. О ходе реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 178
1. . О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края» 179
2. . О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения натерритории Краснодарского края» 184
3. . О ходе реализации основных мероприятий государственной программы 186
4. . Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 187
  
  Приложение № 1 «Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2016 году на 5 стр.
  
  Приложение № 2 «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2016 год» на 21 стр.
  
  Приложение № 3 «Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2016 году» на 1 стр.
  
  Введение
  
  Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности гос-ударственных программ Краснодарского края за 2016 год (далее – Сводный до-клад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государствен-ных программ Краснодарского края, утвержденным постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 (да-лее – Порядок № 430), на основе отчетных данных, представленных в мини-стерство экономики Краснодарского края (далее – министерство экономики) координаторами государственных программ Краснодарского края.
  
  К Сводному докладу прилагается:
  
  сведения об исполнении в 2016 году расходных обязательств Краснодар-ского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансиро-вание которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации госу-дарственных программ;
  
  сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2016 год;
  
  ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2016 году.
  1. Общие сведения о государственных программах Краснодарского края
    
    В 2016 году в Краснодарском крае осуществлялась реализация 27 государственных программ Краснодарского края (далее также – государ-ственная программа).
    
    Общий объем финансирования государственных программ на 2016 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 30 декабря 2016 года был предусмотрен в сумме 202 606,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:
    
    федерального бюджета – 22 444,2 млн. рублей;
    
    краевого бюджета – 175 461,7 млн. рублей (в том числе средства Пенси-онного фонда РФ (далее – ПФР) – 17,8 млн. рублей, Федерального фонда обяза-тельного медицинского страхования (далее – ФФОМС) – 316,2 млн. рублей, государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – фонд ЖКХ) – 496,8 млн. рублей);
    
    местного бюджета – 894,4 млн. рублей; внебюджетных источников – 3 806,4 млн. рублей.
    
    Всего в 2016 году принято 90 нормативных правовых актов главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в государ-ственные программы.
    
    В соответствии с Законом Краснодарского края от 28.12.2015 года
    
    № 3310-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год» (в редакции от 29.12.2016 года, далее – Закон о краевом бюджете) с учетом уточненной сводной бюджетной росписи объем финансирования на 2016 год из средств федерального и краево-го бюджетов по всем 27 государственным программам был предусмотрен в сумме 197 588,3 млн. рублей, что на 99,8 % соответствует утвержденным пас-портам, в том числе за счет средств:
    
    федерального бюджета – 22 127,8 млн. рублей;
    
    краевого бюджета – 175 460,5 млн. рублей, из них 6 287,8 млн. рублей на финансовое обеспечение оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, неисполненных в 2015 году в связи с отсутствием возмож-ности их финансового обеспечения (далее – кредиторская задолженность 2015 года).
    
    Доля расходов, предусмотренных Законом о краевом бюджете и осу-ществляемых в рамках реализации 27 государственных программ, в общей структуре расходов краевого бюджета на 2016 год составила 94,9 % и по срав-нению с 2015 годом увеличилась на 5 % в абсолютном выражении.
    
    Выполнение расходных обязательств Краснодарского края и муници-пальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осу-ществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных про-грамм Краснодарского края, в 2016 году составило 192 057,4 млн. рублей, или 97,2 % от предусмотренной уточненной сводной бюджетной росписи (в 2015 году – 94,4 %), в том числе:
    
    по федеральному бюджету – 21 298,3 млн. рублей (исполнено 96,3 %);
    
    по краевому бюджету – 170 759,1 млн. рублей (исполнено 97,3 %).
    
    Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оста-вались государственные программы социальной направленности. Доля расхо-дов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, здра-
    
    воохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюджете составила более 70 %.
    
    Информация о кассовом исполнении государственных программ в разрезе подпрограмм в 2016 году представлена в Приложении № 1 к Сводному докла-ду.
    
    Основными причинами неполного исполнения средств федерального и краевого бюджетов (829,5 и 4 701,4 млн. рублей соответственно) по данным анализа отчетов, представленных координаторами государственных программ, явились:
    
    неисполнение (ненадлежащее) исполнение поставщиками (подрядчика-ми) условий государственных и муниципальных контрактов, концессионных соглашений, в результате не освоено 1 235,5 млн. рублей (22,3 %);
    
    экономия, сложившаяся при реализации программных мероприятий, – 1 099,0 млн. рублей (19,9 % от общей суммы неосвоения), в том числе в резуль-тате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 762,0 млн. рублей (13,8 %);
    
    замещение средствами краевого и местного бюджета поздно поступив-ших средств федерального бюджета, не освоено 838,1 млн. рублей (15,2 %);
    
    заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере государственной поддержки отраслей экономики и социальной поддержки населения – 619,8 млн. рублей (11,2 %);
    
    корректировка проектной сметной документации по объектам государ-ственной собственности Краснодарского края – 434,5 млн. рублей (7,9 %);
    
    позднее заключение дополнительных соглашений с федеральными орга-нами исполнительной власти (Минсельхоз России), а также отсутствие требуе-мых с ними согласований (Минспорт России) отобранных инвестиционных проектов (Минсельхоз России) – 272,5 млн. рублей (4,9 %);
    
    поэтапная реализация мероприятий по переселению граждан из аварий-ного жилья, сроки которых не совпадают с календарным годом – 270,5 млн. рублей (4,9 %);
    
    незавершение процедур оформления земельных участков – 230,8 млн. рублей (4,8 %);
    
    позднее заключение либо незаключение государственных и муниципаль-ных контрактов в связи с признанием конкурсных процедур несостоявшимися, не освоено соответственно 105,8 млн. рублей (1,9 %) и 146,0 млн. рублей (2,6 %).
    
    Органами местного самоуправления обеспечено финансирование из средств местных бюджетов в сумме 1 587,7 млн. рублей, или 95,9 % от объемов средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из крае-вого бюджета. Финансирование муниципальных образований края было преду-смотрено в рамках реализации мероприятий 18 государственных программ, в том числе на условиях софинансирования – 17 государственных программ.
    
    В соответствии с отчетными данными, представленными координаторами государственных программ, в 2016 году в местные бюджеты направлено почти 61 197,6 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов, или 98,4 % от распределенных средств, в том числе:
    
    субвенции на осуществление переданных полномочий и иные межбюд-жетные трансферты – 48 688,5 млн. рублей (99,7 %);
    
    субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-разований по решению вопросов местного значения – 6 956,5 млн. рублей (89,6 %);
    
    дотации на сбалансированность местных бюджетов – 3 813,0 млн. рублей
    
    (99,8 %);
    
    межбюджетные трансферты на оплату кредиторской задолженности 2015
    
    года – 1 739,6 млн. рублей (99,8 %).
    
    На реализацию 7 государственных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы РФ, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в объеме 3 273,4 млн. рублей, или 86,0 % от объема, предусмот-ренного государственными программами («Развитие сельского хозяйства и регу-лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
    
    «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», «Со-действие занятости населения», «Развитие физической культуры и спорта», «Раз-витие культуры», «Развитие топливно-энергетического комплекса»).
  2. Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края
    
    Оценка эффективности по каждой государственной программе Красно-дарского края проводится ежегодно ее координатором в соответствии с мето-дикой, утвержденной каждой государственной программой.
    
    Исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, являющимися координаторами государственных программ, за основу взя-та типовая методика оценки эффективности реализации государственной про-граммы, предусмотренная Порядком № 430 (далее – Методика № 430).
    
    Согласно Методике № 430 оценка эффективности реализации государ-ственной программы рассчитывается на основании:
    1. оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в государственную программу (далее – степень реализации мероприятий). Для выявления степени реализации мероприятий в отчетном году фактически достигнутые значения непосредственных результатов реализации программных мероприятий сопо-ставляются с их плановыми значениями, установленными государственной программой;
    2. оценки степени соответствия запланированному уровню расходов. Для выявления степени достижения запланированного уровня расходов фактически произведенные затраты на реализацию государственной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями, утвержденными уточненной сводной бюджетной росписью;
    3. оценки эффективности использования финансовых ресурсов. При дан-ной оценке за основу взят принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в части дости-жения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);
    4. оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу;
    5. оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы.
    Для выявления степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу, а также самой государственной программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показа-телей сопоставляются с их плановыми значениями.
    
    Ранжированный перечень государственных программ по значению их эффективности, рассчитанной министерством экономики в соответствии с Ме-тодикой № 430, представлен в Приложении № 3 к Сводному докладу.
  3. Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2016 году
    1. О ходе реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохра-нения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 12.10.2015 года № 966. В 2016 году внесено 6 изменений в государственную программу (03.02.2016, 31.05.2016, 31.08.2016, 02.11.2016,

12.12.2016, 23.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство здравоохранения Крас-нодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 28.01.2016 (изменен 24.06.2016, 29.09.2016, 29.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие здравоохранения» в 2016 году был предусмотрен в сумме 43 399 720,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 713 758,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 40 685 962,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 43 214 350,5 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 628 983,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 40 585 366,6 тыс. рублей, из них 452 559,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 897,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 468 662,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 11 983,5 тыс. рублей (межбюджетные трансфер-ты на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здо-рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-дарственной программы РФ «Развитие здравоохранения»);

краевого бюджета – 3 456 679,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 454 396,7 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 11 534,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 442 861,8 тыс. рублей, из них 12 127,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 448,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 13 817,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 187,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 448,6 тыс. рублей;

неисполнение договорных обязательств подрядчиками – 12 079,0 тыс. рублей (отсутствие полного пакета документов на оплату).

Из 6 запланированных к реализации в 2016 году мероприятий в полном объеме выполнены все мероприятия.

В отчетном периоде за счет средств субвенций, направленных в муници-пальные образования, завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию 11 зданий амбулаторий для врача общей практики (ВОП): г. Анапа (х. Рассвет), Крыловской район (ст. Новосергиевская), Выселковский район (ст. Ирклиевская), Ленинградский район (п. Уманский), Новокубанский район (х. Ляпино), Павловский район (ст. Новопластуновская), Приморско-Ахтарский район (ст. Ольгинская), Темрюкский район (п. За Родину), Тихорец-кий район (ст. Архангельская), Туапсинский район (с. Тенгинка), г. Армавир (в районе Старая станица). Из 3 объектов, строительство которых велось в 2016 году, в 1 квартале 2017 года введены в эксплуатацию объекты в г. Сочи (с. Про-гресс) и г. Крымск (МКР «Озерки»), а также осуществляется документационное оформление на ввод в эксплуатацию объекта в Славянском районе (ст. Чер-ноерковская).

В рамках реализации мероприятия по пропаганде здорового образа жизни на телевидении в эфире телеканалов «Кубань 24», «Кубань 24 ОРБИТА» вы-шли информационные и информационно-аналитические материалы по вопро-сам: профилактики заболеваний, проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечения мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, профилактики распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, гепа-

титов В и С, диспансеризации населения, профилактики заболеваний нарколо-гического и психиатрического свойства, охраны здоровья матери и ребенка, са-наторно-курортного лечения, развития системы раннего выявления заболева-ний, включая проведение медицинских осмотров населения, возможных факто-ров риска для здоровья граждан, формирования мотивации к ведению здорово-го образа жизни и создания условий для ведения здорового образа жизни.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний:

закуплены вакцины для профилактики лептоспироза – 1095 упаковок, для профилактики туляремии – 236624 доз, для профилактики сибирской язвы – 1400 доз, для профилактики пневмококковых инфекций 3000 доз, для профи-лактики гриппа – 3300 доз. Вакцины распределены во все 44 муниципальных образования края согласно планам вакцинации;

приобретено 59070 штук тест-полосок для выявления 9 видов наркотиче-ских веществ для обучающихся;

реализован ряд мероприятия по профилактике ВИЧ (закуплены 1120,0 тыс. штук полиграфической продукции, 104,4 тыс. штук агитационных материалов, 330 баннеров, 150 транспортных средств задействовано в бортовом брендировании на маршрутах общественного транспорта, создано 3 сообщества в социальных сетях «FКМОЛooФ», «В контакте» и «Одноклассники», в которых размещено 25 статей о профилактие ВИЧ-инфекций и гепатитов форм В и С, оформлено 30 информационно-графических модулей на 31 интернет-площадке со среднесуточной посещаемостью более 40 тыс. пользователей, опубликовано 5 статей в 9 печатных и 4 электронных изданиях).

В рамках подпрограммы ГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Новороссийска» МЗ КК, ГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Сочи» МЗ КК и ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» МЗ КК предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг и работ. Все установленные данным учреждениям пока-затели объема (качества) услуг (работ) достигнуты с перевыполнением.

Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на проведение комплекса профилактических мер по выявлению и коррекции факторов образа жизни и окружающей среды. В результате фактические значения ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значе-ний, не превысили установленных плановых значений:

потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алко-голь) по оперативной информации департамента потребительской сферы и ре-гулирования рынка алкоголя Краснодарского края составило 11,2 литров на душу населения (целевой показатель – 12,8);

распространенность потребления табака среди взрослого населения со-ставила 28,1 %;

смертность от самоубийств – 11,5 случаев на 100 тыс. населения (целевой показатель – 18,85);

заболеваемость острым вирусным гепатитом В – 0,53 случая на 100 тыс. населения (целевой показатель – 0,75).

Также благодаря проведению профилактических мер 57,0 % больных злокачественными новообразованиями выявлены на I, II стадиях заболевания.

На диспансерном учете состоят 85,0 % инфицированных вирусом имму-нодефицита человека из числа выявленных лиц.

Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 81,3 % населе-ния, медицинскими осмотрами детей – 95,0 %, детей-сирот и детей, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, – 104,8 %, иммунизацией против вирус-ного гепатита В – 99,5 % населения, против дифтерии, коклюша и столбняка – 99,3 %.

Из 11 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень дости-жения целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 12 173 629,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 891 114,3 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государствен-ной программы РФ «Развитие здравоохранения», в том числе: иные межбюд-жетные трансферты на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации – 7 943,0 тыс. рублей; субсидии на реализацию отдельных мероприятий – 75 699,9 тыс. рублей; суб-сидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 385 688,5 тыс. рублей; межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок: антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 322 579,6 тыс. рублей; межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактери-альных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекар-ственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявле-ния, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 99 203,3 тыс. рублей);

краевого бюджета – 11 282 515,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 142 406,0 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 890 941,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 11 251 464,1 тыс. рублей, из них 159 308,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 172,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 31 051,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

незаключение государственного контракта – 27 994,8 тыс. рублей (по ре-шению Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарско-му краю (далее – УФАС) в декабре 2016 года электронный аукцион по ремонту фасада ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» признан несостоявшимся);

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 174,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 172,4 тыс. рублей;

уменьшения числа работающих граждан, получивших лечение –

949,9 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей соцподдержки (доно-рам крови и (или) ее компонентов) по сравнению с запланированной – 1 812,7 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах, обусловленное сокращением объем-ных показателей государственных заданий – 291,8 тыс. рублей.

Из запланированных к выполнению в отчетном году 14 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объе-ме достигнуты по 12 мероприятиям.

В рамках подпрограммы государственным бюджетным учреждениям здравоохранения предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выпол-нения государственных заданий на оказание специализированной, в том числе скорой специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, медицинской эвакуации (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), высокотехнологичной медицинской помощи. Из 67 показателей, ха-рактеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое вы-полнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по 57 показа-телям.

В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий:

проведен выборочный капитальный ремонт в 26 краевых объектах здра-воохранения (план – 2 объекта):

государственная услуга на оказание высокотехнологичной медицинской помощи оказана 20688 пациентам;

3806 работающих граждан, или 97,6 % от плана, получили лечение в со-ответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам медицинской помощи в санаториях «Красная Талка», ЗАО ЛОК «Солнечная» (г. Геленджик), «Ди Луч» (г.-к. Анапа), ЗАО «Санато-рий «Горячий Ключ», ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» (г. Горячий Ключ), ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ СКК «Вулан» (г. Геленджик);

социальная поддержка в форме бесплатного изготовления и ремонта зуб-ных протезов предоставлена жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда. В связи с переходом в 2016 году ряда стоматологиче-ских поликлиник из муниципальных в государственные учреждения доля де-нежных средств, израсходованных медицинскими организациями на выполне-ние мероприятия, составила 94,9 % (план – 95,0 %);

сформирован неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств ин-дивидуальной защиты, дезсредств, антидотов, сывороток, вакцин на 500 пострадавших;

предоставлены денежные компенсации донорам крови на усиленное пи-тание. Количество безвозмездных кровоплазмодач составило 83412, или 100,0 % от плана;

приобретены лекарственные препараты для лиц, инфицированных виру-сом иммунодефицита человека. Антиретровирусную терапию получают 5074 человека (план – 4000 человек, или 47,0 % от числа лиц, состоящих на диспан-серном учете (план – 29,5 %). Существенное превышение количества пациен-тов, нуждающихся в проведении лечения и его мониторинга, связано с ростом числа ВИЧ-инфицированных, прибывающих с других субъектов РФ;

приобретено 4185 наборов для диагностики, выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати-тов В и С (план – 3500 единиц), диагностические средства используются в ла-бораторных исследованиях;

приобретены антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты, соответствующее лечение получают 1676 человек. Всего в 2016 го-ду зарегистрировано с диагнозом «активный туберкулез», установленным впер-вые в жизни, 38,5 больных (целевой показатель – 52,3 человека);

приобретено и введено в эксплуатацию 10 единиц медицинского обору-дования: 1 компьютерный томограф, 3 рентгеновских диагностических ком-плекса, 1 цифровой флюорографический аппарат и 5 негатоскопов для 4-х противотуберкулезных диспансеров (г. Краснодар, г. Белореченск, г. Усть-Лабинск, г. Сочи).

В результате реализации мероприятий подпрограммы фактические значе-ния ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-ся снижение значений, не превысили установленных плановых значений:

смертность от ишемической болезни сердца – 212,2 случаев на

100 тыс. населения (план – 308,0 человек);

смертность от цереброваскулярных заболеваний – 149,3 случаев на

100 тыс. населения (план – 204,8 человек);

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-ниями – 22,0 % (план – 23,0 %);

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 3,22 % (план – 3,48 %);

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро-ванных в течение года – 6,9 % (план – 10,7 %).

Из 14 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень дости-жения целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 427 354,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 46 000,0 тыс. рублей (субсидии на оказание вы-сокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ в рамках подпрограм-

мы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»);

краевого бюджета – 381 354,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 426 465,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 46 000,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 380 465,5 тыс. рублей, из них 16 293,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (889,2 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны в полном объеме, плановые значения показателей их непосредственного ре-зультата достигнуты:

отремонтировано 4 объекта здравоохранения (план – 2 объекта); предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям

здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственных за-даний на оказание:

специализированной, в том числе скорой специализированной (санитар-но-авиационной), медицинской помощи, медицинской эвакуации (за исключе-нием высокотехнологичной медицинской помощи);

высокотехнологичной медицинской помощи. Государственная услуга на оказание высокотехнологичной медицинской помощи предоставлена 2413 де-тям.

Всего из 19 показателей, характеризующих качество и (или) объем (со-держание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (вы-полняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по 17 показателям.

В результате реализации мероприятий:

доля обследованных беременных женщин в первом триместре беремен-ности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа, поставленных на учет в первый три-местр беременности, составила 93,0 % при плане в 76,0 %;

неонатальным скринингом было охвачено 99,4 % новорожденных от их общего числа (план – 95,0 %), аудиологическим скринингом – 97,0 % (план – 95,8 %);

по показателям желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений:

младенческая смертность составила 4,9 случаев на 1000 родившихся жи-выми при плане 5,9 случая;

смертность детей в возрасте 0-17 лет составила 60 случаев на

100 тыс. населения (целевой показатель – 76,5 случаев).

Из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достиже-ния целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 658 693,9 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 658 545,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета, или 99,9 % от предусмотренного лимита, из них 4 259,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (148,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимиза-ции цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам про-ведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия выполне-ны в полном объеме, плановые значения показателей их непосредственного ре-зультата достигнуты:

проведен ремонт 3 краевых учреждений здравоохранения (план – 2);

предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственных за-даний на оказание услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. В результате выполнения государственного задания вос-становительное лечение в детских санаторных учреждениях и центрах меди-цинской реабилитации получили 101,7 % детей, что на 107,1 % больше плано-вого значения.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 045 678,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 320,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на выплату стипендий Правительства Российской Федерации лицам, обучаю-щимся по очной форме);

краевого бюджета – 1 045 358,1 тыс. рублей, в том числе средства ФФОМС – 315 600,0 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетных ис-точников).

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 035 804,0 тыс. рублей, или 99,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 280,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 035 524,0 тыс. рублей, из них 34 402,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 40,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 9 834,1 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат – 898,3 тыс. рублей (уменьшение фактически поступивших заявлений

от медицинских работников, отвечающих требованиям предоставления едино-временной выплаты, по сравнению с планируемыми);

отказ в предоставлении государственной поддержки медицинским работ-никам, прибывшим на работу в сельскую местность – 3 381,4 тыс. рублей (средства ФФОМС, не подтвержден факт переезда);

экономия, сложившаяся в результате:

уменьшения числа обучающихся студентов (их отчисление) – 4 457,7

тыс. рублей;

уменьшения расчетного периода для выплаты стипендий – 40,0 тыс. руб-лей (федеральный бюджет);

разницы цен обучения по специалитетам по итогам заключенных догово-ров – 137,6 тыс. рублей;

фактических затрат на содержание подведомственных координатору учреждений – 959,1 тыс. рублей;

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 897,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями края на софинансирование расходных обяза-тельств по обеспечению дополнительным профессиональным образованием ра-ботников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края.

Из запланированных к выполнению в отчетном году 15 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объе-ме достигнуты по 13 мероприятиям.

В рамках подпрограммы была продолжена реализация мероприятий крае-вой целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009-2020 годы. В 2016 году в высших медицинских образовательных органи-зациях в ординатуре 3 специалиста продолжают обучение, число подготовлен-ных специалистов 86 человек. Всего доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках данной краевой целевой программы, состави-ла 87,0 % , или 102,3 % от плана.

Дополнительное профессиональное образование в 2016 году получили: 1398 работников государственных учреждений края при плане

1300 человек;

3748 работников муниципальных учреждений здравоохранения Красно-дарского края при плане 3000 человека (перевыполнение обусловлено обучени-ем врачей для медицинского обеспечения Кубка Конфедераций FIFA 2017).

Заключено 9 договоров с некоммерческими медицинскими организация-ми, не являющимся казенными учреждениями, расположенными в муници-пальных районах и в сельских населенных пунктах, входящих в состав город-ских округов края, по результатам конкурсов, на организацию обучения сту-дентов с целью обеспечения специалистами с высшим медицинским (фарма-цевтическим) образованием.

Проведен капитальный ремонт зданий и сооружений ГБОУ СПО «Ново-российский медицинский колледж» и его 3 филиалов.

В соответствии с федеральным законодательством предоставлена едино-временная компенсационная выплата 525 медицинским работникам (план –

527) в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо посе-лок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт,

либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта и заключившим договор с министерством здравоохранения Краснодар-ского края. 2 заявки были отклонены в связи с отсутствием факта переезда.

Предоставлены меры социальной поддержки для проживающих и работающих в сельской местности по оплате жилья, отопления и освещения (ком-пенсация расходов):

для 4476 человек среднего медицинского и фармацевтического персонала (план – 4728 человек, непосредственный показатель реализации мероприятия не достигнут в связи с заявительным принципом соцподдержки);

81 работнику медицинских колледжей.

Стипендии и материальную поддержку получают 3027 студентов, обуча-ющихся по очной форме, также стипендии Правительства Российской Федера-ции получили 14 студентов. Всего 70,9 % студентов получают стипендию за счет стипендиального фонда, от общего числа студентов, при плане – 60,0 %.

В рамках подпрограммы государственным образовательным бюджетным учреждениям здравоохранения предоставлены субсидии на финансовое обеспе-чение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг по дополнительному профессиональному образованию медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения, а также на предоставление гражданам среднего профессионального образова-ния. Из 12 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95,0 % имело место по всем показателям.

Из 4 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достиже-ния целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения

в амбулаторных условиях»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 4 450 620,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 757 004,5 тыс. рублей (в рамках подпрограм-мы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-витие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы РФ

«Развитие здравоохранения»: субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 1 167 028,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан – 556 470,6 тыс. рублей, из них подтвержденные к использованию средства прошлых лет – 20 422,5 тыс. рублей; межбюджетные трансферты по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными но-вообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-

ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей –

13 083,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 693 615,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 330 498,9 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 672 962,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 657 536,1 тыс. рублей, из них 220 226,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 84 041,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 36 079,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 97 331,0 тыс. рублей, в том числе сред-ства федерального бюджета – 84 041,2 тыс. рублей;

результат контрольных мероприятий контрольно-счетных органов – 22 790,4 тыс. рублей (срок рассмотрения судом кассационной жалобы мини-стерства здравоохранения Краснодарского края по оплате услуг склада, связан-ных с приемом, хранением и отпуском медицинской продукции, перенесен на январь 2017 года).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (7 мероприятий).

В результате проведенных мероприятий удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан составила:

в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов – 99,998 % (план – 99,96 %);

в необходимой медицинской продукции в соответствии с терапевтиче-скими показаниями в амбулаторных условиях – 99,995 % (план – 99,91 %).

В полном объеме удовлетворен спрос на лекарственные препараты, пред-назначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лим-фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.

В целях обеспечению граждан качественными (в том числе нефальсифи-цированными и не контрафактными) лекарственными препаратами государ-ственному бюджетному учреждению «Фармцентр» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по проведению экспертиз контроля качества лекарственных средств. Фактически проведено 396,4 тыс. экспертиз, или 105,0 % от планового показа-теля госзадания.

Из 4 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достиже-ния целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации

здравоохранения Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 21 175 081,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 336,0 тыс. рублей (субвенции на осуществле-ние переданных полномочий в области охраны здоровья граждан);

краевого бюджета – 21 167 745,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 21 166 233,6 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 264,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 21 158 969,3 тыс. рублей, из них 5 942,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 71,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 8 775,8 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора и подведомственных ему учреждений
- 8 775,8 тыс. рублей;
  
  заявительный характер осуществления деятельности по лицензированию
- 71,7 тыс. рублей.
Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (5 мероприятий).

В целях обеспечения оказания медицинской помощи застрахованному неработающему населению края в бюджеты Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования перечислено 20 780 926,7 тыс. рублей.

В 2016 году предоставлено и переоформлено 1868 лицензий (план – 1600

штук).

В целях организационно-методического сопровождения мероприятий по сбору, хранению, обработке информации об организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельно-сти, а также осуществления бухгалтерского учета, проведен мониторинг и по результатам работы составлено 514 отчетов.

В рамках подпрограммы государственному бюджетному учреждению здравоохранения «МИАЦ» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по ведению информационных систем в сфере здравоохранения для оказания услуг юридическим и физическим лицам.

В результате проведенных программных мероприятий по состоянию на

1 января 2017 года:

доля медицинских организаций, осуществивших переход на медицинский электронный документооборот, составила 30,0 %, или 100,0 % от плана;

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих технологию ведения электронной истории болезни, составила 70,0 %, или 140,0 % от плана;

доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, со-ставила 52,0 %, или 104,0 % от плана;

Из 4 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достиже-ния целевых показателей подпрограммы составила 1.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Раз-витие первичной медико-санитарной помо-щи»	1 высокая
2	подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной, включая вы-сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	0,86 средняя
3	подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	1 высокая
4	подпрограмма «Развитие медицинской реа-билитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»	1 высокая
5	подпрограмма Кадровое обеспечение систе-мы здравоохранения	0,87 средняя
6	подпрограмма Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в ам-булаторных условиях	1 высокая
7	подпрограмма Совершенствование системы территориального планирования и информа-тизации здравоохранения Краснодарского края	1 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» в 2016 году, по оценке координатора, составила 1 (0,97) и призна-ется высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,98: плановые значения 11 целевых показателей государственной программы достигнуты по 6 показателям, в том числе 5 показателей с перевы-полнением. Не достигли плановых значений 5 целевых показателей:

смертность от всех причин составила 12,9 случаев на 100 тыс. населения, или 93,8 % от плана. Недостижение показателя связано с ростом численности пожилого населения по сравнению с 2015 годом, при этом количество умерших сократилось на 123 человека, или на 1,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, обусловленное снижением летальных исходов от всех ос-новных причин. Так, фактические значения ряда целевых показателей, характе-ризующие причину смертности на 100 тыс. населения, в 2016 году не превыси-ли установленных целевых значений: смертность от туберкулеза – 5,45 случаев

(план – 12,4); смертность от дорожно-транспортных происшествий – 15,6 случаев (план – 17,0); смертность от новообразований, в том числе от зло-качественных – 195,9 случаев (план – 197); смертность от болезней системы кровообращения – 538,5 случаев (план – 677,2);

ожидаемая продолжительность жизни при рождении по прогнозным дан-ным составила 72,9 лет при целевом значении – 74,1 (срок формирования от-четности – 15 августа 2017 года);

обеспеченность врачами составила 33,1 врачей на 10 тыс. населения, или 99,7 % от плана, что обусловлено увеличением численности населения за счет миграционных процессов;

не выполнены целевые показатели по заработной плате врачам и млад-шему медицинскому персоналу – отношение средней заработной платы к сред-ней заработной плате по Краснодарскому краю:

врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), составило 157,6 %, или 98,6 % от планового значения;

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего усло-вия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю составило 64,3 %, или 91,2 % от планового значения.

По данным показателям координатором государственной программы в декабре 2016 года согласовано с министерством здравоохранения РФ уменьше-ния их плановых значений, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-ние эффективности здравоохранения в Краснодарском крае» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.08.2014 года

№ 885, в редакции от 27.01.2017 года № 58).

3.2. О ходе реализации государственной программы

«Развитие образования»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образова-ния» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 05.10.2015 года № 939. В 2016 году внесено 4 изменения в государственную программу (21.04.2016, 08.07.2016, 21.11.2016, 30.12.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования, науки и молодежной полити-ки Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края от 29.01.2016 года № 443 (изменен 06.06.2016, 21.09.2016,

01.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие образования» в 2016 году был предусмотрен в сумме 46 893 182,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 131 860,3 тыс. рублей (в рамках государствен-ной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы: субсидии по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»: на поощрение лучших учителей – 8 800,0 тыс. рублей; на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 56 834,8 тыс. рублей; субсидии в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы – 34 959,1 тыс. рублей; межбюджетные трансферты по под-программе «Развитие профессионального образования» на выплату стипендий Президента РФ и Правительства РФ для обучающихся по направлениям подго-товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям мо-дернизации и технологического развития экономики РФ – 3 976,0 тыс. рублей; субвенция на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность лицензирования и государственной аккредита-ции образовательных организаций – 27 290,4 тыс. рублей);

краевого бюджета – 46 761 322,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств по государственной программе составили 46 836 066,8 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 131 192,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 46 704 873,9 тыс. рублей, из них 145 464,3

тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности 2015 года.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 667,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 56 448,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 46 043,4 тыс. рублей (выплата компенсации части родительской платы родите-лям воспитанников и оплата компенсации расходов на оплату жилых помеще-ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-зовательных организаций произведены в соответствии с представленными до-кументами);

приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-нием услуг – 1 132,8 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенного государственного контракта – 316,7 тыс. рублей (предоставление услуг неудовлетворительного качества, контракт расторгнут);

внесение изменений в государственную программу в конце финансового года, не позволившие провести процедуры определения поставщиков – 927,6 тыс. рублей (изменения от 21.11.2016, 30.12.2016);

экономия, сложившаяся в результате:

фактического выполнения отдельных мероприятий – 6 599,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 578,0 тыс. рублей (по факту вы-полнения государственных контрактов; определение расходов за фактически отработанное время; уменьшение фактической численности учащихся, получа-ющих льготное питание, по сравнению с запланированной; уменьшение перио-да обучения (образовательных программ), отчисления студентов);

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 1 661,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 71,0 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 80,1 тыс. рублей;

отсутствия возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг связи и комму-нальных платежей за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в теку-щем году – 338,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 18,4 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах – 15,4 тыс. рублей (нераспределен-ный остаток по выплате стипендий Краснодарского края талантливой молоде-жи).

Достижение целей и решение задач государственной программы осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий.

В отчетном году в рамках программных мероприятий на муниципальном уровне:

построено 4 пристройки, реконструировано 2 здания и капитально отре-монтированы помещения 2 детских садов. Создано 278 новых дошкольных мест;

проведен капитальный ремонт зданий и сооружений с приобретением ме-бели и оборудования 49 муниципальных школ в 16 муниципальных образова-ниях. В результате создано 4 938 новых мест. Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях достиг-ла 585,9 тыс. человек;

проведен капитальный ремонт спортивных залов в 68 муниципальных общеобразовательных школах, в том числе в 51 школе, расположенной в сельской местности. Это позволило привести в соответствие с требованиями помещения спортивных залов и улучшить условия для занятий физкультурой и спортом 32,4 тыс. школьников;

приобретено 46 автобусов для 37 муниципальных образований края. Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют требованиям ГОСТ-Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», оснащены тахографами и бортовым навигационным оборудовани-ем ГЛОНАСС.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 132 978,8 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расхо-ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2016 году предоставлены субвенции бюджетам муни-ципальных районов. Оплата труда осуществлена за фактически отработанное

время и в установленные сроки. За счет средств краевой субвенции финансиру-ется 1445 муниципальных детских садов.

Также средства субвенций направлялись муниципалитетам для финанси-рования частных садов и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию детей. В 2016 году зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 20 частных детских садов, в которых получают дошкольное образование порядка 2 тыс. детей. По сравнению с 2015 годом количество негосударственных до-школьных организаций увеличилось на 2 единицы.

Обеспечено осуществление государственных полномочий в области обра-зования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Средства направлялись для финансирования 1159 муниципальных общеобразовательных организаций (включая муниципальные школы-интернаты и вечерние школы).

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, ос-новного общею, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включающим расходы на предоставление указанным образовательным органи-зациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, при-обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), муниципалитетам выделено 116 742,9 тыс. рублей для предоставления субси-дий 20 частным общеобразовательным организациям.

В отчетном периоде обеспечено проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 370 пунктах проведения экзаменов (далее – пункты) по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования на территории Краснодарского края. В государственной итоговой аттестации по ЕГЭ приняли участие 21789 человек, в том числе 20355 выпускников 2015 – 2016 учебного года; по ОГЭ приняли участие 50058 девятиклассников.

С целью повышения эффективности государственного и муниципального управления в сфере образования обеспечено функционирование автоматизиро-ванной информационной системы, объединяющей в единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы управления образова-нием в пределах муниципального образования и поддерживающей возможно-сти планирования образовательного процесса, фиксации хода образовательного процесса, а также результатов освоения основной образовательной программы, формирования данных о ходе образовательной деятельности, взаимодействия образовательных организаций («движение учащихся»).

В рамках развития современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования проведен конкурс среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные обра-зовательные программы, в котором приняли участие 60 дошкольных образова-тельных организаций -победителей муниципального этапа. По итогам публич-ной защиты пятнадцати финалистов определены 10 победителей краевого этапа конкурса, которым перечислена премия администрации Краснодарского края в размере 700 тыс. рублей каждому.

В рамках государственной программы реализованы мероприятия направ-ленные на развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. Выявле-нию одаренных детей способствует проведение Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад. В 2015 – 2016 учебном году в регио-нальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету приняло участие 5934 школьника (в 2014 – 2015 учебном году – 3074 школьника). Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, составила 6,5 % (план – 3,27 %). Проведены учебно -тренировочные сборы по подготовке и участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году для 154 школьников (в 2014 – 2015 учебном году –

для 183 школьников).

В 2015 – 2016 учебном году в крае в системе образования функциониро-вало 258 организаций дополнительного образования детей различной направ-ленности (251 муниципальная и 7 государственных), из них 115 многопрофиль-ных центров и домов творчества, 101 организация спортивной и 17 технической направленности, 15 эколого-биологических центров и станций, 10 учреждений туристско-краеведческой направленности, а также 2 оздоровительных учре-ждения и автогородок. В крае организовано свыше 6 тыс. секций по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, шахматы, спортивный ту-ризм и т.д.).

В 18 муниципальных образованиях края организована работа с детьми в вечернее и каникулярное время в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в которой принимает участие

141 педагог (план – 124 педагога). Вечерние спортзалы посещают свыше 30 тыс. школьников.

В 23 муниципальных образованиях края организована работа с детьми в спортивных клубах муниципальных организаций дополнительного образова-ния детей системы образования, в которых занимается порядка 200 тыс. школьников. В работе спортивных клубов задействовано 488 педаго-гов.

В рамках реализации государственной программы в 2016 году 139 госу-дарственным бюджетным и автономным учреждениям системы образования предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-ственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению до-школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-ния, дополнительного образования детей, среднего профессионального образо-вания и дополнительного профессионального образования. Из 46 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактически вы-

полнены и перевыполнены значения 36 показателей, по 7 показателям фактиче-ское выполнение их плановых значений составило более 96,0 %.

В отчетном периоде проведен капитальный ремонт зданий и сооружений: 24 государственных учреждений, реализующих программы общего и до-

полнительного образования детей;

23 государственных учреждений среднего профессионального образова-

ния.

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 25.01.2016 года № 18-р осуществлялось комплектование оборудованием и расходными материалами площадок для проведения соревно-ваний Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (АorХНSФТХХs RussТК). Проведение мероприятия запланировано с 16 по 19 мая 2017 года в г. Краснодаре, в состязаниях по 110 компетенциям примут участие студенты средних профессиональных организаций и учащиеся школ, которые выйдут в финал после отборочных чемпионатов по 6 блокам профессий.

Осуществлена выплата специальных молодежных стипендий админи-страции Краснодарского края среди студентов, аспирантов образовательных организаций высшего образования и обучающихся в профессиональных обра-зовательных организациях Краснодарского края:

стипендии администрации Краснодарского края имени академика И.Т. Трубилина студентам образовательных организаций высшего образования (15 ежемесячных стипендий (с 1 января по 31 августа 2016 года) и 7 ежемесяч-ных стипендий (с 1 сентября по 31 декабря 2016 года));

стипендии Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей

профессиональное		образование	(495	стипендий	ежемесячно
(с 1 января по	31	августа 2016	года),	285 стипендий	ежемесячно,

(с 1 сентября 2016 года));

стипендии Правительства Российской РФ 184 обучающимся в профессио-нальных образовательных организациях.

Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 202,3 тыс. детей, посещающих образовательные органи-зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

В рамках программных мероприятий реализованы меры социальной под-держки отдельных категорий обучающихся. Численность обучающихся, полу-чающих социальную поддержку, составила 117,7 тыс. человек, в том числе

льготным питанием обеспечено более 67,6 тыс. учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях;

выплачена академическая стипендия 49,9 тыс. обучающихся, что состав-ляет 88,7 % от среднегодового контингента, получающего профессиональное образование, в том числе 2867 обучающихся, имеющих право на получение мер социальной поддержки за счет средств краевого бюджета, получили также со-циальную стипендию;

оказана социальная поддержка в форме единовременной материальной помощи в размере 10,0 тыс. рублей 65 нуждающимся студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, обучающимся в государственных образовательных ор-ганизациях высшего образования.

Возмещены затраты некоммерческим организациям, не являющимся гос-ударственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими образо-вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо-вательным программам среднего профессионального образования, на обучение 91 гражданина и на выплату стипендий обучающимся.

Предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расхо-дов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 29,1 тыс. педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности на территории Краснодарского края (коррекционные государствен-ных учреждения, организации профессионального образования, муниципаль-ные образовательные организаций).

Осуществлены 1176 контрольно-надзорных мероприятий (план – 1000 мероприятий) за деятельностью организаций, осуществляющих образователь-ную деятельность, лицензирование образовательной деятельности организаций и государственную аккредитацию образовательных организаций на территории Краснодарского края.

Организован и проведен ряд ежегодных краевых профессиональных кон-курсов с вручением дипломов и денежных премий («Мастер года» и «Препода-ватель года»; «Учитель года Кубани»; «Директор школы Кубани»; «Воспита-тель года Кубани»; «Педагог-психолог Кубани»; «Лучшие педагогические ра-ботники дошкольных образовательных организаций», конкурс лучших учите-лей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, прово-димый в соответствии с Указом Президента РФ от 28.01.2010 года № 117 «О денежном поощрении лучших учителей»).

Проведен конкурс на присуждение премии администрации Краснодар-ского края в области науки, образования и культуры, по итогам которого вы-плачены 10 премий на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей. В конкурсе по итогам 2015 года в области науки и образования участвовали 79 соискателей премии, которые представили 34 работы. Победителями стали 10 работ (по пять работ в каждой номинации). Звание лауреата присуждено 25 соискателям: 14 – в обла-сти науки, 11 – в области образования.

В 2016 году Краснодарский край стал площадкой для реализации меро-приятия федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по теме: «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенци-ала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родно-го, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Россий-ской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как госу-дарственного языка Российской Федерации». В рамках реализации мероприя-тия повысили квалификацию 3707 преподавателей, из них 1112 учителей ку-банских школ и 2595 педагогов из Республики Дагестан и Кабардино-Балкарии. В 2016 году по итогам конкурсных отборов юридических лиц на предо-ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы раз-вития образования на 2016 – 2020 годы предоставлены гранты из федерального

бюджета:

образовательному Фонду «Талант и успех» на разработку и реализацию программ по обновлению содержания и технологий дополнительного образова-

ния и воспитания детей (разработано 7 дополнительных программ);

10 образовательным организациям Краснодарского края, реализующим инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. На реализацию инновационного проекта каждой школе-победителю из федерального бюджета выделен грант в размере 1 млн. рублей, из краевого бюджета – 400,0 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений между администрацией Краснодар-ского края и государственными научными фондами (Российский фонд фунда-ментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд) проведе-но два конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на выполнение про-ектов фундаментальных, гуманитарных научных исследований, проектов орга-низации научных мероприятий, проектов экспедиций, других полевых исследо-ваний, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ. По итогам конкурса из 345 заявленных проектов отобраны и утверждены к финансированию 127 проектов (86 – фундаментальные исследования, 41 – гуманитарные исследования), общий объем грантов составил 28,0 млн. рублей.

Фактически из 55 реализованных в отчетном году мероприятий заплани-рованный результат не достигнут в полном объеме по 1 мероприятию, направ-ленному на поэтапное увеличение средней заработной платы педагогов допол-нительного образования. Фактический прирост заработной платы указанных педагогов по сравнению с 2015 годом составил 353,7 рубля, или 1,4 % при плане 5,0 %.

3.2.1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие образования»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие образования», рассчитанная в соответствии с Методикой

№ 430, составила 1 (0,997) и признается высокой.

Степень достижения целевых показателей государственной программы составила 1 (0,996). В 2016 году из 22 целевых показателей государственной программы в полном объеме достигнуты значения 19 целевых показателей, из них 11 с перевыполнением.

В связи с превышением запланированного темпа роста заработной платы в сфере общего образования Краснодарского края на 5,5 % и заработной платы учителей на 1,2% не достигнуты 2 целевых показателя:

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций (24 909,7 рублей) к среднемесячной заработной плате в сфере общего образова-ния Краснодарского края (25 910,9 рублей) составило 96,1 % при плане 100,0 %;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (25 476,6 рублей) к среднемесячной заработной плате учителей в Красно-дарском крае (28 910,4 рублей) составило 88,1 % при плане 90,0 %.

Также не выполнен показатель «доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образова-

ния», фактическое значение которого составило 54,5 %, или 97,7 %, что обу-словлено увеличением контингента обучающихся.

3.3. О ходе реализации государственной программы

«Социальная поддержка граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддерж-ка граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 938. В 2016 году внесено 4 измене-

ния в государственную программу (от 07.06.2016, 29.07.2016, 22.09.2016,

29.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерством труда и социального развития Краснодарского края от 29.01.2016 года № 53 (изменен 30.09.2016, 30.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Социальная поддержка граждан» в 2016 году был предусмот-рен в сумме 39 316 908,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 242 686,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 31 074 22,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 38 835 116,6 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 168 456,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 30 666 660,4 тыс. рублей, из них 166 789,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 15 666 917,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 152 245,4 тыс. рублей (субвенции и межбюд-жетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки, предусмот-ренных федеральным законодательством в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» -4 792 289,1 тыс. рублей; подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011 -2020 годы – 817,4 тыс. рублей; подпрограммы

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-дан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-сийской Федерации» – 359 138,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 10 514 671,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15 319 149,7 тыс. рублей, или 97,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 079 539,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 10 239 609,9 тыс. рублей, из них 72 752,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 72 705,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 275 061,9 тыс. рублей) по ряду следующих причин:

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки насе-лению – 343 308,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 68 571,6 тыс. рублей;

ненаступивший срок реализации права на единовременную выплату на приобретение или строительство жилого помещения (9 месяцев) – 4 134,0 тыс. рублей (федеральный бюджет);

недостаточность средств для предоставления единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – 246,4 тыс. рублей (федеральный бюджет);

экономия, возникшая по фактическим денежным выплатам лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казаче-ства» – 78,5 тыс. рублей (план – 23 человека, фактически награждено 26 чело-век, денежные выплаты на основании представленных заявлений предоставле-ны 18 людям).

В 2016 году общее число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки, составило более 25 тыс. человек (план – 20 тыс. человек).

Через органы социальной защиты населения были предоставлены 43 вида выплат и пособий отдельным категориям граждан, в том числе:

компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (801,5 тыс. человек и 73,8 тыс. семей);

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий (401,5 тыс. чело-век);

материальная помощь малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и пенсионерам (95,3 тыс. человек);

ежегодные денежные выплаты почетным донорам (21,8 тыс. человек); социальные выплаты на приобретение жилого помещения в собствен-

ность ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семь-ям, имеющим детей-инвалидов (325 человек);

и ряд других мер социальной поддержки, включая обеспечение льготным проездом (355,7 тыс. человек).

Из 30 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 13 мероприятиям, что обусловлено заявительным характером предо-ставления мер социальной поддержки.

В результате фактическая доля отдельных категорий граждан, получаю-щих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением, составила 95,2 % при плане 100 %. Степень достижения целе-вого показателя подпрограммы – 0,95.
О ходе реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 7 708 359,7 тыс. рублей, в том числе средства ПФР на софинансирование соци-альных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказани-ем адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением ком-пьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 17 765,8 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетного источника).

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 707 745,0 тыс. рублей, или почти 100,0 % от предусмотренного лимита, из них 19 268,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(1 666,0 тыс. рублей) по ряду следующих причин: экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 417,8 тыс. рублей;

фактического выполнения мероприятия – 464,5 тыс. рублей (организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-зования работников подведомственных координатору государственных учре-ждений);

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки – 700,7 тыс. рублей;

расторжение договоров по приемной семье для пожилых людей –

83,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий осуществлено матери-ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных координатору. Со-отношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае составило 76,6 %, что соответствует плановому показателю.

В 2016 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными координатору государственными учреждениями социального обслуживания было обслужено 359,1 тыс. пожилых граждан и инвалидов.

В целях формирования комфортных условий для жизни и активного дол-голетия старшего поколения в Краснодарском крае организованы:

266 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в кото-рых обслуживается 285 человек;

экскурсии для граждан пожилого возраста и инвалидов с посещением ис-торических, этнографических и природных памятников, учреждений культуры (охват участников социального туризма – более 3 тыс. человек, 179 туров);

организовано дополнительно 21 место в компьютерных классах по обу-чению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов. Всего в крае действует 47 компьютерных классов на 263 места, в 2016 году обучено более 3 тыс. человек;

В целях обеспечения современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми 9 государственными учреждениями социального обслужи-вания Краснодарского края приобретено 229 единиц предметов ухода. Всего в крае действует 50 пунктов проката, в 2016 году на условиях временного поль-зования выдано 4,3 тыс. единиц предметов ухода для 3,3 тыс. человек.

Укреплена материально-техническая база краевых учреждений социаль-ного обслуживания населения:

произведен капитальный ремонт в 21 учреждении социального обслужи-вания, в том числе выполнены работы по замене кровель 9 объектов социально-го обслуживания, капитальному ремонту жилых помещений и санузлов 19 объ-ектов, замене инженерных коммуникаций 13 объектов;

оснащены оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами (стиральные и сушильные машины, центрифуги, гла-дильные каландры, тележки для белья и т.д.) 17 соответствующих учреждений;

приобретено 11 автомобилей (автобусы с подъёмниками и пассажирские микроавтобусы) для организации мобильных бригад для 10 государственных учреждений социального обслуживания населения.

Осуществлены бюджетные инвестиции в объект государственной соб-ственности Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социаль-ного обслуживания населения «Карасунский» по ул. Дунайской, 60 г. Краснодара» в части продолжения строительства отделения временного про-живания граждан пожилого возраста и инвалидов на 52 места (срок ввода в эксплуатацию – 2017 год). Фактический уровень строительной готовности со-ставил 70 %, что соответствует плановому показателю.

Из 12 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме, в том числе по 2 мероприятиям с недостижением менее 1 %, что обусловлено:

заявительным характером предоставления мер социальной поддержки ра-ботников организаций социального обслуживания (предоставление компенса-ционных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и осве-щения). Число получателей выплат составило 9 606 человек, или 99,5 %;

реорганизацией социально-реабилитационных отделений, уменьшением количества семей, поставленных на ведомственный профилактический учет, а также за счет временного отсутствия граждан (отпуск, госпитализация) в ста-ционарных учреждениях (финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания учреждениями, подведомственными координатору). Число обслу-женных в учреждениях составило 359 137 человек, или 99,2 % от плана.

