрального стадиона города Сочи (план – 3,0 %, факт – 0 %) в связи с невыполнением мероприятия по разработке технической документации на проектирование временных зданий и сооруже-ний на прилегающей к Центральному стадиону городе Сочи территории для временного использования в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Имеретинской низменности в городе Сочи.

Соответственно, в связи с недостижением целевого показателя, не пред-ставляется возможным дать количественную оценку показателю эффективно-сти реализации в 2015 году государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в соответствии с методикой ее оценки, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.12.2013 года № 1484. В докладе координатора об исполнении в 2015 году государственной програм-мы расчет оценки эффективности ее реализации не соответствует утвержден-ной методике (отсылочная норма на Типовую методику оценки эффективности реализации государственной программы, предусмотренную Порядком № 430).

По итогам ранжирования, проведенного министерством экономики на ос-новании степени достижения целевых показателей в 2015 году, составившей по государственной программе «Обеспечение участия Краснодарского края в под-готовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» 0 %, данная государственная программа заняла последнее 20 место.

В целях дальнейшей реализации государственной программы «Обеспече-ние участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедера-ций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Феде-

182

рации» министерству физической культуры и спорта Краснодарского края необходимо принять меры по повышению эффективности ее реализации и ми-нимизации рисков невыполнения программных мероприятий, в том числе, обеспечив эффективное взаимодействие с другими участниками государствен-ной программы и усилив контроль за выполнением программных мероприятий.

Информация о финансировании государственных программ Краснодарского края в 2015 году

