Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2018 год

 

  Главная      Учебники -Разные    

 

поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2018 год

 

 

 


 

 


 

Министерство экономики Краснодарского края


 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

o ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2018 год


 

Краснодар

2019

Оглавление

Введение 7

  1. Общие сведения о государственных программах Краснодарского края 8

  2. Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края 12

  3. Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2018 году 13

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» 13

      1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 13

      2. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 17

      3. О ходе реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 20

      4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей» 22

      5. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 22

      6. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» 24

      7. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края» 26

      8. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения» 28

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие образования» 29

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие образования» 38

    1. О ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» 39

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 39

      2. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 41

      3. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 43

      4. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы 45

      5. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Социальная поддержка граждан» 45

    1. О ходе реализации государственной программы «Доступная среда» ... 45

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Доступная среда» 48

    1. О ходе реализации государственной программы «Дети Кубани» 49

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Дети Кубани» 53

    1. О ходе реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»53

      1. О ходе реализации подпрограммы «Жилище» 54

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края» 59

      1. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы 60

      2. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» 61

    1. О ходе реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 62

      1. О ходе реализации подпрограммы «Реализация политики содействия занятости населения» 62

      2. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 64

      3. О ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» 66

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Содействие занятости населения» 68

    1. О ходе реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения» 69

      1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае» 69

      2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае» 72

      3. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае» 73

      4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае» 74

      5. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма в Краснодарском крае» 75

      6. О ходе реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края» 76

      7. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснодарском крае» 76

      8. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» 77

      9. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Обеспечение безопасности населения» 78

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие культуры» 79

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» 84

    1. О ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» 84

      1. О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» 85

      2. О ходе реализации подпрограммы «Леса Кубани» 87

      3. О ходе реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» 89

      4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 91

      5. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы 93

      6. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» 93

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 94

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта» 100

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 101

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» 102

      2. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» 106

      3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» 108

      4. О ходе реализации подпрограммы «Управление реализацией государственной программы» 108

      5. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 110

    1. О ходе реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» 111

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» 111

      2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» 115

      3. О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 116

      4. О ходе реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края» 119

      5. О ходе реализации подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» 122

      6. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы 124

      7. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» . 126

    1. О ходе реализации государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» 128

      1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» 128

      2. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае» 130

      3. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края» 132

      4. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом» 133

      5. О ходе реализации подпрограммы «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности» 134

      6. О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» 136

      7. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Региональная политика и развитие гражданского общества» 137

    1. О ходе реализации государственной программы «Казачество Кубани» 138

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Казачество Кубани» 141

    1. О ходе реализации государственной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 141

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 144

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 144

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 144

      2. О ходе реализации подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование» 147

      3. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 148

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» 148

    1. О ходе реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 149

      3.18.1 Оценка эффективности реализации государственной программы

      «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 152

    2. О ходе реализации государственной программы «Информационное общество Кубани» 152

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Информационное общество Кубани» 155

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 156

      1. О ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 156

      2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае» 159

      3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края» 159

      4. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края» 160

      5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 164

      6. О ходе реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 171

      7. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы 172

      8. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 175

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» 177

      1. О ходе реализации подпрограммы «Газификация Краснодарского края» 178

      2. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края» 179

      3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае» 180

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» 182

    1. О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» 183

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» 186

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 186

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 190

    1. О ходе реализации государственной программы «Управление государственными финансами Краснодарского края» 191

      1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае» 191

      2. О ходе реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Краснодарского края» 193

      3. О ходе реализации подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого бюджета» 194

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края» 195

    1. О ходе реализации государственной программы «Медиасреда Кубани» 196

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Медиасреда Кубани» 197

    1. О ходе реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 197

      1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края» 198

      2. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» 202

      3. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы 207

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 208

    1. О ходе реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» 209

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» 212


         

        Условные обозначения и сокращения, используемые в Сводном докладе. 213


         

        Приложение 1 «Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2018 году» на 7 стр.

        Приложение 2 «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2018 год» на 29 стр.

        Приложение 3 «Ранжированный перечень государственных программ Крас-нодарского края по значению эффективности их реализации в 2018 году» на 1 стр.

        Введение


         

        Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Краснодарского края за 2018 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработ-ке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государ-ственных программ Краснодарского края, утвержденным постановлением гла-вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.05.2014 № 430 (далее – Порядок № 430), на основе отчетных данных, представленных в мини-стерство экономики Краснодарского края (далее – министерство экономики) координаторами государственных программ Краснодарского края.

        Информация о ходе реализации и достигнутых результатах по каждой государственной программе Краснодарского края размещается органами ис-полнительной власти Краснодарского края и структурными подразделениями администрации Краснодарского края, определенным в качестве их координа-торов, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети

        «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

        К Сводному докладу прилагаются:

        сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование кото-рых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государствен-ных программ Краснодарского края в 2018 году;

        сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2018 год;

        ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2018 году.

        1. Общие сведения о государственных программах Краснодарского края


           

          В 2018 году в Краснодарском крае осуществлялась реализация 27 государственных программ Краснодарского края (далее также – государ-ственная программа, ГП, госпрограмма).

          Общий объем финансирования государственных программ на 2018 год согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31.12.2018 был преду-смотрен в сумме 239 952,2 млн рублей, в т.ч. за счет средств:

          федерального бюджета – 24 742,6 млн рублей; краевого бюджета – 206 711,8 млн рублей; местного бюджета – 3 226,9 млн рублей; внебюджетных источников – 5 271 млн рублей.

          Всего в 2018 году принято 85 нормативных правовых актов главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в госу-дарственные программы.

          В соответствии с Законом Краснодарского края от 20.12.2017 № 3722-КЗ

          «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» (в редакции от 28.11.2018 № 3898-КЗ, далее – Закон о краевом бюджете), с учетом уточненной бюджетной росписи, объем бюджетных ассигнований на реализацию всех госпрограмм по состоянию на 31.12.2018 был предусмотрен в сумме 230 934,5 млн рублей, что на 99,8 % соответствует утвержденным пас-портам, в т.ч. за счет средств:

          краевого бюджета – 206 848,8 млн рублей, в т.ч. средства внебюджетных источников, зачисленные в краевой бюджет: Пенсионного фонда РФ – 18,4 млн рублей, ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 49,1 млн рублей;

          краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого яв-ляются средства федерального бюджета – 24 085,7 млн рублей. Средства феде-рального бюджета были привлечены в рамках 15 ГП РФ:

          ГП РФ «Развитие здравоохранения»; ГП РФ «Развитие образования»;

          ГП РФ «Социальная поддержка граждан»; ГП РФ «Доступная среда»;

          ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами граждан Российской Федерации»;

          ГП РФ «Содействие занятости населения»; ГП РФ «Развитие транспортной системы»; ГП РФ «Развитие культуры и туризма»;

          ГП РФ «Развитие лесного хозяйства»;

          ГП РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов», в т.ч. ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»;

          ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта»;

          ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

          «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулиро-вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

          ГП РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-ступности»;

          ГП РФ «Охрана окружающей среды» (в рамках единой субвенции, фи-нансируемой по ГП РФ «Развитие федеративных отношений и создание усло-вий для эффективного и ответственного управления региональными и муници-пальными финансами»).

          Доля расходов, предусмотренных Законом о краевом бюджете и осу-ществляемых в рамках реализации 27 государственных программ, в общей структуре расходов краевого бюджета на 2018 год составила 95,6 %.

          Выполнение расходных обязательств Краснодарского края и муници-пальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осу-ществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных про-грамм Краснодарского края, в 2018 году составило 225 873,8 млн рублей, или 97,8 % от предусмотренной уточненной сводной бюджетной росписи

          (в 2017 году – 96,8 %), в т.ч. за счет средств:

          краевого бюджета – 202 275,3 млн рублей (исполнено 97,8 %, в 2017 году

          – 96,6 %);

          краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого яв-ляются средства федерального бюджета – 23 598,4 млн рублей (исполнено 98 %, в 2017 году – 98,7 %).

          Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств оста-вались государственные программы социальной направленности. Доля расхо-дов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, здра-воохранения, социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и спорта, развития объектов социальной инфраструкту-ры в программном бюджете составила более 71 %.

          Информация о кассовом исполнении государственных программ в 2018 году представлена в Приложении 1 к Сводному докладу.

          В отчетном году более трети программных средств (36,3 %) были преду-смотрены на реализацию мероприятий на муниципальном уровне в рамках 19 государственных программ Краснодарского края на общую сумму 83 836,9 млн рублей, из них:

          субвенции на реализацию переданных полномочий и иные межбюджет-ные трансферты – 50 259 млн рублей (профинансировано местным бюджетам 50 149,5 млн рублей, или 99,8 % от распределенных лимитов, нераспределен-ный объем субвенций местным бюджетам – 1,1 млн рублей);

          субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения – 22 146,9 млн рублей (профинансировано местным бюджетам 20 364,5 млн руб-лей, или 95,4 % от распределенных лимитов, нераспределенный объем субси-дий местным бюджетам – 703,7 млн рублей);

          иные межбюджетные трансферты – 5 002,9 млн рублей (профинансиро-вано местным бюджетам 4 933,5 млн рублей, или 98,6 %);

          дотации – 6 428,1 млн рублей (профинансировано местным бюджетам

          6 424,8 млн рублей, или 99,9 %).

          Органами местного самоуправления обеспечено финансирование из средств местных бюджетов в сумме 3 183 млн рублей, или 95,6 % от объемов средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из крае-вого бюджета, заключенными между муниципальными образованиями и глав-ными распорядителями бюджетных средств.

          На реализацию 7 государственных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы РФ, были привлечены средства внебюджетных источни-ков финансирования в объеме 3 239,6 млн рублей, или 62,5 % от объема, предусмотренного государственными программами: «Развитие сельского хо-зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Социально-экономическое и инноваци-онное развитие Краснодарского края», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Содействие занятости населения», «Развитие культуры» и «Раз-витие физической культуры и спорта».

          Основными причинами неполного исполнения средств федерального и раевого бюджетов (5,1 млрд рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 487,2 млн рублей) по данным анализа отчетов, представленных координатора-ми государственных программ, явились:

          экономия, сложившаяся при реализации программных мероприятий – более 1,3 млрд рублей (26 %), в т.ч. в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурент-ных процедур определения поставщиков – 329 млн рублей, из них на муници-пальном уровне – 205,1 млн рублей;

          неисполнение (ненадлежащее) исполнение поставщиками (подрядчика-ми) условий государственных и муниципальных контрактов – почти 1,3 млрд рублей (25,5 %), в т.ч. на муниципальном уровне – 381 млн рублей;

          нераспределенный объем межбюджетных трансфертов местным бюдже-там – 617 млн рублей (12,2 %);

          заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере социальной поддержки населения и государственной поддержки отраслей эко-номики – 406 млн рублей (8 %);

          отсутствие потребности в бюджетных средствах (резерв на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций, ненаступление гарантийных слу-чаев и т.д.) –378 млн рублей (7,5 %);

          позднее заключение государственных и муниципальных контрактов – 277,5 млн рублей (5,5 %);

          отсутствие (длительность принятия) нормативных правовых актов, в т.ч. определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов – 148 млн рублей (2,9 %);

          незавершение процедур межевания, подготовки землеустроительных дел, выкупа и аренды земельных участков, а также длительные сроки отвода зе-мельных участков – 138 млн рублей (2,7 %);

          расторжение (приостановление) муниципальных контрактов в двусто-роннем порядке в связи с невозможностью их исполнения – 132,6 млн рублей (2,6 %);

          предоставление организациями -получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат – 100,6 млн рублей (2 %);

          отсутствие необходимых государственных экспертиз, некачественная проектно-сметная документация, позднее получение разрешения на строитель-ство – 86 млн рублей (1,7 %);

          незаключение государственных и муниципальных контрактов (признание конкурсных процедур несостоявшимися в связи с отсутствием участников за-купки и решениями УФАС КК, отклонение документации о закупке департа-ментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края, невы-полнение предыдущих этапов, неподписание государственного контракта по-ставщиком) – 88 млн рублей (1,7 %), в т.ч. на муниципальном уровне – 52 млн рублей.

          Также в ходе осуществления мониторинга реализации государственных программ в 2018 году выявлено, что отдельными исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и структурными подразделения-ми администрации Краснодарского края нарушены сроки по распределению субсидий местным бюджетам и заключению соответствующих соглашений с муниципальными образованиями, установленные распоряжением главы адми-нистрации (губернатора) Краснодарского края от 28.12.2017 № 398-р «О мерах по реализации Закона Краснодарского края от 20 декабря 2017 года № 3722-КЗ

          «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

          В отчетном году было предусмотрено к выполнению 607 целевых пока-зателей, из них по 51 показателю координаторами представлены оперативные (прогнозные) данные (фактические значения еще 45 показателей были уточне-ны в ходе формирования Сводного доклада). Плановые значения достигнуты по 500 показателям, из них по 41 показателю оперативные (прогнозные дан-ные), по 2 показателям, характеризующим деятельность санаторно-курортного комплекса, данные не представлены.

          Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целе-вых показателей государственных программ Краснодарского края за 2018 год, в т.ч. в разрезе подпрограмм, представлена в Приложении 2 к Сводному докла-ду.

        2. Об оценке эффективности государственных программ Краснодарского края

          Оценка эффективности по каждой государственной программе Красно-дарского края проводится ежегодно ее координатором в соответствии с мето-дикой, утвержденной каждой государственной программой.

          Исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, являющимися координаторами государственных программ, за основу взята типовая методика оценки эффективности реализации государственной программы, предусмотренная Порядком № 430 (далее – Методика № 430).

          Согласно Методике № 430 оценка эффективности реализации государ-ственной программы рассчитывается на основании:

          1. оценки степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомствен-ных целевых программ и основных мероприятий, включенных в государствен-ную программу (далее – степень реализации мероприятий). Для выявления степени реализации мероприятий в отчетном году фактически достигнутые значения непосредственных результатов реализации программных мероприя-тий сопоставляются с их плановыми значениями, установленными государ-ственной программой;

          2. оценки степени соответствия запланированному уровню расходов. Для выявления степени достижения запланированного уровня расходов фактически произведенные затраты на реализацию государственной программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями, утвержденными уточненной сводной бюджетной росписью;

          3. оценки эффективности использования финансовых ресурсов. При дан-ной оценке за основу взят принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в части дости-жения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);

          4. оценки степени реализации подпрограмм, включенных в государ-ственную программу (далее – степень реализации подпрограммы);

          5. оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы.

          Для выявления степени достижения целей и решения задач подпрограмм, включенных в государственную программу, а также самой государственной программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых пока-зателей сопоставляются с их плановыми значениями.

          Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2018 году, рассчитанной ми-нистерством экономики в соответствии с Методикой № 430, представлен в Приложении 3 к Сводному докладу.

        3. Сведения об основных результатах реализации государственных программ в 2018 году


           

          1. О ходе реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохра-нения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 12.10.2015 № 966.

В 2018 году внесено 5 изменений в ГП (12.02.2018, 30.03.2018,

18.07.2018, 15.10.2018, 13.12.2018).

Координатор ГП «Развитие образование» и входящих в нее подпрограмм

– министерство здравоохранения Краснодарского края.

План реализации ГП на 2018 год утвержден 28.12.2017 (изменен

30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 29.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие здравоохранения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 49 884 714,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 3 201 607,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 46 683 106,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 49 673 767,1 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 3 186 072,2 тыс. рублей, или 99,5 %;

краевого бюджета – 46 487 694,9 тыс. рублей, или 99,6 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 383,5 тыс. рублей, или 98,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

        санитарной помощи»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края, департа-мент информационной политики Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 056 328,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 46 604 тыс. рублей (межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» ГП РФ «Развитие здравоохранения» на реализацию мероприятий по профилак-тике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 4 750,1 тыс. рублей; за счет средств резервного фонда Правительства РФ на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек и передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи

        жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек –

        41 853,9 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 4 009 724,8 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 4 033 688,1 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 44 846,1 тыс. рублей, или 96,2 %;

        краевого бюджета – 3 988 842 тыс. рублей, или 99,5 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 22 640,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 757,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

        экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 14 211,8 тыс. рублей (средства феде-рального бюджета – 1 757,9 тыс. рублей), в т.ч. на муниципальном уровне – 2 656,9 тыс. рублей;

        позднее заключение муниципального контракта на строительство офиса врача общей практики – 8 428,9 тыс. рублей (Тбилисский район).

        Из 9 запланированных к реализации в 2018 году мероприятий в полном объеме выполнены 8 мероприятий. Степень реализации мероприятий – 1(0,988).

        В целях повышения доступности амбулаторной медицинской помощи

        в отчетном периоде за счет средств субвенций, направленных в 25 муниципальных образования, осуществлялось строительство 27 зданий амбулаторий для врача общей практики (далее – ВОП) и патолого-анатомическое отделение центральной больницы в Белоглинском районе (объ-ект построен).

        На конец 2018 года завершено строительство 25 здания ВОП (плановый показатель не выполнен), в т.ч. 2 объекта, финансирование которых за счет средств краевого бюджета осуществлялось в 2017 году. Фактически разреше-ния на ввод в эксплуатацию получены по 20 объектам: город-курорт Анапа (х. Чекон), город-курорт Геленджик (объект 2017 года), город Горячий Ключ, город-курорт Сочи (с. Краевско-Армянское), Апшеронский район (ст. Кубанская), Белореченский район (ст. Черниговская), Выселковский район (ст. Березанская), Кавказский район (г. Кропоткин), Крымский район (п. Саук-Дере), Курганинский район (ст. Воздвиженская), Лабинский район (х. Первая Синюха), Мостовский район (ст. Баговская), Новопокровский район (п. Незамаевский), Северский район (ст. Крепостная), Славянский район (г. Славянск-на-Кубани), Тимашевский район (п. Комсомольский, х. Ленина), Тихорецкий район (с. Отрадная), Успенский район (ст. Убежинская), Темрюк-ский район (п. Приморский, объект 2017 года).

        Кроме того, завершено строительство здания ВОП в с. Гришковское Ка-лининского района, начатого в 2017 году в рамках ГП «Развитие сельского хо-зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (введен в эксплуатацию 22.01.2019).

        В текущем году оформляются лицензии на медицинскую деятельность по 4 объектам: город-курорт Геленджик (п. Бетта), город-курорт Сочи

        (с. Измайловка), Новокубанский район (п. Прикубанский), Туапсинский район (с. Кривенковское).

        В связи с поздним заключением муниципальных контрактов по 3 зданиям ВОП сроки завершения строительства и ввода объектов в эксплу-атацию перенесены на 2019 год: Динской район (х. К.Маркса) (муниципальный контракт от 18.09.2018, срок исполнения – 31.12.2018, низкое качество выпол-нения работ подрядчиком); Темрюкский район (п. Таманский) (муниципаль-ный контракт от 30.07.2018, при проведении процедуры определения подряд-чика имели место неоднократные жалобы участников торгов в УФАС, срок ис-полнения – 01.10.2019); Тбилисский район (ст. Нововладимировская) (муници-пальный контракт от 12.10.2018, срок исполнения – 08.04.2019).

        В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний:

        приобретено 11 модульных конструкций врачебных амбулаторий, фель-дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с чис-ленностью населения от 101 до 2000 человек (план – 11 штук);

        приобретены 3 передвижных медицинских комплекса для оказания ме-дицинской помощи жителям населенных пунктов Кущевского, Приморско-Ахтарского и Белореченского района с численностью населения до 100 человек (план – 3 единицы);

        закуплены вакцины для профилактики лептоспироза – 1000 доз, для про-филактики туляремии – 260,2 тыс. доз, для профилактики сибирской язвы – 5000 доз, для профилактики пневмококковых инфекций 1000 доз, для профи-лактики гриппа – 1500 доз, вакцина для профилактики менингококковых ин-фекций – 1075 доз, вакцина для профилактики кори – 6500 доз. Вакцины рас-пределены во все 44 муниципальные образования края согласно планам вакци-нации. Охват населения иммунизацией в декретированные сроки против пнев-мококковой инфекции составил 95,2 %, против кори – 98,6 %, против краснухи

        – 98,5 %, против эпидемического паротита – 98,6 %;

        приобретено более 56 тыс. штук тест-полосок для выявления 9 видов наркотических веществ для обучающихся (план – 50 тыс. штук).

        Реализован ряд мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-тов B и C:

        приобретено информационно-профилактических материалов на различ-ных носителях в количестве 80 384 штук (план – 49 777 штук);

        изготовлено 3 аудиоролика и 3 видеоролика (прокат в теле-и радиоэфи-ре), изготовлен информационный фильм о службе профилактики ВИЧ-инфекции в Краснодарском крае;

        приобретено 5600 штук тест-систем для экспресс-диагностики во время проведения массовых мероприятий;

        проведено 240 профилактических информационных занятий, направлен-ных на повышение уровня информированности населения Краснодарского края по вопросам ВИЧ-инфекции и формированию у него мотивации к регулярному прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ.

        Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции в результате проведения мероприятий достиг 87 %.

        Также в рамках реализации мероприятия по пропаганде здорового образа жизни департаментом информационной политики Краснодарского края разме-щены соответствующие информационные и информационно-аналитические материалы в средствах массовой информации:

        на телевидении в эфире телеканалов «Кубань24», «Кубань 24 ОРБИТА»,

        «Краснодар», «Метроном-3» фактической продолжительностью общего объема эфирного времени 131,7 часа (план – 129 часов);

        в эфире радиоканалов «Казак FM», «Первое радио Кубани» в объеме эфирного времени – 13,6 часов (план – 12 часов);

        на полосах газет «Краснодарские известия», «Кубанские новости», «Ком-сомольская правда. Еженедельник», «Аргументы и факты – Юг» размещено публикаций на 358 690 кв. см газетной площади (план – 350 000 кв. см).

        В рамках подпрограммы предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг и работ («Дезинфекционная станция г. Новороссийска», «Дезинфекционная станция г. Сочи», «Центр медицинской профилактики», «Армавирский центр медицинской профилактики»).

        Реализация мероприятий подпрограммы была направлена на проведение комплекса профилактических мер по выявлению и коррекции факторов образа жизни и окружающей среды. В результате фактические значения ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-чений, не превысили установленных плановых значений:

        потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алко-голь) по оперативной информации департамента потребительской сферы и ре-гулирования рынка алкоголя Краснодарского края составило 4,3 литра на душу населения (целевой показатель – 9,9 литра);

        распространенность потребления табака среди взрослого населения со-ставила 26,3 % (целевой показатель – 26,3 %);

        доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение

        года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и ал-когольным психозом – 19,2 % (целевой показатель – 24,01 %);

        доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями – 16,1 % (целевой показатель – 27,76 %).

        Также, благодаря проведению профилактических мер, 58,8 % больных злокачественными новообразованиями выявлены на I, II стадиях заболевания.

        Медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 22,6 % населения края. Под диспансерным наблюдением состоят 84,9 % зараженных вирусом иммунодефицита человека в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека.

        Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 83 % населения, медицинскими осмотрами детей – 95 %, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 101,9 %, иммунизацией против вирусного гепатита В – 99 % населения, против дифтерии, коклюша и столбняка – 98 %.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: из 18 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по всем показателям.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

        медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 13 544 240,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 708 686,2 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового обра-за жизни» ГП РФ «Развитие здравоохранения», в т.ч.: на оказание высокотех-нологичной медицинской помощи – 454 607,9 тыс. рублей; на реализацию от-дельных мероприятий – 81 363,8 тыс. рублей; за счет средств резервного фонда Правительства РФ на развитие паллиативной медицинской помощи – 172 714,5 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 12 835 554,5 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 13 395 012,6 тыс. рублей, или 98,9 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 704 074,2 тыс. рублей, или 99,3 %;

        краевого бюджета – 12 690 938,4 тыс. рублей, или 98,9 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 149 228,1 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 4 612 тыс. рублей) по следующим причинам:

        поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных госу-дарственных контрактов – 763,9 тыс. рублей;

        экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 9 050,9 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 4 612 тыс. рублей;

        разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 44 179,3 тыс. рублей;

        фактического исполнения государственных контрактов –

        94 265 тыс. рублей;

        уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 969 тыс. рублей.

        Из запланированных в отчетном году 14 мероприятий плановые показа-тели непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 13 меро-приятиям (степень реализации мероприятий – 1(0,999)), в т.ч.:

        по 2 мероприятиям государственным бюджетным учреждениям мини-

        стерства здравоохранения Краснодарского края предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание

        специализированной, в т.ч. скорой специализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, медицинской эвакуации (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), высокотехнологичной медицин-ской помощи. Из 86 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95 % имело место по всем показателям;

        предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на проведение капиталь-ного ремонта зданий и помещений, а также разработку ПСД. Фактически в 2018 году завершены ремонтные работы в 11 учреждениях (план – 2 объекта):

        «Научно-исследовательский институт Краевая клиническая больница № 1

        им. профессора С.В. Очаповского», «Клинический онкологический диспансер

        № 1», «Специализированная психиатрическая больница № 6», «Наркологиче-ский диспансер», «Бюро судебно-медицинской экспертизы», «Бюро патолого-анатомическое», «Специализированная клиническая инфекционная больница»,

        «Инфекционная больница № 2», «Специализированная психиатрическая боль-ница № 4», «Специализированная психоневрологическая больница», «Арма-вирский противотуберкулезный диспансер»;

        предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на осуществление меди-цинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации. В результате доля трансплантированных органов в числе за-готовленных органов для трансплантации – 98,2 % (план – 80 %); доля функ-ционирующих в течение года органов после трансплантации от общего коли-чества трансплантируемых органов составила 100 % (план – 95 %);

        оказана социальная поддержка в форме бесплатного изготовления и ре-монта зубных протезов жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда;

        обеспечена 100 % удовлетворенность потребности в размещении детей в домах ребенка;

        предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края на приобретение движи-мого имущества стоимостью свыше 100 тыс. рублей за единицу, предназна-ченного для оказания государственных услуг – приобретено 37 единиц меди-цинского оборудования (план – 36 единиц): мониторы, электродерматомы, ИВЛ, коагулятор, аппарат для проведения диализа, рентген, наркозный аппа-рат, видеодуоденоскоп, маммограф, кабинет маммографический цифровой по-движной;

        в целях оказания населению Краснодарского края паллиативной меди-цинской помощи в муниципальных медицинских организациях приобретены 1052 единицы медицинских изделий (план – 656 единиц) и лекарственных средств, включая обезболивающие;

        сформирован неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств ин-дивидуальной защиты, дезсредств, антидотов, сывороток, вакцин на 500 пострадавших при ЧС;

        приобретено 5322 набора для диагностики, выявления и мониторинга ле-чения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (план – 5300 единиц), диагностические средства используются в лабора-торных исследованиях. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита чело-века, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, заражен-ных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблю-дением, составила 63,3 % (план – 48 %);

        приобретено 47 единиц медицинского оборудования (план – 47 единиц): рентгеновские комплексы, С-дуга, лапароскопические стойки, компьютерные томографы;

        осуществлены закупки диагностических средств для выявления, опреде-ления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. В результате ускоренными методами диагностики обследовано 100 % впервые выявленных больных туберкулезом с множественной лекар-ственной устойчивостью возбудителя.

        Не достигнуто запланированное значение непосредственного результата 1 мероприятия, связанного с осуществлением отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и (или) ее компонентов: доля израсходован-ных денежных средств на предоставление денежных компенсаций донорам крови на усиленное питание составила 94,25 %, или 99,2 % от плана. При этом план по количеству безвозмездных кровоплазмодач выполнен и составил 83 138 единиц.

        В результате реализации мероприятий подпрограммы фактические и оперативные значения ряда целевых показателей, желаемой тенденцией раз-вития которых является снижение значений, не превысили установленных пла-новых значений:

        смертность от ишемической болезни сердца – 234,7 случаев на 100 тыс. населения при плане 309,4 человек (по предварительным данным, срок представления статистической информации о фактическом значении по-казателей – 2 июля 2019 года);

        смертность от цереброваскулярных заболеваний – 145,4 случаев на 100 тыс. населения при плане 181 человек (по предварительным данным, срок представления статистической информации о фактическом значении по-казателей – 2 июля 2019 г.);

        одногодичная летальность больных со злокачественными новообразова-ниями – 21,2 % (план – 22,3 %);

        больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 3,15 % (план – 3,47 %);

        доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализиро-ванных в течение года – 9 % (план – 10,3 %);

        зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жиз-ни, активный туберкулез – 34,4 человек на 100 тыс. населения (план – 43,5 че-ловек).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,972): из 23 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 21 показателю.

        Не достигнуты показатели по числу трансплантаций за 2018 год на 1 млн населения – 10 случаев при плане 13,3 случаев и числу трансплантаций почки на 1 млн населения, фактическое значение которого составило 5,17 слу-чаев при плане 8,4 случаев, в связи с недостаточным количеством доноров.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 947 274,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 377 032,3 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового обра-за жизни» ГП РФ «Развитие здравоохранения», в т.ч.: субсидии на мероприя-тия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (ведомственная целе-вая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций») – 358 780,2 тыс. рублей; субсидии на оказание высокотехнологичной медицин-ской помощи – 18 252,1 тыс. рублей).

        краевого бюджета – 570 242,2 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 943 161,7 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 376 202,8 тыс. рублей, или 99,8 %;

        краевого бюджета – 566 958,9 тыс. рублей, или 99,4 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 4 112,8 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 829,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

        невозможность заключения государственного контракта по итогам кон-курса в связи с отклонением заявок претендентов – 2 264 тыс. рублей (ГБУЗ

        «Специализированная клиническая детская инфекционная больница»); экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-

        ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 848,8 тыс. рублей, в т.ч. средства феде-рального бюджета – 829,5 тыс. рублей.

        Из запланированных к реализации в отчетном году 5 мероприятий вы-полнены в полном объеме 4 мероприятия (степень реализации мероприятий – 0,8), в т.ч.:

        проведены работы по капитальному ремонту зданий и помещений 2 государственных бюджетных учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края: «Специализированная клиническая детская инфекцион-ная больница», «Детская краевая клиническая больница» (план – 2 объекта);

        в целях развития материально-технической базы детских поликлиник приобретено 480 единиц медицинских изделий (план – 462 единицы);

        по 2 мероприятиям предоставлены субсидии государственным бюджет-ным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание специализированной, в т.ч. скорой спе-циализированной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, медицин-ской эвакуации (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), высокотехнологичной медицинской помощи. Всего из 27 показателей, харак-теризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое вы-полнение их плановых значений более чем на 95 % имело место по всем пока-зателям.

        Не выполнен непосредственный результат по приобретению медицин-ского оборудования (план – 1 единица): магнитно-резонансный томограф с принадлежностями для ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» (кон-тракт заключен 08.10.2018, срок поставки товара – 120 календарных дней, со дня уведомления заказчиком о готовности помещений и подписания акта о готовности помещений к монтажу оборудования; 24.12.2018 заключены гос-ударственные контракты на проведение капитального ремонта здания и ка-бельной сети к зданию, срок исполнения которых до 30.06.2019).

        В результате реализации мероприятий подпрограммы:

        неонатальным скринингом было охвачено 99,4 % новорожденных от их общего числа (план – 95 %), аудиологическим скринингом – 98,8 % (план

        – 95,8 %);

        проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ре-бенку во время беременности составило 93,3 % (план – 93 %), во время родов – 98,4 % (план – 94 %), новорожденному ребенку – 100 % (план – 99,7 %);

        увеличилась доля детских поликлиник и детских поликлинических отде-лений медицинских организаций Краснодарского края, дооснащенных меди-цинскими изделиями и составила 46,2 % при плане 6 % (по предварительным данным, срок представления статистической информации о фактическом зна-чении показателей – 2 июля 2019 года);

        по показателям желаемой тенденцией развития, которых является сни-жение значений:

        материнская смертность составила 3 случая на 100 тыс. детей, родивших-ся живыми, при плане 7,1 случая;

        ранняя неонатальная смертность составила 2 человека на 1000 родив-шихся живыми, при плане 2,2 человек;

        число абортов (на 1 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет) составило

        11,5 случая при плане 18,5 случаев.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: из 13 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 10 показателям, по 3 показателям представлены оперативные данные (срок представления статистической информации о фактическом зна-чении показателей – 2 июля 2019 г.), из них по показателю «Увеличение доли

        посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 -17 лет» прогнозируется незначительное невыполнение (план – 53,5 %, факт – 53,3 %).

      4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детей»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 717 941,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

        За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 715 557,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета, или 99,7 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 2 383,6 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

        по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

        Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1), плановые значения показателей их непосредственного результата достигнуты:

        проведен капитальный ремонт ГБУЗ «Детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм «Ласточка» (план – 1 объект);

        предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения (детским санаториям и центрам медицинской реабилитации) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, факти-ческое выполнение их плановых значений более чем на 95 % имело место по всем показателям;

        оказана специализированная медицинская помощь и восстановительное лечение в детских санаториях, подведомственных министерству здравоохране-ния Краснодарского края, – санаторно-курортным лечением было охвачено 3 675 ребенка, или 100 % от плана.

        Степень реализации подпрограммы составила 1.

      5. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 862 637,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 178 500 тыс. рублей (межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» ГП РФ «Развитие здравоохранения» на осуществление единовременных вы-плат медицинским работникам);

        краевого бюджета – 684 137,9 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 852 737,5 тыс. руб-лей, или 98,9 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 178 500 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 674 237,5 тыс. рублей, или 98,6 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

        9 900,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        экономия, сложившаяся в результате уменьшения стоимости образова-тельных программ, профессионального обучения – 4 393,1 тыс. рублей;

        заявительный характер предоставления социальных и компенсационных выплат – 5 507,3 тыс. рублей.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 383,5 тыс. рублей, или 98,9 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями края на софинансирование расходных обя-зательств по обеспечению дополнительным профессиональным образованием работников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края.

        Из запланированных к выполнению в отчетном году 12 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по всем мероприятиям (степень реализации мероприятий – 1).

        Предоставлены субсидии государственным бюджетным профессиональ-ным образовательным учреждениям, подведомственным министерству здраво-охранения Краснодарского края, на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку ПСД. Завершены ремонтные работы в 2 учреждениях (план – 1 объект): «Ейский медицинский колледж», «Кропот-кинский медицинский колледж».

        В рамках подпрограммы была продолжена реализация мероприятий кра-евой целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009-2020 годы. В 2018 году в высших медицинских образовательных орга-низациях осуществлялась подготовка 67 специалистов (план – 40 человек). Всего доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках данной краевой целевой программы, составила 68 % (при плане – 85 %), пока-затель не выполнен, так как часть выпускников продолжают обучение по про-граммам ординатуры или находятся в отпуске по уходу за детьми до достиже-ния им возраста 3 лет, или переехали в другую местность.

        В 2018 году показатели по обеспечению дополнительным профессио-нальным образованием достигнуты со значительным перевыполнением в связи с внедрением системы непрерывного медицинского образования и обучением с применением дистанционных образовательных технологий:

        2111 работников государственных учреждений здравоохранения края, или 211,1 % от плана;

        4456 работников муниципальных учреждений здравоохранения края, или 161,6 % от плана;

        165 работников государственных казенных учреждений здравоохранения края, или 284,5 % от плана.

        В соответствии с федеральным законодательством предоставлена едино-временная компенсационная выплата 226 врачам и 143 фельдшерам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городско-го типа, либо города с населением до 50 тыс. человек и заключившим договор с министерством здравоохранения Краснодарского края (план – 236 врачей и 123 фельдшера, заявительный характер).

        Предоставлены меры социальной поддержки для проживающих и рабо-тающих в сельской местности по оплате жилья, отопления и освещения (ком-пенсация расходов):

        для 4760 человек среднего медицинского и фармацевтического персона-ла, или 101,2 %;

        107 работникам государственных казенных учреждений здравоохране-ния, или 104,9 %;

        103 работникам медицинских колледжей, или 100 % от плана.

        Доля медицинских работников, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, составила 85 % при плане 82 %.

        Стипендии и материальную поддержку получает 3281 студент, обучаю-щийся по очной форме, или 100,9 % от плана. Всего от общего числа студентов 71 % получают стипендию за счет стипендиального фонда, или 109,2 % от пла-на.

        В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществлено уве-личение численности врачей «участковой службы» (укомплектование должно-стей – врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), показатель составил 77,4 % при плане 75 %.

        В рамках подпрограммы государственным образовательным бюджетным учреждениям здравоохранения предоставлены субсидии на финансовое обес-печение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг по дополнительному профессиональному образованию средним меди-цинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здра-воохранения, а также на предоставление гражданам среднего профессиональ-ного образования. Из 12 показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение их плановых значений более чем на 95 % имело место по всем показателям.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,960): из 6 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 5 показателям.

      6. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения

        в амбулаторных условиях»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 5 290 973,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 1 846 928,4 тыс. рублей (межбюджетные транс-ферты в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового обра-за жизни» ГП РФ «Развитие здравоохранения», в т.ч.: субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной услуги по обес-печению лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-цептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного

        питания для детей-инвалидов – 1 270 340,4 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 567 681,6 тыс. рублей; на реализацию отдельных мероприятий – 8 906,4 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 3 444 045,2 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 5 274 734,6 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 1 838 627 тыс. рублей, или 99,6 % от плана;

        краевого бюджета – 3 436 107,6 тыс. рублей, или 99,8 % от плана.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (16 239 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 8 301,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных госу-дарственных контрактов – 80,4 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

        позднее заключение государственного контракта – 7 886,3 тыс. рублей из средств федерального бюджета (обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, ме-дицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специа-лизированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

        экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 979,2 тыс. рублей;

        по факту выполнения мероприятий – 5 293,1 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 334,7 тыс. рублей.

        Из запланированных в отчетном году 7 мероприятий плановые показате-ли непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 6 мероприя-тиям (степень реализации мероприятий – 1(0,994)).

        В результате проведенных мероприятий удовлетворенность потребности

        отдельных категорий граждан составила:

        в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями лиц, перенесших трансплантацию органов и тканей, лекарственными препара-тами в амбулаторных условиях в соответствии с терапевтическими показания-ми – 100 %;

        в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства само-контроля и диагностические средства, либо группам населения, перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты) – 99,89 % (план

        – 95 %);

        в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов – 99,998 % (план – 99,96 %).

        В полном объеме удовлетворен спрос на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-

        цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.

        В целях обеспечения граждан качественными (в т.ч. нефальсифициро-ванными и неконтрафактными) лекарственными препаратами ГБУ КК «Фар-мацевтический центр» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по проведению экспертиз контроля качества лекарственных средств. Фактически проведено 17,1 тыс. экспертиз, или 101,6 % от плана.

        Не достигнут непосредственный результат по оказанию услуг, связанных с обращением (приемом, хранением и отпуском) медицинской продукции (кроме медицинского оборудования), в связи с расторжением государственного контракта из-за отсутствия достаточного объема выписанных врачами рецеп-тов на лекарственные препараты по сравнению с планируемым объемом, фак-тическое значение – 96,03 % (план – 100 %).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по всем показателям.

      7. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения

        Краснодарского края»

        ГРБС – министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 24 465 317,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 43 857 тыс. рублей (межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Информационные технологии и управление развити-ем отрасли» ГП РФ «Развитие здравоохранения» на развитие информатизации здравоохранения – 36 000 тыс. рублей; субвенции на осуществление передан-ных полномочий в области охраны здоровья граждан – 7 857 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 24 421 460,7 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 24 458 874,9 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 43 822,1 тыс. рублей, или 99,9 %;

        краевого бюджета – 24 415 052,8 тыс. рублей, или 99,97 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 6 442,8 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 34,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

        невозможность заключения государственного контракта (отсутствие подписи от поставщика) – 5 330 тыс. рублей;

        заявительный характер субсидирования организаций, осуществляющих деятельность по лицензированию в сфере охраны здоровья граждан – 34,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

        экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 363 тыс. рублей;

        по факту выполнений мероприятий – 317,9 тыс. рублей;

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности коор-динатора и подведомственных ему учреждений – 397 тыс. рублей.

        Из запланированных в отчетном году 6 мероприятий плановые показате-ли непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 5 мероприя-тиям (степень реализации мероприятий – 1(0,958)).

        В целях обеспечения оказания медицинской помощи застрахованному

        неработающему населению края в бюджеты Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования перечислено 23 936 066,5 тыс. рублей.

        В 2018 году предоставлено и переоформлено 1798 лицензий (план – 1500 штук, лицензирование в сфере здравоохранения носит заявительный ха-рактер).

        В целях организационно-методического сопровождения мероприятий по сбору, хранению, обработке информации об организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятель-ности, а также осуществления бухгалтерского учета, проведен мониторинг, и по результатам 9 месяцев 2018 года ГКУ КК «Медицина Кубани» составлено 13650 отчетов, или 75 % от годового плана (в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.10.2018

        № 259-р с 4 квартала 2018 года указанное учреждение находится в стадии лик-видации).

        В рамках подпрограммы ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по ведению информационных систем в сфере здравоохранения для оказания услуг юридическим и физическим ли-цам (6870 пользователей статистической информации).

        В результате проведенных мероприятий в 2018 году:

        доля медицинских организаций, осуществивших переход на ведение ме-дицинский документации в электронном виде в общем количестве медицин-ских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, составила 100 %, или 125 % от плана;

        информационными системами для скорой медицинской помощи оснаще-ны 100 % станций (отделений) скорой медицинской помощи, в общем количе-стве таких станций, или 111,1 %;

        мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу осуществля-ется для 95 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из общего количества таких организаций, или 100 % от плана;

        доля пациентов, для которых заведены электронные медицинские карты, составила 100 %.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: из 7 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения до-стигнуты по всем показателям.

      8. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения»

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:


 

1

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1(0,990)

высокая

2

подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализиро-ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1(0,969)

высокая

3

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

0,9(0,858)

высокая

4

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в т.ч. детям»

1(0,999)

высокая

5

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

1(0,957)

высокая

6

подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях»

1(0,995)

высокая

7

подпрограмма «Совершенствование системы территориального плани-рования и информатизации здравоохранения Краснодарского края»

1(0,971)

высокая

Эффективность реализации государственной программы «Развитие здра-воохранения» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1(0,978) и призна-ется высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,984): плановые значения 11 целевых показателей государственной программы, в т.ч. по 6 показателям представлены оперативные (прогнозные) данные, достигнуты по 5 показателям.

Не достигли своих плановых значений по оперативным данным следую-щие показатели:

обеспеченность врачами составила 33,3 врачей на 10 тыс. населения, или 99,7 % от плана (всего численность врачей за 2018 год в сравнении с 2017 го-дом увеличилась на 83 человека, и составила 18 665 человек), но в то же время увеличилась численность населения края более чем на 32 тыс. человек;

и также 2 показателя, характеризующих соотношение средней заработ-ной платы медицинского персонала и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-телей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае, в т.ч.:

врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образо-вание, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставле-ние медицинских услуг) (факт – 199,1%, план – 200 %);

младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предо-ставление медицинских услуг) (факт – 97,3 %, план – 100 %).

Кроме того прогнозируется невыполнение еще 2 показателей:

смертность от всех причин составила 12,3 случаев на 1000 человек насе-ления, при плановом значении – 11,1 случаев (окончательный срок статистиче-

ских данных – 2 июля 2019 г.). Недостижение показателя связано со смертно-стью населения старше трудоспособного возраста, в связи с постарением насе-ления. При этом фактические значения ряда целевых показателей, характери-зующих причину смертности на 100 тыс. населения, по предварительным дан-ным, не превысили установленных целевых значений: смертность от туберку-леза – 3,6 случаев при плане 11,8 случаев; смертность от дорожно-транспортных происшествий – 14,8 случаев при плане 15 случаев; смертность от новообразований, в т.ч. от злокачественных – 173,4 случаев при плане 192,8 случаев смертность от болезней системы кровообращения – 517,3 случаев при плане 583,7 случаев (окончательный срок статистических данных – 2 июля 2019 г.);

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по предваритель-ным данным, составила 73,85 лет, при плановом значении – 74 года (оконча-тельный срок статистических данных – 15 августа 2019 г.).

3.2. О ходе реализации государственной программы

«Развитие образования»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образова-ния» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 05.10.2015 № 939.

В 2018 году внесено 2 изменения в ГП (22.05.2018, 30.10.2018).