В отчетном периоде степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 1. 100 % пожилых граждан и инвалидов, обратившихся за

получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, дан-ные услуги получили (план – 98,5 %).
О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 14 486 505,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 090 440,8 тыс. рублей (субвенции на предо-ставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законо-дательством в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-держки семьи и детей» государственной программы РФ «Социальная поддерж-ка граждан»);

краевого бюджета – 11 396 064,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14 359 428,9 тыс. рублей, или 99,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 088 916,4 тыс. рублей;

краевого бюджета – 11 270 512,5 тыс. рублей, из них 47 344,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 1 524,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 125 552,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки насе-лению – 121 083,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 524,4 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся:

в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 627,4 тыс. рублей;

фактических расходов на финансовое обеспечение деятельности, осу-ществляемой в рамках переданных отдельных государственных полномочий, муниципальными служащими – 1 333,5 тыс. рублей;

фактического выполнения мероприятия – 32,5 тыс. рублей (денежные вы-платы семьям, награжденным медалью Краснодарского края «Родительская доблесть» (план – 15 семей, фактически награждено 14 семей).

В отчетном периоде было предоставлено 20 видов выплат и пособий се-мьям с детьми, в том числе:

ежемесячные денежные пособия на ребенка (421,8 тыс. человек); ежегодная денежная выплата многодетным семьям (224,0 тыс. человек); компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим

матерям, детям в возрасте до трех лет (177,8 тыс. человек);

ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей (37,4 тыс. человек);

краевой материнский (семейный) капитал получили 2865 человек; государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (95,6 тыс. человек);

и ряд других мер социальной поддержки.

Ежегодно сокращается численность детей, устроенных в интернатные учреждения. В Краснодарском крае проживает 14531 ребенок-сирота, из них 14079 воспитываются в семьях, в том числе:

6788 детей (5691 семья) находятся под опекой (попечительством), в том числе под предварительной опекой (попечительством);

7194 ребенка (3079 семей) воспитываются в приемных семьях; 97 детей (69 семей) – на патронатном воспитании.

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период), составил 96,9 % при плане 95 %.

В 2016 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными координатору государственными учреждениями для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, и государственными учреждениями социального обслуживания было обслужено более 65 тыс. человек.

Из 30 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 8 мероприятиям, что обусловлено заявительным характером предостав-ления мер социальной поддержки населению.

В отчетном периоде степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 0,99. Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохож-дения курса социальной реабилитации) составил 93,4 % при плане 94,0 %. Не-достижение целевого показателя связано с сокращением социально-реабилитационных центров (15 учреждений в стадии ликвидации, 4 учрежде-ния в стадии реорганизации, 1 учреждение – в стадии незавершенного строи-тельства), и проведением капитального ремонта в 2 учреждениях.
О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы государственной программы и главный рас-порядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (депар-тамент внутренней политики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 16 740,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 16 668,6 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лими-та.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (71,4 тыс. рублей) в связи с возвратом получателем гранта неиспользованных сумм по факту выполнения общественно полезной программы.

На основании распоряжений главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 22.06.2016 года № 205-р, от 28.12.2016 года № 416-р по ре-

зультатам конкурсного отбора гранты предоставлены 20 социально ориентиро-ванным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных программ, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Краснодарском крае и вовлечение граждан в эту дея-тельность (план – 10). Непосредственный результат реализации мероприятия программы перевыполнен.

В ходе реализации 14 общественно полезных программ социально ориен-тированными некоммерческими организациями проведен ряд различных меро-приятий, которыми было охвачено 270,1 тыс. человек при целевом показателе 1,8 тыс. человек. Соответственно, степень достижения целевого показателя подпрограммы составила 150,06.

6 общественно полезных программ, гранты на реализацию которых предоставлены в декабре отчетного года, реализуются в 2017 году.

Координатором не внесены изменения по корректировке целевого пока-зателя подпрограммы и непосредственного результата программного меропри-ятия.

В 2017 году данная подпрограмма реализуется в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 19.10.2015 года № 975.
О ходе реализации основного мероприятия государственной программы

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и со-циального развития Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 438 385,6 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспече-ние деятельности министерства труда и социального развития Краснодарского края и управлений социальной защиты населения в муниципальных образова-ниях Краснодарского края.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 433 790,4 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, из них 27 424,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (4 595,2 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате фактиче-ских затрат по финансовому обеспечению координатора.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

0,55

неудовлетворительная

подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

высокая

подпрограмма «Совершенствование соци-

0,74

альной поддержки семьи и детей»

удовлетворительная

подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерче-ских организаций в Краснодарском крае»

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» в 2016 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,86) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 3 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 2 показателя с перевыполнением.

По мнению министерства экономики, основной фактор, повлиявший на невысокую эффективность использования финансовых ресурсов и неполное до-стижение целей и решения задач отдельных подпрограмм государственной программы «Социальная поддержка граждан», является субъективным (заяви-тельный характер предоставления мер социальной поддержки) и не зависит от управленческих компетенций координатора госпрограммы.

О ходе реализации государственной программы

«Доступная среда»

Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 года № 969. В 2016 году внесено 2 изменения в госу-дарственную программу (29.07.2016, 23.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств: министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство физической культуры и спорта Краснодарского края, министерство транс-порта и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 27.01.2016 года № 45 (изменения не вносились).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «До-ступная среда» в 2016 году был предусмотрен в сумме 132 995,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 75 214,9 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объек-тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-ломобильных групп населения» государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, в том числе подтвержденные к использованию сред-ства прошлых лет – 5 498,6 тыс. рублей);

краевого бюджета – 57 780,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 123 992,7 тыс. рублей, или 93,2 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 68 094,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 55 898,1 тыс. рублей, из них 3 727,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 7 120,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 882,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 1 264,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета

– 507,5 тыс. рублей;

уменьшения числа участников краевых спортивных соревнований для де-тей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата – 164,0 тыс. рублей;

фактических затрат по транспортным услугам и проживанию в гостини-цах участников Спартакиады инвалидов Кубани – 30,0 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах – 5 599,9 тыс. рублей, в том числе подтвержденные к использованию средства федерального бюджета 2015 года – 5 263,0 тыс. рублей, включенные в программу 23.12.2016 года (из них 4 776,9 тыс. рублей замещены средствами краевого бюджета, 336,9 тыс. рублей – не-распределенный резерв субсидий муниципальным образованиям);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий, за-ключенных:

муниципальных контрактов – 1 498,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 035,4 тыс. рублей (отставание от графика выполне-ния дорожных работ (наземные пешеходные переходы) в связи с погодными условиями в Белореченском и Новокубанском городских поселениях);

государственного контракта – 321,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 233,9 тыс. рублей (в одностороннем порядке государ-ственный контракт расторгнут 24.01.2017 года, решением УФАС от 09.02.2017 года поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков);

длительность принятия нормативного правового акта по передаче учре-ждения из муниципальной собственности в краевую – 44,0 тыс. рублей (проце-дура завершена в декабре 2016 года);

отсутствие кассового подкрепления доходного счета – 80,6 тыс. рублей (федеральный бюджет, город Краснодар, ответственный: Управление Феде-рального казначейства по Краснодарскому краю).

Достижение целей и решение задач государственной программы осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Из 46 запланирован-ных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 43.

По результатам анкетирования инвалидов, проведенного в отчетном пе-риоде, доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Крас-нодарском крае составила 80,1% (план – 73 %).

Техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым пе-речнем обеспечены 1118 инвалидов, или 111,8 %.

Доля фактически доступных для инвалидов приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов составила 52,4 % при плане 44,4 %.

В 2016 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 37 приоритетным объектам социальной ин-фраструктуры края, в том числе к 23 муниципальным объектам.

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были направлены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-лидов и других маломобильных групп в общей сумме 56 814,3 тыс. рублей, или 95,4 % от предусмотренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 14 486,6 тыс. рублей, или 95,0 % от объема, предусмот-ренного соглашениями с муниципальными образованиями.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к транспортной инфра-структуре муниципальных образований:

55 единиц общественного транспорта оснащены радиоинформаторами для ориентирования инвалидов по зрению (план – 11 единиц);

69 единиц общественного транспорта оснащены звуковыми и визуальны-ми табло (план – 10 единиц);

на 214 пешеходных переходах проведены работы по обеспечению до-ступности для инвалидов (план – 95 единиц).

Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электриче-ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвали-дов, в парке этого подвижного состава составила 23,6 %, или 176,1 % от плана.

Вместе с тем, не достигнуты в полном объеме плановые значения непо-средственных результатов реализации трех мероприятий государственной про-граммы:

не оборудованы остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (факт – 36 единиц, план – 65 единиц), расположенные на автомо-бильных дорогах местного значения, для обеспечения доступности для инвали-дов и других маломобильных групп населения. В связи с увеличением фактиче-ской стоимости выполнения работ в 2016 году по сравнению с расчетной стои-мостью, предполагавшейся на основании данных о реализации мероприятия в 2014-2015 годах, в соглашениях между министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края и муниципальными образованиями о предо-ставлении субсидий на софинансирование соответствующих расходных обяза-тельств количество оборудованных остановочных пунктов было предусмотрено в общей сумме 38 единиц. Не выполнен показатель результативности предо-ставления субсидии Белореченским и Новокубанским городскими поселениями по причине отставания от графика выполнения работ поставщиками;

не проведены для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ, концерты (план – 70) в связи с длительностью принятия нормативного правового акта по передаче из муниципальной в краевую собственность учре-ждения «Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей г. Армавира» (юридическая процедура завершена в декабре 2016 года);

в связи с неблагоприятными погодными условиями не выполнен показа-тель охвата участия детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного ап-парата в краевой Спартакиаде инвалидов Кубани, проводимой в Темрюкском районе с 29 ноября по 2 декабря 2016 года (факт – 34 человека, план – 70 чело-век).

При этом в целом доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культу-рой и спортом, составила 76,6 %, или 122,6 % от плана.

3.4.1. Оценка эффективности реализации государственной программы государственной программы

«Доступная среда»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Доступная среда» в 2016 году, рассчитанная в соответствии с Ме-тодикой № 430, составила 0,9 (0,94) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,97: из 17 целевых показателей государственной программы плано-вые значения достигнуты по 16.

Не выполнен целевой показатель, рекомендованный государственной программой РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, – «доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения», составивший в отчетном периоде 30 % при плане 56,2 %, что обусловлено удорожанием стоимости проводимых работ по оборудованию остановочных пунктов.

Координатору государственной программы – министерству труда и соци-ального развития Краснодарского края необходимо принять меры по устране-нию выявленных недостатков при реализации программных мероприятий, в том числе усилить взаимодействие с исполнителями программных мероприя-тий и обратить внимание на поздние сроки утверждения порядков предоставле-ния и распределения субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края. В 2016 году этот факт привел к несоблюдению выполнения поквартально-го прогноза кассовых выплат и нарушению сроков выполнения плана реализа-ции мероприятий государственной программы.
О ходе реализации государственной программы «Дети Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 964. В 2016 году внесено 3 изменения в государ-ственную программу (01.06.2016, 22.09.2016, 30.11.2016).

Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств: министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство культуры Краснодар-ского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 29.12.2016 года № 55 (внесены изменения 27.07.2016, 19.10.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Дети Кубани» в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 748 814,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 171 704,1 тыс. рублей (субсидии на предостав-ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-держки семьи и детей» государственной программы РФ «Социальная поддерж-ка граждан»);

краевого бюджета – 1 577 110,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 741 819,2 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 171 703,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 570 115,5 тыс. рублей, из них 309 675,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 0,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 6 994,7 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 4 262,3 тыс. рублей;

определения расходов за фактически отработанное время –

1 001,8 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 1 731,0 тыс. рублей (поставщиком не представлен полный пакет документов на оплату (акты выполненных ра-бот).

Из 42 реализованных в отчетном году мероприятий (без учета мероприя-тий, предусматривающих только оплату кредиторской задолженности) запла-нированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 41 мероприятию, основными результатами которых стали:

по направлению «Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков»:

приобретено 8 750 новогодних подарков для детей из семей, находящих-ся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;

организовано и проведено праздничное мероприятие, приурочено к Международному дню защиты детей с охватом более 2,5 тыс. детей;

доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточно-го минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживаю-щих в Краснодарском крае, составила 29,5 % при целевом показателе – 34,2 % (желаемой тенденцией развития показателя является снижение значения);

по направлению «Дети-инвалиды»:

для 700 детей-инвалидов организовано предоставление общего образо-вания с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края;

приобретено реабилитационное оборудование в ГКУСОКК «Белоречен-ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-можностями» и «Курганинский реабилитационный центр для детей и под-ростков с ограниченными возможностями» (физиотерапевтическое, физкуль-турно-оздоровительное, сенсорное, дидактическое оборудование, мебель для детей);

95,0 % детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальных услугах, получили данные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (план – 45,2 %);

по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организованы и проведены:

2 спортивно-массовых мероприятия – Всекубанские турниры по футболу и уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края (общий охват участников – 560 тыс. детей). Всего в 2016 году число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-них, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направлен-ности, составило 2,3 тыс. человек;

по направлению «Одаренные дети Кубани» организованы и проведены: конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии учащихся Кубани; конкурсы «Фестиваль юных математиков», «Молодые дарования Кубани»,

«Школа комплексного исследования природы», конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного творчества: «Пасха в кубанской семье», «Молодые дарования Кубани», а также ряд других интеллектуальных конкурсов с общим охватом участников – 5,4 тыс. учащихся. Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах составило по прогнозным данным 69,7 тыс. человек, или 105,8 % от плана (срок форми-рования отчетности – 25.11.2017 года);

краевые мероприятия среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприя-тий) с общим охватом участников – почти 6 тыс. человек;

1194 отборочных мероприятия V краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» в 399 сельских и город-ских поселениях, внутригородских округах 44 муниципальных образований края;

по направлению «Дети-сироты»:

предоставлены субвенции муниципальным образованиями края, за счет которых построено и приобретено 511 жилых помещений для обеспечения жи-льем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По состоянию на 01.01.2017 года жилыми помещениями обеспечены 507 человек (в 1 квартале 2017 года по 4 оставшимся жилым помещениям за-ключены договора специализированного найма), или 118,5 % от плана, числен-ность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обес-печение жилыми помещениями составила 4944 человека;

введено 68 ставок штатной численности муниципальных служащих для осуществления деятельности по выявлению обстоятельств необходимости ока-

зания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за ис-пользованием ими предоставленных им жилых помещений специализированно-го жилищного фонда (план – 69 человек, в муниципальном образовании город-курорт Анапа не введена дополнительная штатная единица, так как на сопро-вождении находится 47 граждан (по нормативам необходимо 100 граждан);

по направлению «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 93,0 % детей (план – 85 %) получили меры государственной под-держки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа де-тей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодар-ском крае». В отчетном году различными видами отдыха и оздоровления было охвачено более 151,1 тыс. детей.

На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были направлены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муници-пальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Красно-дарском крае и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образо-вательных организациях, в общей сумме 157 464,7 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 18 024,0 тыс. рублей, или 99,9 % от объема, предусмотренного со-глашениями с муниципальными образованиями.

3.5.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Дети Кубани»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Дети Кубани» в 2016 году, рассчитанная в соответствии с Методи-кой № 430, составила 1 (0,98) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 8 целевых показателей достигнуты, в том числе 5 показателей с перевыполнением.
О ходе реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства

и архитектуры»

Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устой-чивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 16.11.2015 года № 1038. В 2016 году внесено 4 изменения в госу-дарственную программу (31.03.2016, 22.06.2016, 19.09.2016, 19.12.2016).

Координатор государственной программы – департамент строительства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 28.01.2016 года (изменения не вносились).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Ком-плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства» в 2016 году был предусмотрен в сумме

1 201 963,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета –179 785,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 022 178,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 140 940,1 тыс. рублей, или 94,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 179 783,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 961 156,4 тыс. рублей, из них 259 846,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (98,9 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 68 994,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

928 711,4 тыс. рублей, или 99,4 % от запланированного объема.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основ-ных мероприятий и подпрограммы.

О ходе реализации подпрограммы «Жилище»

Координатор подпрограммы – департамент строительства Краснодарско-го края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 590 458,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 179 785,6 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, в том числе подтвержденные к исполь-зованию средства прошлых лет – 373,6 тыс. рублей);

краевого бюджета – 410 673,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 577 465,8 тыс. рублей, или 97,8 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 179 783,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 397 682,1 тыс. рублей, из них 216 466,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (98,7 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 1,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 12 991,1 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

длительность принятия региональных нормативных правовых актов (вне-сения изменения в подпрограмму) – 9 354,3 тыс. рублей;

отсутствие потребности в средствах – 2 689,8 тыс. рублей (по факту по-гашения кредиторской задолженности 2015 года – муниципальным образовани-ем город-курорт Геленджик документально не подтверждены ранее заявленные объемы выполненных работ);

экономия, сложившаяся по факту выполнения муниципальных контрак-тов – 146,2 тыс. рублей (по факту погашения кредиторской задолженности 2015 года, Гулькевичское г/п);

уменьшение фактической численности получателей социальных выплат по сравнению с запланированной – 616,1 тыс. рублей;

нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 186,6 тыс. руб-лей, в том числе средства федерального бюджета – 1,9 тыс. рублей (недоста-точный объем средств для предоставления социальной выплаты).

Из 9 реализованных в отчетном году мероприятий в полном объеме вы-полнены 4 мероприятия, в том числе 2 мероприятия 2015 года.

В отчетном периоде завершено исполнение расходных обязательств 9 муниципальных образований Краснодарского края, не исполненных в 2015 го-ду, по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, нахо-дящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющих трех и более детей. Всего за период с 2011 по 2016 год зе-мельные участки были предоставлены 10332 многодетным семьям, что состав-ляет 42,7 % от общего количества семей, имеющих право на получение земель-ного участка. По состоянию на 1 января 2017 года из предоставленных земель-ных участков полностью обеспечены инженерной инфраструктурой только 966 земельных участков, частично – 3123 земельных участка. В 2016 году бюджет-ные ассигнования из краевого бюджета на указанные цели не выделялись, соот-ветственно, конкурсный отбор муниципальных образований не проводился.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных вы-плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2015-2020 годы были распределены субсидии из феде-рального и краевого бюджетов 31 муниципальному образованию. В результате органами местного самоуправления муниципальных образований края в отчет-ном году выдано 279 свидетельств о праве на получение социальных выплат, государственная поддержка предоставлена 302 молодым семьям (с учетом се-мей, оформивших право собственности по свидетельствам, полученным в 2015 году).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 68 994,3 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Финансирование из внебюджетных источников в рамках ипотечного жи-лищного кредитования и предоставления социальных выплат молодым семьям

– участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы привлечено в объеме 928 711,4 тыс. рублей, или 99,4 % от запланированного объема.

Не достигли своих плановых значений показатели непосредственных ре-зультатов выполнения 5 мероприятий, направленных на оказание государ-ственной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления со-циальных выплат:

на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведен-ных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома. С помощью государственной поддержки улучшили свои жилищные

условия 52 семьи, подавших заявления в 2013 году (план – 65 семей). В связи с длительным внесением изменений в подпрограмму (с 13.06.2016 года по 19.12.2016 года) и, соответственно, позднего их утверждения и вступления в силу (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.12.2016 года № 1048), новый прием заявлений от граждан не осуществ-лялся;

участникам программы «Накопительная ипотека». Социальные выплаты перечислены на накопительные счета 2911 гражданам, подавшим заявления и заключившим договоры о предоставлении социальной выплаты с государ-ственным казенным учреждением Краснодарского края «Кубанский центр гос-ударственной поддержки и развития финансового рынка» до 01.02.2016 года, или 94,3 % от плана (на основании решения координационного совета по во-просам реализации подпрограммы было принято решение о временной при-остановке приема заявлений от граждан для участия в программе «Накопитель-ная ипотека» с 01.02.2016 года). Фактически выделенные средства были пере-числены на накопительные счета в полном объеме от предусмотренного лими-та, при этом плановое значение показателя результата мероприятия координа-тором подпрограммы не было откорректировано. За отчетный период 151 участник программы «Накопительная ипотека» воспользовался социальной вы-платой и улучшил свои жилищные условия (план – 150 человек);

спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, професси-ональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и про-живающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей. Со-циальную выплату получили 2 семьи спасателей, состоящих из 9 человек (5 и 4 человек). При планировании бюджетных ассигнований предполагалось соци-альную выплату предоставить 3 семьям спасателей, состоящим из меньшего количества человек;

в рамках переданных федеральных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц:

предоставлена единовременная выплата на приобретение или строитель-ство жилого помещения (социальная выплата на оплату первоначального взно-са) 13 семьям граждан, уволенным с военной службы (службы), при плане 32 семьи. Фактически из 88 граждан, претендующих на предоставление данной социальной выплаты, только 18 граждан подтвердили свое право на ее получе-ние и получили уведомления о предоставлении им единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, из них 5 человек не подобрали соответствующие жилые помещения и не предоставили докумен-ты, необходимые для перечисления денежных средств на цели улучшения жи-лищных условий;

не освоены в полном объеме средства по обеспечению граждан, уволен-ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц жилыми помеще-ниями, предоставленными в собственность бесплатно (план – 47 единиц) в свя-зи с отсутствием от граждан указанной категории формализованных заявлений. В целом целевой показатель подпрограммы по количеству семей, решив-

ших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выполнен и составил 354 семьи, в том числе: 319 молодых семей и 12 семей, имеющих трех и более детей.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,94: из 16 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 10 показателям. Не достигли своих плановых значений следующие целевые показатели:

ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей) – 1888,4 тыс. м2, или

82,1 % от плана, недостижение планового значения обусловлено снижением доходов населения и удорожанием стоимости строительных материалов;

инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей: доля земельных участков, обеспечиваемых инже-нерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, составила 43,5 %, или 72,5 % от плана. Снижение показателя обусловлено увеличением количества заявителей. По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, их численность ежеквар-тально увеличивается в среднем на 700 семей. При таком росте количества се-мей, по мнению координатора подпрограммы, не представляется возможным выделять в полном объеме бюджетные средства для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков;

объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», со-ставил 225,0 млрд. рублей, или 69,2 %, что обусловлено снижением объема ин-вестиций, привлекаемых в экономику Краснодарского края;

объем производства цемента составил 5600,0 тыс. тонн, или 80,0 % от плана, нерудных строительных материалов – 15 200,0 тыс. м3, или 97,4 % от плана, в связи со снижением объема работ, выполненных по виду деятельности

«Строительство», соответственно, производство основных строительных мате-риалов сократилось;

ипотечные жилищные кредиты получили 23183 семьи, что составляет 96,6 % от плана (часть заявок была подана гражданами в декабре 2016 года, рассмотрение перенесено на 2017 год), при этом показатель по объему предо-ставленных ипотечных жилищных кредитов выполнен на 109,2 % (36,7 млрд. рублей).
О ходе реализации основных мероприятий государственной

программы.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края, департамент по архитектуре и градостроительству Крас-нодарского края.

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 611 504,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 563 474,3 тыс. рублей, или 92,1 % от предусмотренного лимита, из них 43 380,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(48 030,5 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 38 089,6 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных координатору учреждений – 3 841,3 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году, в том числе связанных с содержанием объекта «Центральный стадион вместимостью 40 тыс. зрителей в г. Сочи» – 5 727,6 тыс. рублей;

корректировка инженерных изысканий – 372,0 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации ме-роприятий в полном объеме выполнено 4 мероприятия.

В рамках реализации основных мероприятий в 2016 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности департамента строительства Краснодар-ского края, департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, государственных казенных учреждений «Главное управление строитель-ства Краснодарского края», «Архитектурно-градостроительный центр».

Государственному бюджетному учреждению Краснодарского края

«Управление ценообразования в строительстве» предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Мероприятие выполнено не в полном объеме, количе-ство оказанных услуг учреждением в текущем году составило 491 при плане 634, из них: предоставлено заказчиками на экспертизу начальной (максималь-ной) цены 311 проектов контрактов (план – 450) и предоставлено 180 ежеквартальных отраслевых индексов удорожания сметной стоимости строительно-монтажных работ (план – 184).

Не в полном объеме осуществлены бюджетные инвестиции в объект ка-питального строительства «Радиологический корпус по ул. Димитрова, 146/ Бургасская, 11 в г. Краснодаре (строительство и проекти-рование)» (срок ввода в эксплуатацию – 2020 год). Фактически в рамках данно-го мероприятия в 2016 году была осуществлена корректировка инженерных изысканий, в настоящее время откорректированная проектно-сметная докумен-тация находится на экспертизе в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (срок – 01.05.2017 года).
Оценка эффективности реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в

сфере строительства и архитектуры»

Эффективность реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитекту-ры» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящей в нее подпрограммы:

подпрограмма «Жилище»

0,4

неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитекту-

ры» в 2016 году, по оценке координатора, составила 0,6 (0,56) и признается не-удовлетворительной.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,97: из 8 целевых показателей государственной программы выпол-нены 5 показателей, в том числе 2 показателя со значительным перевыполнени-ем, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

В целом реализация государственной программы была направлена на стимулирование жилищного строительства. В результате в 2016 году ввод жи-лья в Краснодарском крае составил 4557,6 тыс. м2, или 101,5 % от плана, в том числе на душу населения – 0,8 м2 (план – 0,79 м2). Введено в эксплуатацию 64356 жилых единиц, или 172,0 % от плана, доля жилья экономкласса в общем объеме введенного жилья составила 27,5 %, или 144,7 % от планового значения. Общая площадь введенного многоэтажного (более трех этажей) жилья состави-ла 2669,2 тыс. м2, или 121,9 % от плана.

Несмотря на рост показателей по вводу жилья в абсолютном выражении, не достигли своих плановых значений ряд подушевых показателей.

Так, обеспеченность населения жильем в связи с увеличением общей площади единицы жилого помещения составила:

422,6 жилых единиц на 1000 человек населения, или 92,5 % от плана;

25,0 м2 общей площади жилья на 1 человека, или 97,7 % от плана. Коэффициент доступности жилья для населения составил 2,8 лет, или

82,1 % от плана, невыполнение показателя связано с высокой стоимостью

1 квадратного метра жилья в Краснодарском крае.

3.7. О ходе реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1036.

В 2016 году внесено 2 изменения в государственную программу

(30.06.2016, 21.11.2016).

Координатор государственной программы – министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом труда и социального развития Краснодарского края от 10.02.2016 года

№ 134 (изменения внесены 24.11.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Со-действие занятости населения» на 2016 год был предусмотрен в сумме 1 449 230,9 тыс. рублей, тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 803 017,7 тыс. рублей; краевого бюджета – 646 213,2тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 443 310,4 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 801 345,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 641 965,4 тыс. рублей, из них 21 115,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

230 000,0 тыс. рублей, или 91,9 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы «Реализация политики содействия занятости населения»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 447 168,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 803 017,7 тыс. рублей (субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражда-нам в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и соци-альная поддержка безработных граждан» государственной программы РФ «Со-действие занятости населения»);

краевого бюджета – 644 150,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 1 443 211,9 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 801 345,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 641 866,9 тыс. рублей, из них 21 115,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не освоены в полном объеме (федеральный бюджет

– 1 672,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 2 283,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономии, сложившейся в результате:

фактических расходов на выплату стипендий – 1 104,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (уменьшение периода профессионального обу-чения безработных по направлению органов службы занятости);

фактических расходов участников мероприятий– 73,0 тыс. рублей (транс-портные услуги и проживание в гостиницах);

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности государ-ственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости насе-ления в муниципальных образованиях – 745,3 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 0,6 тыс. рублей.

заявительный характер предоставления мер социальной поддержки насе-лению – 760,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 495,2 тыс. рублей (включая расторжение контрактов с образовательными учре-ждениями в конце 2016 года по причине отсутствия граждан, желающих пройти дополнительное профессиональное обучение, соответствующих установленным критериям – 85,4 тыс. рублей);

уменьшение числа участников мероприятий – 454,5 тыс. рублей (отказ работодателей от запланированной организации оплачиваемых общественных работ в связи с экономической нестабильностью предприятий);

несоответствие заявителей (претендентов на получение государственной поддержки) условиям и требованиям порядка субсидирования – 817,7 тыс. руб-лей (наличие задолженности по уплате налогов у организации, обеспечиваю-щей занятость инвалидов).

Из 27 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме:

трудоустроены 129,2 тыс. человек (план – 110 тыс. человек). Доля трудо-устроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 72,4 %, или 107,1 от плана;

сформирован краевой банк из 276,2 тыс. вакансий, или 110,5 % от плана; организованы 2,4 тыс. рабочих выездов мобильных центров занятости

населения, в результате услуги по содействию в трудоустройстве получили

92,4 тыс. человек (план – 50 тыс. человек);

проведены мероприятия по профессиональной ориентации граждан для 279,1 тыс. человек (план – 225,5 тыс. человек). Доля граждан, получивших гос-ударственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граж-дан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подхо-дящей работы, составила 61,9 %, или 134,6 % от плана;

оказаны услуги 8,4 тыс. безработным граждан по социальной адаптации на рынке труда, что составляет 46,7 % от среднегодовой численности зареги-стрированных безработных граждан (план – 4,1 тыс. человек);

направлены на профессиональное обучение 4,7 тыс. человек, или 26 % от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан, из них профессиональное обучение получили 346 женщин (в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех лет) и 183 пенсионера, стремя-щихся возобновить трудовую деятельность, при плане соответственно 237 и 130 человек;

оказана единовременная финансовая помощь 295 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при их регистрации в качестве юриди-ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-ского) хозяйства (план – 293 человек);

обеспечено финансирование социальных выплат 38,9 тыс. безработных граждан;

оборудованы (оснащены) 23 рабочих места для нетрудоустроенных инва-лидов;

возмещены затраты работодателей на заработную плату 147 инвалидов, работающих в организациях, созданных общественными объединениями инва-лидов (план – 128 человек).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлено финан-совое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Крас-нодарского края – центров занятости населения муниципальных образований по оказанию государственных услуг. Всего из 34 показателей, характеризую-щих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждения-ми государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений имело место по 30 показателям.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,93: из 9 целевых показателей подпрограммы в полном объ-

еме плановые значения достигнуты по 7 показателям. Не достигли своих пла-новых значений следующие целевые показатели:

доля безработных граждан, открывших собственное дело, от среднегодо-вой численности зарегистрированных безработных граждан составила 1,6 %, или 44,4 % от плана, что связано с сокращением в 2016 году у безработных граждан спроса на открытие собственного дела. В связи с изменением нормати-вов доступности государственных услуг в области содействия занятости насе-ления (приказ Минтруда России от 04.10.2016 года № 553н) координатором планируется корректировка наименования данного показателя, его планового значения и методика его расчета;

численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места составила 23 человека при плане 24 чело-века. Данное невыполнение обусловлено сокращением объема финансирования мероприятия из средств краевого бюджета, при этом плановое значение целево-го показателя при внесении соответствующих изменений в программу коорди-натором не было откорректировано.
О ходе реализации подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 250 224,1 тыс. рублей за счет внебюджетных источников – средств обя-зательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования РФ (далее – ФСС), направленные на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (страховые взносы работодателей).

Фактически в отчетном году по подпрограмме было привлечено 230 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников, или 91,9 % от преду-смотренного объема.

Из 13 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 10 мероприятиям.

В результате реализации программных мероприятий фактические значе-ния ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-ся снижение значений, не превысили установленных плановых значений:

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-стве со смертельным исходом составила 35 человек (план – 77 человек);

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более составила 1004 че-ловека (план – 1095 человек);

численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пе-риодических медицинских осмотров составила 20 человек (план – 80 человек);

удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-ными условиями труда, от общей численности работников составил 12,9 % (план – 13,8 %).

В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда 786,5 тыс. рабочих мест (65 % от общего количества рабочих мест), по результатам которой улучшены условия труда на более чем 82 тыс. рабочих мест, или 164,1 % от плана.

Также координатором были организованы и проведены семинары, кон-курсы, занятия по охране труда руководителей и специалистов организаций.

В отчетном году по итогам Всероссийского конкурса на лучшую органи-зацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2016» более 3 тыс. организаций Краснодарского края включены в рейтинг эффектив-ности деятельности в области охраны труда организаций, муниципальных обра-зований и субъектов Российской Федерации.

Не достигнуты следующие непосредственные результаты реализации

3 мероприятий:

на предупредительные меры по охране труда в 2016 году работодателями направлено 230,0 млн. рублей в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-нальных заболеваний в ФСС при плане 250,2 млн. рублей. Невыполнение пока-зателя обусловлено увеличением количества работодателей, имеющих задол-женность перед ФСС по страховым взносам;

а также 2 показателя, характеризующие динамику по сравнению с 2015 годом:

численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-стве снизилась на 0,7 % при плане 3 %, что связано с увеличением количества работников, получивших легкие травмы, на 51 человека;

количество рабочих мест в организациях края, на которых проведена спе-циальная оценка условий труда, увеличилось на 17,2 % при плане 19,4 %. В соответствии с изменением федерального законодательства в прошлом году работодателю дана возможность не проводить в течение 12 месяцев специаль-ную оценку условий труда на вновь созданных рабочих местах, а также при из-менении технологического процесса и замены производственного оборудова-ния (Федеральный закон от 01.05.2016 года № 136-ФЗ).

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,93: из 7 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения достигнуты по 6 показателям. Не выполнен целевой по-казатель «количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчаст-ным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего», фактическое зна-чение которого составило 55 дней, что выше планируемого на 9,1 %. Невыпол-нение показателя обусловлено увеличением в 2016 году на 51 работника коли-чества пострадавших с легкими травмами с продолжительным периодом нетру-доспособности.
О ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников,

проживающих за рубежом»

Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы по ока-занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-отечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 года № 637.

Координатор подпрограммы – министерство труда и социального разви-тия Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – министерство труда и со-циального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 2 062,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 98,5 тыс. рублей, или 4,8 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не освоены в полном объеме (1 964,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

позднее утверждение нормативно правового акта, регулирующего поря-док компенсации расходов участников государственной программы по оказа-нию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, прожи-вающих за рубежом, и членов их семей на первичное медицинское обследова-ние – 1 708,8 тыс. рублей (приказ министерства здравоохранения Краснодар-ского края от 30.12.2016 года № 6829);

заявительный характер участия в мероприятиях – 253,8 тыс. рублей; экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-

ров, выполнение работ (услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1,5 тыс. рублей.

Из 5 запланированных в отчетном году мероприятий показатели их непо-средственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 4 меропри-ятиям, что обусловлено в основном заявительным характером содействия пере-селению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2016 году число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-ственников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселившихся в Краснодарский край (далее – переселенцы), составило 86 человек при плане 500 человек.

Всего в отчетном периоде из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило 193 заявления от соотечественни-ков, включая членов их семей, об участии в подпрограмме. В отчетном периоде министерством труда и социального развития Краснодарского края по 143 за-явлениям приняты отрицательные решения, 41 заявление согласовано, по 9 за-явлениям, по которым не была завершена процедура рассмотрения на конец 2016 года, в 2017 году приняты отрицательные решения.

Численность трудоустроенных переселенцев составила 42 человека (план
- 350 человек). 35 человек, получивших правовой статус участников государ-ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, отно-сится к нетрудоспособному возрасту (дети, пенсионеры).
  
  В целях реализации программных мероприятий координатором было подготовлено и направлено в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Рос-сии по Краснодарскому краю 5 информационных пакетов, содержащих сведе-ния по 340 вакансиям, предложенным работодателями 27 муниципальных обра-зований Краснодарского края.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,41: из 9 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения не достигнуты по 7 показателям.
  
  Причины невыполнения целевых показателей:
  
  рассмотрение заявлений соотечественников, проживающих за рубежом, началось в августе 2016 года после утверждения 30.06.2016 года подпрограммы и Регламента приема участников государственной программы по оказанию со-действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-ников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного размеще-ния, предоставления правового статуса и обустройства на территории Красно-дарского края (приказ координатора от 01.08.2016 года № 917);
  
  несоответствие потенциальных участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-цию соотечественников, проживающих за рубежом, установленным критериям. Кроме того, все участники государственной программы по оказанию со-действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-ников, проживающих за рубежом, фактически уже осуществляли трудовую де-ятельность на территории края в соответствии с их правовым статусом, образо-ванием и квалификацией, в связи с чем получение дополнительного професси-онального образования или признания образования и (или) квалификации, по-
  
  лученных в иностранном государстве, для них не требовалось.
Оценка эффективности реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Эффективность реализации государственной программы «Содействие за-нятости населения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Реализация политики содей-ствия занятости населения»

0,94

высокая

подпрограмма «Улучшение условий и охра-ны труда»

0,83

средняя

подпрограмма «Оказание содействия добро-вольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом»

более 1 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Содействие за-нятости населения» в 2016 году, по оценке координатора, составила 0,9 (0,93) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,93: плановые значения 6 целевых показателей государственной программы достигнуты по 4 показателям, в том числе 3 показателя с перевы-полнением. Не достигли плановых значений 2 целевых показателя:

уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) составил 5,8 %, или 94,8 % от плана, установ-ленного государственной программой РФ «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 года № 298). При этом в 2013-2014 годах ситуация в экономике и на рынке труда в Российской Федерации в целом и в Краснодарском крае существенно отличались от текущего уровня.

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 года № 364 плановое значе-ние данного показателя скорректировано для Краснодарского края на 2016 год с 5,5 % до 5,9 %;

коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчисле-нии) составил 0,8, или 62,5 % от плана, что обусловлено снижением количества вакансий в 2016 году на 9,8 тыс. единиц, или на 3,4% в сравнении с 2015 годом.

О ходе реализации государственной программы

«Обеспечение безопасности населения»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопас-ности населения» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039. В 2016 году внесено 5 изменений в государственную программу (19.01.2016, 21.03.2016, 28.07.2016,

09.09.2016, 19.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края от 29.01.2016 года № 31 (изменен 03.10.2016, 27.12.2016).

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета государствен-ной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2016 году был преду-смотрен в сумме 2 402 778,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 345 187,0 тыс. рублей, или 97,6 % от предусмотренного лимита, из них 136 961,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 916,8 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия
  
  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края; министерство топ-ливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крас-нодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 1 002 700,3 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 984 683,4 тыс. рублей, или 98,2 % от предусмотренного ли-мита, из них 54 813,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задол-женности 2015 года (100,0 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном (краевой бюджет –
  
  18 016,9 тыс. рублей) по ряду следующих причин:
  
  фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности мини-стерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
  - 8 589,5 тыс. рублей;
    
    экономия, сложившаяся в результате:
    
    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 8 051,3 тыс. рублей;
    
    отсутствия потребности в средствах краевого бюджета – 304,0 тыс. руб-лей (оплата осуществлена за счет средств местного бюджета муниципального образования Ейский район);
    
    отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам – 1 000,0 тыс. рублей;
    
    неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 65,2 тыс. рублей (расторжение госу-дарственного контракта);
    
    отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 5,3 тыс. рублей;
    
    приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-нием услуг – 1,6 тыс. рублей.
    
    В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий были предоставлены субсидии местным бюджетам на выпол-нение мероприятий, выполняемых в рамках специальных решений (Крымский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский и Отрадненский районы).
    
    Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора госу-дарственной программы и подведомственных ему государственных казенных учреждений Краснодарского края.
    
    Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Управ-ление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне»:
    
    подготовлены и доведены до органов власти, органов местного само-управления и населения 521 ежедневный, недельный, месячный прогноз и экс-тренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
    
    работники учреждения в составе оперативных дежурных смен, штаба ру-ководства, штатных и нештатных оперативных групп, пожарно-спасательных подразделений приняли непосредственное участие в ликвидации 16 чрезвычай-ных ситуаций, реагировании на 10201 происшествие (пожары, ДТП, происше-ствия на водных объектах и др.);
    
    проведены 59 выездов в муниципальные образования для проведения подготовительных мероприятий и аттестации аварийно-спасательных служб (формирований). Первичную и периодическую аттестацию в 2016 году прошли
    
    29 аварийно-спасательных служб и формирований Краснодарского края, атте-стовано на статус спасателя 1151 человек.
    
    Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Терри-ториальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
    
    подготовлено и доведено до уполномоченных органов 326 прогнозов возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.
    
    выполнена нивелировка 204 автоматизированных гидрологических ком-плексов муниципальных образований Краснодарского края;
    
    осуществлено 655 прогнозов ЧС и происшествий, экстренных предупре-ждений и оперативных донесений с оправдываемостью прогнозов за 12 месяцев
    
    – 93%.
    
    Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 2003 человека обучены способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-циях.
    
    Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Красно-дарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»:
    
    осуществлено 3330 аварийно-спасательных работ, в том числе: природно-го характера – 917, техногенного – 849, прочих – 1366, профилактических ме-роприятий – 198;
    
    в результате проведения аварийно-спасательных работ было спасено 1552 человека;
    
    проведено 190 профилактических мероприятий и занятий на темы «Осно-вы безопасности жизнедеятельности» и «Действия в чрезвычайных ситуациях» с учащимися образовательных учреждений Краснодарского края: было задей-ствовано 237 спасателей и охвачено 5855 учащихся;
    
    осуществлено 100-процентное поддержание и повышение профессио-нального уровня личного состава учреждения: на базе учебно-методического отдела службы прошли обучение по программам подготовки спасателей 867 человек.
    
    Из 9 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запла-нированные показатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 1 мероприятию, что обусловлено отсутствием оснований для предоставления материальной выплаты работникам (ненаступление случаев гибели спасателей или получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), за-болевания, исключающих возможность дальнейшей работы в качестве спасате-ля).
    
    По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,88: из 4 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения не достигнуты по 1 показателю.
    
    Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, соста-вило 1552 человека при плане 3000 человек, при этом были проведены все не-обходимые аварийно-спасательные и транспортировочные работы.
    
    Показатель «Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспечен-ных первоочередным жизнеобеспечением» (план – 300, факт – 0) исключен из оценки в связи с отсутствием в отчетном периоде чрезвычайных ситуаций, при которых происходит обеспечение первоочередным жизнеобеспечением.
2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент строи-тельства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 584 537,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 566 379,1 тыс. рублей, или 96,9 % от предусмотренного лимита, из них 24 110,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  
  (18 157,9 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 9 060,4 тыс. рублей;
  
  отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам – 3 000,0 тыс. рублей;
  
  незавершение процедуры оформления земельного участка для строитель-ства объекта краевой собственности – 6 097,5 тыс. рублей.
  
  Из 6 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запла-нированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 4 мероприятиям.
  
  Обеспечено финансирование государственного казенного учреждения Краснодарского края «Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях приобретения пожарно-технического имущества, продукции; ремонта зданий и сооружений; обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений, а также реа-лизации функций, связанных с выполнением государственных услуг по туше-нию пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ. Для пожарной части № 32 (ст. Шкуринская Кущевского района) приобретен 1 пожарный автомобиль (АЦ-6,0-40 (КАМАЗ 43118).
  
  Предоставлены субсидии государственным учреждениям социальной сферы Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенство-ванию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учрежде-ний.
  
  Не были осуществлены бюджетные инвестиции в объект краевой соб-ственности «Пожарное депо II типа на 4 выезда в г. Краснодаре» в части подго-товки проектной документации для строительства данного объекта. Причина:
  
  не завершено оформление земельного участка под строительство пожарного депо, определенного постановлением главы администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2016 года № 4841 «Об утверждении до-кументации по корректировке проекта планировки территории (проекта плани-ровки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка по ул. им. Валерия Гассия, 6 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (при постановке на кадастровый учет данного земельного участка выяснилось, что ранее, 4 октября 2016 года, по судебному решению он был поставлен на кадастровый учет третьими лицами; на основании договора пожертвования от 22.12.2016 года данный земельный участок был безвозмездно передан в муниципальную собственность). В настоящее время ведется работа по оформлению земельного участка под строительство пожарного депо в по-стоянное (бессрочное) пользование ГКУ КК «Управление по обеспечению по-жарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне».
  
  Также не выполнено мероприятие «Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) работника противопожарной службы Краснодарского края, наступившей при исполнении им служебных обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за-болевания, полученных им при исполнении служебных обязанностей до исте-чения одного года со дня увольнения из противопожарной службы Краснодар-ского края, а также при досрочном увольнении работника противопожарной службы Краснодарского края в связи с признанием его нетрудоспособным и установлении ему группы инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных им вследствие исполнения служеб-ных обязанностей» в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием основа-ний для предоставления материальной выплаты (ненаступление вышеуказан-ных случаев).
  
  По итогам 2016 года степень достижения двух целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, составила 0,88:
  
  число людей, спасенных на пожарах, составило 4732 человека при целе-вом показателе 5901 человек (все необходимые спасательные работы проведе-ны);
  
  увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противо-пожарным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края со-ставило 93 %, или 95,9 % от плана, невыполнение обусловлено сокращением бюджетного финансирования.
3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
  
  техногенного характера в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 76 191,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 71 246,9 тыс. рублей, или 93,5 % от
  
  предусмотренного лимита, из них 30 695,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в ре-зультате экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 944,7 тыс. рублей.
  
  Все запланированные к реализации в отчетном периоде 4 мероприятия выполнены в полном объеме.
  
  Организовано техническое обслуживание региональной автоматизиро-ванной системы централизованного оповещения края в 22 муниципальных об-разованиях края.
  
  Сигналом о паводковой обстановке охвачено 100 % должностных лиц, оперативных дежурных в муниципальных образованиях (обеспеченных автома-тизированной системой оперативного контроля и мониторинга паводковой си-туации).
  
  Также проведена оплата работ по разработке проектной и рабочей доку-ментации, проведенных в 2015 году:
  
  по установке оборудования в рамках модернизации региональной автома-тизированной системы централизованного оповещения с элементами ком-плексной системы экстренного оповещения населения на территории Красно-дарского края;
  
  по созданию региональной автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга на территории Краснодарского края в целях прогнози-рования возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-нального характера и их последствий.
  
  Обеспечен 100 % охват обслуживанием региональной автоматизирован-ной системы централизованного оповещения населения муниципальных обра-зований Краснодарского края.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 1.
4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью
  
  в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края
  
  (управление региональной безопасности).
  
  Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (управление региональной безопасности); министерство граждан-ской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 55 490,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 53 101,9 тыс. рублей, или 95,7 % от предусмотренного лимита, из них 5 602,2 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  
  (2 388,3 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 061,1 тыс. рублей;
  
  фактического выполнения государственных контрактов – 221,1 тыс. руб-лей (отсутствие необходимости оформления земельной и технической доку-ментации);
  
  фактического потребления коммунальных услуг (электроэнергия, газо-снабжение, водоснабжение) – 400,3 тыс. рублей;
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 704,3 тыс. рублей (расторжение гос-ударственного контракта);
  
  недостаточный объем средств для предоставления выплаты – 1,5 тыс. рублей (денежное вознаграждение гражданам за добровольную сдачу не-законно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв-чатых материалов и взрывчатых устройств).
  
  Из 4 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запла-нированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 3 мероприятиям.
  
  Завершены работы по капитальному ремонту 17 зданий и сооружений бывшей школы-интерната в селе Новоукраинском Гулькевичского района, предназначенных для размещения специальных учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осуществлена их переда-ча Управлению федеральной миграционной службы России по Краснодарскому краю.
  
  Приобретены материально-технические средства в целях реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Красно-дарского края по осуществлению мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
  
  Осуществлены выплаты денежного вознаграждения гражданам за добро-вольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывча-тых веществ, взрывчатых материалов и взрывчатых устройств по 88 материа-лам (план – 100). Причиной невыполнения непосредственного результата яви-лась увеличение в течение года среднего размера выплаты с 12,0 тыс. рублей до 13,6 тыс. рублей.
  
  В 2016 году степень достижения целевого показателя подпрограммы со-ставила 0,92. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совер-шавшими уголовно наказуемые деяния, по статистическим данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю за 2016 год составило 20,2 тыс. единиц при плане – 18,5 тыс. единиц. При этом значение подушевого показателя уровня преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тыс. человек населения края) не превысило целевого значения (151,1 единиц) и составило 129,7 единиц.
5. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности).
  
  Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (управление региональной безопасности); министерство образова-ния, науки и молодежной политики Краснодарского края; министерство куль-туры Краснодарского края; министерство здравоохранения Краснодарского края; министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; мини-стерство труда и социального развития Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 71 285,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 70 944,8 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита, из них 6 450,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета в сумме 340,5 тыс. рублей не профинансиро-ваны в полном объеме в результате экономии, сложившейся в результате опти-мизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 786,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного подпрограммой и со-глашениями с муниципальными образованиями.
  
  Запланированные к реализации в отчетном году 10 мероприятий выпол-нены, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объ-еме.
  
  Выполнен комплекс антитеррористических мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-технической защищенности:
  
  муниципальных образовательных организаций;
  
  медицинских образовательных и муниципальных учреждений сферы здравоохранения;
  
  государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта.
  
  Уровень инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края составил 65,0 %.
  
  Во всех муниципальных образованиях края проведена краевая молодеж-ная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (охват участников – почти 44,5 тыс. человек).
  