Приложение № 1 к Сводному докладу

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ВСЕГО		27 954,1	159 965,0	1 462,7	14 223,2	25 178,1	2 750,3	159 897,1	1 726,9	177 366,4	94,4%	24 705,2	1 503,2	93,8%	151 157,9	94,5%	1 682,3	97,4%	12 895,5	90,7%	24 425,2	1 502,9	150 754,2	1 672,2	12 895,5
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года			3 400,4					3 400,4							3 377,0	99,3%							3 352,6
1	ГП "Развитие здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	3 296,7	38 406,5	2,0	0,0	3 290,0	6,7	38 406,5	2,0	41 020,6	98,4%	3 200,5	6,7	97,3%	37 813,5	98,5%	2,0	100,0%	0,0		3 154,5	6,7	37 678,1	2,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	202,6	0,0	0,0	0,0	0,0	202,6	0,0	202,6	100,0%	0,0	0,0		202,6	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	194,5	0,0	0,0
	ПП "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	министерство здравоохранения Краснодарского края	13,9	3 543,1	0,0	0,0	13,3	0,7	3 543,1	0,0	3 533,6	99,3%	12,8	0,7	96,8%	3 520,1	99,4%	0,0		0,0		12,8	0,7	3 390,2	0,0	0,0
	ПП "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	министерство здравоохранения Краснодарского края	707,3	9 735,3	0,0	0,0	701,3	6,0	9 735,3	0,0	10 264,7	98,3%	696,3	6,0	99,3%	9 562,4	98,2%	0,0		0,0		672,3	6,0	9 569,2	0,0	0,0
	ПП "Охрана здоровья матери и ребенка"	министерство здравоохранения Краснодарского края	6,0	301,0	0,0	0,0	6,0	0,0	301,0	0,0	280,6	91,4%	6,0	0,0	100,0%	274,6	91,2%	0,0		0,0		6,0	0,0	291,5	0,0	0,0
	ПП "Развитие медицинской реабилитации и санаторно курортного лечения, в том числе детей"	министерство здравоохранения Краснодарского края	0,0	470,6	0,0	0,0	0,0	0,0	470,6	0,0	466,4	99,1%	0,0	0,0		466,4	99,1%	0,0		0,0		0,0	0,0	466,1	0,0	0,0
	ПП "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	0,5	983,7	2,0	0,0	0,5	0,0	983,7	2,0	860,6	87,4%	0,5	0,0	100,0%	860,1	87,4%	2,0	100,0%	0,0		0,5	0,0	860,9	2,0	0,0
	ПП "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	министерство здравоохранения Краснодарского края	2 560,7	1 876,7	0,0	0,0	2 560,7	0,0	1 876,7	0,0	4 129,9	93,1%	2 476,7	0,0	96,7%	1 653,2	88,1%	0,0		0,0		2 454,7	0,0	1 645,3	0,0	0,0
	ПП "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"	министерство здравоохранения Краснодарского края	8,3	21 495,9	0,0	0,0	8,3	0,0	21 495,9	0,0	21 485,0	99,9%	8,2	0,0	99,8%	21 476,7	99,9%	0,0		0,0		8,2	0,0	21 454,9	0,0	0,0
2	ГП "Развитие образования"	министерство образования Краснодарского края	158,2	45 118,5	73,6	0,0	158,2	0,0	45 118,5	110,4	45 083,8	99,6%	158,0	0,0	99,9%	44 925,8	99,6%	110,3	99,9%	0,0		158,0	0,0	45 154,9	110,3	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	0,0	74,3	100,0%	0,0	0,0		74,3	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	74,3	0,0	0,0
	ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	министерство образования Краснодарского края	88,8	40 409,2	73,6	0,0	88,8	0,0	40 409,2	110,4	40 366,1	99,7%	88,8	0,0	100,0%	40 277,3	99,7%	110,3	99,9%	0,0		88,8	0,0	40 329,8	110,3	0,0
	ПП "Развитие профессионального образования"	министерство образования Краснодарского края	42,1	4 288,2	0,0	0,0	42,1	0,0	4 288,2	0,0	4 280,6	98,9%	42,1	0,0	100,0%	4 238,4	98,8%	0,0		0,0		42,1	0,0	4 413,6	0,0	0,0
	ПП "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"	министерство образования Краснодарского края	27,3	421,1	0,0	0,0	27,3	0,0	421,1	0,0	437,2	97,5%	27,2	0,0	99,4%	410,1	97,4%	0,0		0,0		27,2	0,0	411,5	0,0	0,0
3	ГП "Социальная поддержка граждан"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	7 508,8	27 840,7	0,0	0,0	7 508,8	0,0	27 840,7	0,0	34 971,2	98,9%	7 481,8	0,0	99,6%	27 489,4	98,7%	0,0		0,0		7 481,8	0,0	27 443,5	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9	0,0	83,9	100,0%	0,0	0,0		83,9	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	83,9	0,0	0,0
	ПП "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	4 627,4	9 739,1	0,0	0,0	4 627,4	0,0	9 739,1	0,0	14 186,4	98,7%	4 601,9	0,0	99,4%	9 584,5	98,4%	0,0		0,0		4 601,9	0,0	9 584,5	0,0	0,0
	ПП "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	0,0	7 484,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7 484,1	0,0	7 442,6	99,4%	0,0	0,0		7 442,6	99,4%	0,0		14,3		0,0	0,0	7 400,3	0,0	14,3
	ПП "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	2 881,4	9 200,2	0,0	0,0	2 881,4	0,0	9 200,2	0,0	11 973,4	99,1%	2 879,9	0,0	99,9%	9 093,6	98,8%	0,0		0,0		2 879,9	0,0	9 089,9	0,0	0,0
	ПП "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями)	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	15,7	99,8%	0,0	0,0		15,7	99,8%	0,0		0,0		0,0	0,0	15,7	0,0	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Отдельное мероприятие		0,0	1 401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 401,5	0,0	1 353,1	96,5%	0,0	0,0		1 353,1	96,5%	0,0		0,0		0,0	0,0	1 353,1	0,0	0,0
4	ГП "Доступная среда"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	233,2	106,9	28,2	0,0	233,2	0,0	106,9	28,9	329,4	96,8%	228,1	0,0	97,8%	101,3	94,8%	28,5	98,7%	0,0		212,1	0,0	98,1	27,1	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	100,0%	0,0	0,0		0,3	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
5	ГП "Дети Кубани"	министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края	310,9	1 940,7	16,1	0,0	310,9	0,0	1 940,7	16,1	1 900,2	83,8%	310,1	0,0	99,7%	1 590,1	81,9%	24,9	155,2%	0,0		309,9	0,0	1 583,5	24,9	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5	100,0%	0,0	0,0		16,5	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
6	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	3 106,9	16 240,5	568,2	1 529,4	3 106,1	0,8	16 240,5	567,7	14 562,3	75,3%	2 956,7	0,7	95,2%	11 604,9	71,5%	549,2	96,7%	1 536,0	100,4%	2 952,0	0,7	11 582,1	549,2	1 536,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	1 602,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 602,9	0,0	1 602,4	100,0%	0,0	0,0		1 602,4	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	1 588,3	0,0	0,0
	ПП "Жилище"	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	38,4	688,8	121,6	1 529,4	37,7	0,8	688,8	121,1	493,9	67,9%	37,6	0,7	99,7%	455,5	66,1%	113,2	93,4%	1 536,0	100,4%	32,9	0,7	432,8	113,2	1 536,0