Координатор ГП и главный распорядитель бюджетных средств – мини-стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

План реализации ГП «Развитие образования» на 2018 год утвержден приказом министерства образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края от 29.12.2017 № 5526 (изменен 29.06.2018, 07.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие образования» в 2018 году был предусмотрен в сумме 48 091 850,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 280 127,3 тыс. рублей (в рамках ГП РФ «Разви-тие образования»: по подпрограмме «Содействие развитию дошкольного и об-щего образования» субсидии на создание в общеобразовательных организаци-ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 22 797 тыс. рублей; по подпрограмме «Реализация обра-зовательных программ профессионального образования» субсидии на разра-ботку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образо-вательного процесса – 4 054,2 тыс. рублей; на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи-зической культурой и спортом – 9 274,3 тыс. рублей; по подпрограмме «Разви-тие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентич-ности и языка международного диалога» субсидии на софинансирование рас-ходов по развитию кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения рус-ского языка – 42 387,7 тыс. рублей; по подпрограмме «Развитие дополнитель-ного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» субсидии на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направ-

ленности для обучающихся – 63 438,3 тыс. рублей; в рамках подпрограммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодежного предпринимательства

  • 3 166,6 тыс. рублей; за счет средств резервного фонда Правительства РФ иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документа-ции на строительство образовательного комплекса в г. Сочи и получение по-ложительного заключения государственной экспертизы проектной документа-ции и результатов инженерных изысканий, а также положительного заключе-ния о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства – 74 100 тыс. рублей; за счет средств резервного фонда Президента РФ иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий и хозяйственной постройки, ремонт наружных инженерных сетей и благоустройство территории МДОБУ д/с № 19 в ст. Дядьковской Кореновского района – 31 051,6 тыс. рублей; в рамках единой субвенции субвенция на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятель-ность лицензирования и государственной аккредитации образовательных орга-низаций – 29 857,6 тыс. рублей;

    краевого бюджета – 47 811 722,8 тыс. рублей.

    За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 47 996 758,7 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

    федерального бюджета – 279 614,7 тыс. рублей, или 99,8 %;

    краевого бюджета – 47 717 144 тыс. рублей, или 99,8 %.

    Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 95 091,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 512,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

    объем нераспределенных субсидии местным бюджетам –

    69 115 тыс. рублей (отсутствие заявок от муниципальных образований); неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчика-

    ми) условий заключенных муниципальных контрактов – 2 480,5 тыс. рублей (Красноармейский район);

    экономия, сложившаяся в результате:

    факта выполнения отдельных мероприятий – 8 215,6 тыс. рублей (уменьшения числа участников мероприятий и фактической численности по-лучателей средств по сравнению с запланированной, расчета расходов за фак-тически отработанное время);

    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур – 4 711,8 тыс. рублей;

    фактических затрат по финансовому обеспечению деятельности коорди-натора и подведомственных ему учреждений – 4 746,8 тыс. рублей;

    фактического исполнения муниципальных контрактов –

    1 268,5 тыс. рублей;

    заявительный характер предоставления мер социальной поддержки –

    1 867,5 тыс. рублей;

    ошибки в документах – 1 636,4 тыс. рублей средств (в связи с недосто-верно представленной информацией частной образовательной организацией произведен перерасчет субсидии);

    отсутствие потребности в средствах – 250 тыс. рублей (мероприятия про-ведены без привлечения средств краевого бюджета);

    возврат средств в результате контрольных мероприятий – 416,6 тыс. руб-

    лей.


     

    Достижение целей и решение задач государственной программы осу-

    ществлялись в рамках реализации основных мероприятий.

    В отчетном году в рамках программных мероприятий на муниципальном уровне:

    1. построено 6 пристроек к существующим детским садам общей вме-стимостью 260 новых мест, в т.ч. для размещения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 230 мест (Кавказский, Абинский, Красноармейский, Лабинский, Павловский и Северский районы).

      Следует отметить, что объемы финансирования не были увязаны с ожи-даемыми результатами (средства пообъектно были распределены в полном объеме, при этом плановое значение целевого показателя «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного об-разования» по госпрограмме планировалось 600 мест);

    2. выполнен капитальный ремонт и благоустройство территории детско-го сада № 9 ст. Дядьковская Кореновского района;

    3. осуществлена реконструкция школы в Ленинградском районе за счет строительства пристройки на 150 мест;

    4. осуществлен капитальный ремонт зданий и сооружений 18 общеобра-зовательных организаций из 11 муниципальных образований (Армавир, Крас-нодар, Абинский, Апшеронский, Белореченский, Брюховецкий, Гулькевич-ский, Красноармейский, Лабинский, Славянский и Тимашевский районы). Ре-зультатом стало создание 1504 дополнительных ученических мест. Кроме того, в г. Геленджике введено 238 мест за счет средств местного бюджета;

    5. приобретено движимое имущество для оснащения 6555 школьных но-вых мест (план по госпрограмме – 6395 мест, план по соглашениям с муници-пальными образованиями – 6555 мест), созданных за счет проведения капи-тального ремонта, строительства и реконструкции муниципальных общеобра-зовательных организаций, в т.ч. в рамках государственных программ Красно-дарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и «Социально-экономическое и иннова-ционное развитие Краснодарского края» (27 школ из 15 муниципальных обра-зований края: Армавир, Геленджик, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Абин-ский, Апшеронский, Белореченский, Брюховецкий, Гулькевичский, Красноар-мейский, Ленинградский, Северский, Славянский и Тимашевский районы).

      По информации координатора, показатель результативности предостав-ления данной субсидии местным бюджетам по количеству оснащенных мест в общеобразовательных организациях выполнен всеми муниципальными образо-ваниями. По мнению министерства экономики, данный показатель не достиг-нут 3 муниципальными образованиями в связи с отсутствием ввода

      в эксплуатацию соответствующих объектов капитального строительства в от-четном году (Армавир (объект сдан в эксплуатацию 01.02.2019), Краснодар (2 объекта не сданы) и Славянский район (объект не сдан);

    6. завершены ремонтные работы в 7 общеобразовательных организациях (план – 5 школ) из 5 муниципальных образований (Новороссийск, Сочи, Вы-селковский, Кореновский и Лабинский районы), в результате которых были заменены тротуарная плитка, асфальтовое покрытие, благоустроены террито-рии школ, заменены оконные блоки;

    7. в 32 образовательных организациях (план – 26 школ) из 7 муници-пальных образований (Анапа, Крымский, Курганинский, Ленинградский, Мо-стовский, Тбилисский и Тимашевский районы) созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся;

    8. обеспечено соответствие санитарных узлов и комнат личной гигиены требованиям СанПиН в 17 общеобразовательных организациях (план – 33 школы) из 4 муниципальных образований края (Белореченский, Выселков-ский, Мостовский и Успенский районы). Работы в 16 общеобразовательных организациях выполнены за счет средств местного бюджета (Горячий Ключ, Белоглинский, Динской, Лабинский, Отрадненский, Северский, Туапсинский и Усть-Лабинский районы);

    9. проведен капитальный ремонт 36 спортивных залов в 23 муниципаль-ных образованиях (Армавир, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Выселковский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Каневской, Кореновский, Крымский, Кущевский, Отрад-ненский, Павловский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тихорецкий и Ту-апсинский районы);

    10. завершено строительство 8 универсальных школьных спортивных за-лов в 8 муниципальных образованиях (Анапа, Армавир, Новороссийск, Сочи, Белореченский, Крымский, Ленинградский, Северский).

      Целевой показатель на 2018 год – 12 построенных спортзалов, фактиче-ски субсидия распределена была на строительство 11 спортзалов.

      По спортзалу в Красноармейском районе имело место нарушения под-рядчиком срока исполнения муниципального контракта (ведется претензион-ная работа). Муниципальные контракты по строительству 2 универсальных школьных спортивных залов заключены со сроками исполнения в 2019 году (Темрюкский и Тихорецкий районы), при этом, по отчетным данным коорди-натора, показатели результативности по количеству построенных залов в со-глашениях о предоставлении субсидии местным бюджетам установлены на от-четный год.

      Строительство спортивного зала в МБОУ СОШ № 18 Темрюкского рай-она завершено в 1 квартале 2019 года (разрешение на ввод в эксплуатацию по-лучено 30.01.2019);

    11. разработана проектно-сметная документация на объект капитального строительства «Строительство общеобразовательного комплекса в г. Сочи в составе: общеобразовательной школы на 1100 мест, плавательного бассейна и детского сада на 360 мест» (ввод в эксплуатацию – 2020 год);

    12. приобретено 233 школьных автобуса для 37 муниципальных образо-ваний края.

    Следует отметить, что координатором несвоевременно подготовлены и представлены на согласование и утверждение проекты нормативных правовых актов, регламентирующих распределение (дополнительное распределение) субсидий муниципальным образованиям, что в целом также негативно повлия-ло на реализацию подпрограммы.

    Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 387 540,2 тыс. рублей, или 98,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

    В отчетном году были направлены субвенции местным бюджетам в об-щей сумме 345 858,4 тыс. рублей на осуществление государственных полномо-чий в области образования по финансовому обеспечению получения дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразо-вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

    Осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 242,8 тыс. детей, посещающих образовательные органи-зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

    Также в 2018 году предоставлены субвенции в общей сумме 36 840 436,9 тыс. рублей местным бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области образования по финан-совому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-ных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки.

    Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образователь-ным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных орга-низаций составил 92 %, что соответствует запланированному значению.

    Обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образо-вательным программам основного общего и среднего общего образования

    на территории Краснодарского края для 100 % обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, в части доставки и обработки экзаме-национных материалов, организации видеотрансляций, материально-технического обеспечения регионального центра обработки информации.

    Осуществлена подготовка 186 экспертов предметных комиссий и других специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттеста-ции (преподаватели вузов и дополнительного профессионального образова-ния).

    В отчетном периоде обеспечено проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 370 пунктах проведения экзаменов по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования на территории Краснодарского края (план – 382 пункта), выплаты предоставлены 11 542 педагогическим работникам (план – 11 800 че-ловек). Вместе с тем, субвенции в местные бюджеты, направленные на указан-ные цели, израсходованы в полном объеме, что свидетельствует о некаче-ственном планировании количественных показателей.

    В 2018 году доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные ре-зультаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количе-стве муниципальных систем общего образования составила 100 %.

    Реализованы мероприятия, направленные на выявление и развитие у обу-чающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заня-тиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спор-тивных достижений.

    Организовано участие во всероссийских олимпиадах учащихся образова-тельных организаций Краснодарского края.

    Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших уча-стие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников составила 64 %. Олимпиадным движением, в т.ч. на всероссийском уровне, охвачено

    8 профильных направлений подготовки, 18 специальностей среднего профес-сионального образования. В олимпиадах профессионального мастерства при-няли участие 120 студентов профессиональных образовательных организаций Краснодарского края.

    Создан детский технопарк «Кванториум» с охватом 800 человек. Проведены краевые соревнования по спортивному туризму среди сту-

    дентов профессиональных образовательных учреждений, в которых в сентябре 2018 года приняли участие 27 команд (189 участников), занявших призовые места в зональном отборочном этапе.

    Осуществлена выплата специальных молодежных стипендий админи-страции Краснодарского края среди студентов, аспирантов образовательных организаций высшего образования и обучающихся в профессиональных обра-зовательных организациях Краснодарского края:

    7 ежемесячных стипендий администрации Краснодарского края имени академика И.Т. Трубилина для талантливой молодежи, получающей высшее образование;

    285 ежемесячных стипендий Краснодарского края для талантливой мо-лодежи, получающей профессиональное образование;

    20 специальных молодежных стипендий администрации Краснодарского края студентам, аспирантам образовательных организаций высшего образова-ния;

    30 специальных молодежных стипендий администрации Краснодарского края социально и общественно активным обучающимся в профессиональных образовательных организациях Краснодарского края – 30 стипендий.

    Осуществлена выплата 63 премий по итогам конкурсов, направленных на популяризацию среди детей и молодежи научно-образовательной, творче-ской и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи, в т.ч.:

    по итогам краевого конкурса среди студенческих трудовых отрядов, ор-ганизаций – работодателей, принимающих студенческие трудовые отряды, и образовательных организаций, формирующих студенческие трудовые отря-ды, выплачено 36 премий;

    по итогам молодежного конкурса «Кубанская школа инноваторов» –

    12 премий;

    по итогам губернаторского конкурса молодежных инновационных про-ектов «Премия IQ года» – 15 премий.

    В 2018 году по итогам конкурсных отборов юридических лиц на предо-ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам предоставлены гранты:

    на реализацию проектов (программ) по обновлению содержания и техно-логий дополнительного образования и воспитания детей – 2 организациям до-полнительного образования. В результате разработано 5 программ дополни-тельного образования; на базе ГБУ ДО КК «Дворец творчества» создан «IT-cube», на базе ГБУ ДО КК «Эколого-биологический центр» – «Детский агро-парк»;

    на реализацию региональных инновационных программ для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов – 9 общеобразовательным учреждениям (школа № 8 города-курорта Геленджика, школа № 89 города Краснодара, школа № 27 города Новороссийска, гимназия № 15 города-курорта Сочи, «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, школа

    № 11 Ейского района, школа № 5 Калининского района, школа № 13 Тимашев-ского района, школа № 19 Усть-Лабинского района);

    на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагности-ческой, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет – 3 муниципальным дошкольным образовательным органи-зациям города Краснодар и города-курорта Сочи.

    Реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде, массового вовлечения молодых людей в мероприятия и качественного отбора для дальнейшего обучения и обеспечения их участия в межрегиональ-

    ных и общероссийских мероприятиях. В результате в реализацию данных ме-роприятий было вовлечено 4400 физических лиц в возрасте до 30 лет (включи-тельно); 521 молодой человек завершил обучение, направленное на приобрете-ние навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; созда-но 53 субъекта малого предпринимательства.

    Проведено 35 мероприятий, направленных на профилактику асоциально-го и деструктивного поведения подростков и молодежи, самореализацию та-лантливой молодежи, развитие профессионального, интеллектуального потен-циалов, гражданское и патриотическое воспитание, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, вовлечение молодежи в инновационную и добро-вольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности моло-дежи.

    В рамках информирования молодежи о мероприятиях и направлениях молодежной политики в Краснодарском крае было выпущено 24 телепередачи

    «Молод.Всегда», размещено 24 специальных выпуска (вкладок) «Я молодой» в печатных средствах массовой информации (ООО «Вольная Кубань»), осу-ществлена поддержка и обслуживание 8 специализированных информацион-ных ресурсов в сети «Интернет» (www.patriotkuban.ru, www.post1kuban.ru, www.region-93.ru, www.доброволецкубани.рф, www.rabotakuban.info, www.molod.info, www.мол-центр.рф, www.stop-vape.ru).

    В рамках реализации мероприятий, направленных на формирование здо-рового образа жизни у молодежи и повышение доступности молодежного ту-ризма, проведено 3 краевых мероприятия, в т.ч.:

    фестиваль по парусному спорту «Осенние гонки» (охват – 50 человек); фестиваль «Экстрим Стихия» (охват – 300 человек);

    фестиваль водных видов спорта «Горная вода» (охват – 350 человек).

    В рамках реализации мероприятия по созданию условий, обеспечиваю-щих доступность дополнительных общеобразовательных программ на базе ГБУ ДО КК «Дворец творчества» создан информационный портал «Навигатор дополнительного образования детей в Краснодарском крае», на котором раз-мещается актуальная информация в сфере дополнительного образования.

    В рамках программных мероприятий реализованы меры социальной под-держки отдельных категорий обучающихся. Численность обучающихся, полу-чающих социальную поддержку, составила почти 135 тыс. человек, в т.ч.:

    льготным питанием обеспечено более 78 тыс. учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях;

    выплачена академическая стипендия 56,4 тыс. обучающихся;

    оказана социальная поддержка в форме единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей 65 нуждающимся студентам-инвалидам I и II групп инвалидности, обучающимся в государственных образовательных организациях высшего образования.

    Также предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 30,3 тыс. педа-гогических работников, проживающих и работающих в сельской местности на территории Краснодарского края (коррекционные государственные учрежде-

    ния, организации профессионального образования, муниципальные образова-тельные организации).

    Возмещены затраты 5 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими об-разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-разовательным программам среднего профессионального образования, на обу-чение 285 граждан и на выплату стипендий обучающимся (план – 312 обучаю-щихся). Невыполнение показателя обусловлено уменьшением среднегодового контингента обучающихся.

    Осуществлены 995 контрольно-надзорных мероприятий (план – 850 ме-роприятий) за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность, лицензирование образовательной деятельности организаций и государственную аккредитацию образовательных организаций на территории Краснодарского края.

    В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorlSkills Rus-sia) Краснодарского края и финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorlSkills Russia) приняли участие 466 обучающихся.

    В целях обеспечения государственных гарантий реализации права на по-лучение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образо-вания путем создания условий по разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса на базе ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» создана региональная площадка сетевого взаи-модействия по профессиям и специальностям из перечня наиболее востребо-ванных, новых и перспективных специальностей (ТОП -50).

    В 4 профессиональных образовательных организациях создано 544 но-вых ученических (рабочих) места (ГБПОУ КК «Армавирский машинострои-тельный техникум», ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного при-боростроения», ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум», ГАПОУ КК

    «Новороссийский колледж строительства и экономики»).

    В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, курсы повышения квалификации по вопросам изучения русского языка прошли почти 7,5 тыс. человек.

    В отчетном году профинансировано 122 научных проекта (фундамен-тальные, гуманитарные и иные научные исследования) на общую сумму 28 млн рублей.

    Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также изготовление проектной документации в целях проведения капиталь-ного ремонта предоставлены:

    3 специальным (коррекционным) образовательным учреждениям; 3 кадетским школам-интернатам;

    6 учреждениям дополнительного образования; ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа»;

    ГБОУ КК кадетской школе-интернату «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча»;

    24 государственным профессиональным образовательным организациям; ГБОУ ДПО КК «Институт развития образования».

    Также были предоставлены субсидии 99 государственным учреждениям Краснодарского края, подведомственным координатору, на финансовое обес-печение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образо-вания, реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

    Также обеспечена деятельность 54 государственных казенных учрежде-ний, подведомственных координатору.

    Фактически из 68 программных мероприятий в отчетном году заплани-рованные результаты достигнуты по 63 мероприятиям. Степень реализации мероприятий ГП «Развитие образование» составила 1(0,982).

    image

    3.2.1. Оценка эффективности реализации государственной программы

    «Развитие образования»

    По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Развитие обра-зования», рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1(0,967) и признается высокой.

    Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,98). В 2018 году из 35 целевых показателей государственной про-граммы в полном объеме достигнуты запланированные значения 31 целевому показателю, из них по 4 показателям предоставлены прогнозные данные (офи-циально не опубликованы Министерством просвещения РФ).

    В 2018 году не достигнуты значения 4 целевых показателей:

    «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования» (план – 0,6 тыс. мест, факт – 0,26 тыс. мест), фактически объемы финансирования мероприятия не были увязаны с ожидаемыми результатами;

    «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» (план – 86 %, факт – 77,6 % (данные на начало 2018-2019 учебного года), окон-чательные данные не опубликованы);

    2 показателя, характеризующих отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образо-вательных организаций:

    дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края (план – 100 %, факт – 98,2 %). Недо-стижение показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы работников общего образования на 2,9 %. Вместе с тем, заработная плата педа-гогов детских садов выросла по сравнению с 2017 годом на 1689,3 рублей, или на 6,5 %;

    дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае (план – 100 %, факт – 99,7 %). Недостижение показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы учителей на 3,5 %. Вместе с тем, заработная плата педагогов организаций дополнитель-

    ного образования выросла по сравнению с 2017 годом на 3231,8 рублей, или на 12 %.

    Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-ского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2019 году.


     

    3.3. О ходе реализации государственной программы

    «Социальная поддержка граждан»

    Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддерж-ка граждан» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 938.

    В 2018 году внесено 5 изменений в ГП (07.02.2018, 08.06.2018,

    06.08.2018, 06.11.2018, 29.12.2018).

    Координатор ГП и входящих в нее подпрограмм, а также ГРБС – мини-стерство труда и социального развития Краснодарского края.

    План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом министерством труда и социального развития Краснодарского края от 28.12.2017 № 1995 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 27.12.2018).

    Объем бюджетного финансирования ГП «Социальная поддержка граж-дан» в 2018 году был предусмотрен в сумме 43 708 340,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

    федерального бюджета – 9 151 035,7 тыс. рублей;

    краевого бюджета – 34 557 304,9 тыс. рублей.

    За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 43 317 793,8 тыс. рублей, или 99,1 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

    федерального бюджета – 8 932 346,7 тыс. рублей;

    краевого бюджета – 34 385 447,1 тыс. рублей.

    Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

        1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

          Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 16 026 483,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

          федерального бюджета – 5 016 806,1 тыс. рублей (субвенции и межбюд-жетные трансферты на предоставление мер социальной поддержки, преду-смотренных федеральным законодательством, в рамках подпрограммы «Обес-печение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» ГП РФ

          «Социальная поддержка граждан» – 4 879 714,7 тыс. рублей; подпрограммы

          «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инва-лидов» ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 988,1 тыс. рублей; под-программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жи-льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 136 103,3 тыс. рублей;

          краевого бюджета – 11 009 677,8 тыс. рублей.

          За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 15 866 202,4 тыс. рублей, или 99 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

          федерального бюджета – 4 977 625,4 тыс. рублей;

          краевого бюджета – 10 888 577 тыс. рублей.

          Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 160 281,5 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 39 180,7 тыс. рублей) по следующим причинам:

          1. заявительный характер выплаты пособий и компенсаций – 156 373,2 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 36 233,4 тыс. рублей;

          2. ненаступивший срок реализации права на единовременную выплату на приобретение или строительство жилого помещения (9 месяцев) – 2 517,8 тыс. рублей (федеральный бюджет);

          3. недостаточность средств на предоставление выплаты на приобретение или строительство жилого помещения – 429,5 тыс. рублей (федеральный бюд-жет);

          4. экономия, сложившаяся в результате:

          фактического выполнения мероприятия – 765,7 тыс. рублей (размер вы-платы рассчитывается из средней протяженности маршрутов и установленных тарифов на проезд);

          уменьшения численности получателей выплат по сравнению с заплани-рованной – 195,5 тыс. рублей (выплаты лицам, награжденным медалью «Герой труда Кубани» и орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского каза-чества»).

          В 2018 году более 1,8 млн человек были обеспечены мерами социальной поддержки, предусмотренными подпрограммой. Через органы социальной за-щиты населения было предоставлено 39 видов выплат и пособий отдельным категориям граждан, в т.ч.:

          компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (887,3 тыс. человек и 66,4 тыс. семей);

          ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий (401 тыс. чело-век);

          социальная помощь малоимущим семьям, одиноко проживающим граж-данам и пенсионерам (82 тыс. человек);

          ежегодные денежные выплаты почетным донорам (21,8 тыс. человек); социальные выплаты на приобретение жилого помещения в собствен-

          ность ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семь-ям, имеющим детей-инвалидов (131 человек);

          и ряд других мер социальной поддержки, включающих обеспечение льготным проездом (390,7 тыс. человек).

          Из 31 реализованного в отчетном году мероприятия запланированные показатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 12 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 0,9), 8 из ко-

          торых имеют заявительный характер предоставления мер социальной под-держки.

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1.

          Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной под-держки в 2018 году, от числа отдельных категорий граждан, состоявших на учете в качестве получателей мер социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2017 г., превысила 100 % и составила 102 %.

        2. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

          Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 10 006 579,9 тыс. рублей (включая средства Пенсионного фонда РФ на софи-нансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания насе-ления, оказанием адресной социальной помощи пожилым людям и инвалидам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 18 440,7 тыс. рублей, в программе – средства внебюджетного источника).

          Кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили

          10 004 071,5 тыс. рублей, или почти 100 % от предусмотренного лимита.

          Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

          (остаток – 2 508,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

          заявительный характер выплаты пособий и компенсаций – 70 тыс. руб-

          лей;


           

          экономия, сложившаяся в результате:

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

          по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков –

          1 174,2 тыс. рублей;

          фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений – 682,1 тыс. рублей (превышение предельной ве-личины базы страховых взносов, уточнение расчетов по налогам, снижение командировочных расходов);

          по факту выполнения мероприятия – 310 тыс. рублей;

          уменьшения периода и стоимости обучения (образовательных программ профобучения) – 8,3 тыс. рублей;

          проведения реорганизационных мероприятий – 263,6 тыс. рублей (Арма-вирский детский дом-интернат для умственно отсталых детей).

          В отчетном году осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслу-живания, подведомственных координатору. Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней зара-ботной платой в Краснодарском крае составило 100,1 % при плане 100 %.

          В 2018 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями социального обслу-живания было обслужено 339 тыс. пожилых граждан и инвалидов (план – 332,1 тыс. человек).

          В целях формирования комфортных условий для жизни и активного дол-голетия старшего поколения в Краснодарском крае организованы:

          приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых обслуживается 276 человек (план – 270 человек);

          экскурсии для граждан пожилого возраста и инвалидов с посещением ис-торических, этнографических и природных памятников, учреждений культуры (охват участников социального туризма – 1120 человек (план – 1356 человек, показатель не выполнен в связи с поздним внесением изменений в ГП (29.12.2018);

          обучение основам компьютерной грамотности более 1 тыс. человек нера-ботающих пенсионеров.

          В целях обеспечения современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми государственными учреждениями социального обслужи-вания Краснодарского края приобретено 230 единиц технических средств.

          На базе комплексных центров социального обслуживания населения в крае действует 49 пунктов проката, в 2018 году на условиях временного пользования выдано 4485 средств и предметов ухода для 3477 человек.

          Укреплена материально-техническая база краевых учреждений социаль-ного обслуживания населения:

          произведен капитальный ремонт в 31 учреждении социального обслужи-вания (выполнены работы по ремонту кровель, замене оконных и дверных бло-ков, отделке помещений, ремонту санузлов, замене инженерных систем водо-снабжения, электроснабжения, отопления, канализации);

          6 учреждений оснащены оборудованием, облегчающим уход за гражда-нами пожилого возраста и инвалидами (13 единиц прачечного оборудования и 7 единиц оборудования для кондиционирования воздуха);

          приобретено 5 автомобилей для организации мобильных бригад (автобу-сы с подъемниками и пассажирские микроавтобусы). Всего в крае действует 38 мобильных бригад в сельских муниципальных образованиях для обслужи-вания граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах, в 2018 году осуществлено 1797 выездов в 351 отдаленный сельский населен-ный пункт, обслужено почти 12,5 тыс. человек.

          Завершены строительно-монтажные работы объекта государственной собственности Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр со-циального обслуживания населения «Карасунский» по ул. Дунайской, 60 г. Краснодара» с отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 52 места. На конец отчетного года велась работа по сдаче объекта (план – 2018 год, разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.04.2019). Также осуществлялось оснащение указанного объекта техноло-гическим оборудованием и мебелью.

          Фактически в отчетном году из 15 реализованных мероприятий заплани-рованные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 12 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1(0,917).

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1.

          Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,

          обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, составила 100 %.

        3. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

          Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 16 316 128,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

          федерального бюджета – 4 134 229,6 тыс. рублей (субвенции на предо-ставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законо-дательством в рамках подпрограммы «Обеспечение государственной поддерж-ки семей, имеющих детей» ГП РФ «Социальная поддержка граждан»);

          краевого бюджета – 12 181 899,1 тыс. рублей.

          За отчетный год кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили 16 091 434,3 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

          федерального бюджета – 3 954 721,3 тыс. рублей, или 95,7 %;

          краевого бюджета – 12 136 713 тыс. рублей, или 99,6 %.

          Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 224 694,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 179 508,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

          заявительный характер предоставления мер социальной поддержки насе-лению – 217 358,3 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 179 037,4 тыс. рублей;

          1. экономия, сложившаяся в результате:

            фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений и муниципальных служащих при передаче пол-номочий – 5 973,6 тыс. рублей;

            уменьшения числа участников мероприятий – 7 тыс. рублей (воспитан-ников по пятидневной форме обучения в ГКОУ Краснодарского края «Бере-занская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

            уменьшения фактической численности получателей средств по сравне-нию с запланированной – 5 тыс. рублей (уменьшение числа воспитанников, получателей выплат);

          2. отсутствие возможности произведения кассовых выплат по оплате де-нежных обязательств получателей средств краевого бюджета 2018 года (ком-мунальные услуги, телефонная связь, ГСМ) в связи с завершением кассовых операций по расходам краевого бюджета 29 декабря 2018 года – 1 339,3 тыс. рублей;

          3. недостаточность средств для предоставления единовременного посо-бия при устройстве в семью детей, лишенных родительского попечения – 11,2 тыс. рублей.

          В отчетном периоде было предоставлено 20 видов выплат и пособий се-мьям с детьми, в т.ч.:

          ежемесячные денежные пособия на ребенка (317,6 тыс. человек); ежегодная денежная выплата многодетным семьям (263,2 тыс. человек); компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормя-

          щим матерям, детям в возрасте до трех лет (130,2 тыс. человек);

          ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей (37,3 тыс. человек);

          краевой материнский (семейный) капитал (3856 человек); государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному соци-

          альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (89,9 тыс. человек);

          другие меры социальной поддержки.

          В 2018 году в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг подведомственными координатору государственными учреждениями для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания было обслужено более 43 тыс. человек.

          Из 26 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объ-еме по 10 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,95).

          Недостижение плановых значений обусловлено:

          по 6 мероприятиям – заявительным характером предоставления мер со-циальной поддержки;

          по 4 мероприятиям – проведением капитального ремонта в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (СРЦН) и выводом вос-питанников в Новокубанском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Канев-ском и пос. Кубанская степь;

          наличием 2 свободных вакансий по осуществлению деятельности по опе-ке и попечительству в отношении несовершеннолетних и снижением количе-ства принятых из иных регионов несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей.

          Также в 2018 году не осуществлено запланированное разделение Апше-ронского детского оздоровительного лагеря на два самостоятельных учрежде-ния (Анапский филиал).

          Ежегодно сокращается численность детей, устроенных в интернатные учреждения. В Краснодарском крае проживает 14 374 ребенка-сироты, остав-шихся без попечения родителей, из них 14 033 ребенка воспитываются в семь-ях, в т.ч.:

          6182 ребенка находятся под опекой (попечительством), в т.ч. под предва-рительной опекой (попечительством) в 5128 семьях;

          7785 детей воспитываются в 3190 приемных семьях;

          66 детей находятся на патронатном воспитании в 49 семьях.

          Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период), составил 97,7 % при плане 95,5 %.

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,989). Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовер-шеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социаль-

          ной реабилитации) составил 93 % при плане 94 % (увеличилась численность воспитанников выведенных в иные формы устройства по достижению 18 лет).

        4. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы

          Объем бюджетного финансирования основного мероприятия государ-ственной программы в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 359 148,1 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспе-чение деятельности министерства труда и социального развития Краснодарско-го края и управлений социальной защиты населения в муниципальных образо-ваниях Краснодарского края.

          Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 1 356 085,6 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

          Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 3 062,5 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности координа-тора.

        5. Оценка эффективности реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан»

    Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

    № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:


     

    1

    подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

    0,9(0,930)

    высокая

    2

    подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-ния населения»

    0,9(0,937)

    высокая

    3

    подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

    1(0,951)

    высокая

    Эффективность реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1(0,97) и признается высокой.

    Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения целевых показателей государственной про-граммы достигнуты в полном объеме.

      1. О ходе реализации государственной программы

        «Доступная среда»

        Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 № 969.

        В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (30.01.2018, 28.08.2018,

        28.12.2018).

        Координатор ГП – министерство труда и социального развития Красно-дарского края.

        ГРБС – министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарско-го края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта

        Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Крас-нодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

        План реализации ГП «Доступная среда» на 2018 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 12.01.2018

        № 27 (внесены изменения: 29.06.2018, 28.09.2018).

        Объем бюджетного финансирования государственной программы «До-ступная среда» в 2018 году был предусмотрен в сумме 97 134,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 39 736,1 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объек-тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 го-ды);

        краевого бюджета – 57 398,8 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 96 757,5 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного ли-мита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 39 736 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 57 021,5 тыс. рублей, или 99,3 %.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 3 108,4 тыс. рублей, или 99,1 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

        377,4 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате: оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

        по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков –

        285,8 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальном уровне – 189,9 тыс. рублей;

        по факту выполнения мероприятия – 90,6 тыс. рублей (Всероссийским обществом слепых (ВОС) изменен график поездок для участия в фестивалях);

        фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных государственных учреждений при организации дополнительного профессио-нального образования специалистов (снижение командировочных расходов) – 1 тыс. рублей.

        Достижение целей и решение задач государственной программы осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Запланированные к реализации в отчетном году 47 мероприятий выполнены в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        В 2018 году обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 37 приоритетным объектам социальной ин-фраструктуры края, в т.ч. к 5 муниципальным объектам.

        Доля фактически доступных для инвалидов приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов составила 71,6 %, или 111,9 % от плана (в 2017 году – 64,2 %), в т.ч.:

        в сфере социальной защиты – 97,1 %, или 106 % от плана; объектов органов службы занятости – 98 %, или 114 % от плана;

        в сфере здравоохранения – 77,3 %, или 118,9 % от плана; в сфере культуры – 56,4 %, или 100 % от плана;

        в сфере физической культуры и спорта – 88,8 %, или 107,4 % от плана.

        В результате реализации ряда мероприятий достигнуты установленные целевые показатели доли дошкольных образовательных и общеобразователь-ных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-клюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве таких органи-заций в Краснодарском крае, составившей по итогам отчетного года 17,5 % и 22,3 %, соответственно.

        На реализацию программных мероприятий муниципальным образовани-ям края были направлены субсидии на софинансирование расходных обяза-тельств по реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-лидов и других маломобильных групп в общей сумме 29 778,1 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лимита. В результате на муниципальном уровне:

        обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобиль-ных групп населения к:

        2 муниципальным учреждениям культуры (Геленджик, Кавказский рай-он). Так же центр кино и досуга «МИР» Кропоткинского г/п Кавказского райо-на был оснащен системой субтитрирования и тифлокомментирования;

        3 муниципальным учреждениям спортивной направленности (Старомин-ский, Павловский и Гулькевичский районы);

        созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного обра-зования в 10 муниципальных учреждений дошкольного образования и 2 муни-ципальных организаций дополнительного образования в городах Армавире, Геленджике (2 учреждения), Староминском, Абинском, Ленинградском (3 учреждения), Отрадненском (2 учреждения), Северском и Туапсинском рай-онах;

        в целях обеспечения беспрепятственного доступа к транспортной инфра-структуре:

        в городе Краснодаре оснащены радиоинформаторами для ориентирова-ния инвалидов по зрению, а также звуковыми и визуальными табло соответ-ственно 5 и 11 единиц общественного транспорта, или 100 % и 157,1 % от пла-на. Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрическо-го транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других малоподвижных групп населения, в парке этого подвижного состава составила 39 %, или 165,3 % от плана;

        в 5 муниципальных образованиях проведены работы по обеспечению до-ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 146 пешеходных переходах и 37 остановочных пунктах общественного пасса-жирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, или 100 % от плановых значений, установленных соглашениями о предоставлении субсидий (плановые значения, установленные госпрограм-мой – 80 единиц и 20 единиц).

        Следует отметить, что в государственную программу соответствующие изменения о корректировке в сторону увеличения плановых значений непо-средственных результатов программных мероприятий, по которым главным распорядителем бюджетных средств являлось министерство транспорта и до-рожного хозяйства Краснодарского края, координатором не внесены.

        Кроме того, отдельными ГРБС были несвоевременно подготовлены про-екты нормативных правовых актов по распределению субсидий муниципаль-ным образованиям (министерством физической культуры и спорта Краснодар-ского края, министерством образования, науки и молодежной политики Крас-нодарского края, министерством культуры Краснодарского края).

        Техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым пе-речнем обеспечены 982 инвалида, или 163,7 % от плана.

        Для формирования условий по просвещенности граждан в вопросах ин-валидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае про-ведены 2 культурно-массовых мероприятия (охват участников 130 человек) и спортивный фестиваль для инвалидов и их сверстников не имеющих инва-лидности от 12 до 16 лет (охват участников – 70 человек).

        По результатам анкетирования инвалидов, проведенного в отчетном пе-риоде, доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае составила 80,6 %, или 107,5 % от плана (в 2017 году – 80,9 %).

        3.4.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Доступная среда»

        По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Доступная сре-да» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1(0,982) и признается высокой.

        Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,983): плановые значения 20 из 21 целевого показателя достигнуты, из них по 6 показателям со значительным перевыполнением, в т.ч. плановых значений, установленных до окончания срока реализации государственной программы.

        В отчетном году не выполнен целевой показатель «доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения», составивший 48,6 % при плане 75,8 % (в 2017 году – 41,5 % или 62,9 % от плана, в 2016 году – 30 % или 53,3 % от плана), что обусловлено удорожанием стоимости проводимых работ.

        Данный показатель является одним из целевых показателей подпрограм-мы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в при-оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Постановле-нием Правительства РФ от 24.01.2017 № 371 значение данного показателя в целом по РФ снижено, в т.ч. на 2018 год с 75,8 % до 62,4 %.

        Министерству труда и социального развития Краснодарского края необ-ходимо обеспечить своевременное внесение изменений в государственную

        программу в части корректировки непосредственных результатов программ-ных мероприятий и целевых показателей, в т.ч. с учетом их перевыполнения, а также повысить контроль за выполнением программных мероприятий други-ми участниками государственной программы.


         

      2. О ходе реализации государственной программы «Дети Кубани»

        Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» утвер-ждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 964.

        В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (13.07.2018, 02.08.2018,

        11.12.2018).

        Координатор ГП – министерство труда и социального развития Красно-дарского края.

        ГРБС – министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарско-го края, министерство культуры Краснодарского края, министерство физиче-ской культуры и спорта Краснодарского края.

        План реализации ГП «Дети Кубани» на 2018 год утвержден приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28.12.2017

        № 2002 (внесены изменения 29.06.2018, 24.08.2018, 25.12.2018).

        Объем бюджетного финансирования государственной программы «Дети Кубани» в 2018 году был предусмотрен в сумме 2 020 960,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 214 609,6 тыс. рублей (субсидии на предостав-ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение государственной поддерж-ки семей, имеющих детей» ГП РФ «Социальная поддержка граждан»);

        краевого бюджета – 1 806 350,5 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 010 386,2 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 213 554,8 тыс. рублей, или 99,5 %;

        краевого бюджета – 1 796 831,4 тыс. рублей, или 99,5 %.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 19 428,9 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями на предоставление субсидии на софинан-сирование их расходных обязательств по организации отдыха детей в канику-лярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих органи-зацию отдыха детей в Краснодарском крае и в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 10 573,9 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1054,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. экономия, сложившаяся в результате:

          фактических расходов по содержанию муниципальных служащих при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий – 2 905,7 тыс. рублей;

          фактических расходов по оплате путевок в санаторно-курортные и оздо-ровительные организации – 3 201,8 тыс. рублей (неиспользованные койко-дни по объективным причинам);

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 3 278,2 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальном уровне – 2 943,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 054,8 тыс. рублей;

          фактического исполнения муниципальных контрактов – 142 тыс. рублей; факта выполнения мероприятия – 65,4 тыс. рублей;

        2. нераспределенный объем субвенций местным бюджетам – 915 тыс. рублей (остаток средств, недостаточный для приобретения жилого помещения);

        3. ошибки в платежных документах – 56,3 тыс. рублей (возврат банком платежных поручений по социальным выплатам в декабре 2018 г. в связи с не-верными реквизитами);

        4. отсутствие потребности в средствах – 5,2 тыс. рублей (государствен-ная регистрация прав на имущество оформлена претендентом за счет соб-ственных средств);

        5. недостаточность средств для выплаты пособия – 4,3 тыс. рублей.

        Из 55 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме

        по 53 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 1(0,983)), основными ре-зультатами которых стали:

        1. по направлению «Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков»:

          организованы и проведены праздничные и культурно-массовые меро-приятия:

          приуроченные к Международному дню защиты детей (охват участников

  • 2,5 тыс. детей);

    новогодние представления (приобретено более 45 тыс. новогодних по-дарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-циально опасном положении).

    Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточ-ного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, прожива-ющих в Краснодарском крае, составила 26,3 % при целевом показателе 27 % (желаемой тенденцией развития показателя является снижение значения).

    1. по направлению «Дети-инвалиды»:

      укреплена материально-техническая база учреждений социального об-служивания Краснодарского края, в т.ч.:

      выполнен капитальный ремонт в 12 государственных казенных учре-ждениях социального обслуживания Краснодарского края «Реабилитацион-ных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями»

      (в городах Армавире, Новороссийске, а также в Абинском, Ейском, Гульке-

      вичском, Каневском, Курганинском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тбилисском и Темрюкском районах), а также в ГКУ СО КК «Кро-поткинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

      приобретено 2 единицы автомобильного транспорта (ГКУ СО КК

      «Гулькевичским реабилитационным центром» – специализированный авто-бус, ГКУ СО КК «Адлерским реабилитационным центром» – легковой авто-мобиль);

      приобретено реабилитационное оборудование для 7 учреждений: (ГКУ СО КК «Абинский комплексный центр реабилитации инвалидов», ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский комплексный центр реабилитации инва-лидов», ГКУ СО КК «Мостовский комплексный центр реабилитации инвали-дов», ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный центр для детей и подрост-ков с ограниченными возможностями», ГКУ СО КК «Гулькевичский реаби-литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-ми», ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр для детей и под-ростков с ограниченными возможностями», ГКУ СО КК «Армавирский реа-билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-стями»).

      91 % детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальных услу-гах, получили данные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (план – 70 %).

    2. по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»:

      выполнен капитальный ремонт в 10 государственных казенных учре-ждениях социального обслуживания Краснодарского края социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (в городах Армавире, Новороссийске, а также в Абинском, Белореченском, Лабинском, Новокубан-ском, Славянском, Курганинском, Приморско-Ахтарском и Каневском райо-нах);

      приобретено 11 единиц автомобильного транспорта государственными казенными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних (в Арма-вирском, Апшеронском, Выселковском, Динском, Ейском (2 учреждения), Каневском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Усть-Лабинском и Ново-кубанском районах);

      для материально-технического обеспечения 30 государственных учре-ждений Краснодарского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-билитации приобретено учебное, реабилитационное, медицинское, спортив-ное и игровое оборудование, компьютерная техника (в городах Краснодар (2 учреждения), Армавир, Анапа, Новороссийск, а также в Абинском (2 учре-ждения), Апшеронском, Белореченском, Выселковском (2 учреждения), Дин-ском, Ейском (3 учреждения), Каневском (2 учреждения), Курганинском, Ку-щевском, Ленинградском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, При-морско-Ахтарском, Славянском, Тимашевском (2 учреждения), Успенском, Усть-Лабинском и Северском районах (Афипский ДД);

      организованы и проведены:

      2 спортивно-массовых мероприятия – Всекубанские турниры по футбо-лу и уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губерна-тора Краснодарского края (общий охват участников – почти 500 тыс. человек);

      11 мероприятий в рамках Недели юношеской книги «Эталон русской ли-тературы», в которых приняли участие более 1 тыс. детей (исполнитель – ГБУК КК «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Варав-вы»).

      Всего в 2018 году число детей, состоящих на учете в органах и учрежде-ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-нолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности, составило 860 человек.

    3. по направлению «Одаренные дети Кубани» организованы и проведе-

      ны:


       

      краевой конкурс «Интеллектуал Кубани», конкурс научно-исследова-

      тельских проектов школьников в рамках краевой научно-практической кон-ференции «ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани, конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного творчества учащихся образова-тельных учреждений Краснодарского края: «Пасха в кубанской семье», реги-ональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады (WRO), крае-вые интеллектуальные мероприятия «Научно-практическая конференция Ма-лой сельскохозяйственной академии учащихся», «Школа комплексного ис-следования природы», «Слет юных экологов и членов школьных лесничеств»,

      «Экологический турнир», посвященный 100-летию юннатского движения в России (общий охват участников – более 4,5 тыс. детей);

      краевые мероприятия среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведчес-кой, технической направленностей, форумов и других мероприятий) с об-щим охватом участников почти 5,7 тыс. человек;

      краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский каза-чок», в котором приняли участие 189 творческих коллективов и 145 солистов. Всего в фестивале приняли участие 3152 юных артиста из 44 муниципальных образований Краснодарского края.

      В 2018 году число детей, обучающихся в детских школах искусств, дет-ских музыкальных и художественных школах, составило 74,2 тыс. человек, или 102,5 % от плана.

    4. по направлению «Дети-сироты» на муниципальном уровне:

      построено и приобретено 792 жилых помещений для обеспечения жиль-ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. По состоянию на 01.01.2019 жилыми помещениями были обеспе-чены 796 человек, или 100,9 % от плана, в т.ч. 27 человек за счет приобретен-ного жилья в прошлые годы. По состоянию на 31 декабря 2018 г. в списке де-тей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Краснодарском крае, состояли 9563 человека, из них правополучателей – 6170 человек (план – 6313 детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обес-

      печение жилыми помещениями (достигли возраста 18 лет и старше), показа-тель обратный);

      предоставлено единовременное пособие 35 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности (план – 35 человек);

      введено 70 ставок штатной численности муниципальных служащих для осуществления деятельности по выявлению обстоятельств, свидетельству-ющих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без по-печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за использованием ими предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (план – 84 человека, в 8 муниципальных образованиях по 10 ставкам отсутствовали кандидаты на за-мещение вакантных должностей, в 2 муниципальных образованиях по 2 став-кам ведется работа по поиску кадров в связи с нахождением основных работ-ников в отпусках по уходу за ребенком до 3-х лет, в 2 муниципальных образо-ваниях (города Армавир и Краснодар) 2 ставки не введены в штатное расписа-ние).