  Издано 100 Вестников Антитеррористической комиссии в Краснодарском
  
  крае.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевого показателя
  
  подпрограммы составила 1.
6. О ходе реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-нодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 588 383,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 574 869,1 тыс. рублей, или 97,7 % от
  
  предусмотренного лимита, из них 14 950,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,9 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  
  (13 514,6 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 4 091,7 тыс. рублей;
  
  фактического выполнения государственных контрактов – 2 082,8
  
  тыс. рублей;
  
  приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-нием услуг – 7 340,1 тыс. рублей;
  
  Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Без-
  
  опасный регион»:
  
  обеспечено функционирование 1184 единиц аппаратно-программных комплексов (АПК) видеоконтроля и видеофиксации. Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации составила 100,0 %;
  
  отправлено 2,6 млн. единиц регистрируемых почтовых отправлений, или 100,0 % от плана, подготавливаемых в целях информирования граждан о пра-вилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения; осуществлено техническое оснащение, развитие и обеспечение функцио-нирования Ситуационного центра главы администрации (губернатора) Красно-
  
  дарского края.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (управление кадровой политики и противодействия коррупции, с 2017 года – управление контроля, профилак-тики коррупционных и иных правонарушений).
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 700,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 471,8 тыс. рублей, или 67,4 % от предусмотренного лимита, из них 339,3 тыс. рублей направлено на оплату кре-диторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в ре-зультате экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (228,2 тыс. рублей).
  
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы:
  
  подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае за 2016 год (опубликован на официальном портале администрации Крас-нодарского края в сети Интернет КНЦФrКТ.ФrКsЧoНКr.ru 28.02.2017 года) и в крае-вой газете «Кубанские новости» от 30.03.2017 года № 46);
  
  проведена антикоррупционная экспертиза 1375 нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края (их проектов);
  
  прошли обучение по следующим направлениям:
  
  «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного управления» – 30 работников исполнительных органов госу-дарственной власти Краснодарского края;
  
  «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности му-ниципальных служащих» – 35 работников органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достиг-нуты.
8. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»
  
  Координатор подпрограммы – министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Краснодарского края.
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 23 490,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
  
  За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 23 490,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 1 270,0 тыс. рублей, или 107,6 % от объема, предусмотренного подпрограммой и со-глашениями с муниципальными образованиями.
  
  Предусмотренные к реализации в отчетном году 2 мероприятия подпро-граммы были направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
  
  Организован и проведен краевой конкурс «Безопасное колесо» (охват – участников – 100 детей).
  
  Муниципальными образованиями края в 2016 году приобретено:
  
  162 мобильных автогородка (план по подпрограмме – 360 единиц, план по соглашениям с муниципальными образованиями края о предоставлении суб-сидии краевого бюджета местным бюджетам (далее – соглашение) – 155 еди-ниц);
  
  269 стендов «Безопасный путь» (план по подпрограмме – 700 единиц, план по соглашению – 267 единиц;
  
  27669 световозвращающих приспособлений (план по подпрограмме – 150000 единиц, план по соглашению – 23 847 единиц);
  
  оснащено 113 кабинетов по безопасности дорожного движения (план по подпрограмме – 100 единиц, план по соглашению – 110 единиц).
  
  По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Крас-нодарского края, плановые значения непосредственных результатов по данному мероприятию не достигнуты в связи с сокращением финансирования. При этом в соглашениях с муниципальными образованиями края о предоставлении суб-сидии краевого бюджета местным бюджетам министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края установлены иные сум-марные плановые значения аналогичных показателей результативности предо-ставления субсидии, которые не были учтены при внесении изменений в под-программу и перечень расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинанси-рования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета.
  
  По мнению министерства экономики, в данном случае имеется несогла-сованность действий координатора государственной программы, координатора подпрограммы и исполнителя программного мероприятия.
  
  В 2016 году степень достижения 2 целевых показателей подпрограммы составила 0,95.
  
  Не достиг плавного значения целевой показатель «Сокращение количе-ства дорожно-транспортных происшествий (ДТП) из-за нарушений правил до-рожного движения детьми в возрасте до 16 лет по сравнению с 2014 годом на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств» (план – 6,6 единиц, факт – 7,3 единиц). Основными причинами ДТП, произошедших по вине детей-пешеходов, явились: переход проезжей части в неустановленном месте (51 ДТП), переход через проезжую часть вне пешеходного перехода (31 ДТП), неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (19 ДТП). Дети в возрасте с 6 до 10 лет явились виновниками 73 ДТП. 45 ДТП произошли по вине детей-водителей мото-и велотранспорта, которые систематически нару-шают правила дорожного движения и не используют мотошлемы и защитную амуницию. Значительную часть пострадавших составляют подростки, не до-стигшие установленного правилами возраста для движения по дорогам, в ос-новном это дети в возрасте 12-15 лет.
9. Оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения»

Эффективность реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» рассчитана координатором в соот-ветствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Мероприятия по предупре-ждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-ций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»

0,8

средняя

подпрограмма «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»

0,6

неудовлетворительная

подпрограмма «Снижение рисков и смягче-ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае»

более 1

высокая

4	подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае»	0,8 средняя
5	подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»	1,0 высокая
6	подпрограмма «Система комплексного обес-печения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края»	1,0 высокая
7	подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»	более 1 высокая
8	подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»	0,5 неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения», по оценке координатора, составила 0,9 (0,88) и при-знается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,95: плановые значения 10 целевых показателей государственной программы достигнуты по 6 показателям. Не достигли плановых значений 4 целевых показателя:

количество населения, погибшего на пожарах, составило 278 человека (план – 273 человек, статистический показатель, все необходимые спасатель-ные работы проведены);

количество населения, получившего травмы на пожарах, составило 276 человека (план – 263 человек, статистический показатель, все необходимые спасательные работы проведены);

уровень тревожности населения края в отношении террористических ак-тов (безусловно положительных оценок) составил 51 % (план – 39 %), невы-полнение обусловлено реакцией населения края на усиление незаконной дея-тельности и жестокости террористических актов, проявленных международны-ми террористическими организациями, в том числе ИГИЛ, в 2016 году, а также возросшая степень проявлений жестокости террористов по отношению к жерт-вам при совершении террористических актов, информация и подробности о ко-торых массово тиражируются различными СМИ;

степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического ис-следования) составила 73,2 % (план – 95,3 %) вследствие высокой степени не-определенности ожиданий, вызванной неблагоприятными экономическими и социальными условиями в стране, субъективная оценка граждан естественным образом оказывает воздействие на степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения.

По мнению министерства экономики, основными факторами, повлияв-шими на невысокую эффективность использования финансовых ресурсов и не-полное достижение целей и решения задач отдельных подпрограмм государ-ственной программы «Обеспечение безопасности населения», являются как субъективные (заявительный характер предоставления мер социальной под-держки, использование статистических показателей), так и объективные, в пол-

ной мере зависящие от управленческих компетенций координатора государ-ственной программы и координаторов подпрограмм (низкое взаимодействие с исполнителями отдельных программных мероприятий), причины.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие культуры»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатором) Краснодар-ского края от 22.10.2015 года № 986. В 2016 году в государственную программу внесено 3 изменения (06.05.2016, 07.10.2016, 21.12.2016).

Координатор и главный распорядитель бюджетных средств государ-ственной программы – министерство культуры Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 29.01.2016 года первым заместителем министра культуры Краснодарского края (изменения внесены 07.10.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие культуры» в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 682 077,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 56 679,2 тыс. рублей (межбюджетные трансфер-ты в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы по подпрограмме «Наследие» на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы биб-лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 1 779,0 тыс. рублей; на комплектование книжных фондов библио-тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Моск-вы и Санкт-Петербурга – 1 634,0 тыс. рублей; по подпрограмме «Искусство» на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-щихся на территориях сельских поселений, в том числе лучшим работникам – 5 000,0 тыс. рублей; на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации – 46 000 тыс. рублей; субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой про-граммы «Культура России (2012-2018 годы)» – 377,9 тыс. рублей; средства ре-зервного фонда Президента РФ – 1 888,2 тыс. рублей);

краевого бюджета – 3 625 398,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 632 199,7 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 56 679,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 575 520,7 тыс. рублей, из них 55 159,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 49 877,6) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

уменьшения фактической численности получателей выплат – 38 094,2 тыс. рублей (стипендии – 51,3 тыс. рублей (по результатам сдачи экза-менационных сессий), стимулирующие выплаты, направленные на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных

учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии – 38 042,9 тыс. рублей);

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 3 622,2 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 3 022,6 тыс. рублей;

исполнение пункта 17 поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красно-дарского края, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан – 4 668,8 тыс. рублей (не согласовано при-обретение работ и услуг рабочей группой краевого совета по стратегическому планированию и экономической политике Краснодарского края при главе ад-министрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам оценки целесо-образности реализации мероприятий государственных программ Краснодарско-го края (протоколы от 11.07.2016 года № 26 , от 29.08.2016 года № 33, меропри-ятие по капитальному ремонту (корректировке и подготовке ПСД) выполнено не в полном объеме);

заявительный характер предоставления социальных выплат – 446,6 тыс. рублей (отсутствие у работников подтверждающих документов для получения компенсаций);

недостаточность средств для выполнения мероприятия – 25,4 тыс. рублей (не выполнено мероприятие по организации научно-методического, информа-ционного обеспечения отрасли культуры, из лимитов текущего года была опла-чена кредиторская задолженность за 2015 года).

Достижение целей и решение задач государственной программы, осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Из 31 реализованно-го в отчетном году мероприятия запланированные показатели непосредствен-ных результатов достигнуты в полном объеме по 26 мероприятиям.

В отчетном году на условиях софинансирования на муниципальном уровне:

проведен капитальный ремонт 12 муниципальных клубных учреждений (Приморско-Ахтарский, Староминский, Кущевский, Гулькевичский, Красноар-мейский, Курганинский, Кореновский, Брюховецкий, Тбилисский, Новокубан-ский районы, города Горячий Ключ, Гулькевичи), укреплена материально-техническая база путем технического оснащения сцен и зрительных залов 2 му-ниципальных учреждений культуры (Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы). Оказанная государственная поддержка муниципальным образованиям Краснодарского края позволила увеличить в 2016 году число клубных форми-рований до 13042 единиц (план – 12700);

с привлечением средств федерального бюджета приобретен 1 библиомо-биль для создания мобильной системы обслуживания населенных пунктов в муниципальном образовании город-герой Анапа, не имеющих библиотек;

предоставлены стимулирующие выплаты в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений от-расли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю 21627 работникам, или 90,2 % от плана. Причина недо-

стижения непосредственного результата – реализация мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов в 2016 году, в том числе оптимиза-ция расходов по содержанию учреждений культуры, повлекшая сокращение численности административно-управленческого и вспомогательного персонала. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило

537 832,0 тыс. рублей, или 94,8 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

В рамках решения задачи по сохранению, развитию и пропаганде лучших образцов академического искусства, киноискусства и народного творчества, поддержка общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций народов Краснодарского края, а также внедрения новых информационных про-дуктов и технологий для создания безопасных условий хранения и использова-ния музейных коллекций, библиотечных фондов; сохранения и развитие кине-матографии Краснодарского края:

организованы и проведены 40 различных выставок, конкурсов, концер-тов, фестивалей, семинаров, торжественных приемов, творческих встреч;

реализованы 4 культурные акции, в том числе VI Международный кон-курс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», открытый всероссийский кон-курс народной песни имени народного артиста СССР, композитора Г.Ф. Пономаренко, БV региональный фестиваль «Кубань театральная – 2016» имени народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР М.А. Куликовского;

проведены 3 кинофестиваля (БII фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой кино век», фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол», краевой кинофестиваль «Казачьи зори над Лабой) и 22 кино акции;

приобретены 5 фильмов для проката и показа в муниципальных киноте-атрах края.

В 2016 году оказана государственная финансовая поддержка:
1. социально ориентированным общественным объединениям в области культуры и искусства (гранты) (план – 5, отсутствие заявок от претендентов);
2. деятелям культуры (премии администрации Краснодарского края);
50 одаренным учащимся и студентам образовательных учреждений куль-туры и искусства (ежемесячные стипендии администрации Краснодарского края);

10 писателям Краснодарского края (ежемесячные творческие стипендии). С привлечением средств федерального бюджета:

58 муниципальных библиотек были подключены к сети «Интернет». Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количе-стве государственных (муниципальных) библиотек края по сравнению с 2015 года выросла с 66,7 % до 74,2 %;

приобретены 16 тыс. экземпляров книжной продукции для комплектова-ния книжных фондов муниципальных библиотек;

2386 экземпляров книжной продукции приобретено для государственного бюджетного учреждения культуры «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых».

В рамках решения задачи по сохранению и развитию системы професси-ональной подготовки кадров культуры и искусства, повышению эффективности государственного управления в сфере культуры края:

за счет средств федерального бюджета осуществлена государственная поддержка в форме денежного поощрения 24 сельских муниципальных учре-ждений культуры и 52 лучших работников;

оказана социальная поддержка в виде предоставления компенсационных выплат по оплате жилого помещения, в том числе по договорам найма, отопле-ния и освещения отдельным категориям работников учреждений отрасли

«Культура, искусство и кинематография» 2853 людям, в том числе на муници-пальном уровне выплаты получили 2680 человек.

На осуществление творческих проектов Государственного академическо-го Кубанского казачьего хора выделен грант Президента РФ в сумме 46 млн. рублей для предоставления стимулирующих выплат работникам госу-дарственного бюджетного научно-творческого учреждения Краснодарского края «Кубанский казачий хор».

В рамках решения задачи по повышению качественного уровня государ-ственных услуг культурно-досугового обслуживания населения Краснодарско-го края предоставлены субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на выполнение государственного задания. Всего из 108 показателей, ха-рактеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое вы-полнение их плановых значений имело место по 94 показателям. Не достигли 100 %-го выполнения 14 показателей (% выполнения от 91,1 % до 98,8 %) по числу обучающихся, характеризующих услуги по реализации различных обра-зовательных программ.

Финансирование за счет средств внебюджетных источников (доходы от платной деятельности государственных учреждений культуры) составило 640 370,7 тыс. рублей, что почти в 1,9 раз превысило объем предусмотренный государственной программой.

В отчетном периоде государственными учреждениями культуры органи-зовано и проведено:

1139 спектаклей; количество посетителей государственных театров со-ставило 494,8 тыс. человек, или 106,8 % от плана

924 концертных мероприятий, количество посетителей государственных концертных организаций составило 505,6 тыс. человек, или 125,0 % от плана;

310 фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, культурных программ и других мероприятий, или 110,3 % от плана.

Государственным автономным учреждением культуры Краснодарского края «Кубанькино» осуществлено 6739 фильмовыдач из фильмофонда.

В целом проведенная работа способствовала увеличению посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодарского края по сравне-нию с предыдущим годом на 20 %, что соответствует плановому значению.

По результатам анкетирования жителей края, проведенного в отчетном периоде, повышение уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в

сфере культуры составило – 83,6 % (план – 83,0 %, значение аналогичного по-казателя в 2015 году – 78 %).

В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры выполнены работы по:

капитальному ремонту зданий 3 государственных учреждений культуры (ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» («Дом политпросвещения», ЖК «Театральный»);

реставрационному ремонту зданий 2 государственных учреждений куль-туры (ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» на объекте культурного наследия «Армянская школа им. Б.В. Чарачева», ГБУК КК «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко», памятник архитектуры «Дом инженера Шарданова»);

корректировке и разработке проектно-сметной документации зданий 6 объектов государственных учреждений (ГБПОУ СПО Краснодарского края

«Краснодарский краевой колледж культуры», ГБОУ КК «Средняя общеобразо-вательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» («Памятник архитектуры «Дом художника Е.Н. Посполитаки»), ГБУК КК «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Варав-вы», ГБУ КК «Центр технического и хозяйственного обслуживания учрежде-ний культуры, искусства и кинематографии», ГАУК КК «Краснодарское твор-ческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова).

3.9.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Краснодарского края «Развитие культуры»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие куль-туры», по оценке координатора, составила 0,8 (0,84) и признается в соответствии с Методикой № 430 средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1 (0,998): из 11 целевых показателей государственной программы вы-полнены 10 показателей.

Не достигнуто плановое значение показателя «Динамика примерных (ин-дикативных) значений соотношения средней заработной платы работников гос-ударственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-альной политики», и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодар-скому краю» (план – 82,3 %), фактическое значение которого составило 81,0 %, или 98,3 % от плана. По данному показателю координатором государственной программы согласовано с министерством культуры РФ (письмо министерства культуры РФ от 29.08.2016 года № 13683-01-56-нм) уменьшение его планового значения до 80,3 % в отчетном периоде, установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарско-го края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (поста-

новление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.03.2014 года № 157, в редакции от 19.12.2016 года № 1060). Соответствую-щие изменения в государственную программу координатором не внесены.
О ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесно-го хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 года № 1057. В 2016 году внесено 4 измене-

ния в государственную программу (28.04.2016, 30.06.2016, 28.09.2016,

29.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден ми-нистром природных ресурсов Краснодарского края от 9 февраля 2016 года (из-менен 18.07.2016, 28.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-ние природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» в 2016 году был преду-смотрен в сумме 1 205 086,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 260 383,7 тыс. рублей; краевого бюджета – 944 702,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 062 872,7 тыс. рублей, или 88,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 242 454,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 820 417,9 тыс. рублей, из них 11 914,1 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 132 127,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный период кассовые расходы главного распорядителя бюджет-ных средств по подпрограмме составили 126 787,8 тыс. рублей, или 97,7 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(5 339,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 106,7 тыс. рублей;

заявительный характер осуществления деятельности по проведению гос-ударственной экологической экспертизы – 2 180,4 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 1 052,3 тыс. рублей (невыполнение работ и перенос части работ на 2017 год);

Запланированные к реализации в отчетном году 8 мероприятий выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме: проведено наземное патрулирование территории природного орнитоло-гического парка (на 14 кластерах парка общей площадью 298,59 га) с подготов-кой рекомендаций по улучшению состояния территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охра-

няемых природных комплексов и объектов;

осуществлено 1588 рейдов наземного патрулирования особо охраняемых природных территорий;

образованы 2 новые особо охраняемые природные территории (памятник природы «Ущелье реки Де-Де» и государственный природный зоологический заказник регионального значения «Тихорецкий»);

подготовлен доклад о состоянии природопользования и об охране окру-жающей среды;

подготовлено 4 отчета о состоянии окружающей среды на территориях муниципальных образований;

проведено 70 мероприятий в рамках лабораторного обеспечения государ-ственного экологического надзора;

проведено 17 государственных экологических экспертиз объектов регио-нального уровня;

выращены в питомнике и выпущены в естественную среду обитания

3 092 особи осетровых видов рыб;

в рамках ведения Красной книги Краснодарского края осуществлен мо-ниторинг 50 краснокнижных видов растений и животных;

подготовлено 925 видовых очерков в рамках ведения Красной книги Краснодарского края.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,75: из 4 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения достигнуты по 3 показателям.

Целевой показатель «Доля проинформированного населения о состоянии атмосферного воздуха на территории Краснодарского края от общего числа жи-телей Краснодарского края» (план – 10,2 %) не выполнен в связи с отсутствием в 2016 году бюджетного финансирования соответствующего мероприятия.
О ходе реализации подпрограммы «Леса Кубани»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 282 010,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 146 605,0 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение использования, охра-ны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы РФ «Разви-тие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы: субвенция на осуществление от-

дельных полномочий в области лесных отношений – 143 010,8 тыс. рублей; субсидия на приобретение специализированной лесопожарной техники и обо-рудования – 3 594,2 тыс. рублей);

краевого бюджета – 135 405,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 275 638,9 тыс. рублей, или 97,7 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 140 736,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 134 902,2 тыс. рублей, из них 583,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 5 868,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 503,3 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

непоступление средств федерального бюджета – 4 050,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 594,2 тыс. рублей (субсидия рас-пределена Федеральным законом от 14.12.2015 года № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год»);

экономия, сложившаяся в результате:

отсутствия потребности в возмещении затрат на тушение пожаров –

2 248,0 тыс. рублей (федеральный бюджет);

фактического выполнения государственных контрактов – 70,0 тыс. руб-лей, в том числе средства федерального бюджета – 23,0 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 3,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Из 11 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий за-планированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 9 мероприятиям, в рамках которых:

проведено 347 проверок соблюдения лесопользователями условий дого-вора аренды лесных участков;

создано 1500 км противопожарных минерализованных полос, а также проведен уход за противопожарными минерализованными полосами общей протяженностью 4500 км;

создано 26,8 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от по-жаров;

проведена эксплуатация существующих лесных дорог общей протяжен-ностью 338,2 км;

благоустроено 50 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; установле-но 37 шлагбаумов;

приобретены 180 пожарных рукавов, 1 беспилотный авиационный ком-плекс;

проведен мониторинг пожарной опасности в лесах на территории

1265,8 тыс. га;

силами наземных пожарных формирований произведена ликвидация лес-ных пожаров на территории 1265,8 тыс. га, ликвидировано 34 лесных пожара на общей площади 26,02 га;

установлено и размещено 55 стендов, других знаков и указателей, а также изготовлено и распространено 25,7 тыс. листовок, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

разработано 5 комплектов документации по проектированию границ ле-сопарковой зоны и (или) зеленой зоны;

проведены мероприятия:

по проектированию и межеванию границ 14 земельных (лесных) участков на землях лесного фонда;

по содействию естественному возобновлению на площади 93,5 га; по искусственному лесовосстановлению на площади 43,1 га;

по комбинированному лесовосстановлению на площади 11,1 га;

по подготовке лесного участка для лесовосстановления и по подготовке почвы под лесные культуры на площади 113 га;

по созданию и выделению объектов лесного семеноводства на площади 20,4 га;

по отводу лесосек, клеймению деревьев, планированию мероприятий по лесовосстановлению на площади 3 339 га;

в рамках исполнения государственного задания проведен отвод лесосек на площади 1 487,8 га;

проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 952,2 га лесного фонда;

проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 11 га на землях сельхозназначений.

проведен уход за лесами в молодняках на площади 166,2 га; за защитны-ми лесными насаждениями на площади 51 га;

проведено дополнение лесных культур на площади 56,6 га;

проведена оценка текущего санитарного и лесопатологического состоя-ния лесов на площади 43450 га;

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 52,4 га. Не реализованы следующие мероприятия:

не предоставлена субсидия государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на закупку лесопожарной техники и оборудования в целях осуществления мер пожарной безопасности в лесах (непосредственный резуль-тат – 1 бульдозер). Причина: непоступление средств федерального бюджета;

не использованы средства федеральной субвенции на тушение лесных пожаров на площади 1265,8 тыс. га ввиду отсутствия потребности в возмеще-нии соответствующих затрат.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,81: из 14 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 8 показателям.

Не достигли плановых значений следующие целевые показатели:

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от исполь-зования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га зе-мель лесного фонда составил 197,2 рубля на гектар при плане 283 рубля на гек-тар, что обусловлено расторжением договоров с арендаторами со стороны ми-нистерства природных ресурсов Краснодарского края;

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составило 29,9 %, или 34,1 % от плана,

по причине того, что в расчетной лесосеке учтен объем древесины, не подле-жащий хозяйственному использованию, так как расположен на землях особо охраняемых природных территорий, лесных участках, переданных в пользова-ние в целях, не связанных с заготовкой древесины, а также в труднодоступном фонде;

доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров превысила плановое значение 66,1 % и составила 94,1 % в свя-зи с увеличением в 2016 году рекреационной нагрузки на территорию края;

отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприя-тий к площади погибших и поврежденных лесов составило 51,6 % при плане 95,3 % (все необходимые работы проведены);

доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины составила 96,6 % при плане 100,0 %, причиной недости-жения данного показателя явилось то, что на территории Краснодарского края осуществляются сплошные рубки лесных насаждений при расчистке охранных зон существующих линейных объектов и строительстве новых объектов, а так же при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий.
О ходе реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»

Главные распорядители бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края и министерство сельского хозяйства и перераба-тывающей промышленности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 115 153,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 773,5 тыс. рублей (в рамках единой субвенции: субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению переданных полно-мочий в области охраны и использования объектов животного мира – 202,7 тыс. рублей; организации, регулирования и охраны водных биологических ре-сурсов – 124,1 тыс. рублей; охраны и использования охотничьих ресурсов – 446,7 тыс. рублей);

краевого бюджета – 114 379,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 115 086,4 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 773,5 тыс. рублей; краевого бюджета – 114 302,9 тыс. рублей.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных про-цедур определения поставщиков (76,6 тыс. рублей).

Запланированные к реализации в отчетном году 9 мероприятий выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме, в том числе:

осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, про-ведено 5 учетов с составлением итоговых ведомостей;

получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации «Экологическое обоснование материалов,

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края»;

мониторингом и учетом в качестве компонентов биологического разно-образия охвачено 480 видов объектов животного мира. В отчетном периоде 100 % охотничьих ресурсов, обитающих на территории Краснодарского края, охвачены государственным мониторингом (план – 80,0 %);

обнаружено и обследовано 10 участков важнейших местообитаний жи-вотных, не отнесенных к охотничьим ресурсам;

выпущено в зоологические заказники 4320 особей северокавказского подвида фазана;

изготовлено 30540 бланков охотничьих билетов единого федерального образца.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
О ходе реализации подпрограммы

«Развитие водохозяйственного комплекса»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 290 017,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 89 942,9 тыс. рублей (субвенция на осуществле-ние отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-граммы «Использование водных ресурсов» государственной программы РФ

«Воспроизводство и использование природных ресурсов» – 77 882,3 тыс. рублей; субсидии на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации феде-ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-ской Федерации в 2012-2020 годах» – 12 060,6 тыс. рублей, в том числе под-твержденные к использованию средства прошлых лет – 4 060,6 тыс. рублей);

краевого бюджета – 200 074,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 161 027,1 тыс. рублей, или 55,5 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 77 882,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 83 144,8 тыс. рублей, из них 7 695,9 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 12 060,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 116 929,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 047,8 тыс. рублей;

незавершение процедуры оформления земельного участка для строитель-ства объекта краевой собственности – 127 942,1 тыс. рублей, в том числе сред-ства федерального бюджета – 12 060,6 тыс. рублей

Всего из 7 запланированных к реализации в 2016 году мероприятий в полном объеме выполнены 4 мероприятия, в рамках которых:

разработана проектная документация по объекту «Строительство гидро-технического сооружения на р. Афипс в п. Афипский Северского района Крас-нодарского края», 0,4 км;

обеспечена безопасность 7 гидротехнических сооружений, предназначен-ных для защиты от наводнений и находящихся в оперативном управлении под-ведомственного учреждения;

установлены границы водоохранных зон водных объектов на участках общей протяженностью 1411,8 км;

закреплены границы водоохранных зон водных объектов на участках об-щей протяженностью 1139,3 км;

расчищены русла рек на участках общей протяженностью 12,1 км.

Не выполнены мероприятия по реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Красно-дарского края, осуществляемых в рамках предоставления субсидий государ-ственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края», по следующим 3 объектам:

«Проведение компенсационных мероприятий по поддержанию береговой защиты объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низменности», включая проектные работы». В отчетном периоде планировалась разработка проектно-сметной документации (государственный контракт от 24.11.2016 го-да). Фактически работы не выполнены. Причина невыполнения – неисполнение подрядчиком условий госконтракта в части прохождения ПСД государственной экспертизы (ведется претензионная работа);

«Строительство гидротехнического сооружения на р. Иль в п. Ильский Северского района Краснодарского края», включая проектные работы» (ввод в эксплуатацию – 2017 год, мощность – 0,5 км). Запланированные к выполнению в 2016 году строительно-монтажные работы не выполнены в полном объеме в связи с поздним заключением государственного контракта (жалоба в ФАС от участников торгов) с подрядной организацией 28.12.2016 года со сроком его исполнения – 30.12.2017 года на сумму, учитывающую бюджетные ассигнова-ния 2017 года;

«Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негатив-ного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» (ввод в эксплуатацию – 2018 год, мощность – 44,237 км). Государственным заказчиком была проведена корректировка проектно-сметной документации, в результате которой измени-лись технические решения по канализованию русла реки Баканка (изменены параметры устраиваемого русла, определена необходимость устройства допол-нительных инженерных сооружений в виде лотков и подпорных стенок из мо-нолитного железобетона, предусмотрены отводы поверхностного стока с при-легающей территории (водовыпуски) и выносу инженерных коммуникаций. По состоянию на 01.01.2017 года фактический уровень технической готовности объекта составил 57 % при плане 63,2 %. Данное невыполнение обусловлено приостановкой в отчетном году производства строительно-монтажных работ по берегоукреплению рек Баканка и Неберджай в связи с отсутствием с 1 апреля 2015 года оснований в федеральном законодательстве (внесены из-менения в Земельный кодекс РФ) для принятия решения по изъятию земельных участков и выносу в установленном законодательством порядке капитальных

объектов, попадающих в полосу отвода гидротехнических сооружений в Крым-ском районе Краснодарского края. Администрацией Краснодарского края ини-циирован вопрос внесения изменений в статью 49 Земельного кодекса РФ, на сегодняшний день вопрос не урегулирован.

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 21.02.2017 года № 052-09-103, заключенного между Администрацией Красно-дарского края и Федеральным агентством водных ресурсов, срок ввода в экс-плуатацию объекта «Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» перене-сен на 2020 год с откорректированной мощностью согласно проектной доку-ментации – 43,248 км. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,83: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения достигнуты по 4 показателям.

Не достиг планового значения целевой показатель «Протяженность но-вых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в госу-дарственной собственности Краснодарского края» (при плановом значении 5.48 км, факт составил 0,88 км) в связи с недостижением запланированного техниче-ского результата по объекту краевой собственности «Защита территорий Крым-ского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка».
О ходе реализации основного мероприятия государственной программы

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 385 778,6 тыс. рублей и направлен на финансовое обес-печение деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 23 062,3 тыс. рублей (в рамках единой субвен-ции: субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглаше-ний));

краевого бюджета – 362 716,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 384 342,6 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 23 062,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 361 280,3 тыс. рублей, из них 3 634,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 1 436,0 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 763,5 тыс. рублей;

приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-нием услуг – 584,7 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 87,8 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном периоде основное мероприя-тие выполнено в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Эффективность реализации государственной программы «Охрана окру-жающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, разви-тие лесного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»	0,8 средняя
2	подпрограмма «Леса Кубани»	0,7 удовлетворительная
3	подпрограмма «Охрана и рациональное ис-пользование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»	1,0 высокая
4	подпрограмма «Развитие водохозяйственно-го комплекса»	0,9 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения», по оценке координатора, составила 0,8 (0,82) и при-знается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1. Плановые значения 36 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

3.11. О ходе реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 962. В 2016 году внесено 6

изменений в государственную программу (29.03.2016, 17.05.2016, 30.05.2016,

31.08.2016, 14.11.2016, 29.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 31.12.2015 года № 1890 (изменен 30.06.2016, 22.09.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие физической культуры и спорта» в 2016 году был предусмотрен в сумме 4 014 622,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 26 530,3 тыс. рублей (субсидии в рамках госу-дарственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»: по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта»: на реали-зацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 2 123,6 тыс. рублей; по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»: на оказание адресной финансовой поддержки спортив-ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 6 165,2 тыс. рублей; по ФЦП «Разви-тие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 го-ды»: субсидии на софинансирование государственных программ субъектов РФ, направленных на цели развития физической культуры и спорта – 18 250,5 тыс. рублей);

краевого бюджета – 3 988 092,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 3 982 646,3 тыс. рублей, или 99,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 26 422,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 956 223,7 тыс. рублей, из них 68 625,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 48 282,0 тыс. рублей, или 79,7 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 107,7 тыс. рублей, краевой бюджет – 31 867,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 21 588,4 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 2 552,6 тыс. рублей (из них федеральный бюджет – 107,7 тыс. рублей), в том числе 2 226,5 тыс. рублей – образовавшийся резерв субсидий, нераспределенный муниципальным образованиям края (изменение в распре-деление субсидий внесено 21.12.2016 года);

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 5 473,8 тыс. рублей;

фактических затрат по выплате компенсаций и премий спортсменам и их тренерам – 60,8 тыс. рублей;

определения расходов за фактически отработанное время –

1 049,5 тыс. рублей, в том числе 607,9 тыс. рублей – образовавшийся резерв суб-

сидий, нераспределенный муниципальным образованиям края (изменение в рас-пределение субсидий внесено 13.12.2016 года);

позднее предоставление муниципальным образованием заявок и доку-ментов на перечисление субсидии – 206,9 тыс. рублей (Выселковский район, отсутствие возможности софинансирования работ, осуществленных в прошлом периоде);

заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат – 143,7 тыс. рублей (уменьшение фактически поступивших заявлений от педагогических работников, отвечающих требованиям предоставления еди-новременной выплаты, по сравнению с планируемыми);

заявительный характер возмещения затрат общественным организациям – 63,5 тыс. рублей.

Из 31 запланированного к реализации в отчетном году мероприятия пла-новые значения показателей их непосредственных результатов были достигну-ты в полном объеме по 30 мероприятиям (без учета мероприятий, предусматри-вающих только оплату кредиторской задолженности).

По направлению «Содействие развитию физической культуры и массово-го спорта»:

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-щения получили 653 работника государственных и муниципальных учрежде-ний, проживающих и работающих в сельской местности;

ежемесячные стимулирующие выплаты получили 393 работника государ-ственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществ-ляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного об-разования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт».

Доля граждан Краснодарского края, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарско-го края составила 46,7 % (почти 2,4 млн. человек) при плане 42,5 %, из них доля учащихся и студентов – 93,4 %, или 129,7 % от плана.

По направлению «Физическое воспитание и физическое развитие граж-

дан»:

организовано и проведено 29 физкультурно-спортивных мероприятий с

общим охватом участников более 4,3 тыс. человек различных возрастных групп. Наиболее массовыми из них были:

Всероссийские соревнования на призы Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»;

II Всемирные игры юных соотечественников;

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью

«Шиповка юных»;

Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом;

Кубок России по волейболу, баскетболу среди ветеранов;

V Всероссийская летняя Универсиада;

ХI Всероссийские летние сельские спортивные игры; Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; III Всероссийский фестиваль неолимпийских видов спорта.

В результате доля граждан Краснодарского края, занимающихся физиче-ской культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, составила 57 %, или 146,1 % от плана.

Также проведено обучение специалистов в сфере физической культуры и спорта в количестве 450 человек (план – 150 спортивных судей центров тести-рования).

По направлению «Премии, стипендии и иные выплаты населению за вы-дающиеся заслуги (стимулирования)»:

осуществлена компенсация стоимости дополнительного питания 59 ку-банским спортсменам (план – 37 человек);

обеспечена выплата:

ежемесячной пожизненной материальной помощи 2 выдающимся спортсменам;

стипендий – 44 чемпионам и призерам, а также их 36 тренерам, постоян-но проживающим на территории Краснодарского края;

премий – спортсменам, входящих в состав сборных команд Краснодар-ского края, и их тренерам в количестве 173 человек (план – 90 человек).

Всего в 2016 году доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем чис-ле спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, со-ставила 0,15 % (план – 0,1 %).

По направлению «Содействие развитию спорта высших достижений и его информационное обеспечение»:

осуществлено научно-методическое обеспечение 38 спортсменов; приобретено 3 913 единиц спортивно-технологического оборудования,

инвентаря и экипировки;

56 работникам организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва и дополнительного образования детей, осуществлены ежемесячные де-нежные выплаты;

организовано и проведено 21 краевое соревнование, а также 8 трениро-вочных мероприятий по конному спорту;

приобретено 7 единиц оборудования по конному спорту;

обеспечено распространение информационных материалов, направлен-ных на освещение региональных и межмуниципальных официальных физкуль-турных мероприятий и спортивных мероприятий, а также пропаганду физиче-ской культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснодарском крае в сред-ствах массовой информации, в том числе:

на телевидении – 106,5 часов эфирного времени («Кубань 24», «Кубань 24 ОРБИТА»);

в периодических средствах массовой информации – 34 750 см2 газетной площади («Комсомольская правда»);

в сети «Интернет» – 107 информационных баннеров.

По направлению «Реализация государственных функций в области физи-ческой культуры и спорта»:

обеспечено участие 54 тыс. спортсменов (65 % членов спортивной сбор-ной команды Краснодарского края) в 196 международных, 617 всероссийских и 97 межрегиональных соревнованиях, а также в 261 тренировочном мероприя-тии. За 2016 год спортсмены Краснодарского края завоевали 2 076 медалей по летним и зимним видам спорта (золотых – 755, серебряных – 707, бронзовых – 614);

координатором организованы и проведены 425 чемпионатов, первенств, Кубков Краснодарского края и краевых соревнований по 58 видам спорта, в том числе:

IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2016 года по 45 видам про-граммы. В ее финальных соревнованиях приняли участие 5 660 спортсменов и тренеров;

открытые краевые соревнования на Кубок губернатора Краснодарского края по 8 видам спорта.

Также было проведено 66 мероприятий, в которых приняли участие 39,4 тыс. человек (Всекубанский турнир по плаванию среди детей и подростков; Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО); соревнования Универсиады Кубани среди ВУЗов, спартакиада трудя-щихся Краснодарского края, Сельские спортивные игры).

Проведен капитальный ремонт помещений и сооружений 4 подведом-ственных координатору учреждений (ГБУ КК «ЦСП по прыжкам на батуте», ГБУ «Центр спортивной подготовки», ГБОУ «Школа интернат спортивного профиля», ГБУ КК «ЦСП по самбо и дзюдо»).

Приобретено спортивное оборудование для спортивных школ и училищ олимпийского резерва (Гулькевичский и Лабинский районы) и комплект искус-ственного покрытия для футбольного поля для детско-юношеской спортивной школы «Лидер» города Новороссийска.

По направлению «Развитие спортивных сооружений»:

осуществлены бюджетные инвестиции в объекты краевой собственности:

«Конноспортивный комплекс в станице Старонижестеблиевской Красноармей-ского района» (финансирование на объект в программе введено 31.08.2016 года, 19.12.2016 года заключен государственный контракт на вы-полнение строительно-монтажных работ, срок ввода в эксплуатацию – 2020 год); «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, г. Краснодар» (строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию в апреле 2017 года);

завершено строительство плавательного бассейна с инженерным обеспе-чением в ст. Выселки, Выселковского района;

предоставлены субсидии муниципальным образованиям (в том числе на уровень поселений) на строительство 25 многофункциональных спортивно-игровых площадок с зоной уличных тренажеров и воркаута и капитальный ре-монт 2 муниципальных стадионов. Фактически, в 2016 году завершены работы по строительству 7 площадок (Абинский, Апшеронский, Ленинградский, Мо-стовский, Новокубанский, Славянский и Тимашевский районы) и капитальному ремонту спортивного учреждения в Каневском районе. В связи с неблагоприят-ными погодными условиями для укладки покрытия на муниципальном стади-оне в Павловском районе и спортивных площадках завершение работ по ним перенесено на 2017 год (в 1 квартале 2017 года построены 7 площадок (Бело-

глинский, Каневской, Калининский, город-курорт Сочи, Гулькевичский, Туап-синский (2)), в апреле 2017 года – 3 площадки (Тимашевский, Туапсинский, Бе-логлинский), продолжается строительство 8 площадок (город Армавир, Бело-глинский, Кореновский, Крымский, Красноармейский, Староминский, Темрюк-ский и Тихорецкий районы). Плановые значения непосредственного результата мероприятия, осуществляемого на муниципальном уровне, не выполнены.

По итогам 2016 года уровень обеспеченности населения спортивными со-оружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 56,8 %, что более чем в 1,7 раз превысил плановый показатель. По мероприятию «Проектирование и строительство объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр художе-ственной гимнастики», г. Сочи» (срок строительства – 2016-2018 годы, вклю-чен в госпрограмму в качестве объекта капитального строительства социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, реализация которого осуществляется хозяйствующими субъектами без бюджетных источников фи-нансирования) инвестором является Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, которому для строительства передан в аренду земельный участок на территории муниципального образования город – курорт Сочи. По информации координатора по данному объекту получено положительное заключение экс-пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, на зе-мельном участке организованы и проводятся работы по подготовке территории, разрабатывается рабочая документация. Данные об объеме привлеченных вне-бюджетных средств (план – 1 000 000 тыс. рублей) не представлены в соответ-ствии с внутренней политикой Фонд поддержки социальных инициатив Газ-

прома.

3.11.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году, рассчитан-ная в соответствии с Методикой № 430, составила 1 (0,96) и признается высокой (при расчете привлечение внебюджетных источников не учитывалось).

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,98: из 15 целевых показателей плановые значения не достигнуты в полном объеме по 2 показателям:

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 38 %, или 76,0 % от плана. Причина: добровольность участия в выполнении нормативов комплекса ГТО, а также низкий уровень физической подготовленности обуча-ющихся общеобразовательных учреждений;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-ского резерва и училищ олимпийского резерва, составила 28,7 % при плане 30 %, что обусловлено увеличением общего числа занимающихся в специали-зированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училищах олимпийского резерва.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 967. В 2016 году вне-сено 3 изменения в государственную программу (04.04.2016, 05.09.2016,

28.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.01.2016 года № 31 (изме-нен 29.06.2016, 26.09.2016, 29.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 990 947,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 480 311,3 тыс. рублей, или 74,4 % от предусмотренного лимита, из них 237 635,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 191 505,0 тыс. рублей, или 99,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов
  
  Краснодарского края»
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края; департамент строительства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 716 411,2 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 560 177,6 тыс. рублей, или 78,2 % от предусмотренного лимита, из них 170 806,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  
  (156 233,6 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 91 877,8 тыс. рулей (отставание от графика выполнения работ по 3 объектам краевой собственности, в том числе в связи с погодными условиями);
  
  несоответствие заявителей (претендентов на получение государственной поддержки) условиям и требованиям порядка субсидирования (компенсация выпадающих доходов) – 30 000,0 тыс. рублей;
  
  позднее заключение муниципальных контрактов – 24 158,2 тыс. рублей (первоначальные электронные аукционы признаны несостоявшимися: Кесле-ровское с/п Крымского района – по решению УФАС, в декабре 2016 года за-ключены прямые договора; Бриньковское с/п Приморско-Ахтарского района – по решению УФАС, на основании повторного электронного аукциона 29.11.2016 года был заключен муниципальный контракт; Отрадо-Ольгинское с/п Гулькевичского района – по решению УФАС, на основании повторного электронного аукциона 23.12.2016 года был заключен муниципальный контракт и расторгнут в связи с невозможностью перечисления платежей; Темрюкский район – по результатам продленного электронного аукциона по решению УФАС заключен муниципальный контракт от 26.12.2016 года и расторгнут в связи с невозможностью перечисления платежей);
  
  отсутствие согласования с Федеральным агентством по недропользова-нию (Роснедра) по предоставлению земельного участка для объекта краевой собственности – 3 288,3 тыс. рублей (не завершена процедура выкупа земель-ных участков, в результате не заключен государственный контракт на проведе-ние государственной экологической экспертизы на сумму 1 037,7 тыс. рублей);
  
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 582,0 тыс. рублей;
  
  фактического выполнения муниципальных контрактов – 4 060,1 тыс. руб-
  
  лей;
  
  ошибки в платежных документах по перечислению субсидии местным
  
  бюджетам – 229,5 тыс. рублей.
  
  В отчетном периоде из 10 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 4 мероприятиям.
  
  Проведено обследование 97 км сетей водоснабжения на санитарно-техническое состояние водопроводных сетей.
  
  В 2016 году государственным заказчиком ГКУ Краснодарского края
  
  «Главное управление строительства Краснодарского края» были направлены бюджетные инвестиции в 4 объекта водоснабжения краевой собственности (без учета погашения кредиторской задолженности), по которым наблюдалось от-ставание от графика производства работ:
  
  «Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопро-вода» (СМР, длительные сроки согласования прохождения мест пересечения трассы водопровода с существующими газо-, нефтепроводами, линиями связи, а также корректировкой проектно-сметной документации);
  
  «Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицкого группового водопровода» (ПИР, длительное согласование проектных решений, задержка процедуры проведения Крымским районом общественных слушаний по объек-ту (26.12.2016));
  
  «Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского группового
  
  водопровода» (ПИР, проектно-сметная документация на конец отчетного пери-ода не передана на экспертизу в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»).
  
  По объекту «13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопро-вода» отсутствует решение вопроса с Роснедра о предоставлении земельных участков, что делает невозможным согласование проектной документации и прохождение государственной экологической экспертизы.
  
  На реализацию программных мероприятий на муниципальном уровне по-становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.05.2016 года № 338 (в редакции от 16.09.2016 года) 13 муниципальным обра-зованиям края были распределены субсидии на софинансирование их расход-ных обязательств по организации водоснабжения и водоотведения населения в общей сумме 147 415,4 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 117 703,4 тыс. рублей, или 79,8 % от предусмотренного лимита.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов состави-ло 18 520,5 тыс. рублей, или 92,2 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.
  
  Было предусмотрено финансирование 9 инвестиционных проектов, также проведение ремонта сетей водоснабжения в 4 муниципальных образованиях. В результате протяженность построенных, реконструируемых и отремонтирован-ных сетей водоснабжения составила 9,16 км (план – 17,1 км), сетей водоотведе-ния – 0,51 км, количество построенных, реконструируемых и отремонтирован-ных сооружений водоснабжения составило 9 (план – 10), водоотведения – 1. Не достигнуты показатели результативности предоставления субсидий 3 муници-пальными образованиями: Отрадо-Ольгинское с/п Гулькевичского района, Кеслеровское с/п Крымского района и Бриньковское с/п) Приморско-Ахтарский района (причины указаны выше по неосвоению бюджетных средств).
  
  В полном объеме не предоставлена субсидия муниципальному образова-нию Темрюкский район на выполнение строительно-монтажных работ по объ-екту «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ 2 в Темрюкском районе. II этап строительства».
  
  Следует отметить, что при реализации программных мероприятий в 2015 году координатором отмечались те же проблемы, что и в отчетном периоде по ряду объектов как краевой («13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода», «Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода»), так и муниципальной собственности (Темрюкский район).
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы с учетом их прогнозных значений составила 0,98: из 4 целевых показа-телей плановые значения не достигнуты в полном объеме по 2 показателям, ха-рактеризующих долю аварийных сетей в общей протяженности сетей:
  
  водоснабжения, фактическое значение составило 49,4 % при плане 49,3 %. Причина невыполнения: прирост общего количества сетей водоснабже-ния, в том числе аварийных, обусловленное приемом в муниципальную соб-ственность бесхозяйственных объектов;
  
  водоотведения, фактическое значение составило 47,4 % при плане 44,7 %. Причина невыполнения: снижение объемов ремонтных работ предприятиями ВКХ.
2. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.
  
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 659 414,6 тыс. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ– 411 107,4 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетных источников).
  
  Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили
  
  378 041,4 тыс. рублей, или 57,3 % от предусмотренного лимита.
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (281 373,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 204 327,4 тыс. руб-лей по следующим причинам) по следующим причинам:
  
  поэтапный механизм финансирования адресной программы Краснодар-ского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» (далее – адресная программа по переселению), реализуемого на му-ниципальном уровне – 270 533,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда
  - 196 918,1 тыс. рублей. Данная сумма подтверждена к использованию в 2017 году в связи с продолжением выполнения работ по мероприятиям (Закон Краснодарского края от 17.02.2017 года № 3566-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый пе-риод 2018 и 2019 годов»).
  экономия, сложившаяся в результате:
  
  оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6 562,5 тыс. рублей;
  
  фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности муници-пальных служащих при передаче полномочий по ведению учета нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан – 618,6 тыс. рублей;
  
  нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 3 658,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 2 755,4 тыс. рублей.
  
  В отчетном периоде из 3 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов не достигнуты по 2 мероприятиям в рамках которых предусмотрено
  
  предоставление субсидий местным бюджетам в целях участия их в адрес-ной программе Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жи-лищного фонда на 2013-2017 годы», утвержденной постановление главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 25.06.2013 года № 615 (далее -адресная программа по переселению граждан);
  
  предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд капиталь-ного ремонта МКД», осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищ-ного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочные планы реализации Региональной программы капитального ре-монта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвер-
  
  жденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.12.2013 года № 1638.
  
  По состоянию на 01.01.2017 года завершен этап 2015 – 2016 годов адрес-ной программы по переселению граждан, в котором принимали участие 6 му-ниципальных образований (город – курорт Сочи, Туапсинское, Славянское, Апшеронское и Нефтегорское, Черноморское г/п), в рамках заключенных му-ниципальных контрактов на приобретение 283 квартир было переселено 733 человека из 273 аварийных жилых помещений общей площадью более 14 тыс. м2, в том числе в 2016 году было переселено 575 человек из 198 жилых помещений.
  
  В 2016 году начата реализация этапа 2016 – 2017 годов. По состоянию на 01.01.2017 года по данному этапу переселены 33 человека из 18 жилых поме-щений общей площадью 0,74 тыс. м2. До 1 сентября 2017 года планируется пе-реселить 715 человек из 300 квартир общей площадью 10,4 тыс. м2 на террито-риях 4 муниципальных образований (город-курорт Сочи, Нефтегорское, Хады-женское и Черноморское г/п). Муниципальные контракты заключены на приоб-ретение 292 жилых помещений, по оставшимся 7 квартирам конкурсные проце-дуры проводятся в 2017 году (Черноморское г/п).
  
  Фактически за отчетный год из 216 аварийных жилых помещений пересе-лено 608 человек при запланированных к расселению 656 людях из 273 жилых помещений.
  
  Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 172 985,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,59: из 3 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения достигнуты по 1 показателю. Не достигли своих плано-вых значений следующие целевые показатели:
  
  площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, при-знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее
  
  – аварийные многоквартирные дома) составила 8 096,34 м2, или 73,9 % от пла-на;
  
  общая площадь отремонтированных многоквартирных домов составила
  
  7 208,9 м2 (план – 240 331,57 м2).
  
  По информации министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края недостижение плано-вых значений данных целевых показателей обусловлено тем, что мероприятия осуществляются этапами, сроки которых не совпадают с календарным годом:
  
  по переселению граждан из аварийного жилья – этап 2016-2017 года за-вершается 1 сентября 2017 года;
  
  по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах работ – 31 декабря 2017 года.
3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края»
  
  Главные распорядители бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края; департамент строительства Краснодарского края.
  
  Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 97 567,6 тыс. рублей.
  
  Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 59 921,1 тыс. рублей, или 61,4 % от предусмотренного лимита, из них 13 559,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме
  
  (37 646,5 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  корректировка проектно-сметной документации – 37 638,6 тыс. рублей; заявительный принцип компенсации затрат организациям –
  
  7,9 тыс. рублей;
  
  Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий (без учета мероприя-тия, предусматривающего только оплату кредиторской задолженности) запла-нированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по всем мероприятиям.
  
  Осуществлены бюджетные инвестиции в объект краевой собственности
  
  «Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыс-кательские работы, снос и рекультивация)». Строительная готовность по объек-ту – 46 %. Решается вопрос о необходимости перевода земель из категории
  
  «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности», в связи с чем проведение проектных работ приостановлено. Кроме того, необходимо проведение корректировки проектно-сметной документации и проведение гос-ударственной экспертизы по ней;
  
  В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 года
  
  № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» компенсированы затраты специа-лизированным службам по вопросам похоронного дела.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановое значение целевого показателя достигнуто.
4. О ходе реализации подпрограммы «Управление реализацией государственной программы»
  
  Главный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.
  
  Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 517 554,1 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспечение деятельности министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, подведомственных ему государственных ка-зенных учреждений, а также компенсацию затрат на содержание архивных фондов государственным унитарным предприятиям и оплату административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального
  
  ремонта МКД», осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора.
  
  Кассовые расходы по подпрограмме составили 482 171,2 тыс. рублей, или 93,1 % от предусмотренного лимита, из них 53 270,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме 35 382,9 тыс. рублей из-за экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния конкурсных процедур.
  
  Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 5 мероприя-тий из запланированных 5 мероприятий по содержанию и обеспечению дея-тельности административно-хозяйственных расходов.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 0,71.
5. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее под-программ:

подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края»

0,34

неудовлетворительная

подпрограмма «Улучшение жилищных усло-вий населения Краснодарского края»

0,30

неудовлетворительная

подпрограмма «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края»

более 1 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году, по оценке координатора, со-ставила 0,6 (0,55) и признается в соответствии с Методикой № 430 неудовлетво-рительной.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,83: не достигнуты 2 из 4 целевых показателей государственной программы, в том числе:

доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизован-ного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края со-ставила 81,2 % при плане 83,3 %. Недостижение целевого показателя, по ин-формации координатора, обусловлено увеличением численности населения Краснодарского края на 0,22 млн. человек;

доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда составила 0,3 % при плане 0,1 %. Причиной невыполнения по информации ко-ординатора стало изменение расчета данного показателя в связи с внесением изменений в постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Поло-жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3.13. О ходе реализации государственной программы

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 943. В 2016 году внесено 5 изменений в государственную

программу (04.04.2016, 29.04.2016, 18.07.2016, 16.08.2016, 19.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство экономики Краснодарского края.

План реализации государственной программы утвержден приказом мини-стерства экономики Краснодарского края от 20.01.2016 года № 3 (изменен 21.03.2016, 08.06.2016, 27.09.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Соци-ально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 169 701,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 614 790,6 тыс. рублей; краевого бюджета – 2 554 910,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 888 944,2 тыс. рублей, или 91,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 540 734,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 2 348 210,0 тыс. рублей, из них 716 368,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,8 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 112 465,3 тыс. рублей, или 110,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

Координатор государственной программы – министерство экономики Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края и министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 388 523,0 тыс. рублей (субсидии местным бюджетам муниципальных образований края), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 239 704,3 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобра-зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ

«Развитие образования» на 2013-2020 годы); краевого бюджета – 1 148 818,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 214 642,5 тыс. рублей, или 87,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 239 704,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 974 938,2 тыс. рублей, из них 73 568,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 173 880,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

позднее поступление средств федерального бюджета – 119 852,1 тыс. рублей (согласно условиям соглашения, на получение федеральной субсидии на строительство школ второй транш в сумме 119 852,1 тыс. рублей был перечис-лен во второй половине декабря 2016 года – в течение 14 дней после предостав-ления краем документов, подтверждающих ввод школы в эксплуатацию. Для ввода объекта средства федерального бюджета были замещены краевыми, в ре-зультате образовался на всю сумму образовался нераспределенный объем суб-сидий местным бюджетам);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 52 732,6 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 243,1 тыс. рублей;

результат контрольных мероприятий контрольно-счетных органов – 1 052,7 тыс. рублей (проверка Контрольно-счетной палаты муниципального об-разования Кущевский район целевого и эффективного использования бюджет-ных средств Кущевского сельского поселения).

В целях реализации 2 программных мероприятий постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.02.2016 года № 48 (в редакции от 19.12.2016 года) были распределены субсидии 15 муниципаль-ным образованиям на софинансирование их расходных обязательств по разви-тию общественной инфраструктуры муниципального значения в части строи-тельства, реконструкции и технического перевооружения объектов обществен-ной инфраструктуры муниципального значения, приобретения объектов не-движимости, движимого имущества (необходимого для обеспечения функцио-нирования приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимости), в том числе в целях реализации мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 82 465,2 тыс. рублей, или 98,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муници-пальными образованиями.

В 2016 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 18 му-ниципальных инвестиционных проектов, направленных на развитие обще-

ственной инфраструктуры. Все 9 проектов, запланированные к завершению в отчетном году, были завершены строительством, в том числе:

3 объекта дошкольного образования с общим количеством 630 мест (г. Горячий Ключ, г. Геленджик, ст. Старотитаровская Темрюкского района);

1 образовательная организация (проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 66 по ул. Уссурийской, 2 в городе Краснодаре. 1 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей);

1 объект дополнительного образования (проектирование и строительство школы искусств на 600 мест в селе Успенском);

1 объект благоустройства (реконструкция городского парка культуры и отдыха в г. Кореновске, 1 этап);
1. объект физической культуры и спорта (реконструкция объекта «Стади-он по ул. Набережной,б/н, город Кореновск»);
2. объекта теплоснабжения (Кущевский и Темрюкский районы).
По объектам переходящей стройки по 4 проектам не достигнут плановый показатель результативности предоставления субсидий муниципальным обра-зованиям – «уровень строительной готовности объекта», установленный за-ключенными с ними соглашениями. Причина: снижение объемов строительно-монтажных работ подрядчиками (отставание от графиков), обусловленное не-благоприятными погодными условиям и задержкой поставки материалов (г. Краснодар, Белоглинский, Туапсинский и Отрадненский районы).

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,90: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объ-еме плановые значения достигнуты по 4 показателям. Не достигнуто плановое значение показателя «доля построенных (приобретенных) плоскостных спор-тивных сооружений в общем количестве плоскостных спортивных сооружений в отчетном году», фактическое значение которого составило 0,02, или 50,0 % от плана, по причине невыполнения подрядной организацией на объекте «Универ-сальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской» работ по монтажу технологи-ческого оборудования, приобретению мебели и инвентаря, ограждению терри-тории, установке малых архитектурных форм, озеленению, части общестрои-тельных работ и пуско-наладки оборудования (финансирование на ввод объекта в эксплуатацию выделено и распределено в ноябре 2016 года).
О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности

Краснодарского края за его пределами»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринима-тельства Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 62 349,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 52 342,0 тыс. рублей, или 83,9 % от предусмотренного лими-та.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(10 007,6 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате опти-

мизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Запланированное к реализации мероприятие выполнено в полном объеме. В 2016 году обеспечено участие Краснодарского края с проведением деловых встреч и переговоров с представителями российского и иностранного бизнеса в следующих выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях:

Саммит Россия-АСЕАН (18 – 21 мая, г. Сочи);

на Петербургском международном экономическом форуме (16 – 18 июня, г. Санкт-Петербург) Краснодарский край был представлен стендом размером 100 м2, на котором были презентованы промышленные парки региона;

Международный инвестиционный форум «Сочи-2016», одним из организаторов которого является Администрация Краснодарского края (29 сентября – 1 октября, г. Сочи, далее – Форум). Общее количество участников Форума – более 4 тыс. человек представителей регионов, крупных компаний и журналистов: более 1000 бизнесменов, среди них почти 440 руководителей, свыше 1000 представителей СМИ. Из 70 посетивших форум региональных делегаций 65 возглавили главы субъектов РФ. На форуме была организована работа 23 стендов, из них 16 – стенды регионов России. Общая выставочная площадь форума с учетом стендов партнеров составила порядка 10 тыс. м2 (площадь экспозиции без учета стендов партнеров – более 4,6 тыс. м2), из них 2218,5 м2 занял Краснодарский край.

В рамках работы экспозиции Кубани представлены более 480 инвестици-онных предложений из 44 муниципальных образования на сумму порядка 300 млрд. рублей. Представители делегации Краснодарского края провели порядка 30 встреч и переговоров с руководителями федеральных министерств и ве-домств, представителями иностранных делегаций, крупнейших российских и зарубежных компаний, банков («Лукойл», «Леруа Мерлен», «Данфосс», Росав-тодор, банк «ВТБ», «Вологобас» и другие). По итогам работы на Международ-ном форуме «Сочи-2016» делегация Краснодарского края заключила 250 со-глашений в инвестиционной сфере на общую сумму 761 млрд. рублей (при плане 148 соглашений на общую сумму 260 млрд. рублей), в том числе админи-страцией Краснодарского края заключено 17 соглашений на общую сумму 554,8 млрд. рублей.

Из 2 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые зна-чения достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достиже-ния целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование

инновационной деятельности в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития мало-го и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, мини-стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 441 860,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 375 086,3 тыс. рублей (субсидии на государ-ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ «Экономиче-ское развитие и инновационная экономика»);

краевого бюджета – 66 774,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 361 096,9 тыс. рублей, или 81,7 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 301 029,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 60 067,0 тыс. рублей, из них 355,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 74 056,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 6 707,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечаю-щих на муниципальном уровне требованиям порядков субсидирования – 67 802,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 67 051,1 тыс. рублей (заявительный принцип);

несоответствие заявителей (претендентов на получение государственной поддержки) условиям и требованиям порядка субсидирования – 11 783,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7 005,3 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 130,3 тыс. рублей;

фактического выполнения государственных контрактов – 47,5 тыс. руб-

лей.

Почти 90 % программных средств было предусмотрено на оказание госу-

дарственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе:

78,1 % объема бюджетных ассигнований подпрограммы, или 345 185,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 309 942 тыс. рублей, были распределены муниципальным образованиям края в форме суб-сидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с созданием условий для развития МСП в части субсидирования части затрат на уплату пер-вого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесен-ных субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирования ча-сти затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-сийских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях со-здания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности. Фактически в муниципальные образования бы-ло направлено 277 383,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 242 890,9 тыс. рублей, или 80,4 % от предусмотренного лимита. В результате государственную поддержку получили 412 субъектов МСП, или 113,2 % от плана, которыми обеспечено создание 995 рабочих мест (план – 364 единицы).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 30 001,1 тыс. рублей, или 165,1 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

В отчетном году были выделены субсидии из средств федерального и краевого бюджетов некоммерческим организациям на развитие системы под-держки субъектов МСП:

унитарной некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (да-лее – Гарантийный фонд) в целях финансового обеспечения затрат центра под-держки предпринимательства, созданного в целях финансового, маркетингово-го, юридического, информационного сопровождения деятельности субъектов МСП и оказания ряда услуг. Гарантийным фондом проведено 8310 консульта-ций и мероприятий для субъектов МСП и организаций инфраструктуры под-держки субъектов МСП (план – 8226). Количество организаций инфраструкту-ры и субъектов МСП, получивших поддержку в рамках деятельности Гаран-тийного фонда, составило 10700 единиц (план – 8788), ими (включая вновь за-регистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 64 новых ра-бочих мест, или 100,0 % от плана;

Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр) в целях финансового обеспечения его деятельности, направленной в основном на ока-зание информационно-консультационной, аналитической и организационной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям региона. Центром про-ведено 283 консультаций и мероприятий для субъектов МСП (план – 233). Ко-личество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках деятельности Цен-тра, составило 188 единиц (план – 150), ими (включая вновь зарегистрирован-ных индивидуальных предпринимателей) создано 25 новых рабочих мест, или 100,0 % от плана. Количество заключенных субъектами МСП при содействии Центра договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории РФ составило 36 единиц при плане 27.

В отчетном году с привлечением средств федерального бюджета министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края реализовано новое направление государственной поддержки – субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности. Всего данную господдержку получило 18 центров времяпрепровождения детей (план – 14), ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 134 новых рабочих места (план – 40). Количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей, составило 826 человек, что почти в 6 раз превышает плановое значение.

Также в рамках информационной поддержки субъектов МСП распространено 3800 штук информационно-справочных материалов.

Организованы и проведены:

IV краевая выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла»;

Форум малого и среднего бизнеса Кубани «Дело за малым»

краевой конкурс «Инноватор Кубани».

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий плано-вые значения показателей их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 7 мероприятиям (без учета мероприятий, предусматриваю-щих только оплату кредиторской задолженности).

По причине несоответствия представленных заявок от субъектов МСП условиям и требованиям порядков субсидирования не выполнены 2 мероприя-тия, предусматривающие возмещение части затрат, связанных с:

осуществлением деятельности в области народных художественных про-мыслов, ремесленной деятельности». В государственной поддержке отказано 5 претендентам, подавшим заявки (план – 8 субъектов МСП, получивших гос-поддержку);

созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы. 4 из 6 поданных для участия в конкурсном отборе заявок признаны несоответствующими требованиям порядка субсидирования. Победителями конкурса стали ООО «Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива» (г. Курганинск) и ООО «Центр молодежного инновационного творчества (г. Горячий Ключ) при плане 3 центра – получателей господдержки. В 2016 году в рамках деятельности указанных центров 914 человек воспользовались их услугами (план – 900 человек); создано 7 новых рабочих мест; проведено 15 мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и «круглые столы»; общий коэффициент загрузки оборудования центра молодежного инновационного творчества составил 60,0 %, или 100,0 % от плана.

Всего в рамках реализации всех мероприятий подпрограммы количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивиду-альных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства составило 1,225 тыс. единиц, что превышает плановый показатель в 1,8 раз.

Из 3 целевых показателей подпрограммы, с учетом прогнозных данных по 2 показателям («Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края» – 50,45 единиц (срок – 1 июня 2017); «Уро-вень инновационной активности организаций – 5,9 % (срок – 15 сентября 2017 года)), плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпрограммы составила 1.
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

Главные распорядители бюджетных средств – министерство экономики Краснодарского края, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, департамент потребительской сфе-

ры Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был преду-смотрен в сумме 1 276 968,0 тыс. рублей,

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 260 862,8 тыс. рублей, или 98,7 % от предусмотренного лимита, из них 642 445,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской за-долженности 2015 года (99,8 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(16 105,0 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности мини-стерства экономики Краснодарского края, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

– 6 895,8 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 302,3 тыс. рублей;

заявительный принцип представления государственной поддержки – 6 547,5 тыс. рублей (по документально подтвержденным затратам на авиапере-возки);

несоответствие заявителей (претендентов на получение государственной поддержки) условиям и требованиям порядка субсидирования (компенсация выпадающих доходов) – 1 359,4 тыс. рублей (наличие задолженности по нена-логовым доходам у организации железнодорожного транспорта).

Запланированные к реализации в отчетном году 6 мероприятий выполне-ны в полном объеме.

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства эко-номики Краснодарского края, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и департамента потреби-тельской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Выполнен 1 этап научно-исследовательской работы по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долго-срочный период», в рамках которого подрядчиком выполнен прогноз развития высокотехнологичных отраслей, проведена диагностика развития инфраструк-туры, инвестиций и финансового капитала, инноваций, природных ресурсов и т.д. Проведен первичный SWOT-анализ. В целях дальнейшей координации дей-ствий заинтересованных участников разработки Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период разра-ботан План, утвержденный распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2016 года № 446-р.

В целях содействия развитию и совершенствованию торговой деятельности на территории Краснодарского края департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в отчетном году:

принято участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», в рамках которого заключено 3 протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на общую сумму 3,2 млрд. рублей;

организованы и проведены краевые конкурсы, в том числе: «Лучшее предприятие общественного питания Краснодарского края 2016 года», «Лучшая организация сферы бытовых услуг Краснодарского края», «Лучшая автозаправочная станция Краснодарского края», «Лучший автоцентр Краснодарского края», «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края», «Лучший объект дорожного сервиса Краснодарского края», «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края»,

«Лучшая ярмарка Краснодарского края».

В целях улучшения качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края были предоставлены субсидии 3 организациям железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД» ДОСС (с 01.10.2016 договора расторгнуты), ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и ОАО «СКППК»):

на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края. В результате обеспечена перевозка пассажиров 26500 парами поездов, что превысило плановый показатель более чем в 7 раз. Данное превышение обусловлено тем, что плановый показатель был рассчитан исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренного для возмещения затрат железнодорожных организаций;

на возмещение затрат или недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края. В 2016 году было перевезено 1139,5 тыс. человек указанной льготной категории граждан (план – 880 тыс. человек).

Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края составил 552212 тыс. пасс-км, или 105,5 % от плана.

Также в отчетном году решалась задача по улучшению качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края. Субсидии краевого бюджета в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края, были предоставлены ПАО «Авиакомпания

«ЮТэйр». В результате в III квартале 2016 года обеспечена перевозка пассажиров с частотой 121 парных авиарейсов, или 134,4 % от плана. Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированных внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на

территории Краснодарского края составило 18,55 тыс. человек при плане

10 тыс. человек.

В целях повышения информированности населения Краснодарского края о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края в 2016 году на телевидении обеспечено 157,8 часов (план – 157 часов) информационных сюжетов и программ о реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, а также решении задач в рамках реализации государственной программы Краснодарского края

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Доля экономически активного населения Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадиокомпаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности, составила 87,09 %.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие

Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности ре-ализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Развитие общественной ин-фраструктуры муниципального значения»

0,9

высокая

подпрограмма «Формирование и продвиже-ние экономической и инвестиционной при-влекательности Краснодарского края за его пределами»

1,2

высокая

подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельно-сти в Краснодарском крае»

1,1

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2016 году, по оценке координатора, составила 0,8 (0,75) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,90: из 8 целевых показателей государственной программы, включая

4 показателя, по которым представлены оперативные (прогнозные) данные, плановые значения достигнуты по 5 показателям.

По оперативным данным Краснодарстата, не выполнены 2 показателя, характеризующие инвестиционную составляющую Краснодарского края (уточ-ненные данные будут сформированы не ранее 25 августа 2018 года):

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-рования – 429 млрд. рублей, или 70,7 % от плана;

объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения – 78,2

тыс. рублей, или 70,8 % от плана.

Свою роль в сложившейся динамике инвестиций сыграло проведение со стороны хозяйствующих субъектов консервативной инвестиционной политики и перенос основных мероприятий своих долгосрочных программ развития на более отдаленную перспективу. Резкое падение объемов инвестиций вызвано фактической приостановкой реализации ряда мега-проектов федерального масштаба, реализуемых субъектами естественных монополий (компаниями с государственным участием) – «Коренная реконструкция Туапсинского НПЗ» (ПАО «НК «Роснефть») и «Строительство магистрального газопровода «Турец-кий поток» (ПАО «Газпром»), а также в связи с экономической неопределенно-стью (в том числе на мировом рынке сырья), обострением внешнеполитической ситуации и ухудшением дипломатических отношений РФ с Турецкой Респуб-ликой в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года.

Также в связи со снижением покупательской способности, что вызвано сокращением реальных денежных доходов населения на фоне роста цен, а так-же сокращением количества рынков и замедлением динамики увеличения числа новых предприятий, не достиг планового значения прирост оборота розничной торговли (факт – 85 850,0 млн. рублей, план – 110 311,6 млн. рублей).

О ходе реализации государственной программы

«Молодежь Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 года № 963. В 2016 году внесено 2 изменения в госу-дарственную программу (23.05.2016, 26.10.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство образования, науки и молодежной полити-ки Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края 29.01.2016 года № 444 (изменен 19.07.2016, 24.11.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Мо-лодежь Кубани» в 2016 году был предусмотрен в сумме 148 980,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 184,4 тыс. рублей (субсидия на софинансиро-вание расходных обязательств субъектов Российской федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предприни-мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства» государственной программы РФ «Экономическое развитие и иннова-ционная экономика»);

краевого бюджета – 135 795,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 144 249,4 тыс. рублей, или 96,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 10 308,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 133 941,4 тыс. рублей, из них 5 551,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 2 876,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 854,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 876,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 99,0 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению подведомственных ко-ординатору учреждений – 1 440,8 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 314,3 тыс. рублей.

В 2016 году в рамках реализации государственной программы организо-ван и проведен ряд мероприятий краевого уровня, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи, среди которых наиболее масштабными и массовыми были:

форум молодежи Кубани «Регион 93», собравший 2 тыс. человек в воз-расте от 14 до 30 лет;

фестивали «Молод. Всегда» и «Свежий ветер»; молодежная лига КВН;

чемпионаты Юношеской и Высшей лиг Краснодарского края по игре

«Что? Где? Когда?», краевой турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Зимний Ку-бок»;

мероприятия по популяризации и развитию активных видов отдыха с ис-пользованием рекреационных ресурсов Краснодарского края, цель которых по-вышение доступности молодежного туризма (фестивали «Экстрим Стихия»,

«Горная вода», «Кубань – край туризма», водный поход «Горными реками», комбинированный поход «Зимний марафон»).

Также активные представители краевой молодежи приняли участие в масштабных федеральных молодежных форумах: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп». Результатом участия стало получение высокой экспертной оценки и получение грантовой поддержки на реализацию 10 социально значимых проектов в размере 2 100,0 тыс. рублей.

С целью государственной поддержки социальной активности молодежи, мотивации молодых людей на инновационные поиски и разработки в различ-ных сферах общественной жизни, а также повышение активности талантливых молодых людей в 2016 году было выплачено 184 премии молодым людям (пла-новый показатель – 161 представитель молодых граждан – победителей моло-дежных конкурсов, получивших премии, стипендии).

В мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспи-тание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи приняли участие 1,4 млн. человек, из которых 187,8 тыс. молодых граждан стали участниками краевых акций (план – 146,4 тыс. человек).

В 2016 году стартовал проект «Счастливые книги», в рамках которого было установлено 314 стеллажей для обмена книгами.

В муниципальных образованиях края в рамках творческого проекта «Ли-тературная Кубань» проведено 352 конкурса поэтического мастерства «Сво-бодный микрофон», участниками стали более 4 тыс. молодых людей.

Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприя-тиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в 2016 году составило 71,7 тыс. человек (плановый показа-тель – 50,6 тыс. человек).

Большое внимание в рамках реализации программы уделялось формиро-ванию здорового образа жизни молодежи Краснодарского края. Так, на терри-тории края продолжил свою реализацию краевой молодежный проект «Про-рыв», в рамках которого установлено 185 объектов дворовой активности. Таким образом, в рамках реализации проекта в период 2015-2016 годов на территории края задействовано 316 объектов дворовой активности, из них 42 экстрим пло-щадки, 8 паркур площадок, 266 турниковых комплексов. Число молодых граж-дан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Краснодарского края – 1,3 тыс. человек (соответству-ет плановому показателю).

С целью содействия решению социально-экономических проблем моло-дежи, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи в 2016 году через специалистов по работе с молодежью было временно трудоустроено 20283 молодых гражданина в возрасте от 14 до 29 лет.

В рамках мероприятий, направленных на поддержку и развитие моло-дежного предпринимательства на территории Краснодарского края, осуществ-лялась реализация программы «Ты – предприниматель». Работа велась по сле-дующим направлениям: создание благоприятных условий для популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде; массовое вовлечение молодых людей в мероприятия программы; проведение отбора для дальнейше-го обучения и обеспечения участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, способствующих содействию развития моло-дежного предпринимательства; осуществление межрегионального сотрудниче-ства, международных и внешнеэкономических связей.

Всего в программу «Ты – предприниматель» было вовлечено

1667 человек.

Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере – 13,5 тыс. человек (план – 8,0 тыс. человек).

В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обес-печение деятельности и выполнения государственного задания на оказание го-сударственных услуг подведомственных координатору государственных учре-ждений Краснодарского края («Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», «Молодежный кадровый центр», «Молодежный центр развития лич-ности», «Молодежный центр «Инвентум», «Краевая крейсерско-парусная шко-ла»). Запланированные 3 показателя объема оказываемых ими услуг выполнены в полном объеме.

В рамках развития информационного пространства в молодежной среде была выпущена 21 специальная тематическая полоса «Я молодой» в газете

«Вольная Кубань» и создано 24 телепередачи «Молод. Всегда», а также прове-

ден обучающий семинар для специалистов молодежных СМИ органов по делам молодежи.

По итогам 2016 года число граждан – потребителей молодежных инфор-мационных ресурсов составило 218,9 тыс. человек (план –138,0 тыс. человек).

Из 11 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 1 мероприятию:

не было приобретено оборудование (квадрокоптер) для выполнения ме-роприятия, направленного на информирование молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в Краснодарском крае, в том числе в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации в части приобретения оборудования. Причина: во исполнение пункта 17 поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края, не но-сящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоро-вью граждан, было не согласовано приобретение оборудования на заседании рабочей группы краевого совета по стратегическому планированию и экономи-ческой политике Краснодарского края при главе администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросам оценки целесообразности реализации меро-приятий государственных программ Краснодарского края (протокол от 22.12.2016 года № 49), средства были перераспределены на изготовление ви-деороликов).

3.14.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Молодежь Кубани»

Эффективность реализации государственной программы «Молодежь Ку-бани» в 2016 году, рассчитанная соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 0,9 (0,94) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей достигнуты, в том числе 5 показателей с перевыполнением.

С 1 января 2017 года государственная программа «Молодежь Кубани» признана утратившей силу. Мероприятия по созданию условий для воспитания, развития и реализации потенциала молодежи с 2017 года реализуются в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 5 октября 2015 года № 939.
О ходе реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества»

Государственная программа Краснодарского края «Региональная полити-ка и развитие гражданского общества» утверждена постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2015 года № 975. В 2016 году внесено 3 изменения в государственную программу (08.08.2016,

20.09.2016, 31.03.2017).

Координатор государственной программы – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики).

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 01.02.2016 года (изменен 10.08.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Реги-ональная политика и развитие гражданского общества» в 2016 году был преду-смотрен в сумме 201 407,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 464,2 тыс. рублей; краевого бюджета – 196 943,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 199 400,1 тыс. рублей, или 99,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 748,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 195 651,4 тыс. рублей, из них 3 535,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 781,7 тыс. рублей, или 95,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»

Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (де-партамент внутренней политики).

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики, управление кадровой политики и противодействия коррупции), Законодательное Собрание Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 130 979,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 435,6 тыс. рублей (подтвержденные к использо-ванию средства 2015 года на оплату оказанных специалистам российскими об-разовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государ-ственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народ-ного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 -2017/18 учебных годах, в рамках подпрограммы «Кадры для инновационной экономики» государствен-ной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инноваци-онная экономика»);

краевого бюджета – 130 543,8 тыс. рублей

За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 130 676,8 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 435,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 130 241,2 тыс. рублей, из них 2 626,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(302,6 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 192,6 тыс. рублей;

уменьшения количества награждаемых – 110,0 тыс. рублей (за счет сов-мещения функций: 9 глав поселений являлись одновременно руководителями представительного органа поселения).

Запланированные к реализации в отчетном году 11 мероприятий выпол-нены в полном объеме, основными итогами исполнения которых стали:

143 государственных гражданских служащих Краснодарского края про-шли обучение в рамках 3 образовательных программ;

118 муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Краснодарского края прошли обучение в рамках 4 образовательных программ;

проведено 4 семинара, в которых приняли участие депутаты представи-тельных органов местного самоуправления в Краснодарском крае, лица, заме-щающие выборные муниципальные должности, лица, замещающие должности муниципальной службы в Краснодарском крае в количестве 296 человек;

реализовано 8 образовательных программ, прошли обучение по програм-мам дополнительного профессионального образования: лица, замещающие гос-ударственные должности – 2 человека, государственные гражданские служа-щие Краснодарского края, замещающие должности государственной граждан-ской службы Краснодарского края в Законодательном Собрании Краснодарско-го края – 45 человек. Доля лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в ад-министрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Красно-дарского края, Законодательном Собрании Краснодарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополнительного профессиональ-ного образования составила 100,0 %;

для 36 студентов высших учебных заведений, расположенных на терри-тории Краснодарского края, организована практика в Законодательном Собра-нии Краснодарского края;

организованы и проведены 4 ежегодных краевых конкурса среди муни-ципальных образований и органов территориального общественного само-управления Краснодарского края по итогам их деятельности с выплатой денеж-ного вознаграждения (грантов) в общей сумме почти 114 млн. рублей: на звание лучшего поселения Краснодарского края, «Лучший орган территориального общественного самоуправления»; «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края»; «Лучшее поселение по развитию малых форм хозяй-ствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края». Доля муни-ципальных образований Краснодарского края, принимающих участие в конкур-сах по итогам деятельности среди муниципальных образований и органов тер-риториального общественного самоуправления, составила 100,0 %.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1. Плановые значения целевых показателей, характеризую-щих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур

в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 9 987,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 028,6 тыс. рублей (субсидии на софинансиро-вание расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на этно-культурное развитие народов, живущих в регионе, и поддержку языкового мно-гообразия в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 го-ды)»);

краевого бюджета – 5 959,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 9 150,3 тыс. рублей, или 91,6 % от предусмотренного лими-та, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 313,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 5 837,2 тыс. рублей, из них 849,0 тыс. рублей направ-лено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 715,5 тыс. рублей, краевой бюджет – 121,8 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 715,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 593,4 тыс. рублей);

реализации общественно-полезной программы – 122,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (возврат неиспользованных средств гранта).

Основными итогами реализации подпрограммы в 2016 году стали:

на Интернет-ресурсах размещено 60 информационных материалов и в краевых газетах издано 4 вкладыша о деятельности краевых национально-культурных общественных объединений в рамках осуществления информаци-онной поддержки общественных объединений;

проведен 1 краевой фестиваль национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани» с общим количеством участни-ков – 1000 человек, в том числе, проведены 3 региональных этапа с общим ко-личеством участников – 3000 человек;

организованы и проведены 10 фестивалей краевых и местных националь-но-культурных автономий, и общественных организаций.

Предоставлены гранты администрации Краснодарского края для под-держки 10 общественно полезных программ 7 общественных объединений, предусматривающих:

организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и традици-онного образа жизни коренного малочисленного народа РФ (шапсугов) (план – 3 программы, фактически на конкурс были представлены 2 программы, плано-

вое значение непосредственного результата реализации мероприятия не выпол-нено);

проведение мероприятий в области укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (план – 3 программы, фактически гранты предоставлены на реализацию 7 общественно полезных программ – по-бедителям конкурса, в том числе 3 – за счет средств федеральной субсидии).

В рамках данных общественно полезных программ организованы и про-ведены:

занятия по изучению адыгского языка в местах традиционного прожива-ния шапсугов в Лазаревском и Туапсинском районах;

25-й краевой юбилейный культурно-спортивного фестиваль ассирийской культуры «ХУББА»;

совместные концертные программы ансамбля «Зори Шапсугии» и ансам-бля «Черкессия» в Туапсинском районе;

молодёжный праздник «Адыгэ-джегу» в г. Краснодаре;

научно-практическая конференция для представителей общественных объединений адыгов – черкесов и абхазов Краснодарского края и Республики Абхазия по вопросу реализации Стратегии государственной национальной по-литики РФ;

4 обучающих семинара для актива общественных организаций духовно-патриотической направленности, представителей национальных диаспор, не-коммерческих общественных объединений, территориальных органов само-управления, духовенства, а также тренинг -семинар для экспертов по вопросам укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-ний в Краснодарском крае;

круглые столы «Проблемы профилактики проявлений экстремизма в ады-гской – черкесской молодёжной среде», «Памяти жертв Кавказской войны» в г. Краснодаре, «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма в межна-циональной среде молодёжи Краснодарского края»;

экскурсии по памятным местам Краснодарского края и по местам этноту-ризма адыгов в Туапсинском и Лазаревском районах;

развитие информационного периодического издания коренного малочис-ленного народа Российской Федерации причерноморских адыгов-шапсугов (из-дано 6 выпусков газеты «Шапсугия») и издание буклета о реализации программ Адыгэ Хасэ;

тестирование и анкетирование участников программ, проведение социо-логических опросов.

В результате реализации программных мероприятий:

число участников мероприятий, направленных на этнокультурное разви-тие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и под-держку языкового многообразия на территории Краснодарского края достигло 27 тыс. человек (план – 15,0 тыс. человек);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан РФ, проживающих на территории Краснодарского края, в 2016 году составила 70,8 % при плане 61,0 %;

уровень толерантного отношения к представителям другой национально-сти на территории Краснодарского края составил 90,7 % при плане 83,0 %.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 13 450,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 817,7 тыс. рублей, или 95,3 % от предусмотренного лими-та, из них 60,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(632,3 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате: оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 627,3 тыс. рублей;

уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 5,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия).

В 2016 году количество проведенных мероприятий по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края составило 18 мероприятий (план – 16), из них 9 мероприятий по празднованию государ-ственных, международных праздников и дней воинской славы России; 5 меро-приятий по празднованию праздничных дней, памятных дат, исторических и знаменательных событий России и Краснодарского края, 4 мероприятий по че-ствованию от имени администрации Краснодарского края юбиляров – прослав-ленных земляков и граждан, внесших значительный вклад в развитие России и Краснодарского края.

Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края – 200,0 тыс. чело-век, или 181,8 % от плана, также привлечено к реализации мероприятий 19 об-щественных объединений при плане 12.

Проведение мероприятий способствовало увековечению памяти погиб-ших в годы Великой Отечественной войны, объединению усилий органов госу-дарственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, общественных организаций по консолидации общества на основе идей патрио-тизма, совершенствованию работы по патриотическому воспитанию населения края.

В целях повышения уровня информированности населения края по во-просам истории Кубани издана брошюра «Календарь праздничных дней, па-мятных дат и знаменательных событий Краснодарского края» тиражом 2,5 тыс. экземпляров.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1. Плановые значения целевых показателей, характеризую-щих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы

с соотечественниками за рубежом»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 400,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 400,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия, предусмат-ривающие грантовую поддержку общественно полезных программ обществен-ных объединений, выполнены в полном объеме (3 мероприятия).

По итогам 2016 года реализовано 3 общественно полезные программы, в рамках которых:

проведено 8 мероприятий за рубежом, среди которых участие в празд-ничных мероприятиях, посвященных «Дню России», «Дню образования Крас-нодарского края», «Дню народного единства» в Республике Абхазия; проведе-ны 3 круглых стола;

проведены национально-культурные мероприятия на тему: «Пусть не гаснет огонь нартов!» для представителей молодежи адыгской-черкесской диаспоры в Абхазии (круглые столы по теме культурного обмена творческих и научных связей соотечественников зарубежья с молодёжными адыгскими – черкесскими творческими коллективами, фестиваль адыгской-черкесской куль-туры для представителей адыгской-черкесской диаспоры в Абхазии, традици-онные адыгские «Джегу» с представителями молодёжи адыгской – черкесской диаспоры в населённых пунктах компактного проживания в Абхазии);

привлечено к сотрудничеству 10 объединений соотечественников, про-живающих за рубежом (план – 6);

оказана консультативная юридическая помощь, информационно-правовая поддержка целевым группам проекта, розыск и воссоединение семей. Всего проведено 533 юридических консультаций при плане 450). Кроме этого обеспе-чена материальная помощь и поддержка соотечественников ближнего зарубе-жья.

Число молодых соотечественников, представителей общественных орга-низаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в меро-приятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников, составило 1500 человек, или 125 % от плана.

Количество установленных общественными организациями контактов и партнерских связей с российскими соотечественниками за рубежом составило 25 единиц (плановое значение – 21).
О ходе реализации подпрограммы «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных

на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внутренней поли-тики).

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 40 590,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 40 590,4 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (9 мероприятий).

В 2016 году по результатам конкурсного отбора были предоставлены гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для поддержки 11 об-щественно полезных программ общественных объединений (план – 9 ). Из них наиболее массовой была программа Краснодарской краевой обществен-ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-ных сил и правоохранительных органов «Поддержка и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-ных органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и со-хранению памяти о выдающихся полководцах» (сумма гранта – 33 000,0 тыс. рублей). Различными мероприятиями указанной программы было охвачено около 1,0 млн. человек, в том числе:

проведена льготная подписка на краевые периодические издания (газеты) для ветеранов;

организованы и проведены встречи, приемы, направленные на развитие международных, межнациональных и межрегиональных связей общественных ветеранских организаций края с ветеранскими организациями зарубежных гос-ударств, а также республик, краев и областей, входящих в Южный Федераль-ный округ Российской Федерации;

вовлечено в мероприятия подпрограммы 72 ветеранских общественных организации (соответствует плановому значению). Ветеранские организации были привлечены к защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, а также к изучению и сохранению патриотических и интернациональных тра-диций, воинской доблести, трудового опыта старшего поколения и передачи их молодым кубанцам.

Также реализованы другие общественно полезные программы, направ-ленные на:

поддержку и защиту прав ветеранов боевых действий (участие в меро-приятиях по сохранению и передаче интернациональных традиций и воинской доблести). Общий охват участников проведенных мероприятий – 1,05 млн. человек;

поддержку и защиту прав инвалидов, членов семей погибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах (оказана материальная поддержка, привлечены местные отделения Краснодарской региональной орга-низации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Аф-ганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» для участия в мероприятиях по увековечиванию подвигов и памяти участников боевых действий). Общий охват участников проведенных мероприятий –350 человек;

проведение мероприятий по чествованию лиц, удостоенных высших наград и званий Советского Союза, Российской Федерации, Краснодарского края, лауреатов государственных премий, привлечение их к участию в празд-ничных мероприятиях, в мероприятиях по сохранению и передаче патриотиче-ских и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганде здоро-вого образа жизни, а также обеспечение социальной и материальной поддерж-кой. В результате реализации двух общественно полезных программ охвачено 610 человек;

обеспечение комплекса мероприятий в области охраны и использования памятников истории и культуры (осуществлены текущий ремонт и благо-устройство более 2 тыс. военно-исторических памятников, расположенных на территории края);

поддержку и защиту законных прав инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (привлечены к участию в меро-приятиях общественные организации чернобыльского движения, проведено 10 собраний в общественных организациях чернобыльского движения). Общий охват участников проведенных мероприятий – более 9,5 тыс. участников (план

– 1 тыс. участников). Значительное увеличение показателя обусловлено прове-дением комплекса мероприятий, приуроченных к 30-летию катастрофы на Чер-нобыльской АЭС;

организовано 6 мероприятий в области гражданского просвещения, среди них проведение в городе Сочи Адлеровских чтений (всероссийская и междуна-родная научно-просветительские конференции);

проведено 10 мероприятий по защите прав и свобод человека и гражда-нина: 2 массовых мероприятия «Я гражданин!» и «На защите прав»; круглый стол «Права человека и гражданина в России»; тематический семинар «Защити свои права»; 2 дискуссионные и тематические площадки, краевой молодежный форум «Активный гражданин»; создан информационный контент в социальных сетях.

Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодар-ского края составила 18,7 %, или 100,0 % от плана.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1. Плановые значения целевых показателей, характеризую-щих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство культуры Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 5 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (субсидии местным бюджетам муниципальных образований края), из них кас-совые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 764,9 тыс. рублей, или 95,3 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (235,1 тыс. рублей) в связи с экономией, возникшей в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния конкурентных процедур определения поставщиков и фактического выпол-нения муниципальных контрактов.

В отчетном периоде в целях обеспечения нормативных условий хранения документов и укрепления материально-технической базы муниципальных ар-хивов 6 муниципальным образованиям края были предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств по формированию и содержанию муниципальных архивов. В результате:

проведен капитальный ремонт помещений архивного отдела в городе Армавире и Ленинградском районе;

приобретено оборудование для создания температурно-влажностного ре-жима (сплит-системы – 3 единицы), компьютерная техника и оргтехника (1 компьютер в сборе, МФУ – 3 единицы) в Белоглинском районе;

проведен капитальный ремонт здания архива МКУ «Архив МО Лабин-ский район»;

в Славянском районе выполнены работы по капитальному ремонту зда-ния для размещения муниципального архива Славянского района (ремонт кров-ли, крыльца, лестничного марша, проема – окон, дверей входных, отмостки, внутренней лестницы, усиление плит перекрытия здания);

заменена кровля в здании архивного дела муниципального образования Тимашевский район.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 781,7 тыс. рублей, или 95,6 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.

В результате проведенных мероприятий:

доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов составила 73,0 %, или 100 % от плана;

степень загруженности архивохранилищ составила 80,0 %, или 100 % от плана.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1. Плановые значения целевых показателей, характеризую-щих достижение цели и решение задачи подпрограммы, достигнуты в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества»

Эффективность реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Совершенствование меха-низмов управления развитием Краснодарско-го края»	1 высокая
2	подпрограмма «Гармонизация межнацио-нальных отношений и развитие националь-ных культур в Краснодарском крае»	0,99 высокая
3	подпрограмма «Укрепление единства рос-сийской нации на территории Краснодарско-го края»	1 высокая
4	подпрограмма «Поддержка деятельности ин-ститутов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом»	1 высокая
5	подпрограмма «Грантовая поддержка обще-ственных инициатив и мероприятий, направ-ленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской иден-тичности»	1 высокая
6	подпрограмма «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края»	1 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» в 2016 году, по оценке координа-тора, составила 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 3 показателя с перевыполнением.

3.16. О ходе реализации государственной программы

«Казачество Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Казачество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 16.11.2015 года № 1037. В 2016 году в государственную програм-му внесено 3 изменения (07.06.2016, 31.10.2016, 30.11.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 29.01.2016 года (изменен 28.06.2016, 20.10.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Каза-чество Кубани» в 2016 году за счет краевого бюджета был предусмотрен в сумме 984 948,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 983 024,8 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, из них 4 613,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(1 923,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

фактического выполнения заключенных ГКУ Краснодарского края «Ка-заки Кубани» договоров – 1 175,4 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора – 120,7 тыс. рублей;

исполнение пункта 17 поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красно-дарского края, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан –489,6 тыс. рублей, из них:

252,2 тыс. рублей – не согласовано приобретение товаров рабочей груп-пой краевого совета по стратегическому планированию и экономической поли-тике Краснодарского края при главе администрации (губернатора) Краснодар-ского края по вопросам оценки целесообразности реализации мероприятий гос-ударственных программ Краснодарского края (протокол от 03.11.2016 года

№ 43);

237,6 тыс. рублей – отказано при проведении казначейского контроля в приобретении товаров (работ, услуг) для Ейского казачьего кадетского корпуса, не согласованных с вышеуказанной рабочей группой;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 133,0 тыс. рублей;

Запланированные к реализации в отчетном году 8 основных мероприятий выполнены, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме.

Оказана финансовая поддержка социально ориентированным казачьим обществам (районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества, Кубанскому войсковому казачьему обществу). В результате обеспе-чено участие казаков-дружинников:

в охране общественного порядка на территории муниципальных образо-ваний Краснодарского края на постоянной основе (1302 казака, 48 специали-стов). Выявлено и пресечено 956 преступлений и 96098 административных нарушений, задержано 237 лиц, находящихся в розыске;

в защите государственной границы Российской Федерации (122 казака). При участии казаков задержано 99 нарушителей пограничного режима и правил рыболовства (изъято 20 лодок, 13 моторов, 958 кг рыбы).

Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам испол-нительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнитель-ной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муници-пальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законода-тельством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих об-

ществ составил 12 %, что превышает плановое значение целевого показателя в абсолютном выражении на 5 %.

Было проведено 8 военно-полевых сборов, в которых приняло участие 5140 казаков казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества.

Реализован ряд мероприятий, направленных на освещение деятельности кубанского казачества в средствах массовой информации, в том числе на пат-риотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций, осуществлена подготовка и издание еженедельного вкладыша к краевой газете

«Кубанские новости» – «Кубанский казачий вестник».

Организованы и проведены:

Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и краевая викторина, посвященная 320-й годовщине верного служения Кубанских казаков Отечеству;

15 мероприятий патриотической направленности (план – 13 мероприя-тий), посвященных Герою России Г.Н. Трошеву, принятию закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» – парад исторических отделов Ку-банского казачьего войска, посвященный 224-й годовщине высадки черномор-ских казаков на Тамань; поминовению казаков («Кущевская атака», Корнилов-ские, Тиховские, Чамлыкские, Гречишкинские, Липкинские, Даховские, Ми-хайловские и Апшеронские поминовения):

35 церемониалов «Час Славы Кубани» у памятников Екатерине II, Кубан-скому казачеству, 200-летию Кубанского казачьего войска.

Проведен капитальный ремонт помещений в 3-х казачьих кадетских кор-пусах (Кропоткин, Новороссийск, Приморско-Ахтарский район).

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора и подведомственного ему ГКУ Краснодарского края «Казаки Кубани».

В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обес-печение деятельности и выполнения государственного задания на оказание гос-ударственных услуг подведомственных координатору государственных бюд-жетных и казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских кор-пусов Краснодарского края, в которых 700 кадет проходят обучение. Все уста-новленные данным учреждениям показатели объема (качества) услуг достигну-ты в полном объеме.

3.16.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Казачество Кубани»

Эффективность реализации государственной программы «Казачество Ку-бани» в 2016 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения целевых показателей достигнуты, в том числе 3 показателя с перевыполнением.

3.17. О ходе реализации государственной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Формирование усло-вий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 12.10.2015 года

№ 968. В 2016 году внесено 1 изменение в государственную программу

(21.04.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Краснодарского края (департамент внут-ренней политики).

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 29.01.2016 года (изменения не вносились).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Фор-мирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 24 000,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 23 998,7 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лими-та.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (1,3 тыс. рублей) по причине возврата получателями грантов, неиспользованных сумм по факту выполнения общественно полезных программ.

С целью формирования условий для духовно-нравственного развития граждан РФ, проживающих на территории Краснодарского края, среди соци-ально ориентированных общественных объединений и религиозных организа-ций проведены конкурсы на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ, по ре-зультатам которых распоряжением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 11.10.2016 года № 331-р утвержден список 15 победителей конкурса и суммы предоставляемых ими грантов.

В 2016 году в рамках реализации 3 основных мероприятий за счет средств грантов были реализованы следующие общественно полезные программы:

9 программ социально ориентированных общественных организаций (план – 15), в том числе:

«Духовно-патриотическая выставочная программа «Духовная сила Рос-сии» Краснодарской краевой общественной организации «Творческий союз иконописцев» (1 593,6 тыс. рублей);

«Кубанская семья – верой и духом сильна!» общественной организации социокультурного и интеллектуально-творческого развития детей и молодежи

«Грани таланта» (402,40 тыс. рублей);

«Духовно-нравственное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, как одна из форм социальной защиты» Армавирской городской об-щественной организации детей-инвалидов и детей-сирот «Журавлик» (369,3 тыс. рублей);

«Лебяжий Остров – историко-культурное наследие. Кубанский Афон» Брюховецкой районной общественной организации содействия охране и со-держанию объектов культурного, религиозного и природоохранного значения

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (900,0 тыс. рублей);

«Русская фольклорно-духовная образовательная программа «От России до России» Краснодарской краевой общественной организации «Общество рус-ской культуры» (554,0 тыс. рублей);

«Духовно-нравственные основы российской государственности на совре-менном этапе» Краснодарской краевой народно-патриотической общественной организации «За веру, Кубань и Отечество»!» (2 200,0 тыс. рублей);

«Люблю мой край, мою Россию» Армавирской городской молодежной общественной организации «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр» (493,2 тыс. рублей);

«Истоки нравственности» межрегиональной общественной организации

«Ресурсный социально-правовой центр» (387,3 тыс. рублей);

«Танцевальная студия как эффективный метод духовно-нравственного воспитания (для детей с инвалидностью и без)» Белореченской районной обще-ственной организации Творческого развития и Поддержки Образования «Пер-спектива» (700,1 тыс. рублей);
4 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на осуществление деятельности в области содействия благотво-рительности и добровольчества, образования, просвещения, культуры, искус-ства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, социальной под-держки и защиты граждан (план – 6 программ), в том числе:

«Духовно-патриотическая культура Кубани» местной религиозной орга-низации Приход Храма Рождества Христова г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (2 100,0 тыс. рублей);

«Православная духовно-просветительская сетевая молодежная программа

«Фавор» местной религиозной организации православный Приход Михайло-Архангельского храма хутора Трудобеликовского Красноармейского района Краснодарского края Тихорецкой Епархии Русской Православной Церкви (400,0 тыс. рублей);

«Воспитание Человека Любящего». Центр Православной Культуры «Ве-рую» при храме как средство духовно-нравственного воспитания» местной ре-лигиозной организации православный Приход храма преподобного Сергия Ра-донежского г. Усть-Лабинска Краснодарского края Армавирской Епархии Рус-ской Православной Церкви (1 098,7 тыс. рублей);

«Духовно-нравственное и спортивно-патриотическое воспитание подрас-тающего поколения граждан муниципального образования Выселковский рай-он» местной религиозной организации православный Приход Свято-Троицкого храма ст. Новодонецкой Выселковского района Краснодарского края Тихорец-кой Епархии Русской Православной Церкви (400,0 тыс. рублей);
2 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на охрану объектов (в том числе зданий, сооружений) и террито-рий, имеющих историческое, культовое, культурное значение и мест захороне-ний (план – 1 программа):

«Дорога к храму. 100-летие храма Вознесения Господня» местной рели-гиозной организации православный Приход храма Вознесения Господня г. Кур-ганинска Краснодарского края Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (7 731,0 тыс. рублей).