	ПП "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края"	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	0,0	42,4	5,1	0,0	0,0	0,0	42,4	5,1	18,5	43,7%	0,0	0,0		18,5	43,7%	5,1	98,7%	0,0		0,0	0,0	18,5	5,1	0,0
	ПП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	3 068,4	11 747,8	0,0	0,0	3 068,4	0,0	11 747,8	0,0	11 489,1	77,5%	2 919,1	0,0	95,1%	8 570,0	72,9%	0,0		0,0		2 919,1	0,0	8 570,0	0,0	0,0
	ПП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края"	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	0,0	2 815,4	441,4	0,0	0,0	0,0	2 815,4	441,4	1 691,8	60,1%	0,0	0,0		1 691,8	60,1%	430,9	97,6%	0,0		0,0	0,0	1 691,8	430,9	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	946,2	0,0	0,0	0,0	0,0	946,2	0,0	869,1	91,8%	0,0	0,0		869,1	91,8%	0,0		0,0		0,0	0,0	869,1	0,0	0,0
7	ГП "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	департамент олимпийского наследия Краснодарского края	0,0	4 963,6	215,7	0,0	0,0	0,0	4 963,6	215,7	4 864,5	98,0%	0,0	0,0		4 864,5	98,0%	206,6	95,8%	0,0		0,0	0,0	4 864,5	206,6	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	139,5	0,0	0,0	0,0	0,0	139,5	0,0	138,4	99,2%	0,0	0,0		138,4	99,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	138,4	0,0	0,0
8	ГП "Содействие занятости населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	821,4	745,3	0,0	0,0	821,4	0,0	745,3	0,0	1 537,2	98,1%	818,6	0,0	99,7%	718,6	96,4%	0,0		0,0		818,6	0,0	718,6	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	7,6	100,0%	0,0	0,0		7,6	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
9	ГП"Обеспечение безопасности населения"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	2 501,2	8,2	0,0	0,0	0,0	2 501,2	12,5	2 220,5	88,8%	0,0	0,0		2 220,5	88,8%	11,2	89,7%	0,0		0,0	0,0	2 201,7	11,2	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	100,0%	0,0	0,0		80,0	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
	ПП "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	1 073,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 073,8	0,0	999,8	93,1%	0,0	0,0		999,8	93,1%	0,0		0,0		0,0	0,0	999,3	0,0	0,0
	ПП "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	573,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,0	0,0	536,4	93,6%	0,0	0,0		536,4	93,6%	0,0		0,0		0,0	0,0	536,2	0,0	0,0
	ПП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарского крае"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	0,0	45,3	59,0%	0,0	0,0		45,3	59,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	45,3	0,0	0,0
	ПП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	207,2	5,1	0,0	0,0	0,0	207,2	5,8	108,5	52,4%	0,0	0,0		108,5	52,4%	5,7	98,7%	0,0		0,0	0,0	108,5	5,7	0,0
	ПП "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (организационный отдел -аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае)	0,0	69,4	1,4	0,0	0,0	0,0	69,4	3,9	62,6	90,2%	0,0	0,0		62,6	90,2%	3,9	100,0%	0,0		0,0	0,0	62,6	3,9	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	ПП "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"	министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края	0,0	420,3	1,7	0,0	0,0	0,0	420,3	2,8	387,9	92,3%	0,0	0,0		387,9	92,3%	1,6	56,9%	0,0		0,0	0,0	369,8	1,6	0,0
	ПП "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"	управление контроля и противодействия коррупции администрации Краснодарского края	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0		0,0	0,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ГП "Развитие культуры"	министерство культуры Краснодарского края	54,8	3 967,1	94,0	0,0	54,8	0,0	3 899,3	305,8	3 887,0	98,3%	54,8	0,0	100,0%	3 832,2	98,3%	291,9	95,5%	0,0		54,7	0,0	3 687,0	283,6	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	0,0	36,0	95,6%	0,0	0,0		36,0	95,6%	0,0		0,0		0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
	ПП "Развитие инфраструктуры кинопоказа"	министерство культуры Краснодарского края	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	7,7	67,7%	0,0	0,0		7,7	67,7%	0,0		0,0		0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
	ПП "Поддержка клубных учреждений"	министерство культуры Краснодарского края	0,0	12,0	2,4	0,0	0,0	0,0	12,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0		0,0	0,0%	3,0	100,0%	0,0		0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	ПП "Культура Кубани"	министерство культуры Краснодарского края	3,8	149,9	0,0	0,0	3,8	0,0	149,9	4,5	145,1	94,4%	3,8	0,0	100,0%	141,3	94,3%	2,5	54,9%	0,0		3,7	0,0	141,3	2,5	0,0
	ПП "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства"	министерство культуры Краснодарского края	5,0	1 847,5	91,6	0,0	5,0	0,0	1 779,7	298,3	1 781,0	99,8%	5,0	0,0	100,0%	1 776,0	99,8%	286,4	96,0%	0,0		5,0	0,0	1 650,1	278,1	0,0
	ПП "Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению государственных услуг"	министерство культуры Краснодарского края	46,0	1 887,3	0,0	0,0	46,0	0,0	1 887,3	0,0	1 896,9	98,1%	46,0	0,0	100,0%	1 850,9	98,1%	0,0		0,0		46,0	0,0	1 831,6	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	59,1	0,0	56,3	95,2%	0,0	0,0		56,3	95,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	56,3	0,0	0,0
11	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	478,6	1 186,3	0,0	0,0	232,4	246,2	1 186,3	0,0	1 489,7	89,5%	228,3	200,5	89,6%	1 060,9	89,4%	0,0		0,0		228,3	200,5	1 015,3	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	193,8	0,0	0,0	0,0	0,0	193,8	0,0	193,8	100,0%	0,0	0,0		193,8	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	193,8	0,0	0,0
	ПП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	0,0	140,6	100,0%	0,0	0,0		140,6	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	140,6	0,0	0,0
	ПП "Леса Кубани"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	129,5	152,6	0,0	0,0	129,5	0,0	152,6	0,0	281,2	99,7%	129,5	0,0	100,0%	151,7	99,4%	0,0		0,0		129,5	0,0	151,7	0,0	0,0
	ПП "Развитие водохозяйственного комплекса"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	331,5	431,6	0,0	0,0	85,3	246,2	431,6	0,0	601,3	78,8%	81,2	200,5		319,6	74,0%	0,0		0,0		81,2	200,5	274,0	0,0	0,0
	ПП "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	0,6	114,0	0,0	0,0	0,6	0,0	114,0	0,0	114,5	100,0%	0,6	0,0		113,9	100,0%	0,0		0,0		0,6	0,0	113,9	0,0	0,0