    5. по направлению «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-тей и подростков» 66,3 % детей, или 102 % от плана получили меры государ-ственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от об-щего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автома-тизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае». В отчетном году различными видами отдыха и оздо-ровления было охвачено более 144 тыс. детей, в т.ч. на муниципальном уровне

  • более 105 тыс. человек.

3.5.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Дети Кубани»

По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Дети Кубани» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1(0,996) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 8 целевых показателей достигнуты в полном объеме.


 

    1. О ходе реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства

      и архитектуры»

      Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитек-туры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 16.11.2015 № 1038.

      В 2018 году внесено 6 изменений в ГП (14.05.2018, 06.08.2018,

      09.08.2018, 10.08.2018, 13.12.2018, 29.12.2018).

      Координатор ГП – департамент строительства Краснодарского края.

      План реализации ГП «Комплексное и устойчивое развитие Краснодар-ского края в сфере строительства и архитектуры» на 2018 год утвержден с нарушением срока (не позднее 31.12.2017) – 20.04.2018 (изменен 07.09.2018, 29.12.2018).

      Объем бюджетного финансирования ГП «Комплексное и устойчивое раз-витие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в 2018 году был предусмотрен в сумме 5 282 895,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 2 885 294,7 тыс. рублей;

      краевого бюджета – 2 397 601 тыс. рублей.

      За отчетный год кассовые расходы по ГП составили 5 055 739,8 тыс. рублей, или 95,7 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 2 854 808,7 тыс. рублей, или 98,9 %;

      краевого бюджета – 2 200 931,1 тыс. рублей, или 91,8 %.

      Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 432 511,8 тыс. рублей, или 97,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

      Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме 1 436 503,8 тыс. рублей, или 134,4 % от объема, предусмотренного госпро-граммой.

      Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основ-ного мероприятия и подпрограмм.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Жилище»

Координатор подпрограммы – департамент строительства Краснодарско-го края.

ГРБС – департамент строительства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодар-ского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 5 203 143,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 2 885 294,7 тыс. рублей (в рамках подпрограм-мы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-рации»: межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения кон-цессионного соглашения – 2 000 000 тыс. рублей; субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства (приоритет-ный проект «Ипотека и арендное жилье») – 845 792,6 тыс. рублей; субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 31 564,5 тыс. рублей; субвенции на обеспечение жи-лыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – 7 937,6 тыс. рублей);

краевого бюджета – 2 317 848,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 4 977 942,9 тыс. рублей, или 95,7 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 2 854 808,7 тыс. рублей, или 98,9 %;

краевого бюджета – 2 123 134,2 тыс. рублей, или 91,6 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 427 805,9 тыс. рублей, или 97,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 225 200,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 30 486 тыс. рублей) по следующим причинам:

  1. отсутствие объемов выполненных работ в связи с:

    поздним заключением (незаключением) муниципальных контрактов – 47 256,1 тыс. рублей (Павловское с/п Павловского района, контракт заключен – 21.11.2018);

    неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организаци-ями условий заключенных муниципальных контрактов – 87 156,7 тыс. рублей (город-курорт Анапа, город Краснодар, Славянский район), в т.ч., повлекшие судебные процедуры – 53 254,6 тыс. рублей, включая средства федерального бюджета – 15 891,2 тыс. рублей (город Краснодар);

    длительным принятием региональных нормативных правовых актов (внесение изменений в подпрограмму) – 37 020,3 тыс. рублей;

  2. экономия, сложившаяся в результате:

    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков на муниципальном уровне – 469,3 тыс. рублей;

    фактического исполнения муниципальных контрактов – 29 473,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 14 581,4 тыс. рублей;

    уменьшения числа участников мероприятий – 547,1 тыс. рублей;

  3. недостаточный объем средств для предоставления социальной выпла-ты – 3 044,4 тыс. рублей;

  4. нераспределенный объем субсидий местным бюджетам

20 232,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 13,4 тыс. рублей. По информации координатора, в отчетном периоде из 13 мероприятий,

запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредствен-ных результатов в полном объеме достигнуты по 9 мероприятиям. Степень ре-ализации мероприятий – 0,9(0,858).

В отчетном году распределены субсидии краевого бюджета местным

бюджетам муниципальных образований, в т.ч. на создание условий для разви-тия массового строительства жилья, в т.ч. стандартного жилья:

  1. городу Краснодару на реализацию инвестиционного проекта «Обеспе-чение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищ-ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставлен-ных гражданам, имеющих трех и более детей, западнее пос. Лазурного.

Этап 2.2. Водопроводные очистные сооружения», включающего 804 земельных участка (земельные участки федеральной собственности);

  1. 7 муниципальным образованиям на реализацию 11 инвестиционных проектов по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предостав-ленных) семьям, имеющих трех и более детей.

    Из запланированных 1564 земельных участков инженерной инфраструк-турой обеспечено в 2018 году всего 1450 участков:

    Славянское г/п Славянского района – 595 участков; Новоатаманское с/п Темрюкского района – 126 участков; Запорожское с/п Темрюкского района – 29 участков (2 проекта); Темрюкское г/п Темрюкского района – 182 участка;

    город Новороссийск – 72 участка (2 проекта); Ейской г/п Ейского района – 51 участок;

    город-курорт Анапа – 395 из 509 запланированных участков (3 проекта). Не выполнен показатель результативности по инвестпроекту в селе Джигинка (план – 114 участков). По информации координатора, невыполнение связано с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий заключенного муниципального контракта (поставка материалов к месту выполнения работ не осуществлена). Следует отметить, что данный инвестпроект не был реали-зован в 2017 году по причине необходимости корректировки ПСД.

    По мнению министерства экономики, причиной невыполнения меропри-ятия являлись длительные конкурсные процедуры и позднее заключение муни-ципального контракта (25.07.2018 утверждено распределение субсидий краево-го бюджета, 22.10.2018 заключен муниципальный контракт по результатам второго аукциона (первая аукционная документация была отклонена, торги признаны несостоявшимися).

  2. 4 муниципальным образованиям на строительство 12 объектов соци-альной инфраструктуры в рамках стимулирования 8 проектов жилищного строительства (сроки реализации – 2018-2020 годы, 9 школ и 3 детских сада общей вместимостью 8675 мест), из них на 2018 год было запланировано к за-вершению 8 объектов, в т.ч.:

    5 общеобразовательных школ общей вместимостью 3125 мест (в г. Крас-нодаре – 2 школы (блоков начальных классов) на 800 мест, г. Сочи (п. Совет-Квадже) на 400 мест, г. Новороссийске на 1100 мест, в г. Славянске-на-Кубани на 825 мест);

    3 детских сада общей вместимостью 700 мест в г. Краснодаре (на 170, 250 и 280 мест).

    Фактически в 2018 году завершено строительство 2 школ на 1500 мест, из них введена в эксплуатацию школа в г. Сочи (п. Совет-Квадже), объект в г. Новороссийске введен в эксплуатацию в январе 2019 года.

    По остальным объектам, планируемым к завершению в отчетном году (уровень строительной готовности – 98 -100 %), имело место систематическое отставание от графика работ подрядчиками. В текущем году на указанных объ-ектах выполняются работы по подключению к инженерным сетям и пуско-наладка инженерных систем. В настоящее время сроки ввода в эксплуатацию,

    согласно дорожным картам, по всем объектам перенесены на июнь-июль 2019 года. По информации координатора, ведется претензионная работа, пода-ны судебные иски о взыскании неустоек.

    В целях ввода в эксплуатацию школы в городе Славянске-на Кубани в 2018 году в подпрограмму включен новый этап строительства (1 этап, наруж-ные инженерные сети) со сроком завершения в 2018 году. В связи с длитель-ным согласованием указанных изменений на проект поздно получено положи-тельное заключение Главгосэкспертизы (объект включен в ГП – 13.12.2018, дополнительно распределены субсидии – 12.11.2018, 13.12.2018), объект не введен в эксплуатацию. Ввод школы в эксплуатацию невозможен без оконча-ния 1 этапа строительства (уровень строительной готовности 1 этапа – 65 %).

    Также, в связи с необходимостью доработки проектно-сметной докумен-тации, выявленной в процессе строительства, приостановлено финансирование по 2 школам Краснодара на 1100 мест каждая, расположенных в Прикубанском округе и по ул. Красных Партизан (срок ввода объектов в эксплуатацию – 2019 год).

    Недостигнут целевой показатель по вводу жилья по проектам жилищного строительства города Краснодара (план – 3800 тыс. кв. м, факт – 3048 тыс. кв. м), что обусловлено решениями Арбитражного суда Краснодар-ского края по приостановке деятельности строительных компаний, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

    В результате объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий в 2018 году, в т.ч. за счет субсидий из фе-дерального бюджета, составил 3610,8 тыс. кв. м, или 89,9 % от плана.

  3. Павловскому с/п Павловского района на строительство очистных со-оружений канализации производительностью от 3000 куб. м/сутки (мероприя-тие включено в программу 14.05.2018 ). В связи с длительными сроками про-хождения конкурсных процедур (субсидия распределена 25.07.2018, муници-пальный контракт заключен 21.11.2018), запланированные работы осуществля-лись в неблагоприятный погодный период (ноябрь-декабрь). Уровень строи-тельной готовности составил 1,5 % из 27 % запланированных.

Следует отметить, что координатором несвоевременно подготовлены и представлены на согласование и утверждение проекты нормативных правовых актов, регламентирующих распределение субсидий муниципальным образова-ниям, что в целом также негативно повлияло на реализацию подпрограммы.

Также в 2018 году с привлечением средств федерального бюджета предоставлены иные межбюджетные трансферты городу-курорту Геленджику на развитие коммунальной инфраструктуры путем заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение заключено 19.12.2018, в рамках кото-рого запланировано строительство очистных сооружений канализации произ-водительностью 50 тыс. куб. м/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солн-цедарская. Также в отчетном году были оплачены проектные работы по дан-ному объекту, выполненные в 2017 году.

В 2018 году в рамках программных мероприятий оказана государствен-ная поддержка отдельным категориям граждан в виде предоставления соци-альных выплат:

  1. молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. В отчетном году органами местного самоуправления 55 муниципальных образований края выдано 295 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобре-тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (100 % от плана);

  2. участникам программы «Накопительная ипотека». Социальные выпла-ты перечислены на накопительные счета 1111 гражданам, подавшим заявления и заключившим договоры о предоставлении социальной выплаты (план – 1100 участников). За отчетный период 465 участников программы воспользо-вались социальной выплатой и улучшили свои жилищные условия (план – 350 человек);

  3. 1 гражданину из числа реабилитированных лиц, утратившим жилые помещения в связи с репрессиями (план – 2 человека, выплаты на одного чело-века в 2018 году составляет 1 293,2 тыс. рублей, объем финансирования меро-приятия позволяет предоставить единовременную денежную выплату только 1 гражданину);

  4. 173 семьям на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-ного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возво-димых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивиду-ального жилого дома (план – 164 семьи).

    Всего в 2018 году ипотечные жилищные кредиты получили 43 260 семей, что составляет 160,8 % от плана, объем предоставленных ипотечных жилищ-ных кредитов выполнен с перевыполнением на 192,3 % (77,7 млрд рублей);

  5. в рамках переданных федеральных полномочий по обеспечению жиль-ем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 4 семьи получили единовременную денежную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения (план – 4 семьи);

  6. спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профес-сиональных аварийно-спасательных формирований Краснодарского края и проживающих совместно с ними членов семей и семей погибших спасателей. Социальную выплату получили 2 семьи спасателей (состоящие из 6 человек) из запланированных 3 семей (увеличение рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья обусловили недостаточность средств краевого бюджета для 3 семей спасателей).

Финансирование из внебюджетных источников в рамках ипотечного жи-лищного кредитования привлечено в объеме 1 436 503,8 тыс. рублей, или 134,4 % от запланированного объема.

По результатам реализации мероприятий 468 семей решили жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (план – 456 семей).

По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9(0,929): из 16 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 11 показателям.

Не достигли своих плановых значений следующие целевые показатели: объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», со-

ставил 287,8 млрд рублей (план – 301,6 млрд рублей). Данное невыполнение,

по информации координатора, обусловлено тем, что часть работ, планируемых к выполнению в 2018 году на строительство Керченского перехода, выполнены в 2017 году (по сравнению с 2017 годом объемы строительства мостов и тонне-лей уменьшились на 24 % в сопоставимых ценах, доля в общем объеме строи-тельных работ, выполненных крупными и средними организациями, снизились с 30 % до 25,3 %). В течение отчетного года плановое значение показателя бы-ло приведено в соответствие с аналогичным показателем индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного постановлением За-конодательного Собрания Краснодарского края от 22.11.2017 № 87-П (откор-ректировано в сторону увеличения с 227,2 млрд рублей до 301,6 млрд рублей);

не выполнены показатели по объему производства цемента (5687,4 тыс. тонн, или 76,9 % от плана) и объему производства строительного неогнеупорного керамического кирпича (473,9 млн условных кирпичей, или 99,8 % от плана), в связи со снижением объема жилищного строительства, что повлияло на снижение потребности в стройматериалах;

ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей) – 1585,9 тыс. кв. м, или 95 % от плана. Невыполнение связано с удорожанием стоимости строи-тельных материалов;

доля земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструкту-рой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей – 18 % при плане 90 %. Недостижение обусловлено значительным отклонением фак-тической численности семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков (24 589 семей) от плано-вого значения (1450 семей). По данным министерства труда и социального раз-вития Краснодарского края, количество семей, имеющих трех и более детей в крае, ежеквартально увеличивается в среднем на 700 семей.

3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

на территории Краснодарского края»

Координатор подпрограммы и ГРБС – департамент по архитектуре и гра-достроительству Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 78 533,8 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 77 257,7 тыс. рублей, или 98,4 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 4 705,9 тыс. рублей, или 98 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 1 276,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся при оплате аванса по муниципальному контракту.

В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объе-ме достигнуты по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,7(0,75).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году:

проведены землеустроительные работы в отношении границ 12 муниципальных районов, 67 городских и сельских поселений и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости (плано-вые показатели выполнены). Доля муниципальных районов, городских округов в которых проведены землеустроительные работы в отношении границ муни-ципальных районов, городских округов Краснодарского края и внесены сведе-ния о границах в Единый государственный реестр недвижимости, составила 25 %;

степень готовности землеустроительных работ в отношении границы Краснодарского края и внесение сведений о границе в Единый государствен-ный реестр недвижимости – 71 %, или 100 % от плана. В целом протяженность границы Краснодарского края, в отношении которой проведены землеустрои-тельные работы и внесены сведения о границе в Единый государственный ре-естр недвижимости составила 1887 км;

распределена субсидия краевого бюджета городу Краснодару на подго-товку проекта изменений в генеральный план. Непосредственный результат ре-ализации мероприятия не выполнен в связи с поздним заключением муници-пального контракта 13.11.2018 (мероприятие введено в программу 14.05.2018, субсидия распределена 13.08.2018). В соответствии с условиями контракта пе-речислен аванс в размере 49 % от суммы контракта, реализация мероприятия будет продолжена в текущем году.

В результате не выполнен целевой показатель по доле городских окру-гов, в которых подготовлены проекты генеральных планов с внесенными в них изменениями, план – 5 %.

По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,7 (0,75): из 4 запланированных целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме 3 показателя.

      1. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы

        ГРБС – департамент строительства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования основного мероприятия ГП «Ком-плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 218,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

        Кассовые расходы ГРБС составили 539,2 тыс. рублей, или 44,2 %

        от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (679,4 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся по факту выполнения мероприятия.

        Фактически в отчетном периоде запланированное к реализации основное мероприятие выполнено в полном объеме. Степень реализации мероприятия – 1.

        В рамках реализации мероприятия по повышению устойчивости основ-ных объектов здравоохранения в сейсмических районах Краснодарского края, предусматривающего бюджетные инвестиции в объект капитального строи-тельства «Радиологический корпус по ул. Димитрова, 146/Бургасская, 11

        в городе Краснодаре (строительство и проектирование)» (срок ввода в эксплуа-тацию – 2021 год), в 2018 году производилась оплата земельного налога.

      2. Оценка эффективности реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края

в сфере строительства и архитектуры»

Эффективность реализации ГП «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» рассчитана коор-динатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реали-зации входящей в нее подпрограммы:

1

подпрограмма «Жилище»

0,8(0,868)

средняя

2

подпрограмма «Подготовка градостроительной и земле-устроительной документации на территории Краснодар-ского края»

0,6(0,615)

неудовлетворительная

Эффективность реализации ГП «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,8(0,843) и признается средней (за счет при-влечения внебюджетных источников).

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,9(0,945): из 9 целевых показателей государственной программы вы-полнены 6 показателей, в т.ч. 3 показателя со значительным перевыполнением.

В 2018 году ввод жилья на территории Краснодарском крае составил 4391,3 тыс. кв. м, или 105,2 % от плана, в т.ч. на душу населения – 0,83 кв. м, или 100 % от плана, количество жилых единиц превысило плановый показа-тель почти в 1,9 раз и составило 65 295 единиц.

Доля стандартного жилья в общем объеме введенного жилья составила 60,9 %, что в более чем в 3 раза больше плана. Общая площадь введенного многоэтажного (более трех этажей) жилья составила 2805,4 тыс. кв. м, или 112 % от плана.

Обеспеченность населения жильем составила:

437 жилых единиц на 1 тыс. человек населения, или 90,3 % от плана (снижение показателя обусловлено увеличением общей площади единицы жи-лого помещения);

26,3 кв. м общей площади жилья на 1 человека, или 100,4 % от плана. Коэффициент доступности жилья для населения составил 2,9 лет,

или 65,5 % от плана, невыполнение показателя связано с высокой стоимостью 1 квадратного метра жилья в Краснодарском крае и низким ростом доходов населения.

Также не выполнен показатель по объему ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий в 2018 году, в т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета, составивший 3610,8тыс. кв. м при плане 4014,9 тыс. кв. м.

Департаменту строительства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприятий в 2019 году, в т.ч.:

обеспечить своевременное внесение изменений в государственную про-грамму, а также утверждение распределения субсидий местным бюджетам;

усилить контроль за муниципальными образованиями в части исполне-ния ими условий соглашений о предоставлении субсидий краевого бюджета на софинансирование их расходных обязательств.

Также координатору необходимо пересмотреть плановые значения целе-вых показателей, по которым имело место значительное перевыполнение в 2017-2018 годах.


 

3.7. О ходе реализации государственной программы

«Содействие занятости населения»

Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1036.

В 2018 году внесено 2 изменения в ГП (13.07.2018, 13.12.2018).

Координатор ГП и входящих в нее подпрограмм – министерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом министерством труда и социального развития Краснодарского края от 25.12.2017 № 1973 (изменения внесены 10.08.2018, 25.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Содействие занятости населе-ния» на 2018 год был предусмотрен в сумме 1 319 187,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 621 145,6 тыс. рублей; краевого бюджета – 698 042,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по ГП «Содействие занятости населе-ния» составили 1 315 639,1 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного ли-мита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 619 402,1 тыс. рублей, или 99,7 %;

краевого бюджета – 696 237,0 тыс. рублей, или 99,7 %.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

231 559,8 тыс. рублей, или 84,7 % от запланированного объема.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.


 

края.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Реализация политики содействия занятости населения»

        ГРБС – министерство труда и социального развития Краснодарского


         

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был

        предусмотрен в сумме 1 316 889,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 620 875,8 тыс. рублей (субвенции на реализа-

        цию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» ГП РФ «Содействие занятости населения»);

        краевого бюджета – 696 013,6 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили 1 313 369,1 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 619 135,7 тыс. рублей, или 99,7 % от плана; краевого бюджета – 694 233,4 тыс. рублей, или 99,7 % от плана.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 3 520,3 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 740,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. экономия, сложившаяся в результате:

          фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях – 568,2 тыс. рублей;

          уменьшения периода профессионального обучения безработных по направлению органов службы занятости – 614,4 тыс. рублей (федеральный бюджет);

          снижения фактических расходов на транспортные и банковские услуги – 307,6 тыс. рублей (федеральный бюджет, доставка и перечисление выплат без-работным гражданам);

          отсутствия потребности в средствах – 778,5 тыс. рублей (федеральный бюджет, возмещение Пенсионному фонду РФ расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно);

          расчета расходов за фактически отработанное время – 1172,8 тыс. рублей (возмещение затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования);

          по факту выполнения мероприятия – 0,5 тыс. рублей;

        2. заявительный характер выплат пособий и компенсаций –

          64,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 39,7 тыс. рублей;

        3. ошибки с зачислением средств – 13,7 тыс. рублей (возврат платежного поручения в последний банковский день).

        Из 30 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (сте-пень реализации мероприятий – 1), в т.ч.:

        трудоустроены 120,8 тыс. человек (план – 110 тыс. человек). Доля трудо-устроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 73,1 %, или 108,3 % от плана;

        сформирован краевой банк данных из 294,5 тыс. вакансий, или 117,8 %

        от плана;

        организованы 2,5 тыс. рабочих выездов мобильных центров занятости населения, в результате услуги по содействию в трудоустройстве получили 94,5 тыс. человек (план – 50 тыс. человек);

        проведены мероприятия по профессиональной ориентации граждан для 305,7 тыс. человек (план – 225,5 тыс. человек). Доля граждан, получивших гос-ударственную услугу по профессиональной ориентации от численности граж-дан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подхо-дящей работы, составила 75,2 %, или 125,3 % от плана;

        оказана государственная услуга по социальной адаптации на рынке труда 7,7 тыс. безработным гражданам и психологической поддержке – 8,3 тыс. гражданам (план – 3,9 тыс. человек), что составляет соответственно 22,9 % и 24,7 % от среднегодовой численности зарегистрированных безработ-ных граждан;

        направлены на профессиональное обучение 5,1 тыс. человек, или 15,1 % от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан, из них 252 женщины (в период отпуска по уходу за ребенком до достижения

        им возраста до трех лет) и 230 пенсионеров, стремящихся возобновить трудо-вую деятельность, при плане соответственно 223 и 150 человек;

        оказана единовременная финансовая помощь 173 гражданам, признан-ным в установленном порядке безработными, при их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (план – 171 человек). Доля безработных граждан, по-лучивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан составила 8,4 % (план – 3 %);

        обеспечено финансирование социальных выплат 46,2 тыс. безработных граждан;

        центрами занятости населения трудоустроен 2581 инвалид. Всего в от-четном году доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, об-ратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 52,4 %, или 150 % от плана;

        сформирован краевой банк вакансий для инвалидов из 284,7 тыс. единиц, или 120,1 % от плана.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 12 целевых показателей подпрограммы достигнуты в пол-ном объеме.

      2. О ходе реализации подпрограммы

        «Улучшение условий и охраны труда»

        ГРБС – министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарско-го края, министерство природных ресурсов Краснодарского края, департамент ветеринарии Краснодарского края.

        Основной объем финансирования подпрограммы в 2018 году был преду-смотрен в сумме 275 450,9 тыс. рублей за счет внебюджетных источников – средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на про-изводстве и профессиональных заболеваний Фонда социального страхования РФ (далее – ФСС), направленных на финансовое обеспечение предупредитель-ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (страховые взносы работодателей).

        Фактически в отчетном году по подпрограмме было привлечено 231 559,8 тыс. рублей за счет средств ФСС, или 84,1 % от предусмотренного объема. Указанные средства работодателями направлялись на предупредитель-ные меры по охране труда. Неполное использование средств ФСС обусловлено заявительным принципом получения указанных средств, а также отказами

        страхователям в получении средств при наличии задолженности по страховым взносам и возвратом неиспользованной части финансирования в конце года от-дельными работодателями.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 943,4 тыс. рублей за счет краевого бюджета.

        За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили

        1. 919,4 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита.

          Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 24 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившей по фактическим расходам по финансовому обеспечению подведомственных министерству труда и социаль-ного развития Краснодарского края, министерству образования, науки и моло-дежной политики Краснодарского края и министерству природных ресурсов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края, в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих ме-стах.

          Из 17 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 15 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1(0,981).

          В результате реализации программных мероприятий фактические значе-

          ния ряда целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-ся снижение значений, не превысили установленных плановых значений:

          численность пострадавших в результате несчастных случаев на произ-водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более составила 878 человек (план – 1080 человек);

          количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 43 (план – 48 дней);

          численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных пе-риодических медицинских осмотров составила 7 человек (план – 76 человек);

          численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-ными условиями труда составила 196 927 человек (план – 19 000 человек);

          удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-ными условиями труда, от общей численности работников составил 13,3 % (план – 13,5 %).

          В 2018 году была проведена специальная оценка условий труда 991,7 тыс. рабочих мест или 118,1 % от плана, в результате улучшены условия труда на более чем 135 тыс. рабочих мест, или 194 % от плана. В т.ч. за счет бюджетных средств специальной оценкой условий труда было охвачено более 2,2 тыс. рабочих мест в государственных казенных учреждениях, подведом-ственных отдельным органам исполнительной власти Краснодарского края.

          Также координатором были организованы и проведены конференции, семинары, совещания по вопросам улучшения условий и охраны труда.

          В отчетном году по итогам Всероссийского конкурса в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2018» Краснодарский край признан лучшим субъектом РФ в области охраны труда.

          В рамках реализации превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения координатором проводилась информационно-разъяснительная рабо-та среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны тру-да в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС. Фактически в 2018 году на предупредительные меры по охране труда работодателями направлено 231,6 млн рублей, или 84,7 %. Невыполнение непосредственного результата реализации мероприятия обусловлено наличием задолженности у работодателей перед ФСС по страховым взносам и возвратом неиспользованной части финансирования в конце года отдельными работода-телями.

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 7 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников,

        проживающих за рубежом»

        Подпрограмма реализуется в рамках государственной программы по ока-занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-отечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президен-та РФ от 22.06.2006 № 637 (далее – Государственная программа по переселе-нию соотечественников).

        ГРБС – министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 355 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 269,8 тыс. рублей (субсидии на реализацию ме-роприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-ченной в Государственную программу по переселению соотечественников, в рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере внутренних дел» ГП РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-сти»);

        краевого бюджета – 85,2 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили 350,6 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 266,4 тыс. рублей, или 98,7 % от плана; краевого бюджета – 84,2 тыс. рублей, или 98,8 % от плана.

        В 2018 году число участников Государственной программы по переселе-нию соотечественников и членов их семей, переселившихся в Краснодарский край (далее – также переселенцы), составило 547 человек при плане 500 человек.

        В целях информирования потенциальных участников о порядке и усло-виях вступления в подпрограмму и участия в ней изготовлены и распростране-

        ны в 44 муниципальных образованиях края 5 тысяч информационных букле-тов.

        В ежедневной краевой газете «Кубань сегодня» (тираж – 30 тыс. экземпляров), опубликованы 2 информационные статьи, на региональ-ном телевидении и радио прошли по одной передаче, посвященные участию Краснодарского края в Государственной программе по переселению соотече-ственников.

        Всего в отчетном периоде из УВМ ГУ МВД КК поступило 307 заявлений от переселенцев об участии в подпрограмме. В отчетном периоде министер-ством труда и социального развития Краснодарского края рассмотрено 308 за-явлений, в т.ч. 15 поступивших в 2017 году, из них 206 заявлений согласовано, по 102 заявлениям приняты отрицательные решения.

        В целях реализации программных мероприятий координатором ежеме-сячно направлялись в УВМ ГУ МВД КК информационные пакеты, содержащие сведения о вакансиях, предложенных работодателями муниципальных образо-ваний Краснодарского края по медицинским и педагогическим специально-стям. Информационные пакеты размещены на официальном портале АИС «Соотечественники» (http://aiss.gov.ru) и на интерактивном портале служ-бы труда и занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.kubzan.ru). Всего в 2018 году оказано содействие по трудоустройству на вакантные рабочие места 197 переселенцам, или 56,3 % от плана, что обусловлено заявительным характером оказания услуги и отсут-ствием необходимости в трудоустройстве.

        В отчетном году 58 переселенцам компенсированы расходы на первич-ное медицинское обследование (план – 45 человек).

        Заявительный характер содействия переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом, и невостребованность меры со-циальной поддержки повлияли на освоение бюджетных средств (не освоено 4,4 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 3,4 тыс. рублей), а также на недостижение в полном объеме показателя непосредственного ре-зультата 1 из 5 реализованных мероприятий и целевых показателей подпро-граммы. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,913).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,7(0,71): из 10 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения не достигнуты по 6 показателям:

        доля участников Государственной программы по переселению соотече-ственников, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев, либо которым компенсирован наем жилого поме-щения на указанный срок, составила 0 % при плане 10 %. Невыполнение связа-но с тем, что жилищное обустройство согласно Регламенту приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному пересе-лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-жом, и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Краснодарского края (утвержден прика-зом министерства труда и социального развития Краснодарского края

        от 01.08.2016 № 917), осуществляется переселенцами самостоятельно за счет собственных средств либо предоставляется работодателем;

        доля занятых участников подпрограммы и членов их семей (342 челове-ка), составила 62,7 % при плане 72 %. Данный показатель производный и включает работающих по найму (факт – 62,5 %, план – 70 %) и осуществля-ющих предпринимательскую деятельность (факт – 0 %, план – 2 %). Остальные переселенцы из числа членов семей участников подпрограммы не нуждаются в трудоустройстве или находятся за пределами трудоспособного возраста.

        доля участников подпрограммы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное образова-ние в образовательных организациях на территории Краснодарского края (4 человека), от числа участников подпрограммы и членов их семей в возрасте 17-25 лет (49 человек), составила 8,2 %, или 58,6 % от плана. Остальные участ-ники подпрограммы и члены их семей в возрасте17-25 лет (45 человек) не нуждаются в получении профессионального образования;

        доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных под-программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных га-рантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы и членам

        их семей, в т.ч. с оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем раз-мере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприя-тий подпрограммы, составила 71,5 % при плане 95 %, что обусловлено заяви-тельным характером предоставления дополнительных гарантий и мер социаль-ной поддержки участников подпрограммы.

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

        «Содействие занятости населения»

        Эффективность реализации ГП «Содействие занятости населения» рас-считана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффек-тивности реализации входящих в нее подпрограмм:


         

        1

        подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения»

        1(0,999)

        высокая

        2

        подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»

        1(0,966)

        высокая

        3

        подпрограмма «Оказание содействия добровольному пересе-лению в Краснодарский край соотечественников, проживаю-щих за рубежом»

        0,7(0,664)

        удовлетворительная

        Эффективность реализации ГП «Содействие занятости населения» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1 и признается высокой.

        Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 6 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты в полном объеме. Значения 3 основных показателей, ха-рактеризующих рынок труда в Краснодарском крае и желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, не превысили установленных плановых значений в среднегодовом исчислении:

        уровень безработицы по методологии Международной организации тру-да составил 5,2 % (в 2017 году – 5,7 %) при плане 5,8 %;

        уровень регистрируемой безработицы – 0,5 % (на том же уровне, что и в 2017 году) при плане 0,7 %;

        коэффициент напряженности на рынке труда – 0,4 % (в 2017 году –

        0,5 %) при плане 0,5 %.


         

          1. О ходе реализации государственной программы

            «Обеспечение безопасности населения»

            Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение без-опасности населения» утверждена постановлением главы администрации (гу-бернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1039. В 2018 году внесено 3 изменения в государственную программу (28.04.2018, 04.07.2018,

            20.12.2018).

            Координатор ГП – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

            План реализации ГП на 2018 год утвержден приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 29.12.2017 № 256 (изменен 01.06.2018, 30.07.2018, 28.12.2018).

            Объем бюджетного финансирования ГП «Обеспечение безопасности населения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 3 248 990 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета

            За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 2 682 070,3 тыс. рублей, или 82,6 % от предусмотренного лимита.

            Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 6 910,1 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

            Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

            1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия

              по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае»

              Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

              ГРБС – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

              Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен из краевого бюджета в сумме 1 439 524,7 тыс. рублей, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 910 581,8 тыс. рублей, или 63,3 % от предусмотренного лимита.

              Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 3 488,4 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.

              Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

              (остаток – 528 942,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

              1. экономия, сложившаяся в результате:

                оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 4 119 тыс. рублей;

                разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 316,8 тыс. рублей;

                по факту выполнения мероприятия – 307,6 тыс. рублей;

                фактических расходов по финансовому обеспечению координатора и подведомственных ему учреждений – 6 905,5 тыс. рублей;

              2. отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты ра-ботникам – 1 120,4 тыс. рублей;

              3. нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных контрактов – 66,7 тыс. рублей;

              4. объем нераспределенной субсидии местным бюджетам – 516 106,9 тыс. рублей (отсутствие обосновывающих документов по ликвида-ции ЧС).

В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации их последствий были предоставлены субсидии местным бюджетам на выпол-нение мероприятий, выполняемых в рамках специальных решений (Мостов-ской, Тимашевский, Туапсинский и Апшеронский районы).

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности координатора гос-ударственной программы и подведомственных ему государственных казенных учреждений Краснодарского края:

  1. ГКУ КК «Управление по обеспечению пожарной безопасности, преду-преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», в рамках деятельности которого:

    количество реагирований на чрезвычайные ситуации и происшествия со-ставило почти 10,5 тыс. единиц (план – 9,5 тыс. единиц);

    обеспечено 100-процентное поддержание уровня созданного резерва ма-териальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов граж-данской обороны, осуществляемых указанным учреждением.

  2. ГКУ КК «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в рамках дея-тельности которого:

    подготовлено и доведено до уполномоченных органов 320 прогнозов возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе: 246 еже-дневных оперативных прогнозов возможного возникновения ЧС и происше-ствий; 50 еженедельных прогнозов возможного возникновения ЧС и происше-ствий; 24 прогноза возможного возникновения ЧС и происшествий на месяц;

    также выполнено 50 еженедельных прогнозов погоды, 206 экстренных предупреждений и оперативных донесений и 7 циклических прогнозов.

    Оправдываемость прогнозов за 2018 год составила 95,1 % (в 2017 году –

    94,8%).

  3. ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края» способам защиты и дей-ствиям в чрезвычайных ситуациях обучены 2112 человек.

  4. ГКУ КК «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Ку-бань-СПАС», в рамках деятельности которого, в т.ч. функционирования 21 аварийно-спасательного отряда:

осуществлено 2431 аварийно-спасательная работа (план – 3000 единиц), в т.ч: природного характера – 715, техногенного – 684, прочих – 1032. В результате проведения аварийно-спасательных работ было спасено 2903 человека;

обеспечена 100-процентная сохранность материально-технических ре-сурсов аварийного резерва и аварийного запаса. Также в течение отчетного го-да 54 муниципальным образованиям (поселениям) был выдан резерв матери-ально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населе-ния, и ликвидации их последствий.

Из 9 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий запла-нированные показатели их непосредственных результатов не были достигнуты в полном объеме по 3 мероприятиям, что обусловлено следующими причинами:

отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам (ненаступление случаев гибели спасателей или получения ими увечий (ранения, травмы, контузии), заболеваний, исключающих возможность даль-нейшей работы в качестве спасателя;

непредоставление обосновывающих документов по ликвидации ЧС

  1. муниципальными образованиями (город-курорт Сочи и Туапсинский район); проведение аварийно-спасательных работ на основании поступивших

обращений о возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, по ликви-дации последствий которых необходимо проводить аварийно-спасательные ра-боты.

В результате степень реализации мероприятий – 1(0,973) (с учетом исклю-чения мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС природного и техноген-ного характера, а также на предоставление страховых гарантий отдельным ка-тегориям граждан, в порядке, установленном законодательством Краснодар-ского края).

По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,9): плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 из 5 целевых показателей подпрограммы.

Плановое значение по показателю «Поддержание и повышение профес-сионального уровня личного состава ГКУ КК «Краснодарская краевая аварий-но-спасательная служба «Кубань-СПАС» не достигнуто в связи с тем, что зна-чение показателя рассчитывалось по личному составу учреждения, в том числе и сотрудникам, не являющихся спасателями, подготовка спасателей осуществ-лена в полном объеме в соответствии с установленными требованиями.

Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, соста-вило 2903 человека при плане 3000 человек, при этом были проведены все не-обходимые аварийно-спасательные и транспортировочные работы.

      1. О ходе реализации подпрограммы

        «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

        ГРБС – министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, министерство труда и социального развития Краснодар-ского края, министерство образования, науки и молодежной политики Красно-дарского края, министерство здравоохранения Краснодарского края, министер-ство культуры Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 605 468,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили

        595 020,8 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 10 447,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        отсутствие оснований для предоставления материальной выплаты работ-никам – 3 000 тыс. рублей;

        экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 812,1 тыс. рублей;

        фактического исполнения государственных контрактов –

        40,8 тыс. рублей;

        проверки достоверности сметной стоимости – 203,4 тыс. рублей; фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-

        ведомственных учреждений – 6 391,1 тыс. рублей.

        Из 5 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий за-планированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1(0,998) (с учетом исключения мероприятий, направленных на ликвидацию ЧС природ-ного и техногенного характера, а также на предоставление страховых гарантий отдельным категориям граждан, в порядке, установленном законодательством Краснодарского края).

        Обеспечено финансирование ГКУ КК «Управление по обеспечению по-жарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» в целях приобретения пожарно-технического имуще-ства, продукции; ремонта зданий и сооружений; обучения мерам пожарной безопасности работников учреждений, а также реализации функций, связанных с выполнением государственных услуг по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ. Для пожарной части № 27 в пос. Гирей Гулькевичского района приобретена пожарная автоцистерна.

        За 2018 год пожарные части ГКУ КК «Управление по обеспечению по-жарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне» 2 618 раз принимали участие в тушении пожаров и за-гораний на объектах, в т.ч:

        366 выездов на тушение учетных пожаров;

        1968 выездов на тушение сухой травы и мусора;

        247 выездов в помощь федеральной пожарной службе;

        37 выездов на ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий.

        В ходе тушения пожаров и ликвидации последствий ДТП было спасено

        55 человек, в том числе 3 детей.

        Также предоставлены субсидии 221 государственному учреждению со-циальной сферы в целях реализации мероприятий по совершенствованию про-тивопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической про-дукции, проведению капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждений (получатели субсидий определяются по результатам отбора заявок учреждений, соответ-ствующих критериям отбора, определенными порядками ГРБС).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: 2 целевых показателя, предусмотренных подпрограммой, выполнены в полном объеме:

        число людей, спасенных на пожарах, составило 3860 человек при целе-вом показателе 6183 человек (все необходимые спасательные работы проведе-ны);

        степень оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Краснодарского края составила 96 %.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

        характера в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство гражданской оборо-ны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 195 699,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 178 113,4 тыс. рублей, или 91 % от преду-смотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 17 585,9 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и округления – 16 787,6 тыс. рублей;

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-ведомственного учреждения – 796,1 тыс. рублей.

        Все 5 мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде, выполнены в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        Организовано техническое обслуживание региональной автоматизиро-ванной системы централизованного оповещения края в 22 муниципальных об-разованиях края.

        Сигналом о паводковой обстановке охвачено 100 % должностных лиц, оперативных дежурных в муниципальных образованиях (обеспеченных авто-

        матизированной системой оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации).

        В целях прогнозирования возникновения ЧС межмуниципального и ре-гионального характера и их последствий введено в эксплуатацию 38 устройств контроля и количества интенсивности осадков.

        Также в отдельных муниципальных образованиях:

        выполнены работы по модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (город Горячий Ключ и Северский район);

        проведена модернизация регионального пульта управления (город Крас-нодар) и регионального запасного пульта управления (станица Динская).

        В рамках модернизации действующего сегмента региональной автомати-зированной системы централизованного оповещения населения разработан 1 комплект проектной и рабочей документации.

        Обеспечен 100 % охват обслуживанием региональной автоматизирован-ной системы централизованного оповещения населения муниципальных обра-зований Краснодарского края.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила – 1.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью

        в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 27 000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

        За отчетный период кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили

        22 338,2 тыс. рублей, или 82,7 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 4 661,8 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результа-те оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

        В 2018 году в рамках мероприятия подпрограммы приобретено оборудо-вание и другие материально-технические средства в целях реализации полно-мочий высшего исполнительного органа государственной власти Краснодар-ского края по осуществлению мер по обеспечению и защите прав и свобод че-ловека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью (мероприятие выполнено частично, степень реализации меро-приятия составила – 0,9(0,889)).

        В отчетном году значение целевого показателя «Количество преступле-

        ний, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния» не достигнуто и составило, по статистическим данным ГУ МВД КК, 18,4 тыс. единиц и превысило плановый показатель на 0,1 тыс. единиц. Вместе с тем по данному показателю имеет место положительная динамика по сравне-нию с 2017 годом (19,7 тыс. единиц). Степень реализации подпрограммы – 1(0,995).

      4. О ходе реализации подпрограммы

        «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (ор-ганизационный отдел – аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодар-ском крае).

        ГРБС – администрация Краснодарского края (организационный отдел – аппарат Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае); министер-ство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; мини-стерство культуры Краснодарского края; министерство здравоохранения Крас-нодарского края; министерство физической культуры и спорта Краснодарского края; министерство труда и социального развития Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 68 282,8 рублей за счет средств краевого бюджета.

        За отчетный период кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили

        68 062,1 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 220,7 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

        по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков

        (151,8 тыс. рублей) и по факту выполнения мероприятия (68,9 тыс. рублей).

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 2 656,3 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.

        Выполнен комплекс антитеррористических мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-технической защищенности организаций и учреждений социальной сферы (муниципальные образовательные организа-ции; медицинские образовательные и муниципальные учреждения сферы здра-воохранения; государственные учреждения здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, физической культуры и спорта).

        Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края была прове-дена акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (охват участников – 39,9 тыс. человек).

        Тиражом 100 штук издан выпуск ежегодного Вестника Антитеррористи-ческой комиссии в Краснодарском крае.

        Из 10 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий за-планированные показатели их непосредственных результатов не были достигну-ты в полном объеме по 1 мероприятию, направленному на обеспечение инже-нерно-технической защищенности организаций и учреждений социальной сфе-ры, что обусловлено отсутствием заявок от учреждений социальной защиты населения. Степень реализации мероприятий составила – 1(0,986).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила – 1.

        Уровень инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края составил 67 % (план – 66 %).

      5. О ходе реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство гражданской оборо-ны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 901 278,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 896 788,7 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 4 489,4 тыс. рублей) по следующим причинам: экономия, сложившаяся в результате:

        разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 1 515,8 тыс. рублей;

        фактического исполнения государственных контрактов –

        782,2 тыс. рублей;

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности под-ведомственного учреждения – 2 191,4 тыс. рублей.

        В отчетном году запланированные показатели непосредственных резуль-татов всех 6 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        В рамках реализации программных мероприятий:

        ГКУ КК «Безопасный регион» обеспечено функционирование 1226 еди-ниц аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации. До-ля функционирующих комплексов видеоконтроля и видеофиксации составила 100 %;

        проведена модернизация 50 аппаратно-программных комплексов ви-деоконтроля и видеофиксации;

        приобретено и введено в эксплуатацию 117 аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации;

        проведены работы по интеграции и обеспечению функционирования в составе СКОБЖ информационных систем видеонаблюдения;

        в результате модернизации серверного оборудования системы ви-деоконтроля и видеофиксации срок хранения данных системы на серверных мощностях увеличен до 12 месяцев.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

      6. О ходе реализации подпрограммы

        «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонару-шений администрации Краснодарского края).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 665 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 113,8 тыс. рублей, или 17,1 % от преду-смотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме в ре-зультате экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (остаток – 551,2 тыс. рублей).

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы:

        подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае по итогам 2018 года (опубликован на официальном портале администра-ции Краснодарского края в сети «Интернет» admkrai.krasnodar.ru);

        проведена антикоррупционная экспертиза:

        692 проектов нормативных правовых актов главы администрации (губер-натора) Краснодарского края;

        1423 проектов ведомственных нормативных правовых актов органов ис-полнительной власти Краснодарского края;

        по программам противодействия коррупции обучение прошли 30 работ-ников исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

        Степень реализации мероприятий – 1.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1:

        плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

      7. О ходе реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы – министерство транспорта и дорожного хо-зяйства Краснодарского края.

        ГРБС – министерство образования, науки и молодежной политики Крас-нодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен и профинансирован в сумме 11 071,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них кассовые расходы составили 11 051,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме по причине образовавшегося остатка нераспределенной субсидии (20,4 тыс. рублей).

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 765,4 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного подпрограммой и соглашениями с муниципальными образованиями.

        В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение содей-ствия органам местного самоуправления муниципальных образований края в предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма на автомо-бильных дорогах местного значения, муниципальными образованиями края в 2018 году на условиях софинансирования приобретено:

        84 мобильных автогородков, или 84 % от плана;

        19 945 световозвращающих приспособлений, или 99,7 % от плана; оснащено 59 кабинетов по безопасности дорожного движения,

        или 131,1 % от плана.

        Недостижение плановых значений непосредственных результатов связа-но с тем, что фактическое значение определено по результатам отбора заявок

        муниципальных образований, соответствующих требованиям, установленным порядком предоставления субсидии.