«Русский Афон – оплот Православия во всем мире» местной религиозной организации Приход Свято-Екатерининского кафедрального Собора г. Красно-дара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (4 668,9 тыс. рублей).

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме только по 1 мероприятию. Общее количество реализованных общественно полезных

программ при содействии грантов из краевого бюджета составило 15 при плане 22 программы.

Причиной недостижения запланированных результатов по 2 мероприяти-ям, по оценке координатора, является заявительный характер участия социаль-но ориентированных общественных и религиозных организаций в конкурсе на получение грантов.

Реализацией указанных общественно полезных программ было охвачено более 32 тыс. человек, в том числе:

социально ориентированными общественными организациями – 13,1

тыс. человек, что превысило целевой показатель более чем в 2,6 раза;

социально ориентированными религиозными организациями – 18,7 тыс. человек, или 187,0 % от плана.

3.17.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного

развития граждан»

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: 2 целевых показателя государственной программы выполнены со значительным перевыполнением.

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2016 году, рассчитанная соответствии с Методикой № 430 состави-ла 1, и признается высокой.

Данная оценка, по мнению министерства экономики, недостаточно объ-ективна, в части достоверности степени выполнения программных мероприя-тий по факту невыполнения плановых значений непосредственных результатов реализованных мероприятий, повлиявшей на полученную низкую эффектив-ность использования финансовых ресурсов. По данным перерасчета, оценка эффективности составила 0,33, и является неудовлетворительной.

Вместе с тем достигнутая эффективность фактически является достаточ-но высокой, так как бюджетные средства предоставлены в полном объеме всем грантополучателям, прошедшим в установленном порядке конкурсный отбор, целевые показатели достигнуты. Планирование количества отобранных обще-ственно полезных программ, реализуемых с привлечением финансовой под-держки краевого бюджета, по информации координатора, было затруднено, в том числе в связи с отсутствием возможности четкого прогнозирования коли-чества заявляемых общественно полезных программ и общей суммы расходов на их реализацию.

3.18. О ходе реализации государственной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» утверждена постановлением главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015 года № 1007. В 2016 году внесено 2 изменения в государственную программу (31.08.2016,

29.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Красно-дарского края от 01.02.2016 года № 25 (изменен 30.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в 2016 году был предусмотрен в сумме 535 552,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 22 130,0 тыс. рублей; краевого бюджета – 513 422,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 497 387,8 тыс. рублей, или 92,9 % от предусмотренного лимита и осу-ществлялись за счет средств краевого бюджета, из них 13 342,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0%).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 131 542,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

70 700,0 тыс. рублей, или 100, % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Главные распорядители бюджетных средств – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, департамент инфор-мационной политики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 416 610,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 22 130,0 тыс. рублей (субсидия на реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае (создание объектов обеспечивающей инфраструктуры автотуристского класте-ра «Можжевеловая роща»), в рамках федеральной целевой программы «Разви-тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)»);

краевого бюджета – 394 480,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 382 541,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджет, или 91,8 % от суммы предусмотренного лимита, из них 8 563,3 тыс. рублей направ-лено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0%). Финансирова-ние средств федерального бюджета не осуществлялось.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 22 130,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 11 939,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

отсутствие государственной экспертизы на проектно-сметную докумен-тацию – 30 330,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 22 130,0 тыс. рублей (объект «Строительство гидротехнического сооружения (волногасящий пляж) в городе-курорте Геленджик»);

исполнение пункта 17 поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красно-дарского края, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан – 1 726,1 тыс. рублей (не согласовано при-обретение товаров рабочей группой краевого совета по стратегическому плани-рованию и экономической политике Краснодарского края при главе админи-страции (губернатора) Краснодарского края по вопросам оценки целесообраз-ности реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края (протокол от 13.10.2016 года № 39, рекомендовано реализацию мероприя-тия перенести на 2017 год));

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 1 185,6 тыс. рублей (расторжение государственного контракта);

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 387,5 тыс. рублей;

оплата за услуги в соответствии с условиями государственного контракта

– 200,0 тыс. рублей (услуга предоставлена до 31.12.2016 года, приемка и оплата услуги осуществлена в следующем финансовом году);

изменение краевого законодательства – 240,0 тыс. рублей (отсутствие ос-нований для финансирования мероприятия).

Из 9 реализованных в отчетном году мероприятий подпрограммы запла-нированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 7 мероприятиям, в том числе по 2 мероприятиям, реализо-ванным на муниципальном уровне (предоставлены субсидии местным бюдже-там):

в целях создания благоприятных и комфортных условий для отдыхающих в Имеретинской низменности города Сочи в границах Олимпийского парка осуществлялось содержание территории площадью 504 899,4 м2 (проведены ра-боты по уходу за зелеными насаждениями и ландшафтом, по эксплуатации и уборке объектов и имущества, комплекс мероприятий по содержанию и ремон-ту сетей электроснабжения, уборка фонтана «Чаша Олимпийского огня», ком-плексное содержание и эксплуатация внутренних инженерных систем). Число посетителей Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи в

2016 году достигло 3,3 млн. человек;

для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-ного характера осуществлена расчистка левого скального склона Гуамского ущелья от нависающих камней, бревен и аварийных деревьев. Площадь расчи-щенной территории составила 170 тыс. м2.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 131 542,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

В целях формирования позитивного туристского имиджа Краснодарского края в 2016 году координатор принял участие в выставочных мероприятиях

«Интурмаркет (ITM) 2016» и «АгроТУР-2016». На Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2016» на консолидированном стенде региона общей площадью 200 м2 были представлены курортные и туристские ресурсы

как популярных среди туристов направлений (Сочи, Анапа, Геленджик), так и перспективные к развитию территории (Ейский, Темрюкский, Апшеронский и другие районы). Общее количество посетителей выставки составило более 72 тыс. человек.

По инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края в целях развития и популяризации сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае координатором организована и проведена выставка-ярмарка «АгроТУР-2016». Экспонентами выставки стали представители 60 предприятий сельского туриз-ма из 27 муниципальных образований Краснодарского края. Стенды участни-ков посетило более 60 представителей турагентств и туроператоров.

В целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края:

проведено 2 информационных тура по объектам сельского (аграрного) туризма для представителей СМИ по вопросам туристской деятельности и ту-ристских компаний Краснодарского края, а также субъектов Южного Феде-рального округа и города Москва;

изготовлен и распространен среди туристских компаний Краснодарского края каталог объектов сельского (аграрного) туризма на территории Краснодар-ского края (тираж – 700 единиц);

на радиоканале «Радио 107» размещены 30 выпусков радиопрограммы о возможностях отдыха на горных и горно-предгорных территориях Краснодар-ского края;

разработаны, изготовлены и установлены рекламные конструкции общей площадью информационных полей более 1500 м2 (наружная реклама);

размещены информационные материалы на 15 транспортных средствах междугороднего сообщения; в печатных средствах массовой информации (бо-лее 2 тыс. см2), а также на телевидении (эфирное время – 124 часа).

По данным отчетов муниципальных образований Краснодарского края, в 2016 году число отдыхающих в Краснодарском крае составило 15,8 млн. чело-век. Объем услуг, оказанный санаторно-курортным и туристским комплексом, составил 65,8 млрд. рублей (оперативные данные, по информации координато-ра, срок представления статистической информации о фактическом значении показателей – 10 июля 2017 года), из них: коллективными средствами размеще-ния – 62,0 млрд. рублей, выручка туристских фирм – 3,8 млрд. рублей. Налого-вые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского ком-плекса в консолидированный бюджет Краснодарского края достигли 6,55 млрд. рублей.

С целью продвижения туристско-рекреационных возможностей региона, а также привлечения инвесторов в строительство объектов туристской инфра-структуры координатор принял участие в Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2016». В рамках Форума санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края был представлен 37 проектами с общим объе-мом финансирования 48,4 млрд. рублей. Заключено 8 соглашений в сфере сана-торно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 6,1 млрд. рублей, в том числе одно соглашение подписано на уровне администра-ции Краснодарского края.

По оценке координатора, объем инвестиций в основной капитал органи-заций санаторно-курортного и туристского комплекса в 2016 году составил 8,0

млрд. рублей (в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 года № 671-р, срок предоставления Росстатом уточненной статистической информации по показателю по итогам 2016 года установлен 1 августа 2017 года).

В целях повышения эффективности использования туристского потенци-ала Краснодарского края проведено 2 региональных статистических исследова-ния:

обследование сезонных кемпингов в курортной зоне Краснодарского края (Северский, Славянский, Темрюкский и Туапсинский районы, в городах-курортах Анапа, Геленджик, Сочи и в городе Новороссийске). Обобщенные ма-териалы содержали экспресс-информацию по числу организаций, общему чис-лу ночевок туристов, общей численности обслуженных туристов, средней про-должительности пребывания одного туриста, доходов от эксплуатации кемпин-гов и продолжительности работы в 2016 году;

выборочное статистическое обследование посетителей туристских объек-тов Краснодарского края проводилось с целью определения численности одно-дневных посетителей туристских объектов, а также численности лиц, совер-шавших походы по туристским маршрутам, объема расходов посетителей (включая затраты на общественное питание, объекты торговли и платные услу-ги) и оценки уровня туристской привлекательности и состояния инфраструкту-ры посещенных объектов.

Также в 2016 году организован и проведен ежегодный краевой конкурс лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп», направленный на популя-ризацию и повышение престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа кубанских здравниц, продвижению краевого турист-ского продукта (5 номинаций).

В отчетном периоде не выполнены 2 мероприятия, предусматривающие:
1. осуществление бюджетных инвестиций за счет средств федерального и краевого бюджетов в объект краевой собственности «Строительство гидротех-нического сооружения (волногасящий пляж) в городе-курорте Геленджик» в рамках реализации комплексного проекта по созданию автотуристского класте-ра «Можжевеловая роща» в Краснодарском крае.
  
  Учитывая, что реализация данного мероприятия предусматривает строи-тельные работы в территориальных водах РФ, организация и проведение госу-дарственной экспертизы в отношении проектной документации по объекту должна осуществляться на федеральном уровне.
  
  По сведению координатора, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (заказчик проектной документации) неоднократно направляла пакет документов в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получе-ния положительных заключений государственных экспертиз по объекту. Одна-ко в связи с отсутствием решения, принятого в соответствии с условиями феде-ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-сийской Федерации (2011 -2018 годы)» и включающего информацию о смет-ной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности объекта, возникла необходимость в предоставлении письма руководителя федерального органа исполнительной власти, подтверждающего указанную в заявление пред-полагаемую (предельную) стоимость строительства объекта и содержащего ин-формацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объ-
  
  екта. Вместе с тем механизмом федеральной программы не предусмотрено по-объектное распределение и подтверждение предполагаемой (предельной) стои-мости строительства объекта, поскольку не отнесено к полномочиям Федераль-ного агентства по туризму.
  
  Из-за невозможности подтверждения предельной стоимости по финанси-рованию объекта в рамках указанной федеральной целевой программы пакет документов для получения положительных заключений государственных экс-пертиз по объекту не был принят в работу ФАУ «Главгосэкспертиза России». В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по объекту средства федерального бюджета перераспределены другим субъек-там РФ.
  
  В настоящее время в целях проработки согласованного решения по во-просу прохождения Главгосэкспертизы по объекту и возможности дальнейшей реализации мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в адрес Федерального агентства по туризму направлено письмо от 06.11.2017 го-да № 44-1055/17-01-11 о проведении рабочего совещания с участием предста-вителей Федерального агентства по туризму, ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-сии», Законодательного Собрания Краснодарского края, министерства курор-тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Геленджик и ООО «Берегозащита» (разработчика проектной документации). По состоянию на 1 мая указанное рабочее совеща-ние не проведено. Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 года № 118
  
  «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие внут-реннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)» вне-сены изменения в ресурсное обеспечение реализации комплексного проекта по созданию автотуристского кластера «Можжевеловая роща» в части исключения из него средств федерального бюджета.
  
  Следует отметить, что комплексный проект по созданию автотуристского кластера «Можжевеловая роща» предполагает также создание объектов турист-ской инфраструктуры за счет привлечения средств внебюджетных источников. Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 70 700,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного программой.
  
  В рамках создания кластера инвестором начата реализация инвестицион-ного проекта «Строительство гостиничного комплекса «Приморье» (осуществ-лено устройство котлована, устройство монолитных железобетонных фунда-ментов по проекту «Реконструкция гостиничного комплекса «Приморье» (2-я очередь)» общей площадью 3,7 тыс. м2). Планируемый срок реализации данно-го инвестпроекта был определен по 2018 год включительно. Однако, учитывая, что в настоящее время не представляется возможным реали-зация мероприятия по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера, осуществляемых за счет бюджетных средств, в государственную про-грамму внесены изменения, согласно которым планируемые к привлечению средства внебюджетных источников на создание объектов туристской инфра-структуры кластера в период 2017-2018 годов из государственной программы исключены.
2. предоставление грантов в форме субсидий победителям, занявшим призовые места по итогам краевого конкурса «Лучший объект сельского (аг-
рарного) туризма в Краснодарском крае», проводимого в соответствии с поста-новлением Законодательным Собранием Краснодарского края от 23.04.2014 года № 1021-П. Сроки окончания приема конкурсных заявок и под-ведения итогов перенесены на 2017 год (итоги за 2016 год подведены постанов-лением Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.03.2017 года

№ 3076-П). Указанные изменения законодательства, внесенные 27.07.2016 года, координатором не были учтены и соответствующие изменения в подпрограмму не внесены.

В отчетном периоде степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей, по оценке ко-ординатора, выполнены:

число размещенных лиц в коллективных средствах размещения составило 8,2 млн. человек (план – 4,41 млн. человек);

единовременная вместимость коллективных средств размещения – 369,6 тыс. мест (план – 258,0 тыс. мест) (на основе данных муниципальных образова-ний указано максимальное значение в пик сезона – август 2016 года).
О ходе реализации подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его

функционирование»

Главные распорядители бюджетных средств – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; министерство природ-ных ресурсов Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 4 620,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 4 516,4 тыс. рублей, или 97,8 % от предусмотренного лими-та, из них 2 106,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженно-сти 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных про-цедур определения поставщиков и округления (103,9 тыс. рублей).

В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшерон-ского района и содействия формированию нового горноклиматического курор-та выполнены 2 мероприятия в рамках, которых:

осуществлялась трансляция презентационного фильма о территории, пла-нируемой к размещению курорта, в апреле, мае и сентябре 2016 года на 4 телеканалах в Южном и Центральном федеральных округах (в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, в городах Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Краснодар);

осуществлялась трансляция 20 выпусков радиопрограммы о туристско-рекреационном потенциале Апшеронского района на радиоканале «Радио 107»; организован и проведен в сентябре 2016 года информационный тур для представителей турагентств, федеральных и краевых средств массовой инфор-

мации;

организован фестиваль осеннего отдыха в октябре 2016 года, в рамках ко-торого проведена конференция на тему «Развитие индустрии туризма на Лаго-

накском нагорье: опыт, проблемы, перспективы». В рамках фестиваля органи-зован и проведен информационный тур.

В 2016 году число отдыхающих в Апшеронском районе составило 304 тыс. человек.

В отчетном периоде степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,98: из 9 целевых показателей подпрограммы плановые зна-чения в полном объеме не достигнуты по 3 показателям, характеризующим коллективные средства размещения на территории Апшеронского района:

число размещенных лиц – 0,037 млн. человек или 88,1 % от плана; площадь номерного фонда – 5,21 тыс. м2, или 91,4 % от плана; единовременная вместимость – 1,382 тыс. мест, или 94,8 % от плана. Невыполнение связано с приостановлением деятельности в 2016 году ба-

зы отдыха «Альпика», а также выведением из эксплуатации одного корпуса ба-зы отдыха «Пихтовый бор».
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы «Развитие санаторно-курортного

и туристского комплекса»

Главный распорядитель бюджетных средств – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий государ-ственной программы в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 114 322,1 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспече-ние деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и выполнение государственного задания государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Курорты Краснодарского края».

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 110 330,4 тыс. рублей, или 96,5 % от предусмотренного лимита, из них 2 672,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(3 991,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности координатора – 2 281,8 тыс. рублей;

приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-нием услуг – 1 115,5 тыс. рублей;

изменение краевого законодательства – 594,4 тыс. рублей (постановлени-ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.10.2016 года

№ 796 признан утратившим силу порядок предоставления социальных выплат по найму жилых помещений государственным гражданским служащим в слу-чае осуществления профессиональной служебной деятельности в органах ис-полнительной власти Краснодарского края, имеющих местонахождение на тер-ритории Краснодарского края за границами муниципального образования город

Краснодар). Соответствующие изменения по уменьшению бюджетных ассигно-ваний координатором в государственную программу не внесены.

В рамках выполнения государственного задания на оказание государ-ственных услуг государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Курорты Краснодарского края» в 2016 году обеспечена работа горячей линии «Курорты Краснодарского края». Удовлетворенность потребителей предоставленной по запросу информацией в телефонном режиме составила 100,0%.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и

туристского комплекса»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», рас-считанная в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реали-зации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

0,81

средняя

подпрограмма «Создание горноклиматиче-ского курорта Лагонаки и объектов, обеспе-чивающих его функционирование»

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сана-торно-курортного и туристского комплекса»» в 2016 году, по оценке координа-тора, составила 0,9 (0,91) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, из них по 4 показателям представлены оперативные дан-ные.

По мнению министерства экономики, основной фактор, повлиявший на невысокую эффективность использования финансовых ресурсов и эффектив-ность реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристско-го комплекса» государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», является субъективным (отсутствие экспертиз по объ-екту капитального строительства) и находится в зависимости от управленче-ских компетенций координатора государственной программы.

О ходе реализации государственной программы

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Государственная программа Краснодарского края «Противодействие не-законному обороту наркотиков» утверждена постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 941. В 2016 году внесено 1 изменение в государственную программу (03.06.2016).

Координатор государственной программы – департамент по делам каза-чества и военным вопросам Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств: департамент по делам каза-чества и военным вопросам Краснодарского края, министерство труда и соци-ального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и мо-лодежной политики Краснодарского края, министерство здравоохранения

Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент инфор-мационной политики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден 01.02.2016 года (изменения не вносились).

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета государствен-ной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2016 году был предусмотрен в сумме 14 752,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 13 092,1 тыс. рублей, или 88,7 % от предусмотренного лимита, из них 3 020,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не освоены в полном объеме (1 659,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

позднее заключение договора с юридическим лицом на возмещение за-трат, связанных с организацией им социальной реабилитации и ресоциализации лиц больных наркоманией – 1 581,0 тыс. рублей (бюджетные ассигнования на мероприятие (включено в программу 03.06.2016 года) выделены Законом Крас-нодарского края от 08.08.2016 года № 3463-КЗ; соответствующий порядок предоставления субсидий утвержден приказом координатора от 01.09.2016 года

№ 1078; представленные заявки 3 юридических лиц признаны несоответству-ющими критериям отбора, проводимого с 5 по 14 октября 2016 года; по итогам повторного отбора, проводимого с 28 сентября по 6 октября, выбрана организа-ция, имеющая право на получение субсидий (приказ координатора от 16.11.2016 года № 1452);

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 78,9 тыс. рублей.

Из 9 реализованных в отчетном году мероприятий (без учета мероприя-тий, предусматривающих только оплату кредиторской задолженности) запла-нированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 8 мероприятиям:

В 2016 году продолжена работа передвижного консультативно-методического пункта, в рамках деятельности которого:

проведено обучение, создание и экспертиза социальных проектов моло-дежных общественных объединений, осуществляющих работу по пропаганде здорового образа жизни, волонтерского антинаркотического движения анти-наркотической направленности (общий охват участников – 7730 человек в воз-расте от 14 до 29 лет);

распространены методические материалы в количестве 2300 единиц; проведен целевой обучающий семинар для 132 добровольцев-студентов

из 44 муниципальных образований края, занимающихся профилактикой неза-конного потребления наркотических и психотропных веществ.

В целях повышения уровня осведомленности населения о негативных по-следствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте изготовлена и организована трансляция на краевых телеканалах 2 видеороликов («Анимация» и «Альбом») общей про-должительностью 233 минуты в 3 квартале 2016 года.

В отчетном году организованы и проведены в 3 этапа (муниципальный, зональный, финал):

краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» (охват участников

– почти 8,5 тыс. детей и подростков);

краевые соревнования школьников «Кубань спортивная против наркоти-ков» (охват участников – более 12 тыс. школьников, состоящих на внутриш-кольном учёте и в ПДН, а также дети, находящиеся в социально опасном поло-жении и трудной жизненной ситуации);

краевой фестиваль подростково-молодежных объединений «Нам жить в России» (охват участников – 800 человек).

Предоставлены субсидии социально-ориентированным казачьим обще-ствам для продолжения деятельности 48 казачьих мобильных групп общей чис-ленностью 240 человек. Ими осуществлено 11520 выходов на дежурства на ме-роприятиях, направленных на предупреждение незаконного распространения наркотических средств на территории Краснодарского края.

Укреплена материально-техническая база 5 кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного отношения к не-медицинскому потреблению наркотиков (город-курорт Сочи, Динской, Ленин-градский, Ейский и Туапсинский районы). Для них приобретены компьютерная техника, оргтехника, видео-теле аппаратура, музыкальное оборудование, под-готовлены программное психологическое компьютерное тестирование, тренин-ги, наглядные пособия (плакаты, стенды, электронные учебные материалы, те-матические фильмы, слайд-альбомы и др.), а также методическая литература согласно тематике.

Проведено социологическое исследование «Отношение населения Крас-нодарского края к проблемам наркотизации общества».

По результатам анализа, проведенного министерством экономики, не до-стигнуто плановое значение непосредственного результата мероприятия

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат, свя-занных с организацией ими социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психо-тропных веществ, на территории Краснодарского края». На конец отчетного периода отсутствует число больных наркоманией, прошедших реабилитацию и ресоциализацию, при плане – 10 человек. По состоянию на 31.12.2016 года в отобранной на конкурсной основе организации проходят курс реабилитации и ресоциализации 10 граждан (курс начат 22.11.2016 года, индивидуальный для каждого пациента, на конец отчетного периода не завершен, по состоянию на 23.02.2017 года завершен по последнему гражданину).

В целом реализация мероприятий государственной программы была направлена на проведение комплекса профилактических и превентивных мер по сокращению потребления наркотиков на территории Краснодарского края. В результате фактические значения подушевых целевых показателей на 100 тыс. населения, желаемой тенденцией развития которых является сни-жение значений, не превысили установленных плановых значений:

число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, составило 111,9 человек при плане 173,5 человек;

число наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет, составило 3,14 % при плане 3,15 %;

общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, составила 238,3 человека при плане 364,9 человека.

3.19.1 Оценка эффективности реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Эффективность реализации государственной программы «Противодей-ствие незаконному обороту наркотиков» в 2016 году, рассчитанная соответ-ствии с Методикой № 430, по оценке координатора составила 1, и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 3 целевых показателей достигнуты, в том числе 2 показателя с перевыполнением.
О ходе реализации государственной программы

«Информационное общество Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Информационное об-щество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернато-ра) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 960. В 2016 году внесено 2

изменения в государственную программу (30.06.2016, 06.12.2016).

Координатор государственной программы – департамент информатиза-ции и связи Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент информатиза-ции и связи Краснодарского края, департамент имущественных отношений Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министер-ство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, управление записи актов гражданского состояния Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден ру-ководителем департамента информатизации и связи Краснодарского края 11.01.2016 (внесены изменения 01.07.2016, 28.09.2016, 20.12.2016).

Объем финансирования государственной программы «Информационное общество Кубани» в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 311 297,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств состави-ли 277 054,8 тыс. рублей, или 89,0 % от предусмотренного лимита, из них 13 510,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(34 242,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

незаключение государственных контрактов – 13 254,2 тыс. рублей (отклонение департаментом по регулированию контрактной системы Красно-дарского края заявок (11 493,1 тыс. рублей); признание несостоявшимися про-цедур определения поставщиков по решению УФАС (490 тыс. рублей); отсут-ствие заявок потенциальных участников закупок (371,8 тыс. рублей); несвое-временная передача исключительных прав на программное обеспечение (пор-

талы), принадлежащее департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (399,3 тыс. рублей); министерство природных ресурсов Краснодарского края приняло решение о переносе на 2017 год подключения к подсистеме «Концентратор услуг» ведомственной инфор-мационной системы в связи с необходимостью ее доработки (500 тыс. рублей);

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 7 524,9 тыс. рублей;

оптимизации расходов на финансовое обеспечение деятельности коорди-натора в целях исполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Красно-дарского края, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан) – 1 409,8 тыс. рублей;

отсутствия необходимости в средствах – 250,5 тыс. рублей (отсутствие необходимости заключения государственного контракта по обеспечению крае-вого оперативного штаба, расположенного в г. Сочи услугами предоставления доступа к сети Интернет и канала VPN для подключения к региональной муль-тисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодар-ского края (далее – РМС ОГВ));

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 7 469,3 тыс. рублей (неудовлетвори-тельное качество исполнения 2 госконтрактов, ведется претензионная работа);

внесение изменений в государственную программу в конце финансового года (06.12.2016), не позволившие провести процедуры определения поставщи-ков – 2 824,7 тыс. рублей;

недостаточность средств для осуществления закупки – 1 509,5 тыс. руб-лей (услуг по маршрутизации и пропуску трафика виртуальных частных сетей для обеспечения функционирования региональной инфраструктуры электрон-ного правительства, включая резервирование портов).

Из 20 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 19 мероприятиям, в рамках которых осуществлялось:

сопровождение и администрирование автоматизированного электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Красно-дарского края «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ»;

администрирование и сопровождение автоматизированных информаци-онных систем «Единый центр услуг», «Типовое решение портала» и «Регио-нальный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», входя-щих в состав «Типовое решение регионального (муниципального) узла системы порталов и реестров государственных и муниципальных услуг». Обеспечено предоставление в электронном виде через портал 12390 единиц государствен-ных и муниципальных услуг, а также 5 услуг, предоставляемых управлением ЗАГС Краснодарского края;

сопровождение и модернизация государственной информационной си-стемы Краснодарского края «Открытое правительство Краснодарского края»;

сопровождение интернет-ресурса комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при администрации Краснодарского края;

ввод в эксплуатацию государственной информационно-аналитической системы «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодар-ском крае»;

поддержка и техническое обслуживание РМС ОГВ Краснодарского края. В рамках ее модернизации поставлено оборудование и программное обеспече-ние в муниципальные образования Лабинский, Ленинградский, Мостовской, Успенский и Темрюкский районы;

обеспечение исполнительных органов государственной власти Красно-дарского края услугами доступа к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», связью, справочными правовыми (информационными) системами; обслуживание 8368 единиц универсальных электронных карт;

перевод в электронный вид описей архивных документов, содержащих 168 тыс. заголовков дел;

финансовое обеспечение деятельности департамента информатизации и связи Краснодарского края и государственного автономного учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государ-ственных и муниципальных услуг Краснодарского края».

В отчетном периоде не достигнута 100 %-я обеспеченность исполнитель-ных органов государственной власти Краснодарского края защищенными сетя-ми и центрами хранения данных (факт – 35,7 %) по причине невыполнения в запланированном объеме закупки необходимого оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспечению безопасности информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края из-за вышеуказанного неосвоения бюджетных средств.
1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Информационное общество Кубани»
  
  По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Информационное общество Кубани», рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1 и признается высокой.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей государ-ственной программы составила 0,99: из 10 целевых показателей государствен-ной программы плановое значение не достигнуто в полном объеме по 1 показа-телю.
  
  Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления кото-рых размещены исполнительными органами государственной власти Красно-дарского края в региональной государственной информационной системе «Ре-естр государственных услуг (функций) Краснодарского края, составила 91,0 % при плане 100,0 %. Не размещены в реестре 19 государственных услуг следую-щих исполнительных органов государственной власти Краснодарского края:
  
  министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-сти Краснодарского края – 1 услуга;
  
  министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – 3 услуги;
  
  министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края – 1
  
  услуга;
  
  министерство труда и социального развития Краснодарского края – 11
  
  услуг;
  
  департамент имущественных отношений Краснодарского края – 2 услуги; департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края – 1.
О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 05.10.2015 года № 944. В 2016 году внесено 6 из-менений в государственную программу (08.02.2016, 11.04.2016, 28.04.2016,

01.07.2016, 08.08.2016, 16.09.2016).

Координатор государственной программы – министерство сельского хо-зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края от 28.01.2016 года № 18 (изменен 28.06.2016, 20.09.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-дукции, сырья и продовольствия» в 2016 году был предусмотрен в сумме 9 113 097,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 462 803,3 тыс. рублей в рамках Государствен-ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы;

краевого бюджета – 3 650 294,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 8 827 797,1 тыс. рублей, или 96,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5 302 753,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 3 525 043,2 тыс. рублей, из них 133 533,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (98,8 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 39 365,3 тыс. рублей, или 103,5 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

1 386 233,4 тыс. рублей, или 121,8 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 4 065 328,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 223 585,0 тыс. рублей (субсидии по подпро-грамме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» на оказание несвя-занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта – 1 666 532,9 тыс. рублей; субсидии по подпрограмме

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»: на возмещение части затрат на закладку и уход за многолет-ними плодовыми и ягодными насаждениями – 294 757,7 тыс. рублей, на возме-щение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей – 3 011,5 тыс. рублей, на возмеще-ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-тие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистическо-го обеспечения рынков продукции растениеводства – 561 124,5 тыс. рублей, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – 472 476,1 тыс. рублей; субсидии по подпрограмме «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и се-менного картофелеводства» на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приоб-ретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии – 225 682,3 тыс. рублей);

краевого бюджета – 841 743,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 006 861,7 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3 187 727,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 819 134,1 тыс. рублей, из них 40 144,6 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 35 857,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 22 609,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

по итогам прохождения конкурсного отбора инвестиционных проектов, проводимого Минсельхоз России – 47 991,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 33 071,6 тыс. рублей;

отсутствие претендентов – субъектов АПК на государственную поддерж-ку – 5 361,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 780,4 тыс. рублей (заявительный принцип);

соблюдение условий уровня софинансирования в пределах выделенных средств федерального бюджета – 5 106,7 тыс. рублей;

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 2,0 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах – 5,4 тыс. рублей (средства феде-рального бюджета; остаток образовался по причине возврата субсидий получа-телями средств по факту заключения дополнительных соглашений при уточне-нии посевных площадей).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающих оказание субъектам АПК государственной финансовой поддержки, направлен-ной на развитие подотрасли растениеводства, в 2016 году удалось достичь сле-дующих результатов:

уровень интенсивности использования посевных площадей составил 4,33 тонн/га;

сохранены посевные площади под овощными культурами в объеме 63,0

тыс. га;

выполнен план по производству продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, а также отдельных видов продукции пищевой и перерабатыва-ющей промышленности:

зерновых и зернобобовых – 13978,9 тыс. тонн, или 109,4 % от плана; сахарной свеклы – 9988,2 тыс. тонн, или 133,2 % от плана;

картофеля – 623,1 тыс. тонн, или 100,5 % от плана; овощей – 872,2 тыс. тонн, или 108,9 % от плана;

сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 1488,4 тыс. тонн, или

134,8 % от плана;

плодоовощных консервов – 1315,7 млн. условных банок, или 123,8 % от плана;

увеличено валовое производство плодов и ягод до 334 тыс. тонн при пла-новом значении 205 тыс. тонн;

объем производства риса-сырца в хозяйствах всех категорий достиг 1026,3 тыс. тонн, или 120,2 % от плана. В результате проведения научно-исследовательских работ создано 3 адаптивных сортовых комплекса риса;

физическая эффективность противоградовых мероприятий составила

87,0 % при плановом значении 70,0 %;

площадь раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов и рекуль-тивации раскорчеванных площадей составила 106,0 га.

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов в растениеводстве со-ставил 14 672,2 млн. рублей при плане 8 592,9 млн. рублей.

На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены сред-ства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в общем объеме 558 600,0 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированного объема.

По оценке координатора, из 12 реализованных в отчетном году мероприя-тий запланированные результаты достигнуты в полном объеме по 11 мероприя-тиям.

Не достигнут плановый результат мероприятия по предоставлению суб-сидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-трат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-ственного страхования в области растениеводства: 332,8 тыс. га застрахован-ных посевных площадей. Фактически лимитов выделенных средств федераль-

ного и краевого бюджетов было достаточно для субсидирования только 263,708 тыс. га застрахованных посевных площадей. Объем финансирования мероприя-тия из средств федерального бюджета и показатель результативности были определены соглашением о предоставлении субсидии от 26.01.2016 года

№ 12/17-с, заключенным администрацией Краснодарского края с Минсельхо-зом России. В течение 2016 года координатором не приняты меры по исправле-нию сложившейся ситуации.

По мнению министерства экономики, не выполнены также 3 мероприя-тия, направленные на возмещение части прямых понесенных затрат сельскохо-зяйственными товаропроизводителями на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, плодохранилищ, тепличных комплек-сов, а также на приобретение техники и оборудования, в то время как их факти-ческие показатели результативности, по данным отчета координатора, соответ-ствуют плановым значениям.

Не предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-лям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерниза-цию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ. Координатором был раз-работан и утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.07.2016 года № 544 соответствующий порядок предоставления субсидии. Для прохождения отбора в Минсельхоз России направлен 1 инвестиционный проект (субсидия носит адресный характер и предоставляется конкретному заявителю), который не прошел отбор комиссии Минсельхоза России. При этом показатель результативности «объем вводимых мощностей хранения овощей» достиг планового значения и составил 200,0 тонн.

По этой же причине не предоставлены субсидии на создание и модерни-зацию объектов плодохранилищ 9 сельскохозяйственным товаропроизводите-лям, инвестиционные проекты которых не прошли конкурсный отбор в Мин-сельхозе России. Показатель «объем вводимых мощностей хранения плодов» достигнут в полном объеме (300,0 тонн).

Причины несоответствия инвестиционных проектов предъявляемым тре-бованиям при отборе в Минсельхозе России координатором не указаны.

Для выплаты субсидии на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов для прохождения отбора в Минсельхоз России было направлено 2 инвестиционных проекта. Отбор прошел инвестиционный проект «Строи-тельство блока теплиц ООО ТК «Белореченский» с инженерными коммуника-циями и мини-ТЭЦ по адресу г. Белореченск, ул. Победы, 479» с вводом теплиц площадью 13,3 га. Соответственно, субсидии предоставлены одному заявите-лю, в то же время показатель «объем вводимых мощностей тепличных ком-плексов» достиг своего планового значения (ввод теплиц площадью 24,9 га).

Фактически достигнутые непосредственные результаты реализации вы-шеуказанных мероприятий не отражают факта предоставления и использования финансовых средств. Также имел место поздний срок приема Минсельхозом России пакетов документов инвестиционных проектов для участия в отборе (строго с 01.12.2016 по 05.12.2016) и соответственно позднее проведение засе-дания комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на строи-тельство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (про-токол от 09.12.2016 года № ИК-17-104). Соответственно, времени для внесения

необходимых изменений в государственную программу в части уменьшения объемов финансирования в текущем году у координатора не было.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,96: из 13 целевых показателей подпрограммы плановые значения не достигнуты по 3 показателям.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других раститель-ных культур, смесей из них составило 471,9 тыс. тонн, или 86,6 % от плана. Уменьшение объемов выработки муки связано с ростом цен на зерно пшеницы хлебопекарной и, как следствие, снижением конкурентоспособности с муко-мольной продукцией регионов России. Рост цен на зерно вызван увеличением экспорта зерновых.

Производство крупы не достигло планового объема и составило 379,1 тыс. тонн, или 98,1 % от плана, что обусловлено уменьшением объема производства крупы ячневой на 4,1 % и крупы перловой на 21,8 % по причине снижения покупательского спроса на данные виды круп.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций составило 462,3 тыс. тонн, или 53,8 % от плана. Уменьшение объемов выработ-ки подсолнечного масла связано с недостатком собственных сырьевых ресурсов для его производства и, как следствие, с высокой стоимостью сырья (от 27 до 29,50 руб./кг). Модернизация имеющихся и строительство новых перерабаты-вающих предприятий в субъектах РФ привели к сокращению ввоза сырья в край (в 2014 году удельный вес ввезенного сырья в отраслевых объемах пере-работки составлял 61,0 %, или 1345 тыс. тонн). Краевые ресурсы подсолнечни-ка составляют 1050 тыс. тонн, из которых от 270 до 300 тыс. тонн приходится на кондитерские сорта и направляется в кондитерское производство, остальные 720-750 тыс. тонн приходятся на масличные сорта для производства раститель-ного масла. Кроме того, за 9 месяцев 2016 года в Россию было ввезено 1076 тыс. тонн пальмового масла в качестве заменителя растительного по более низ-ким ценам, что привело к низкой экономической эффективности производства подсолнечного масла.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 799 238,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 476 668,6 тыс. рублей (субсидии по подпро-грамме «Развитие молочного скотоводства» на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 716 032,1 тыс. руб-лей, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-мам) на развитие молочного скотоводства – 58 593,9 тыс. рублей, на возмеще-ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строи-тельство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства – 81 809,8 тыс. рублей; субсидии по подпрограмме «Развитие подотрасли животновод-ства, переработки и реализации продукции животноводства» на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 85,8 тыс.

рублей, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз – 1 560,3 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по кратко-срочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реали-зации продукции животноводства – 61 947,4 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-новодства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспе-чения рынков продукции животноводства – 482 790,8 тыс. рублей; субсидии по подпрограмме «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» на поддержку племенного животноводства – 17 586,3 тыс. рублей, на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления – 1 587,9 тыс. руб-лей, на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления
- 53 476,9 тыс. рублей; субсидии по подпрограмме «Развитие мясного ското-водства» на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-там на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства – 1 197,4 тыс. рублей);
  
  краевого бюджета – 322 569,4 тыс. рублей.
  
  За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 657 258,3 тыс. рублей, или 92,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
  
  федерального бюджета – 1 352 672,2 тыс. рублей;
  
  краевого бюджета – 304 586,1 тыс. рублей, из них 1 154,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).
  
  Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 123 996,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 17 983,3 тыс. рублей) по следующим причинам:
  
  позднее заключение дополнительных соглашений с Минсельхозом Рос-сии – 110 159,8 тыс. рублей средств федерального бюджета (объем финансиро-вания на сумму 110 159,8 тыс. рублей уменьшен дополнительным соглашением от 26.12.2016 № 6 с (уведомление от 28.12.2016 года № Л1612-241-23/2). В За-кон о краевом бюджете изменения не внесены в связи с окончанием финансо-вого года. Предложения координатора о внесении изменений в кассовый план по расходам на 2016 год, направленные в министерство финансов Краснодар-ского края, оставлены без рассмотрения. Причины сокращения лимитов субси-дий из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий по поддержке кредитования подотрасли животноводства, переработки ее про-дукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-дукции животноводства, а также хронология действий по заключению допол-нительного соглашения от 26.12.2016 года, которое не позволило откорректи-ровать годовой объем бюджетных ассигнований, координатором не представ-лены);
  
  отсутствие претендентов – субъектов АПК на государственную поддерж-ку – 17 577,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 13 834,0 тыс. рублей (заявительный принцип);
  
  соблюдение условий уровня софинансирования, в пределах выделенных средств федерального бюджета – 14 139,4 тыс. рублей;
  
  по итогам прохождения конкурсного отбора инвестиционных проектов, проводимого Минсельхозом России – 100,0 тыс. рублей;
  
  экономия, сложившаяся по факту реализации мероприятия – 2,6 тыс. руб-лей средств федерального бюджета (досрочное погашение кредита).
  
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающих оказание субъектам АПК государственной финансовой поддержки, направлен-ной на развитие подотрасли животноводства, включая переработку, в 2016 году удалось достичь следующих результатов:
  
  численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-вотных составила 23,9 тыс. условных голов;
  
  численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления – 24,0 тыс. голов;
  
  численность маточного поголовья овец и коз – 29,7 тыс. голов, или
  
  119,3 % от плана;
  
  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в жи-вом весе) составило 495,6 тыс. тонн, или 100,0 % от плана.
  
  В отчетном периоде достигнуты плановые значения по объемам субсиди-руемых кредитов в животноводстве, в том числе:
  
  по краткосрочным кредитам – 1 541,3 млн. рублей, или 102,7 % от плана; краткосрочных кредитов на строительство и реконструкцию объектов
  
  молочного скотоводства – 1 275,5 млн. рублей, или 175,8 % от плана;
  
  по инвестиционным кредитам – 7 527,4 млн. рублей, или 164,2 % от пла-
  
  на;
  
  по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объек-
  
  тов мясного скотоводства – 52,9 млн. рублей, или 100,0 % от плана.
  
  По оценке координатора, из 12 реализованных в отчетном году мероприя-тий запланированный результат не достигнут в полном объеме по 2 мероприя-тиям.
  
  В части государственной поддержки племенного животноводства не до-стигнут показатель по численности племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (план – 1,0 тыс. голов, факт – 0,7 тыс. го-лов, выполнение – 70,0 %). Невыполнение показателя связано с утратой ООО АПФ «Рубин» г. Горячий Ключ статуса племенной организации по разве-дению поголовья крупного рогатого скота мясного направления в связи с невы-полнением требований Минсельхоза России, предъявляемых к племенным ор-ганизациям. Восстановление статуса племенного хозяйства не планируется.
  
  Также объем субсидируемых инвестиционных кредитов на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства составил 2 691,2 млн. руб-лей при плане 3 056,7 млн. рублей. По информации координатора, указанное невыполнение обусловлено недостаточным выделением бюджетных средств для субсидирования данного направления.
  
  По мнению министерства экономики, не выполнено также мероприятие, направленное на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направле-ния (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на це-ли предоставления субсидии в то время как фактический показатель результа-тивности достигнут и соответствует плановому значению (объем вводимых мощностей – 24 скотоместа). В целях предоставления субсидии для прохожде-ния отбора в Минсельхоз России было направлено 2 инвестиционных проекта, оба проекта отбор комиссии Минсельхоза России не прошли.
  
  В данном случае непосредственный результат реализации мероприятия также не отражает факта предоставления и использования финансовых средств.
  
  По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,83: из 8 целевых показателей подпрограммы плановое зна-чение достигнуто по 3 показателям, не достигнуто плановое значение 5 показателей.
  
  Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех кате-горий (в сопоставимых ценах) составил 101,1 % при плане 103,1 %, что обу-словлено низкими темпами роста объемов производства животноводческой продукции.
  
  По причине низкой загрузки скотосырьем действующих мощностей при-рост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 3,0 тыс. тонн при плане 10,0 тыс. тонн.
  
  Несмотря на прирост производства молока к уровню 2015 года на 1,1 %, или на 14,3 тыс. тонн, плановый показатель по производству молока в хозяй-ствах всех категорий не выполнен (план – 1 460,1 тыс. тонн, факт – 1 341,9 тыс. тонн, выполнение – 91,9 %) в связи с сохранением тенденции к сокращению коров во всех категориях хозяйств.
  
  Недостаток молочных ресурсов в молочной отрасли животноводства края, жёсткая конкуренция на молочном сырьевом рынке, высокие закупочные цены на сырое молоко и, как следствие, высокая цена готовой продукции яви-лись основными причинами снижения объёмов производства масла сливочного и паст масляных. По состоянию на 1 января 2017 года темпы роста закупочных цен на молоко сырое составили 125,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При потребности молочной отрасли края в молочном сырье на выполнение производственных программ в объёме 1,5 млн. тонн товарные объ-емы молока сырого во всех формах хозяйствования в крае составляют порядка 1,1 млн. тонн. В связи с чем, производство масла сливочного и пасты масляной составило 10,1 тыс. тонн, или 83,5 % от плана.
  
  Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мяс-ными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигло 29 тыс. голов (план – 46 тыс. голов). Показатель не выполнен по причине отрица-тельной рентабельности разведения специализированных мясных пород круп-ного рогатого скота и отсутствия государственной поддержки на содержание коров специализированных мясных пород.
О ходе реализации подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 400 097,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 158 563,3 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»: на улучшение жи-

лищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, прожива-ющих в сельской местности – 95 934,1 тыс. рублей; на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 62 629, 2 тыс. рублей);

краевого бюджета – 241 534,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 382 690,3 тыс. рублей, или 95,6 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 158 423,3 тыс. рублей; краевого бюджета – 224 267,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 140,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 17 267,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 821,5 тыс. рублей;

недостаточность средств на реализацию мероприятия – 266,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 140,0 тыс. рублей (остаток средств недостаточен для предоставления социальной выплаты);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 2 696,5 тыс. рублей (Динской район, отставание от графика выполнения работ по объекту водоснабжения);

позднее распределение субсидий муниципальным образованиям – 9 622,9 тыс. рублей (возникшая экономия средств краевого бюджета по итогам прове-дения процедур определения поставщиков перераспределена между муници-пальными образованиями постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2016 года № 895, в результате муниципальными образованиями заключены контракты со сроком исполнения в 2017 году: меро-приятия по развитию водоснабжения (сумма неосвоения – 4 493,1 тыс. рублей) в Каневском и Ленинградском районах; мероприятия по развитию газоснабже-ния (4 409,0 тыс. рублей) в Кавказском и Новокубанском районах; мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практи-ки (720,8 тыс. рублей) в Брюховецком районе).

Из 6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем 6 мероприятиям.

Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строи-тельство, приобретение жилья 138 семьям, в том числе 99 молодым семьям и молодым специалистам. В результате получателями господдержки построено 11,7 тыс. квадратных метров жилья, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами – 8,1 тыс. кв. м.

В рамках решения задачи по повышению уровня комплексного обустрой-ства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной и социальной инфраструктуры предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию:
1. 33 инвестиционных проектов по газификации в 29 муниципальных об-разованиях. В результате введено в эксплуатацию 118,01 км газопроводов (план
  - 49,34 км) по 26 объектам, в том числе 29,15 км газопроводов по 9 объектам, финансирование и строительство которых осуществлялось в 2015 году. Кроме того, завершено строительство 13 объектов общей протяженностью 79,2 км, по
  которым оформляются разрешительные документы на ввод в эксплуатацию. 3 объекта являются объектами переходящей стройки с вводом в эксплуатацию в 2017 году. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом достиг 76,2 %;
2. 7 инвестиционных проектов по водоснабжению в 6 муниципальных образованиях. В результате введено в эксплуатацию 15,41 км водопроводов (план – 9,44 км) по 4 объектам, в том числе 12,94 км водопроводов, финансиро-вание и строительство которых осуществлялось в 2015 году. Кроме того, за-вершено строительство 1 объекта протяженностью 5,973 км, по которому оформляются разрешительные документы на ввод в эксплуатацию. 5 объектов являются объектами переходящей стройки с вводом в эксплуатацию в 2017 го-ду. Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой составил 69,2 %;
3. 8 инвестиционных проектов по строительству зданий амбулаторий врачей общей практики в 8 муниципальных образованиях. Построено 6 офисов врачей общей практики, что соответствует плановому значению;
4. 2 инвестиционных проекта по строительству 2 спортивно-игровых площадок. Фактически введены в эксплуатацию 3 спортивных площадки пло-щадью 3000 кв. метров, в том числе 1 площадка, начатая строительством в 2015 году.
Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 39 965,3 тыс. рублей, или 103,5 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Привлечены средства из внебюджетных источников в объеме 199 334,3 тыс. рублей, или 172,2 % от запланированного объема.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпрограм-мы составила 1: плановые значения 7 целевых показателей выполнены.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 150 165,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 96 565,0 тыс. рублей (субсидии по федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» на возмещение части затрат сельско-хозяйственных товаропроизводителей при реализации гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим пе-ревооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или пе-реданных в пользование в установленном порядке);

краевого бюджета – 53 600,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 150 165,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 96 565,0 тыс. рублей; краевого бюджета – 53 600 тыс. рублей.

На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены средства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в объеме 549 227,3 тыс. рублей, или 142,7 % от запланированного объема.

В отчетном году в результате реализации программного мероприятия, направленного на оказание субъектам АПК финансовой поддержки на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, площадь орошения увеличена на 52,7 тыс. га при плане 50,45 тыс. га.

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпро-граммы составил 53,0% при плане 42,0 %.

Введено в эксплуатацию 6,18 тыс. га мелиорируемых земель за счет ре-конструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиора-тивных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования. Результатом проведения противопаводковых мероприятий стала защита 0,04 тыс. га земли от водной эрозии, затопления и подтопления.

За счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в обо-рот новых сельскохозяйственных угодий сохранены существующие и созданы новые высокотехнологичные рабочие места для сельскохозяйственных товаро-производителей в количестве 124 рабочих места при плане 95 мест.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме достигнуты все показатели, в том числе 3 с перевыполнением.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 002 251,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 125 797,8 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Поддержка малых форм хозяйствования» на поддержку начинаю-щих фермеров – 29 459,0 тыс. рублей; на развитие семейных животноводческих ферм – 88 377,0 тыс. рублей; на возмещение части процентной ставки по долго-срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 7 961,8 тыс. рублей);

краевого бюджета – 876 453,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 966 632,0 тыс. рублей, или 96,4 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 125 742,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 840 889,8 тыс. рублей, из них 64 920,5 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (97,5 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 55,6 тыс. рублей, краевой бюджет – 35 563,9 тыс. рублей) по сле-дующим причинам:

несоответствие заявителей (претендентов на получение государственной поддержки) условиям и требованиям порядка субсидирования – 28 181,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 55,6 тыс. рублей (отсут-ствие подтверждающих документов, задолженность по налогам, нарушение обязательств по погашению основного долга и процентов по кредитам, займам); приостановка министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 года бюджетных обязательств получателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг – 5 527,1 тыс. рублей;

изменение краевого законодательства – 1 646,6 тыс. рублей (Законом Краснодарского края от 11.03.2016 года № 3356-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края» полномочия по организации сельских усадеб переданы на муниципальный уровень, в связи с чем невозможно было профи-нансировать кредиторскую задолженность 2015 года (социальная выплата на организацию сельских усадеб);

экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 264,6 тыс. рублей.