	Отдельное мероприятие		17,0	347,4	0,0	0,0	17,0	0,0	347,4	0,0	352,0	96,6%	17,0	0,0	0,1%	335,1	0,0%	0,0		0,0		17,0	0,0	335,1	0,0	0,0
12	ГП "Развитие физической культуры и спорта"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	376,4	3 537,1	11,9	0,0	376,4	0,0	3 537,1	14,1	3 800,7	97,1%	376,4	0,0	100,0%	3 424,3	96,8%	12,2	86,7%	0,0		375,3	0,0	3 333,1	12,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	5,4	100,0%	0,0	0,0		5,4	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
	ПП "Развитие физической культуры и массового спорта"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	369,9	329,1	3,0	0,0	369,9	0,0	329,1	5,2	691,0	98,9%	369,9	0,0	100,0%	321,1	97,6%	4,8	90,7%	0,0		368,7	0,0	318,4	4,5	0,0
	ПП "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	6,6	2 948,8	0,0	0,0	6,6	0,0	2 948,8	0,0	2 908,5	98,4%	6,6	0,0	100,0%	2 902,0	98,4%	0,0		0,0		6,6	0,0	2 813,6	0,0	0,0
	ПП "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	0,0	112,4	8,9	0,0	0,0	0,0	112,4	8,9	64,7	57,5%	0,0	0,0		64,7	57,5%	7,5	84,3%	0,0		0,0	0,0	64,6	7,5	0,0
	ПП "Управление реализацией государственной программы"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	132,2	93,0%	0,0	0,0		132,2	93,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	132,2	0,0	0,0
	ПП "Развитие конного спорта в Краснодарском крае"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	4,3	93,2%	0,0	0,0		4,3	93,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
13	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	0,0	2 192,3	123,4	0,0	0,0	0,0	2 192,3	128,2	1 534,2	70,0%	0,0	0,0		1 534,2	70,0%	118,4	92,4%	0,0		0,0	0,0	1 450,0	118,4	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	329,1	0,0	0,0	0,0	0,0	329,1	0,0	326,0	99,1%	0,0	0,0		326,0	99,1%	0,0		0,0		0,0	0,0	323,8	0,0	0,0
	ПП "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014-2020 годы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	0,0	484,1	6,3	0,0	0,0	0,0	484,1	1,4	210,4	43,5%	0,0	0,0		210,4	43,5%	1,4		0,0		0,0	0,0	210,3	1,4	0,0
	ПП "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014-2020 годы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	0,0	83,4	6,6	0,0	0,0	0,0	83,4	6,8	35,4	42,5%	0,0	0,0		35,4	42,5%	10,9		0,0		0,0	0,0	34,2	10,9	0,0
	ПП "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	0,0	375,4	0,0	0,0	0,0	0,0	375,4	0,0	320,1	85,3%	0,0	0,0		320,1	85,3%	0,0		0,0		0,0	0,0	320,1	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	1 249,4	110,5	0,0	0,0	0,0	1 249,4	119,9	968,3	77,5%	0,0	0,0		968,3	77,5%	106,0		0,0		0,0	0,0	885,4	106,0	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
14	ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика"	министерство экономики Краснодарского края	534,7	850,2	15,5	0,0	534,7	0,0	850,2	18,2	1 212,4	87,5%	530,7	0,0	99,2%	681,7	80,2%	18,2	100,0%	0,0		515,1	0,0	681,6	18,2	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	8,9	100,0%	0,0	0,0		8,9	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
	ПП "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы"	департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края	531,7	107,7	15,5	0,0	531,7	0,0	107,7	18,2	600,6	93,9%	527,7	0,0	99,2%	72,9	67,7%	18,2	100,0%	0,0		512,1	0,0	72,8	18,2	0,0
	ПП "Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами" в 2014-2018 годах	департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	87,5	0,0	86,2	98,5%	0,0	0,0		86,2	98,5%	0,0		0,0		0,0	0,0	86,2	0,0	0,0
	ПП "Поддержка экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014-2018 годы"	департамент поддержки предпринимательской деятельности и внешнеэкономических связей Краснодарского края	3,0	2,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	5,0	100,0%	3,0	0,0		2,0	100,0%	0,0		0,0		3,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	653,0	0,0	520,6	79,7%	0,0	0,0		520,6	79,7%	0,0		0,0		0,0	0,0	520,6	0,0	0,0
15	ГП "Молодежь Кубани"	департамент молодежной политики Краснодарского края	0,0	201,3	8,3	0,0	0,0	0,0	201,3	20,8	194,1	90,8%	0,0	0,0		194,1	90,8%	20,7	99,7%	0,0		0,0	0,0	194,1	20,7	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	12,5	100,0%	0,0	0,0		12,5	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
16	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	4,3	210,5	6,3	0,0	4,3	0,0	210,5	6,3	209,4	97,5%	4,3	0,0	100,0%	205,2	97,5%	5,6	90,1%	0,0		4,3	0,0	205,1	5,6	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	100,0%	0,0	0,0		0,2	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
	ПП "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	0,0	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	134,9	0,0	131,3	97,3%	0,0	0,0		131,3	97,3%	0,0		0,0		0,0	0,0	131,3	0,0	0,0
	ПП "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	4,3	5,1	0,0	0,0	4,3	0,0	5,1	0,0	8,5	90,7%	4,3	0,0	100,0%	4,2	82,9%	0,0		0,0		4,3	0,0	4,2	0,0	0,0
	ПП "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	23,8	99,0%	0,0	0,0		23,8	99,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	23,8	0,0	0,0
	ПП "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	100,0%	0,0	0,0		2,0	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	ПП "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	38,2	100,0%	0,0	0,0		38,2	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	38,2	0,0	0,0
	ПП "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"	управление по делам архвов Краснодарского края	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3	5,6	90,1%	0,0	0,0		5,6	90,1%	5,6	90,1%	0,0		0,0	0,0	5,6	5,6	0,0
17	ГП "Казачество Кубани"	администрация Краснодарского края (департамент по делам казачества и работе с военнослужащими)	0,0	1 016,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,2	0,0	1 009,6	99,4%	0,0	0,0		1 009,6	99,4%	0,0		0,0		0,0	0,0	1 007,1	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	100,0%	0,0	0,0		0,5	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
18	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"	администрация Краснодарского края (управление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	49,2	98,5%	0,0	0,0		49,2	98,5%	0,0		0,0		0,0	0,0	49,5	0,0	0,0