        Также был организован и проведен краевой конкурс «Безопасное колесо-2018» (охват участников – 100 детей).

        По итогам 2018 года степень реализации мероприятий составила 1(0,959),

        степень реализации подпрограммы – 1(0,991).

        Фактические значения 2 целевых показателей, желаемой тенденцией раз-вития которых является снижение значений, не превысили установленных пла-новых значений:

        число лиц, погибших в ДТП, составило 1053 человек (целевой показатель

        • 1375 человек);

          число детей, погибших в ДТП, составило 39 человек (целевой показатель

        • 48 человек).

        Вместе с тем, по данным УГИБДД ГУ МВД КК, превышено установлен-ное значение по показателю «количество ДТП с пострадавшими» (факт – 7008 единиц, план – 6810 единиц).

      8. Оценка эффективности реализации государственной программы

        «Обеспечение безопасности населения»

        Эффективность реализации ГП Краснодарского края «Обеспечение без-опасности населения» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

        № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

        1

        подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их по-следствий в Краснодарском крае»

        0,8(0,778)

        средняя

        2

        подпрограмма «Пожарная безопасность в Краснодарском крае»

        1(0,994)

        высокая

        3

        подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-ра в Краснодарском крае»

        1(0,973)

        высокая

        4

        подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Крас-нодарском крае»

        0,9(0,866)

        высокая

        5

        подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»

        1(0,989)

        высокая

        6

        подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопас-ности жизнедеятельности Краснодарского края»

        1(0,999)

        высокая

        7

        подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»

        0,8(0,751)

        средняя

        8

        подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-ния в Краснодарском крае»

        1(0,962)

        высокая

        Эффективность реализации ГП «Обеспечение безопасности населения», по оценке координатора, составила 0,9(0,941) и признается высокой.

        Степень достижения целей и решения задач государственной программы

        составила 0,9(0,959): плановые значения 9 целевых показателей, предусмотрен-ных государственной программой в 2018 году, достигнуты по 7 показателям. Не достигли плановых значений 2 целевых показателя:

        количество населения, получившего травмы на пожарах, составило 287 человек (план – 241 человек, статистический показатель, все необходимые спасательные работы проведены);

        степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического ис-следования) составила 75,3 % (план – 95,5 %), значение показателя рассчиты-вается на основании анализа ответов респондентов, полученных по итогам проведения социологического исследования в рамках осуществления монито-ринга восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае.


         

        3.9. О ходе реализации государственной программы

        «Развитие культуры»

        Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 22.10.2015 № 986.

        В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (23.03.2018,

        04.07.2018, 18.07.2018, 13.12.2018).

        Координатор ГП и ГРБС – министерство культуры Краснодарского края. План реализации ГП «Развитие культуры» на 2018 год утвержден прика-

        зом министерства культуры Краснодарского края 26.12.2017 № 821 (изменения внесены 03.04.2018, 13.12.2018).

        Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие культуры» в 2018 го-ду был предусмотрен в сумме 6 046 926,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 82 149,7 тыс. рублей (субсидии в рамках под-программы «Обеспечение условий реализации ГП РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы: на обеспечение развития и укрепления матери-ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-лей до 50 тысяч человек – 43 178,2 тыс. рублей; на поддержку творческой дея-тельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 4 387,5 тыс. рублей; на поддержку творческой деятельности и укрепление ма-териально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 8 758,2 тыс. рублей; на под-держку отрасли культуры – 25 825,8 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 5 964 776,5 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 5 963 621,6 тыс. руб-лей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 82 142,3 тыс. рублей, или 99,9 %;

        краевого бюджета – 5 881 479,3 тыс. рублей, или 98,6 %.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 1 032 400,7 тыс. рублей, или 98,3 % от объема, предусмотренного соглашения-ми с муниципальными образованиями.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 83 304,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 7,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. экономия, сложившаяся в результате:

          уменьшения фактической численности получателей средств – 79 829,7 тыс. рублей (по стимулирующим выплатам, направленным на поэтап-ное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии);

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 542,1 тыс. рублей;

          снижения фактических расходов на транспортные услуги участников ме-роприятий – 4,2 тыс. рублей;

          факта выполнения мероприятия – 9,6 тыс. рублей (фактическая потреб-ность по подключению библиотек к сети «Интернет» оказалась меньше плано-вой – МКУ «Калининская межпоселенческая библиотека» Калининского райо-на);

        2. заявительный принцип предоставления социальных выплат –

          525,6 тыс. рублей;

        3. отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате коммунальных услуг, телефонной связи, ГСМ в конце финансового года – 393,2 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач государственной программы, осу-ществлялись в рамках реализации основных мероприятий. Фактически из 27 реализованных в 2018 году программных мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объ-еме по 26 мероприятиям. Степень реализации мероприятий составила 1(0,97).

В рамках решения задачи по государственной поддержке и укреплению

материально-технической базы культурной среды в муниципальных образова-ниях Краснодарского края были направлены субсидии краевого бюджета, в т.ч. источником которого являлись средства федерального бюджета, 72 му-ниципальным образованиям. В результате в отчетном году на условиях софи-нансирования оказана поддержка 85 муниципальным учреждениям культуры:

осуществлен капитальный ремонт 34 зданий муниципальных учреждений культуры, в т.ч. 30 клубных учреждений и 4 детских школ искусств;

укреплена материально-техническая база 48 муниципальных учреждений культуры, в т.ч. в 39 клубных учреждениях, 1 кинотеатре, 1 библиотеке и в 7 детских школах искусств;

укреплена материально-техническая база 3 муниципальных театров (Ар-мавирский театр драмы и комедии, Туапсинский театр юного зрителя, Новый театр кукол в городе Краснодаре).

По итогам 2018 года на муниципальном уровне:

число клубных формирований составило 13 042 единицы, или 100 %

от плана;

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местно-сти, находящихся в неудовлетворительном состоянии в общем их количестве составила 26 % и не превысила показателя, установленного государственной программой;

доля образовательных организаций культуры, ежегодно оснащаемых ма-териально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры составила 1,1 %;

количество посещений профессиональных театров, а также детских и ку-кольных театров, по отношению к уровню 2010 года составило 105 %, что со-ответствует плановому значению.

Вместе с тем, координатором были несвоевременно подготовлены и представлены на согласование и утверждение в установленном порядке проек-ты нормативных правовых актов, регламентирующих распределение 8 субси-дий муниципальным образованиям.

В рамках решения задачи по сохранению, развитию и пропаганде лучших образцов академического искусства, киноискусства и народного творчества, поддержки общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций народов Краснодарского края, а также внедрения новых информационных про-дуктов и технологий для создания безопасных условий хранения и использова-ния музейных коллекций, библиотечных фондов; сохранения и развития кине-матографии Краснодарского края:

организовано и проведено 51 мероприятие: различные выставки, конкур-сы, концерты, фестивали, семинары, торжественные приемы, творческие встречи;

реализованы масштабные проекты:

краевой образовательно-просветительский проект «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц» на базе Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына и постанов-ка спектакля «Мартышка» на сцене Краснодарского академического театра драмы им. Горького, издано мультимедийное пособие по курсу «Кубановеде-ние» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведена междуна-родная культурная акция «Ночь музеев – 2018» и «Помним! Гордимся! Чтим»;

федеральный проект «Театр детям», в рамках которого ГБУК КК «Крас-нодарский краевой театр кукол» создан и показан новый спектакль «Таин-ственный гиппопотам» по пьесе В. Лившиц и И. Кичановой, укреплена матери-ально – техническая база театра;

разработан дизайн-проект для создания современного высокотехнологи-ческого выставочного проекта «Золото потомков Геракла» для популяризации древней истории Кубани;

в рамках празднования 150-летия со дня рождения великого русского пи-сателя Максима Горького состоялась режиссерская театральная лаборатория

«100% ГОРЬКИЙ».

В 2018 году оказана государственная финансовая поддержка:

2 социально ориентированным общественным объединениям в области культуры и искусства (гранты);

50 одаренным учащимся и студентам образовательных учреждений куль-туры и искусства (ежемесячные стипендии администрации Краснодарского края);

10 писателям Краснодарского края (ежемесячные творческие стипендии). С привлечением средств федерального бюджета:

48 муниципальных библиотек в 21 муниципальном образовании были подключены к сети «Интернет». Доля общедоступных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве государственных (муниципаль-ных) библиотек края составила 85,2 % (2017 год – 80,8 %), или 889 единиц;

приобретены 20 тысяч экземпляров книжной продукции для комплекто-вания книжных фондов муниципальных библиотек.

В рамках решения задачи по сохранению и развитию системы професси-ональной подготовки кадров культуры и искусства, повышению эффективно-сти государственного управления в сфере культуры края:

за счет средств федерального бюджета осуществлена государственная поддержка в форме денежного поощрения 24 сельских муниципальных учре-ждений культуры и 52 лучших работников этих учреждений;

дополнительное профессиональное образование получили 38 работников государственных учреждений культуры Краснодарского края;

оказана социальная поддержка в виде предоставления компенсационных выплат по оплате жилого помещения, в т.ч. по договорам найма, отопления и освещения 2 923 гражданам из отдельных категорий работников учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография», в т.ч. на муниципальном уровне выплаты получили 2 643 человека;

предоставлены стимулирующие выплаты 16 153 работникам муници-пальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии в целях поэтапного повышения уровня средней заработной до средней по Краснодар-скому краю (план – 16 100 человек).

По итогам отчетного года соотношение средней заработной платы работ-ников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых было предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-альной политики», и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодар-скому краю составило 100,7 %.

По данным обобщенной информации об итогах изучения общественного мнения о качестве предоставления услуг государственными учреждениями культуры, искусства и кинематографии, формируемой в соответствии с прика-зом министерства культуры Краснодарского края от 25.04.2012 № 206, показа-тель уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры в отчетном году составил – 93 % (в 2017 году – 88 %).

В рамках решения задачи по повышению качественного уровня государ-ственных услуг культурно-досугового обслуживания населения Краснодарско-го края предоставлены субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на выполнение государственного задания. Из 55 показателей, характери-зующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учрежде-ниями государственных услуг (выполняемых работ), фактическое выполнение плановых значений имело место по 44 показателям. Не достигли 100 % выпол-нения 11 показателей (процент выполнения от 92 до 99) по числу обучающих-ся, характеризующих услуги по реализации различных образовательных про-грамм (общего, среднего и дополнительного образования), а также по числу зрителей концертов (концертных программ) и спектаклей (театральных поста-новок) в стационарных условиях.

Финансирование за счет средств внебюджетных источников (доходы от платной деятельности государственных учреждений культуры) составило 757 767,9 тыс. рублей, что почти в 2 раза превысило объем, предусмотренный государственной программой.

В 2018 году государственными учреждениями культуры организовано и проведено:

956 спектаклей, количество посетителей государственных театров соста-вило 283,7 тыс. человек, или 97,1 % от плана;

968 концертных мероприятий, количество посетителей государственных концертных организаций составило 551,7 тыс. человек, или 97,5 % от плана;

151 фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, культурных программ и других мероприятий, или 100,6 % от плана;

379 выставок и выставочных проектов показа музейных предметов и му-зейных коллекций, количество посетителей составило 969,1 тыс. человек, или 97,5 % от плана.

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 32,2 %. На официальных сайтах государственных библиотек в сети «Интернет» было зафиксировано более 200 тыс. посещений, или 101 % от плана. Тем не менее, в отчетном году не произошел рост количества документовыдач в библиотеках края по сравнению с предыдущим годом (план – 85 единиц, факт – 22 едини-цы). По информации координатора, данное невыполнение обусловлено круп-ным списанием литературы в связи с режимом чрезвычайной ситуации в му-ниципальных библиотеках Туапсинского и Апшеронского района, обрушением крыши и пожаром в 2 учреждениях Северского района, а также увольнением единственных сотрудников сельских библиотек Куйбышевского с/п Калинин-ского района, Большебейсугского с/п Брюховецкого района. Указанные факто-ры не не способствовали комфортному обслуживанию читателей до конца от-четного года.

12 130 единиц библиотечного фонда прошли учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, что составляет 100,7 % от плана.

ГАУК КК «Кубанькино» осуществлено более 7 тыс. фильмовыдач из фильмофонда.

В целях укрепления материально-технической базы государственных учреждений культуры предоставлены субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта в 10 зданиях государственных учре-ждений культуры. Фактически в 2018 году осуществлены ремонтные работы в 5 учреждениях (ГБУДО КК «Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей», ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культу-ры», ГБПОУ КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», ГБПОУ КК «Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», ГАУК КК «Кубанькино»), в 5 учреждениях разработа-на проектная документация в целях последующего проведения капитального ремонта (ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», ЖК «Театральный» (общежи-тие, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Фестивальная, 21), ГБОУ КК

«Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для ода-

ренных детей им. В.Г. Захарченко», ГБУК КК «Краснодарская краевая специ-альная библиотека для слепых имени А.П. Чехова», ГКБУК КК «Краснодар-ская филармония имени Г.Ф. Пономаренко»).

В целом реализация программных мероприятий способствовала увеличе-нию посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодар-ского края по сравнению с предыдущим годом на 30 %, что соответствует пла-новому значению.

3.9.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»

Эффективность реализации ГП «Развитие культуры», по оценке коорди-натора, составила 1 и признается в соответствии с Методикой № 430 высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,958): из 24 целевых показателей государственной программы вы-полнен 21 показатель. Не достигнуты плановые значения показателей:

увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) составило 5,5 % при плане 1,6 %. Невыполнение показателя обусловле-но неработоспособностью ряда кинотеатров по причине их ремонта и модерни-зацией технического оборудования (г. Краснодар («Сити»), с. Полтавское Красноармейского района (им. Ковтюха), г. Апшеронск («Юбилейный»), г. Славянск-на-Кубани («Гэлекси»), г. Геленджик («Буревестник»), ст. Крыловская Крыловского района («Октябрь») и с. Успенское Успенского района («Иллюзион»));

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней за-работной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президен-та РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю составила 99,2 %, что обусловлено увеличением фактического значения сред-немесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности (29199 рублей) на 349 рублей, или 1,2 % выше прогнозируемого (28850 рублей);

количество документовыдач в библиотеках Краснодарского края соста-вило 39 273 единицы, или 99,2 % от плана.

Министерству культуры Краснодарского края необходимо обеспечить соблюдение сроков распределения субсидий местным бюджетам и заключения соглашений с муниципальными образованиями.


 

3.10. О ходе реализации государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Государственная программа Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесно-го хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.11.2015 № 1057.

В 2018 году внесено 4 изменения в ГП (08.05.2018, 04.07.2018,

30.08.2018, 11.12.2018).

Координатор государственной программы и входящих в нее подпро-грамм, а также ГРБС – министерство природных ресурсов Краснодарского края.

План реализации ГП на 2018 год утвержден 22.12.2017 (изменен

29.06.2018, 17.09.2018, 25.12.2018.).

Объем бюджетного финансирования ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хо-зяйства» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 397 498,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 339 805,8 тыс. рублей; краевого бюджета – 1 057 692,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 274 329,7 тыс. рублей, или 91,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 267 122,2 тыс. рублей, или 78,6 %; краевого бюджета – 1 007 207,5 тыс. рублей, или 95,2 %.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 132 290,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. За отчетный период кассовые расходы ГРБС по подпрограмме составили

        126 402 тыс. рублей, или 95,5 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 5 888,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. экономия, сложившаяся в результате:

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 084 тыс. рублей;

          фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур-сов Краснодарского края – 566 тыс. рублей;

          фактического исполнения государственных контрактов –

          852,8 тыс. рублей;

        2. заявительный характер осуществления деятельности по проведению государственной экологической экспертизы – 2 385,6 тыс. рублей.

        Из запланированных к реализации в отчетном году 10 мероприятий пока-затели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 8 меро-приятиям (степень реализации мероприятий – 1(0,969)):

        проведено 255 рейдов наземного патрулирования территории природного

        орнитологического парка (на 14 кластерах парка общей площадью 298,59 га) с подготовкой акта проведения наземного патрулирования;

        ежемесячно на 5 кластерах природного орнитологического парка осу-ществлялось содержание территории в границах рекреационных и демонстра-ционных зон, выполнение необходимых хозяйственных мероприятий;

        для зимующих, мигрирующих и гнездящихся птиц проведена выкладка кормов объемом 3,6 тонн;

        подготовлен аннотированный отчет по научно-исследовательской работе, включающей анализ результатов исследований населения и характера пребы-вания птиц на территории природного орнитологического парка, сравнение с данными учетов прошлых лет, выявление динамики видового и количествен-ного состава орнитофауны;

        в течение года осуществлялся учет орнитофауны на 192 точках наблюде-

        ния;


         

        подготовлены материалы для утверждения границ, режима особой охра-

        ны, функционального зонирования, создания охранных зон и снятия статуса ООПТ регионального значения;

        подготовлено 1588 актов наземного патрулирования ООПТ и 12 актов водного патрулирования ООПТ;

        изготовлено и установлено 10 аншлагов на территории ООПТ; отреставрировано 15 информационных стендов и аншлагов;

        проведено 2 экологических семинара-совещания, 55 тематических заня-тий в общеобразовательных учреждениях, средних и высших учебных заведе-ниях, 6 экологических акций;

        подготовлено 24 материалов необходимых для оформления охранных обязательств;

        проведено комплексное экологическое обследование государственного природного заказника «Агрийский» в целях уточнения его границ;

        проведено 55 мероприятий в рамках лабораторного обеспечения государ-ственного экологического надзора;

        осуществлено содержание 8390 особей маточного стада осетровых видов рыб в питомнике;

        выращены в питомнике и выпущены в естественную среду обитания

        3000 особей осетровых видов рыб;

        подготовлены доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды; 4 отчета о состоянии окружающей среды на территориях муниципальных образований; 4 отчета о результатах проведенных мониторин-говых работ на территории Краснодарского края;

        в рамках информирования населения Краснодарского края о состоянии атмосферного воздуха подготовлен фильм «Состояние атмосферного воздуха в Краснодарском крае» и размещена информация на интернет-ресурсах.

        Доля проинформированного населения о состоянии атмосферного возду-ха на территории Краснодарского края от общего числа жителей Краснодар-ского края составила 10,3 %.

        Доля городов Краснодарского края, охваченных системой экологическо-го мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарско-го края, составила 11,5 %, что соответствует плановому значению (города Краснодар, Новороссийск, Туапсе).

        Ввиду того, что проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня имеет заявительный характер, плановое значе-ние непосредственного результата по мероприятию достигнуто не в полном

        объеме: проведена 21 экспертиза при плане 30 экспертиз.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9(0,991): из 4 целевых показателей в полном объеме достигнуты плановые зна-чения 3 целевых показателей подпрограммы.

        Показатель «Количество ООПТ регионального значения на территории Краснодарского края» (план – 377 единиц, факт – 366 единиц) не выполнен в связи с тем, что в 2018 году был снят правовой статус особо охраняемой при-родной территории регионального значения с 13 памятников природы, также

        из-за изменения федерального законодательства потребовалось проведение до-полнительных обследований территории в связи с чем не была создана 1 особо охраняемая природная территория регионального значения (природный парк

        «Маркотх»).

      2. О ходе реализации подпрограммы «Леса Кубани»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 290 218 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 123 152,8 тыс. рублей (субвенции на осуществ-ление отдельных полномочий в области лесных отношений подпрограммы

        «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» ГП РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы);

        краевого бюджета – 167 065,2 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 285 772,3 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного ли-мита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 123 092,4 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 162 679,9 тыс. рублей, или 97,4 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 4 445,7 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 60,4 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. ошибка в сметном расчете по проведению текущего ремонта гаражно-го бокса и мастерской в Белореченском питомнике – 4 061,1 тыс. рублей (оши-бочно включенные элементы капитального ремонта в сметный расчет, в связи с выполнением подрядной организацией полного объема работ, сумма средств относящихся к капитальному ремонту оплачена за счет внебюджетных средств государственных бюджетных учреждений);

        2. экономия, сложившаяся в результате:

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур – 60 тыс. рублей;

          фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур-сов Краснодарского края – 269 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюд-жета – 4,8 тыс. рублей;

        3. расторжение государственных контрактов в связи с неполным их ис-полнением при постановке лесных участков на государственный кадастровый учет – 55,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

        Из 10 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий за-планированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты

        в полном объеме по 9 мероприятиям. Степень реализации мероприятий –

        1(0,965).

        Так, в 2018 году в рамках решения задачи по повышению эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, повышению эф-фективности защиты лесов от вредных организмов, предотвращению нелегаль-ных рубок:

        проведено 400 проверок соблюдения лесопользователями условий дого-вора аренды лесных участков;

        на территории лесного фонда Черноморского побережья, Северского района и г. Горячий Ключ общей площадью 535,3 тыс. га проведено осмотры на предмет выявления нарушений пожарной безопасности;

        построено 26,8 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, а также проведена эксплуатация существующих лесных дорог протя-женностью 338,2 км;

        устроено 1500 км противопожарных минерализованных полос и 4500 км прочищенных минерализованных полос и их обновление;

        установлено и размещено 55 стендов и других знаков и указателей; изготовлено 15 тыс. листовок противопожарной тематики, установлено

        37 шлагбаумов;

        благоустроено 50 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;

        обеспечена работа специализированной диспетчерской службы на про-тяжении 8760 часов;

        проводился мониторинг пожарной опасности в лесах на территории 1265,8 тыс. га.

        В рамках решения задачи по созданию условий для рационального и ин-тенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций:

        проведено проектирование и межевание границ 45 земельных (лесных) участков на землях лесного фонда на территории Краснодарского края (план – 57 участков).

        В рамках решения задачи по обеспечению баланса выбытия и восстанов-ления лесов в отчетном периоде проведены:

        агротехнический уход за лесными культурами на площади в 140 га; планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных

        мероприятий и мероприятий по защите лесов на площади на площади 500 га; рубки ухода за лесом (прореживание, проходные рубки) на площади

        664 га;

        мероприятия по отводу и таксации лесосек, отбору и отметке деревьев, подлежащих рубке, планирование мероприятий по охране, защите и воспроиз-водству лесов на площади 3048,9 га.

        В рамках проведения агролесомелиоративных мероприятий проведены: лесоводственные уходы за защитными лесными насаждениями, располо-

        женными на землях сельскохозяйственного назначения, находящиеся в соб-ственности Краснодарского края на площади 51 га;

        агротехнический уход за лесными культурами на площади 11 га.

        В рамках развития семеноводства осуществлялись мероприятия по вос-становлению питомника в Белореченском лесничестве, проведены (осуществ-лены):

        подготовка почвы на площади 20 га и лесного участка для лесовосста-новления на площади 5 га;

        механизированная подготовка участка на землях лесного фонда площа-дью 7 га;

        агротехнический уход за сеянцами и саженцами на площади 4 га; удаление сорной травянистой растительности на площади 40 га (диско-

        вание 2-кратное, перекрестное) и 8 га (2 кратный уход за посевами);

        посадка черенков в количестве 10 тыс. штук и посев семян на площади

        1 га;


         

        мероприятия по укреплению материально-технической базы (ремонт га-

        ражного бокса и мастерской, приобретены трактор и оросительная система).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,8(0,842): из 7 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 4 показателям.

        Не достигли плановых значений следующие целевые показатели: отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных меропри-

        ятий к площади погибших и поврежденных лесов составило 0,2 % при плане 9,8 %. Показатель не достигнут в связи отсутствием финансирования на прове-дение санитарно-оздоровительных мероприятий и сведений о назначении са-нитарно-оздоровительных мероприятий в реестрах Государственного лесопа-тологического мониторинга;

        доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда составила 46,5 % при плане 48,5 %. Показатель не выполнен в связи с расторжением договоров аренды, прекращением сроков их действия, а также из-за отказов лесопользователей от использования лесных участков;

        объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, рас-положенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 299,6 рублей на гектар при плане 327,1 рублей на гектар. Показатель не выполнен в результате неисполнения договорных обязательств по внесению арендной платы недобросовестными арендаторами, в связи с расторжением до-говоров аренды судебными органами, а также в связи с переводом лесных участков из земель лесного фонда в земли населенных пунктов;

        доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составила 89,8 % при плане 89,9 %. Показатель не выполнен в связи с изменениями площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с переводом части этих насаждений из лесных земель в нелесные (строительство линейных объектов, гидротехнических сооружений и т.п.).

      3. О ходе реализации подпрограммы «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 95 983,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 607,2 тыс. рублей (в рамках единой субвенции: субвенции на реализацию мероприятий по осуществлению переданных полно-мочий в области охраны и использования объектов животного мира – 214,1 тыс. рублей; охраны и использования охотничьих ресурсов – 392,3 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 95 376,7 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 94 220,4 тыс. рублей, или 96,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 607,2 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 93 613,2 тыс. рублей, или 98,2 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

        1 763,5 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате: оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

        по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков –

        1 656,3 тыс. рублей;

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности госу-дарственных учреждений, подведомственных министерству природных ресур-сов Краснодарского края – 107,2 тыс. рублей.

        Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполне-ны, показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1), в т.ч.:

        проведено 480 патрульных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий и государственных природных зоологических заказников;

        осуществлялось содержание и сохранение 98 особей маточного поголо-вья и 37 особей молодняка лани европейской;

        выращено 6108 особей северокавказского подвида фазана, выпущено в естественную среду обитания 5400 особей;

        проведено 8 мероприятий в рамках реализации переданных федеральных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира;

        охвачено мониторингом и учетом в качестве компонентов биологическо-го разнообразия 300 видов объектов животного мира;

        обнаружено и обследовано 5 участков важнейших местообитаний живот-ных, не отнесенных к охотничьим ресурсам;

        осуществлен мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, проведено 5 учетов с составлением итоговых ведомостей. Отношение количе-ства видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их оби-тания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на терри-тории Краснодарского края, составляет 100 %;

        подготовлен ежегодный документ об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2018-2019 годов (утвержден постановлением главы администрации (губерна-тора) Краснодарского края от 19.07.2018 № 404).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: пла-новые значения целевых показателей достигнуты по всем показателям.

      4. О ходе реализации подпрограммы

        «Развитие водохозяйственного комплекса»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 497 338,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 190 931,8 тыс. рублей (в рамках ГП РФ «Вос-производство и использование природных ресурсов»: субвенция на осуществ-ление отдельных полномочий в области водных отношений по подпрограмме

        «Использование водных ресурсов» – 78 288,3 тыс. рублей; субсидии на софи-нансирование региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 112 145,6 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 306 406,8 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 325 797,5 тыс. руб-лей, или 88,4 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 118 308,6 тыс. рублей, или 62 %;

        краевого бюджета – 270 303,4 тыс. рублей, или 88,2 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 108 726,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 72 623,2 тыс. рублей), а также не выполнены отдельные программные меро-приятия по следующим причинам:

        экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 994,3 тыс. рублей;

        отсутствие государственной экспертизы на ПСД – 5 000 тыс. рублей; длительность проведения конкурсных процедур (позднее заключение

        государственного контракта) – 95 556,9 тыс. рублей, в т.ч. 72 623,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

        невозможность заключения государственного контракта по итогам кон-курса в связи с отсутствием претендентов – 5 175,4 тыс. рублей.

        Фактически из 9 запланированных к реализации в 2018 году мероприя-тий в полном объеме выполнены 6 мероприятий (степень реализации меропри-ятий – 0,8(0,837)), в рамках которых:

        обеспечена безопасность 9 гидротехнических сооружений, предназна-

        ченных для защиты от наводнений и находящихся в оперативном управлении подведомственного учреждения;

        расчищено 3,36 км участков русел рек; установлено 2091,36 км границ водоохранных зон;

        проведены наблюдения за 17 водоохранными зонами, мониторинг 2 гид-ротехнических сооружений (водохозяйственных систем), 37 детальных наблю-дений на промерных створах.

        В отчетном году были предусмотрены бюджетные инвестиции в 4 объек-та краевой собственности (субсидии государственному бюджетному учрежде-нию Краснодарского края «Управление по эксплуатации и капитальному стро-ительству гидротехнических сооружений Краснодарского края»):

        «Строительство гидротехнического сооружения на р. Афипс в пос. Афипский Северского района Краснодарского края» (срок ввода в экс-плуатацию – 2019 год, мощность – 0,5 км). Строительство объекта завершено;

        «Строительство гидротехнических сооружений (берегоукрепительные работы) на реке Иль в поселке Ильский Северского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год, мощность – 0,5 км). Строитель-но-монтажные работы выполнены в запланированном объеме;

        «Строительство гидротехнического сооружения на реке Кукса на терри-тории Владимирского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края» (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год, мощность – 0,25 км). Строитель-но-монтажные работы выполнены в запланированном объеме;

        «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негатив-ного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка» (срок ввода в эксплуа-тацию – 2021 год, мощность – 44,248 км). В связи с затянувшимися конкурс-ными процедурами (государственный контракт с подрядной организацией от 26.09.2018) и неблагоприятными гидрометеорологическими условиями (подня-тие уровня воды в реке Адагум в связи с продолжительным выпадением атмо-сферных осадков) строительно-монтажные работы в 2018 году были выполне-ны не в полном объеме, степень технической готовности объекта составила 61,7 % при плане 70,33 %.

        Также не были выполнено мероприятие за счет субсидий государствен-ному бюджетному учреждению Краснодарского края «Управление по эксплуа-тации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Красно-дарского края», связанное с прохождением федеральной государственной экс-пертизы по объекту «Защита территории Крымского района Краснодарского края от негативного воздействия вод рек Адагум, Неберджай, Баканка. Коррек-тировка». Поскольку финансирование объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, уполномоченным органом по проведению гос-ударственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости

        по указанному объекту является ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получено замечание ФАУ Главгосэкспертизы о позднем поступлении от ГРБС подтвер-ждения предельной стоимости строительства объекта.

        В связи с тем, что по итогам проведения закупки открытый конкурс при-знан не состоявшимся (проводился 2 раза, в 1 случае – единственная заявка от-клонена, во 2 случае – по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки) не разработан 1 комплект проектной и рабочей документации по вос-становлению и экологической реабилитации водных объектов на протяженно-сти 10 км в рамках реализации мероприятия «Восстановление и экологическая реабилитация водного объекта реки Бейсуг в районе станицы Брюховецкой Краснодарского края, включая проектные работы».

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 5 показателям.

      5. О ходе реализации основного мероприятия государственной программы

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 381 667,6 тыс. рублей и направлен на финансовое обес-печение деятельности министерства природных ресурсов Краснодарского края, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 25 114 тыс. рублей (в рамках единой субвенции: субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-ции» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов (по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглаше-ний);

        краевого бюджета – 356 553,6 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 379 323 тыс. рублей, или 99,4 % от предусмотренного лими-та, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 25 114 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 354 209 тыс. рублей, или 99,3 %.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 2 344,6 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результа-те:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур – 964,2 тыс. рублей;

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности коор-динатора – 1 380,4 тыс. рублей.

        Запланированное к реализации в отчетном периоде основное мероприя-тие выполнено в полном объеме.

      6. Оценка эффективности реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство

и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства»

Эффективность реализации ГП «Охрана окружающей среды, воспроиз-водство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эф-фективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1

подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение эко-логической безопасности»

0,9(0,956)

высокая

2

подпрограмма «Леса Кубани»

0,8(0,818)

средняя

3

подпрограмма «Охрана и рациональное использование живот-ного мира и развитие охотничьего хозяйства»

1(0,994)

высокая

4

подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

0,8(0,820)

средняя

Эффективность реализации ГП «Охрана окружающей среды, воспроиз-водство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства», по оценке координатора, составила 0,9(0,928) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1. Плановые значения 3 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

Министерству природных ресурсов Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации про-граммных мероприятий в 2019 году.


 

3.11. О ходе реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 962.

В 2018 году внесено 4 изменения в ГП (16.04.2018, 04.07.2018,

30.11.2018, 29.12.2018).

Координатор ГП – министерство физической культуры и спорта Красно-дарского края.

План реализации ГП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 28.12.2017 № 1713 (изменен 23.03.2018, 29.06.2018,

26.09.2018, 29.12.2018).

ГРБС – министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края, департамент информа-ционной политики Краснодарского края.

Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 608 045,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 22 550 тыс. рублей (в рамках ГП РФ «Развитие физической культуры и спорта»: субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортив-ного резерва для сборных команд РФ по подпрограмме «Развитие спорта выс-ших достижений и системы подготовки спортивного резерва» – 14 333,8 тыс. рублей; субсидии на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы» (на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей спор-тивных детско-юношеских школ) – 8 216,2 тыс. рублей);

краевого бюджета – 4 585 495,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 4 494 454,2 тыс. рублей, или 97,5 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 22 550 тыс. рублей, или 100 %;

краевого бюджета – 4 471 904,2 тыс. рублей, или 97,5 %.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

(остаток – 113 591,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

  1. отсутствие объемов выполненных работ на муниципальном уровне –

    71 381 тыс. рублей, в связи с:

    ненадлежащим исполнением подрядчиками условий заключенных муни-ципальных контрактов – 31 771,8 тыс. рублей;

    некачественной ПСД (замечания) по строительству малобюджетных спортивных залов – 24 368,6 тыс. рублей (Горячий Ключ, Апшеронский рай-он);

    несвоевременной подготовкой координатором нормативного правового акта, регламентирующего распределение субсидии местному бюджету – 15 240,6 тыс. рублей.

  2. экономия, сложившаяся в результате:

    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщи-ков – 5 856,9 тыс. рублей;

    факта выполнения мероприятий – 22 231,4 тыс. рублей;

    фактического исполнения муниципальных контрактов – 2 381,7 тыс. руб-

    лей;


     

    фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности коор-

    динатора и подведомственных ему учреждений – 1 451,8 тыс. рублей;

  3. отказ муниципального образования от использования субсидии –

    10 000 тыс. рублей (Тимашевский район);

  4. уменьшение численности получателей социальных выплат по сравне-нию с запланированной – 192,8 тыс. рублей;

  5. ошибка в платежном документе в конце финансового года –

    94,1 тыс. рублей;

  6. нераспределенный объем субсидии местным бюджетам – 1,5 тыс. руб-

лей.


 

Фактически из 20 реализованных в отчетном году мероприятий плановые

значения показателей их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 16 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,883).

В рамках решения задачи «Сохранение и улучшение физического здоро-

вья жителей Краснодарского края средствами физической культуры и спорта»: ежемесячные стимулирующие выплаты получили 345 работников муни-

ципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подго-товку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», или 110,2 % от плана.

Доля населения Краснодарского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодар-ского края в возрасте 3-79 лет составила 49,8 % при плане 47,3 %. Число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 2586,3 тыс. человек, или 119,5 % от плана.

Также с перевыполнением достигнуты целевые показатели по отдельным категориям граждан Краснодарского края, систематически занимающихся фи-зической культурой и спортом:

доля населения Краснодарского края, занятого в экономике, занимающе-гося физической культурой и спортом, в общей численности населения края, занятого в экономике составила 57 %, или 104 % от плана;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-ности указанной категории населения – 17,7 %, или 111,3 % от плана;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве зани-мающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организаци-ях, осуществляющих спортивную подготовку – 52,7 %, или 131,8 % от плана;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-ского резерва и училищ олимпийского резерва, составила 55,1%, или почти в 2 раза от плана.

В целях дополнительного материального обеспечения выдающихся спортсменов и тренеров Краснодарского края предоставлены:

ежемесячная материальная помощь – 2 выдающимся спортсменам; стипендии – 54 чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских

и Сурдлимпийских игр, а также их 36 тренерам, постоянно проживающим на территории Краснодарского края;

премии – спортсменам, входящим в состав сборных команд Краснодар-ского края, и их тренерам в количестве 129 человек (план – 67 человек).

Всего в 2018 году доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги, либо в целях стимулирования в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях, составила 0,1 %, или 100 % от плана.

В рамках подготовки спортсменов по обеспечению спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ, к участию в соревнованиях всероссий-ского и международного уровней:

приобретено 8297 единиц спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки;

осуществлены ежемесячные денежные выплаты 76 работникам отдель-ных категорий государственных физкультурно-спортивных организаций, осу-ществляющих подготовку спортивного резерва и дополнительного образова-ния детей.

В отчетном году предоставлена субсидия региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края» на возмещение затрат связанных с организацией и проведением этапа чемпио-ната мира по мотокроссу.

В период с 29 апреля по 2 мая 2018 г. на территории муниципального об-разования Туапсинский район (Всероссийский детский лагерь «Орленок») про-веден этап чемпионата мира по мотокроссу. Участие в данном мероприятии приняли более 100 спортсменов из 25 стран. По оценкам международной феде-рации мотоциклетного спорта и спортсменов, этап чемпионата мира по мото-кроссу проведен на высоком уровне.

Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сбор-ные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимаю-щихся в физкультурно-спортивных организациях, составила 0,4 %, или 100 % от плана.

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни обеспечено распространение в средствах массовой информации инфор-мационных материалов по соответствующей тематике, в т.ч. направленных на обеспечение доступа к информации о региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях:

на радио и телевидении – 176,1 часов эфирного времени («Кубань 24»,

«Кубань 24 ОРБИТА», МТРК «Краснодар», радиоканала «Казак FM» и «Ка-невская телевизионная студия»);

в периодических средствах массовой информации – 148,4 тыс. кв. см га-зетной площади («Кубанские новости», «Краснодарские известия», «Комсо-мольская правда» и районные, городские газеты);

в сети «Интернет» – 310 информационных материалов.

В рамках решения задачи по повышению эффективности функциониро-вания учреждений и организаций, сферы физической культуры и спорта, раз-вития детско-юношеского спорта, укрепления материально-технической базы, создания необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва:

обеспечено участие спортсменов в 286 международных, 822 всероссийских и 107 межрегиональных соревнованиях, а также в 360 тре-нировочных мероприятиях. За 2018 год спортсмены Краснодарского края заво-евали 1860 медалей по летним и зимним видам спорта (золотых – 681, серебря-ных – 598, бронзовых – 581);

организованы и проведены 433 различных спортивных мероприятия по 50 видам спорта (чемпионаты, первенства Кубков Краснодарского края и краевые соревнования), в которых приняли участие более 70 тысяч человек;

проведена IV летняя Спартакиада молодежи Кубани 2018 года по 32 видам программы. В ее финальных соревнованиях приняли участие 2014 спортсменов;

принято участие в организации и проведении 201 спортивного мероприя-тия по 43 видам спорта, из них: 18 международного, 136 всероссийского, 40 межрегионального, 7 регионального уровня (Всекубанский турнир по пла-ванию среди детей и подростков; Международные соревнования по велосипед-ному спорту, Чемпионат мира по мотокроссу среди мужчин, Международные соревнования по хоккею среди юниоров до 20 лет «Кубок черного моря» и т.д.);

оказано содействие в проведении 90 мероприятий на территории муни-ципальных образований края, в которых приняло участие 117,7 тыс. человек. Сборные команды края приняли участие в 27 соревнованиях всероссийского уровня (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), краевые соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Античное наследие России» и т.д.);

предоставлены субсидии 8 государственным бюджетным учреждениям, подведомственным координатору:

на проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений (ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по легкой атлетике» (стадион «Текстильщик»), ГБУ КК «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений», ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки по спор-тивной борьбе», ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки № 1», ГБУ КК «Спортивная школа водного поло и плавания», школа-интернат спор-тивного профиля);

на разработку проектной документации на проведение капитального ре-монта (ГБОУ КК школа-интернат спортивного профиля, ГБУ КК «Мно-гофункциональный спортивный комплекс», ГБУ КК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»);

осуществлена закупка комплекта искусственного покрытия для устрой-ства футбольного поля муниципального бюджетного учреждения дополни-тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Сочи. Работы по его устройству и сертификации выполнены в полном объеме;

приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым ви-дам спорта, 40 муниципальных образований края.

В рамках совершенствования условий для развития массового спорта осуществлены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства краевой собственности, в результате подготовлена проектная документация на 2 объекта в Геленджике (водные виды спорта) и Краснодаре (эстетические ви-ды спорта). Строительно-монтажные работы планируется начать в 2019 году.

Также были предоставлены субсидии 28 муниципальным образованиям на развитие объектов спортивной инфраструктуры:

  1. на строительство 11 многофункциональных спортивных площадок с зоной уличных тренажеров и воркаута.

    Фактически в отчетном году построено 8 площадок (Новопавловское с/п Белоглинского района, Полтавское с/п Красноармейского района, Ленинград-ский, Приморско-Ахтарский (2 объекта), Славянский, Тбилисский и Туапсин-ский районы).

    В связи с неблагоприятными погодными условиями подрядными органи-зациями не завершены работы по укладке полимерного покрытия и нанесения разметки на 3 площадках в Нижнебанском с/п Крымского района, Старотита-ровском с/п Темрюкского района и Тихорецком районе (субсидия распределе-на 23.08.2018, муниципальные контракты заключены в октябре – ноябре 2018 г. со сроком исполнения до конца декабря 2018 г.).

    Следует отметить, что при наличии указанных муниципальных контрак-тов, министерством физической культуры и спорта Краснодарского края изме-нениями в ГП от 30.11.2018 ожидаемый результат «количество построенных площадок» был сокращен с 11 до 8, и завершение 3 площадок перенесено на 2019 год.

  2. на капитальный ремонт спортивного комплекса (Новоминское с/п Ка-невского района) и 2 муниципальных стадионов (Гулькевичский район и Ти-машевское г/п Тимашевского района).

    Все объекты с плановым завершением работ в 2019 году. По первым 2 объектам все работы выполнены в запланированном объеме. Администрация Тимашевского г/п Тимашевского района в конце года отказалась от освоения субсидии в полном объеме (10 000 тыс. рублей, субсидия распределена 18.06.2018) в связи с подготовкой некачественной конкурсной документации (жалобы в УФАС КК).

  3. на строительство 15 малобюджетных спортивных залов шаговой до-ступности, из них 10 с вводом в эксплуатацию в отчетном году.

    Фактически в 2018 году завершено строительство 6 объектов (Абинский, Ейский, Тбилисский и Успенский районы, Родниковское с/п Курганинского района и Ковалевское с/п Новокубанского района).

    В плановом объеме выполнены работы по 3 спортивным залам с вводом в эксплуатацию в 2019 году (г. Армавир, Белореченский район, Ивановское с/п Красноармейского района).

    По малобюджетному залу в ст. Кубанской Апшеронского района, запла-нированном на ввод в отчетном году, а также по объекту в г Горячий Ключ (ввод в эксплуатацию – 2019 год) выявлен ряд замечаний в ПСД, разработан-ной МУП «Отдел архитектуры и градостроительства МО Новокубанский рай-он».

    Имело место ненадлежащее исполнение подрядчиками условий муници-пальных контрактов (отставание от графиков выполнения работ) по 3 вводным объектам 2018 года (Усть-Лабинский район, Белоглинское с/п Белоглинского района и Первомайское с/п Кущевского района), также по объекту в Ильском г/п Северского района.

  4. на приобретение спортивного объекта в муниципальную собствен-ность в Абинском районе. Приобретен стадион «Колос» в пгт Ахтырский.

  5. на строительство крытого плавательного бассейна в БОУ СОШ № 1

Динского района с вводом в эксплуатацию в 2019 году.

На конец отчетного года уровень строительной готовности по данному объекту составил всего 8 %, что обусловлено, по информации министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, длительной процедурой определения подрядной организации (муниципальный контракт заключен 23.10.2018), а также неисполнением подрядчиком условий муниципального контракта (отставание от графика выполнения работ).

Следует отметить, что в ряде случаев координатором несвоевременно подготовлены и представлены на согласование и утверждение в установленном порядке проекты нормативно-правовых документов, регламентирующих рас-пределение (дополнительное распределение) субсидий муниципальным обра-зованиям, что в целом также негативно повлияло на реализацию отдельных программных мероприятий.

Кроме того, осуществлялась реализация 2 инвестиционных проектов в городе-курорте Сочи за счет внебюджетных средств. Фактически ожидаемый результат по вводу их в эксплуатацию в отчетном году не достигнут:

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного ком-плекса «Центр художественной гимнастики», г. Сочи» (инвестор – Фонд под-держки социальных инициатив Газпрома) – планируемый срок завершения строительно-монтажных работ 4 квартал 2019 года. Данные об объеме привле-ченных внебюджетных средств (план – 2 000 000 тыс. рублей) координатором не представлены;

«Строительство и организация деятельности нетиповой образовательной организации «Государственное профессиональное учреждение «Центр подго-товки спортивного резерва «Снежинка» (инвестор – ООО «ИнвестСпорт-Строй»). Фактически инвестпроект не реализовывался: не получено разреше-ние на осуществление строительства в связи с отсутствием подводящей авто-мобильной дороги. По информации координатора, объем привлеченных вне-бюджетных средств составил 1 158 тыс. рублей при плане 500 000 тыс. рублей.

В целом по Краснодарскому краю уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями по итогам 2018 года, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 58,2 %, или 100 % от плана.

В отчетном году единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массо-вого спорта, составила 860 человек при плане 800 человек (на 01.01.2018 – 410 человек).