Привлечены средства из внебюджетных источников в общем объеме

79 071,8 тыс. рублей, или 100,0 % от запланированного объема.

Из 6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по 5 мероприятиям (без учета мероприятий, предусматривающих только оплату кредиторской задолженности).

В 2016 году в малых формах хозяйствования:

производство скота и птицы на убой в живом весе составило 156,8 тыс. тонн, или 103,0 % от плана и увеличилось по сравнению с 2015 годом на 0,4 тыс. тонн;

производство молока составило 469,8 тыс. тонн, или 99,2 % от плана, по сравнению с 2015 годом производство молока снизилось на 7,5 тыс. тонн (план

– увеличение на 1,5 тыс. тонн). Причиной снижения валового производства мо-лока в хозяйствах населения является снижение численности поголовья коров в связи с проведением противолейкозных мероприятий по оздоровлению стада, а также в связи с отказом населения от содержания коров (старение населения, занимающегося производством молока);

производство овощей снизилось на 2,4 тыс. тонн (план – увеличение на 4,0 тыс. тонн). Снижение производства овощных культур в малых формах хо-зяйствования по сравнению с 2015 годом обусловлено снизившейся в 2 раза по-требностью перерабатывающих и консервных предприятий края в кабачках и тыкве. В то же время целевой показатель в абсолютном выражении по произ-водству овощей в малых формах хозяйствования перевыполнен и составил 573,1 тыс. тонн, или 107,1 % от плана.

За счет предоставленных грантов крестьянскими (фермерскими) хозяй-ствами построено (реконструировано) 11 семейных животноводческих ферм (план – 8 ферм), создано 46 постоянных рабочих мест (план – 26 мест).

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу-

дарственной поддержки, составило 25 единиц (план – 19 единиц), создано 29 постоянных рабочих места (план – 24 места).

Объем привлеченных кредитов (займов), взятых малыми формами хозяй-ствования, составил 3 282,5 млн. рублей, что превысило плановый показатель в 3,9 раз.

Среди субъектов малых форм хозяйствования проведена агропромыш-ленная выставка «Кубанская ярмарка», предоставлены гранты 16 субъектам ма-лых форм хозяйствования по 7 номинациям (план – 21 субъект, пяти субъектам малых форм хозяйствования отказано в предоставлении грантов по причине за-долженности по налогам).

Также организованы обучающие семинары для 297 представителей ма-лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе края (план – 294 че-ловека).

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: из 5 показателей плановые значения достигнуты по 4 це-левым показателям (не достигнут показатель по производству молока).
О ходе реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 13 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 999,9 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного ли-мита, из них 207,4 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолжен-ности 2015 года (100,0 %).

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем 3 мероприятиям.

Увеличено производство товарной рыбы до 19960,0 тонн (план – 15000,0 тонн), добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов до 30976,5 тонн (план – 22 000,0 тонн), производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов достигло 29558,4 тонн, или 104,8 % от пла-на.

Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной составил

44 346,0 тонн (план – 35 900,0 тонн).

По итогам 2016 года степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – государственное управление ветеринарии Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 774 361,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 761 371,1 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного ли-мита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 12 990,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора подпрограммы и подведомственных ему учреждений – 2 578,8 тыс. руб-лей;

лей;

фактического выполнения муниципальных контрактов – 497,7 тыс. руб-

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 106,7 тыс. рублей;

недостаточность средств на реализацию мероприятия – 166,5 тыс. рублей; неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 4 444,0 тыс. рублей (муниципальные контракты расторгнуты: город-курорт Анапа, Северский и Тбилисский районы; позднее заключение муниципальных контрактов – 341,1 тыс. рублей

(Крымский район);

незаключение муниципальных контрактов – 3 238,4 тыс. рублей (элек-тронные аукционы признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок по-тенциальных участников закупок в 11 муниципальных образованиях; в 2 муни-ципальных образованиях коммерческие предложения по стоимости услуг по отлову, подбору и утилизации безнадзорных животных значительно превыша-ют размер выделенной субвенции);

непредставление заявки для перечисления субвенции – 1 617,0 тыс. руб-лей (Белоглинский район).

Из 7 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по 5 мероприятиям.

В рамках реализации подпрограммы осуществлено финансовое обеспече-ние деятельности государственного управления ветеринарии Краснодарского края, а также государственного казенного учреждения Краснодарского края

«Краснодарская краевая станция по борьбе с болезнями животных», специали-стами которого в отчетном периоде:

принято участие в 18 комплексных проверках государственных бюджет-ных учреждений ветеринарии Краснодарского края, осуществлено оказание практической помощи по вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы, про-ведении проверки знаний по вопросам оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде;

осуществлено 27 выездов в составе рабочей группы по обследованию сельскохозяйственных предприятий на предмет организации воспроизводства сельскохозяйственных животных;

проведено 62 мероприятия для оказания методической и практической помощи в вопросах проведения противоэпизоотических мероприятий и ликви-дации особо опасных заболеваний животных;

проведено 12 проверок хранения и учета биопрепаратов в государствен-ных бюджетных учреждениях ветеринарии Краснодарского края;

сформировано и предоставлено координатору подпрограммы 347 свод-ных краевых отчетов.

Предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям ве-теринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отноше-нии которых осуществляет государственное управление ветеринарии Красно-дарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) по предупрежде-нию и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохо-зяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению. Показатель, характеризующий качество и (или) объем (содержание) оказываемой данными учреждениями государственной услуги, выполнен в полном объеме. В 2016 году проведено 20 тыс. лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных. Для проведения противо-эпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований, при-обретено 14,5 тыс. литров препаратов.

Профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-разование получили 40 работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предоставлены суб-венции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Краснодарского края:

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-щите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регули-рования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, 43 муниципальным образованиям Красно-дарского края (за исключением муниципального образования город-курорт Со-чи). За счет выделенных субвенций в 2016 году произведен отлов и подбор (утилизация) 17268 голов безнадзорных животных (план – 20 407 голов, выпол-нение – 84,6 %). В полном объеме плановые показатели по отлову и подбору павших животных выполнили 26 муниципальных образований. В 5 муници-пальных образованиях показатели результативности достигнуты частично (в Крымском районе – ввиду недостаточного срока исполнения (муниципальный контракт заключен 20.10.2016 года); в городе Армавире, Славянском и Те-мрюкском районах – по причине превышения фактической стоимости работ по отлову (утилизации) 1 единицы безнадзорного животного над стоимостью в за-ключенном соглашении; в Тимашевском районе – павшие животные на терри-тории муниципального образования не обнаружены). В 12 муниципальных об-разованиях не заключены соответствующие муниципальные контракты (Апше-ронский, Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Кореновский, Лабинский, Новопокровский, Туапсинский, Усть-Лабинский, Каневской и Успенский районы);

на обустройство в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), либо уничтожения биологических от-ходов в специальных печах (крематорах) 7 муниципальным образованиям Краснодарского края. В отчетном периоде обустроено 3 места захоронения биологических отходов (Белоглинский (за счет средств местного бюджета, кра-евой бюджет не освоен), Красноармейский и Новокубанский районы). Не вы-

полнены работы в 4 муниципальных образованиях (муниципальные контракты расторгнуты: город-курорт Анапа (отставание от графика выполнения работ), Северский (несоответствие проектно-сметной документации градостроитель-ному плану) и Тбилисский районы; муниципальный контракт не заключен Мо-стовским районом в виду отсутствия заявок потенциальных участников заку-пок).

План диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотиче-ских мероприятий на территории Краснодарского края выполнен на 95,0 %, что соответствует плановому значению.

По итогам 2016 года степень достижения целевого показателя подпро-граммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие подотрасли виноградарства и виноделия»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 402 106,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 300 000,3 тыс. рублей (субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-водства» – 300 000,3 тыс. рублей);

краевого бюджета – 102 106,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 402 106,7 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 300 000,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 102 106,4 тыс. рублей, из них 14 747,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий (без учета мероприя-тий, предусматривающих только оплату кредиторской задолженности), направ-ленных на оказание субъектам АПК Краснодарского края государственной фи-нансовой поддержки в целях развития подотрасли виноградарства и виноделия, запланированный результат достигнут в полном объеме по всем мероприятиям. В 2016 году валовой сбор винограда составил 237,5 тыс. тонн при плане

167,0 тыс. тонн. Произведена закладка виноградников на площади 1,237 тыс. га, что соответствует плановому показателю. Прирост производства винодельче-ской продукции достиг 481,3 тыс. дкл, или 160,4 % от плана. Произведено 14325,8 тыс. дкл вина столового, или 117,4 % от плана.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1.
О ходе реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае»

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 105 694,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 81 623,3 тыс. рублей (субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян по подпрограмме «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» – 81 623,3 тыс. рублей);

краевого бюджета – 24 071,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 103 714,5 тыс. рублей, или 98,1 % от предусмотренного ли-мита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 81 623,3 тыс. рублей; краевого бюджета – 22 091,2 тыс. рублей.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 1 980,0 тыс. рублей) в связи с несоблюдением получателем субсидии условий субсидирования.

Из 2 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по 1 мероприятию.

В целях поддержки элитного семеноводства сельскохозяйственным това-ропроизводителям возмещена часть затрат на приобретение элитных семян. В результате государственной поддержки, оказанной субъектам АПК за счет средств федерального и краевого бюджетов:

доля площади посевов, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории Краснодарского края составила 17,4 % (план – 17,0 %), или 621,8 тыс. га;

доля площади посевов сортов кубанской селекции в общей площади по-севов сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых-колосовых) составила 21,0%, или 127,3 % от плана.

Также с привлечением средств федерального бюджета планировалась мо-дернизация одного селекционно-семеноводческого центра с доведением мощ-ности с 5 до 10 тонн в год. Субсидия носит адресный характер и предоставляет-ся конкретному заявителю по итогам прохождения конкурсного отбора инве-стиционных проектов, проводимого Минсельхозом России. Направленный в Минсельхоз России 1 инвестиционный проект отбор не прошел, субсидии не предоставлялись.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: 2 целевых показателя достигнуты в полном объеме.
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

Главные распорядители бюджетных средств – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, мини-стерство культуры Краснодарского края, департамент информационной поли-тики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования основных мероприятий в 2016 году был предусмотрен в сумме 400 854,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 383 997,6 тыс. рублей, или 95,8 % от предусмотренного ли-мита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 16 857,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 5 622,5 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности мини-стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-дарского края и муниципальных служащих при передаче полномочий по под-держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 5 642,9 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах – 1 902,0 тыс. рублей (отмена меро-приятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю-щей промышленности Краснодарского края);

В рамках реализации основных мероприятий государственной программы в 2016 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора государственной программы – министерства сельского хозяйства и перераба-тывающей промышленности Краснодарского края. В 2016 году координатором организованы и проведены:

краевые конкурсы профессионального мастерства среди работников аг-ропромышленного комплекса с материальным стимулированием победителей:

«Итоги уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2016 го-да», смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов по ис-кусственному осеменению коров и телок, конкурс профессионального мастер-ства в животноводстве по результатам работы за 2015 год, «Итоги уборки риса урожая 2016 года», смотр-конкурс племенных лошадей;

совещания и круглые столы в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016»;

семинар-совещание для бухгалтерских служб органов управления АПК муниципальных образований, сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности АПК Краснодарского края.

Подготовлена коллективная экспозиция предприятий АПК Краснодар-ского края в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2016» и обеспечено участие в ней сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий АПК Краснодарского края.

В целях содействия развитию аграрной науки семью научными и учеб-ными учреждениями, осуществляющими научное обеспечение агропромыш-ленного комплекса Краснодарского края в соответствии с выданными техниче-скими заданиями, выполнено 24 научно-исследовательских разработки по 24 темам.

В рамках осуществления государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства предоставлены субвенции муниципаль-ным образованиям для оказания государственной поддержки малым формам

хозяйствования. Доля муниципальных образований Краснодарского края, ока-зывающих государственную поддержку малым формам хозяйствования, до-стигла 100,0 %.

В целях повышения информированности населения Краснодарского края об основных направлениях развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2016 году на территории 50 субъектов Российской Федерации распространены информационные сюжеты и телевизионные программы с охватом телевизионного вещания 90 % в объеме

108 часов, проведено 37 часов трансляций серии передач на краевых радиостанциях Краснодарского края (план – 28 часов).

Организовано дополнительное профессиональное образование 400 специ-алистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края (план – 390 че-ловек).

В рамках развития системы государственного информационного обеспе-чения в сфере сельского хозяйства осуществлена поддержка информационной аналитической системы «Единый центр дистанционного спутникового монито-ринга АПК Краснодарского края (ситуационный центр)» и специализированно-го программного средства «Учет бюджетных средств, предоставленных сель-скохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий». Функциональ-ные возможности, предоставляемые системой государственного информацион-ного обеспечения сельского хозяйства, использованы региональным органом управления АПК в полном объеме.

Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-дарственного задания на оказание государственных услуг подведомственным координатору государственным бюджетным учреждениям. ГБУ КК «Учебно-методический центр развития личных подсобных хозяйств» услуга по «Реали-зации дополнительных профессиональных образовательных программ повы-шения квалификации» оказана в полном объеме и составила 12264 человеко-часов. ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» оказаны услуги: по предоставлению консультацион-ных и методических услуг (факт– 3309 единиц, план – 3398 единиц, выполне-ние 97,4 %); по организации мероприятий (факт – 65 мероприятий, план – 121 мероприятие, выполнение – 53,7 %); по административному обеспечению дея-тельности организаций (факт– 9530 единиц подготовленной информации, план

– 8886 единиц, выполнение 107,2 %); по осуществлению издательской деятель-ности (факт – 18996 публикаций, план – 21269 публикаций, выполнение – 89,3 %).

Из 9 реализованных в отчетном году мероприятий по 2 мероприятиям за-планированный результат достигнут не в полном объеме:

не проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в связи с принятием решения о его отмене;

не осуществлялась разработка и внедрение инновационного проекта в об-ласти растениеводства «Разработка новых технологических приемов защиты посевов льна масличного от вредителей и сорной растительности в Краснодар-ском крае» (в связи с приостановкой министерством финансов Краснодарского края операций на лицевых счетах получателей средств краевого бюджета по постановке на учет принятых после 30.09.2016 бюджетных обязательств полу-

чателей средств краевого бюджета, связанных с поставкой товаров, выполнени-ем работ, оказанием услуг).

3.21.11 Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сель-ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-рья и продовольствия» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

№ 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1	подпрограмма «Развитие подотрасли расте-ниеводства, переработки и реализации про-дукции растениеводства»	0,88 средняя
2	подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	0,75 удовлетворительная
3	подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»	1 высокая
4	подпрограмма «Развитие мелиорации сель-скохозяйственных земель в Краснодарском крае»	1 высокая
5	подпрограмма «Развитие малых форм хозяй-ствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края»	0,85 средняя
6	подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»	1 высокая
7	подпрограмма «Обеспечение эпизоотическо-го, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государ-ственной ветеринарной службы Краснодар-ского края»	0,73 удовлетворительная
8	подпрограмма «Развитие подотрасли вино-градарства и виноделия»	1 высокая
9	подпрограмма «Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае»	0,51 неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сель-ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-рья и продовольствия», по оценке координатора, составила 0,9 (0,91) и призна-ется высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1. Все предусмотренные 10 целевых показателей государственной программы достигли своих плановых значений, в том числе по 6 показателям с перевыполнением:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 106,1% при плане 101,7 %;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хо-зяйства достиг 117,8 %, или 110,8 % от плана;

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 23,8 % при плане 14,7 %;

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составила 27 399,2 рублей, и превысила целевой показа-тель на 5 375,2 рублей;

производительность труда в сельском хозяйстве составила 4 673,9 тыс. рублей на 1 человека в год при плане 3 517,0 тыс. рублей;

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га по-севной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составила 194,1 лошадиных сил, или 102,6 % от плана.

По мнению министерства экономики, основными причинами невысокой эффективности использования финансовых ресурсов и неполного достижения целей и решения задач отдельных подпрограмм государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является недостаточный уровень взаимо-действия с Министерством сельского хозяйства РФ (сокращение лимитов суб-сидий из федерального бюджета в конце финансового года повлекло невозмож-ность внесения соответствующих изменений в государственную программу и в Закон о краевом бюджете и, как результат, неосвоение бюджетных средств), и также некачественная подготовка пакетов документов по инвестиционным про-ектам, направляемым в Минсельхоз России для участия в отборе на возмеще-ние прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

О ходе реализации государственной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 961. В 2016 году вне-сено 4 изменения в государственную программу (26.05.2016, 14.07.2016,

22.09.2016, 28.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 01.02.2016 года № 36 (изме-нен 29.06.2016, 26.09.2016, 27.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие топливно-энергетического комплекса» из краевого бюджета в 2016 году был предусмотрен в сумме 487 666,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 276 752,1 тыс. рублей, или 56,8 % от предусмотренного лимита, из них

35 946,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,8 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 80 586,9 тыс. рублей, или 92,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

17 392,2 тыс. рублей, или 24,8 % от запланированного объема.

О ходе реализации подпрограммы

«Газификация Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2016 году был предусмотрен в сумме 322 133,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 187 200,0 тыс. рублей, или 75,9 % от предусмотренного лимита, из них 19 983,8 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,9 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(59 562,2 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 9 495,1 тыс. рублей;

фактического выполнения муниципальных контрактов – 16,2 тыс. рублей (по оплате кредиторской задолженности);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 21 105,4 тыс. рублей (отставание от графика выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями на объектах в городе-курорте Сочи, Белореченском районе (Дружненское с/п) и Туапсинском районе (Туапсинское г/п);

незаключение муниципальных контрактов – 25 683,1 тыс. рублей (элек-тронные аукционы признаны несостоявшимися: Апшеронский район – ввиду отсутствия заявок потенциальных участников закупок; Лабинский район – по решению УФАС);

незаключение муниципальным образованием город-курорт Сочи догово-ра с поставщиком сжиженного углеводородного газа на компенсацию ему не-дополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер соци-альной поддержки – 3 262,4 тыс. рублей (отказ со стороны поставщика заклю-чения договора о предоставлении субсидии в пределах лимитов доведенных бюджетных средств).

Фактически из 2 реализованных в отчетном году мероприятий, заплани-рованных подпрограммой, показатели их непосредственных результатов до-стигнуты в полном объеме.

В целях комплексного развития газификации населенных пунктов Крас-нодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 22.06.2016 года № 410 (в редакции от 16.08.2016 года) были

распределены субсидии 21 муниципальному образованию (включая уровень поселений) на софинансирование их расходных обязательств по организации газоснабжения населения.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 69 454,9 тыс. рублей, или 92,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муници-пальными образованиями.

В отчетном году осуществлялась реализация 30 муниципальных инвести-ционных проектов, предусматривающих строительство газопроводов: подво-дящих к населенным пунктам, распределительных в сельских населенных пунктах, распределительных внутригородских и внутрипоселковых (в городах и поселках городского типа).

В результате среднекраевой уровень газификации природным газом со-ставил 82 % при плане 79,5 %. Построено 106,88 км газопроводов, или 125,7 % от планового результата реализации мероприятия, предусмотренного подпро-граммой.

При этом в соглашениях с муниципальными образованиями края о предо-ставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам плановый показа-тель результативности предоставления субсидии был предусмотрен 119,39 км в общей протяженности построенных сетей газоснабжения (фактическое выпол-нение составило – 90,1 %).

В 2016 году завершены строительством 22 объекта газификации в 20 населенных пунктах (план – 18), 4 объекта предусмотрены к реализации за 3 года – с 2016 по 2018 годы. Фактически показатель результативности предо-ставления субсидии не выполнен по 4 объектам газификации следующими му-ниципальными образованиями: город-курорт Сочи, Апшеронский район, Дружненское с/п Белореченского района, Туапсинское г/п Туапсинского района (причины неосвоения бюджетных средств указаны выше).

Выполнен показатель по снабжению населения, переселенного из зоны строительства олимпийских объектов города Сочи в жилые дома – 513 квартир, предоставленных взамен изъятых, сжиженным углеводородным газом по цене природного газа. При этом субвенция бюджету муниципального образования город-курорт Сочи в целях финансового обеспечения его расходных обяза-тельств, возникающих при выполнении отдельных государственных полномо-чий Краснодарского края по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по оплате данных услуг газоснабжения, фактически не предостав-лена в связи с отказом со стороны поставщика сжиженного углеводородного газа в заключении договора о предоставлении субсидии на компенсацию ему недополученных доходов в пределах лимитов доведенных бюджетных средств.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановое значение целевого показателя достигнуто.
О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 6 780,0 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженно-сти 2015 года, из них кассовые расходы составили 6 733,1 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (46,9 тыс. рублей) из-за экономии, сложившейся в результате фактического выпол-нения муниципального контракта.

Фактически в отчетном периоде реализованы 2 мероприятия за счет вне-бюджетных источников:

осуществлена замена существующего основного оборудования, использу-емого организациями при производстве и (или) транспортировке тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, освещении зданий и насе-ленных пунктов в количестве 30 единиц;

организациями, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, внедре-ны современные приборы учета энергетических ресурсов, в результате эконо-мия энергетических ресурсов составила 83,1 тонны условного топлива.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,79: из 39 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой к выполнению, плановые значения в полном объеме достигнуты по 30 показателям, из них по 12 показателям указаны плановые значения (отчетные данные мониторинга координатором не представлены).

Не выполнены 2 показателя, характеризующие долю потребляемых энер-гетических ресурсов (электрической энергии и природного газа, в 2015 году – 5 показателей), расчеты за которые осуществляются с использованием прибо-ров учета в общем объеме ресурсов. Финансирование мероприятий по установ-ке приборов учета не предусмотрено. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение их приборами учета. Причиной недостижения планового значения в размере 100,0 % по указанным показателям являются:

выставление счетов по электрической энергии по нормативу в случаях выхода из строя приборов учета в течение года, проходящих поверку, замену и т.д.;

задержка в установке современных учетов газа, обусловленная, в первую очередь, сложным финансовым состоянием теплоснабжающих предприятий, не имеющих достаточной возможности быстрой замены газовых счетчиков.

В связи с низкой долей использования возобновляемых источников энер-гии, обусловленной высоким сроком окупаемости инвестиционных проектов с их использованием, не достигнуты почти в полном объеме плановые значения 3 соответствующих показателей.

Из-за отсутствия четкого правового механизма реализации энергосервис-ных договоров (контрактов) в бюджетной сфере не выполнен 1 из 6 показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе.

По причине большого износа сетей теплоснабжения и низкого процента их замены не достигнуты плановые значения показателей, характеризующих долю потерь воды при ее передаче (факт – 24,4 %, план – 22,34 %), а также удельный расход электроэнергии, используемой для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения (факт – 3,69 кВт. ч./ куб. м, план – 0,46 кВт. ч./ куб. м) и передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (факт –

0,744 кВт. ч./ куб. м, план – 0,382 кВт. ч./ куб. м) в связи с низким уровнем ис-полнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими услуги по водоснабжению.

Следует отметить, что в 2014-2015 годах не был выполнен ряд почти та-ких же целевых показателей подпрограммы по вышеуказанным причинам, что свидетельствует о низком качестве их планирования, а также бездействии ко-ординатора в части принятия мер по исправлению сложившейся ситуации.
О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2016 году был предусмотрен в сумме 234 123,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 85 712,5 тыс. рублей (в программе – средства внебюджетных ис-точников).

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 82 819,9 тыс. рублей, или 55,8 % от предусмотренного лимита, из них 9 229,9 тыс. рублей было направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(151 304,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

несоблюдение условий для предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструк-туры, находящихся в муниципальной собственности, со стороны концессионера

– 85 712,5 тыс. рублей (не представлены необходимые документы, не обеспече-но прохождение государственной экспертизы проектов);

незаключение государственных контрактов – 35 000,0 тыс. рублей (элек-тронные аукционы признаны несостоявшимися: отсутствие заявок потенциаль-ных участников закупок; несоответствие требованиям, установленным доку-ментацией об электронном аукционе);

незаключение муниципальных контрактов – 15 400,0 тыс. рублей (элек-тронные аукционы признаны несостоявшимися: Ейский район – ввиду отсут-ствия заявок потенциальных участников закупок; Щербиновский район (Ново-щербиновское с/п) – по решению УФАС);

непредоставление муниципальными образованиями документов для пе-речисления им субсидий – 10 601,0 тыс. рублей (Небугское с/п Туапсинского района, Новопокровский район, Отрадненский район);

корректировка проектно-сметной документации – 3 951,2 тыс. рублей; экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-

ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 640,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде из 11 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 8 мероприятиям.

В 2016 году были предусмотрены бюджетные инвестиции в 5 объектов теплоснабжения краевой собственности, в том числе с завершением 4 объектов в отчетном году. Фактически государственным заказчиком ГКУ Краснодарско-го края «Агентство ТЭК» инвестиции осуществлены в 3 объекта:

подключена 1 котельная мощностью 1,02 МВт в с. Новоукраинском Гулькевичского района;

выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство котельной для ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, специальной (коррекционной) школы-интерната для детей с ограничен-ными возможностями здоровья № 22 города-курорта Анапы». Проектно-сметная документация находится в стадии прохождения государственной экс-пертизы;

осуществлено строительство новой блочно-модульной котельной в г. Сочи. В связи с корректировкой проектно-сметной документации проведение пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2017 год. Не заключены государственные контракты по строительству котельных и подводящих инженерных коммуникаций на территории Староминского и Но-вопокровского районов. Причина: признание процедур закупок несостоявши-мися и невозможность повторного размещения закупки по объекту в связи с длительными сроками проведения конкурсных процедур. По данным объектам финансирование было перенесено с 2017 года, бюджетные ассигнования выде-лены в августе 2016 года, соответствующие изменения в государственную про-

грамму внесены в сентябре 2016 года.

В целях повышения надежности систем теплоснабжения муниципальных образований Краснодарского края постановлением главы администрации (гу-бернатора) Краснодарского края от 16.08.2016 года № 612 (в редакции от 16.09.2016 года) были распределены субсидии 8 муниципальным образованиям (включая уровень поселений) на софинансирование их расходных обязательств по организации теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов централизованного теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов)).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 10 378,7 тыс. рублей, или 92,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муници-пальными образованиями.

На муниципальном уровне введено 7,95 МВт новых тепловых мощно-стей, или 132,5 % от планового результата реализации мероприятия, преду-смотренного подпрограммой. При этом в соглашениях с муниципальными об-разованиями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам плановый показатель результативности предоставления субсидии был предусмотрен 11,35 МВт в общем объеме введенных новых тепловых мощностей (фактическое выполнение составило – 70,0 %).

Фактически показатель результативности предоставления субсидии не выполнен по 3 объектам теплоснабжения следующими муниципальными обра-зованиями: Ейский район, Новощербиновское с/п Щербиновского района, Небугское с/п Туапсинского района (причины указаны выше по неосвоению бюджетных средств). В отношении объекта Ейского района в октябре 2016 года достигнута предварительная договоренность с АО «Газпромтеплоэнерго» об участии компании в модернизации систем теплоснабжения в рамках механизма концессии.

По 5 объектам теплоснабжения (Новопокровский, Абинский, Кавказский, Калининский и Туапсинский районы) в связи с тем, что с октября 2016 года начат отопительный сезон, нагрузки на новые котельные переключены в 2017

году. В Отрадненском районе подача тепла от котельной станет возможна по-сле завершения строительства бальнеологического комплекса «Медуница», осуществляемого в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфра-структуры муниципального значения» государственной программы Краснодар-ского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодар-ского края».

Не привлечены предусмотренные подпрограммой внебюджетные источ-ники в сумме 52 630,5 тыс. рублей на модернизацию систем коммунальной ин-фраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 6 сельских посе-лений Ленинградского района.

Данное мероприятие планировалось осуществлять в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении фи-нансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда со-действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модерниза-цию систем коммунальной инфраструктуры» с привлечением средств фонда ЖКХ, местных бюджетов, средств концессионера.

Со стороны администрации Краснодарского края и администрации муни-ципального образования Ленинградский район были приняты все меры для успешной реализации проектов модернизации систем теплоснабжения Ленин-градского района, включая своевременное оформление необходимых право-устанавливающих документов, утверждение необходимых изменений в Закон о краевом бюджете, утверждение соответствующего порядка предоставления субсидий местным бюджетам. Требуемые документы были представлены в Фонд ЖКХ в установленный срок – 18 ноября 2016 года.

Вместе с тем к моменту проведения итогового заседания Фонда ЖКХ по рассмотрению заявок администрации Краснодарского края о предоставлении финансовой поддержки участник проекта – концессионер ООО ЦУП «ЖКХ» не обеспечил со своей стороны предоставление в установленные сроки выписки со счета о наличии у него денежных средств и (или) копии кредитного договора, подтверждающих возможность обеспечения финансирования заявленных про-ектов модернизации, а также договора страхования ответственности концесси-онера за нарушение обязательств по соглашению.

В этой связи государственной корпорацией – Фондом содействия рефор-мированию жилищно-коммунального хозяйства принято отрицательное реше-ние (отказ) от 19 декабря 2016 года № 720 в предоставлении Краснодарскому краю финансовой поддержки по основаниям, ответственность по которым по информации координатора лежит на участнике проекта.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановое значение целевого показателя достигнуто.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпро-грамм:

подпрограмма «Газификация Краснодарско-го края»

более 1 высокая

подпрограмма «Энергосбережение и повы-шение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»

0,8

удовлетворительная

подпрограмма «Модернизация систем тепло-снабжения в Краснодарском крае»

более 1 высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие топ-ливно-энергетического комплекса» в 2016 году, по оценке координатора, соста-вила более 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

По мнению министерства экономики, основным фактором, повлиявшим на полученную высокую эффективность использования финансовых ресурсов и, соответственно, высокую эффективность реализации государственной про-граммы в отчетном периоде, является несоответствие предусмотренного объема бюджетного финансирования по отдельным мероприятиям, реализуемым на муниципальном уровне, с фактически заниженными плановыми значениями непосредственного результата их реализации.

По подпрограмме «Газификация Краснодарского края» запланирована протяженность построенных в 2016 году сетей газоснабжения– 85 км, в согла-шениях с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии – 119,39 км.

По подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодар-ском крае» запланированный объем введенных новых тепловых мощностей – 6 МВт, план в соглашениях с муниципальными образованиями о предоставле-нии субсидии – 11,35 МВт.

Координатором соответствующие изменения в государственную про-грамму не внесены.

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2017 году, в том числе повысить качество планирования финансовых ре-сурсов на реализацию программных мероприятий.

О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка

конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 13.12.2013 года № 1484. В 2016 году внесено 5 изменений в госу-дарственную программу (21.04.2016, 13.07.2016, 22.08.2016, 03.11.2016,

13.12.2016).

Координатор государственной программы – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Главные распорядители бюджетных средств – департамент строительства Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодар-ского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 25.12.2015 года № 1839 (изменен 31.03.2016, 30.06.2016, 30.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфе-дераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 207 143,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 638 429,5 тыс. рублей, из них подтвержденные к использованию средства прошлых лет по олимпийской субсидии – 1 201 347,5 тыс. рублей; межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфеде-раций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» – 437 082,0 тыс. рублей.

краевого бюджета – 1 568 714,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе составили 2 621 410,2 тыс. рублей, или 81,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 268 310,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 353 100,0 тыс. рублей, из них 114 968,7 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности 2015 года.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 370 119,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 215 614,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

корректировка проектно-сметной документации – 392 509,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 318 994,2 тыс. рублей;

отсутствие решения (длительность его принятия) на федеральном уровне

– 94 931,1 тыс. рублей;

ненадлежащее исполнение поставщиками (подрядчиками) условий госу-дарственных контрактов в виде отставания от графика выполнения работ, обу-словленное неблагоприятными погодными условиями – 62 978,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 51 125,1 тыс. рублей;

позднее заключение государственного контракта – 4 831,2 тыс. рублей; экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 20 999,7 тыс. рублей (краевой бюджет);

фактического исполнения государственных контрактов – 9 483,2 тыс. рублей.

В отчетном году в рамках программных мероприятий осуществлялись бюджетные инвестиции за счет средств федерального и краевого бюджетов в объекты государственной собственности Краснодарского края, в том числе:

начаты строительно-монтажные работы по строительству 2 тренировоч-ных площадок в г. Сочи (уровень строительной готовности по площадке №1 – 56 % при плане 75 %, по площадке № 2 – 55 % при плане 83 %) и реконструк-ции тренировочной площадки на стадионе «Кубань» г. Краснодара (уровень строительной готовности – 34 %, соответствует плану);

выполнены проектно-изыскательские работы по строительству (рекон-струкции) 2 тренировочных площадок в г. Анапа и 2 площадок в г. Геленджике, по всем 4 площадкам в декабре 2016 года получены положительные заключе-ния ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»;

выполнялись строительно-монтажные работы по реконструкции Цен-трального стадиона в г. Сочи, в ходе которых, а также с учетом дополнитель-ных требований Международной федерации футбольных ассоциаций (далее – ФИФА), внесены изменения в проектно-сметную документацию. Во исполне-ние пункта 2 поручений Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 14.12.2016 года № ВМ-П12-7661 администрацией Краснодарско-го края получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-сии» от 30.12.2016 года на откорректированную проектно-сметной документа-ции, в результате строительно-монтажные работы завершены в 2017 году;

осуществлена поставка металлоконструкций и пластиковых кресел для оснащения Центрального стадиона в г. Сочи временными трибунами на 4301 зрительское место. Монтаж кресел завершен в январе 2017 года.

Также в 2016 году реализован ряд мероприятий, направленных на обес-печение функционирования Центрального стадиона в г. Сочи, в том числе в со-ответствии с требованиями ФИФА:

выполнены работы по восстановлению работоспособности, ремонту не-реконструируемой его части;

приобретено и поставлено технологическое оборудование, и программ-ные продукты для стадиона и футбольного поля. Данное мероприятие в отчет-ном году выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием решения на фе-деральном уровне вопроса о необходимости устройства билетно-пропускных систем стадионов Чемпионата и дальнейшей интеграции электронных считыва-телей на входных турникетах, устанавливаемых федеральным научно-производственным центром «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (НИКИРЭТ) (ответственный – Минспорт РФ, протокол сове-щания от 30.11.2016 года с Главным Контрольным Управлением Президента РФ). Администрацией Краснодарского края направлено соответствующее об-ращение от 12.12.2016 года в адрес Минспорта РФ, по состоянию на 30 декабря 2016 года ответ не поступил. В 2017 году заключен государственный контракт с НИКИРЭТ на выполнение работ по устройству билетно-пропускной системы Центрального стадиона в г. Сочи, а также интеграции электронных считывате-лей на входных турникетах, со сроком завершения работ в полном объеме до 10 мая 2017 года;

выполнены работы по устройству (восстановлению) структурированной кабельной сети;

также в рамках осуществления строительства строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготов-ки и проведения спортивных соревнований была предоставлена субсидия за счет средств федерального и краевого бюджетов АНО «Арена-2018», заклю-

чившей договор на выполнение соответствующих строительно-монтажных ра-бот (срок завершения СМР – май 2018 года).

В 2016 году был актуализирован операционный мастер-план транспорт-ного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футбо-лу 2018 года на территории Краснодарского края (план управления перевозка-ми).

На реализацию ряда программных мероприятий муниципальным образо-ваниям город-курорт Сочи и город Краснодар были направлены субсидии на софинансирование их расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в общей сумме 124 869,1 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 12 420,1 тыс. рублей, или 100,0 % от объ-ема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

В результате на муниципальном уровне:

разработан проект организации благоустройства территории города Сочи в связи с подготовкой проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года;

были созданы условия для размещения обособленного подразделения оргкомитета в городе Сочи и выполнения обязательств принимающего города по организации инспекционных визитов экспертов международной федерации футбольных ассоциаций;

предоставлена субсидия МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» для оплаты первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение 60 автобусов (срок поставки – 1 мая 2017 го-да).

Из 20 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 4 мероприятиям:

по строительству 2 тренировочных площадок в г. Сочи: уровень строи-тельной готовности по объектам не достиг плановых значений в связи перено-сом монтажа поздно поставленных отдельных элементов и конструкций на 2017 год;

по реконструкции Центрального стадиона в г. Сочи: ввод объекта в экс-плуатацию перенесен на январь 2017 года;

не завершено устройство билетно-пропускных систем центрального ста-диона в г. Сочи, что обусловлено отсутствием решения Минспорта РФ по усло-виям их установки.

Невыполнение в полном объеме данных мероприятий повлияло на недо-стижение 3 целевых показателей, в том числе:

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмот-ренных государственной программой, составила 0 при плане 14 %;

2 показателя, предусмотренные соглашением о предоставлении межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета (уровень технической готовно-сти 2 тренировочных площадок в г. Сочи).

3.23.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке

и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и прове-дении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»» в 2016 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,8 (0,84) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,86: из 11 целевых показателей плановые значения достигнуты в полном объеме по 8 показателям.

3.24. О ходе реализации государственной программы

«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие промышлен-ности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.11.2015 года № 1138. В 2016 году внесено 1 изменение в государ-ственную программу (29.12.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент промышленной политики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом департамента промышленной политики Краснодарского края 28.01.2016 года № 5 (изменен 13.09.2016).

Объем финансирования государственной программы «Развитие промыш-ленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 14 400,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 14 398,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита (2,0 тыс. рублей – экономия по факту выполнения государственных контрактов).

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем мероприятиям.

Осуществлена государственная поддержка субъектов деятельности в сфе-ре промышленности в части возмещения затрат, связанных с уплатой процен-тов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на создание новых производств промышленной продукции, техническое перевооружение, модер-низацию, приобретение и монтаж оборудования, проведение пуско-наладочных работ. Субсидии на модернизацию и создание новых производств предоставле-ны 6 промышленным предприятиям (ЗАО «Констанция Кубань» – 5 961,0 тыс. рублей, ООО «Аполинария» – 3 743,0 тыс. рублей, ЗАО «Лайка» – 2 474,0 тыс. рублей, ООО «Росмет» – 1 329,0 тыс. рублей, ООО «Полипласт» – 340,0 тыс. рублей, ООО «Вега» – 153,0 тыс. рублей).

В результате в 2016 году создано 133 высокопроизводительных рабочих места. Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест составил 100%.

Вместе с тем, при реализации мероприятия координатором нарушены сроки наступления контрольных событий, утвержденные планом реализации государственной программы:

Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы утвержден при-казом координатора от 11.04.2016 года № 34 (плановый срок – 01.03.2016 года). Возникшая необходимость доработки данного порядка с учетом замечаний прокуратуры Краснодарского края и проведения публичных консультаций по проекту изменений в него повлияла на срок проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки получателей суб-сидий (27.10.2016 года при плановом сроке 08.07.2016 года). Приказ департа-мента промышленной политики Краснодарского края о предоставлении субси-дий также подписан с нарушением плановых сроков (15.11.2016 года при плане 12.08.2016 года).

В целях обеспечения трудовой занятости осужденных предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией производства промышленной продукции на территории исправительных учреждений, двум промышленным предприятиям – ООО «Синтеко-Групп» (производство мою-щих средств) и ООО «Строй Сервис» (производство тротуарной плитки). В ре-зультате в 2016 году на территории исправительных учреждений указанными предприятиями создано 2 производственных участка, что позволило трудо-устроить 12 осужденных.

При реализации данного мероприятия координатором также нарушены сроки наступления контрольных событий, утвержденные планом реализации государственной программы. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки получателей субсидий состоялось 16.11.2016 года (плановый срок – 08.07.2016 года), приказ департамента промышленной политики Краснодарского края о предоставлении субсидии подписан 23.11.2016 года (плановый срок – 12.08.2016 года).

Следует отметить, что указанные нарушения сроков не повлияли на реа-лизацию мероприятий государственной программы в полном объеме. В то же время, по мнению министерства, координатору необходимо обратить внимание на более качественную подготовку проектов документов.

В рамках реализации программных мероприятий в целях повышения пре-стижа рабочих специальностей и содействия в привлечении молодежи для обу-чения и трудоустройства на базе Ресурсного центра «Краснодарского машино-строительного колледжа» организован и проведен региональный этап Всерос-сийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший фрезеровщик» в Краснодарском крае (далее – конкурс).

В конкурсе приняли участие фрезеровщики промышленных предприятий из городов Краснодар, Армавир, Тихорецкого, Северского и Абинского районов, победитель регионального этапа конкурса представлял Краснодарский край на федеральном этапе 27 – 28 октября 2016 года в городе Липецке. Результативность мероприятия (одна номинация в год) достигнута.

3.24.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края

и повышение ее конкурентоспособности»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2016 году, рассчитанная в соответствии с Методи-кой № 430, составила 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 4 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 3 показателя с перевыполнением:

индекс промышленного производства к предыдущему году в 2016 году – 104,1%, или 103,1% от плана;

производительность труда в промышленном производстве на одного за-нятого работника в год – 2,8 млн. рублей, или 121,7 % от плана;

объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности до-стиг 7,4 млрд. рублей, или 134,5 % от плана.

3.25. О ходе реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Управление государ-ственными финансами Краснодарского края» утверждена постановлением гла-вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 года

№ 940. В 2016 году внесено 2 изменения в государственную программу

(23.08.2016, 29.12.2016).

Координатор государственной программы, подпрограмм, а также главный распорядитель бюджетных средств – министерство финансов Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства финансов Краснодарского края от 29.01.2016 года № 18 (изменен 22.09.2016, 30.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы Крас-нодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 11 874 639,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 11 717 663,7 тыс. рублей, или 98,7 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 90 462,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 4 336 197,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 329 309,7 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов – 90 462,5 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 6 887,7 тыс. рублей) в связи с невыполнением в соответствии со ста-тьей 136 Бюджетного кодекса РФ (невыполнение условий предоставления меж-бюджетных трансфертов) и Порядком приостановления межбюджетных транс-фертов из краевого бюджета, утвержденным приказом министерства финансов Краснодарского края от 16.05.2016 года № 128, отдельными муниципальными образованиями условий предоставления дотаций (город Новороссийск, Крым-ский, Северский и Лабинский районы).

По 3 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы за-планированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме.

В результате реализации государственной программы различия между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образо-ваниями Краснодарского края сокращены в 3,2 раза (план – не менее 3 раз).

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-ных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспечен-ных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодар-ского края после выравнивания) составила 3,3 раза, что соответствует планово-му значению.

Достигнуто повышение уровня бюджетной обеспеченности у 90,1 % му-ниципальных районов (городских округов) и у 57 % поселений Краснодарского края, что выше запланированных в подпрограмме значений на 0,1% и 17% со-ответственно.

Фактическое значение показателя доли муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по до-полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетно-го объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 про-центов объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве муниципальных образований Краснодарского края, составило 4,0% при плане 4,5%.

По итогам проведенной оценки качества управления муниципальными финансами доля муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципаль-ными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края составила 79,5 % при плане 75,0 %.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,95: из 4 целевых показателей, предусмотренных подпро-граммой, плановое значение не достигнуто по 1 показателю.

В связи с влиянием последствий снижения экономического роста в эко-номике в предыдущие годы доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Краснодарского края составила 1,05% при плане 0,84%.

Вместе с тем, по информации координатора данный показатель в сравне-нии с фактически сложившимся уровнем 2015 года ниже на 0,6 процентных пункта, что является положительной динамикой указанного показателя.
О ходе реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 7 189 396,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-та.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 061 289,6 тыс. рублей, или 98,2 % от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (128 107,0 тыс. рублей) в связи со сложившейся экономией по обслуживанию долговых обязательств.

По всем 4 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме.

Отношение объема государственного долга Краснодарского края к обще-му годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмезд-ных поступлений составило 88,2% (план – менее 100%). Общий объем государ-ственного долга Краснодарского края составил 150 003 637,0 тыс. рублей и не превысил целевое значение.

В целях обеспечения возможности сокращения объема государственного долга Краснодарского края государственные внутренние заимствования Крас-нодарского края (в части кредитов кредитных организаций) в 2016 году при-влекались в краевой бюджет на условиях, предусматривающих право полного или частичного досрочного погашения основного долга по кредитам.

Привлечение государственных заимствований Краснодарского края (в ча-сти кредитов кредитных организаций) в 2016 году производилось на условиях, предусматривающих возможность сокращения расходов на обслуживание гос-ударственного долга Краснодарского края в ходе исполнения краевого бюдже-та. В этих целях во всех заключенных в отчетном финансовом году государ-ственных контрактах на оказание финансовых услуг по предоставлению креди-тов Краснодарскому краю предусмотрена возможность уменьшения цены кон-тракта и размера процентной ставки по контрактам, что позволило оптимизиро-вать расходы на обслуживание долговых обязательств Краснодарского края.

Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 3,7% (план – не более 10%).

В отчетном периоде все платежи по погашению и обслуживанию долго-вых обязательств Краснодарского края произведены в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.
О ходе реализации подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение

сбалансированности краевого бюджета»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 349 045,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 327 064,4 тыс. рублей, или 93,7 % от предусмотренного ли-мита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (21 981,2 тыс. рублей) в связи с принятием решения о незаключении договоров на приобретение товаров (работ, услуг), обусловленное недостаточностью сво-бодного остатка средств на счете краевого бюджета.

По всем 3 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме.

Своевременно и в полном объеме оплачены услуги по организации раз-мещения, обращения и обслуживания государственных облигационных займов Краснодарского края.

В целях повышения уровня информированности граждан о бюджетной политике Краснодарского края и осуществления общественного контроля в фи-нансово-бюджетной сфере в 2016 году продолжена работа по повышению от-крытости и прозрачности бюджетного процесса в Краснодарском крае, в том числе:

подготовлены и проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2015 год, по проекту краевого бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов;

опубликованы (размещены на сайте министерства финансов Краснодар-ского края и официальном портале «Открытый бюджет Краснодарского края») брошюры (информационные ресурсы) в формате «Бюджет для граждан» по проекту краевого бюджета, по закону о краевом бюджете, по годовому отчету об исполнении краевого бюджета;

запущен в эксплуатацию официальный портал «Открытый бюджет Крас-нодарского края» (СЭЭp://бюджеткубани.рф), целью создания которого является донесение до широкой аудитории информации о бюджете в понятной для граждан форме – в виде схем, диаграмм, интерактивной визуализации, в «кар-тинках».

По итогам рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2015 год, составленного по заказу Министерства финансов РФ, Краснодарский край занял первое место, набрав 185 баллов из 210 возможных. Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по мето-дике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных составила 88,0 % при плане не менее 75,0 %.

Комплексная оценка качества управления финансами в Краснодарском крае в 2016 году соответствует III степени качества управления региональными финансами.

Проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента глав-ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов до-ходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета. Средняя ито-говая оценка по участникам мониторинга за 2015 год составила 77,6 балла по 100-балльной шкале (план – 75,0 баллов), достигнуто улучшение по сравнению с аналогичной оценкой за 2014 год на 1,2 % или 1,5 балла.

По итогам исполнения краевого бюджета за 2016 год сложился профицит краевого бюджета (установленное плановое значение показателя предельного размера дефицита краевого бюджета от общего объема доходов краевого бюд-жета без учета объема безвозмездных поступлений (за исключением поступле-ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в соб-ственности Краснодарского края, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета) составляло не более 10%).

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей, преду-смотренных подпрограммой, составила 1: плановые значения 3 целевых пока-зателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Управление государственными финансами Краснодарского края» рассчитана координато-ром в соответствии с методикой оценки эффективности ее реализации, преду-смотренной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 05.10.2015 года № 940, с учетом эффективности реализации вхо-дящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Совершенствование меж-бюджетных отношений в Краснодарском крае»

0,95

высокая

подпрограмма «Управление государствен-ным долгом Краснодарского края»

1,0

высокая

подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого бюджета»

1,0

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Управление госу-дарственными финансами Краснодарского края» в 2016 году, по оценке коорди-натора, составила 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в том числе 2 показателя с перевыполнением.

О ходе реализации государственной программы

«Медиасреда Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Медиасреда Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 12.10.2015 года № 959. В 2016 году внесено 2 изменения в госу-дарственную программу (01.08.2016, 12.12.2016).

Координатор государственной программы и главный распорядитель бюджетных средств – департамент информационной политики Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден

29.01.2016 года (изменен 30.09.2016).

Объем финансирования государственной программы «Медиасреда Куба-ни» в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 717 583,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 716 057,6 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, из них 78 946,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (100,0 %).

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(1 526,2 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора – 957,3 тыс. рублей;

оптимизации расходов во исполнение поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.02.2016 года о приостановке (запрете) размещения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Краснодарского края, не носящих первоочередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан) – 133,4 тыс. рублей;

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 222,9 тыс. рублей;

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 187,6 тыс. рублей;

возврат неиспользованного остатка средств краевого бюджета в связи с ошибкой в платежных документах (неверно указаны реквизиты получателем премии) – 25,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполне-ны в полном объеме.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администра-ции Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края:

на телевидении и радио общая продолжительность информационных сю-жетов и программ составила 2371 час, в результате индекс информационного охвата посредством телерадиовещания составил 105,7 % (план – 100,7 %);

в печатных средствах массовой информации суммарный объём публика-ций составил 2498 тыс. квадратных сантиметров газетной площади;

в сети «Интернет» распространены информационные материалы в коли-честве 1136 единиц;

также были организованы и проведены 15 «круглых» столов и 8 пресс-конференций с участием представителей средств массовой информации во вза-

имодействии с профессиональными образовательными организациями и твор-ческими союзами журналистов.