19	ГП "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований"	министерство экономики Краснодарского края	1 482,0	2 836,3	255,3	0,0	1 481,9	0,1	2 836,3	254,7	3 889,3	90,1%	1 476,5	0,1	99,6%	2 412,7	85,1%	256,9	100,8%	0,0		1 476,5	0,1	2 405,5	256,9	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0	169,6	0,0	169,6	100,0%	0,0	0,0		169,6	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	169,6	0,0	0,0
	ПП "Краснодару -столичный облик"	министерство экономики Краснодарского края	0,0	504,6	34,3	0,0	0,0	0,0	504,6	34,3	204,3	40,5%	0,0	0,0		204,3	40,5%	28,9	84,3%	0,0		0,0	0,0	204,3	28,9	0,0
	ПП "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"	министерство экономики Краснодарского края	1 482,0	2 331,7	221,0	0,0	1 481,9	0,1	2 331,7	220,4	3 685,0	96,6%	1 476,5	0,1	99,6%	2 208,4	94,7%	227,9	103,4%	0,0		1 476,5	0,1	2 201,2	227,9	0,0
20	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"	министерство курортов и туризма Краснодарского края	200,9	418,1	0,1	587,6	200,9	0,0	418,1	0,1	566,9	91,6%	200,9	0,0	100,0%	366,0	87,6%	0,0	0,0%	83,1	14,1%	14,1	0,0	290,4	0,0	83,1
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	50,9	75,2%	0,0	0,0		50,9	75,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	50,9	0,0	0,0
	ПП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014-2017 годы	министерство курортов и туризма Краснодарского края	200,9	214,7	0,1	587,6	200,9	0,0	214,7	0,1	405,3	97,5%	200,9	0,0	100,0%	204,4	95,2%	0,0	0,0%	83,1	14,1%	14,1	0,0	132,3	0,0	83,1
	ПП "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование " на 2014-2017 годы	министерство курортов и туризма Краснодарского края	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	0,0	49,9	56,4%	0,0	0,0		49,9	56,4%	0,0		0,0		0,0	0,0	49,9	0,0	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Отдельные мероприятия		0,0	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	0,0	111,7	97,3%	0,0	0,0		111,7	97,3%	0,0		0,0		0,0	0,0	108,2	0,0	0,0
21	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	администрация Краснодарского края (отдел по организационному обеспечению деятельности антинаркотической комиссии)	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	0,0	14,1	81,0%	0,0	0,0		14,1	81,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	100,0%	0,0	0,0		0,6	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
22	ГП "Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг"	департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края	0,0	135,2	0,0	41,7	0,0	0,0	135,2	0,0	122,9	90,9%	0,0	0,0		122,9	90,9%	0,0		0,0		0,0	0,0	122,9	0,0	0,0
	ПП "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержкуи защиту населения Краснодарского края с применением инструментов финансового рынка"	департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	100,0%	0,0	0,0		5,8	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
	ПП "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края"	департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края	0,0	7,2	0,0	41,7	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2	99,2%	0,0	0,0		7,2	99,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	0,0	109,8	90,0%	0,0	0,0		109,8	90,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	109,8	0,0	0,0
23	ГП "Информационное общество Кубани"	департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края	101,3	1 286,5	0,0	0,0	75,7	0,0	1 286,5	0,0	1 240,4	91,1%	75,7	0,0	100,0%	1 164,7	90,5%	0,0		0,0		75,7	0,0	1 257,2	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	197,8	0,0	0,0	0,0	0,0	197,8	0,0	197,8	100,0%	0,0	0,0		197,8	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	197,8	0,0	0,0
	ПП "Информационное обеспечение и сопровождение"	департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края	0,0	851,4	0,0	0,0	0,0	0,0	851,4	0,0	773,1	90,8%	0,0	0,0		773,1	90,8%	0,0		0,0		0,0	0,0	851,4	0,0	0,0
	ПП "Информационный регион"	департамент информатизации и связи Краснодарского края	101,3	293,5	0,0	0,0	75,7	0,0	293,5	0,0	331,1	89,7%	75,7	0,0	100,0%	255,5	87,0%	0,0		0,0		75,7	0,0	267,5	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	141,5	0,0	136,1	96,2%	0,0	0,0		136,1	96,2%	0,0		0,0		0,0	0,0	138,2	0,0	0,0
24	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	6 570,7	3 569,6	16,7	11 229,0	6 570,4	0,3	3 569,6	21,9	9 838,3	97,0%	6 523,0	0,3	99,3%	3 315,0	92,9%	21,9	131,3%	11 276,4	100,4%	6 513,5	0,3	3 297,6	21,9	11 276,4
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8	100,0%	0,0	0,0		5,8	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
	ПП "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	4 320,5	1 159,4	0,0	1 325,5	4 320,5	0,0	1 159,4	0,0	5 372,5	98,0%	4 300,3	0,0	99,5%	1 072,2	92,5%	0,0		1 325,5	100,0%	4 300,3	0,0	1 072,2	0,0	1 325,5
	ПП "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	1 327,5	249,6	0,0	0,0	1 327,5	0,0	249,6	0,0	1 549,9	98,3%	1 311,4	0,0	98,8%	238,4	95,5%	0,0		0,0		1 311,4	0,0	238,4	0,0	0,0
	ПП "Поддержка малых форм хозяйствования"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	199,1	338,8	0,0	90,8	199,1	0,0	338,8	0,0	446,5	83,0%	199,1	0,0	100,0%	247,4	73,0%	0,0		1,1	1,2%	190,7	0,0	246,0	0,0	1,1
	ПП "Устойчивое развитие сельских территорий"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	173,3	164,5	16,7	121,1	173,0	0,3	164,5	21,9	326,1	96,5%	171,8	0,3	99,4%	153,9	93,6%	21,9	131,3%	190,8	157,5%	170,7	0,3	149,7	21,9	190,8
	ПП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	117,6	67,0	0,0	484,3	117,6	0,0	67,0	0,0	184,6	100,0%	117,6	0,0	100,0%	67,0	100,0%	0,0		530,7	109,6%	117,6	0,0	67,0	0,0	530,7
	ПП "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	0,0	15,0	0,0	130,5	0,0	0,0	15,0	0,0	14,8	98,6%	0,0	0,0		14,8	98,6%	0,0		130,5	100,0%	0,0	0,0	14,8	0,0	130,5
	ПП "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"	государственное управление ветеринарии Краснодарского края	0,0	992,4	0,0	0,0	0,0	0,0	992,4	0,0	969,9	97,7%	0,0	0,0		969,9	97,7%	0,0		0,0		0,0	0,0	959,1	0,0	0,0
	ПП "Развитие виноградарства и виноделия"	управление по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края	157,5	176,0	0,0	430,0	157,5	0,0	176,0	0,0	304,2	91,2%	147,4	0,0	93,6%	156,8	89,1%	0,0		451,0	104,9%	147,4	0,0	156,8	0,0	451,0