3.11.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

По оценке координатора, эффективность реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году, рассчитан-ная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,7(0,742) и признается удо-влетворительной.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,9(0,943): из 19 целевых показателей, плановые значения не достигну-ты в полном объеме по 6 показателям.

Доля учащихся и студентов Краснодарского края, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, составила 92,3 %, или 98,7 % от плана, что обусловлено уменьше-нием численности занимающихся в возрасте 6 -29 лет.

По 2 показателям, отчетные данные по которым формируются на основе данных формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК (сводная)

«Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», при-казом Росстата от 14.12.2018 № 741 изменен ее статистический инструмента-рий по отдельным позициям, в результате:

доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимаю-щихся в физкультурно-спортивных организациях, составила 13,8 % при плане

33,5 % (данные по занимающимся в физкультурно-спортивных организациях отрасли «Образования» не учитываются);

число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-культурно-спортивных организации, работающих по специальности (нараста-ющим итогом), составило 5096 человек при плане 5260 человек (учитываются сведения не по всем физкультурно-спортивных учреждениям).

Корректировка плановых значений указанных показателей не осуществ-

лена.


 

Также не были внесены в государственную программу изменения

по корректировке плановых значений 2 целевых показателей:

доля спортсменов, прошедших подготовку на этапах спортивной подго-товки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки (факт – 12,7 %, план – 19,5 %);

количество спортивных мероприятий, реализованных в рамках обеспече-ния участия спортивных сборных команд Краснодарского края в официальных спортивных мероприятиях (факт – 903 штук, план – 939 штук).

Соответственно не достигнут показатель «степень достижения министер-ством физической культуры и спорта Краснодарского края целевых показате-лей государственной программы».

Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края при реализации программных мероприятий в 2019 году необходимо принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе реализации государственной программы в отчетном году, в т.ч.:

пересмотреть плановые значения целевых показателей, а также показате-ли непосредственных результатов отдельных программных мероприятий;

обеспечить своевременное распределение субсидий муниципальным об-разованиям и заключение соответствующих соглашений с ними;

повысить контроль за выполнением программных мероприятий другими участниками государственной программы и эффективным расходованием бюджетных средств, в т.ч. на муниципальном уровне.


 

    1. О ходе реализации государственной программы

      «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

      Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967.

      В 2018 году внесено 4 изменения в ГП (10.05.2018, 13.08.2018,

      05.09.2018, 21.12.2018).

      Координатор ГП и входящих в нее подпрограмм – министерство топлив-но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Красно-дарского края.

      План реализации ГП на 2018 год утвержден приказом министерства топ-ливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крас-нодарского края от 27.12.2017 № 409 (изменен 18.06.2018, 27.09.2018,

      29.12.2018).

      Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 721 196,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

      За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 341 165,3 тыс. рублей, или 77,9 % от предусмотренного лимита.

      Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 27 134,7 тыс. рублей, или 40,8 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

      Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов

        Краснодарского края»

        ГРБС – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 1 101 613,3 тыс. рублей.

        Кассовые расходы ГРБС составили 920 864,1 тыс. рублей, или 83,6 %

        от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 180 749,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. отсутствие объемов выполненных работ – 125 165,9 тыс. рублей, в свя-

          зи с:


           

          ненадлежащим исполнением подрядчиками условий государственных

          и муниципальных контрактов – 76 890,9 тыс. рублей, в т.ч. муниципальных контрактов – 76 300,6 тыс. рублей;

          поздним заключением государственных контрактов – 37 950,7 тыс. руб-

          лей;


           

          расторжением муниципального контракта по обоюдному согласию (тех-

          ническая невозможность исполнения) – 10 324,3 тыс. рублей;

        2. длительность принятия региональных нормативных правовых актов –

          24 809,2 тыс. рублей (внесение изменений в ГП);

        3. заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг – 11 502,1 тыс. рублей;

        4. невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов – 10 000 тыс. рублей;

        5. экономия, сложившаяся в результате:

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 3 354,5 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальном уровне – 2 130,7 тыс. рублей;

          фактического выполнения муниципальных контрактов –

          1 319,7 тыс. рублей;

        6. поэтапная оплата работ в соответствии с уcловиями заключен-ных государственных контрактов – 2 796,3 тыс. рублей;

        7. отсутствие необходимых положительных экспертиз на разработанную проектную документацию – 1 681,6 тыс. рублей;

        8. объем нераспределенных субсидий местным бюджетам –

          119,9 тыс. рублей.

          По информации координатора, в отчетном периоде из 11 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредствен-ных результатов в полном объеме достигнуты по 7 мероприятиям. Степень ре-ализации мероприятий – 0,8(0,756).

          В 2018 году были предусмотрены бюджетные инвестиции в 5 объектов во-

          доснабжения и 1 объект водоотведения краевой собственности (государствен-ный заказчик – ГКУ КК «Главное управление строительства Краснодарского края»):

          1. «Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водо-провода».

            В 2018 году по 1 этапу строительства получено разрешение

            от 16.10.2018 на ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 10 км; по 2 эта-пу строительства выполнены строительно-монтажные работы объекта протя-женностью 2 км. Результат реализации мероприятия достигнут в полном объе-ме.

            Денежные средства, выделенные на реализацию 3 этапа строительства (выполнение работ по автоматизации, диспетчеризации, электро-химической защите трубопровода), не освоены в связи с длительностью проведения кон-курсных процедур и поздним заключением государственного контракта (кон-тракт заключен 08.10.2018, срок исполнения – 1 полугодие 2019 г.).

          2. «Водовод от ВНС 2 подъема до ВНС 3 подъема Троицкого группово-го водопровода».

            В 2018 году по 1 и 2 этапам строительства объекта разработана проект-ная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

            от 30.10.2018 и положительные заключения экспертизы о достоверности опре-деления сметной стоимости строительства от 09.11.2018. Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме.

            Также заключен государственный контракт от 05.12.2018 на выполне-ние проектно-изыскательских работ со сроком исполнения 20.12.2019 по 3 эта-пу строительства.

            В связи с длительным внесением изменений в ГП (финансирование ме-роприятия увеличено 19.07.2018, соответствующие изменения в ГП внесены 21.12.2018) не выплачена компенсация убытков правообладателям за ограни-чение права пользования земельными участками в период строительства,

            не освоено 19 233,3 тыс. рублей средств краевого бюджета.

          3. «13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода».

            В 2018 году получены отрицательные заключения государственных экс-пертиз от 06.11.2018 (проектная документация и инженерные изыскания) и от 08.11.2018 (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства): необходимо получение гидрогеологических изысканий по бу-рению скважин на расчетную производительность, сбор и анализ данных

            o технических возможностях скважин в пределах горного отвода Троицкого водозабора, а также подтверждение наличия эксплуатационных запасов под-земных вод Троицкого месторождения.

            Мероприятие не выполнено, показатель по получению положительного заключения государственной экспертизы не достигнут.

          4. «Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского груп-пового водопровода (проектирование и строительство)».

            Получены положительные заключения государственной экспертизы от 28.12.2018, произведена доплата за разработанную проектную документа-цию, результат реализации мероприятия достигнут. В связи с длительным вне-сением изменений в ГП (финансирование мероприятия увеличено 19.07.2018, соответствующие изменения в ГП внесены 21.12.2018) не выплачена компен-сация убытков правообладателям за ограничение права пользования земель-ными участками в период строительства, не освоено 5 575,9 тыс. рублей средств краевого бюджета.

          5. «Вторая нитка Ейского группового водопровода от ПК 113 (проекти-рование, строительство)».

            Бюджетные средства на реализацию мероприятия выделены 19.07.2018; изменения в ГП, предусматривающие финансирование объекта в 2018 году, утверждены 05.09.2018; государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по 1 этапу проектирования и строительства объекта за-ключен 05.12.2018 (срок исполнения контракта – 31.10.2019).

            Осуществлена подготовка комплекта проектной документации на 10 %, или 100 % от плана. Вместе с тем, бюджетные средства в полном объеме не освоены в связи с поздним заключением государственного контракта.

          6. «Очистные сооружения канализации «Бзугу» (проектные и изыска-тельские работы, реконструкция, строительство)».

        Строительство объекта фактически не ведется с 2016 года, что могло послужить причинами нарушения целостности конструкций, а также непри-годности для использования приобретенного и смонтированного технологиче-ского оборудования.

        В отчетном году заказчиком планировалось проведение обследования объекта (строительно-техническая экспертиза), в результате которого должна быть определена необходимость корректировки проектно-сметной документа-ции, объем и стоимость работ, необходимых для завершения. Конкурсные про-цедуры для заключения государственного контракта на технологическое об-следование объекта в 2018 году не состоялись в связи с отсутствием претен-дентов и перенесены на 2019 год (нормативный срок обследования – 4 месяца). Запланированная корректировка проектной документации, соответственно, не осуществлена, мероприятие не выполнено, результат не достигнут.

        На реализацию программных мероприятий на муниципальном уровне в отчетном году были распределены и направлены субсидии краевого бюджета местным бюджетам 15 муниципальных образований, в т.ч. на софинансирова-ние:

        1. 16 проектов, направленных на развитие водоснабжения населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях.

          Фактически работы в плановом объеме завершены на 13 объектах: выполнен капитальный ремонт 5 артезианских скважин (Каневское с/п

          Каневского района (4 скважины) и Адагумское с/п Крымского района), уста-новлена станция очистки воды (Забойское с/п Славянского района);

          отремонтирован 21 км водопроводов (Армавир, Ярославское с/п Мостов-ского района, Привольное с/п Кавказского района, Бриньковское с/п Примор-ско-Ахтарского района и Воронежское с/п Усть-Лабинского районы (не в пол-ном объеме);

          осуществлялось строительство водозабора со станцией очистки воды в х. Первомайском (Армавир, ввод в эксплуатацию в 2019 году);

          выполнена реконструкция 0,7 км и построено 2,6 км водопроводных се-тей в п. Стрелка (Краснострельское с/п Темрюкского района, 2 объекта, в т.ч. 1 объект с плановым завершением в 2019 году).

          Вместе с тем, не завершены в полном объеме запланированные работы по вине подрядных организаций (нарушение сроков выполнения работ, в т.ч. обусловленные неблагоприятными погодными условиями) в 2 муниципальных образованиях:

          в Темрюкском районе не выполнены работы по прокладке водовода

          на объекте «Реконструкция объектов (водоводов): «Магистральный трубопро-вод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой и магистральный трубопровод МТ 2» в Темрюкском районе. Второй этап строительства. Корректировка» (из запланированных 4,5 км выполнено 3,4 км сетей, уровень строительной готовности – 75 %, ввод в эксплуатацию – 2020 год);

          в Воронежском с/п Усть-Лабинского района не завершены работы по ре-монту водопровода (из запланированных 4,1 км выполнено 3,9 км сетей).

          Также в связи с необходимостью технического согласования с РЖД и «Росавтодором» не выполнен прокол под железной дорогой и водовод

          от скважин до ВНС 2-го подъема по объекту «Водоснабжение с. Ахштырь Ад-лерского района г. Сочи», муниципальный контракт расторгнут в двусторон-нем порядке (уровень строительной готовности – 36 %, ввод в эксплуатацию – 2020 год).

          В результате в 2018 году протяженность построенных, реконструируе-мых и отремонтированных сетей водоснабжения составила 27,68 км, или 95,5 % от плана; количество построенных, реконструируемых и отремонтиро-ванных сооружений водоснабжения составило 7 единиц при плане 8 единиц.

          Следует отметить, что координатором несвоевременно подготовлен и представлен на согласование и утверждение проект нормативного правового акта по дополнительному распределению данной субсидии муниципальным образованиям, что в целом также негативно повлияло на реализацию подпро-граммы.

        2. 5 проектов, направленных на развитие водоотведения населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях.

        В плановом объеме завершены работы по строительству коллектора в ст. Кущевской протяженностью 1,7 км (ввод объекта в эксплуатацию – 2019 год).

        В связи с ненадлежащим выполнением подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов не в полном объеме выпол-нены строительно-монтажные работы на 4 объектах:

        «Сеть фекальной канализации протяженностью 2600 м, пос. Пашковский г. Краснодара (Второй этап)» (работы приняты не в полном объеме (сварочные стыки не прошли механические испытания), выполнено строительство 0,920 м канализационной сети, уровень строительной готовности – 32 %, ввод в экс-плуатацию – 2020 год);

        ремонт очистных сооружений канализации в ст. Нижнебаканской (Ниж-небаканское с/п Крымского района (не приняты работы в связи с отклонением от технической документации, предусмотренной муниципальным контрактом, контракт расторгнут в одностороннем порядке);

        капитальный ремонт 2 участков канализационной сети в г. Кропоткине по ул. Двойной общей протяженностью 0,3 км (факт – 0,06 км, отставание от графика выполнения работ).

        В целом финансирование за счет средств местных бюджетов по подпро-грамме составило 16 384,3 тыс. рублей, или 44,7 % от объема, предусмотренно-го соглашениями с муниципальными образованиями.

        Также в рамках реализации мероприятий подпрограммы:

        обеспечен необходимый уровень материальных ресурсов, входящих в Номенклатуру аварийного запаса для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (приобретено 28,4 км полимерных труб, 29 башен Рожновского, 20 погружных насосов);

        приобретены 52 единицы оборудования и техники, в т.ч. насосное обо-рудование и спецтехника для обеспечения безопасности централизованных си-стем водоснабжения, находящихся в краевой собственности, от угроз техно-генного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

        компенсированы выпадающие доходы теплоснабжающим и осуществ-ляющим горячее и холодное водоснабжение, и (или) водоотведение организа-циям, возникающие вследствие применения льготных тарифов на ресурсы.

        По оценке координатора, достижение предусмотренных 4 целевых показателей, характеризующих водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края, планируется на уровне плановых значений (срок представления фактических данных – май 2019 года). Степень реализации подпрограммы – 1.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края»

        ГРБС – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 228 949,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» – 49 130 тыс. рублей (в ГП – средства внебюджет-ных источников).

        Кассовые расходы ГРБС составили 95 954,5 тыс. рублей, или 41,9 %

        от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 132 994,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

        ненадлежащее исполнениее подрядчиками условий муниципальных кон-трактов – 130 010 тыс. рублей (город-курорт Сочи);

        нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 2 274,3 тыс. рублей (средства ГК «Фонд содействия реформированию жилищ-но-коммунального хозяйства»);

        экономия по содержанию муниципальных служащих при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий – 710,3 тыс. рублей.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 10 750,4 тыс. рублей, или 36 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        В отчетном периоде из запланированных к реализации 2 мероприятий под-программы выполнено в полном объеме 1 мероприятие. Степень реализации ме-роприятий – 0,4(0,359).

        В 2018 году продолжена реализация адресной программы по переселе-

        нию граждан из аварийного жилищного фонда, участниками которой являлись:

        Нефтегорское с/п Апшеронского района – приобретено 4 квартиры для переселения 10 человек, все регистрационные действия выполнены;

        город-курорт Сочи – показатель по расселению 274 человек из 91 жилого помещения в аварийных многоквартирных домах не достигнут (16.08.2018 за-ключены муниципальные контракты на приобретение 117 квартир в строящем-ся 18 этажном доме со сдачей – декабрь 2018 года, по условиям муниципаль-ных контрактов застройщику было перечислено 30 % средств, по состоянию на 1 января 2019 г. объект в эксплуатацию не сдан).

        Кроме того, координатором несвоевременно подготовлен проект норма-тивного правового акта по распределению субсидий муниципальным образо-ваниям, что в целом также негативно повлияло на реализацию подпрограммы.

        Также в отчетном году предоставлены субвенции муниципальным обра-зованиям края на ведение учета, в качестве нуждающихся в жилых помещени-ях граждан, относящихся к категориям, указанным в Законе Краснодарского края от 28 июля 2006 г. № 1077-КЗ «О мерах социальной, поддержки по обес-печению жильем граждан отдельных категорий». Доля обеспеченности муни-ципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных ка-тегорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, текущими расходами в соответствии с нормативом составила 100 %.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила

        0,5(0,518).

      3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края»

        ГРБС – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, департамент строительства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 95 474,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

        Кассовые расходы ГРБС составили 52 607,3 тыс. рублей, или 55,1 %

        от предусмотренного лимита.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

        42 867,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

        отсутствие объемов выполненных работ в связи с поздним заключением государственного контракта – 41 954,2 тыс. рублей;

        заявительный характер субсидирования организаций, производителей то-варов, работ и услуг – 913,1 тыс. рублей.

        В отчетном периоде по всем 5 мероприятиям, запланированным к реали-зации подпрограммой, показатели непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1.

        В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ

        «О погребении и похоронном деле» компенсированы затраты специализиро-ванным службам по вопросам похоронного дела.

        Проведена актуализация нормативов накопления твердых коммунальных отходов с проведением натурных замеров в течение четырех сезонов.

        Выполнена корректировка Территориальной схемы обращения с отхода-ми, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае.

        Осуществлялась корректировка проектной документации (выполнение инженерно-геологических изысканий) по объекту «Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и ре-культивация)». В отчетном году по данному объекту выполнен и оплачен ком-плекс инженерно-геологических изысканий в размере 90 % (непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме), проведение экспертизы планируется в 2019 году. В связи с длительностью проведения кон-курсных процедур и поздним заключением государственных контрактов (26.10.2018, 07.11.2018) на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы (выполнение работ по разделению поверхностных и фильтрационных вод с последующей их очисткой и сопутствующие работы) выделенные сред-ства освоены не в полном объеме, срок исполнения заключенных контрактов – 2019 год.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановое значение целевого показателя «Доля исполненных договоров со спе-циализированными службами Краснодарского края в общем количестве за-ключенных договоров на компенсацию затрат» – 100 %, достигнуто.

      4. О ходе реализации подпрограммы

        «Управление реализацией государственной программы»

        ГРБС – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 295 159,5 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспечение деятельности подведомственных министерству топливно-энергетического комплекса и жи-лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края государственных казен-ных учреждений, оплату административно-хозяйственных расходов некоммер-ческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ функции регионального оператора, и предостав-ление субсидий государственному автономному образовательному учрежде-нию Краснодарского края «Кубанский учебный центр жилищно-коммунального хозяйства» на проведение капитального ремонта зданий и со-оружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта.

        Кассовые расходы по подпрограмме составили 271 739,4 тыс. рублей, или 92,1 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 23 420,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результа-те:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 9 512,5 тыс. рублей;

        фактических расходов по обеспечению деятельности подведомственных учреждений и регионального оператора – 13 907,6 тыс. рублей.

        Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 2 меропри-ятия из запланированных 4 (степень реализации мероприятий – 0,7(0,704)).

        Исполнение Краткосрочного плана реализации Региональной программы

        капитального ремонта общего имущества собственников помещений в много-квартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, утвержденного приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 01.03.2017 № 54 (далее – Краткосрочный план) составило 52 %.

        Неполное исполнение Краткосрочного плана связано, в т.ч., с несоблюде-нием муниципальными образованиями сроков при подготовке к аукционам, подписании договоров и согласовании готовых проектов. По этапу 2018 года запланирован капитальный ремонт 851 многоквартирного дома, срок выполне-ния мероприятий этапа – IV квартал 2018 года. Фактически в прошедшем году завершены работы по капитальному ремонту 270 многоквартирных домов. В настоящее время из плана этапа 2018 года по решению собственников жилья исключено 55 домов.

        В рамках мероприятия по проведению капитального ремонта государ-ственного автономного образовательного учреждения Краснодарского края

        «Кубанский учебный центр жилищно-коммунального хозяйства» выполнены проектные работы. Работы по капитальному ремонту здания учреждения (I этап) в отчетном периоде выполнены не в полном объеме в связи с неблаго-приятными погодными условиями.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила

        0,8 (0,807).

      5. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Эффективность реализации ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (при этом координатором не произведен расчет эффективности подпрограммы

«Управление реализацией государственной программы», вместе с тем указанная подпрограмма содержит мероприятия, реализация которых требует оценки):


 

1

подпрограмма «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края»

0,8(0,779)

средняя

2

подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края»

0,2(0,195)

неудовлетворительная

3

подпрограмма «Развитие благоустройства населен-ных пунктов Краснодарского края»

0,9(0,865)

высокая

4

подпрограмма «Управление реализацией государ-ственной программы»

координатором расчет не производился,

по оценке министерства экономики, 0,6(0,621) неудовлетворительная

Эффективность реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году, по оценке координатора, со-ставила 0,87, по оценке министерства экономики – 0,8(0831) и признается сред-ней.

По оценке координатора, степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1. Из 5 целевых показателей государ-ственной программы не достиг планового значения 1 показатель:

уровень достижения министерством топливно-энергетического комплек-са и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края плановых пока-зателей реализации государственной программы составил 76,5 % от плана, что обусловлено не исполнением муниципальными образованиями отдельных ме-роприятий, а также экономией в результате проведения торгов и оптимизацией расходов.

По остальным 4 показателям, координатором представлены прогнозные данные на уровне плановых значений (срок представления фактических дан-ных – май 2019 года):

доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизо-ванного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края

составила 84,5 %;

доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведе-ния, в общей численности населения Краснодарского края – 42,5 %;

доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда –

0,1 %;

уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твер-дых коммунальных отходов – 68,2 %.

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края при реализации программных мероприятий в 2019 году необходимо принять меры по своевременному внесе-нию необходимых изменений в государственную программу в части финанси-рования мероприятий государственной программы, а также повысить контроль за выполнением программных мероприятий другими участниками государ-ственной программы и эффективным расходованием бюджетных средств на муниципальном уровне.


 

3.13. О ходе реализации государственной программы

«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 943.

В 2018 году внесено 5 изменений в ГП (22.03.2018, 18.06.2018,

09.08.2018, 01.10.2018, 13.12.2018).

Координатор ГП – министерство экономики Краснодарского края.

План реализации ГП «Социально-экономическое и инновационное раз-витие Краснодарского края» утвержден приказом министерства экономики от 28.12.2017 № 196 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018, 26.09.2018, 27.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2018 году был предусмот-рен в сумме 6 676 786,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 769 810,7 тыс. рублей; краевого бюджета – 5 906 976,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 6 553 384,7 тыс. рублей, или 98,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 717 432,7 тыс. рублей, или 93,2 %;

краевого бюджета – 5 835 952 тыс. рублей, или 98,8 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 309 435,1 тыс. рублей, или 97,6 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодар-ского края», осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав под-программ и основных мероприятий.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»

        Координатор подпрограммы – министерство экономики Краснодарского

        края.


         

        ГРБС – департамент строительства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 513 928,3 тыс. рублей (межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований), в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 681 452,8 тыс. рублей (в рамках подпрограммы

        «Содействие развитию дошкольного и общего образования» ГП РФ «Развитие образования»: субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (приоритет-ный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»)

        – 392 363,9 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на создание допол-нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-тельным программам дошкольного образования (ведомственный проект «Со-здание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих програм-мы дошкольного образования на 2018-2020 годы» – 289 088,9 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 3 832 475,5 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 393 857,7 тыс. рублей, или 97,3 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 629 074,9 тыс. рублей, или 92,3 %;

        краевого бюджета – 3 764 782,7 тыс. рублей, или 98,2 %.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 294 381,3 тыс. рублей, или 97,5 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        В 2018 году в рамках 2 мероприятий подпрограммы были предоставлены межбюджетные трансферты 19 муниципальным образованиям на реализацию 33 инвестиционных проектов, направленных на развитие общественной инфра-структуры муниципального значения. Фактически в отчетном периоде завер-шены строительно-монтажные работы (осуществлено приобретение):

        5 детских садов обшей вместимостью 870 мест, в т.ч. для размещения де-тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 145 мест (ст. Брюховецкая, путем приоб-ретения – г. Краснодар (2 детсада), г. Новороссийск, г. Гулькевичи). 4 объекта введены в эксплуатацию в отчетном году, приобретение движимого имущества для функционирования 1 приобретенного детского сада в г. Краснодаре на 200 мест запланировано на 2019 год. Также в 2019 году введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест в г. Усть-Лабинске, строительство которого осуществ-лялось в рамках подпрограммы в 2016-2017 годах;

        5 школ общей вместимостью 4895 мест (г. Краснодар (3 школы, 2 путем приобретения), Армавир, ст. Северская). 3 объекта введены в эксплуатацию в отчетном году, приобретение движимого имущества для функционирования 1 приобретенной школы в г. Краснодаре на 1550 мест запланировано на 2019 год. Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 395 мест в ст. Старая Станица в г. Армавире получено 01.02.2019.

        4 объектов дополнительного образования (спортивно-оздоровительный центр «Надежда» в г. Новороссийске (мощность – 40 чел/час, разрешение на ввод планируется в мае 2019 года); детско-юношеская спортивная школа

        «Юность» в г. Славянск-на-Кубани (мощность – 120 чел/смена, акт ввода в эксплуатацию – 28.02.2019); также приобретены часть нежилого помещения для размещения центра детского творчества в г. Белореченске (мощность – 480 чел/день) и административное здание для организации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» на 1070 мест в г. Армавире);

        2 объекта культуры в Крыловском и Приморско-Ахтарском районах (МБУК «Кинотеатр Октябрь» в ст. Крыловской на 152 зрителя (акт ввода в эксплуатацию – 05.04.2019); сельский дом культуры в ст. Приазовской (мощ-ность – 200 мест, объект введен в эксплуатацию);

        1 объекта физической культуры и спорта в Каневском районе (приобре-тение объекта недвижимости для размещения Дворца спорта «Кубань» в ст. Стародеревянковской).

        В 2018 году не удалось завершить строительство объекта «Универсаль-ный многофункциональный спортивный комплекс Белоглинский район, п. Центральный, ул. Пионерская, 1» (плановый срок реализации инвестицион-ного проекта: 2014 – 2018 годы, строительная готовность 95 %) по причине не-качественно выполненных работ по устройству стяжки пола в спортивном зале предыдущей подрядной организацией. Показатели результативности предо-ставления субсидии по данному объекту не выполнены администрацией Цен-трального с/п Белоглинского района также в 2016 и 2017 годах.

        Также в отчетном году осуществлялась реализация еще 15 инвестицион-ных проектов по строительству (реконструкции) с плановым завершением в 2019 году:

        6 школ общей вместимостью 3050 мест (ст. Динская, г. Приморско-Ахтарск, г. Анапа, г. Кропоткин, г. Сочи (2 объекта)). По объекту Кавказского района «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин» имело место неиспол-нение финансирования в связи задержкой начала выполнения работ подрядчи-ком по причине переноса существующих сетей электро, водо, теплоснабжения и низких темпов выполнения строительно-монтажных работ;

        7 детских садов общей вместимостью 140 мест (г. Крымск, ст. Тбилисская г. Анапа, г. Новороссийск (2 объекта), г. Сочи, ст. Новотитаровская Динского района). Из них по 4 объектам имело место не-исполнение финансирования: «Строительство здания ДОУ детский сад № 1 в г. Крымске, по ул. Комсомольской № 10» (не состоялся аукцион на проведе-ние строительно-монтажных работ на объекте (наличие замечаний УФАС КК), финансирование по объекту осуществлялось по факту выполненных работ в рамках заключенных прямых контрактов); «Дошкольная образовательная ор-ганизация на 140 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Трудовая, 4» и «Детский сад на 280 мест в 13 микро-районе, г. Новороссийск» (позднее заключение муниципальных контрактов, соответственно 19.11.2018 и 25.12.2018); «Строительство муниципального до-школьного образовательного бюджетного учреждения детский сад №7 Хостин-ского района (проектно-изыскательские работы, строительство)» (позднее по-лучение разрешения на строительство объекта (20.12.2018));

        2 объектов дополнительного образования детей (детской школы искусств г. Лабинска (мощность – 744 чел/год, бюджетные средства освоены не в пол-ном объеме в связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией по причине задержки поставки строительных материалов); детско-юношеской спортивной школы г. Приморско-Ахтарска (мощность – 28 чел/смена).

        Фактически на 17 из 18 объектов, запланированных к завершению в от-четном году, строительно-монтажные работы были выполнены в полном объе-ме, либо осуществлено приобретение. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,972).

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

        120 070,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета –

        52 377,9 тыс. рублей), по следующим причинам:

        1. отсутствие объемов выполненных работ – 106 015,1 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 52 375,7 тыс. рублей, в связи с:

          поздним получением разрешения на строительство – 41 120 тыс. рублей

          (город-курорт Сочи);

          поздним заключением муниципальных контрактов – 27 795,4 тыс. рублей

          (город Новороссийск, город-курорт Анапа);

          ненадлежащим исполнением подрядчиками условий заключенных муни-ципальных контрактов – 19 301,6 тыс. рублей (Лабинский и Кавказский райо-ны);

          несостоявшимся аукционом на проведение строительно-монтажных ра-бот на объекте по причине замечаний УФАС КК – 13 389,7 тыс. рублей (Крым-ский район);

          невозможностью выполнения строительно-монтажных работ из-за нека-чественного выполнения работ предыдущим подрядчиком – 4 408,4 тыс. рублей (Центральное с/п Белоглинского района);

        2. экономия, сложившаяся в результате:

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 139,7 тыс. рублей;

          фактического исполнения муниципальных контрактов и округления –

          9 415,8 тыс. рублей;

        3. нераспределенный объем субсидий местным бюджетам –

        500 тыс. рублей.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9(0,973): из 5 целевых показателей подпрограммы в полном объеме плановые значения достигнуты по 4 показателям. Не достигнуто плановое значение по-казателя «доля построенных (приобретенных) плоскостных спортивных со-оружений в общем количестве приобретенных) плоскостных спортивных со-оружений в отчетном году», фактическое значение которого составило 0,06 %, или 75 % от плана, в связи с незавершением строительства универсального спортивного комплекса в Белоглинском районе.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности

        Краснодарского края за его пределами»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – департамент инвестиций и разви-тия малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 90 101,4 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

        Запланированные к реализации 2 мероприятия выполнены в полном объеме (степень реализации мероприятий составила 1), в т.ч.:

        1. в 2018 году обеспечено участие Краснодарского края в Российском инвестиционном форуме (далее – форум), проводившемся в городе-курорте Сочи с 15 по 16 февраля 2018 года. В форуме приняли участие 6123 участника из России и 63 зарубежных стран, в т.ч. 487 российских и 116 иностранных компаний, а также 896 представителей российского делового сообщества, 204 представителя иностранных компаний, главы иностранного дипломатиче-ского корпуса в Российской Федерации из 20 государств.

          Стенд Краснодарского края на форуме был самым масштабным и традиционно состоял из нескольких зон: зоны презентаций муниципальных образований, зоны флагманских проектов, инновационной аллеи, зоны деловой программы (площадь стенда – 1535 кв.м). Основная идея краевого стенда на форуме – наглядная презентация проекта «Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года» (далее – Стратегия 2030).

          В зоне презентаций муниципалитетов, согласно проекту Стратегии 2030, все города и районы края были представлены в разрезе 7 экономических зон: Северной, Центральной, Восточной, Черноморской, Предгорной экономических зон, Краснодарской и Сочинской агломераций. В общей сложности Краснодарский край представил порядка 440 инвестиционных предложений. За время работы Форума было распространено 600 комплектов презентационных материалов.

          В ходе форума делегацией Краснодарского края заключено

          212 инвестиционных соглашений на общую сумму 241,7 млрд рублей.

        2. также делегация Краснодарского края приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (далее – ПМЭФ -2018), проводившемся с 26 по 28 мая 2018 года в городе Санкт-Петербурге.

          В ходе ПМЭФ -2018 в презентационно-деловой зоне экспозиции Краснодарского края были организованы девять круглых столов (площадь экспозиции – 590 кв.м). Общее количество участников указанных мероприятий составило свыше 1000 человек.

          В результате на площадке ПМЭФ -2018 делегацией Краснодарского края заключено 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 19,5 млрд рублей.

          Также Делегация Краснодарского края приняла участие в следующих мероприятиях ПМЭФ -2018: деловой завтрак Сбербанка «Новая экономическая повестка (НЭП)», презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, круглый стол «Малый и средний бизнес».

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения достигнуты по всем целевым показателям.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование

        инновационной деятельности в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы – департамент инвестиций и развития мало-го и среднего предпринимательства Краснодарского края.

        ГРБС – департамент инвестиций и развития малого и среднего предпри-нимательства Краснодарского края, министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 320 298,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 88 357,9 тыс. рублей (субсидии на государ-ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» ГП РФ «Экономическое развитие и иннова-ционная экономика»);

        краевого бюджета – 231 940,4 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 319 846,1 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 88 357,8 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 231 488,3 тыс. рублей, или 99,8 %.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 452,2 тыс. рублей) по причине экономии, в т.ч. сложившейся в ре-зультате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщи-ков в сумме 437,3 тыс. рублей.

        В отчетном году были выделены субсидии из средств краевого бюджета, в т.ч. числе источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета, некоммерческим организациям на развитие системы поддержки субъектов МСП:

        1. унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях финансового обеспечения:

          затрат центра поддержки предпринимательства, созданного в целях фи-нансового, маркетингового, патентно-лицензионного, правового, информаци-онного сопровождения деятельности субъектов МСП и оказания ряда консуль-тационных услуг . В результате государственная поддержка в рамках деятель-ности указанного центра оказана 4617 субъектам МСП (план – 4492 субъекта МСП), ими создано (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 475 новых рабочих мест, или 115,9 % от плана;

          деятельности по предоставлению поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

          предпринимательства. В результате государственная поддержка в рамках данной деятельности оказана 83 субъектам МСП (план – 80 субъектов МСП), ими создано (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 211 новых рабочих мест, что более чем в 2 раза больше плана;

          деятельности инжинирингового центра в целях развития малого и сред-него предпринимательства, созданного в 2018 году. Инжиниринговый центр предоставляет услуги субъектам МСП для повышения их технологической го-товности за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач. В результате государственная поддерж-ка в рамках деятельности указанного центра оказана 150 субъектам МСП (план – 145 субъектов МСП), ими создано (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 206 новых рабочих мест, что почти в 3 раза больше плана;

          деятельности коворкинг-центра «Место действия» в городе Краснодаре, образованного в сентябре 2017 года. Созданная площадка позволяет начинаю-щим субъектам МСП (с момента регистрации субъекта МСП прошло не более 3-х лет) получить по результатам конкурсного отбора бесплатные рабочие ме-ста, бесплатное правовое, бухгалтерское и информационное сопровождение, снизив издержки, связанные с ведением бизнеса на начальном этапе. Всего по-стоянных рабочих мест, закрепленных за конкретным субъектом МСП в ко-воркинг-центре, на которые претендуют участники конкурсного отбора, – 24, а также более 30 свободных мест, оснащенных всем необходимым для работы оборудованием. В 2018 году 38 субъектов МСП получили поддержку путем предоставления им в безвозмездное пользование рабочих мест в коворкинг-центре «Место действия» для осуществления групповой и (или) индивидуаль-ной работы (план – 29 субъектов МСП);

          деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов, созданного в 2018 году. Деятельность указанного центра предусматривает консультационное и организационное сопровождению инвестиционных проектов с объемом инвестиций до 5 млрд рублей, реализуемых субъектами МСП (подбор и получение земельного участка; подготовка и изменение градостроительной документации; получение технических условий на подключение объектов к инженерным сетям; подготовка и согласование проектной документации; получение разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию). В результате в отчетном году принято на сопровождение 58 инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП (план – 50), с объемом инвестиций 23 млрд рублей, или 127,8 % от плана. За отчетный год получателем субсидий по указанным направлениям выполнены в полном объеме все показатели непосредственных результатов мероприятий, в т.ч. показателей результативности предоставления субсидии из

          федерального бюджета.

        2. фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях финансового обеспечения его деятельности, направленной в основном на оказание

          бесплатной информационно-консультационной, аналитической и организационной поддержки экспортно-ориентированным предприятиям региона. За отчетный год выполнены 5 показателей непосредственного результата данного мероприятия (показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета), в т.ч.: количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках деятельности данного фонда, составило 275 единиц (план – 220), ими (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) создано 142 новых рабочих места, или в 3,5 раза больше планового значения;

        3. унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании

          «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» в целях обеспечения доступа субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки МСП. Основным видом деятельности фонда микрофинансирования является предоставление микрозаймов субъектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП Краснодарского края в сумме до 3 млн рублей сроком до 3 лет. В отчетном году к выдаваемым в 2017 году 7 видам микрозаймам введены еще 5 новых вида микрозаймов: «С/Х Кооператив», «Промышленник», «Торговля»,

          «Отельер» и «Специальный (ЧС)».

          Объем займов, выданных с начала деятельности фонда микрофинансирования, составил более 2,3 млрд рублей, в т.ч. в 2018 году выдано 592 микрозайма на сумму 903,9 млн рублей.

        4. субъектам МСП в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ), ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов МСП в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.

          В 2018 году победителями конкурса на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ, стали 3 субъекта МСП из г. Краснодара и г. Сочи. Созданные предпринимателями ЦМИТ специализируются на 3D-технологиях, разработке программ и игр, аэрокосмическом мониторинге и робототехнике.

          В 2018 году в рамках деятельности ЦМИТ вовлечены в реализацию ме-роприятия 1541 человек (в возрасте до 30 лет (включительно), что более чем в 1,5 раза больше плана, ими создано (включая вновь зарегистрированных ин-дивидуальных предпринимателей) 9 новых рабочих мест (план – 6).

          Государственная поддержка в целях обеспечения создания ЦМИТ в Краснодарском крае осуществляется с 2016 года (функционируют еще 4 ЦМИТ в городах Горячий Ключ, Курганинск, Краснодар, Новокубанск).

          Также в 2018 году министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края была продолжена государственная поддержка –

          субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности. Всего данную господдержку получили 2 центра времяпрепровождения детей из г. Краснодара и г. Сочи, ими создано (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 4 новых рабочих места, количество детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения детей, составило 20 человек (плановые показатели выполнены).

          В отчетном году в рамках мероприятия подпрограммы организован и проведен форум малого и среднего предпринимательства «Дело за малым!» с охватом участников – 12 тыс. человек. В рамках информационной поддержки субъектов МСП распространено более 6 тысяч единиц презентационных ин-формационно-справочных материалов.

          Фактически в отчетном году по 11 реализованным мероприятиям подпрограммы достигнуты все 36 предусмотренных непосредственных результата мероприятий. Степень реализации мероприятий – 1.

          В соответствии с отчетными данным координатора подпрограммы, из 8 целевых показателей по итогам 2018 года достигнут 1 показатель:

          количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе МСП составило 1,105 тыс. единиц, или 162,5 % от плана.

          Не выполнен показатель «Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», фактическое значение которого составило 15,49 % при плане 17,7 %, что связано с ростом спроса субъектов МСП на пролонгацию ранее выданных кредитов.

          По 6 показателям прогнозируется достижение плановых значений (срок статистической отчетности по 5 показателям – 01.06.2019 г., 1 показателю – 15.09.2019 г.), в т.ч. по 1 показателю планируется значительное перевыполнение:

          уровень инновационной активности организаций – 12,4 %, что в 2 раза больше планового значения (план – 6,2 %).

          Степень реализации подпрограммы – 1(0,984).

      4. О ходе реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами

        в организациях Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство экономики Красно-дарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 25 361 тыс. рублей, из них кассовые расходы ГРБС составили 25 356 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 5 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оп-

        тимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по ито-гам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

        Из 5 предусмотренных к реализации в отчетном году мероприятий, в т.ч. по привлечению внебюджетных средств, запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 3 мероприя-тиям (степень реализации мероприятий – 0,9(0,880)).

        В связи с изменением в 2018 году формы поддержки организаций

        не привлечены запланированные внебюджетные источники в объеме 1 000 тыс. рублей на обучение по программам технологий бережливого производства, а также не выполнен непосредственный результат реализации данного мероприятия (численность прошедших обучение – 100 человек).

        Основным результатом реализации подпрограммы стало то что, Красно-дарский край в 2018 году стал участником федеральной приоритетной про-граммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (да-лее – федеральная приоритетная программа), целью которой – запуск и реали-зация программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах РФ и на 150 предприятиях в 2018 году.

        В целях участия в федеральной приоритетной программе протоколом за-седания регионального проектного комитета от 31.05.2018 № 1 утверждена ре-гиональная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 2018 – 2025 годы (далее – региональная программа, с 2019 года – региональный проект «Системные меры по повыше-нию производительности труда»).

        В 2018 году в рамках мероприятия подпрограммы были предоставлены субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промыш-ленности» Краснодарского края (далее – Фонд промышленности), как центру компетенций, на реализацию мероприятий, направленных на повышение про-изводительности труда в организациях Краснодарского края – субъектах мало-го и среднего предпринимательства.

        С привлечением краевой субсидии Фонд промышленности координиро-вал и финансировал в отчетном году в данном направлении работу 9 отобран-ных экспертных организаций, оказывающих услуги по разработке и реализа-ции программ повышения производительности труда и уменьшения непроиз-водственных расходов для предприятий-участников региональной программы

        (реестр уполномоченных экспертных организаций, утвержден приказом Фонда промышленности от 29.06.2018 № 35-ОД).

        По результатам проведенных Фондом промышленности конкурсных от-боров были определены 12 предприятий-участников региональной программы, из них (ООО «ПищТех», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань», ООО «БДМ-Агро», ООО «Элеватор», ООО «Тегас», ОАО «Северокавказский завод стальных конструкций», ООО «Век», ООО «Кроп-Пиво», ООО «Масло-завод «Абинский», ПАО «Хадыженский машиностроительный завод», ЗАО

        «ПИНО» и ЗАО «Тбилисский МСЗ»). При этом 4 последних предприятия по собственной инициативе вышли из участников региональной программы.

        Фактически в 2018 году экспертными организациями разработаны про-граммы повышения производительности труда и уменьшения непроизвод-

        ственных расходов для 8 предприятий-участников региональной программы и запущены работы по их внедрению (план – 10 предприятий).

        В результате комплекса мер по повышению производительности труда предприятия-участники региональной программы в первые два года должны повысить свою производительность от 5 до 10 % с перспективой к 2025 году увеличить этот показатель до 30 %.

        Также в отчетном году Фондом промышленности за счет средств субси-дии были реализованы следующие мероприятия:

        организовано и проведено 2 семинара и 1 научно-практическая конфе-ренция для субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края с общим охватом участников 197 предприятий и организация (на темы:

        «Повышение производительности труда как важнейший фактор увеличения прибыли. Развитие без инвестиций» (19.09.2018, «Торгово-промышленная па-лата Краснодарского края»); «Разработка эффективных мер повышения произ-водительности труда» (10.10.2018, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина») («Бережливый бизнес – высокая производительность» (13-14 декабря 2018 года);

        изготовлены тематические полиграфические материалы (150 информа-ционных листков, 500 буклетов, 350 брошюр);

        размещено 7 информационных материалов на телевидении (сюжетов) на телеканалах «Кубань 24», ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК».

        Кроме того, координатором в рамках популяризации технологий береж-ливого производства:

        1. организованы и проведены 2 семинара, посвященные вопросам: повышения производительности труда на региональных предприятиях

          (27.07.2018, на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-верситет им. И.Т. Трубилина»);

          повышения производительности труда, оптимизации процессов и приме-нения проектного управления на предприятиях Краснодарского края (28.11.2019, организован совместно с АНО «Японский центр «Кайдзен» и Фон-дом промышленности).

          В указанных семинарах приняли участие 90 организаций Краснодарского края различных форм собственности (план – 30);

        2. обеспечена поддержка и обслуживание специализированного раздела

          «Бережливое производство в Краснодарском крае» (http://lean.economy.krasnodar.ru/berezhl-proizv/) на официальном сайте коорди-натора в сети «Интернет»;

        3. проведен анализ применения технологий бережливого производства в организациях Краснодарского края по итогам 2017 года. В соответствии с от-четом и по результатам анализа установлено, что все организации, получившие гранты в 2017 году, добились роста производительности в среднем на 10-15 %. По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой,

          достигнуты в полном объеме.

      5. О ходе реализации подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство экономики Красно-дарского края.

        Основным источником финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы являются внебюджетные источники, привлекаемые по Проекту «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее – проект по финансовой грамотности), реализуемого в рамках заключенного договора от 14.11.2016 № 01-01-06/17-248 между Министерством финансов РФ, администрацией Краснодарского края и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (Законы Краснодарского края от 19.12.2016

        № 3528-КЗ, от 11.12.2018 № 3921-КЗ).

        В 2018 году были запланированы внебюджетные источники в объеме 14 500 тыс. рублей, или 75,6 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет всех источников. Фактически из средств внебюджетных источников профинансировано 2 098 тыс. рублей, или 14,5 % от запланированного объема.