В рамках программных мероприятий проведен ежегодный краевой кон-курс творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых ком-муникаций с охватом участников 560 человек из 60 электронных и печатных средств массовой информации Краснодарского края, из них: 5 молодежных те-лестудий и 13 молодежных редакций газет. На конкурс были представлены 173 творческие работы, в том числе 127 работ – корреспондентами и юнкорами печатных СМИ, 28 – телерадиокомпаниями и 3 – сетевыми изданиями в сети

«Интернет».

3.26.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Медиасреда Кубани»

Эффективность реализации государственной программы «Медиасреда Кубани» в 2016 году, рассчитанная соответствии с Методикой № 430, по оцен-ке координатора, составила 0,9 (0,92) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,92: плановые значения из 4 целевых показателей государственной программы достигнуты по 2 показателям, в том числе по 1 показателю с пере-выполнением. Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

индекс информационной доступности посредством спутникового и ин-тернет-вещания составил 88,8 % при плане 100,4 %. Невыполнение показателя обусловлено сокращением программных расходов и перераспределением бюд-жетных средств, направляемых на информационное освещение со спутникового вещания на телерадиовещание;

индекс информационной доступности посредством печатных СМИ соста-вил 79,6 % при плане 100,0 %. Невыполнение показателя связано с прекраще-нием выпуска еженедельной газеты Краснодарского края «Краевые новости», имеющий тираж в 2015 году более 200 тыс. экземпляров.
О ходе реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 965. В 2016 году внесено 6 изменений в государственную программу (25.04.2016, 08.07.2016, 16.09.2016, 14.11.2016, 06.12.2016, 26.12.2016).

Координатор государственной программы и подпрограмм, а также глав-ный распорядитель бюджетных средств – министерство транспорта и дорожно-го хозяйства Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2016 год утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 28.01.2016 года № 23 (изменен 29.03.2016, 30.09.2016, 29.12.2016).

Объем бюджетного финансирования государственной программы «Разви-тие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2016 году был преду-смотрен в сумме 19 345 406,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710 410,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 17 634 995,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 17 017 349,7 тыс. рублей, или 88,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 697 336,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 15 320 013,1 тыс. рублей, из них 3 283 908,7 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,8 %).

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 92 577,1 тыс. рублей, или 85,8 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 17 315 064,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710 410,5 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-рожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ре-монт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Прави-тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-ство» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»);

краевого бюджета – 15 604 654,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15 188 275,0 тыс. рублей, или 87,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 697 336,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 13 490 938,4 тыс. рублей, из них 2 211 269,0 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской задолженности 2015 года (99,8 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (федераль-ный бюджет – 13 073,9 тыс. рублей, краевой бюджет – 2 113 715,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 805 570,2 тыс. рублей, в том числе:

отставание от графика выполнения работ, обусловленное в том числе не-благоприятными погодными условиями – 773 350,2 тыс. рублей (по 14 объек-там капитального строительства регионального значения с различными срока-ми ввода в эксплуатацию отмечено невыполнение контрактных обязательств по отдельным государственным контрактам);

непредставление поставщиком полного пакета документов на оплату –

32 220,0 тыс. рублей;

позднее поступление средств федерального бюджета – 713 016,9 тыс. рублей (306 016,9 тыс. рублей доведены бюджету Краснодарского края расход-ным расписанием от 18.11.2016 года в соответствии с графиком перечисления иных межбюджетных трансфертов в 2016 году после одобрения Правитель-ственной комиссией по транспорту 21.10.2016 года; 407 000,0 тыс. рублей рас-пределены Краснодарскому краю в соответствии с распоряжением Правитель-ства РФ от 10.12.2016 года № 2646-р и поступили в край 21.12.2016 года. Ис-пользование средств федерального бюджета обеспечено за счет оплаты выпол-ненных работ, планируемым источником финансирования которых в течение года являлись средства краевого бюджета (средства федерального бюджета за-мещены краевыми, финансирование осуществлялось по мере приема выпол-ненных работ на объектах);

экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 420 684,6 тыс. рублей;

фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности государ-ственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодаравтодор» (далее – ГКУ «Краснодаравтодор») – 10 423,2 тыс. рублей;

отсутствия потребности в средствах – 32 380,8 тыс. рублей (остаток ре-зерва средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций);

незавершение процедуры оформления (выкупа) земельного участка для строительства 3 объектов краевой собственности – 93 424,2 тыс. рублей (объек-ты: «Строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский», «Строительство автомобильной дороги ст. Нижегородская – пос. Мезмай в Апшеронском рай-оне (2 этап)», «Строительство автомобильной дороги ст. Журавская – г. Тихо-рецк на участке обхода города Тихорецка в Тихорецком районе», «Реконструк-ция участка автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск, км 1+025 – 3+975 в городе Краснодар»);

незаключение государственных контрактов – 29 596,8 тыс. рублей; подкрепление доходного счета не в полном объеме доведенных бюджет-

ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельного объема финансирования – 13 073,9 тыс. рублей (федеральный бюджет, ответственный: Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю);

отсутствие государственной экспертизы на проектно-сметную докумен-тацию – 4 800,4 тыс. рублей (отсутствие положительного заключения государ-ственной экспертизы проекта в общей сумме 4 427,6 тыс. рублей по 4 объектам строительства: «Автомобильная дорога г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропот-кин – граница Ставропольского края, км 162+000 – км 164+500 в городе Крас-нодар» (положительное заключение экспертизы проекта получено 17 апреля те-кущего года); «Строительство автомобильной дороги ст. Нижегородская – пос. Мезмай – пос. Лагонаки в Апшеронском районе (1 этап, 1 очередь)»; «Ав-томобильная дорога пос. Мирный – ст. Бжедуховская -х. Беляевский, км 13+150-13+600 в Белореченском районе»; «Автомобильная дорога Подъезд к пос. Красный, км 3+700-4+600 в Лабинском районе»; и по 2 объектам капи-тального ремонта кредиторская задолженность 2015 года в +

отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате услуг за декабрь 2016 года, счета по которым выставлены в текущем году – 2 242,1 тыс. рублей (со-гласно условиям заключенных контрактов, документы к оплате представлены в январе 2017 года);

ошибки в документах на оплату, выявленные при казначейском контроле

– 1 576,4 тыс. рублей (кредиторская задолженность 2015 года – 1 407,4

тыс. рублей).

Из 4 реализованных в отчетном году мероприятий подпрограммы запла-нированный результат достигнут в полном объеме по 2 мероприятиям.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2016 году осуществлялось вы-полнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 43 объ-ектах капитального строительства регионального значения (всего в план вклю-чено 45 объектов, по 2 объектам «Автомобильная дорога Подъезд к с. Фанаго-рийское, км 6+240 в городе Горячий Ключ» и «Мостовой переход через ручей на автомобильной дороге п. Лазаревское – аул Тхагапш, км 10+915 в городе-курорте Сочи» со сроком ввода в эксплуатацию в 2018 году, осуществлялась подготовка пакетов документов для проведения процедуры открытых торгов по определению подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ на объектах).

Из 8 планируемых к завершению в 2016 году объектов общей протяжен-ностью 28,325 км, в том числе протяженность искусственных сооружений – 742,180 п.м, введены в эксплуатацию 2 объекта общей протяженностью 0,727 км, в том числе протяженность искусственных сооружений – 376,66 п.м, что составляет менее 3 % от запланированного:

объект «Реконструкция мостового перехода через реку Кура на автомо-бильной дороге г. Майкоп -г. Туапсе, км 79+068 в Апшеронском районе» (про-тяженность – 0,183 км, в том числе искусственные сооружения – 36,19 п.м);

объект «Реконструкция комплекса путепроводов на автомобильной доро-ге с. Отрадо-Ольгинское -г. Новокубанск -г. Армавир, км 40+808 в городе Ар-мавире» (протяженность – 0,544 км, в том числе искусственные сооружения – 340,47 п.м).

В связи с незавершением процедуры выкупа земельных участков, в том числе из-за отказа граждан от подписания соглашений об их выкупе, не введе-ны в эксплуатацию 3 объекта капитального строительства:

объект «Строительство автомобильной дороги ст. Журавская – г. Тихо-рецк на участке обхода города Тихорецка в Тихорецком районе» протяженно-стью 8,94 км. В связи с наличием имущественного спора между юридическим и физическим лицом, наложенным на участок арестом и продолжающимися дли-тельными судебными разбирательствами, не представляется возможным прове-сти кадастровые и оценочные работы, а также определить собственника участ-ка. Строительные работы завершены в полном объеме;

объект «Реконструкция участка автомобильной дороги г. Краснодар – г. Ейск, км 1+025 – 3+975 в городе Краснодар». Не введен в эксплуатацию в связи с наличием длительных судебных разбирательств по 8 участкам. По со-стоянию на 1 мая 2017 года продолжаются судебные разбирательства по 5 участкам, достигнуто соглашение об изъятии и ожидается перечисление средств по 2 участкам, 1 участок находится под арестом;

объект «Строительство автомобильной дороги ст. Нижегородская – пос. Мезмай в Апшеронском районе (2 этап)» на участке протяженностью 15,2 км. Работы по формированию земельных участков для строительства ав-томобильной дороги завершены на площади 370 654,0 м2. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ГКУ КК «Краснодаравтодор» на всех земельных участках, за исключением 4 934 кв. м в связи с наличием су-дебных споров по 2 земельным участкам: по одному из участков достигнуто со-глашение с правообладателем на выделение части участка для последующего выкупа, ведутся мероприятия по оценке; по другому участку продолжаются су-

дебные разбирательства. В 2016 году работы на объекте завершены не были в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по государствен-ному контракту. По состоянию на 15 апреля текущего года работы полностью завершены, но не приняты и не оплачены в связи с отсутствием в государствен-ной программе финансирования по объекту на 2017 год (готовится внесение изменений в государственную программу).

Также не введен в эксплуатацию объект «Реконструкция мостового пере-хода через Ерик Кумпанов на автомобильной дороге г. Горячий Ключ -г. Ха-дыженск, км 1+603 в городе Горячий Ключ». В связи с невыполнением подряд-ными организациями обязательств по государственным контрактам, строитель-но-монтажные работы на объекте выполнены не в полном объеме. Техническая готовность объекта – 98,0 %. Выполнение работ продолжается, планируемый срок сдачи в эксплуатацию – июнь 2017 года.

По объектам «Строительство трех надземных пешеходных переходов на участке автомобильной дороги г. Темрюк -г. Краснодар -г. Кропоткин -грани-ца Ставропольского края, км 201+000 – км 204+500 в городе Краснодаре (241,5 п.м.)» и «Реконструкция мостового перехода через реку Псекупс на ав-томобильной дороге Магистраль «Дон» -ст. Саратовская -г. Горячий Ключ, км 7+682 в городе Горячий Ключ» протяженностью 0,306 км строительно-монтажные работы завершены полном объеме. Осуществляется документаль-ный ввод объектов в эксплуатацию: документация после устранения замечаний повторно передана для получения разрешения на ввод. Планируемый срок по-лучения разрешения – май 2017 года.

В рамках подпрограммы в 2016 году на 3 объектах капитального строи-тельства осуществлялись работы с привлечением средств федерального бюдже-та:

реконструкция объекта «Мостовой переход через реку Белая на автомо-бильной дороге г. Белореченск – г. Апшеронск, км 1+272 в Белореченском рай-оне» по которому работы, запланированная к выполнению в 2016 году, завер-шена в полном объеме. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2017 год;

«Реконструкция участка автомобильной дороги г. Темрюк – г. Краснодар

– г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 142+850 -150+850 в городе Краснодар». В 2016 году завершен первый этап реконструкции, который преду-сматривает доведение до норм I технической категории участка автодороги от станицы Елизаветинской по направлению к городу Краснодару протяженно-стью 5,5 км, а также строительство транспортной развязки в разных уровнях на въезде в станицу Елизаветинскую. Реализация первого этапа позволила устра-нить системные транспортные заторы на данном участке дороги и значительно

повысить транспортную доступность краевого центра. Планируемый срок вво-да объекта в эксплуатацию – 2021 год;

«Автомобильная дорога «ст. Тенгинская – граница Республики Адыгея» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края (проектно-изыскательские рабо-ты, строительство)». Работы планируется завершить в 2017 году. В ходе вы-полнения работ предусмотрено строительство участка автомобильной дороги протяженностью 1,8 км от моста через реку Лаба до станицы Тенгинская.

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения в 2016 году предусмотрено выпол-нение работ по капитальному ремонту и ремонту 285 км дорог (240 объектов), а также содержание автомобильных дорог регионального значения общей протя-женностью 9 026,63 км. Фактически в течение 2016 года введено в эксплуата-цию после ремонта и капитального ремонта 286,194 км автодорог, осуществля-лось содержание 9 026,63 км автодорог.

Также в 2016 году на 3-х автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения проводились работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: 2 автомобильные дороги – в городе-курорте Сочи, 1 автомобильная дорога – в Ейском городском поселении. Не были использованы в полном объеме средства краевого бюджета, планируемые на выполнение работ по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения.

В целях обеспечения функционирования дорожного хозяйства и повыше-ния качества дорожных работ осуществлялось финансовое обеспечение дея-тельности ГКУ КК «Краснодаравтодор, в том числе приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и оборудования (включены в програм-му изменениями от 16.09.2016 года). В связи с незаключением ряда государ-ственных контрактов на приобретение дорожной техники (конкурсные проце-дуры по приобретению ГКУ КК «Краснодаравтодор» части дорожной техники состоялись в ноябре-декабре 2016 года: 2 дорожных катков – 18.11.2016 года; 3 фронтальных погрузчиков – 07.12.2016 года; топливозаправщика – 13.12.2016 года), предусмотренные средства освоены не в полном объеме.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,51: из 2 целевых показателей подпрограммы плановое зна-чение достигнуто по 1 показателю.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечаю-щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Красно-дарского края составила 32,45%, плановое значение не превышено (32,45%).

Показатель «Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-ния Краснодарского края» не достиг планового значения (план – 0,342 %, факт

– 0,008 %) в связи с невыполнением в полном объеме соответствующего меро-приятия.
О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории Краснодарского края»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1 894 122,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-та.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 692 855,2 тыс. рублей, или 89,4 % от предусмотренного лимита, из них 1 072 644,3 тыс. рублей направлено на оплату кредиторской за-долженности 2015 года (100,0 %).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме

(201 266,8 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округление – 38 971,0 тыс. рублей;

фактического выполнения муниципальных контрактов – 27 993,8 тыс. рублей;

неисполнение (ненадлежащего исполнения) поставщиками условий за-ключенных муниципальных контрактов – 57 152,1 тыс. рублей;

позднее заключение муниципальных контрактов – 35 462,6 тыс. рублей; незаключение муниципальных контрактов – 41 687,3 тыс. рублей.

Из запланированных к выполнению в отчетном году 3 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объе-ме достигнуты по 2 мероприятиям.

В целях реализации мероприятий подпрограммы постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.04.2016 года № 185 (в редакции от 21.10.2016 года) распределены субсидии муниципальным обра-зованиям на софинансирование их расходных обязательств:

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения – 60 муниципальным образованиям;

на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения – 5 муниципальным образованиям;

на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 3 муниципальным образова-ниям.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 77 442,1 тыс. рублей, или 83,5 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями края.

В результате в полном объеме выполнены ремонтные работы на 93,98 км автомобильных дорог местного значения, или 156,6 % от планового результата реализации мероприятия, предусмотренного подпрограммой.

При этом в соглашениях с муниципальными образованиями края о предо-ставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам на капитальный ре-монт и ремонт дорог местного значения плановый показатель результативности предоставления субсидии был предусмотрен общей протяженностью отремон-тированных дорог – 102,09 км (фактическое выполнение составило – 92,0 %).

Показатель результативности предоставления данной субсидии выполнен

54 муниципальными образованиями. Не завершено выполнение работ на

8,11 км автодорог в 6 муниципальных образованиях:

в связи с отставанием подрядными организациями от графика выполне-ния работ, обусловленным неблагоприятными погодными условиями в ноябре-декабре 2016 года в Кореновском городском поселении Кореновского района (план – 0,694 км) и Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района (план – 0,8 км);

в связи с недобросовестностью подрядной организации, осуществляющей ремонтные работы в Тенгинском сельском поселении Туапсинского района (план – 1,66 км). В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по исполнению муниципального контракта 2016 года. После исполнения сто-ронами всех обязательств по муниципальному контракту муниципальный за-казчик намерен приступить к претензионной работе согласно условиям кон-тракта;

в связи с поздним заключением (незаключением) муниципальных кон-трактов: в Переясловском сельском поселении Брюховецкого района (план – 3,17 км; муниципальный контракт заключен 27.12.2016 г. по результатам по-вторного электронного аукциона, предыдущий аукцион отменен по решению УФАС); в городе Краснодаре (план – 1,0 км; в связи с увеличением объемов финансирования (дополнительное распределение субсидий 12.09.2016 года) муниципальный контракт заключен 26.12.2016 года), в Октябрьском сельском поселении Красноармейского района (план – 0,78 км; муниципальный контракт не заключен, электронный аукцион признан несостоявшимся по решению УФАС).

В рамках подпрограммы в 2016 году осуществлялось строительство (ре-конструкция) 7 автомобильных дорог в 5 муниципальных образованиях Крас-нодарского края (3 объекта со сроком ввода в эксплуатацию в 2017-2018 годах). Построены (реконструированы) 2 автомобильные дороги общей протяженно-стью 1,75 км (план по подпрограмме – 2,4 км) с площадью асфальтобетонного покрытия проезжей части 18,05 тыс. м2 (план по подпрограмме – 16,8 тыс. м2).

При этом в соглашениях с муниципальными образованиями края о предо-ставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию) дорог местного значения плановый показатель результативно-сти предоставления субсидии был предусмотрен общей протяженностью по-строенных дорог – 4,37 км (фактическое выполнение составило – 40,0 %) с площадью асфальтобетонного покрытия проезжей части 48,72 тыс. м2 (факти-ческое выполнение составило – 37,0 %).

Завершены работы по строительству, и введены в эксплуатацию 2 объек-

та:

автомобильная дорога по ул. Валерия Гассия от ул. Автолюбителей до

ул. Снесарева в Карасунском внутригородском округе муниципального образо-вания город Краснодар протяженностью 1,16 км с площадью асфальтобетонно-го покрытия проезжей части – 14,47 тыс. м2;

автомобильная дорога с асфальтовым покрытием по улице Весёлой от ул. Новой до пер. Весёлого в ст. Ленинградской протяженностью 0,59 км с площадью асфальтобетонного покрытия проезжей части – 3,58 тыс. м2.

Не выполнены дорожные работы на 2 дорогах местного значения:

по реконструкции автомобильной дороги по улице Короткова в городе Гулькевичи Гулькевичского района (план – 2,28 км; муниципальный контракт не заключен в связи с отменой 3 электронных аукционов по решению УФАС из-за некачественной подготовки аукционной документации);

по реконструкции гидротехнического сооружения № 229 б, река Левый Бейсужек, г. Кореновск, ул. Бувальцева (план – 0,35 км; отставание подрядной организацией от графика выполнения работ, обусловленным неблагоприятны-ми погодными условиями в ноябре-декабре 2016 года).

По информации координатора, разница между плановыми значениями показателей по вышеуказанным 2 мероприятиям по соглашениям и его значе-нием по государственной программе объясняется как результат снижения фак-тической стоимости строительства и капитального ремонта 1 км дорог местного значения по результатам проведенного анализа документов, направленных му-ниципальными образованиями Краснодарского края для участия в отборе на предоставление субсидий. Фактические показатели заключенных соглашений не были учтены координатором при внесении изменений в подпрограмму и пе-речень расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-ления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета.

Также в 2016 году в рамках подпрограммы выполнялись работы по лик-видации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах об-щего пользования местного значения в трех муниципальных образованиях: го-род-курорт Сочи, Псебайское городское поселение и Андрюковское городское поселение Мостовского района (постановление главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 12.09.2016 года № 694). Все работы выполнены в полном объеме.

По итогам 2016 года степень достижения целевых показателей подпро-граммы составила 0,88: из 2 целевых показателей подпрограммы плановое зна-чение достигнуто по 1 показателю.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (обратный показатель), составила 63,22 % (план – 63,33 %).

Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения на территории Краснодарского края составила 0,006 %, или 75,0 % от плана, в связи с невыполнением в полном объеме соответствующего мероприятия.
О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2016 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 136 219,5 тыс. рублей и направлен на предоставление субси-дии местному бюджету города-курорта Сочи на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кассовые расходы министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края составили 136 219,5 тыс. рублей, или 100,0 % от преду-смотренного лимита.

Финансирование за счет средств местного бюджета составило 15 135,0 тыс. рублей, или 100,0 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием.

Средства направлены на выполнение работ по содержанию автомобиль-ных дорог местного значения Имеретинской низменности, поселка городского типа Красная Поляна, села Эсто-Садок города-курорта Сочи общей площадью 307,62 тыс. кв. м. Работы выполнены в запланированном объеме.
Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» рассчитана координатором в соот-ветствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-томобильных дорог общего пользования реги-онального или межмуниципального значения Краснодарского края»

0,3

неудовлетворительная

подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края»

0,8

средняя

Эффективность реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», по оценке координатора, состави-ла 0,49 и признается неудовлетворительной.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,54: из 2 целевых показателей государственной программы плано-вые значения достигнуты по 1 показателю. Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, мест-ного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих норматив-ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-зования регионального или межмуниципального, местного значения на терри-тории Краснодарского края не превысила планового показателя и составила 56,15 %.

В связи с невыполнением мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального, местного значения на территории Краснодарского края их доля в об-щей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края составила 0,006 %, или 7,06 % от плана.

По мнению министерства экономики, на низкую эффективность исполь-зования финансовых ресурсов и неполное достижение целей и решения задач подпрограмм государственной программы «Развитие сети автомобильных до-рог Краснодарского края» большое влияние оказало позднее поступление

средств федерального бюджета и ряд субъективных (позднее заключение либо не заключение государственных и муниципальных контрактов, незавершение оформления земельных участков, отсутствие экспертиз по объектам капиталь-ного строительства), и объективных факторов (неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий заключенных государственных контрак-тов).

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реали-зации программных мероприятий в 2017 году, в том числе повысить качество планирования значений показателей непосредственного результата реализации мероприятий.

Приложение №1 к Сводному докладу

Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2016 году

(по данным отчетов, представленными координаторами государственных программ)

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП)	Координатор государственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии			Профинансировано						Привлечено из других источников
			всего ресурсное обеспечение	федеральный бюджет		краевой бюджет			местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	местные бюджеты			ВБИ
			всего ресурсное обеспечение	всего	в том числе неиспользованные средства прошлых лет	всего	в том числе средства на оплату неисполненных обязательств 2015 года	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	предусмотрено соглашениями с муниципальными образованиями	профинансировано	в %	профинансировано	в %
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ВСЕГО		202 606,7	22 444,2	1 219,5	175 461,7	6 287,8	830,8	894,4	3 806,4	197 588,3	22 127,8	175 460,5	192 057,4	97,2%	21 298,3	96,3%	170 759,1	97,3%	1 655,4	1 587,7	95,9%	3 273,4	86,0%
1	ГП "Развитие здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	43 402,3	2 713,8	0,0	40 686,6	452,6	316,2	2,0	-	43 399,7	2 713,8	40 686,0	43 214,4	99,6%	2 629,0	96,9%	40 585,4	99,8%	4,9	4,9	100,0%	-	-
	ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	министерство здравоохранения Краснодарского края	3 468,7	12,0	-	3 456,7	12,1	-	-	-	3 468,7	12,0	3 456,7	3 454,4	99,6%	11,5	96,3%	3 442,9	99,6%	-	-		-
	ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,	министерство здравоохранения Краснодарского края	12 173,6	891,1	-	11 282,5	159,3	-	-	-	12 173,6	891,1	11 282,5	12 142,4	99,7%	890,9	100,0%	11 251,5	99,7%	-	-		-
	ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"	министерство здравоохранения Краснодарского края	427,4	46,0	-	381,4	16,3	-	-	-	427,4	46,0	381,4	426,5	99,8%	46,0	100,0%	380,5	99,8%	-	-		-
	ПП 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей"	министерство здравоохранения Краснодарского края	658,7	-	-	658,7	4,3	-	-	-	658,7	-	658,7	658,5	100,0%	-		658,5	100,0%	-	-		-
	ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	министерство здравоохранения Краснодарского края	1 048,3	0,3	-	1 046,0	34,4	316,2	2,0	-	1 045,7	0,3	1 045,4	1 035,8	99,1%	0,3	87,5%	1 035,5	99,1%	4,9	4,9	100,0%	-
	ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"	министерство здравоохранения Краснодарского края	4 450,6	1 757,0	-	2 693,6	220,2	-	-	-	4 450,6	1 757,0	2 693,6	4 330,5	97,3%	1 673,0	95,2%	2 657,5	98,7%	-	-		-
	ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского	министерство здравоохранения Краснодарского края	21 175,1	7,3	0,0	21 167,7	5,9	-	-	-	21 175,1	7,3	21 167,7	21 166,2	100,0%	7,3	99,0%	21 159,0	100,0%	-	-		-
2	ГП "Развитие образования"	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	47 007,8	131,9	-	46 761,3	145,5	-	114,6	-	46 893,2	131,9	46 761,3	46 836,1	99,9%	131,2	99,5%	46 704,9	99,9%	133,1	133,0	99,9%	-	-
3	ГП "Социальная поддержка граждан"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	39 316,9	8 242,7	-	31 074,2	166,8	17,8	-	-	39 316,3	8 242,7	31 073,6	38 835,1	98,8%	8 168,5	99,1%	30 666,7	98,7%	-	-	-	-	-
	ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	15 666,9	5 152,2	-	10 514,7	72,8	-	-	-	15 666,9	5 152,2	10 514,7	15 319,1	97,8%	5 079,5	98,6%	10 239,6	97,4%	-	-		-
	ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	7 708,4	-	-	7 708,4	19,3	17,8	-	-	7 707,7	-	7 707,7	7 706,1	100,0%	-		7 706,1	100,0%	-	-		-
	ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	14 486,5	3 090,4	-	11 396,1	47,3	-	-	-	14 486,5	3 090,4	11 396,1	14 359,4	99,1%	3 088,9	100,0%	11 270,5	98,9%	-	-		-
	ПП 4 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	16,7	-	-	16,7	-	-	-	-	16,7	-	16,7	16,7	99,6%	-		16,7	99,6%	-	-		-
	Основные мероприятия		1 438,4	-	-	1 438,4	27,4	-	-	-	1 438,4	-	1 438,4	1 433,8	99,7%	-		1 433,8	99,7%	-	-		-
4	ГП "Доступная среда"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	147,2	75,2	5,5	57,8	3,7	-	14,2	-	133,0	75,2	57,8	124,0	93,2%	68,1	90,5%	55,9	96,7%	15,2	14,5	95,0%	-	-
5	ГП "Дети Кубани"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 766,4	171,7	-	1 577,1	309,7	-	17,6	-	1 748,8	171,7	1 577,1	1 741,8	99,6%	171,7	100,0%	1 570,1	99,6%	18,0	18,0	99,9%	-	-
6	ГП "Комплексное и устойчивое развитие территорий Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"	департамент строительства Краснодарского края	2 200,6	179,8	-	1 022,2	262,7	-	64,0	934,7	1 202,0	179,8	1 022,2	1 140,9	94,9%	179,8	100,0%	961,2	94,0%	69,0	69,0	100,0%	928,7	99,4%
	ПП 1 "Жилище"	департамент строительства Краснодарского края	1 589,1	179,8	-	410,7	219,3	0,00	64,0	934,7	590,5	179,8	410,7	577,5	97,8%	179,8	100,0%	397,7	96,8%	69,0	69,0	100,0%	928,7	99,4%

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП)	Координатор государственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии			Профинансировано						Привлечено из других источников
			всего ресурсное обеспечение	федеральный бюджет		краевой бюджет			местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	местные бюджеты			ВБИ
			всего ресурсное обеспечение	всего	в том числе неиспользованные средства прошлых лет	всего	в том числе средства на оплату неисполненных обязательств 2015 года	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	предусмотрено соглашениями с муниципальными образованиями	профинансировано	в %	профинансировано	в %
	Основные мероприятия		611,5	-	-	611,5	43,4	0,00	-	-	611,5	-	611,5	563,5	92,1%	-		563,5	92,1%	-	-		-
7	ГП "Содействие занятости населения"	министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 699,5	803,0	-	646,2	21,1	-	-	250,2	1 449,2	803,0	646,2	1 443,3	99,6%	801,3	99,8%	642,0	99,3%	-	-	-	230,0	91,9%
	ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	1 447,2	803,0	-	644,2	21,1	-	-	-	1 447,2	803,0	644,2	1 443,2	99,7%	801,3	99,8%	641,9	99,6%	-	-		-
	ПП 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	2,1	-	-	2,1	-	-	-	-	2,1	-	2,1	0,1	4,8%	-		0,1	4,8%	-	-		-
	ПП 3 "Улучшение условий и охраны труда"	Министерство труда и социального развития Краснодарского края	250,2	-	-	-	-	-	-	250,2	-	-	-	-	-	-		-		-	-		230,0	91,9%
8	ГП "Обеспечение безопасности населения"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	2 405,4	-	-	2 402,8	137,1	-	2,6	-	2 402,8	-	2 402,8	2 345,2	97,6%	0	-	2 345,2	97,6%	5,9	5,9	100,0%	-	-
	ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	1 002,7	-	-	1 002,7	54,8	-	-	-	1 002,7	-	1 002,7	984,7	98,2%	-		984,7	98,2%	1,9	1,9	100,0%	-
	ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	584,5	-	-	584,5	24,2	-	-	-	584,5	-	584,5	566,4	96,9%	-		566,4	96,9%	-	-		-
	ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	76,2	-	-	76,2	30,7	-	-	-	76,2	-	76,2	71,2	93,5%	-		71,2	93,5%	-	-		-
	ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)	55,5	-	-	55,5	5,6	-	-	-	55,5	-	55,5	53,1	95,7%	-		53,1	95,7%	-	-		-
	ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)	72,7	-	-	71,3	6,5	-	1,4	-	71,3	-	71,3	70,9	99,5%	-		70,9	99,5%	2,8	2,8	100,0%	-
	ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"	министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края	588,4	-	-	588,4	15,0	-	-	-	588,4	-	588,4	574,9	97,7%	-		574,9	97,7%	-	-		-
	ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (управление кадровой политики и противодействия коррупции)	0,7	-	-	0,7	0,3	-	-	-	0,7	-	0,7	0,5	67,4%	-		0,5	67,4%	-	-		-
	ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	24,7	-	-	23,5	0	-	1,2	-	23,5	-	23,5	23,5	100,0%	-		23,5	100,0%	1,3	1,3	100,0%	-
9	ГП "Развитие культуры"	министерство культуры Краснодарского края	4 142,9	56,7	-	3 625,4	55,2	-	118,4	342,5	3 682,1	56,7	3 625,4	3 632,2	98,6%	56,7	100,0%	3 575,5	98,6%	567,3	537,8	94,8%	640,4	187,0%
10	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	1 205,1	260,4	4,1	944,7	11,9	-	-	-	1 205,1	260,4	944,7	1 062,9	88,2%	242,5	93,1%	820,4	86,8%	-	-	-	-	-
	ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	132,1	-	-	132,1	-	-	-	-	132,1	-	132,1	126,8	96,0%	-		126,8	96,0%	-	-		-
	ПП 2 "Леса Кубани"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	282,0	146,6	-	135,4	0,6	-	-	-	282,0	146,6	135,4	275,6	97,7%	140,7	96,0%	134,9	99,6%	-	-		-
	ПП 3 "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	115,2	0,8	-	114,4	-	-	-	-	138,2	23,8	114,4	138,1	99,9%	23,8	100,0%	114,3	99,9%	-	-		-
	ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"	министерство природных ресурсов Краснодарского края	290,0	89,9	4,1	200,1	7,7	-	-	-	290,0	89,9	200,1	161,0	55,5%	77,9	86,6%	83,1	41,6%	-	-		-
	Основные мероприятия		385,8	23,1	-	362,7	3,6	-	-	-	362,7	-	362,7	361,3	99,6%	-		361,3	99,6%	-	-		-

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП)	Координатор государственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии			Профинансировано						Привлечено из других источников
			всего ресурсное обеспечение	федеральный бюджет		краевой бюджет			местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	местные бюджеты			ВБИ
			всего ресурсное обеспечение	всего	в том числе неиспользованные средства прошлых лет	всего	в том числе средства на оплату неисполненных обязательств 2015 года	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	предусмотрено соглашениями с муниципальными образованиями	профинансировано	в %	профинансировано	в %
11	ГП "Развитие физической культуры и спорта"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	5 075,2	26,5	-	3 988,1	68,6	-	60,6	1 000,0	4 014,6	26,5	3 988,1	3 982,6	99,2%	26,4	99,6%	3 956,2	99,2%	73,3	48,3	65,9%	-	0,0%
12	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	2 047,7	-	-	1 990,9	237,6	411,1	56,8	-	1 990,9	-	1 990,9	1 480,3	74,4%	-	-	1 480,3	74,4%	193,1	191,5	99,2%	-	-
	ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	731,2	-	-	716,4	170,8	-	14,7	-	716,4	-	716,4	560,2	78,2%	-		560,2	78,2%	20,1	18,5	92,2%	-
	ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	701,4	-	-	659,4	-	411,1	42,0	-	659,4	-	659,4	378,0	57,3%	-		378,0	57,3%	173,0	173,0	100,0%	-
	ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	97,6	-	-	97,6	13,6	-	-	-	97,6	-	97,6	59,9	61,4%	-		59,9	61,4%	-	-		-
	ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	517,6	-	-	517,6	53,3	-	-	-	517,6	-	517,6	482,2	93,2%	-		482,2	93,2%	-	-		-
13	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	министерство экономики Краснодарского края	3 278,3	614,8	-	2 554,9	717,7	-	108,6	-	3 169,7	614,8	2 554,9	2 888,9	91,1%	540,7	88,0%	2 348,2	91,9%	102,3	112,5	110,0%	-	-
	ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"	министерство экономики Краснодарского края	1 478,9	239,7	-	1 148,8	73,6	-	90,4	-	1 388,5	239,7	1 148,8	1 214,6	87,5%	239,7	100,0%	974,9	84,9%	84,1	82,5	98,0%	-
	ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	62,3	-	-	62,3	-	-	-	-	62,3	-	62,3	52,3	83,9%	-		52,3	83,9%	-	-		-
	ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском	департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	460,0	375,1	-	66,8	0,4	-	18,2	-	441,9	375,1	66,8	361,1	81,7%	301,0	80,3%	60,1	90,0%	18,2	30,0	165,1%	-
	Основные мероприятия		1 277,0	-	-	1 277,0	643,8	-	-	-	1 277,0	-	1 277,0	1 260,9	98,7%	-		1 260,9	98,7%	-	-		-
14	ГП "Молодежь Кубани"	министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края	149,0	13,2	-	135,8	5,6	-	-	-	149,0	13,2	135,8	144,2	96,8%	10,3	78,2%	133,9	98,6%	-	-	-	-	-
15	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	206,4	4,5	0,4	196,9	3,5	-	5,0	-	201,4	4,5	196,9	199,4	99,0%	3,7	84,0%	195,7	99,3%	5,0	4,8	95,6%	-	-
	ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики администрации Краснодарского края)	131,0	0,4	0,4	130,5	2,6	-	-	-	131,0	0,4	130,5	130,7	99,8%	0,4	100,0%	130,2	99,8%	-	-		-
	ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	10,0	4,0	-	6,0	0,8	-	-	-	10,0	4,0	6,0	9,2	91,6%	3,3	82,2%	5,8	98,0%	-	-		-
	ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	13,5	-	-	13,5	0,1	-	-	-	13,5	-	13,5	12,8	95,3%	-		12,8	95,3%	-	-		-
	ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	1,4	-	-	1,4	-	-	-	-	1,4	-	1,4	1,4	100,0%	-		1,4	100,0%	-	-		-
	ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	40,6	-	-	40,6	-	-	-	-	40,6	-	40,6	40,6	100,0%	-		40,6	100,0%	-	-		-
	ПП 6 "Укрепление материально -технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"	министерство культуры Краснодарского края	10,0	-	-	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0	4,8	95,3%	-		4,8	95,3%	5,0	4,8	95,6%	-
16	ГП "Казачество Кубани"	департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края	984,9	-	-	984,9	4,6	-	-	-	984,9	-	984,9	983,0	99,8%	-	-	983,0	99,8%	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП)	Координатор государственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии			Профинансировано						Привлечено из других источников
			всего ресурсное обеспечение	федеральный бюджет		краевой бюджет			местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	местные бюджеты			ВБИ
			всего ресурсное обеспечение	всего	в том числе неиспользованные средства прошлых лет	всего	в том числе средства на оплату неисполненных обязательств 2015 года	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	предусмотрено соглашениями с муниципальными образованиями	профинансировано	в %	профинансировано	в %
17	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного воспитания граждан"	администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)	24,0	-	-	24,0	-	-	-	-	24,0	-	24,0	24,0	100,0%	-	-	24,0	100,0%	-	-	-	-	-
18	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	737,8	22,1	-	513,4	13,3	-	131,5	70,7	535,6	22,1	513,4	497,4	92,9%	-	0,0%	497,4	96,9%	131,5	131,5	100,0%	70,7	100,0%
	ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на 2016-2021 годы"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	618,9	22,1	-	394,5	8,6	-	131,5	70,7	416,6	22,1	394,5	382,5	91,8%	-	0,0%	382,5	97,0%	131,5	131,5	100,0%	70,7	100,0%
	ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование на 2016-2021 годы"	министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	4,6	-	-	4,6	2,1	-	-	-	4,6	-	4,6	4,5	97,8%	-		4,5	97,8%	-	-		-
	Основные мероприятия		114,3	-	-	114,3	2,7	-	-	-	114,3	-	114,3	110,3	96,5%	-		110,3	96,5%	-	-		-
19	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края	14,8	-	-	14,8	3,0	-	-	-	14,8	-	14,8	13,1	88,7%	-	-	13,1	88,7%	-	-	-	-	-
20	ГП "Информационное общество Кубани"	департамент информатизации и связи Краснодарского края	311,3	-	-	311,3	13,5	-	-	-	311,3	-	311,3	277,1	89,0%	-	-	277,1	89,0%	-	-	-	-	-
21	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	10 597,9	5 779,2	-	3 650,3	135,2	-	30,2	1 138,3	9 113,1	5 462,8	3 650,3	8 827,8	96,9%	5 302,8	97,1%	3 525,0	96,6%	38,6	40,0	103,5%	1 386,2	121,8%
	ПП 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	4 874,4	3 474,1	-	841,7	40,1	-	-	558,6	4 065,3	3 223,6	841,7	4 006,9	98,6%	3 187,7	98,9%	819,1	97,3%	-	-		558,6	100,0%
	ПП 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	1 829,2	1 506,6	-	322,6	1,2	-	-	-	1 799,2	1 476,7	322,6	1 657,3	92,1%	1 352,7	91,6%	304,6	94,4%	-	-		-
	ПП 3 "Устойчивое развитие сельских территорий"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	546,0	158,6	-	241,5	-	-	30,2	115,8	400,1	158,6	241,5	382,7	95,6%	158,4	99,9%	224,3	92,9%	38,6	40,0	103,5%	199,3	172,2%
	ПП 4 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	535,0	96,6	-	53,6	-	-	-	384,8	150,2	96,6	53,6	150,2	100,0%	96,6	100,0%	53,6	100,0%	-	-		549,2	142,7%
	ПП 5 "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	1 081,3	125,8	-	876,5	66,6	-	-	79,1	1 002,3	125,8	876,5	966,6	96,4%	125,7	100,0%	840,9	95,9%	-	-		79,1	100,0%
	ПП 6 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	13,0	-	-	13,0	0,2	-	-	-	13,0	-	13,0	13,0	100,0%	-		13,0	100,0%	-	-		-
	ПП 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"	государственное управление ветеринарии Краснодарского края	774,4	-	-	774,4	4,8	-	-	-	774,4	-	774,4	761,4	98,3%	-		761,4	98,3%	-	-		-
	ПП 8 "Развитие подотрасли виноградарства и виноделия"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	402,1	300,0	-	102,1	14,7	-	-	-	402,1	300,0	102,1	402,1	100,0%	300,0	100,0%	102,1	100,0%	-	-		-
	ПП 9 "Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае"	министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края	141,7	117,6	-	24,1	-	-	-	-	105,7	81,6	24,1	103,7	98,1%	81,6	100,0%	22,1	91,8%	-	-		-
	Основные мероприятия		400,9	-	-	400,9	7,5	-	-	-	400,9	-	400,9	384,0	95,8%	-		384,0	95,8%	-	-		-

№ п/п	Наименование государственной программы (ГП), подпрограммы (ПП)	Координатор государственной программы (подпрограммы)	Объем ресурсного обеспечения государственной программы (подпрограммы)								Объем финансирования в соответствии			Профинансировано						Привлечено из других источников
			всего ресурсное обеспечение	федеральный бюджет		краевой бюджет			местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	местные бюджеты			ВБИ
			всего ресурсное обеспечение	всего	в том числе неиспользованные средства прошлых лет	всего	в том числе средства на оплату неисполненных обязательств 2015 года	в том числе внебюджетные источники, зачисляемые в краевой бюджет (средства фондов)	местные бюджеты	внебюджетные источники (ВБИ)	всего бюджетные ассигнования	федеральный бюджет	краевой бюджет	всего	в %	федеральный бюджет	в %	краевой бюджет	в %	предусмотрено соглашениями с муниципальными образованиями	профинансировано	в %	профинансировано	в %
22	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	596,0	-	-	487,7	36,0	85,7	38,3	70,0	487,7	-	487,7	276,8	56,8%	-	-	276,8	56,8%	87,3	80,6	92,3%	17,4	24,8%
	ПП 1 "Газификация Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	271,5	-	-	246,8	20,0	-	24,8	-	246,8	-	246,8	187,2	75,9%	-		187,2	75,9%	75,4	69,5	92,2%	-
	ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	24,2	-	-	6,8	6,8	-	-	17,4	6,8	-	6,8	6,7	99,3%	-		6,7	99,3%	0,8	0,8	100,0%	17,4	100,0%
	ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края	300,3	-	-	234,1	9,2	85,7	13,5	52,6	234,1	-	234,1	82,8	35,4%	-		82,8	35,4%	11,2	10,4	92,6%	-	0,0%
23	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	министерство физической культуры и спорта Краснодарского края	3 219,6	1 638,4	1 201,3	1 568,7	115,0	-	12,4	-	3 207,1	1 638,4	1 568,7	2 621,4	81,7%	1 268,3	77,4%	1 353,1	86,3%	12,4	12,4	-	-	-
24	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	департамент промышленной политики Краснодарского края	14,4	-	-	14,4	-	-	-	-	14,4	-	14,4	14,4	100,0%	-	-	14,4	100,0%	-	-	-	-	-
25	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"	министерство финансов Краснодарского края	11 900,5	-	-	11 874,6	-	-	25,8	-	11 874,6	-	11 874,6	11 717,7	98,7%	-	-	11 717,7	98,7%	90,5	90,5	100,0%	-	-
	ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"	министерство финансов Краснодарского края	4 362,0	-	-	4 336,2	-	-	25,8	-	4 336,2	-	4 336,2	4 329,3	99,8%	-		4 329,3	99,8%	90,5	90,5	100,0%	-
	ПП 2 "Управление государственным долгом	министерство финансов Краснодарского края	7 189,4	-	-	7 189,4	-	-	-	-	7 189,4	-	7 189,4	7 061,3	98,2%	-		7 061,3	98,2%	-	-		-
	ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого бюджета"	министерство финансов Краснодарского края	349,0	-	-	349,0	-	-	-	-	349,0	-	349,0	327,1	93,7%	-		327,1	93,7%	-	-		-
26	ГП "Медиасреда Кубани"	департамент информатиционной политики Краснодарского края	717,6	-	-	717,6	78,9	-	-	-	717,6	-	717,6	716,1	99,8%	-	-	716,1	99,8%	-	-	-	-	-
27	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	19 437,3	1 710,4	8,2	17 635,0	3 289,0	-	91,9	-	19 345,4	1 710,4	17 635,0	17 017,3	88,0%	1 697,3	99,2%	15 320,0	86,9%	107,9	92,6	85,8%	-	-
	ПП 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	17 315,1	1 710,4	8,2	15 604,7	2 216,3	-	-	-	17 315,1	1 710,4	15 604,7	15 188,3	87,7%	1 697,3	99,2%	13 490,9	86,5%	-	-		-
	ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	1 970,9	-	-	1 894,1	1 072,6	-	76,8	-	1 894,1	-	1 894,1	1 692,9	89,4%	-		1 692,9	89,4%	92,8	77,4	83,5%	-
	Основные мероприятия		151,4	-	-	136,2	-	-	15,1	-	136,2	-	136,2	136,2	100,0%	-		136,2	100,0%	15,1	15,1	100,0%	-