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП), ведомственной целевой программы (ВЦП)	Координатор программы (подпрограммы)	Объем финансирования, предусмотренный программой				Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью				Профинансировано (кассовое исполнение) на 31.12.2015 года											Освоено в отчетном периоде
№ п/п		Координатор программы (подпрограммы)	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	всего (КБ+ФБ)	% исполнения всего (КБ+ФБ)	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	% исполнения ФБ	краевой бюджет	% исполнения КБ	местный бюджет	% исполнения МБ	внебюджетные источники	% исполнения ВБ	федеральный бюджет	неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	ВЦП "Развитие рисоводства в Краснодарском крае"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	0,0	0,0	0,0	8 646,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		8 646,8	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	8 646,8
	ПП "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания"	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	275,3	44,8	0,0	0,0	275,3	0,0	44,8	0,0	320,0	100,0%	275,3	0,0	100,0%	44,6	99,7%	0,0		0,0		275,3	0,0	44,6	0,0	0,0
	Отдельные мероприятия		0,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,0	0,0	349,8	96,6%	0,0	0,0		349,8	96,6%	0,0		0,0		0,0	0,0	348,9	0,0	0,0
25	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	министерство промышленности и энергетики Краснодарского края	217,9	384,5	19,4	835,4	217,9	0,0	384,5	3,6	400,0	66,4%	80,9	0,0	37,1%	319,0	83,0%	3,6	100,0%	0,0	0,0%	80,9	0,0	319,0	3,6	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	159,6	0,0	159,4	99,8%	0,0	0,0		159,4	99,8%	0,0		0,0		0,0	0,0	159,4	0,0	0,0
	ПП "Газификация Краснодарского края"	министерство промышленности и энергетики Краснодарского края	0,0	171,2	4,4	0,0	0,0	0,0	171,2	2,2	147,5	86,1%	0,0	0,0		147,5	86,1%	2,2	100,0%	0,0		0,0	0,0	147,5	2,2	0,0
	ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014-2020 годов"	министерство промышленности и энергетики Краснодарского края	217,9	17,9	14,0	835,4	217,9	0,0	17,9	0,8	92,0	39,0%	80,9	0,0	37,1%	11,1	61,8%	0,8	100,0%	0,0	0,0%	80,9	0,0	11,1	0,8	0,0
	ПП "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"	министерство промышленности и энергетики Краснодарского края	0,0	30,7	1,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,7	4,8	15,6%	0,0	0,0		4,8	15,6%	0,7	100,0%	0,0		0,0	0,0	4,8	0,7	0,0
	Отдельные мероприятия	министерство промышленности и энергетики Краснодарского края	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	164,7	0,0	155,7	94,5%	0,0	0,0		155,7	94,5%	0,0		0,0		0,0	0,0	155,7	0,0	0,0
26	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	2 496,3	242,6	0,0	0,0	0,0	2 496,3	242,6	0,0	1 418,6	51,8%	0,0	1 294,9		123,7	51,0%	0,0		0,0		0,0	1 294,9	99,6	0,0	0,0
	в том числе неисполненные обязательства 2014 года		0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	100,0%	0,0	0,0		3,7	100,0%	0,0		0,0		0,0	0,0	3,7	0,0	0,0