        В отчетном году из 5 мероприятий, запланированных в рамках реализации проекта по финансовой грамотности за счет внебюджетного финансирования достигнут запланированный результат по 3 мероприятиям:

        организовано и проведено 112 различных мероприятий для будущих потребителей финансовых услуг;

        оказано содействие в организации проведении независимой оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы (осуществлено без финансирования);

        предоставлено 1500 консультаций жителям Краснодарского края по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

        По остальным 2 мероприятиям, планируемым за счет внебюджетного финансирования, не заключены контракты в связи с незавершением Министерством финансов РФ соответствующих конкурсных процедур.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 4 671 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4 620,6 тыс. рублей, или 98,9 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 50,4 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

        За счет средств краевого бюджета в отчетном году:

        изготовлены брошюры по финансовой грамотности общим тиражом 700 тыс. экземпляров и 50 тематических баннеров (100 % от плана). Изготовленная продукция распространена и размещена во всех 44 муниципальных образованиях края;

        организовано и проведено 312 массовых публичных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции), в которых приняли участие 8349 участников, или 129,4 % от плана, в т.ч.:

        конференция по финансовой грамотности на базе Всероссийского детского центра «Орленок» (5-6 июня 2018 года, охват участников – 150 человек);

        конференция по финансовой грамотности на базе Оздоровительного цен-тра «Молния-Ямал» (7-8 ноября 2018 года, охват участников – 110 человек);

        176 открытых уроков для школьников и студентов образовательных ор-ганизаций Краснодарского края (охват – 4733 участника);

        88 рабочих встреч для работающего населения муниципальных образо-ваний Краснодарского края (охват – 2203 участника);

        44 семинара для пенсионеров и ветеранов муниципальных образований Краснодарского края (охват – 1086 участников);

        2 круглых стола по финансовой грамотности по наиболее актуальным вопросам финансового рынка (охват – 67 участников);

        проведено две олимпиады по финансовой грамотности для студентов

        33 образовательных организаций Краснодарского края на базе ФГБОУ ВО

        «Сочинский государственный университет» (план – 27 организаций); проведено 80 активностей (деловых игр) по финансовой грамотности

        в организациях оздоровления и отдыха детей, участие в которых приняли

        1928 человек (план – 250 человек);

        на официальном сайте министерства экономики в сети «Интернет» сформирован специализированный раздел «Финансовая грамотность в Краснодарском крае» (http://economy.krasnodar.ru/fin-gram/).

        Также в отчетном году в рамках реализации проекта по повышению финансовой грамотности проведено 576 мероприятий, не требующих финансирования из краевого бюджета и внебюджетных источников, наиболее значимые из них:

        «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи»

        (9-22 апреля 2018 года);

        «Всероссийская неделя сбережений 2018» (ноябрь 2018 года). Фактически в отчетном году из 11 запланированных мероприятий подпро-

        граммы за счет всех источников финансирования реализованы 9 мероприятий. Степень реализации мероприятий – 0,8(0,846).

        Доля населения Краснодарского края, принявшего участие

        в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края составила 27,5 %.

        По предварительным (прогнозным) данным, достижение предусмотренных 6 целевых показателей, характеризующих уровень финансовой грамотности населения по итогам 2018 года и определяемых по данным национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ, планируется с превышением плановых значений (по итогам 2018 года ожидаются в декабре 2019 года, за 2017 год окончательные данные отсутствуют). Степень реализации подпрограммы – 1.

      6. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

        ГРБС – департамент потребительской сферы и регулирования рынка ал-коголя Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования основных мероприятий ГП «Соци-ально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 1 670 426,8 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 667 821,8 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 2 823,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

        заявительный принцип представления государственной поддержки – 2 605 тыс. рублей (по документально подтвержденным затратам на воздушные и железнодорожные перевозки);

        ненадлежащее исполнение поставщиком условий заключенного государ-ственного контракта – 197,5 тыс. рублей;

        экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 21,4 тыс. рублей.

        Запланированные к реализации в отчетном году 7 мероприятий выполне-ны в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        В рамках решения задачи по улучшению качества обслуживания потреб-ностей населения в безопасных и качественных перевозках железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края были предоставлены субсидии 2 организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при государ-ственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железно-дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодар-ского края, а также в связи с установлением льгот по тарифам на проезд льгот-ной категории граждан железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края (ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»).

        Всего за отчетный год обеспечено возмещение недополученных доходов, за перевозку более 10 669,5 тыс. человек. Перевезено 916,5 тыс. обучающихся, воспользовавшихся льготным проездом на железнодорожном транспорте об-щего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края.

        Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сооб-щении на территории Краснодарского края составил 387 544,8 тыс. пасс/км, или 103,3 % от плана.

        Также были возмещены недополученные доходы ОАО «РЖД», возник-шие в 2014 году при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообще-

        нии на территории Краснодарского края (возмещение по графику предусмот-рено до 2020 года).

        В рамках решения задачи по улучшению качества обслуживания потребностей населения в безопасных и качественных перевозках воздушным транспортом была продолжена государственная поддержка авиаперевозчиков на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения. Субсидия краевого бюджета была предоставлена ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров воздушным транспортом на внутрирегиональном маршруте «Краснодар-Сочи-Краснодар» в 4 квартале 2017 года (факт – 213,5 парных рейсов, или 106,8 % от плана); 1 квартале 2018 года (факт – 222,5 парных рейсов, или 111,3 % от плана); 2 квартале 2018 года (факт – 249,5 парных рейсов, или 108,5 % от плана); 3 квартале 2018 года (факт – 260 парных рейсов, или 113 % от плана). Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированном маршруте составило 81,2 тыс. человек при плане 77 тыс. человек.

        В 2018 году министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края также решалась задача по улучшению качества обслуживания населения в части обеспечения безопасными и качественными перевозками общественным транспортом на муниципальных автобусных маршрутах путем предоставления субсидии местному бюджету муниципального образования город Краснодар на софинансирование его расходных обязательств по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа. В результате обеспечен уровень транспортного обслуживания населения городского округа автобусами среднего и (или) большого класса, пассажировместимостью более 60 человек, оборудованными для маломобильных граждан в общем количестве 155 единиц. Финансирование за счет средств местных бюджетов составило

        15 053,8 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        В целях содействия развитию и совершенствованию торговой деятельности на территории Краснодарского края департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в отчетном году:

        принято участие в Российском инвестиционном форуме, в рамках которого подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Краснодарского края, ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и ПАО КБ «Центр-инвест». В результате реализации данного соглашения до конца 2020 года на территории Краснодарского края ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» планирует открытие 120 магазинов «Фасоль», что будет способствовать созданию порядка 840 рабочих мест. Планируемый объем инвестирования в рамках соглашения составит около 400 млн рублей;

        организованы и проведены 8 краевых конкурсов, в т.ч.: «Лучшее предприятие общественного питания Краснодарского края», «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края», «Лучшая

        автозаправочная станция Краснодарского края», «Лучшие автоцентры Краснодарского края», «Лучшие объекты дорожного сервиса Краснодарского края», «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского края»,

        «Лучшая ярмарка Краснодарского края», «Лучшие организации сферы бытовых услуг Краснодарского края»;

        проведены 2 краевые конференции («Конференция по итогам деятельности в сфере бытового обслуживания населения Краснодарского края за 2017 год»; конференция «Основные направления развития потребительской сферы в Краснодарском крае»).

        В 2018 году продолжена системная работа по реализации прав граждан на получение полной и объективной информации социально-экономической направленности через средства массовой информации:

        в эфире телеканалов «Кубань 24», «Кубань 24 ОРБИТА», муниципальной телерадиокомпании «Краснодар», «Каневская телевизионная студия» вышли информационные и информационно-аналитические материалы в программах:

        «Деловые факты», «Факты. Мнение», «ФАКТЫ», «Деловые факты. Итоги»,

        «ПОСТФАКТУМ», «Бизнес-курс»; вышли циклы передач: «Через край» – о развитии промышленности в Краснодарском крае, «Работаю на себя» – о людях, работающих в сферах малого и среднего бизнеса, «Тема дня» – о мерах по поддержке предпринимателей Краснодарского края. В результате объем эфирного времени составил 143,4 час, или 102,4 % от плана. Доля эко-номически активного населения Краснодарского края, охваченного телевизи-онным вещанием телерадиокомпаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодар-ского края в целях обеспечения комплексного социально-экономического раз-вития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлека-тельности, составила 85,4 % при плане 80 %;

        распространены информационные сюжеты и программы общим объемом эфирного времени 24,8 часов на радиостанциях «Первое радио Кубани», «Ка-зак FM», «Вести. ФМ. Кубань», «Радио России. Кубань» (план – 20 часов);

        в сети «Интернет» размещены 507 информационных материалов (ново-сти, статьи, интервью, фоторепортажи) и flash-баннеров, или 101,4 % от плана;

        опубликованы информационные материалы на страницах газет «Кубан-ские новости», «Коммерсантъ», «Краснодарские известия», «Юг Times», «Ар-гументы и факты -Юг» и журнала «Эксперт-Юг» объемом газетной площади более 166 тыс. кв. см, или 110,8 % от плана.

      7. Оценка эффективности реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие

Краснодарского края»

Эффективность реализации ГП «Социально-экономическое и инноваци-онное развитие Краснодарского края» рассчитана координатором в соответ-ствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:


 

1

подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры му-ниципального значения»

0,9(0,924)

высокая

2

подпрограмма «Формирование и продвижение экономической

1


 

 

и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»

высокая

3

подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной дея-тельности в Краснодарском крае»

1(0,984)

высокая

4

подпрограмма «Повышение эффективности управления орга-низационными и производственными процессами в организа-циях Краснодарского края»

0,8(0,796)

средняя

5

подпрограмма «Финансовое просвещение населения Красно-дарского края»

0,8(0,788)

средняя

Эффективность реализации ГП «Социально-экономическое и инноваци-онное развитие Краснодарского края» в 2018 году, по оценке координатора, со-ставила 0,8(0,789) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1(0,982): из 13 целевых показателей государственной программы, включая 6 показателей, по которым представлены оперативные (прогнозные) данные, плановые значения достигнуты по 8 показателям.

По оперативным данным Краснодарстата (уточненные данные будут опубликованы в 1 квартале 2020 года), не выполнены 2 показателя, характери-зующие инвестиционную составляющую Краснодарского края:

объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-рования – 481,1 млрд рублей (в 2017 году – 484,1 млрд рублей), или 96,6 % от плана;

объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения –

85,9 тыс. рублей (в 2017 году – 86,4 тыс. рублей), или 97,3 % от плана.

Основными факторами, повлиявшими на динамику инвестиций, является завершение крупных инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инве-сторов.

По прогнозным данным индекс производительности труда планируется на уровне 101 % при плане 103,3 %. Недостижение заданного роста производи-тельности труда обусловлено изменением внешнеэкономических условий (санкционная политика, замедление роста инвестиций в основной капитал, ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках). Эти обстоятельства спровоцировали сокращение эко-номической активности ряда секторов экономики края, несмотря на активную реализацию в крае проектов «новой индустриализации»: импортозамещения в аграрно-промышленном комплексе, производстве стройматериалов, высоко-технологичном машиностроении, химической промышленности; перехода на глубокую переработку сырья, расширения сферы инфраструктурных проек-тов, стимулирования выхода бизнеса из тени и развития конкуренции.

Также как и прошлом году в связи падением покупательской способно-сти (снижение реальных располагаемых денежных доходов населения по срав-нению с 2017 годом на 0,9 % и повышение индексов потребительских цен на товары – на 2,5 %) не достиг планового значения показатель «прирост обо-

рота розничной торговли»: факт – 61 230,8 млн рублей, план –

75 161,1 млн рублей (в 2017 году – 57 386, млн рублей).

Кроме того, не достиг планового значения показатель – пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования: факт – 4 036,9 млн пасс.-км, план 4 140 млн пасс.-км, по следующим причинам: большое число частных пе-ревозчиков, осуществляющих междугородние автомобильные перевозки пас-сажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярных; перераспределе-ние пассажиропотоков на другие виды транспорта; перевозки пассажиров не-легальными перевозчиками индивидуального легкового автомобильного транспорта.


 

3.14. О ходе реализации государственной программы

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Государственная программа Краснодарского края «Региональная поли-тика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2015 № 975.

В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (10.04.2018, 04.07.2018,

20.08.2018).

Координатор государственной программы – администрация Краснодар-ского края (департамент внутренней политики).

План реализации ГП «Региональная политика и развитие гражданского общества» на 2018 год утвержден 29.12.2017 (изменен 29.06.2018, 25.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Региональная политика и раз-витие гражданского общества» в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 247 543,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 246 771,8 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 5 339,9 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики, управление кадровой политики), Законодательное Собрание Крас-нодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 130 607,2 тыс. рублей.

        За отчетный период кассовые расходы главных распорядителей бюджет-ных средств по подпрограмме составили 130 051,1 тыс. рублей, или 99,6 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 556,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

        Из запланированных к реализации в отчетном году 8 мероприятий все мероприятия выполнены в полном объеме (степень реализации мероприя-тий – 1), основными итогами исполнения, которых стали:

        397 государственных гражданских служащих Краснодарского края и 314 муниципальных служащих, а также работников муниципальных учре-ждений Краснодарского края прошли обучение в рамках 23 образовательных программ дополнительного профессионального образования;

        проведено 8 семинаров, в которых приняли участие представители орга-нов местного самоуправления Краснодарского края, лица, замещающие выбор-ные муниципальные должности, лица, замещающие должности муниципаль-ной службы Краснодарского края, в количестве 427 человек.

        По итогам реализации данных мероприятий доля лиц, замещающих гос-ударственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в администрации Краснодарского края и органах испол-нительной власти Краснодарского края, Законодательном Собрании Красно-дарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополни-тельного профессионального образования составила 100 %.

        Для 45 студентов высших учебных заведений, расположенных на терри-тории Краснодарского края, организована практика в Законодательном Собра-нии Краснодарского края (план – 36 студентов).

        В полном объеме предоставлены субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на организацию и проведение 3 ежегодных краевых конкурсов сре-ди муниципальных образований и органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края по итогам их деятельности за 2017 год (итоги конкурсов определены постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края от 28.02.2018 № 327-П, 28.03.2018 № 342-П, 387-П) в общей сумме почти 114 млн рублей:

        24 сельским поселениям – победителям конкурса на звание лучшего по-селения Краснодарского края (на организацию электро-, тепло-, газо-и водо-снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом);

        118 сельским поселениям – победителям конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» (на организацию благоустройства территории);

        4 муниципальным образованиям – победителям конкурса «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» (на развитие физической культуры и массового спорта).

        По информации координатора, средства муниципальными образования-ми освоены в полном объеме. Тем не менее, координатором несвоевременно

        подготовлен проект нормативного правового акта по распределению субсидий муниципальным образованиям.

        Доля муниципальных образований Краснодарского края, принимающих участие в конкурсах по итогам деятельности среди муниципальных образова-ний и органов территориального общественного самоуправления, составила 100 %.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,999): плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур

        в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 5 110 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 5 093,2 тыс. рублей, или 99,7 % от предусмотренного лимита.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 16,9 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния конкурентных процедур определения поставщиков.

        Из запланированных к реализации в отчетном году 11 мероприятий вы-полнены в полном объеме 10 мероприятий (степень реализации мероприятий – 1(0,970)), основными итогами исполнения которых стали:

        организованы и проведены:

        172 межведомственные комиссии по межнациональным отношениям в муниципальных образованиях Краснодарского края;

        краевой фестиваль национально-культурных общественных объединений

        «Венок дружбы народов Кубани», состоящий из 4 зональных этапов;

        10 национально-культурных мероприятий (армянское, азербайджанское, народов Дагестана, адыгское, татарское, таджикское, грузинское, греческое, русское, абхазское), направленных на распространение знаний о краевых и местных национально-культурных автономиях и общественных организаций; семинар по вопросам взаимодействия с национально-культурными обще-ственными объединениями Краснодарского края (город-курорт Анапа), уча-

        стие приняло 100 человек;

        3 мероприятия в рамках деятельности центров национальных культур на территории Краснодарского края (семинар, круглый стол, научно-практическая конференция).

        Проведено социологическое исследование в целях определения тенден-ций в сфере межнациональных отношений, выявления уровня конфликтоген-ности в муниципальных образованиях.

        В рамках осуществления информационной поддержки общественных объединений размещено 60 информационных материалов на интернет-ресурсах о деятельности краевых национально-культурных общественных объ-

        единений, а также издано 4 вкладыша к газете «Кубанские новости» общим объемом 16 тыс. кв. см и тиражом 50 тыс. экземпляров;

        40 представителей национально-культурных общественных объединений были привлечены к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при органах местного самоуправления и исполни-тельной власти Краснодарского края.

        В отчетном году предоставлены гранты администрации Краснодарского края в общей сумме более 3 млн рублей для поддержки 3 общественно полез-ных программ 3 общественных объединений, предусматривающих:

        организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания и тради-ционного образа жизни коренного малочисленного народа Российской Феде-рации (шапсугов) (план – 3 программы, фактически на конкурс были представ-лены 2 заявки, плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия не выполнено);

        проведение мероприятий в области укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (гранты предоставлены на реа-лизацию 1 общественно полезной программы).

        В рамках данных общественно полезных программ организованы и про-ведены:

        занятия по изучению адыгского языка в местах традиционного прожива-ния шапсугов в Туапсинском районе (1650 уроков, охват – 300 учащихся);

        развитие информационного периодического издания коренного малочис-ленного народа Российской Федерации причерноморских адыгов-шапсугов (издано 6 номеров газеты «Шапсугия» общим тиражом 40 тыс. экз.);

        4 круглых стола по теме «Профилактика проявлений экстремизма, терро-ризма в межнациональной среде молодежи Кубани» в городах Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Туапсе;

        в 6 ВУЗах города Краснодара с целью укрепления гражданского самосо-знания многонационального полиэтничного населения Краснодарского края проведены встречи лидеров национальных общин Краснодарского края со сту-дентами – первокурсниками, выходцами из Северо-Кавказских республик и стран Средней Азии, проведено анкетирование студентов с целью изучения социально-политической обстановки, действовал телефон доверия для мигран-тов, издана памятка для мигрантов тиражом 500 экз. (охват населения около 1500 человек).

        Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное разви-тие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и под-держку языкового многообразия на территории Краснодарского края – 16,5 тыс. человек при плане 15 тыс. человек.

        В результате реализации программных мероприятий:

        доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан РФ, проживающих на территории Красно-дарского края, в 2018 году составила 77 % при плане 63 %;

        уровень толерантного отношения к представителям другой национально-сти на территории Краснодарского края составил 90 % при плане 85 %.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,978): плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 30 858,7 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 30 794,6 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (64,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведе-ния конкурентных процедур определения поставщиков.

        Запланированные к реализации 5 мероприятий в отчетном году выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1.

        В 2018 году количество проведенных мероприятий по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края составило 20 мероприятий (план – 12), из них:

        9 мероприятий по празднованию государственных, международных праздников и дней воинской славы России;

        8 мероприятий по празднованию праздничных дней, памятных дат, исто-рических и знаменательных событий России и Краснодарского края;

        2 мероприятия по празднованию профессиональных праздников;

        1 мероприятие по чествованию от имени администрации Краснодарского края юбиляров – прославленных земляков и граждан, внесших значительный вклад в развитие России и Краснодарского края.

        Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению един-ства российской нации на территории Краснодарского края, составило более 302 тыс. человек при плане 300 тыс. человек.

        Проведение мероприятий подпрограммы способствовало обеспечению процесса формирования общей системы нравственных ориентиров у населения края, обеспечению реализации прав и свобод граждан, формированию обще-ственного мнения о высоком социальном статусе ветеранов Великой Отече-ственной войны, воспитанию подрастающего поколения на примерах героиче-ской истории Отечества. Помимо этого, обеспечено участие общественности в принятии управленческих решений, созданы условия для деятельности обще-ственных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем Краснодарского края, увековечена память по-гибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

        В целях повышения уровня информированности населения края по во-просам истории Кубани издана брошюра «Календарь праздничных дней, па-мятных дат и знаменательных событий Краснодарского края» тиражом 2,5 тыс. экземпляров.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,999). Плановое значение целевого показателя, характеризующего достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуто в полном объеме.

      4. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы

        с соотечественниками за рубежом»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 2 000 тыс. рублей, из них кассовые расходы ГРБС составили 1 997,2 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (2,8 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по факту выполнения об-щественно полезных программ.

        Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий, преду-сматривающих грантовую поддержку общественно полезных программ обще-ственных объединений, выполнены в полном объеме. Степень реализации ме-роприятий – 1.

        По итогам 2018 года реализовано 5 общественно полезных программ, в рамках которых:

        совместно с организациями соотечественников, проживающих за рубе-жом, проведено 7 мероприятий, посвященных развитию и укреплению парт-нерских отношений, сохранению традиционного образа жизни соотечествен-ников: рабочая группа по вопросам консолидации и поддержки соотечествен-ников, развитию культурных связей и информационной безопасности; 3 семи-нара; 1 экскурсия для соотечественников по городу Краснодару; 2 «круглых стола» на темы «Молодежь Абхазии в России: проблемы и перспективы» и «Развитие молодежного сотрудничества Россия – Абхазия»;

        в заочной предметной олимпиаде по русскому языку для учащихся об-щеобразовательных организаций с русским языком обучения в Республике Аб-хазия приняли участие 504 человека (план – 500 человек);

        в рамках общественно полезной программы «Формирование и развитие общественных связей с соотечественниками, проживающими в Республике Абхазия, на 2018 год» проведено 13 праздничных мероприятий (план – 8 мероприятий);

        проведено 3 мероприятия для представителей адыгской-черкесской диаспоры в Республике Абхазия: «круглый стол» с участием 20 человек и 2 совместных адыгских-черкесских традиционных культурно-массовых ме-роприятия «Адыгэ Джегу» с участием в каждом более 100 человек -представи-телей адыгской – черкесской диаспоры;

        оказано 485 юридических консультаций социально не защищенным сло-ям соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечена защита их прав и свобод (план – 450 единиц);

        проведены консультации по телефону, индивидуальные и групповые консультации, оказана материальная помощь соотечественникам.

        Число молодых соотечественников, представителей общественных орга-низаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в меро-приятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников, составило 1424 человека, или 101,7 % от плана.

        В 2018 году привлечено к сотрудничеству 10 объединений соотечествен-ников, проживающих за рубежом, также общественными организациями уста-новлено 37 контактов и партнерских связей с российскими соотечественника-ми за рубежом, или 100 % от плана.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

      5. О ходе реализации подпрограммы «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных

        на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 62 227,8 тыс. рублей, из них кассовые расходы ГРБС составили 62 113,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (114,3 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по факту выполнения общественно полезных программ.

        Запланированные к реализации в отчетном году 9 мероприятий выполне-ны в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        В 2018 году по результатам конкурсного отбора были предоставлены гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для поддержки 13 общественно полезных программ общественных объединений (план – 9).

        Наиболее массовой была программа Краснодарской краевой обществен-ной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-женных сил и правоохранительных органов «Поддержка и защита прав ветера-нов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-тельных органов, пропаганда исторической правды о Второй мировой войне и сохранение памяти о выдающихся полководцах» (сумма гранта – 41 457,4 тыс. рублей).

        Различными мероприятиями указанной общественной программы было охвачено 900 тыс. человек, в т.ч.:

        проведено 3 заседания советов краевых, городских, районных и окруж-ных советов общественных организаций ветеранов Краснодарского края;

        подготовлено и проведено 3 расширенных заседания президиумов крае-вого совета ветеранов;

        привлечены ветеранские организации Краснодарского края к изучению и сохранению патриотических и интернациональных традиций, воинской доб-

        лести, трудового опыта старшего поколения и передачи их молодым кубанцам, а также к защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов;

        для ветеранов и пенсионеров организована льготная подписка на краевые и периодические издания;

        ветеранами проводились приемы, встречи, направленные на развитие международных, межнациональных и межрегиональных связей общественных ветеранских организаций края с ветеранскими организациями зарубежных гос-ударств, а также республик, краев и областей Российской Федерации (Ставро-поль, Карачаево-Черкессия, Санкт-Петербург).

        Также в отчетном году были реализованы другие общественно полезные программы, направленные на:

        поддержку и защиту прав ветеранов боевых действий в Афганистане и других локальных войн, проживающих в Краснодарском крае (участие в ме-роприятиях по сохранению и передаче интернациональных традиций и воин-ской доблести). Общий охват участников проведенных мероприятий – 1 тыс. человек;

        поддержку и защиту прав инвалидов боевых действий, членов семей по-гибших (умерших) военнослужащих в локальных войнах и конфликтах, про-живающих в Краснодарском крае (оказана материальная поддержка, привлече-ны местные отделения Краснодарской региональной организации Общерос-сийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и воен-ной травмы – «Инвалиды войны» для участия в мероприятиях по увековечива-нию подвигов и памяти участников боевых действий). Общий охват участни-ков проведенных мероприятий – 350 человек;

        проведение мероприятий по чествованию лиц, удостоенных высших наград и званий Советского Союза, Российской Федерации, Краснодарского края, лауреатов государственных премий, привлечение их к участию в празд-ничных мероприятиях, в мероприятиях по сохранению и передаче патриотиче-ских и интернациональных традиций, воинской доблести и пропаганде здоро-вого образа жизни, а также обеспечение социальной и материальной поддерж-кой. В результате реализации двух общественно полезных программ охвачено более 200 человек (план – 190 человек);

        обеспечение комплекса мероприятий в области охраны и использования памятников истории и культуры (осуществлены текущий ремонт и благо-устройство 2000 военно-исторических памятников, расположенных на терри-тории края);

        поддержку и защиту законных прав инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, привлечены к участию в меро-приятиях общественные организации чернобыльского движения, общий охват участников проведенных мероприятий – 9,6 тыс. человек (план – 1 тыс. человек);

        проведение мероприятий в области гражданского просвещения (факт – 22 мероприятия, план – 14 мероприятий), среди которых: реализованы меро-приятия к юбилею 100 лет ВЛКСМ (проведение конкурсов, выставок, парада, изготовление документального фильма и 2 передвижных музейных экспози-ций); изданы и представлены книги «Краснодарская Краснознаменная –

        100 лет ратного пути», «Письма с фронта», «Молодежь Кубани: вчера, сегодня, завтра»; реализована военно-патриотическая тематическая площадка дневного пребывания «Будущий воин» с участием подростков, состоящих на учете в ор-ганах и учреждениях системы профилактики.

        проведение мероприятий по защите прав и свобод человека и гражданина (факт – 25 мероприятий, план – 20 мероприятий), среди которых проведение международной научно-просветительской конференции «Проблемы нацио-нальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. К 75-летию битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны» и всерос-сийской научно-просветительской конференции «Личность. Общество. Госу-дарство» в городе-курорте Сочи (Адлер), проведение 5 круглых столов в горо-де Краснодаре и 4 районах Краснодарского края.

        В мероприятия подпрограммы было вовлечено 72 ветеранских обще-ственных организации (плановое значение – 72). Ветеранские организации бы-ли привлечены к защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, а также к изучению и сохранению патриотических и интернациональных тра-диций, воинской доблести, трудового опыта старшего поколения и передачи их молодым кубанцам.

        Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодар-ского края составила 20,6 %, или 110,2 % от плана.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,999): плановые значения 2 целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задач подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

      6. О ходе реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

        в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики).

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 16 740 тыс. рублей, из них кассовые расходы ГРБС составили 16 722,2 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (17,8 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по факту выполнения общественно полезных программ.

        Мероприятие, запланированное к реализации в отчетном году, выполне-но в полном объеме (степень реализации мероприятия – 1): предоставлены гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для реализации обще-ственно полезных программ 20 социально ориентированным некоммерческим организациям, план – 10 предоставленных грантов.

        В результате реализовано 20 общественно полезных программ, направ-ленных на: социальную поддержку и защиту граждан; оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерче-ским организациям; правовое просвещение населения; деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, благотворительную деятельность, а так-

        же деятельность в области содействия благотворительности и добровольче-ства; охрану окружающей среды и защиту животных; профилактику социально опасных форм поведения граждан; деятельность в области образования, про-свещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения; профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности; формирование в об-ществе нетерпимости к коррупционному поведению; развитие и поддержку детского и молодежного общественного движения; деятельность в сфере пат-риотического, в т.ч. военно-патриотического, воспитания граждан; деятель-ность по проведению поисковой работы, направленной на выявление неизвест-ных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

        По итогам 2018 года некоммерческие организации провели в общем ко-личестве 502 программных мероприятия, в которых приняли участие 72 876 человек, в т.ч. 6806 добровольцев (волонтеров).

        Также в отчетном периоде за счет средств, предусмотренных на финан-сирование основной деятельности исполнителей государственной программы, в рамках оказания консультационной поддержки представителям СОНКО про-ведена серия обучающих семинаров и конференций с охватом участников око-ло 1 тыс. человек.

        В рамках оказания информационной поддержки новостные, фото и ви-деоматериалы о деятельности краевых и муниципальных СОНКО размещаются на интернет-портале «Гражданский Форум Кубани», созданном и работающем при поддержке администрации Краснодарского края (размещено более 650 ма-териалов), а также на официальном сайте Совета при главе администрации (гу-бернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека (размещено более 150 материалов). В 2018 году было внесено 155 за-писей в Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Краснодарском крае. По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановое значение целевого показателя, характеризующего достижение цели

        и решение задачи подпрограммы, достигнуто в полном объеме.

      7. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Региональная политика и развитие гражданского общества»

Эффективность реализации ГП «Региональная политика и развитие гражданского общества» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1

подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»

1(0,999)

высокая

2

подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае»

1(0,978)

высокая

3

подпрограмма «Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края»

1(0,999)

высокая

4

подпрограмма «Поддержка деятельности институтов граждан-ского общества в области работы с соотечественниками за ру-бежом»

1

высокая


 

5

подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициа-тив и мероприятий, направленных на формирование и укрепле-ние гражданского общества и гражданской идентичности»

1(0,999)

высокая

6

подпрограмма «Государственная поддержка социально ориен-тированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае»

1

высокая

Эффективность реализации ГП «Региональная политика и развитие гражданского общества» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1(0,999) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 8 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в т.ч. 5 показателей с перевыполнением.


 

3.15. О ходе реализации государственной программы

«Казачество Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Казачество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 16.11.2015 № 1037.

В 2018 году внесено 5 изменений в ГП (02.02.2018, 19.04.2018,

04.07.2018, 07.11.2018, 21.12.2018).

Координатор ГП и ГРБС – департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

План реализации ГП «Казачество Кубани» на 2018 год утвержден

27.12.2017 (изменен 06.04.2018, 28.06.2018, 08.10.2018, 24.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Казачество Кубани» в 2018 го-ду был предусмотрен в сумме 1 035 669,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 3 000 тыс. рублей (иные межбюджетные транс-ферты на выплату денежного поощрения общеобразовательным организациям

– победителям смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реа-лизация мероприятий молодежной политики» ГП РФ «Развитие образования»);

краевого бюджета – 1 032 669,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы ГРБС составили 1 029 708,8 тыс. рублей, или 99,4 %

от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 3 000 тыс. рублей, или 100 %; краевого бюджета – 1 026 708,8 тыс. рублей, или 99,4 %.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

5 960,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

  1. экономия, сложившаяся в результате:

    фактических расходов по обеспечению деятельности социально ориенти-рованных казачьих обществ по участию в охране общественного порядка на территории муниципальных образований края на постоянной основе – 1 475,1 тыс. рублей;

    фактических расходов по обеспечению деятельности ГКУ КК «Казаки Кубани» – 394,5 тыс. рублей;

    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 206,6 тыс. рублей;

  2. отсутствие возможности финансового обеспечения денежных обяза-тельств получателей средств краевого бюджета по оплате коммунальных услуг, телефонной связи, ГСМ в конце финансового года – 405,8 тыс. рублей;

  3. отсутствие возможности расходования средств – 3 478,8 тыс. рублей (объем средств на финансовое обеспечение государственного задания по со-держанию детей (дополнительно 25 кадетов) был уменьшен для ГБОУ КК Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки (приказ координатора от 3.12.2018 № 96) в связи с незавершением строительства зда-ния кадетского корпуса за счет средств инвестора).

Запланированные к реализации в отчетном году 8 основных мероприятий выполнены, из всех показателей непосредственных результатов их реализации плановое значение не достигнуто по одному мероприятию. Степень реализа-ции мероприятий составила 1(0,998).

В целях финансовой поддержки социально ориентированных казачьих

обществ предоставлены субсидии Кубанскому войсковому казачьему обществу и районным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества.

В результате в 2018 году обеспечено участие казаков-дружинников на постоянной основе:

в охране общественного порядка на территории муниципальных образо-ваний Краснодарского края (1 302 казака, 48 специалистов): выявлено и пресе-чено 532 преступлений и более 69 тыс. административных нарушений, задер-жано 262 лица, находящихся в розыске, предотвращено 400 случаев детской безнадзорности, выявлено 978 случаев нарушения миграционного законода-тельства;

в защите государственной границы Российской Федерации (122 казака): задержано 337 нарушителей пограничного режима и правил рыболовства, изъ-ято 7 лодок, 6 моторов, 1 762 килограмма рыбы и более 45 тыс. метров рыбо-ловных сетей;

в период проведения чемпионата мира по футболу и фестиваля болель-щиков в г. Сочи 200 членов казачьих обществ приняли участие в охране обще-ственного порядка на постоянной основе.

Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам испол-нительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнитель-ной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муници-пальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством РФ, законодательством Красно-дарского края, от общей численности членов казачьих обществ составил 7 %, что соответствует плановому показателю.

Реализован ряд мероприятий, направленных на освещение деятельности казачества и казачьей молодежи в средствах массовой информации, в т.ч. на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных традиций:

осуществлена подготовка и издание еженедельного вкладыша к краевой газете «Кубанские новости» – «Кубанский казачий вестник», в т.ч. созданы до-полнительные полосы в краевой газете, освещающие деятельность казачьей молодежи;

распространены информационные сюжеты и программы на телевизион-ных каналах и радиовещательных станциях, посвященные деятельности каза-чьих обществ, в т.ч. деятельности казачьей молодежи, общей продолжительно-стью соответственно 162 и 300 минут;

image

организовано сопровождение 2-х интернет-сайтов (http://slavakubani.ru, http://скмк.рф ), освещающих деятельность кубанского казачества, включая ра-боту с казачьей молодежью;

осуществлено издание наглядно-агитационных пособий, направленных на патриотическое воспитание граждан на основе историко-культурных тради-ций, в количестве 1 500 экземпляров.

Организованы и проведены 25 мероприятий патриотической направ-ленности, из них: 17 мероприятий, проведенных в казачьих обществах и 8 ме-роприятий по работе с казачьей молодежью, в т.ч.:

35 церемониалов «Час Славы Кубани» у памятников Екатерине II, Ку-банскому казачеству, 200-летию Кубанского казачьего войска;

поминовения казаков, погибших в Приднестровье и Абхазии, Корни-ловские, Тиховские, Чамлыкские поминовения и казачьи поминовения «Ку-щевская атака», поминовения памяти Г.Н. Трошева, Липкинские, Гречишкин-ские, Незамаевские, Даховские, Михайловские, Апшеронские поминовения;

парад исторических отделов Кубанского казачьего войска; торжественные мероприятия, посвященные 226-й годовщине высадки

черноморских казаков на Тамань;

соревнования по традиционным видам казачьих состязаний; краевая викторина по истории казачества;

конкурс на лучшую организацию работы с казачьей молодежью; казачьи юношеские спортивные игры;

фестиваль казачьей культуры среди казачьих кадетских корпусов Крас-нодарского края;

координационный совет казачьей молодежи Кубани; краевой казачий фотоконкурс;

региональная просветительская акция «Казачий диктант»;

конкурс проектов, направленных на решение актуальных и социально-значимых проблем среди казачьей молодежи;

краевая волонтерская акция «Во имя Кубани»;

также обеспечено участие команды Кубанского казачьего войска во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи.

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности ГКУ КК «Казаки Кубани».

В рамках программных мероприятий осуществлялось финансовое обес-печение деятельности и выполнение государственного задания на оказание государственных услуг подведомственных координатору 4 государственных бюджетных и казенных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских

корпусов Краснодарского края, в которых 740 кадет проходят обучение (план -765, 25 человек не приняты в ГБОУ КК Бриньковский казачий кадетский кор-пус имени сотника М.Я. Чайки в связи с незавершением строительства здания кадетского корпуса за счет инвестора). Все установленные данным учреждени-ям показатели объема (качества) услуг достигнуты в полном объеме.

В отчетном году ГКОУ КК казачий кадетский корпус «Ейский казачий кадетский корпус» занял первое место во Всеросссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус» (всего в конкурсе участвовали 26 кадетских корпусов, до очного этапа дошли 10) и получил грант из феде-рального бюджета, средства которого были направлены на укрепление его ма-териально-технической базы.

Также был проведен капитальный ремонт отдельных помещений Ейско-го (стадион и класс технологий) и Новороссийского (медицинский блок) каза-чьих кадетских корпусов.

3.15.1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Казачество Кубани»

Эффективность реализации ГП «Казачество Кубани» в 2018 году, рас-считанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, соста-вила 1(0,997) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1: плановые значения 5 целевых показателей, предусмотренных гос-ударственной программой, достигнуты в полном объеме.


 

3.16. О ходе реализации государственной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Государственная программа Краснодарского края «Формирование усло-вий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлени-ем главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 968.

В 2018 году внесено 1 изменение в ГП (20.08.2018).

Координатор ГП и ГРБС – администрация Краснодарского края (депар-тамент внутренней политики).

План реализации ГП «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2018 год утвержден 27.12.2017 (изменен 06.07.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Формирование условий для ду-ховно-нравственного развития граждан» в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 16 000 тыс. рублей, из них кассовые рас-ходы ГРБС составили 15 969,1 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 30,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

по факту выполнения общественно полезных программ – 8,3 тыс. рублей; нераспределенный остаток грантов – 22,6 тыс. рублей.

С целью формирования условий для духовно-нравственного развития граждан РФ, проживающих на территории Краснодарского края, среди соци-ально ориентированных общественных объединений и религиозных организа-ций проведены конкурсы на получение субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ, по ре-зультатам которых распоряжениями главы администрации (губернатора) Крас-нодарского края от 29.06.2018 № 170-р утверждены 12 победителей конкурса и суммы предоставляемых им грантов.

В 2018 году в рамках реализации 3 основных мероприятий за счет средств грантов были реализованы следующие общественно полезные про-граммы:

  1. 7 программ социально ориентированных общественных организаций (план – 7), в т.ч.:

    «Межрегиональный добровольческий образовательный форум «Моя вера православная» Краснодарской краевой общественной молодежной организа-ции «Центр развития добровольчества «Новый день» (949 тыс. рублей);

    «Духовно-нравственное воспитание и возрождение духовно-моральных норм путем реабилитации детей-инвалидов, инвалидов и молодежи с ограни-ченными возможностями здоровья средствами искусства и творчества «Духов-но-нравственное и культурное наследие. О чем звонят колокола» Краснодар-ской краевой детско-юношеской общественной организации инвалидов детства и детей-инвалидов «ИНВА-СТУДИЯ» (1 000 тыс. рублей);

    «Программа по духовно-нравственному воспитанию граждан – Краевой творческий конкурс «Поэт и Гражданин», посвященный 75-летию освобожде-ния Кубани от немецко-фашистских захватчиков». Краснодарской региональ-ной общественной организации по взаимодействию ветеранов и молодежи

    «Единство поколений» (949,8 тыс. рублей);

    «Программа духовно-нравственного развития детей, подростков и моло-дых людей с ограниченными возможностями «Продвижение» Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Добрый -Юг» (439,5 тыс. рублей);

    «Программа в сфере духовно-культурного и физического воспитания

    «Возрождая традиции – укрепляем Дух» Краснодарской региональной право-славной спортивно-патриотической общественной организации «СИЛА ЛО-ГОСА» (765,2 тыс. рублей);

    «Духовно-нравственное воспитание молодежи в кубанской семье «Се-мейное счастье» «Краснодарское краевое общество защиты прав налогопла-тельщиков» (350,5 тыс. рублей);

    «Русская фольклорно-духовная образовательная программа «От России до России» Краснодарской краевой общественной организации «Общество русской культуры» (546 тыс. рублей).

  2. 3 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на осуществление деятельности в области содействия благотво-рительности и добровольчества, образования, просвещения, культуры, искус-ства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, социальной под-держки и защиты граждан (план – 3 программ), в т.ч.:

    «Программа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию

    «Импульс» местной религиозной организации православный Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы станицы Отрадной Отрадненского района Краснодарского края, Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (351,2 тыс. рублей);

    «С именем Александра Невского от Кубани до Санкт-Петербурга» Центр православной культуры «Верую» при храме как средство духовно-нравственного воспитания» программа местной религиозной организации пра-вославный Приход храма преподобного Сергия Радонежского г. Усть-Лабинска Краснодарского края Армавирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (1 830 тыс. рублей);

    «Программа по духовно-нравственному воспитанию «Жизнь как цен-ность» местной религиозной организации Приход Храма Рождества Христова г. Краснодара Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (608,9 тыс. рублей).

  3. 2 программы социально ориентированных религиозных организаций, направленных на охрану объектов (в т.ч. зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное значение и мест захоронений (план – 1 программа):

«Лучи благодатной любви» духовно-просветительский проект к 100-летию убиения Царской семьи» местной религиозной организации При-ход Свято-Екатерининского кафедрального Собора г. Краснодара Краснодар-ского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (6 999,9 тыс. рублей);

«Благовест» – Православная библиотека при храме Вознесения Господня, как центр духовно-нравственного развития семьи, формирования навыков здо-рового образа жизни (ЗОЖ) и религиозного образования граждан, проживаю-щих на территории станицы Старомышастовской Динского района Краснодар-ского края» местной религиозной организации православный Приход храма Вознесения Господня ст. Старомышастовской Динского района Краснодарско-го края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) (1 187,5 тыс. рублей).

Из 3 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме

по 3 мероприятиям. Степень реализации мероприятий составила 1. Общее ко-личество реализованных общественно полезных программ при содействии грантов из краевого бюджета составило 12 при плане 11 программ.

Реализацией указанных общественно полезных программ было охвачено более 114,6 тыс. человек, что превысило целевые показатели в 5,7 раза, в т.ч.:

социально ориентированными общественными организациями –

24,1 тыс. человек (план – 6,6 тыс. человек);

социально ориентированными религиозными организациями –

90,5 тыс. человек (план – 13,6 тыс. человек).

3.16.1. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2018 году, рассчи-танная в соответствии с Методикой № 430, составила 1 и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: 2 целевых показателя государственной программы выполнены со значительным перевыполнением.


 

3.17. О ходе реализации государственной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» утверждена постановлением главы ад-министрации (губернатора) Краснодарского края от 05.11.2015 № 1007.

В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (08.05.2018, 01.06.2018,

17.09.2018).

Координатор ГП и входящих в нее подпрограмм – министерство курор-тов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

План реализации ГП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2018 год утвержден приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 28.12.2017 № 307 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018, 28.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП в 2018 году был предусмотрен в сумме 507 650,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, что на 15,9 % больше утвержденных паспортных назначений (отклонение – 69 500,7 тыс. рублей).

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 429 370,9 тыс. рублей, или 84,6 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 37 407,4 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

        ГРБС – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-нодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 389 360 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 314 274,6 тыс. рублей, или 80,7 % от суммы предусмотрен-ного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 75 085,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделе-ния и (или) использования средств бюджетов – 70 000 тыс. рублей (средства Фонда развития курортной инфраструктуры). Мероприятие по созданию усло-вий для массового отдыха на территориях муниципальных образований, в ко-торых введен курортный сбор координатором было исключено из подпрограм-мы на 2018 год. Не использованные в отчетном финансовом году средства Фонда развития курортной инфраструктуры направлены на увеличение бюд-жетных ассигнований Фонда в 2019 году. Порядок формирования и использо-вания бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-го края от 25.03.2019 № 157;

        2. экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки то-варов, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков, – 1 988,6 тыс. рублей;

        3. неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных государственных контрактов – 1 946,8 тыс. рублей, из них повлек-шие судебные процедуры – 990 тыс. рублей;

        4. невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов – 1 150 тыс. рублей.

          Из 7 реализованных в отчетном году мероприятий подпрограммы запла-нированные показатели их непосредственных результатов были достигнуты в полном объеме по 6 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,958).

          На реализацию 2 мероприятий были предоставлены субсидии местным

          бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-моуправления:

          по созданию условий для массового отдыха на отдельных территориях, расположенных в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи. В результате проведены мероприятия по содержанию территории площадью 504 899,4 кв. м (работы по уходу за зелеными насаждениями и ландшафтом, работы по эксплуатации и уборке объектов и имущества, ком-плекс мероприятий по содержанию и ремонту сетей электроснабжения, уборка фонтана «Чаша Олимпийского огня», комплексное содержание и эксплуатация внутренних инженерных систем). Число посетителей Олимпийского парка в Имеретинской низменности города-курорта Сочи в 2018 году превысило 3,8 млн человек;

          по защите населения и территории муниципального образования от чрез-вычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности, осуществлена расчистка левого

          скального склона Гуамского ущелья от нависающих камней, бревен и аварий-ных деревьев. Площадь расчищенной территории составила 170 тыс. кв. м.

          Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 37 407,4 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

          В целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала курортов Краснодарского края, формирования позитивного туристского ими-джа Краснодарского края в 2018 году координатором проведены следующие мероприятия:

          1. принято участие в отраслевых выставочных мероприятиях:

            13-ой Международной выставке «Интурмаркет-2018», г. Москва;

            25-ой Московской международной туристической выставке MITT,

            г. Москва;

            24-ой Международной форум-выставке по туризму «ОТДЫХ/LEISURE-2018», г. Москва;

            Международной туристской выставке «Мир без границ», г. Ростов-на-Дону; Международной специализированной выставке «Туризм и спорт»,

            г. Казань;

            Международной туристской выставке «EXPOTRAVEL-2018», г. Екатеринбург;

          2. проведена выставка-ярмарка сельского (аграрного) туризма «Агро-ТУР-2018»;

          3. изготовлены рекламно-информационные материалы о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в т.ч.: изготовлены сувенирные материалы и различные брошюры и путеводители общим тиражом 46 тыс. штук (брошюры и путеводители для распространения в период прове-дения чемпионата мира по футболу 2018 года в городе-курорте Сочи; путево-дители «Гастрономическая карта туриста в Краснодарском крае»; брошюры об активных видах туризма в Краснодарском крае; карты минеральных вод

            и лечебных грязей Краснодарского края; брошюры о туризме; брошюры о са-наторно-курортном лечении в Краснодарском крае; брошюры об эногастроно-мическом туризме в Краснодарском крае);

          4. осуществлено продвижение санаторно-курортного и туристского по-тенциала Краснодарского края путем наружной рекламы (общая площадь ин-формационных полей составила 546,3 кв.м);

          5. организованы мероприятия по распространению информационных ма-териалов о санаторно-курортном комплексе Краснодарского края на телевиде-нии и радио в объеме эфирного времени 167 часов, в печатных средствах мас-совой информации объемом газетной площади 4 тыс. кв. см, в сети «Интернет» размещено 32 информационных материала.

          Также в отчетном году организованы и проведены:

          конференция по вопросам развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае;

          региональный конкурс молодежных работ «Курортный Олимп -проек-

          ты»;

          краевой конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Крас-нодарском крае», по итогам которого 9 победителям предоставлены гранты на общую сумму 900 тыс. рублей.

          В связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта со стороны исполнителя не приняты работы, оказанные в 2017 году, по прове-дению исследования по вопросу определения соответствия качества услуг, предоставляемых средствами размещения Краснодарского края, категории, присвоенной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения (в настоящее время ведется судебно-претензионная работа).

          По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей, по оценке координатора, выполне-ны (срок представления статистической информации о фактическом значении показателей – июль 2018 года):

          число размещенных лиц в коллективных средствах размещения состави-ло 6,7 млн человек (план – 6,2 млн человек);

          единовременная вместимость коллективных средств размещения –

          391,2 тыс. мест (план – 259 тыс. мест).

          Также, по информации координатора, число отдыхающих в Краснодар-ском крае составило 17 млн человек (план – 16,2 млн человек, целевой показа-тель ГП).

      2. О ходе реализации подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,

        обеспечивающих его функционирование»

        ГРБС – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-нодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 4 156 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 978 тыс. рублей, или 47,6 % от суммы предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (остаток – 2 177,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1) экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур – 1 770,9 тыс. рублей;

        разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 24,3 тыс. рублей;

        2) ненадлежащее исполнение поставщиком условий государственного контракта – 381,9 тыс. рублей.

        В отчетном году в рамках подпрограммы организованы и проведены: фестиваль активного отдыха «Лагонаки 2018» с целью развития и про-

        движения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района, разви-тия активных видов туризма, а также популяризации активного отдыха и здо-рового образа жизни;

        форум «Развитие активных видов туризма». Участниками форума стали порядка 200 представителей муниципальных образований горно-предгорных районов Краснодарского края, туриндустрии, отраслевых общественных орга-низаций, специалистов туристской отрасли Краснодарского края и Республики Адыгея, студентов профильных вузов.

        Также в отчетном периоде были изготовлены ролики о рекреационном потенциале Апшеронского района. Трансляция данных роликов осуществля-лась в декабре 2018 года на интернет-каналах.

        Реализация мероприятий подпрограммы повлияла на рост числа отды-хающих в Апшеронском районе, по сравнению с 2017 годом, на 20 тыс. чело-век (в 2018 году число отдыхающих составило 342 тыс. человек, или 100 % от плана).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: пла-новые значения в полном объеме достигнуты по всем 9 целевым показателям подпрограммы, характеризующим деятельность хозяйствующих субъектов са-наторно-курортного комплекса, осуществляющих деятельность на территориях Мезмайского и Нижегородского с/п Апшеронского района.

      3. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы «Развитие санаторно-курортного

        и туристского комплекса»

        ГРБС – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Крас-нодарского края.

        Объем бюджетного финансирования основных мероприятий ГП «Разви-тие санаторно-курортного и туристского комплекса» в 2018 году был преду-смотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 114 134,9 тыс. рублей и направлен на финансовое обеспечение деятельности министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и выполнение государ-ственного задания государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Курорты Краснодарского края».

        Кассовые расходы ГРБС составили 113 117,4 тыс. рублей, или 99,1 %

        от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 1 017,5 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результа-те осуществления фактических расходов по финансовому обеспечению дея-тельности координатора.

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Развитие сана-торно-курортного и туристского комплекса», рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, с учетом эффективности реализации входящих в нее под-программ:

1

подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»

0,9(0,918)

высокая

2

подпрограмма «Создание горноклиматического курорта Лаго-наки и объектов, обеспечивающих его функционирование»

0,8(0,843)

средняя

Эффективность реализации ГП «Развитие санаторно-курортного и ту-ристского комплекса» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,8(0,848) и признается средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы, по оценке координатора, составила 1, в оценку включены всего 4 целевых по-казателя из 8 предусмотренных показателей, по которым достигнуты плановые значения (по 1 показателю – оценочные данные).

Не включены координатором в оценку 4 показателей, срок представления статистической информации о фактическом значении, которых – июль 2019 года, в т.ч.:

2 показателя по которым, предоставлены промежуточные данные, ин-формация сформирована по крупным и средним предприятиям (объем инве-стиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса; объем услуг (доходов) коллективных средств размещения);

2 показателя, по которым данные не предоставлены (объем услуг (дохо-дов) санаторно-курортного и туристского комплекса; доходы индивидуальных средств размещения).


 

    1. О ходе реализации государственной программы

      «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

      Государственная программа Краснодарского края «Противодействие не-законному обороту наркотиков» утверждена постановлением главы админи-страции (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 941.

      В 2018 году изменения в ГП не вносились.

      Координатор ГП – департамент по делам казачества и военным вопро-сам Краснодарского края.

      ГРБС – департамент по делам казачества и военным вопросам Красно-дарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарско-го края, министерство культуры Краснодарского края, министерство физиче-ской культуры и спорта Краснодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

      План реализации ГП «Противодействие незаконному обороту наркоти-ков» на 2018 год утвержден 26.12.2017 (изменения внесены 30.03.2018,

      29.06.2018, 21.09.2018, 28.12.2018).

      Объем финансирования за счет средств краевого бюджета ГП «Противо-действие незаконному обороту наркотиков» в 2018 году был предусмотрен в сумме 13 958,2 тыс. рублей, из них кассовые расходы главных распорядите-лей бюджетных средств составили 13 423,3 тыс. рублей, или 96,2 % от преду-смотренного лимита.

      Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

      534,9 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате:

      возврата неиспользованной субсидии 11 районными казачьими обще-ствами Кубанского войскового казачьего общества – 442,5 тыс. рублей (рас-формирование мобильных групп: Армавирское, Белореченское, Выселковское,

      Отрадненское, Полтавское, Северское, Славянское, Темрюкское, Успенское, Центральное, Щербиновское районные казачьи общества);

      оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 48,2 тыс. рублей;

      досрочного выбытия 3-х человек, проходящих курс реабилитации и ре-социализации от наркозависимости – 44,2 тысячи рублей.

      Из 11 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные по-казатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме

      по 10 мероприятиям. Степень реализации мероприятий составила 1(0,999).

      В рамках решения задачи по формированию негативного отношения у населения Краснодарского края к немедицинскому потреблению наркотиков проводилась антинаркотическая пропаганда и профилактическая работа среди несовершеннолетних и молодежи, в т.ч.:

      разработаны и реализованы социальные проекты антинаркотической направленности на территориях муниципальных образований Краснодарского края в рамках единого профилактического мероприятия Фестиваля «Я выби-раю жизнь» (общий охват участников – 6 тыс. человек в возрасте от 14 до 29 лет, мероприятие проведено в конце декабря 2018 г.);

      проведено обучение основам социального проектирования для 132 чело-век из 44 муниципальных образований из числа руководителей и специалистов молодежных центров, специалистов органов по делам молодежи муниципаль-ных образований Краснодарского края, студентов-добровольцев (волонтеров), осуществляющих антинаркотическую профилактическую деятельность. Для проведения мероприятия и использования в работе были изготовлены 44 бан-нера антинаркотической направленности и 2 профилактических антинаркоти-ческих видеоролика;

      организовано 8 киносеансов антинаркотической направленности в г. Кореновске и г. Славянске-на-Кубани с общим охватом 400 зрителей (ГАУК КК «Кубанькино»);

      организована трансляция на краевых телеканалах 4 новых изготовленных видеороликов («Синтетические наркотики», «Правовые последствия», «Обще-ственно-социальные последствия» и «Спайс») общей продолжительностью 450 минут;

      опубликованы материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков в средствах массовой информации (газета «Кубанские новости» с общим объемом газетной площади – 5250 кв. см).

      В отчетном году также организованы и проведены:

      краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» (3 этапа, охват –

      7062 детей и подростков);

      конкурс клубных учреждений на лучшую организацию работы по сокра-щению потребления наркотиков, привлечению несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизнен-ной ситуации, к занятиям в клубах, способствующих их приобщению к ценно-стям отечественной и мировой культуры (охват участников – 859 человек, 52 команды из 44 муниципальных образований);

      краевой фестиваль подростково-молодежных объединений «Нам жить в России» с привлечением несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в социаль-но опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках, секциях (охват участников – более 652 человек, из 44 подростково-молодежных объединений 43 муниципальных образований).

      Предоставлены субсидии социально ориентированным казачьим обще-ствам для продолжения деятельности 43 казачьих мобильных групп общей численностью 235 человек. Ими осуществлено 10 812 выходов на дежурства, направленных на предупреждение незаконного распространения наркотиче-ских средств на территории Краснодарского края, в рамках которых изъят из незаконного оборота более 131 кг наркотических средств психотропных ве-ществ, выявлено и уничтожено более 1,5 млн кустов наркосодержащих расте-ний.

      Осуществлено оснащение 8 кабинетов для проведения мероприятий по формированию у обучающихся негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 8 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края («Армавирский юридиче-ский техникум», «Горячеключевской технологический техникум», «Крымский индустриально-строительный техникум», «Новокубанский аграрно-политехнический техникум», «Новороссийский профессиональный техникум»,

      «Павловский техникум профессиональных технологий», «Приморско-Ахтарский техникум индустрии и сервиса», «Лабинский аграрный техникум»). Для них приобретены программы психологического компьютерного тестиро-вания, наглядные пособия (плакаты, стенды, электронные учебные материалы, тематические альбомы, слайд-альбомы и т.п.), методическая литература.

      Организовано предоставление услуги по индивидуальной социальной реа-билитации и ресоциализации для 24 пациентов, незаконно употреблявших наркотические средства или психотропные вещества на территории Красно-дарского края. На период 31 декабря 2018 года все реабилитанты получают услугу в ООО «Здоровая Жизнь». В отчетном периоде курс реабилитации и ре-социализации полностью завершили 2 человека, направленные в 2017 году, дополнительно за счет средств сложившейся экономии.

      Проведено социологическое исследование «Отношение населения Крас-нодарского края к проблемам наркотизации общества».

      В целом реализация мероприятий государственной программы была направлена на проведение комплекса профилактических и превентивных мер по сокращению потребления наркотиков на территории Краснодарского края. В результате фактические значения целевых показателей, рассчитываемых на 100 тысяч населения, желаемой тенденцией развития которых является сниже-ние значений, не превысили установленных плановых значений:

      число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением, составило 66 человек (план – 172 человека);

      общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляю-щих наркотики с вредными последствиями, составила 163 человека (план – 364,3 человека).

      Также имеет место положительная динамика целевого показателя «Доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения», составившая 19,1 %, что превысило плановое значение почти в 2 раза.

      3.18.1 Оценка эффективности реализации государственной программы

      «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

      Эффективность реализации ГП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, составила 1(0,988) и признается высокой.

      Степень достижения целей и решения задач государственной программы

      составила 1: плановые значения 3 целевых показателей перевыполнены.

      Учитывая, что достигнутые значения целевых показателей государствен-ной программы в 2016-2018 годах значительно превышают их плановые значе-ния, департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края рекомендуется пересмотреть плановые значения целевых показателей.


       

    2. О ходе реализации государственной программы

      «Информационное общество Кубани»

      Государственная программа Краснодарского края «Информационное общество Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 960.

      В 2018 году внесено 2 изменения в ГП (05.09.2018, 29.11.2018).

      Координатор ГП – департамент информатизации и связи Краснодарского

      края.


       

      ГРБС – департамент информатизации и связи Краснодарского края, ми-

      нистерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-нодарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края.

      План реализации ГП «Информационное общество Кубани» на 2018 год утвержден приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 25.12.2017 № 225 (внесены изменения 19.04.2018, 28.06.2018,

      26.09.2018, 24.12.2018).

      Объем финансирования ГП «Информационное общество Кубани» в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 1 614 556,7 тыс. рублей, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 603 463,4 тыс. рублей, или 99,3 % от преду-смотренного лимита.

      Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

      11 093,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

      неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками условий за-ключенных в декабре отчетного периода 2 государственных контрактов по 2 программным мероприятиям – 4 597,6 тыс. рублей;

      отклонение заявки участника закупки департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края – 1 400 тыс. рублей (государствен-ный контракт не заключен);

      экономия, сложившаяся в результате:

      оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 1 076,3 тыс. рублей;

      разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 3 846 тыс. рублей;

      фактического исполнения государственных контрактов и округления – 173,4 тыс. рублей.

      В 2018 году фактически из 20 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме по 16 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 1(0,946)), в рамках которых осуществлялось:

      модернизация и поддержание в работоспособном состоянии РМС ОГВ. Всего исполнялось 15 государственных контрактов на поставку необходимого оборудования, в т.ч. 6 государственных контрактов, неисполненных в 2017 году (координатором проведена претензионная работа). 1 государственный контракт не выполнен в связи с задержкой поставки обору-дования, поставка осуществлена в 2019 году, с поставщика взыскана неустойка (пени) за просрочку исполнения принятых обязательств;

      сопровождение и техническое обслуживание РМС ОГВ и сервисов сети, в т.ч. системы видеоконференц-связи «Телеприсутствие» органов исполни-тельной власти Краснодарского края;

      приобретение услуг связи (18 государственных контрактов);

      обеспечение исполнительных органов государственной власти Красно-дарского края услугами доступа к сети «Интернет», связью, справочными пра-вовыми (информационными) системами (2 государственных контракта);

      закупка оборудования, программного обеспечения и услуг по обеспече-нию безопасности информационных ресурсов исполнительных органов госу-дарственной власти Краснодарского края. Всего исполнялось 22 государствен-ных контракта, в т.ч. 2 государственных контракта, неисполненных в 2017 году (координатором проведена претензионная работа); 2 государственных контрак-та, неисполненных в 2016 году (на основании мировых соглашений);

      внедрение государственной информационной системы Краснодарского края «Единая межведомственная система электронного документооборота ис-полнительных органов государственной власти Краснодарского края» (2 этап, 1 этап в 2017 году) в 15 органах исполнительной власти Краснодарского края и в 1 структурном подразделении администрации Краснодарского края. Обес-печенность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края электронным документооборотом составляет 100 %;

      приведение информационных систем министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в соответствие с нормами действующего законодательства в области защиты информации.

      В рамках реализации программных мероприятий осуществлялось сопро-вождение и обеспечение бесперебойного функционирования различных ин-формационных систем, в т.ч.:

      в целях межведомственного взаимодействия: ГИС «Государственный ре-естр информационных систем Краснодарского края», ГИС «Информационная система планирования и мониторинга социально-экономического развития Краснодарского края», ГИС «Информационная система автоматизированного электронного документооборота «СИНКОПА-ДОКУМЕНТ», информационной системы управления информационными ресурсами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края»;

      в целях обеспечения взаимодействия граждан и организаций с исполни-тельными органами государственной власти Краснодарского края: ГИС «От-крытое правительство Краснодарского края», интернет-ресурса комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодар-ского края, информационной системы «Региональный сегмент единой феде-ральной межведомственной системы учета контингента, обучающихся по ос-новным образовательным программам и дополнительным общеобразователь-ным программам на территории Краснодарского края», автоматизированных информационных систем «Единый центр услуг», «Региональный реестр госу-дарственных и муниципальных услуг (функций)», Регионального портала гос-ударственных и муниципальных услуг Краснодарского края (более 8,5 тыс. единиц государственных и муниципальных услуг предоставляются в электронном виде, 84,4 % граждан используют механизм получения государ-ственных услуг в электронной форме).

      Также были предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выпол-нения государственного задания ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края». Количество обращений заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Краснодарского края составило 6 870,5 тыс. человек, или 129,2 % от планового показателя объема предостав-ляемой услуги.

      Фактическое качество оказания государственных и муниципальных через МФЦ характеризуется следующими целевыми показателями:

      уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Крас-нодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Красно-дарском крае – 99,7 % (план – 95 %);

      доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, име-ющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ Краснодарского края – 98,9 % (план – 90 %).

      Кроме того, сокращено среднее время ожидания в очереди при обраще-нии заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарско-го края для получения государственных услуг (факт – 10,7 минут, план – 15 минут, факт 2017 года – 12 минут).

      В отчетном периоде были нарушены сроки по модернизации АИС «Си-стема автоматизированная информационная «Единый центр услуг» (государ-ственный контракт заключен 17.12.2018, претензионная работа проведена, в 2019 году обязательства по контракту исполнены).

      В полном объеме не выполнено мероприятие по созданию и внедрению единой информационной системы кадрового учета администрации Краснодар-ского края и органов исполнительной власти Краснодарского края в связи с от-клонением заявки участника закупки департаментом по регулированию кон-трактной системы Краснодарского края (данное мероприятие было не выпол-нено в 2017 году).

      3.19.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Информационное общество Кубани»

      По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Информацион-ное общество Кубани», рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1(0,957) и признается высокой.

      По итогам 2018 года степень достижения целей и решения задач государ-

      ственной программы составила 1(0,996): из 13 целевых показателей плановое значение не достигнуто в полном объеме по 1 показателю.

      Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления кото-рых размещены исполнительными органами государственной власти Красно-дарского края в региональной государственной информационной системе

      «Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края», составила 95,1 % при плане 100 %. Не размещены в реестре 12 государственныхуслуг (в 2017 году – 22 услуги, 2016 году – 19 услуг) следующих органов исполни-тельной власти Краснодарского края:

      министерство труда и социального развития Краснодарского края –

      2 услуги (в 2017 году – 7 услуг);

      министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края – 3 услуги (в 2017 году – 5 услуг);

      министерство физической культуры и спорта Краснодарского края –

      1 услуга;

      управление государственной охраны объектов культурного наследия ад-министрации Краснодарского края – 2 услуги;

      департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края –

      1 услуга (в 2017 году – 2 услуги);

      министерство природных ресурсов Краснодарского края – 1 услуга (в 2017 году – 2 услуги);

      министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Красно-дарского края – 1 услуга;

      управление делами администрации Краснодарского края – 1 услуга.

      Департаменту информатизации и связи Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации про-граммных мероприятий в 2019 году, в т.ч. проводить конкурентные процедуры определения поставщиков по созданию и внедрению информационных систем в 1 квартале финансового года.

    3. О ходе реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением главы администрации (губер-натора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 944.

В 2018 году внесено 4 изменения в ГП (28.02.2018, 18.04.2018,

04.09.2018, 29.11.2018).

Координатор ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

План реализации ГП на 2018 год утвержден приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 27.12.2017 № 540 (изменен 29.06.2018, 25.09.2018, 28.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия» в 2018 году был предусмотрен в сумме 7 909 703,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 3 703 898,7 тыс. рублей, привлеченные в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;

краевого бюджета – 4 205 804,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 7 747 850,4 тыс. рублей, или 98 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 3 642 613 тыс. рублей, или 98,3 %;

краевого бюджета – 4 105 237,4 тыс. рублей, или 97,6 %.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 15 198,7 тыс. рублей, или 98,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

997 798,8 тыс. рублей, или 107,2 % от запланированного объема.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

      1. О ходе реализации подпрограммы

        «Устойчивое развитие сельских территорий»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 347 634,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 187 457,5 тыс. рублей (субсидии на реализацию мероприятий в рамках направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие

        сельских территорий», в т.ч.: на улучшение жилищных условий граждан, мо-лодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 134 238,5 тыс. рублей; на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 53 219 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 160 177 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 344 820,4 тыс. рублей, или 99,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 187 180 тыс. рублей, или 99,9 %;

        краевого бюджета – 157 640,4 тыс. рублей, или 98,4 %.

        Средства федерального и краевого бюджетов не профинансированы в полном объеме (остаток – 2 814,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложив-шейся в результате фактического исполнения муниципальных контрактов.

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 15 198,7 тыс. рублей, или 98,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        Привлечены средства из внебюджетных источников в объеме

        190 363,1 тыс. рублей, или 185,9 % от запланированного объема.

        Из 6 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по всем 6 мероприятиям. Степень реализа-ции мероприятий – 1.

        Выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строи-тельство, приобретение жилья 137 семьям, в т.ч. 99 молодым семьям и моло-дым специалистам. Получателями господдержки построено 6,1 тыс. кв. жилья (план – 4,3 тыс. кв. м), в т.ч. молодыми семьями, молодыми специалистами – 4,5 тыс. кв. м. В результате в прошедшем году улучшили жилищные условия 70 семей граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. 49 молодых спе-циалистов.

        В рамках решения задачи по повышению уровня комплексного обу-стройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-тами инженерной и социальной инфраструктуры предоставлены субсидии местным бюджетам на реализацию:

        1. 27 инвестиционных проектов по газификации в 21 муниципальном об-разовании (Анапа, Горячий Ключ, Белоглинское с/п Белоглинского района, Первомайское с/п и Южненское с/п Белореченского района, Бейсугское с/п и Выселковское с/п Выселковского района, Новоукраинское с/п и Скобелев-ское с/п Гулькевичского района, Казанское с/п и Мирское с/п Кавказского рай-она, Красносельское с/п, Кущевское с/п и Шкуринское с/п Кущевского района, Вознесенское с/п Лабинского района, Переправненское с/п и Ярославское с/п Мостовского района, Азовское с/п Северского района, Староминское с/п Ста-роминского района, Фонталовское с/п Темрюкского района и Ладожское с/п Усть-Лабинского района). Завершены строительно-монтажные работы в пла-новом объеме по всем 27 объектам, в т.ч. по 5 объектам переходящей стройки с вводом в эксплуатацию в 2019 году.

          По итогам 2018 года построено 71,33 км распределительных газовых се-тей при плановом показателе непосредственного результата реализации меро-

          приятия – 70 км (плановое значение показателя результативности предоставле-ния субсидии, установленное соглашениями с муниципальными образования-ми – 71,33 км). Фактически введено в эксплуатацию 144,49 км распределитель-ных газовых сетей (план – 144,49 км), в т.ч. 108,68 км по 21 объекту, финанси-руемому в предыдущие годы.

          Показатели результативности предоставления субсидии выполнили все муниципальные образования.

        2. на строительство 2 водопроводов в 2 муниципальных образованиях (Мингрельское с/п Абинского района (ввод – 2019 год) и Белоглинское с/п Бе-логлинского района). Работы завершены на объектах в полном объеме, постро-ено 17,1 км водопроводов, или 100,6 % от плана. Фактически введено в дей-ствие 42,64 км водопроводов (план – 42 км), в т.ч. 32,19 км по 4 объектам, фи-нансируемым в предыдущие годы (Новотитаровское с/п Динского района, Челбасское с/п Каневского района, Днепровское с/п Тимашевского района, Ла-дожское с/п Усть-Лабинского района).

          Показатели результативности предоставления субсидии выполнены в полном объеме.

        3. 5 инвестиционных проектов по строительству зданий амбулаторий врачей общей практики в 4 муниципальных образованиях (Выселковский, Ле-нинградский (2 объекта), Павловский и Староминский районы). Строительство объектов завершено, из них 4 объекта введены в эксплуатацию, в т.ч. ВОП в Староминском районе, запланированный к вводу в 2019 году. Кроме того, за-вершено лицензирование и введены в эксплуатацию 2 здания ВОП, построен-ные в прошлом году (Кореновский и Мостовский районы).

          Показатели результативности предоставления субсидии выполнены му-ниципальными образованиями в полном объеме.

        4. 6 инвестиционных проектов по строительству 6 многофункциональ-ных спортивно-игровых площадок в 5 муниципальных образованиях (Динское с/п Динского района, Крыловское с/п Ленинградского района, Новоджерлиев-ское с/п Брюховецкого района (2 площадки), Ирклиевское с/п Выселковского района и Бойкопонурское с/п Калининского района). Работы на всех объектах завершены, из них введены в эксплуатацию площадки в 2 первых муниципаль-ных образованиях. Кроме того, введены еще 3 площадки, финансирование ко-торых осуществлялось в 2017 году (Красносельское с/п Кущевского района, Ильинское с/п Новопокровского района, Двубратское с/п Усть-Лабинского рай-она). Всего введено в эксплуатацию 5 311,8 кв. м спортивных сооружений, или 100 % от плана.

        Координатором не внесены изменения в государственную программу в части корректировки планового значения показателей непосредственного ре-зультата реализации мероприятия (строительство 5 спортивных площадок) по-сле заключения соглашений о предоставлении субсидий с муниципальными образованиями (строительство 6 спортивных площадок).

        Кроме того, координатором несвоевременно подготовлен проект норма-тивного правового акта по распределению субсидий муниципальным образо-ваниям.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 11 целевых показателей достигнуты, из них 7 – с перевы-полнением.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 178 665,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 135 786 тыс. рублей (субсидии в рамках направления (подпрограммы) «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-ственного назначения России»);

        краевого бюджета – 42 879,8 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 178 665,8 тыс. рублей, средства федерального и краевого бюджетов освоены в полном объеме.

        На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены сред-ства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в объеме 464 365,5 тыс. рублей, или 92,4 % от запланированного объема.

        В отчетном году в результате реализации программного мероприятия, направленного на оказание субъектам АПК финансовой поддержки на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, в безопасное эксплуатационно-техническое состояние приведены 2 государственных гидротехнических соору-жения. Степень реализации мероприятия – 1.

        Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятия подпро-граммы составил 80 %.

        Введено в эксплуатацию 3,544 тыс. га мелиорируемых земель за счет ре-конструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиора-тивных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования (план – 3,36 тыс. га). Площадь орошения увеличена до 59,46 тыс. га.

        Результатом проведения противопаводковых мероприятий стала защита 17,87 тыс. га земли от водной эрозии, затопления и подтопления.

        За счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в обо-рот новых сельскохозяйственных угодий сохранены существующие и созданы 250 новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных то-варопроизводителей.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1:

        6 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

      3. О ходе реализации подпрограммы

        «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 15 500 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета,

        из них кассовые расходы составили 15 325 тыс. рублей, что составило 98,9 %

        от предусмотренного лимита.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 175 тыс. рублей) по причине отсутствия претендентов (заявитель-ный характер субсидирования субъектов рыбохозяйственного комплекса).

        Из 4 реализованных в отчетном году мероприятий, направленных на ока-зание государственной поддержки субъектам рыбохозяйственного комплекса, запланированный результат достигнут в полном объеме по 2 мероприятиям

        (степень реализации мероприятий – 0,9(0,92)).

        Увеличено производство товарной рыбы до 19 792 тонн (план – 15 500 тонн), производство рыбопосадочного материала – до 2727 тонн (план – 2470 тонн).

        Добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов уменьши-лась и составила 16 249,2 тонн (план – 22 000 тонн), производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов составило 26 715,1 тонн, или 94,1 % от плана, объем производства рыбы живой, свежей или охлажден-ной – 29 237 тонн при плановом значении 36 000 тонн.

        Показатели не выполнены в связи с уменьшение вылова в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне мелкосельдевых видов рыб (хам-са, килька, тюлька) предприятиями Краснодарского края в связи с имеющейся тенденцией снижения их запасов.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила

        0,8(0,812), целевой показатель не достигнут.

      4. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия

        в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – департамент ветеринарии Красно-дарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 413 586,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-та.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили

        1. 370 826,1 тыс. рублей, или 97 % от предусмотренного лимита.

          Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

          (остаток – 42 760 тыс. рублей) по следующим причинам:

          1. невозможность заключения государственного и муниципальных кон-трактов по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов – 15 968,3 тыс. рублей (города-курорты Анапа и Сочи, Белореченский, Брюхо-вецкий, Гулькевичский, Динской, Кавказский, Крыловский, Крымский, Кущев-ский, Лабинский, Ленинградский, Мостовской, Новопокровский, Северский, Тбилисский, Тихорецкий и Туапсинский районы);

          2. отсутствие государственной экспертизы на ПСД (замечания) по объек-ту капитального строительства – 7 893,2 тыс. рублей;

          3. техническая невозможность реализации мероприятия – 4 365 тыс. руб-лей (отсутствие (малая вместимость) специализированных, лицензионных ор-ганизаций, способных обеспечить содержание безнадзорных животных);

          4. не заключение соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субвенции – 2 953,5 тыс. рублей (Армавир, Староминский, Темрюкский и Крымский районы);

          5. заявительный характер предоставления социальных выплат –

        2. 862,4 тыс. рублей;

        1. отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на проект зо-ны санитарной охраны – 1 756 тыс. рублей (обустройство мест уничтожения биологических отходов в Северском районе);

        2. отказ по переводу земельного участка в другую категорию земель – 1 756 тыс. рублей (обустройство мест уничтожения биологических отходов в Гулькевичском районе);

        3. нераспределенный объем субвенций местным бюджетам –

          546,4 тыс. рублей;

        4. длительность проведения конкурсных процедур – 852,3 тыс. рублей (Славянский и Усть-Лабинский районы, муниципальные контракты заключены соответственно 18.10.2819 и 09.10.2018);

        5. экономия, сложившаяся в результате:

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и за счет разницы первоначально планируемых расходов и фактических цено-вых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 1 374,6 тыс. рублей;

        факта реализации мероприятия и округления – 1 511,8 тыс. рублей; отсутствия потребности в средствах – 920,5 тыс. рублей (дежурство

        на контрольных постах начато позже расчетного срока, средства на реализа-цию мероприятия выделены изменениями в Закон о краевом бюджете

        от 01.06.2018 № 3797-КЗ, мероприятие включено в подпрограмму 04.09.2018).

        Из 13 реализованных в отчетном году мероприятий запланированный ре-зультат достигнут в полном объеме по 9 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 0,9(0,866).

        В отчетном году осуществлено в полном объеме возмещение собствен-

        никам стоимости животных, изъятых при ликвидации в 2017 году очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края.

        В рамках реализации программных мероприятий предоставлены субси-дии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент ветеринарии Краснодарского края:

        1. на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

          на оказание государственных услуг (выполнение работ). Показатели, характе-ризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых данными учре-ждениями государственных услуг, выполнены в полном объеме, в т.ч.:

          проведено 15 тыс. лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных. Для проведения

          противоэпизоотических мероприятий, в т.ч. диагностических исследований, приобретено 15,791 тонн препаратов;

          профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-разование получили 40 работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края.

        2. на финансовое обеспечение несения дежурства специалистами ветери-нарной службы Краснодарского края на 15 контрольных постах, расположен-ных на автомобильных дорогах, ведущих к границам края. Непосредственный результат реализации мероприятия достигнут в полном объеме.

        3. на осуществление капитальных вложений в реконструкцию объекта капитального строительства государственной собственности «Ветеринарная лаборатория» в городе Новороссийске. Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона, назна-ченные на 19 октября и 12 ноября 2018 г. по объекту «Газификация объекта ка-питального строительства в ветеринарной лаборатории», не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. Кроме того, в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (от 03.08.2018 № 40-ФЗ) в части изменения порядка получения заключения государственной экспертизы (кроме экспертизы сметной документации необходимо проведение экспертизы про-ектной документации) отсутствовало положительное заключение государ-ственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции объекта. В результате освоение средств краевого бюджета составило 5,8 % от предусмотренного лимита, уровень строительной готовности объекта – 64,4 % при плане – 79 %.

        4. на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 1728 специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов, и членам их семей, а также вышедшим на пенсию специалистам ветеринарии, если общий стаж их работы на соответ-ствующих должностях составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов (план – 1919 человек, заявительный характер предо-ставления социальных выплат).

        Также в отчетном году осуществлено финансовое обеспечение деятель-ности департамента ветеринарии Краснодарского края, а также обеспечено вы-полнение функций государственного казенного учреждения Краснодарского края «Краснодарская краевая станция по борьбе с болезнями животных». В со-ответствии с уставной деятельностью учреждения в 2018 году проведено 358 мероприятий:

        принято участие в 14 комплексных проверках государственных бюджет-ных учреждений ветеринарии Краснодарского края;

        участие в составе рабочей группы в 28 мероприятиях по проведению мо-ниторинга выполнения мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза КРС и состояния воспроизводства КРС в государственных бюджетных учре-ждениях ветеринарии Краснодарского края;

        организовано 263 мероприятия для оказания методической и практиче-ской помощи в вопросах проведения противоэпизоотических мероприятий и ликвидации особо опасных заболеваний животных;

        принято участие в 53 мероприятиях по контролю за эффективным ис-пользованием государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Краснодарского края препаратов и диагностикумов, получаемых за счет средств федерального бюджета.

        В целях информационного освещения деятельности функционировал ин-тернет-ресурс департамента ветеринарии Краснодарского края.

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края:

        1. по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регу-лирования численности безнадзорных животных на территории муниципаль-ных образований Краснодарского края, субвенции распределены 41 муници-пальному образованию. За счет выделенных субвенций в 2018 году произведен отлов и содержание 6583 безнадзорных животных (план – 21 673 головы без-надзорных животных, выполнение – 30,4 %), в т.ч. содержание 3201 головы безнадзорных животных. Показатели результативности предоставления суб-венции не достигнуты 26 муниципальными образованиями по следующим причинам:

          3 муниципальными образованиями не заключены соглашения на предо-ставление субвенции (город Армавир, Староминский и Темрюкский районы; не выполнен план по отлову и содержанию 911 безнадзорных животных);

          17 муниципальными образованиями не заключены муниципальные кон-тракты в связи с отсутствием претендентов (города-курорты Анапа и Сочи, Бе-лореченский, Брюховецкий, Гулькевичский, Динской, Кавказский, Крылов-ский, Крымский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, Новопокровский, Северский, Тбилисский, Тихорецкий, Туапсинский районы; не выполнен план по отлову и содержанию 10 358 безнадзорных животных);

          4 муниципальными образованиями в связи с отсутствием (малой вмести-мостью) специализированных, лицензионных организаций, способных обеспе-чить их содержание (города-курорты Геленджик, Горячий ключ, город Крас-нодар, Кореновский район; не выполнен план по отлову и содержанию 3 297 безнадзорных животных);

          2 муниципальными образованиями в связи с длительностью проведения конкурсных процедур (Славянский и Усть-Лабинский районы). В результате не выполнен план по отлову и содержанию 524 безнадзорных животных.

          Несмотря на увеличение с 2018 года средней стоимости услуги по отлову безнадзорных животных остается актуальной проблема отлова и, особенно, со-держания безнадзорных животных (отсутствие, либо малая вместимость, спе-циализированных приютов и иных организаций, готовых принять безнадзор-ных животных на содержание, вакцинацию, стерилизацию (кастрацию).

        2. на обустройство в поселениях мест захоронения биологических отхо-дов, либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (кремато-

        рах), субвенции распределены 7 муниципальным образованиям. Фактически соглашения заключены с 6 муниципальными образованиями (не заключено со-глашение с Крымским районом), вместе с тем места уничтожения биологиче-ских отходов в специальных печах (крематорах) обустроены только в 3 муни-ципальных образованиях: городах-курортах Анапа и Сочи, Отрадненском рай-оне (план – 7 мест уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) и 1 место захоронения биологических отходов (скотомогильника, биотермической ямы).

        В 3 муниципальных образованиях субвенции в общей сумме 5 268 тыс. рублей не освоены по вышеуказанным причинам (Северский, Мо-стовской и Гулькевичский районы).

        Планировалось выделение субвенции Тбилисскому району на заверше-ние работ по обустройству биотермической ямы, вместе с тем в связи с неза-вершением судебных разбирательств по некачественно выполненным работ с подрядчиком, начинавшим строительство, остался нераспределенным объем субвенций на указанные цели в объеме 546,4 тыс. рублей.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1. План диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотиче-

        ских мероприятий на территории Краснодарского края выполнен на 95 %, что соответствует плановому значению.

      5. О ходе реализации подпрограммы

        «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

        Координатор подпрограммы – министерство сельского хозяйства и пере-рабатывающей промышленности Краснодарского края.

        ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей про-мышленности Краснодарского края, департамент инвестиций и развития мало-го и среднего предпринимательства Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 531 414,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 2 579 571 тыс. рублей (субсидии в рамках ве-домственного проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 2 459 647,6 тыс. рублей, в т.ч.: на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-изводителям в области растениеводства – 364 444,2 тыс. рублей; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 438 312,9 тыс. рублей; на содей-ствие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-ропромышленного комплекса – 1 656 890,5 тыс. рублей, из них: субсидии сель-скохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специа-лизированных мясных пород – 31 855,4 тыс. рублей, на поддержку племенного животноводства – 216 183 тыс. рублей, на закладку и уход за виноградниками – 319 200 тыс. рублей, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-ными насаждениями – 456 143 тыс. рублей, на приобретение элитных семян – 57 380 тыс. рублей, на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса – 152 000 тыс. рублей; гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на под-

        держку одного начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов деятельности в области производства сельскохозяйственной продукции – 67 885,5 тыс. рублей, на развитие семейных животноводческих ферм для разведения крупного рога-того скота мясного или молочного направлений, для ведения иных видов дея-тельности в области производства сельскохозяйственной продукции – 196 643,6 тыс. рублей; гранты сельскохозяйственным потребительским коопе-ративам на развитие материально-технической базы – 159 600 тыс. рублей. Также были выделены средства из резервного фонда Правительства РФ – суб-сидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводите-лям на осуществление компенсации ущерба, причиненного в результате чрез-вычайных ситуаций природного характера – 119 923,4 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 1 951 843,1 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 4 434 033,6 тыс. рублей, или 97,9 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 2 518 536,1 тыс. рублей, или 97,6 %;

        краевого бюджета – 1 915 470,5 тыс. рублей, или 98,1 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 97 380,5 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 61 007,9 тыс. рублей) по следующим причинам:

        предоставление организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат – 95 408,6 тыс. руб-лей;

        длительность принятия региональных нормативных правовых актов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджета – 1 000 тыс. рублей;

        экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены поставки това-ров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков) – 858 тыс. рублей;

        недостаточность средств на реализацию мероприятия – 113,9 тыс. рублей (гранты начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятель-ность не более 12 месяцев с даты регистрации).

        На достижение целей и решение задач подпрограммы привлечены сред-ства сельхозтоваропроизводителей (внебюджетные средства) в общем объеме 343 070,2 тыс. рублей, или 105,5 % от запланированного объема.

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы, предусматривающих оказание субъектам АПК государственной финансовой поддержки, в 2018 году удалось достичь следующих результатов:

        производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, а также отдельных видов продукции пищевой и перерабатывающей промыш-ленности составило:

        зерновых и зернобобовых – 12 726,2 тыс. тонн, или 104 % от плана;

        картофеля (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) – 109,9 тыс. тонн, или 154,4 % от плана;

        овощей открытого грунта и в зимних теплицах (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-ных предпринимателей) – соответственно 356,6 тыс. тонн, или 103,1 % от пла-на и 85,1 тыс. тонн, или 130,7 % от плана;

        масла подсолнечного нерафинированного и его фракций –

        618,8 тыс. тонн, или 127,8 % от плана;

        хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

        – 7,2 тыс. тонн, или 167,4 % от плана;

        молока в хозяйствах всех категорий – 1450,1 тыс. тонн, или 103,6 %

        от плана;

        плодоовощных консервов – 1456,6 млн условных банок, или 107,9 %

        от плана;

        вина столового – 14 408,9 тыс. дал, или 101 % от плана; прирост произ-водства винодельческой продукции – 1940,9 тыс. дал (план – 63 тыс. дал);

        объем произведенных и реализованных семян:

        сахарной свеклы – 387 тонн (план – 8 тонн), полностью реализованы; подсолнечника – 2319,14 тонн, или 116 % от плана, в т.ч. реализованных

        – 2043,6 тонн (план – 1900 тонн);

        кукурузы – 14 081,5 тонн, или 112,6 % от плана, в т.ч. реализованных –

        12 987,8 тонн (план – 12 500 тонн);

        овощных культур – 748 тонн, в т.ч. реализованных – 745 тонн, или 100 %

        от плана, направленных на посадку (посев) в целях размножения – 3 тонны.

        Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кор-мовыми сельскохозяйственными культурами – 2678,9 тыс. га или 98,9 % к уровню прошлого года (план – 100 %). Уровень интенсивности использова-ния посевных площадей составил 9,06 тонн/га, или 208,3 %.

        Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех кате-горий (в сопоставимых ценах) составил 102,5 % к 2017 году, или 100,2 % от плана.

        Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в жи-вом весе) достигло 513,015 тыс. тонн, или 103,6 % от плана.

        Выполнен план по производству шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, кре-стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимате-лей (0,014 тыс. тонн).

        Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году достиг 101,5 % (план – 100,6 %).

        Из 24 реализованных в отчетном году мероприятий запланированные ре-зультаты достигнуты в полном объеме по 20 мероприятиям. Степень реализа-ции мероприятий – 0,9(0,877).

        В целях поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизво-

        дителей возмещены затраты на повышение продуктивности в молочном ското-водстве, что позволило сохранить производство молока в сельскохозяйствен-

        ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-альных предпринимателей, на уровне 107 % по отношению к предыдущему го-ду – производство молока этой категории хозяйств составило 1069,8 тыс. тонн, или 114,4 % от плана.

        Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 10,6 тыс. голов, или 126,9 % от плана.

        Не выполнен показатель по приросту численности товарного маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород (план – 0,06 тыс. голов), в связи с введением ограничительных мероприятий (карантин по бруцеллезу) товарное маточное поголовье крупного рогатого скота специа-лизированных мясных пород уменьшилось на 370 голов.

        Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-мателей, достигло 30 тыс. голов, или 100 % от плана.

        Оказана государственная поддержка отрасли растениеводства из расчета на один гектар площади под сельскохозяйственной культурой и поддержка развития виноградарства.

        В результате валовое производство плодов и ягод увеличено до 393,5 тыс. тонн, или 124,1 % от плана. Валовой сбор винограда достиг 209,7 тыс. тонн, или 117,8 % от плана. Площадь, засеваемая элитными семена-ми, составила 670,1 тыс. га, а ее доля в общей площади посевов на территории Краснодарского края – 27 %, или 174,5 % от плана. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте составила 20,47 тыс. га, или 100,3 % от плана.

        Предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на услуги по подаче и отводу воды на посевы риса, при этом валовой сбор зерна риса в первоначально оприходованном весе со-ставил 823,1 тыс. тонн, или 98 % от плана. Показатель не достигнут в связи с уменьшением посевной площади, обусловленным ремонтом Крюковского водохранилища.

        Проведены научно-исследовательские работы по созданию 2 адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории Краснодарского края.

        В целях развития садоводства и чаеводства проведены работы по за-кладке многолетних насаждений на площади 2,493 тыс. га, или 178,1 % от пла-на (дополнительным соглашением с Минсельхозом России показатель резуль-тативности предоставления субсидии из федерального бюджета по площади закладки многолетних насаждений увеличен с 1,4 до 1,75 тыс. га, соответству-ющие изменения в государственную программу не внесены). В садах интен-сивного типа установлена шпалера на площади 846,8 га (план – 650 га). Приоб-ретены системы капельного орошения на площадь 0,881 тыс. га (план – 0,65 тыс. га). Физическая эффективность противоградовых мероприятий соста-вила 80 % (план – 70 %). Объем производства чайного листа увеличен до 508,6 тонн при плане 500 тонн.

        Рост применения биологических средств защиты растений и микробио-логических удобрений в растениеводстве составил 184,7 % к уровню 2010 года, или 172,3 % от плана.

        Осуществлялась поддержка племенного животноводства. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных составило 57,4 тыс. условных голов (план – 54,99 тыс. условных голов). Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 102 %. Прирост численности племенно-го маточного поголовья сельскохозяйственных животных составил 1,1 тыс. условных голов (план – 0,14 тыс. условных голов). Приобретено 2917 голов племенных телок и (или) нетелей молочных пород при плане 2514 голов. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализирован-ными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до-стигло 31,5 тыс. голов, или 108,6 % от плана.