Приложение №2 к Сводному докладу

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2016 год (по данным отчетов, представленными координаторами государственных программ)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
Всего в 2016 году было предусмотрено к выполнению 474 целевых показателей, из них по 26 показателям представлены оперативные (прогнозные) данные. Плановые значения достигнуты по 377 показателям, из них по 23 показателям представлены оперативные (прогнозные) данные
1	ГП "Развитие здравоохранения"
1.1	Смертность от всех причин (на 1000 населения)	человек	12,1	12,9	93,8%	недостижение показателя связано с ростом численности пожилого населения по сравнению с 2015 годом, при этом количество умерших сократилось на 123 человека, или на 1,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
1.2	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	человек	5,9	4,9	120,4%
1.3	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения)	человек	677,2	538,5	125,8%
1.4	Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения)	человек	17,0	15,6	109,0%
1.5	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения)	человек	197,0	195,9	100,6%
1.6	Смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения)	человек	12,4	5,45	227,5%
1.7	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	74,1	72,94	98,4%	по прогнозным данным Краснодарстата, срок формирования отчетности -15 августа 2017 года
1.8	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	33,2	33,1	99,7%	увеличение численности населения за счет миграционных процессов
1.9	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	%	159,6	157,6	98,7%	в декабре 2016 года с министерством здравоохранения РФ согласовано уменьшение плановых значений, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.08.2014 года № 885, в редакции от 27.01.2017 года № 58)
1.10	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	%	86,3	89,3	103,5%
1.11	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате по Краснодарскому краю	%	70,5	64,3	91,2%
2.1	ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
2.1.1	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	%	95,0	95,0	100,0%
2.1.2	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания	%	55,8	57,0	102,2%
2.1.3	Смертность от самоубийств (на 100 тысяч населения)	человек	18,85	11,5	163,9%
2.1.4	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год)	литры	12,8	11,2	114,3%
2.1.5	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	28,1	28,1	100,0%
2.1.6	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	%	80,0	81,3	101,6%
2.1.7	Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тысяч населения)	человек	0,75	0,53	141,5%
2.1.8	Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки	%	98,7	99,3	100,6%
2.1.9	Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки	%	99	99,5	100,5%
2.1.10	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	%	73,4	85,0	115,8%	по данным ежемесячной отчетной формы "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" за 12 месяцев 2016 года
2.1.11	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	98,0	104,8	106,9%	перевыполнение плана-графика обусловлено проведением диспансеризации детям, поступившим в учреждение после составления плана-графика
2.2	ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. медицинской эвакуации"
2.2.1	Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тысяч населения)	человек	308,0	212,2	145,1%
2.2.2	Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тысяч населения)	человек	204,8	149,3	137,2%
2.2.3	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	%	52,8	53,2	100,8%
2.2.4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	%	23,0	22,0	104,5%
2.2.5	Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	3,48	3,22	108,1%
2.2.6	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	%	10,70	6,9	155,1%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.2.7	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тысяч населения)	человек	52,3	38,5	135,8%
2.2.8	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	%	100,00	100,0	100,0%
2.2.9	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию от числа лиц, состоящих на диспансерном учете	%	29,5	47,0	159,3%	по даным ежемесячной отчетной формы "Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ" за 12 месяцев 2016 года
2.2.10	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	87,20	87,20	100,0%
2.2.11	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	человек	9,0	9,1	101,0%
2.2.12	Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	человек	9,65	9,68	100,3%
2.2.13	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)	человек	11,93	11,95	100,2%
2.2.14	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)	человек	9,65	9,67	100,2%
2.3	ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2.3.1	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет (случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста)	человек	76,5	60,0	127,5%
2.3.2	Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших)	%	0,2	0,2	100,0%
2.3.3	Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа, поставленных на учет в первый триместр беременности	%	76,0	93,0	122,4%
2.3.4	Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)	%	95,00	99,40	104,6%
2.3.5	Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)	%	95,8	97,0	101,3%
2.4	ПП 4 "Развитие медицинской реабилитациии санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
2.4.1	Доля детей, получивших восстановительное лечение в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Краснодарского края (детских санаториях и центрах медицинской реабилитации), от числа детей, лечение которых запланировано в вышеуказанных учреждениях при выполнении государственного задания	%	95,00	101,7	107,1%
2.5	ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
2.5.1	Доля студентов, получающих стипендию за счет стипендиального фонда, от общего числа студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета	%	60,0	70,9	118,2%
2.5.2	Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета	человек	3600	4271	118,6%
2.5.3	Численность слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств краевого бюджета	человек	6700	9736	145,3%
2.5.4	Доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках краевой целевой программы "Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009 – 2020 годы"	%	85,0	87,0	102,4%
2.6	ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"
2.6.1	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с терапевтическими показаниями	%	100,0	100,0	100,0%
2.6.2	Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	%	99,96	99,998	100,0%
2.6.3	Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях	%	99,91	99,995	100,1%
2.6.4	Доля выполненных работ по обеспечению безопасности и надлежащего качества лекарственных средств от объема работ, запланированных при выполнении государственного задания	%	99,96	100,0	100,0%	увеличение поставок партий лекарственных средств на территорию Краснодарского края, которые прошли первичную экспертизу в ГБУ Краснодарского края "Фармацевтический центр"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.7	ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"
2.7.1	Доля медицинских организаций, осуществивших переход на медицинский электронный документооборот	%	30,0	30,0	100,0%
2.7.2	Доля государственных услуг по лицензированию в сфере здравоохранения, оказанных с соблюдением сроков и порядка предоставления, в общем количестве оказанных услуг	%	100,0	100,0	100,0%
2.7.3	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих технологию ведения электронной истории болезни	%	50,0	70,0	140,0%
2.7.4	Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	%	50,0	52,0	104,0%
2	ГП "Развитие образования"
1	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).	%	100	100	100,0%
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	65,0	78,9	121,4%
3	Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования	тыс. мест	0,278	0,278	100,0%
4	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях	тыс. человек	557,4	585,9	105,1%
5	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	55,8	54,5	97,7%	увеличение контингента обучающихся
6	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций	%	70	74	105,7%
7	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	%	3,27	6,50	198,8%
8	Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования	человек	85 705	92 596	108,0%
9	Доля выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников организаций профессионального образования	%	57,5	59,9	104,2%
10	Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования	ед.	1	1	100,0%
11	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ	%	1,58	1,48	106,8%
12	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций	тыс. человек	21,9	23	105,0%
13	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций	тыс. человек	35,1	35,1	100,0%
14	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края	%	100,0	96,1	96,1%	превышение запланированного темпа роста заработной платы в сфере общего образования Краснодарского края на 5,5 %
15	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае	%	100,0	114,4	114,4%
16	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае	%	90,0	88,1	97,9%	превышение запланированного темпа роста заработной платы учителей на 1,2%
17	Число публикаций кубанских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных SМopus, в расчете на 100 исследователей	ед.	10	10	100,0%
18	Численность обучающихся по программам повышения квалификации	тыс. человек	10,5	13,2	125,7%
19	Численность обучающихся, получающих социальную поддержку	тыс. человек	117,674	117,674	100,0%
20	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	%	78	78	100,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
21	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	22	22	100,0%
22	Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей	%	34	47	138,2%
3	ГП "Социальная поддержка граждан"
1.1	Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки	человек	20000,0	25203,0	126,0%
1.2	Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае	%	76,6	76,6	100,0%
1.3	Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)	%	95	96,9	102,0%
2.1	ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1.1	Доля отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки от общего числа граждан, обратившихся за их получением	%	100	95,2	95,2%	заявительный характер предоставления мер социальной поддержки
2.2	ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.2.1	Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания	%	98,5	100	101,5%
2.3	ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
2.3.1	Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)	%	94	93,4	99,4%	сокращение социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (15 учреждений в стадии ликвидации, 4 учреждения в стадии реорганизации, 1 учреждение -в стадии незавершенного строительства); в 2 учреждениях производился капитальный ремонт
2.4	ПП 4 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"
2.4.1	Численность населения Краснодарского края, охваченного общественно полезными программами, реализуемыми социально ориентированными некоммерческими организациями на средства субсидий (грантов) администрации Краснодарского края	человек	1800	270104	15005,8%
4	ГП "Доступная среда"
1	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае	%	44,4	52,4	118,0%
2	Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае	%	100	100	100,0%
3	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае	%	52,4	62,1	118,5%
4	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп насе-ления, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае	%	37,4	61,2	163,6%
5	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае	%	45,4	53,7	118,3%
6	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае	%	36,8	46,2	125,5%
7	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае	%	58	69,5	119,8%
8	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-лидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае	%	62,5	76,6	122,6%
9	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае	%	16	16	100,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
10	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае	%	21,4	21,4	100,0%
11	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае	%	96	96	100,0%
12	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае	%	80	80	100,0%
13	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае	%	30	30	100,0%
14	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образо-вания, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае	%	8,2	8,2	100,0%
15	Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае	%	13,4	23,6	176,1%
16	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае	%	56,2	30,0	53,4%	удорожание стоимости проводимых работ по оборудованию остановочных пунктов
17	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае	%	73	80,1	109,7%
5	ГП "Дети Кубани"
1.1	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае	%	34,20	29,50	115,9%
1.2	Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности	человек	2300	2300,00	100,0%
1.3	Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах)	%	45,20	95,00	210,2%
1.5	Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года	человек	4906	4944	100,8%	всего в списке 8142 человек, в том числе 4944 -имеющие право на жилье, но не реализовавшие его
1.6	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями	человек	428	507	118,5%
1.7	Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет)	тыс. человек	144,8	144,8	100,0%
1.8	Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах	тыс. человек	65,90	69,70	105,8%
1.9	Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае"	%	85,00	93,00	109,4%
6	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"
1.1.1	Доля бюджетных ассигнований, предоставленных в программном виде, в общем объеме бюджетных ассигнований департамента строительства Краснодарского края	%	90	95	105,6%
1.4	Ввод жилья на территории Краснодарского края	тыс. кв. м общей площади	4490	4557,6	101,5%
1.4	Ввод жилья на территории Краснодарского края	количество жилых единиц	37419	64356	172,0%
1.4.1	ввод жилья на душу населения	кв. м	0,79	0,8	101,3%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.4.2	обеспеченность населения жильем	кв. м. общей площади жилья на 1 человека	25,6	25	97,7%	увеличение общей площади единицы жилого помещения
1.4.2	обеспеченность населения жильем	количество жилых единиц на 1000 человек населения	457	422,6	92,5%	увеличение общей площади единицы жилого помещения
1.4.3	Коэффициент доступности жилья для населения	лет	2,3	2,8	82,1%	высокая стоимость 1 квадратного метра жилья в Краснодарском крае
1.5	Доля жилья экономкласса в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию на территории Краснодарского края	%	19	27,5	144,7%
2.	ПП "Жилище"
2.1	Ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади	2300	1888,4	82,1%	снижение доходов населения и удорожание стоимости строительных материалов
2.2	Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей)	тыс. кв. м общей площади	2190	2669,2	121,9%
2.3	Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей ("дорожная карта"):
2.3.1	общая численность семей, имеющих трех и более детей (нарастающим итогом)	семей	41 174	61 304,0	148,9%
2.3.2	численность семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков	семей	12 394,0	24 530,0	197,9%
2.3.3	количество земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей	ед.	7 437,0	10 682,0	143,6%
2.3.4	доля земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей	%	60,0	43,5	72,5%	увеличением количества заявителей. По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, их численность ежеквартально увеличивается в среднем на 700 семей
2.4	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млрд. рублей	325	225	69,2%	снижение объема инвестиций, привлекаемых в экономику Краснодарского края
2.5	Объем производства основных строительных материалов:
2.5.1	цемента	тыс. тонн	7 000,0	5 600,0	80,0%	снижение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
2.5.2	нерудных строительных материалов	тыс. куб. м	15 600,0	15 200,0	97,4%
2.5.3	кирпича керамического огнеупорного строительного	млн. усл. кирпичей	460,0	465,0	101,1%
2.6	Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	семей	340,0	354,0	104,1%
2.6.1	молодые семьи	семей	292,0	319,0	109,2%
2.6.2	семьи, имеющие трех и более детей	семей	12,0	12,0	100,0%
2.7	Число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	человек	150,0	151,0	100,7%
2.8	Количество предоставленных населению ипотечных жилищных кредитов	семей	24 000,0	23 183,0	96,6%	часть заявок была подана гражданами в декабре 2016 года, рассмотрение перенесено на 2017 год
2.9	Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов населению	млрд. рублей	33,6	36,7	109,2%
7	ГП "Содействие занятости населения"
1.1	Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении)	%	5,5	5,8	94,8%	целевой показатель установлен государственной программой РФ "Содействие занятости населения" (постановление Правительства РФ от 15.04.2014 года № 298). При этом в 2013-2014 годах ситуация в экономике и на рынке труда в Российской Федерации в целом и в Краснодарском крае существенно отличались от текущего уровня. Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 года № 364 плановое значение данного показателя скорректировано для Краснодарского края на 2016 год с 5,5 % до 5,9 %
1.2	Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)	%	0,8	0,7	114,3%
1.3	Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)	ед.	0,5	0,8	62,5%	снижение количества вакансий в 2016 году на 9,8 тыс. единиц или на 3,4 % в сравнении с 2015 годом
1.4	Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы	%	67,6	72,4	107,1%
1.5	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	77	35	220,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.6	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	%	65	65	100,0%
2.	ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1	Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы	%	46	61,9	134,6%
2.2	Доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	20	26	130,0%
2.3	Доля безработных граждан, направленных на оплачиваемые общественные и временные работы, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	45	52,2	116,0%
2.4	Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края	%	10	16,1	161,0%
2.5	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	20	46,7	233,5%
2.6	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	20	47,7	238,5%
2.7	Доля безработных граждан, открывших собственное дело, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	3,6	1,6	44,4%	сокращение у безработных граждан спроса на открытие собственного дела
2.8	Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде, и безработных граждан и членов их семей, получивших государственную услугу по содействию в переселении в другую местность, для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан	%	0,4	0,7	175,0%
2.9	Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	человек	24	23	95,8%	сокращение финансирования из краевого бюджета, плановое значение показателя не откорректировано
3.	ПП 2 "Улучшение условий и охраны труда"
3.1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	1095	1004	109,1%
3.2	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	дни	50	55	90,9%	увеличение на 51 работника количества пострадавших с легкими травмами с продолжительным периодом нетрудоспособности
3.3	Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров	человек	80	20	400,0%
3.4	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	тыс. ед.	780	786,5	100,8%
3.5	Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда	ед.	50000	82043	164,1%
3.6	Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда	человек	200000	196536	101,8%
3.7	Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников	%	13,8	12,9	107,0%
4.	ПП 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1	Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее -Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее -участники Государственной программы), и членов их семей	человек	500	86	17,2%	заявительный принцип предоставления государственной услуги, несоответствие потенциальных участников критериям государственной программы
4.2	Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников -потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений	%	100	100	100,0%
4.3	Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок	%	10	0	0,0%	самостоятельное жилищное обустройство участников Государственной программы и членов их семей, отсутствие обращений по вопросам выделения жилых помещений для временного размещения

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
4.4	Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае	%	5	0	0,0%	самостоятельное жилищное обустройство участников Государственной программы и членов их семей
4.5	Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, всего, в том числе:	%	72	48,8	67,8%	высокая доля (35 человек из 86 или 41 %) участников Государственной программы и членов их семей за пределами трудоспособного возраста (дети, пенсионеры)
4.6	работающих по найму	%	70	47,6	68,0%
4.7	осуществляющих предпринимательскую деятельность	%	2	1,2	60,0%
4.8	Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей	%	100	100	100,0%
4.9	Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет	%	14	3,5	25,0%	в общем числе членов семей участников Государственной программы только 5 человек или 5,8 % в возрасте от 16 до 25 лет, из которых 2 уже имеют высшее образование
4.10	Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы	%	95	0	0,0%	все участники Государственной программы и члены их семей фактически уже осуществляли трудовую деятельность на территории Краснодарского края в соответствии с их правовым статусом, образованием и квалификацией, в связи с чем получение дополнительного профессионального образования или признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве для них не требовалось
8	ГП "Обеспечение безопасности населения"
1	Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям	%	100	100	100,0%
2	Количество зарегистрированных пожаров	ед.	3998	3814	104,8%	статистические данные
3	Количество населения, погибшего на пожарах	человек	273	278	98,2%	статистические данные
4	Количество населения, получившего травмы на пожарах	человек	263	276	95,3%	статистические данные
5	Охват обслуживанием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципальных образований Краснодарского края	%	100	100	100,0%
6	Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения края)	ед.	151,1	129,7	116,5%
7	Уровень тревожности населения края в отношении террористических актов (безусловно положительных оценок)	%	39	51	76,5%	реакция населения края на усиление незаконной деятельности и жестокости террористических актов, проявленных международными террористическими организациями, в том числе ИГИЛ в 2016 году, а также возросшая степень проявлений жестокости террористов по отношению в жертвам, при совершении террористических актов, информация и подробности которых массово тиражируются различными СМИ
8	Охват обслуживанием АПК обзорного видеонаблюдения и муниципальных ситуационных центров, введенных в эксплуатацию	%	100	100	100,0%
9	Степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического исследования)	%	95,3	73,2	76,8%	высокая степень неопределенности ожиданий, вызванной неблагоприятными экономическими и социальными условиями в стране, субъективная оценка граждан естественным образом оказывает воздействие на степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения
10	Сокращение количества ДТП с пострадавшими по сравнению с 2014 годом на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств	ед.	306,5	275	111,5%
10		%	0,8	11	1375,0%
1	ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"
1.1	Оснащение аварийно-спасательных отрядов техникой, оборудованием, снаряжением	%	70	70	100,0%
1.2	Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях	человек	3000	1552	51,7%	статистические данные
1.3	Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением	человек	300	0		данный показатель является обратным, отсутствие значения указывает на положительную динамику
1.4	Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС"	%	100	100	100,0%
1.5	Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры	%	90	90	100,0%
2	ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"
2.1	Увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края	%	97	93	95,9%	сокращение объемов финансирования
2.2	Число людей, спасенных на пожарах	человек	5901	4732	80,2%	статистические данные

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
3	ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае"
3.1	Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры региональной автоматизированной системы централизованного оповещения	%	100	100	100,0%
4	ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"
4.1	Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния	тыс. ед.	18,5	20,2	91,6%	статистические данные ГУ МВД России по Краснодарскому края. При этом значение подушевого показателя уровня преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тыс. человек населения края) не превысил целевого значения (151,1 единиц) и составил 129,7 единиц
5	ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"
5.1	Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края	%	65	65	100,0%
6	ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"
6.1	Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации	%	100	100	100,0%
6.2	Количество отправленных РПО, подготавливаемых в целях информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения	%	100	100	100,0%
7	ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"
7.1	Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, принятых к рассмотрению в отчетном году	%	100	100	100,0%
7.2	Число государственных гражданских служащих Краснодарского края, прошедших обучение по программам противодействия коррупции	человек	30	30	100,0%
8	ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае"
8.1	Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП, по сравнению с 2014 годом на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств	человек	62	46,2	134,2%
8.1		%	0,8	26	3250,0%
8.2	Сокращение количества ДТП из-за нарушений правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет по сравнению с 2014 годом на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств	ед.	6,6	7,3	90,4%	основными причинами ДТП, произошедших по вине детей-пешеходов, явились: переход проезжей части в неустановленном месте (51 ДТП), переход через проезжую часть вне пешеходного перехода (31 ДТП),
8.2		%	7	0	0,0%
9	ГП "Развитие культуры"
1	Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,4	13,3	950,0%	увеличение числа зрителей киносеансов муниципальных учреждений Краснодарского края произошло за счет технического переоснащения современным цифровым кинооборудованием кинозалов кинотеатров в некоторых муниципальных образованиях (в станицах Выселки, Северская, Староминская и Тбилисская)
2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	человек	53	53	100,0%
3	Число клубных формирований	ед.	12 700	13 042	102,7%
4	Число экспонированных предметов основного фонда государственных (муниципальных) музейных учреждений Краснодарского края	ед.	20 000	20 560	102,8%
5	Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых государственными (муниципальными) музеями Краснодарского края (по отношению к 2012 году)	%	1,2	1,2	100,0%
6	Число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества на 1 тыс. человек	человек	23,7	24	101,3%
7	Количество документовыдач в библиотеках Краснодарского края	ед.	39 420	39 449	100,1%
8	Повышение уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры	%	83	83,6	100,7%
9	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года " 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю	%	82,4	81	98,3%	согласовано с Министерством культуры РФ (письмо министерства культуры РФ от 29.08.2016 года № 13683-01-56-нм) уменьшение планового значения до 80,3 % в отчетном периоде, установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.03.2014 года № 157, в редакции от 19.12.2016 года № 1060)
10	Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по специальности или (и) продолживших обучение в учреждениях высшего образования, в общей численности выпускников очной формы обучения	%	60	82,2	137,0%
11	Увеличение посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодарского края (по сравнению с предыдущим годом)	%	20	20	100,0%
10	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"
1.1.	Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	%	3,3	3,3	100,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.2.	Отношение средней площади одного пожара текущего года к средней площади одного пожара за последние три года (не считая текущий год)	%	78	12,2	639,3%
1.6.	Утверждение нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов	ед.	1	1	100,0%
2	ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"
2.1.	Доля городов Краснодарского края, охваченных системой экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарского края	%	15,4	15,4	100,0%
2.2.	Доля оспоренных в судебном порядке заключений государственной экологической экспертизы от общего числа выданных заключений государственной экологической экспертизы	%	7	0		показатель является обратным, отсутствие значения указывает на положительную динамику
2.3.	Доля проинформированного населения о состоянии атмосферного воздуха на территории Краснодарского края от общего числа жителей Краснодарского края	%	10,2	0	0,0%	отсутствие бюджетного финансирования соответствующего мероприятия
2.4.	Количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения на территории Краснодарского края	шт.	371	372	100,3%
3	ПП 2 "Леса Кубани"
3.1	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	0,03	0,009	333,3%
3.2	Лесистость территории Краснодарского края	%	20,2	20,2	100,0%
3.3	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	89,9	89,9	100,0%
3.4	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	рубль на гектар	283	197,2	69,7%	расторжение договоров с арендаторами со стороны министерства природных ресурсов Краснодарского края
3.5	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	87,8	29,9	34,1%	расчетной лесосеке учтен объем древесины, не подлежащий хозяйственному использованию, так как расположен на землях особо охраняемых природных территорий, лесных участках, переданных в пользование в целях, не связанных с заготовкой древесины, а также в труднодоступном фонде
3.6	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	доля	66,1	94,1	142,4%	увеличение рекреационной нагрузки на территорию Краснодарского края
3.7	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	доля	72,5	100	137,9%
3.8	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	доля	5,4	0		показатель является обратным, отсутствие значения указывает на положительную динамику
3.9	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	95,3	51,6	54,1%	недостаточное выделение финансирования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ) из федерального бюджета, снижение назначений СОМ на арендованной территории по результатам лесопатологического обследования
3.10	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	доля	47,7	48,4	101,5%
3.11	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	доля	100	96,6	96,6%	на территории Краснодарского края осуществляются сплошные рубки лесных насаждений при расчистке охранных зон существующих линейных объектов и строительстве новых объектов, а так же при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий
3.12	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства на территории Краснодарского края	%	70,2	87,20	124,2%
3.13	Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства	доля	6	0,02	0,3%
3.14	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	доля	98	118,6	121,0%
5	ПП 3"Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"
5.1	Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца	шт.	30000	30540	101,8%
5.2	Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Краснодарского края	%	80	100	125,0%
6	ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"
6.1.	Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в государственной собственности Краснодарского края	км	5,48	0,88	16,1%	в связи с недостижением запланированного технического результата по объекту краевой собственности "Защита территорий Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
6.2.	Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по которым государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края обеспечивается безопасность	ед.	7	7	100,0%
6.3.	Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек	км	69,89	73,5	105,1%
6.4.	Протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	км	1000	1411,8	141,2%
6.5.	Протяженность водных объектов, на которых закреплены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос	км	1139,3	1139,3	100,0%
11	ГП "Развитие физической культуры и спорта"
1	Доля граждан Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края	%	42,5	46,7	109,88%
2	Доля учащихся и студентов Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	72,0	93,4	129,72%
3	Число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. человек	2130,0	2395,1	112,45%
4	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли физическая культура и спорт к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае	%	90,0	98,4	109,33%
5	Доля граждан Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	39	57	146,15%
6	Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	%	33,5	33,5	100,00%
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	50	38	76,00%	добровольность участия в выполнении нормативов комплекса ГТО, а также низкий уровень физической подготовленности обучающихся общеобразовательных учреждений
8	Доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	%	0,1	0,15	150,00%
9	Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях	%	0,4	0,49	122,50%
10	Доля членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях	%	44,0	65,0	147,73%
11	Доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	84,0	95,0	113,10%
12	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	30,0	28,7	95,67%	увеличение общего числа занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и училищах олимпийского резерва
13	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	9,0	16,1	178,89%
14	Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе	%	16,7	16,7	100,00%
15	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	32,5	56,8	174,77%
16	Степень достижения министерством физической культуры и спорта Краснодарского края целевых показателей государственной программы	ед.	1	0,95	95,00%
12	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
1.1.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края	%	83,3	81,2	97,48%	увеличение численности населения Краснодарского края на 0,22 млн. человек
1.2.	Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края	%	41,6	54	129,81%
1.3.	Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда	%	0,1	0,3	33,33%	изменение расчета данного показателя в связи с внесением изменений в постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 "Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.4.	Уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов	%	62,2	62,2	100,00%
1.5.	Уровень достижения министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края плановых показателей реализации государственной программы	%	100	50,9	50,90%	Реализация части мероприятий этапами, оптимизация расходов
2	ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"
2.1.	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	37,5	37,1	101,08%
2.2.	Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей	%	49,3	49,4	99,80%	прирост общего количества сетей водоснабжения, в том числе аварийных, обусловленное приемом в муниципальную собственность бесхозяйственных объектов
2.3.	Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей	%	44,7	47,4	94,30%	снижение объемов ремонтных работ предприятиями ВКХ
2.4.	Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год	ед.	530	415	127,71%
3	ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"
3.1.	Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации	кв. м	10950	8096,34	73,94%	мероприятие осуществляются этапами, сроки которых не совпадают с календарным годом. Этап 2016-2017 года завершается 1 сентября 2017 года
3.2.	Доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом	%	100	100	100,00%
3.3.	Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов	кв. м	240331,57	7208,9	3,00%	мероприятие осуществляются этапами, сроки которых не совпадают с календарным годом. Срок завершения реализации программы по капитальному ремонту 31 декабря 2017 года
4	ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"
4.2.	Доля исполненных договоров со специализированными службами Краснодарского края в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат	%	100	100	100,00%
5	ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"
5.1.	Отношение объемов средств краевого бюджета, использованных министерствомтопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств краевого бюджета, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в целях реализации государственной программы	%	100	70,7	70,70%	реализация части мероприятий этапами, оптимизация расходов
13	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	607,1	429	70,7%	прогнозные данные, срок формирования отчетности -25 августа 2018 года
2	Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. рублей	110,4	78,2	70,8%
3	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	%	15,88	15,88	100,0%	прогнозное значение, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3.11.12 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», показатель формируется Росстатом в разрезе субъектов РФ на основании утвержденных данных по ВРП. Данные по ВРП рассчитываются органами статистики один раз в год, за 2016 год будут рассчитываться в октябре 2017 года. В соответствии с п. 2.1.14 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.05.08 г. № 671-р показатель разрабатывается с годовой периодичностью, срок предоставления показателя за 2016 год -15 марта 2018 года
4	Доля, среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения в экономике Краснодарского края	%	27,3	27,3	100,0%	прогнозные данные, срок формирования отчетности -1 июня 2017 года
5	Прирост оборота розничной торговли	млн. рублей	110 311,6	85 850,0	77,8%	снижение покупательской способности, что вызвано сокращением реальных денежных доходов населения на фоне роста цен, а также сокращением количества рынков и замедлением динамики увеличения числа новых предприятий
6	Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	тыс. пасс-км.	523 358,4	552 212,0	105,5%
7	Доля экономически активного населения Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадиокомпаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края, в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности	%	80	87,09	108,9%	прогнозные данные, срок формирования отчетности -1 июля 2017 года
9	Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированных внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края	тыс. человек	10	18,55	185,5%
1	ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.1	Доля построенных (приобретенных) дошкольных образовательных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций в отчетном году	%	0,2	0,2	100,0%
1.2	Доля построенных (приобретенных) дневных общеобразовательных организаций в общем количестве дневных общеобразовательных организаций в отчетном году	%	0,16	0,16	100,0%
1.3	Доля построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в общем количестве плоскостных спортивных сооружений в отчетном году	%	0,04	0,02	50,0%	невыполнение подрядной организацией на объекте "Универсальный спортивный комплекс в ст. Тбилисской" работ по монтажу технологического оборудования, приобретению мебели и инвентаря, ограждению территории, установке малых архитектурных форм, озеленению, части общестроительных работ и пуско-наладки оборудования (финансирование на ввод объекта в эксплуатацию выделено и распределено в ноябре 2016 года)
1.4	Доля, построенных, модернизированных, реконструированных учреждений культурно-досугового типа в общем количестве учреждений культурно-досугового типа в отчетном году	%	0,09	0,09	100,0%
1.5	Доля построенных, приобретенных, модернизированных отопительных котельных в общем количестве отопительных котельных в отчетном году	%	0,1	0,1	100,0%
2	ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами"
2.1	Количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.	шт.	148	250	168,9%
2.2	Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях	млрд. рублей	260	761	292,7%
3	ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"
3.1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края	ед.	50,45	50,45	100,0%	прогнозные данные, срок формирования отчетности -1 июня 2017 года
3.2	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)	тыс. ед.	0,68	1,225	180,1%
3.3	Уровень инновационной активности организаций	%	5,9	5,9	100,0%	прогнозные данные, срок формирования отчетности -15 сентября 2017 года
14	ГП "Молодежь Кубани"
1	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи	тыс. человек	146,4	187,8	128,3%
2	Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи	тыс. человек	50,6	71,7	141,7%
3	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Краснодарского края	тыс. человек	1,3	1,3	100,0%
4	Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере	тыс. человек	8	13,5	168,8%
5	Число граждан -потребителей молодежных информационных ресурсов	тыс. человек	138	218,9	158,6%
6	Число молодых граждан -победителей конкурсов, получивших премии, стипендии	человек	161	184	114,3%
15	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"
1.1.	Доля муниципальных образований. Краснодарского края, принимающих участие в конкурсах по итогам деятельности среди муниципальных образований и органов территориального общественного самоуправления	%	100	100	100,0%
1.2.	Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и поддержку языкового многообразия на территории Краснодарского края	тыс. человек	15	27	180,0%
1.3.	Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края	тыс. человек	110	200	181,8%
1.4.	Количество привлеченных к сотрудничеству объединений соотечественников, проживающих за рубежом	ед.	6	10	166,7%
1.5.	Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодарского края	%	18,7	18,7	100,0%
1.6.	Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов	%	73	73	100,0%
2	ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.1	Доля лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края, Законодательном Собрании Краснодарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования	%	100	100	100,0%
2.2	Количество проведенных конкурсов по итогам деятельности среди муниципальных образований Краснодарского края и органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края	ед.	4	4	100,0%
3	ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"
3.1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края	%	61	70,8	116,1%
3.2.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Краснодарского края	%	83	90,7	109,3%
4	ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"
4.1.	Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края	ед.	16	18	112,5%
4.2.	Количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края	ед.	12	19	158,3%
5	ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом"
5.1.	Количество установленных общественными организациями контактов и партнерских связей с российскими соотечественниками за рубежом	ед.	21	25	119,0%
5.2.	Число молодых соотечественников, представителей общественных организаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в мероприятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников	человек	1200	1500	125,0%
6	ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"
6.1.	Количество предоставленных грантов (субсидий) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений	ед.	9	11	122,2%
6.2.	Количество ветеранских общественных организаций, вовлеченных в мероприятия подпрограммы	ед.	72	72	100,0%
7	ПП 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"
7.1.	Снижение степени загруженности архивохранилищ	%	80	80	100,0%
16	ГП "Казачество Кубани"
1	Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих обществ	%	7	12	171,4%
2	Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков	ед.	13	15	115,4%
3	Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, освоивших программы основного общего и среднего общего образования со средним баллом	%	95	99	104,2%
4	Доля кадет, государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, осваивающих дополнительные образовательные программы, направленные на обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда	%	100	100	100,0%
17	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"
1.1.	Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие в реализации социально ориентированными общественными организациями собственных общественно полезных программ	тыс. человек	5	13,1	262,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
1.2.	Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие реализации социально ориентированными религиозными организациями собственных общественно полезных программ	тыс. человек	10	18,7	187,0%
18	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском крае	млн. человек	14,1	15,8	112,1%	по данным отчетов муниципальных образований Краснодарского края
1.2.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд. рублей	1,0	8,0	800,0%	прогнозные данные по оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, срок формирования отчетности -10 июля 2017 года
1.3.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд. рублей	57,6	65,8	114,2%
1.3.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. рублей	55,0	62,0	112,7%
1.3.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. рублей	2,6	3,8	146,2%
1.4.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. рублей	6,5	6,5	100,0%
2.1.	ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2.1.1.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн. человек	4,41	8,2	185,9%	прогнозные данные по оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, срок формирования отчетности -10 июля 2017 года
2.1.2.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест	258,0	369,6	143,3%
2.2.	ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"
2.2.1.	Число отдыхающих в Апшеронском районе	млн. человек	0,303	0,304	100,3%
2.2.2.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района	млн. человек	0,042	0,037	88,1%	прекращение в 2016 году работы базы отдыха "Альпика", а также выведением из эксплуатации одного корпуса базы отдыха "Пихтовый бор"
2.2.3.	Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района	млрд. рублей	0,035	0,036	102,9%
2.2.4.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них:	млрд. рублей	0,124	0,126	101,6%
2.2.4.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд. рублей	0,084	0,086	102,4%
2.2.4.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд. рублей	0,040	0,039	97,5%	прекращение в 2016 году работы базы отдыха "Альпика", а также выведением из эксплуатации одного корпуса базы отдыха "Пихтовый бор"
2.2.5.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района	тыс. кв. м	5,70	5,21/ 5,625	91,4%/ 98,7%
2.2.6.	Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского район	тыс. мест	1,458	1,382/ 1,458	94,8% /100%
2.2.7.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд. рублей	0,011	0,012	109,1%	по итогам 11 месяцев 2016 года, срок формирования отчетности -10 июля 2017 года
19	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"
1.	Число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением	человек на 100 тыс. населения	173,5	111,9	155,0%
2.	Число наркологических больных, впервые взятых на диспансерный учет	человек на 100 тыс. населения	3,15	3,14	100,3%
3.	Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями	человек на 100 тыс. населения	364,9	238,3	153,1%
20	ГП "Информационное общество Кубани"
1	Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Краснодарском крае	%	95,0	95,1	100,1%
2	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ Краснодарского края	%	90	98,8	109,8%
3	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края для получения государственных услуг	минута	15	8,7	172,4%
4	Среднее число обращений представителей предпринимательского сообщества в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	ед.	2	2,0	100,0%
5	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, посетителей сайта "Открытое правительство"	%	2	3,2	160,0%
6	Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, использующих механизм предоставления государственных услуг в электронной форме	%	50	52,4	104,8%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
7	Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края"	%	100	90,7	90,7%	не размещены в реестре 19 государственных услуг следующих исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
8	Доля описей документов государственных архивов Краснодарского края, переведенных в цифровой формат	%	65	65,0	100,0%
9	Доля информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, интегрированных в краевую информационную систему управления информационными ресурсами	%	10	13,3	133,3%
10	Доля обращений в МФЦ Краснодарского края заявителей за предоставлением государственных услуг исполнительных органов исполнительной власти Краснодарского края в общем объеме обращений заявителей за предоставлением государственных услуг органов исполнительной власти Краснодарского края, предоставляющих услуги по принципу "одного окна" на базе МФЦ Краснодарского края	%	30	7,4	24,7%	недостижение целевого показателя обусловлено: низкой информированностью заявителей о возможности получения государственных услуг органов исполнительной власти Краснодарского края на базе МФЦ; увеличением сроков получения государственных услуг через МФЦ по сравнению с получением их напрямую в органах исполнительной власти Краснодарского края за счет временных затрат на пересылку документов; отсутствием правовых оснований для компенсации расходов МФЦ, связанных с организацией предоставления государственных услуг
21	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,7	106,1	104,3%
1.2.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	106,3	117,8	110,8%
1.3.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	14,7	23,8	161,9%
1.4.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	22024,0	27399,2	124,4%
1.5.	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий	%	10,5	10,5	100,0%
1.6.	Доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, использующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных средств на территории Краснодарского края	%	35	35,2	100,6%
1.7.	Производительность труда в сельском хозяйстве	тыс. рублей на 1 человека в год	3517,0	4673,9	132,9%
1.8.	Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	лошадиных сил	189,0	194,1	102,7%
1.9.	Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	%	100	100	100,0%
1.10.	Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	%	72,7	72,7	100,0%
2.1.	ПП 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
2.1.1.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,0	107,7	106,6%
2.1.2.	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
2.1.2.1.	зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	12 773,90	13978,9	109,4%
2.1.2.2.	сахарная свекла	тыс. тонн	7 500,00	9988,2	133,2%
2.1.2.3.	картофеля	тыс. тонн	619,80	623,1	100,5%
2.1.2.4.	овощей	тыс. тонн	801,10	872,2	108,9%
2.1.3.	Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на территории Краснодарского края	га	1200,00	1643,00	136,9%
2.1.4.	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
2.1.4.1.	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	1 104,00	1 488,40	134,8%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.1.4.2.	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	545,0	471,9	86,6%	уменьшение объемов выработки муки связано с ростом цен на зерно пшеницы хлебопекарной и, как следствие, снижение конкурентоспособности с мукомольной продукцией регионов России. Рост цен на зерно вызван увеличением экспорта зерновых
2.1.4.3.	крупы	тыс. тонн	386,4	379,10	98,1%	уменьшение объемов производства крупы ячневой на 4,1 % и крупы перловой на 21,8 %, причина -снижение покупательского спроса на данные виды круп
2.1.4.4.	масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	860,0	462,3	53,8%	уменьшение объемов выработки подсолнечного масла связано с недостатком собственных сырьевых ресурсов для его производства и, как следствие, с высокой стоимостью сырья (от 27 до 29,50 руб./кг). Модернизация имеющихся и строительство новых перерабатывающих предприятий в субъектах РФ привели к сокращению ввоза сырья в край (в 2014 году удельный вес ввезенного сырья в отраслевых объемах переработки составлял 61,0 % или 1345 тыс. тонн). Краевые ресурсы подсолнечника составляют 1050 тыс. тонн, из которых от 270 до 300 тыс. тонн приходится на кондитерские сорта и направляется в кондитерское производство, остальные 720-750 тыс. тонн приходятся на масличные сорта для производства растительного масла
2.1.4.5.	хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	4,1	4,3	104,9%
2.1.4.6.	производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	1062,9	1315,7	123,8%
2.1.5.	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	% к 2010 году	107,09	108,00	100,8%
2.2.	ПП 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
2.2.1.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	103,1	101,1	98,1%	обусловлено темпами роста объемов производства животноводческой продукции
2.2.2.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	495,5	495,6	100,0%
2.2.3.	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	10,0	3	30,0%	низкая загрузка скотосырьем действующих мощностей
2.2.4.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1460,1	1341,9	91,9%	несмотря на прирост производства молока к уровню 2015 года на 1,1 % или 14,3 тыс. тонн, плановый показатель не выполнен по причине сохранения тенденции к сокращению коров во всех категориях хозяйств
2.2.5.	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
2.2.5.1.	масла сливочного и пасты масляной	тыс. тонн	12,1	10,1	83,5%	недостаток молочных ресурсов в молочной отрасли животноводства края, жёсткая конкуренция на молочном сырьевом рынке, высокие закупочные цены на сырое молоко и, как следствие, высокая цена готовой продукции
2.2.5.1.	сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	22,8	23,3	102,2%
2.2.6.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами , в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	46	29	63,0%	показатель не выполнен по причине отрицательной рентабельности разведения специализированных мясных пород крупного рогатого скота (ежегодно минус 20%) и отсутствия государственной поддержки на содержание коров специализированных мясных пород
2.2.7.	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	24,9	29,7	119,3%
2.3.	ПП 3 "Устойчивое развитие сельских территорий"
2.3.1.	Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в том числе:	тыс. кв. м	8,915	11,71	131,4%
2.3.1.1.	объем ввода (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности	тыс. кв. м	2,674	3,57	133,5%
2.3.1.2.	объем ввода (приобретения) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности	тыс. кв. м	6,241	8,13	130,3%
2.3.3.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. м	2000	3000,00	150,0%
2.3.5.	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом	%	76,2	76,20	100,0%
2.3.6.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	%	69,2	69,20	100,0%
2.3.9	Количество построенных фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики	ед.	6	6,00	100,0%
2.4.	ПП 4 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"
2.4.1.	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» и «до»)	%	42	53	126,2%
2.4.2.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. га	5,6	6,18	110,4%
2.4.3.	Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счёт проведения противопаводковых мероприятий	тыс. га	0,04	0,04	100,0%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.4.5.	Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	рабочих мест	95	124	130,5%
2.4.5.	Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объёме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" и "до")	%	79,0	79,0	100,0%
2.5.	ПП 5 "Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края"
2.5.1.	Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе)	тыс. тонн	152,3	156,80	103,0%
2.5.2.	Производство молока в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	473,5	469,80	99,2%	снижение численности поголовья коров в связи с проведением противолейкозных мероприятий по оздоровлению стада, а также в связи с отказом населения от содержания коров (старение населения, занимающегося производством молока)
2.5.3.	Производство овощей в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	535	573,10	107,1%
2.5.4.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм за счет грантов	ед.	8	11	137,5%
2.5.5.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.	19	25	131,6%
2.6.	ПП 6 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"
2.6.1.	Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной	тонн	35900,0	44346,0	123,5%
2.7.	ПП 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
2.7.1.	Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края	%	95	95	100,0%
2.8.	ПП 8 "Развитие подотрасли виноградарства и виноделия"
2.8.1.	Площадь закладки виноградников	тыс. га	1,2	1,237	103,1%
2.8.2.	Производство вина столового	тыс. дкл	12200,0	14325,8	117,4%
2.9.	ПП 9 "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры социального питания"
2.9.1.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	101,5	108,80	107,2%
2.10.	ПП 10 "Развитие селекции и семеноводства в Краснодарском крае"
2.10.1.	Доля площади посевов сортов кубанской селекции в общей площади посевов сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых-колосовых)	%	16,5	21,00	127,3%
2.10.2.	доля площади посевов засеваемая элитными семенами, в общей площади на посевов на территории Краснодарского края	%	17	17,40	102,4%
22	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"
1.1	Среднекраевой уровень газификации природным газом	%	79,5	82	103,14%
1.2	Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условиях)	т.у.т./ млн. рублей	20	20	100,00%	прогнозные данные
2.1	ПП 1 "Газификация Краснодарского края"
2.1.1	Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов	шт.	18	20	111,11%
2.2	ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"
	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2.2.1	Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Краснодарского края	%	14,12	14,12	100,00%	прогнозные данные
2.2.2	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	99,64	96,34	96,69%	финансирование мероприятий по установке приборов учета не предусмотрено. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение их приборами учета
2.2.3	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	72,8	89,4	122,80%
2.2.4	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	88,7	89,4	100,79%
2.2.5	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края	%	81,5	82,9	101,72%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.2.6	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Краснодарского края	%	93	67,1	72,15%	финансирование мероприятий по установке приборов учета не предусмотрено. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, жилых домов, помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение их приборами учета
2.2.7	Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Краснодарского края	%	0,01	0,00003	0,30%	низкая доля использования возобновляемых источников энергии, обусловленной высоким сроком окупаемости инвестиционных проектов с их использованием
2.2.8	Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Краснодарского края	%	0,004	0,0	0,00%	низкая доля использования возобновляемых источников энергии, обусловленной высоким сроком окупаемости инвестиционных проектов с их использованием
2.2.9	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Краснодарского края (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)	МВт	946	0,0	0,00%	низкая доля использования возобновляемых источников энергии, обусловленной высоким сроком окупаемости инвестиционных проектов с их использованием
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе
2.2.10	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт(*)ч/ кв. м	52,5	42,3	124,11%
2.2.11	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв,метр общей площади)	Гкал/ кв. м	0,096	0,046	208,70%
2.2.12	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	30,2	18,5	163,24%
2.2.13	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	3,7	2,3	160,87%
2.2.14	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)	куб. м/ человек	106,9	58,0	184,31%
2.2.15	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края, к общему объему финансирования региональной программы	%	0,01	0,0	0,00%	отсутствует четкий правовой механизм реализации энергосервисных договоров (контрактов) в бюджетной сфере
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.2.17	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/ кв. м	0,051	0,032	159,38%
2.2.18	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человек	19,9	19,9	100,00%	прогнозные данные
2.2.19	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ человек	6,1	5,0	122,00%
2.2.20	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)	кВт(*)ч/ кв. м	54,6	23,0	237,39%
2.2.21	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,0085	0,0085	100,00%	прогнозные данные
2.2.22	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ человек	0,19	0,14	135,71%
2.2.23	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./ кв. м	0,017	0,013	130,77%	прогнозные данные
2.2.24	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./ тыс.МВт.ч	282,2	282,2	100,00%	прогнозные данные
2.2.25	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями	т.у.т./ млн. Гкал	145215,7	82623,1	175,76%
2.2.26	Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	13,69	12,90	106,12%
2.2.27	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч./ куб. м	0,46	3,69	12,47%	большой износ и низкий процент замены сетей теплоснабжения
2.2.28	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	11,36	8,72	130,28%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.2.29	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	22,34	24,40	91,56%	большой износ и низкий процент замены сетей теплоснабжения
2.2.30	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс. кВт.ч/ куб. м	0,382	0,744	51,34%	низкий уровень исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими услуги по водоснабжению
2.2.31	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	тыс. кВт.ч/ куб. м	0,00044	0,00044	100,00%
2.2.32	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)	кВт.ч/ кв. м	0,44	0,44	100,00%	прогнозные данные
2.2.33	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Краснодарского края в сфере промышленного производства	т.у.т./ млн. рублей	13,7	13,7	100,00%	прогнозные данные
2.2.34	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем	ед.	371	371	100,00%	прогнозные данные
2.2.35	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	344	344	100,00%	прогнозные данные
2.2.36	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Краснодарским краем	ед.	416	440	105,77%
2.2.38	Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	590	590	100,00%	прогнозные данные
2.2.39	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края	ед.	3	5	166,67%
2.2.40	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Краснодарского края	ед.	240	560	233,33%
2.2.41	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Краснодарского края	ед.	3	31	1033,33%
2.3	ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"
2.3.1	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	ед.	7	7	100,00%	прогнозные данные
23	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"
1	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных государственной программой	%	14	0	0,0%	в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также учитывая дополнительные требования ФИФА, внесены изменения в проектно-сметную документацию. На основании полученного положительного заключения гос. экспертизы, окончательный расчет за выполненные работы будет произведен в 2017 году, с вводом объекта в эксплуатацию в январе 2017 года
2	Степень выполнения плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории Центрального стадиона г. Сочи	%	19	20	105,3%
3	Уровень технической готовности тренировочной площадки № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов	%	75	56	74,7%	в связи с поздней поставкой отдельных элементов и конструкций, проведение монтажа и ПНР запланирована на январь-февраль 2017 года
4	Уровень технической готовности тренировочной площадки № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов	%	83	55	66,3%	в связи с поздней поставкой отдельных элементов и конструкций, проведение монтажа и ПНР запланирована на январь-февраль 2017 года

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
5	Уровень технической готовности тренировочной площадки на стадионе "Кубань", г. Краснодар, достигнутый в результате использования иных межбюджетных трансфертов	%	34	34	100,0%
6	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	%	100	100	100,0%
7	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	%	100	100	100,0%
8	Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке на стадионе "Кубань", г. Краснодар	%	100	100	100,0%
9	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	%	100	100	100,0%
10	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя)	%	100	100	100,0%
11	Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке на стадионе "Кубань", г. Краснодар	%	100	100	100,0%
24	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"
1	Индекс промышленного производства к предыдущему году	%	101	104,1	103,1%
2	Производительность труда в промышленном производстве на одного занятого работника в год	млн. рублей	2,3	2,8	121,7%
3	Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему году	%	100	100	100,0%
4	Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности	млрд. рублей	5,5	7,4	134,5%
25	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"
1.1	Сокращение различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Краснодарского края	раз (не менее)	3,0	3,2	106,7%
1.2	Отношение объема государственного долга Краснодарского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	% (менее)	100,0	88,2	113,4%
1.3	Степень качества управления региональными финансами в Краснодарском крае	степень (не ниже)	III	III	100,00%
2.1	ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"
2.1.1	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспеченных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодарского края после выравнивания)	раз (не более)	3,3	3,3	100,0%
2.1.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Краснодарского края	% (не более)	0,84	1,05	80,0%	обусловлено влиянием последствий снижения экономического роста в экономике
2.1.3	Доля муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 % объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве муниципальных образований Краснодарского края	% (не более)	4,5	4,0	112,5%
2.1.4	Доля муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края	%	75,0	79,5	106,0%
2.2	ПП 2 "Управление государственным долгом Краснодарского края"
2.2.1	Общий объем государственного долга Краснодарского края	тыс. рублей	151 300 000,0	150 003 637,0	100,9%
2.2.3	Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	% (не более)	10,0	3,7	270,3%
2.3	ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечения сбалансированности краевого бюджета"
2.3.1	Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета	баллы (не менее)	75,0	77,6	103,5%

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой	Фактическое значение показателя за отчетный период	% достижения	Причины недостижения целевых показателей
2.3.2	Предельный размер дефицита краевого бюджета от общего объема доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в собственности Краснодарского края, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета)	% (не более)	10,0	0,0	100,00%
2.3.3	Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по методике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	% (не менее)	75,0	88,0	117,3%
26	ГП "Медиасреда Кубани"
1.1.	Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания	%	100,7	105,7	105,0%
1.2.	Индекс информационной доступности посредством спутникового и интернет-вещания	%	100,4	88,8	88,4%	сокращение программных расходов и перераспределением бюджетных средств, направляемых на информационное освещение со спутникового вещания на телерадиовещание
1.3.	Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ	%	100,0	79,6	79,6%	прекращение выпуска еженедельной газеты Краснодарского края «Краевые новости», имеющий тираж в 2015 году более 200 тыс. экземпляров
1.4.	Коэффициент эффективности проведения краевых конкурсов творчества среди: талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций	%	100,0	100	100,0%
27	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"
1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края	%	56,2	56,15	100,0%
1.2	Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края	%	0,1	0,006	7,1%	невыполнение мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края
2.1	ПП 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"
2.1.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	%	32,5	32,45	100,0%
2.1.2	Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края	%	0,3	0,008	2,3%	невыполнение подрядными организациями своих обязательств по государственным контрактам, а также в связи с незавершенностью процедуры выкупа земельных участков по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Завершить выполнение работ и процедуру выкупа земельных участков планируется в 2017 году
2.2	ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"
2.2.1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия	%	63,3	63,22	100,2%
2.2.2	Доля протяженности построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края	%	0,0	0,006	75,0%	основной проблемой в 2016 году стала некачественная подготовка органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края аукционной документации для отбора подрядных дорожных организаций и в результате признание проведенных процедур по отбору подрядчиков несостоявшимися по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю

Приложение №3 к Сводному докладу

Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2016 году

№ п/п	Наименование государственной программы	Эффективность
1	ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"	высокая
2	ГП "Информационное общество Кубани"	высокая
3	ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"	высокая
4	ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"	высокая
5	ГП "Казачество Кубани"	высокая
6	ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"	высокая
7	ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"	высокая
8	ГП "Развитие образования"	высокая
9	ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"	высокая
10	ГП "Дети Кубани"	высокая
11	ГП "Развитие здравоохранения"	высокая
12	ГП "Развитие физической культуры и спорт"	высокая
13	ГП "Молодежь Кубани"	высокая
14	ГП "Доступная среда"	высокая
15	ГП "Содействие занятости населения"	высокая
16	ГП "Медиасреда Кубани"	высокая
17	ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"	высокая
18	ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	высокая
19	ГП "Обеспечение безопасности населения"	высокая
20	ГП "Социальная поддержка граждан"	высокая
21	ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	средняя
22	ГП "Развитие культуры"	средняя
23	ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"	средняя
24	ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"	средняя
25	ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"	неудовлетворительная
26	ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	неудовлетворительная
27	ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"	неудовлетворительная

////////////////////////////

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

o ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2016 год

Оглавление

Общие сведения о государственных программах Краснодарского края

Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2016 году

«Развитие здравоохранения»

медико-санитарной помощи»

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

в амбулаторных условиях»

здравоохранения Краснодарского края»

«Развитие образования»

«Развитие образования»

«Социальная поддержка граждан»

в Краснодарском крае»

«Доступная среда»

«Доступная среда»

и архитектуры»

программы.

сфере строительства и архитектуры»

«Содействие занятости населения»

«Улучшение условий и охраны труда»

проживающих за рубежом»

«Содействие занятости населения»

«Обеспечение безопасности населения»

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»

техногенного характера в Краснодарском крае»

в Краснодарском крае»

«Развитие культуры»

ресурсов, развитие лесного хозяйства»

«Развитие водохозяйственного комплекса»

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

«Развитие физической культуры и спорта»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Краснодарского края»

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Краснодарского края за его пределами»

инновационной деятельности в Краснодарском крае»

Краснодарского края»

«Молодежь Кубани»

в Краснодарском крае»

с соотечественниками за рубежом»

на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

«Казачество Кубани»

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

развития граждан»

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

функционирование»

и туристского комплекса»

туристского комплекса»

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»

«Информационное общество Кубани»

продукции, сырья и продовольствия»

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

«Устойчивое развитие сельских территорий»