Приложение № 2 к Сводному докладу

Информация о средней степени достижения целевых показателей государственных программ Краснодарского края в 2015 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество показателей	Средняя степень достижения показателей, %	Количество выполненных показателей	Ранг (место)
	ВСЕГО	1227	88,6%	995
1	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"	2	100,0%	2	1
2	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	9	100,0%	9	1
3	ГП "Молодежь Кубани"	29	100,0%	29	1
4	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	46	100,0%	46	1
	ПП "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности	8	100,0%	8
	ПП "Леса Кубани"	23	100,0%	23
	ПП "Развитие водохозяйственного комплекса"	9	100,0%	9
	ПП "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"	6	100,0%	6
5	ГП "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований"	44	99,3%	38	2
	ПП "Краснодару -столичный облик"	38	96,7%	33
	ПП "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"	6	99,7%	5
6	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	54	99,3%	52	2
	ПП "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"	5	100,0%	5
	ПП "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"	10	100,0%	10
	ПП "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"	9	100,0%	9
	ПП "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с	10	96,2%	8
	ПП "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской	11	100,0%	11
	ПП "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"	9	100,0%	9
7	ГП "Содействие занятости населения"	38	98,7%	35	3
8	ГП "Развитие здравоохранения"	76	98,5%	69	4
	Целевые показатели ГП	3	98,5%	2
	ПП "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-	14	100,0%	14
	ПП "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. медицинской эвакуации"	18	94,2%	15
	ПП "Охрана здоровья матери и ребенка"	7	100,0%	7
	ПП "Развитие медицинской реабилитациии санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	2	100,0%	2
	ПП "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	20	99,6%	17
	ПП "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	6	100,0%	6

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество показателей	Средняя степень достижения показателей, %	Количество выполненных показателей	Ранг (место)
	ПП "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"	6	100,0%	6
9	ГП "Казачество Кубани"	25	98,0%	21	5
10	ГП "Развитие культуры"	85	97,8%	76	6
	ПП "Развитие инфраструктуры кинопоказа"	2	100,0%	2
	ПП "Поддержка клубных учреждений"	4	97,7%	3
	ПП "Культура Кубани"	29	100,0%	28
	ПП "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства"	8	100,0%	8
	ПП "Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению	42	93,4%	35
11	ГП "Доступная среда"	31	97,8%	28	6
12	ГП "Развитие образования"	39	97,8%	35	6
	ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	28	96,9%	24
	ПП "Развитие профессионального образования"	6	100,0%	6
	ПП "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"	5	100,0%	5
13	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"	40	96,8%	32	7
	ПП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014-2017 годы	25	94,4%	17
	ПП "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014-2017 годы	15	100,0%	15
14	ГП "Дети Кубани"	39	94,8%	30	8
15	ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика"	36	94,7%	27	9
	ПП "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014-2018 годы"	19	96,7%	14
	ПП "Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами" в 2014-2018 годах	5	90,5%	4
	ПП "Поддержка экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014-2018 годы"	9	91,3%	6
	Отдельные мероприятия	3	100,0%	3
16	ГП "Развитие физической культуры и спорта"	75	94,2%	63	10
	Целевые показатели ГП	2	87,2%	1
	ПП "Развитие физической культуры и массового спорта"	21	98,5%	19
	ПП "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	30	95,2%	27
	ПП "Развитие спортивных сооружений в Краснодарском крае"	12	90,1%	9
	ПП "Управление реализацией государственной программы"	6	97,1%	4
	ПП "Развитие конного спорта в Краснодарском крае"	4	75,0%	3
17	ГП "Социальная поддержка граждан"	91	93,7%	69	11
	ПП "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	31	84,8%	17
	ПП "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	19	98,7%	18
	ПП "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	30	97,7%	25

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество показателей	Средняя степень достижения показателей, %	Количество выполненных показателей	Ранг (место)
	ПП "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"	11	99,1%	9
18	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"	43	93,0%	32	12
	ПП "Жилище"	27	92,1%	19
	ПП "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края"	7	98,8%	5
	ПП "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"	5	83,8%	4
	ПП "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края»	4	100,0%	4
19	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	137	91,8%	107	13
	Целевые показатели ГП	20	98,6%	18
	ПП "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	29	90,3%	21
	ПП "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	23	91,0%	17
	ПП "Устойчивое развитие сельских территорий"	8	100,0%	8
	ПП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"	8	100,0%	8
	ПП "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края"	13	60,4%	6
	ПП "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"	3	100,0%	3
	ПП "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"	15	97,4%	12
	ПП "Развитие подотрасли виноградарства и виноделия"	7	92,8%	5
	Ведомственная целевая программа "Развитие рисоводства в Краснодарском крае"	3	99,3%	2
	ПП "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания"	1	99,6%	0
	Отдельные мероприятия	7	100,0%	7
20	ГП "Информационное общество Кубани"	30	90,0%	25	14
	ПП "Информационное обеспечение и сопровождение"	4	100,0%	4
	ПП "Информационный регион"	26	88,4%	21
21	ГП "Обеспечение безопасности населения"	143	88,6%	111	15
	ПП "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"	10	98,4%	6
	ПП "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	47	95,6%	42
	ПП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарского крае"	4	100,0%	4
	ПП "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"	5	87,4%	4
	ПП "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае"	63	82,2%	47

№ п/п	Наименование государственной программы	Количество показателей	Средняя степень достижения показателей, %	Количество выполненных показателей	Ранг (место)
	ПП "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"	10	83,1%	6
	ПП "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"	4	86,6%	2
22	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	49	79,3%	28	16
	ПП "Газификация Краснодарского края"	2	37,3%	0
	ПП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2014-2020 годов"	43	79,7%	25
	ПП "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"	2	92,5%	1
	Отдельные мероприятия	2	100,0%	2
23	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	21	77,2%	11	17
	Целевые показатели ГП	2	100,0%	2
	ПП "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014-2020 годы	5	79,9%	3
	ПП "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014-2020 годы	3	78,8%	1
	ПП "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"	2	100,0%	2
	Отдельные мероприятия	9	65,1%	3
24	ГП "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	9	66,3%	5	18
25	ГП "Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг"	35	55,4%	15	19
	ПП "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и защиту населения Краснодарского края с применением инструментов финансового рынка"	3	68,0%	2
	ПП "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Краснодарского края"	25	48,0%	11
	Отдельные мероприятия	7	76,2%	2
26	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	1	0,0%	0	20

////////////////////////////

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

o ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2015 год

Оглавление

Приложение № 1 «Информация о финансировании государственных программ Краснодарского края в 2015 году на 6 стр.

Приложение № 2 «Информация о степени достижения целевых показа-телей государственных программ Краснодарского края в 2015 году» на 1 стр.

Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края

«Развитие здравоохранения»

медико-санитарной помощи»

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

в амбулаторных условиях»

Краснодарского края»

«Развитие образования»

«Развитие профессионального образования»

в области образования»

«Социальная поддержка граждан»

в Краснодарском крае»

архитектуры и дорожного хозяйства»

регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи»

«Содействие занятости населения»

«Обеспечение безопасности населения»

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»

характера в Краснодарском крае»

в Краснодарском крае»

«Развитие инфраструктуры кинопоказа»

«Поддержка клубных учреждений»

и кинематографии» по предоставлению государственных услуг»

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

«Развитие водохозяйственного комплекса»

«Развитие физической культуры и спорта»

«Развитие физической культуры и массового спорта»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

как горноклиматического курорта»

на 2014-2018 годы»

края за его пределами» в 2014-2018 годах

в Краснодарском крае»

с соотечественниками за рубежом»

на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

на 2014-2017 годы

с применением инструментов финансового рынка»

«Информационное общество Кубани».

О ходе реализации отдельных мероприятий государственной программы

сырья и продовольствия»

государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

О ходе реализации ведомственной целевой программы

«Развитие рисоводства в Краснодарском крае»

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

«Газификация Краснодарского края»