        Компенсирован ущерб от гибели посевов на площади 15,3 тыс. га, при-чиненный сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате чрезвы-чайной ситуации природного характера «Град» в летний период 2018 года.

        За счет предоставленных грантов крестьянскими (фермерскими) хозяй-ствами построено (реконструировано) 14 семейных животноводческих ферм (план – 12 ферм).

        Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью госу-дарственной поддержки, составило 40 единиц (план – 31 единица).

        Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной кре-стьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпри-нимателей, получившими средства государственной поддержки, к уровню 2017 года составил 54,36 %. Создано 144 новых постоянных рабочих места, или 128,6 % от плана.

        Гранты для развития материально-технической базы получили 5 сельско-хозяйственных потребительских кооперативов, что соответствует плановому значению. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, составил 26,19 %, что более чем в 2,6 ра-за больше плана. Создано 65 новых постоянных рабочих мест (план – 56 мест).

        Предоставлены гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам, осу-ществляющим свою деятельность не менее 12 месяцев с даты регистрации, на закладку садов интенсивного типа. В результате произведена закладка садов интенсивного типа на площади 102 га, или 101% от плана.

        Среди представителей малых форм хозяйствования с 4 по 7 октября 2018 г. проведена VIII Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка 2018». В выставке приняли участие более 800 представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и предприятий малого бизнеса агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований Краснодарского края.

        В связи с несвоевременной подготовкой и представлением на согласова-ние и утверждение проекта нормативного правового документа, регламенти-рующего предоставление государственной поддержки крестьянским (фермер-ским) хозяйствам, им не предоставлены гранты на оплату части стоимости строительства хозяйственных построек, сооружений, производственных объек-тов и на приобретение иного имущества, необходимого для осуществления хо-зяйственной деятельности (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.11.2018 № 770, порядок отбора утвержден приказом координатора от 09.01.2019 № 4). В результате показатель по обустройству 1 усадьбы, также как и в 2017 году, не выполнен.

        В рамках мероприятий подпрограммы предоставлены субвенции бюдже-там муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-ных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Красно-дарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохо-зяйственного производства.

        В результате достигнуто увеличение производства малыми формами хо-зяйствования, получившими государственную поддержку: скота и птицы на убой – на 1,63 тыс. тонн, молока – на 1,07 тыс. тонн, овощей – на 5,12 тыс. тонн, прирост в малых формах хозяйствования поголовья, альтер-нативного свиноводству (овец, коз), составил 0,2 %, птицы – 0,04 %.

        Вместе с тем, запланированный прирост (0,5 %) поголовья, альтернатив-ного свиноводству, обеспечен не был. Снижение темпов обусловлено заверше-нием активного периода перепрофилирования свиноводческих хозяйств в ма-лых формах хозяйствования (с 1 января 2013 г. по 1 января 2019 г. поголовье овец и коз в малых формах хозяйствования увеличено на 45 % – со 144,6 тыс. голов до 209,7 тыс. голов, а поголовье свиней сокращено в 3 раза, с 26,2 тыс. голов до 8,8 тыс. голов).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,9(0,932), из 51 целевого показателя подпрограммы плановые значения не до-стигнуты по 13 показателям:

        индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех кате-горий (в сопоставимых ценах) составил 93,3 % к предыдущему году. Снижение индекса производства обусловлено уменьшением объемов производства про-дукции растениеводства (в т.ч. зерновых и зернобобовых, технических куль-тур) в результате неблагоприятных погодных условий;

        объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий соста-вил 7701,3 тыс. тонн (план – 7956 тыс. тонн), производство сахара белого свек-ловичного в твердом состоянии – 1280,7 тыс. тонн или 97 % от предусмотрен-ного планом. На выполнение показателей повлияло сокращение объемов про-изводства сахарной свеклы в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха). Плановое значение показателя по производству сахарной свеклы было уменьшено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. До-полнительным соглашением от 28.12.2018 № 082-09-2018-341/3 установлено плановое значение показателя 7623 тыс. рублей, изменения в части корректи-ровки целевого показателя в государственную программу не внесены;

        производство муки из зерновых культур, овощных и других раститель-ных культур, смеси из них, составило 420 тыс. тонн, или 75 % от плана (в 2017 году показатель также не выполнен). Уменьшение объемов выработки муки связано с прекращением производственной деятельности предприятия по производству муки ПАО «Краснодарзернопродукт», а также высокой ценой на зерно пшеницы хлебопекарной краевых производителей и, как следствие, ценовой неконкурентоспособностью с мукомольной продукцией из других ре-гионов РФ. Высокие цены на зерно сложились в связи с экспортом зерновых и близостью портов;

        производство крупы – 378,7 тыс. тонн, или 93 % от плана (в 2017 году показатель также не выполнен). Снижение производства ячневой, перловой, гороховой, кукурузной крупы связано с наличием дешевой продукции, постав-ляемой из других регионов России;

        производство масла сливочного – 9,8 тыс. тонн, или 79,7 % от плана, и производство сыров и сырных продуктов – 19,6 тыс. тонн, или 80,3 % от пла-на. Объемы производства масла сливочного, а также сыров и сырных продук-тов, снизились в связи со снижением покупательского спроса и удорожанием продукции из-за высокой стоимости сырья и наличия дешевой продукции из других регионов России. При этом за счет ассортиментного сдвига увеличе-но производство мороженого и молока обработанного (питьевого);

        производство овощей в малых формах хозяйствования – 442,4 тыс. тонн, или 72,7 % от плана. Недостижение показателя связано с сокращением площа-ди пашни в личных подсобных хозяйствах вследствие снижения численности личных подсобных хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производ-ством, к уровню 2017 года, и со сложными климатическими условиями (высо-кая температура воздуха и град);

        производство молока в малых формах хозяйствования – 494,3 тыс. тонн, или 98,3 % от плана, производство скота и птицы на убой в малых формах хо-зяйствования (в живом весе) – 168,4 тыс. тонн (97,5 % от плана). Недостижение показателей обусловлено снижением поголовья крупного рогатого скота в лич-ных подсобных хозяйствах, что связано со старением населения, занимающе-гося разведением крупного рогатого скота, ростом цен на корма, низкой заку-почной ценой на молоко и мясо, а также оздоровлением стада от лейкоза;

        прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке не производился (план – 30 тыс. тонн) по причине низкой загрузки на 40 % действующих убойных мощностей из-за недостатка сырья;

        индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) – 93,2 % к 2017 году, или 93,1 % от плана. Недостаточный уровень динамики ин-декса сложился в результате сокращения объемов производства продуктов му-комольной и крупяной промышленности, сахара и готовых кормов для живот-ных.

        Не достигнут показатель по реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток – 4,33 головы при плане 6 голов в связи с решением руководства ряда племенных хозяйств ис-пользовать племенной молодняк для увеличения собственного маточного по-головья.

      6. О ходе реализации подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

        Координатор подпрограммы и ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 998 699,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 800 951,8 тыс. рублей (в рамках ведомственного проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»: субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестици-онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 729 179,5 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК – 71 772,3 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 197 747,6 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 987 017,9 тыс. рублей, или 98,8 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 800 951,7 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 186 066,2 тыс. рублей, или 94,1 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 11 681,5 тыс. рублей) в связи с соблюдением уровня софинансирования в пре-делах выделенных средств федерального бюджета.

        По 2 реализованным в отчетном году мероприятиям запланированные результаты достигнуты в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1.

        За счет средств федерального и краевого бюджетов оказана поддержка субъектам АПК по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов составил 11,274 млрд рублей.

        Реализовано 5 инвестиционных проектов по строительству (модерниза-ции) объектов АПК:

        «Строительство комплекса (плодохранилища) по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов мощностью единовременного хране-ния прибл. 6 800 тонн, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, 1780 м восточнее г. Абинска» (ООО «АЛМА ПРОДАКШН»);

        «Проведение модернизации блока теплиц 4D (24) Тепличного комплекса, расположенного по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах СПК «Красная звезда», в границах з/у с кадастровыми номерами 23:07:0602000:604 и 23:07:0602000:336» (АО «Тандер»);

        «Тепличный комплекс, расположенный по адресу: Краснодарский край, Динской район, в границах СПК «Красная звезда». 15 этап строительства. Рас-садное отделение № 4» (АО «Тандер»);

        «Тепличный комплекс: строительство тепло-энергетического центра с внутренними и наружными сетями инженерно-технического обеспечения, вспомогательными зданиями и сооружениями, а так же системой досветки блоков теплиц 21, 23, 25, 27 в пределах строительной площадки, расположен-

        ной по адресу: з/у кадастровый номер 23:07:0602000:604 Краснодарский край, Динской район, в границах СПК «Красная звезда» от поворота на ст. Пласту-новскую по направлению на северо-восток 673 м. (Модернизация в целях по-вышения урожайности)» (АО «Тандер»);

        «Тепличный комплекс Краснодарский край, Динской район, в границах СПК «Красная звезда», участок № 12. 18 этап строительства. Салатное отделе-ние № 1. I этап строительства» (АО «Тандер»).

        В результате отбора, проведенного Министерством сельского хозяйства РФ, иные межбюджетные трансферты предоставлены ООО «АЛМА ПРО-ДАКШН» и АО «Тандер» на возмещение части прямых понесенных затрат по строительству (модернизации) 2-х первых объектов.

        Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кре-дитам (займам), выданным на развитие АПК Краснодарского края, составил более 9,2 млрд рублей, или 112,6 % от плана (план – 10 393,6 млн рублей). По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1.

      7. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

        ГРБС – министерство сельского хозяйства и перерабатывающей про-мышленности Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, департамент информационной политики Краснодарского края.

        Объем бюджетного финансирования основных мероприятий в 2018 году был предусмотрен в сумме 424 203,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 132,4 тыс. рублей (субвенция по осуществле-нию переданных полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, предоставляемая в рамках единой субвенции);

        краевого бюджета – 424 071,2 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 417 161,6 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 132,2 тыс. рублей, или 99,8 %;

        краевого бюджета – 417 029,4 тыс. рублей, или 99,9 %.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 7 042 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 0,2 тыс. рублей) по причине экономии, сложившейся в результате:

        фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности мини-стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-дарского края и муниципальных служащих при передаче полномочий по под-держке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае – 3 592,9 тыс. рублей;

        уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной – 1 110 тыс. рублей;

        оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 171,8 тыс. рублей;

        разницы первоначально планируемых расходов и фактических ценовых предложений при проведении процедур определения поставщиков – 42,2 тыс. рублей;

        отсутствия потребности в средствах – 125,1 тыс. рублей.

        В рамках реализации основных мероприятий государственной програм-мы в 2018 году осуществлено финансовое обеспечение деятельности коорди-натора ГП – министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-ленности Краснодарского края.

        В отчетном году координатором организованы и проведены 8 мероприя-

        тий:


         

        совещания и круглые столы в рамках Российского инвестиционного фо-

        рума, проходившего в городе-курорте Сочи;

        смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению коров и телок;

        смотр-конкурс племенных лошадей;

        краевой конкурс профессионального мастерства в животноводстве по ре-зультатам работы за 2017 год;

        организована коллективная экспозиция предприятий АПК Краснодарско-го края и обеспечено участие сельскохозяйственных производителей и пред-приятий АПК Краснодарского края в Российской агропромышленной выставке

        «Золотая осень–2018»;

        семинар-совещание бухгалтерских служб органов управления агропро-мышленного комплекса муниципальных образований, сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности АПК Краснодарского края;

        семинар-совещание «Итоги работы агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2018 году, приоритетные направления развития и зада-чи на 2019 год»;

        краевой конкурс профессионального мастерства среди работников ос-новных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края.

        Предоставлены субсидии государственному автономному учреждению культуры Краснодарского края на организацию проведения праздничного ме-роприятия «Урожай–2018» (27.10.2018, город Краснодар).

        В рамках реализации переданных полномочий РФ в области организа-ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов осуществлена очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) на террито-рии Краснодарского края, а также проведена разъяснительная работа в сред-ствах массовой информации в части касающейся рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

        В рамках осуществления государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства предоставлены субвенции всем муници-пальным образованиям, оказывающим государственную поддержку малым формам хозяйствования.

        Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-ности Краснодарского края в полном объеме использовались функциональные

        возможности, предоставляемые системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства.

        В целях повышения информированности населения Краснодарского края об основных направлениях развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2018 году распространены информационные сюжеты и программы на телевидении в объеме 139 часов, на радиостанциях – в объеме 13 часов, размещен в сети «Интернет» 271 материал, в печатных средствах массовой информации размещены материалы объемом 77,6 тыс. кв. см.

        В целях содействия развитию аграрной науки научными и учебными учреждениями, осуществляющими научное обеспечение агропромышленного комплекса Краснодарского края, в соответствии с выданными техническими заданиями, выполнено 13 научно-исследовательских разработок, в т.ч.:

        разработка рекомендаций по совершенствованию сбалансированной, биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе в Крас-нодарском крае;

        разработка агроэкологических технологических паспортов для новых сортов озимой пшеницы, возделываемых в Краснодарском крае;

        разработка элементов технологии возделывания новых гибридов подсол-нечника кубанской селекции в Краснодарском крае;

        разработка эффективных приемов семеноводства базисных (элитных) семян перспективных межлинейных гибридов сахарной свеклы в Краснодар-ском крае;

        разработка типовых технологий и технологических карт по возделыва-нию винограда в Краснодарском крае;

        разработка технологии орошения зерновых культур очищенными сточ-ными животноводческими водами в Краснодарском крае;

        разработка рекомендаций по научно-методическому обоснованию повы-шения продуктивности молочного стада за счет применения информационных технологий в животноводстве Краснодарского края;

        научно-практическое обоснование использования мониторинга генетиче-ских маркеров в скотоводстве и свиноводстве на примере хозяйств Краснодар-ского края;

        разработка рецептур и технологических схем применения функциональ-но адаптированных кормовых добавок с учетом регионального сырья Красно-дарского края;

        обоснование и разработка рекомендаций по выбору конкурентоспособ-ных машин для технологических процессов в растениеводстве Краснодарского края;

        разработка рекомендаций по импортозамещению механизации растение-водства в Краснодарском крае;

        разработка методики внутреннего контроля налоговых расходов в субъ-ектах малых форм хозяйствования Краснодарского края;

        разработка научно-практических рекомендаций и экономическое обосно-вание создания рыбоводных ферм по производству прудовой, пастбищной

        и индустриальной аквакультуры в малых формах хозяйствования Краснодар-ского края.

        Также в рамках научного обеспечения агропромышленного комплекса края организованы и проведены конференция по теме «Дни поля, посвященные возделыванию основных сельскохозяйственных культур «Новая сортовая политики озимой пшеницы и озимого ячменя в Краснодарском крае» на базе ФГБНУ «Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко» и семинар – совещание по теме «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои» на базе ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта».

        Организовано дополнительное профессиональное образование 735 спе-циалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края (план – 562 человека).

        Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-дарственного задания на оказание государственных услуг 2 подведомственным координатору государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) ока-зываемых данными учреждениями государственных услуг, выполнены в пол-ном объеме.

        По всем реализованным в отчетном году мероприятиям запланирован-ный результат достигнут в полном объеме.

      8. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Эффективность реализации ГП «Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эф-фективности реализации входящих в нее подпрограмм:


 

1

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

1

высокая

2

подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае»

1(0,991)

высокая

3

подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края»

0,8(0,764)

средняя

4

подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края»

0,9(0,897)

высокая

5

подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

0,9(0,855)

высокая

6

подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятель-ности в агропромышленном комплексе»

1(0,996)

высокая

Эффективность реализации ГП «Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», по оценке координатора, составила 0,8(0,787) и признается средней.

В целом реализация государственной программы была направлена на по-вышение эффективности и устойчивого функционирования предприятий всех форм собственности в АПК Краснодарского края.

Участие Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сохранено на уровне 100 %.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 0,9(0,885): из 13 целевых показателей государственной программы, плановые значения не достигнуты по 3 показателям:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 96 % при плане 101,2 %. Снижение индекса обусловлено уменьшением объемов продукции растениеводства, в т.ч. зерновых и зернобобовых и технических культур в результате неблагоприят-ных погодных условий (почвенной засухи);

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составила 13,4 %, или 72,4 % от плана, что обусловлено ростом себестоимости производства сельскохозяйственной продукции относительно уровня 2017 года на 9,9 %, увеличением уровня коммерческих расходов на 21,4 % (основная причина роста себестоимости – снижение объемов производства основных культур (кукуруза на зерно, сахарная свекла и подсолнечник) по причине сложных погодных условий вегетационного периода 2018 года, которые были вызваны дефицитом влаги на территории Краснодарского края);

индекс производительности труда к предыдущему году составил 99,9 % при плане 106,3 % (уменьшение объемов продукции растениеводства в связи с неблагоприятными погодными условиями по сравнению с предыдущим го-дом).


 

нуты:

Вместе с тем 6 целевых показателей государственной программы достиг-


 

производительность труда в сельском хозяйстве составила

4 138 тыс. рублей на 1 человека в год, или от 103 % от плана;

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 31 627,5 рублей и пре-высила целевой показатель на 1 772,5 рублей;

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га по-севной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составила 196,2 лошадиных сил при плане 195 лошадиных сил;

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо-танных методами биотехнологий – 10,9 %, или 100 % от плана;

доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, ис-пользующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных средств на территории Краснодарского края по сравнению с 2017 годом вырос-ла на 2 %, и составила 39,1 % (план – 39 %);

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплек-сом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах

обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышлен-ным комплексом России, достигла 100 %.

Кроме того, по 3 показателям представлены предварительные данные (срок статистической отчетности – август 2019 года), из них по 2 показателям прогнозируется достижение плановых значений:

количество высокопроизводительных рабочих мест – 10,2 тыс. единиц; располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена до-

машнего хозяйства в месяц) в сельской местности – 19 410 рублей;

по показателю «индекс физического объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства» (план – 101,5 %) данные представлены за 9 месяцев 2018 г. (91,2 %).

В целях эффективной реализации ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия» в 2019 году министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края необходимо:

обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов, ре-гламентирующих порядок и условия предоставления государственной под-держки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

усилить контроль за выполнением программных мероприятий другими участниками государственной программы, в частности департаментом ветери-нарии Краснодарского края в части распределения муниципальным образова-ниям субвенций, выделяемых из краевого бюджета (тщательная подготовка документации, своевременное получение необходимых согласований и заклю-чений).


 

    1. О ходе реализации государственной программы

      «Развитие топливно-энергетического комплекса»

      Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением главы администра-ции (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 961.

      В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (12.04.2018, 18.06.2018,

      28.12.2018).

      Координатор ГП и подпрограмм, входящих в ее состав, а также ГРБС – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

      План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 29.12.2017 № 416 (изменен 28.04.2018, 29.12.2018).

      Объем бюджетного финансирования государственной программы «Раз-витие топливно-энергетического комплекса» из краевого бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 597 121,4 тыс. рублей.

      За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 563 207,5 тыс. рублей, или 94,3 % от предусмотренного лимита.

      Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 77 529,2 тыс. рублей, или 95,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

      Из внебюджетных источников привлечены средства в общем объеме

      35 881,5 тыс. рублей, или 100,8 % от запланированного объема.

      Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

          1. О ходе реализации подпрограммы

            «Газификация Краснодарского края»

            Объем бюджетного финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 259 521,8 тыс. рублей (субсидии мест-ным бюджетам муниципальных образований), из них кассовые расходы соста-вили 247 275,5 тыс. рублей, или 95,3 % от предусмотренного лимита.

            В целях комплексного развития газификации населенных пунктов на условиях софинансирования было предусмотрено финансирование

            23 инвестиционных проектов по строительству газопроводов общей протяжен-ностью 129 км в 20 муниципальных образованиях (Анапа, Геленджик, Ново-российск, Апшеронский, Белореченский (Дружненское и Родниковское с/п), Гулькевичский (Гулькевичское г/п), Ейский, Лабинский (в т.ч. Лабинское г/п), Мостовский (Андрюковское с/п), Отрадненский (в т.ч. Благодарненское, Пере-довское и Рудьевское с/п), Северский (Афипское г/п), Тбилисский (Ваннов-ское), Туапсинский (Небугское и Тенгинское с/п) и Усть-Лабинский районы).

            В отчетном периоде завершены строительно-монтажные работы на 21 объекте общей протяженностью газопроводов 130,1 км (100,9 % от плана, предусмотренного подпрограммой, 99,4 % от плана, установленного соглаше-ниями, заключенными с муниципальными образованиями), из них 6 объектов переходящие строительством на 2019 год (Геленджик – 2 объекта, Лабинский район, Передовское с/п Отрадненского района, Афипское г/п Северского райо-на, Небугское с/п Туапсинского района).

            Фактически запланированное подпрограммой мероприятие реализовано в отчетном году, показатель его непосредственного результата достигнут в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1.

            По состоянию на 01.04.2019 по 4 из 15 завершенных строительством объектам (Андрюковское с/п Мостовского района, Ванновское с/п Тбилисского района, Тенгинское с/п Туапсинского района, Новороссийск) получены акты приемки и документация по технологическому присоединению (врезке) газо-проводов, осуществлен пуск газа потребителям, проводится постановка объек-тов на кадастровый учет.

            По остальным 11 объектам получено заключение о соответствии постро-енного объекта (ЗОС), осуществляется процедура оформления правоустанав-ливающих документов, проведение пуско-наладочных работ.

            Не достигнуты показатели по вводу газопроводов в 2 муниципальных образованиях по 2 объектам в связи с неисполнением подрядчиками сроков муниципальных контрактов, обусловленные неблагоприятными погодными

            условиями (введение режима чрезвычайной ситуации и подтоплением в зоне строительства объектов), в т.ч.:

            «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Хадыженск -ст. Кабардинская Краснодарского края» (период реализации проекта – 2016-2020 годы, фактически построено в 2018 году 5,089 км газопроводов (план – 5,86 км), муниципальный контракт от 26.07.2018 расторгнут по согла-шению сторон 21.12.2018);

            распределительный газопровод низкого давления пос. Дружный Друж-ненское с/п Белореченского района (период реализации проекта – 2018 год, фактически построено в 2018 году 1,2902 км газопроводов (план – 1,2917 км), муниципальный контракт от 09.11.2018 подрядчику направлено требование (претензия) об уплате неустойки).

            Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

            (остаток – 2 246,3 тыс. рублей) по следующим причинам:

            нераспределенный объем субсидий местным бюджетам –

            1 280,2 тыс. рублей;

            отсутствие объемов выполненных работ по 2 вышеуказанным муници-пальным образованиям – 2 956,2 тыс. рублей;

            экономия, сложившаяся в результате:

            оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 2 553,7 тыс. рублей;

            фактического исполнения муниципальных контрактов –

            5 456,2 тыс. рублей.

            Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 59 674,3 тыс. рублей, или 97,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

            Следует отметить, что координатором несвоевременно подготовлен и представлен на согласование и утверждение проект нормативного правового акта по дополнительному распределению субсидий муниципальным образова-ниям.

            По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1(0,99): плановое значение целевого показателя выполнено.

            В результате реализации мероприятий по строительству газопроводов со-здана техническая возможность подключения к сетям газоснабжения более 20 тыс. человек в 20 населенных пунктах. Среднекраевой уровень газификации природным газом составил 82,8 % при плане 82,4 %.

          2. О ходе реализации подпрограммы

            «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края»

            Объем финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 35 590,7 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, по информации координатора, привлечено 35 881,5 тыс. рублей (100,8 %).

            По информации координатора, в отчетном периоде реализовано 3 меро-приятия за счет внебюджетных источников:

            осуществлена замена существующего основного оборудования, исполь-зуемого организациями при производстве и (или) транспортировке тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, освещении зданий и насе-ленных пунктов в количестве 66 единиц;

            организациями, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, внедре-ны современные приборы учета энергетических ресурсов, в результате эконо-мия энергетических ресурсов составила 44,8 тонн условного топлива;

            проведено 2 научно-исследовательские работы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности при производстве и (или) транспортировке тепловой энергии, горячей и холодной воды.

            По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 0,8(0,818): из 39 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой к вы-полнению, плановые значения в полном объеме достигнуты только по 18 показателям.

            Следует отметить, что в 2017 году не был выполнен ряд аналогичных це-левых показателей подпрограммы по причинам, повторяющимся и в предыду-щие годы, что свидетельствует о низком качестве планирования целевых пока-зателей, а также бездействии координатора в части принятия мер по исправле-нию сложившейся ситуации.

          3. О ходе реализации подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

            Объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета в 2018 году был предусмотрен в сумме 337 599,6 тыс. рублей, из которых средства в сумме 35 500 тыс. рублей – финансовое обеспечение работ, не исполненных в преды-дущих отчетных периодах.

            За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 315 932 тыс. рублей, или 93,6 % от предусмотренного лимита.

            Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

            (остаток – 21 667,6 тыс. рублей) по следующим причинам:

            расторжение (приостановление) муниципальных контрактов по обоюд-ному согласию (техническая невозможность исполнения) – 8 341,9 тыс. рублей (Стародеревянковское с/п Каневского района);

            ненадлежащее исполнение поставщиками условий заключенных госу-дарственных и муниципальных контрактов – 5 031,1 тыс. рублей.

            Экономия, сложившаяся в результате:

            оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 4 838,8 тыс. рублей, в т.ч. на муниципальном уровне – 4 100,8 тыс. рублей;

            фактического исполнения государственных и муниципальных контрак-тов – соответственно 658,4 тыс. рублей и 2 797,5 тыс. рублей.

            В отчетном периоде из 9 мероприятий, запланированных к реализации подпрограммой, показатели их непосредственных результатов в полном объе-ме достигнуты по данным координатора по 7 мероприятиям (степень реализа-ции мероприятий – 0,8(0,772)).

            В 2018 году бюджетные инвестиции направлены в 7 объектов тепло-

            снабжения краевой собственности, по 5 выполнены строительно-монтажные

            работы и пусконаладочные работы (государственный заказчик – ГКУ КК

            «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса»):

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Кубанский, ул. Советская, 5а» (мощность – 0,4 МВт);

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Староминской район, ст-ца Староминская, ул. Большая Садовая, 111» (мощность – 1,5 МВт);

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с. Суворовское, ул. 60 лет Октября, 1» (мощность – 2 МВт);

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Выселковский район, пос. Заречный, ул. Садовая, 1» (мощность – 1,8 МВт);

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, пос. Приморский» (мощность – 3 МВт).

            В связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий заключенных государственных контрактов:

            не введены запланированные 1,2 МВт тепловых мощностей по объекту

            «Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адре-су: Краснодарский край, Крымский район, с. Киевское, ул. Привокзальная, 3» (объем работ планируется завершить в 2019 году);

            отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также опре-деления достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство котель-ной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, пос. Пенькозавод, ул. Широкая, 2» (ПИР выполнены в полном объеме, ПСД передана в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» для проведения экспертизы 23.10.2018, в текущем году получено отрицатель-ное заключение).

            В целях повышения надежности систем теплоснабжения муниципальных образований Краснодарского края в отчетном году было предусмотрено софи-нансирование 12 инвестиционных проектов 8 муниципальных образований (Белореченское г/п Белореченского района, Стародеревянковское с/п Канев-ского района, Новокубанское с/п Новокубанского района, Ванновское с/п Тби-лисского района и район, Усть-Лабинское г/п Усть-Лабинского района, Брюхо-вецкий и Кавказский районы).

            В результате построены и реконструированы 11 объектов централизо-ванного теплоснабжения общей мощностью 26,24 МВт (89,6 % от плана по госпрограмме, 98,6 % от плана, установленного соглашениями, заключенными с муниципальными образованиями).

            В соглашениях с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам на организацию теплоснабже-ния населения плановый показатель результативности предоставления субси-

            дии был предусмотрен 26,62 МВт в общем объеме введенных новых тепловых мощностей (фактическое выполнение составило – 98,6 %).

            3 котельные в Стародеревянковском с/п Каневского района после прове-денной реконструкции введены в эксплуатацию в 2018 году, остальные объек-ты работают в режиме пуско-наладочных работ, ввод объектов в эксплуатацию и переключение абонентов будет возможным до начала отопительного сезона 2019 года.

            Показатель результативности предоставления субсидий (0,38 МВт) не выполнен Тбилисским районом по объекту «Блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 12, расположенная по адресу: Краснодарский край, Тбилис-ский район, ст. Алексее-Тенгинская, ул. Школьная, 5/2», в связи с неисполне-нием подрядчиком условий контракта (инженерные сети построены). Объект планируется завершить в текущем году за счет внебюджетных источников.

            Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 17 855 тыс. рублей, или 89,4 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

            Следует отметить, что координатором несвоевременно подготовлен и представлен на согласование и утверждение нормативный правовой акт по до-полнительному распределению субсидий муниципальным образованиям.

            По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановое значение целевого показателя перевыполнено. Количество модерни-зированных объектов теплоснабжения составило 16 единиц при плане 14 единиц.

          4. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»

      Эффективность реализации ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса» рассчитана координатором в соответствии с Методикой № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:


       

      1

      подпрограмма «Газификация Краснодарского края»

      1(0,987)

      высокая

      2

      подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности на территории Краснодарского края»

      0,8(0,820)

      средняя

      3

      подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае»

      0,8(0,814)

      средняя

      Эффективность реализации ГП «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2018 году, по оценке координатора, составила 0,9(0,893), и призна-ется высокой.

      Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты.

      Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2019 году, в т.ч. обеспечить своевременное внесение изменений в госу-дарственную программу в части корректировки целевых показателей и непо-средственных результатов программных мероприятий.

    2. О ходе реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка

      конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

      Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федера-ции» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Красно-дарского края от 13.12.2013 № 1484.

      В 2018 году внесено 3 изменения в ГП (09.04.2018, 04.07.2018,

      13.12.2018).

      Координатор ГП – министерство физической культуры и спорта Красно-дарского края.

      ГРБС – департамент строительства Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-ского края, министерство здравоохранения, департамент по архитектуре и гра-достроительству Краснодарского края.

      План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 21.12.2017 № 1669 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018, 26.09.2018, 29.12.2018).

      Объем бюджетного финансирования государственной программы «Обес-печение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка кон-федераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Россий-ской Федерации» в 2018 году был предусмотрен в сумме 1 744 557,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 359 098,9 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на реализацию и софинансирование мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение Чемпионата мира по фут-болу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в т.ч. связанных со строительством или ре-конструкцией тренировочных площадок – 121 800 тыс. рублей; связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и прове-дения спортивных соревнований – 237 298,9 тыс. рублей);

      краевого бюджета – 1 358 485,4 тыс. рублей, из которых средства в сумме 51 671,6 тыс. рублей – финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.

      За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе составили 1 678 659,8 тыс. рублей, или 96,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 359 098,9 тыс. рублей, или 100 %;

      краевого бюджета – 1 319 560,9 тыс. рублей, или 95,2 %.

      Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 65 897,5 тыс. рублей) по следующим причинам:

      экономия, сложившаяся в результате:

      фактического исполнения государственных и муниципальных контрак-тов (соглашений на муниципальном уровне) соответственно 13 428,2 тыс. руб-лей и 14 184 тыс. рублей;

      оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков на муниципальном уровне – 11 251 тыс. рублей;

      фактического выполнения мероприятий – 22 313,7 тыс. рублей;

      не предоставление юридическим лицом подтверждающих документов для компенсации недополученных доходов перевозчиков, связанных с пере-возкой по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, обеспечива-ющих бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в период предоставления права на бесплат-ный проезд в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 г.

      № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 4 720,6 тыс. рублей.

      Все запланированные к реализации в отчетном году 25 мероприятий вы-полнены в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1), основными итогами исполнения которых стало успешное проведение на территории Крас-нодарского края чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

      Введены в эксплуатацию 4 тренировочных площадки в городах-курортах Анапа и Геленджик (по 2 площадки в каждом, строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов от 28.04.2018).

      Также в 2018 году были завершены мероприятия, направленные на обес-печение функционирования Центрального стадиона в городе-курорте Сочи («Фишт»), в т.ч. в соответствии с требованиями ФИФА:

      в части технического оснащения: выполнены услуги по устройству вре-менных дополнительных акустических систем на трибунах Север и Юг Цен-трального стадиона и оборудованию акустическими системами VIP трибун, со-здана единая мультимедийная информационная система управления стадио-ном, обустроены тактильные наземные указатели, поставлено оборудование для мест зрителей стадиона, обустроена дополнительная система навигации, выполнены работы по замене поврежденной тротуарной плитки, отремонтиро-вано асфальтобетонное покрытие, арендованы носимые радиостанции, приоб-


       

      ретено технологическое оборудование, а также застраховано имущество и гражданская ответственность;

      в части антитеррористической защищенности и безопасности: обеспече-на организация пропускного и внутриобъектового режимов Центрального ста-диона города-курорта Сочи, а также тренировочных площадок.

      В связи с нестабильной работой отдельного технологического оборудо-вания (блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств «Персей-17») ве-дется претензионная работа с поставщиком по возврату бюджетных средств (государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке).

      В рамках осуществления строительства строений и сооружений времен-ного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований была предоставлена субсидия за счет средств федерального и краевого бюджетов АНО «Арена-2018», заключившей договор на выполнение соответствующих строительно-монтажных работ. Комплекс временных сооружений введен в эксплуатацию полностью.

      На реализацию ряда программных мероприятий муниципальному обра-зованию город-курорт Сочи были направлены субсидии на софинансирование его расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения в общей сумме 496 610,7 тыс. рублей, или 94,3 % от предусмотренных лимитов. Финансирование за счет средств местных бюд-жетов составило 26 203,3 тыс. рублей, или 96,3 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием. В результате на муниципальном уровне:

      осуществлен 2 этап работ, в т.ч. по безопасности площадки, на которой проводился Фестиваля болельщиков FIFA (официальное мероприятие для пуб-личного просмотра футбольных матчей);

      продолжены мероприятия по созданию условий для выполнения прини-мающего города по организации инспекционных визитов экспертов междуна-родной федерации футбольных ассоциаций. Также изготовлено 40 тыс. карт-путеводителей, обеспечено информирование населения о спортивных событи-ях и организована работа пресс-центра для неаккредитованной прессы;

      осуществлены работы по организации благоустройства территории горо-да Сочи в связи с подготовкой чемпионата мира по футболу 2018 года (изго-товлены и смонтированы (демонтированы) 281 тематический флаг, 3 декора-тивные консоли, тематические баннеры общей площадью 24,7 тыс. кв. м, пло-щадь цветочного оформления городской среды составила 2 тыс. кв. м);

      проведены обучающие семинары для получения статуса добровольца (волонтера) для 1580 человек, также 300 человек обеспечены питанием, экипи-ровкой, транспортом;

      автомобильные дороги общего пользования местного значения обеспече-ны элементами обустройства, в т.ч. техническими средствами организации до-рожного движения, в период проведения спортивных соревнований чемпиона-та мира по футболу 2018 года;

      в период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу 2018 года в полном объеме обеспечено информирование населения о транспортном обеспечении спортивных мероприятий и удовлетворена по-требности в транспортном обслуживании на территории муниципального обра-зования город-курорт Сочи;

      также в полном объеме выполнены обязательства по перевозке отдель-ных категорий граждан (клиентских групп) в бесплатной перевозке автомо-бильным (кроме легкового такси) транспортом в городском и пригородном со-общении, железнодорожным транспортом пригородного сообщения. При реа-

      лизации одного из данных мероприятий не осуществлена компенсация недопо-лученных доходов МУП города Сочи «Сочиавтотранс» (бюджетные средства не освоены), в связи с не предоставлением перевозчиком подтверждающих до-кументов о фактическом количестве перевезенных пассажиров;

      обеспечено санитарное содержание и очистка зеленых зон территорий Центрального, Хостинского и Адлерского внутригородских округов города-курорта Сочи общей площадью 359,69 тыс. кв. м.

      В рамках предоставления субвенций местным бюджетам муниципальных образований городов-курортов Сочи, Геленджик, Анапа и субсидий государ-ственным бюджетным учреждениям здравоохранения города-курорта Сочи обеспечена работа медицинского персонала в местах проведения спортивных мероприятий, в медицинских пунктах на спортивных объектах: было задей-ствовано 20 мобильных бригад и 22 бригады скорой медицинской помощи, а также 39 врачей и 56 человек среднего медицинского персонала ГБУЗ г. Сочи

      «Краевая больница № 4» и МБУЗ города Сочи «Станция скорой медицинской помощи». Также в соответствии с требованиями ФИФА медицинские органи-зации были обеспечены медицинскими препаратами и изделиями медицинско-го назначения в полном объеме.

      С привлечением средств субсидии краевого бюджета муниципальным образованием город Краснодар предоставлена субсидия МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» для оплаты лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) 60 автобусов, приобретенных в 2017 году. Финансирование за счет средств местного бюджета составило 13 331,7 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашением с муниципальным образованием.

      1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке

и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»

По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федера-ции» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 1(0,989) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1: плановые значения всех 23 целевых показателей государственной программы достигнуты.

Реализация ГП «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» завершена.


 

3.23. О ходе реализации государственной программы

«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»

Государственная программа Краснодарского края «Развитие промыш-ленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»

утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 30.11.2015 № 1138.

В 2018 году внесено 2 изменения в ГП (09.04.2018, 30.10.2018).

Координатор ГП – департамент промышленной политики Краснодарско-го края.

ГРБС – департамент промышленной политики Краснодарского края и министерство труда и социального развития Краснодарского края.

План реализации ГП «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» на 2018 год утвержден приказом де-партамента промышленной политики Краснодарского края от 28.12.2017

№ 130 (изменен 28.05.2018, 04.12.2018).

Объем финансирования ГП «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 595 842,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 594 548,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток –

1 294,2 тыс. рублей) по следующим причинам:

заявительный характер субсидирования организаций, производителей то-варов, работ и услуг – 756,9 тыс. рублей;

предоставление организациями – получателями субсидий некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат – 500 тыс. рублей.

отсутствие потребности в средствах – 34,9 тыс. рублей (отсутствие по-требности по участию в международной выставке сельскохозяйственной тех-ники, оборудования и материалов для производства и переработки растение-водческой сельхозпродукции);

недостаточность средств на реализацию мероприятия – 2,4 тыс. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий осуществлена государ-ственная поддержка 36 субъектов деятельности в сфере промышленности пу-тем предоставления субсидий в общей сумме 91 583,4 тыс. рублей, или 98,6 % от предусмотренного лимита, в т.ч.:

  1. 16 субъектам деятельности в сфере промышленности для возмещения части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014-2018 годах, на попол-нение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производствен-ной деятельности, направленных на производство промышленной продукции (план – 11 предприятий). Общий объем предоставленных субсидий составил 39 680 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита. В результате на субсидируемых предприятиях обеспечено увеличение индекса промышлен-ного производства более чем на 4 %.

  2. 8 субъектам деятельности в сфере промышленности по возмещению части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, или уплатой дохода лизинговых компаний, являю-щихся частью лизинговых платежей на создание новых производств промыш-ленной продукции, модернизацию, приобретение и монтаж оборудования, про-

    ведение пуско-наладочных работ. Общий объем предоставленных субсидий составил 20 000 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита. В ре-зультате создано 35 высокопроизводительных рабочих мест, или 116,7 % от плана.

  3. 4 субъектам деятельности в сфере промышленности (план – 2 пред-приятия) на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств (ООО «Абинский электрометаллургический завод», ООО «Металлпром», ООО «Сервис-Юг-ККМ», ООО «Южный завод тяжелого станкостроения»). Общий объем предо-ставленных субсидий составил 19 256,9 тыс. рублей, или 96,3 % от предусмот-ренного лимита (заявительный характер).

  4. 2 субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение за-трат, связанных с осуществлением ими образовательной деятельности по до-полнительным профессиональным программам (ООО «Еврохим-Белореченские Минудобрения», ОАО «Тихорецкий машиностроительный за-вод им. Воровского»). Общий объем предоставленных субсидий составил 1 906,2 тыс. рублей, или 99,3 % от предусмотренного лимита (заявительный характер). В результате в 2018 году обучено 197 сотрудников промышленных предприятий, или почти в 2 раза больше планового показателя.

  5. 1 субъекту деятельности в сфере промышленности (АО «РПТ») на возмещение части затрат, связанных с организацией производства промыш-ленной продукции в целях обеспечения трудовой занятости осужденных. Объем предоставленной субсидии составил 500 тыс. рублей, или 50 % от предусмотренного лимита (предоставление 1 организацией, претендующей на получение субсидий, некорректного (неполного) пакета документов для осуществления выплат). Непосредственный результат реализации меро-приятия достигнут не в полном объеме: из планируемых 2 производственных участков создан 1 производственный участок.

  6. 2 субъектам деятельности в сфере промышленности (ООО «Южный завод тяжелого станкостроения», ООО «Выбор-С») на возмещение части за-трат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения, с общим объемом предоставленных субсидий 2 400 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного лимита (план – 2 предприя-тия).

  7. 3 субъектам деятельности в сфере промышленности, созданным обще-ственными объединениями инвалидов (за исключением государственных и му-ниципальных учреждений), в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров в части заработной платы инвалидов. В результате реализации мероприятия сохранено 139 рабочих мест, или 126,4 % от плана, в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов. Общий объем предоставленных субсидий составил 7 840,3 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита (остатка средств недостаточно для предоставле-ния субсидии).

Также в отчетном году осуществлялось мероприятие, направленное на организацию и проведение выставок, ярмарок, конференций (в т.ч. междуна-родных) или оказание содействия в их проведении в рамках информационно-

консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленно-сти, в т.ч. по вопросам производства, применения и использования изделий из композитных материалов. В рамках проведения мероприятия:

организованы единые стенды промышленности Краснодарского края при проведении 7 мероприятий (25-й Юбилейной Международной туристской вы-ставки «Анапа – самое яркое солнце России – 2018» в городе-курорте Анапа; VII Международной выставки комплексного оснащения отельного, ресторан-ного бизнеса и торговли в городе Ялта; XVII специализированной выставки

«Индустрия гостеприимства и развлечений» в городе Сочи; специализирован-ной выставки строительных и отделочных материалов, оборудования, мебели и предметов интерьера «Строительство. Благоустройство. Интерьер» в городе Сочи; Международной промышленной выставки «Иннопром -2018»; IX Меж-дународной выставки мебели в Крыму «МВМК»; 21-го Агропромышленного форума Юга России в городе Ростов-на-Дону);

оказаны услуги по доставке, монтажу, демонтажу и техническому обес-печению функционирования мобильного выставочного стенда на выставках;

оказаны услуги по предоставлению выставочных площадей в рамках проведения выставок «CPM -Collection Premier Moskow 2018 Осень» и 30-й юбилейной международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные мате-риалы» в городе Москве.

В 2018 году в рамках государственной программы реализовывалось но-вое мероприятие – предоставление субсидии унитарной некоммерческой орга-низации «Фонд развития промышленности Краснодарского кая» (далее – Фонд) на обеспечение ее уставной деятельности в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности. Предусмотрен-ный объем финансирования составил 500 000 тыс. рублей, субсидии Фонду предоставлены в полном объеме.

Экспертным советом Фонда одобрены к предоставлению займы 20 промышленным предприятиям на общую сумму почти 383 млн рублей, фак-тически в 2018 году предоставлены займы 16 промышленным предприятиям по трем направлениям деятельности:

  1. по программе «Проекты развития» займы предоставлены 6 промыш-ленным предприятиям;

  2. по программе «Бизнес оборот» займы предоставлены 9 предприятиям;

  3. по программе «Чрезвычайная ситуация» предоставлен займ ПАО «Ха-дыженский машиностроительный завод» для восстановления производства, пострадавшего после паводка в Апшеронском районе.

Непосредственный результат реализации мероприятия (предоставление финансовой поддержки не менее 5 субъектам деятельности в сфере промыш-ленности) достигнут.

Фактически, из 9 реализованных в отчетном году мероприятий, заплани-рованный результат достигнут в полном объеме по 8 мероприятиям (степень реализации мероприятий – 0,9(0,944)).

По итогам реализации программных мероприятий в 2016-2017 годах ми-

нистерство экономики обращало внимание координатора на необходимость соблюдения сроков наступления контрольных событий при реализации меро-

приятий ГП. Тем не менее, в 2018 году ряд контрольных событий плана реали-зации ГП также наступил с нарушением сроков, при этом заседания конкурс-ной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки получателей субсидий в рамках ГП «Развитие промышленности Краснодарского края и по-вышение ее конкурентоспособности» департаментом промышленной политики Краснодарского края проводились регулярно. Считаем, что для недопущения нарушения сроков наступления контрольных событий необходимо более тща-тельное их планирование. Также следует отметить, что в целом указанные нарушения сроков не повлияли на достижение запланированных результатов реализации мероприятий.

В соответствии с отчетом о достижении целевых показателей ГП «Разви-тие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособ-ности», представленным координатором, плановые значения достигнуты по всем 5 показателям (по 1 показателю представлены оперативные (прогноз-ные) данные), в т.ч.:

индекс промышленного производства к предыдущему году составил

104,2 % при плане 104 %;

производительность труда в промышленном производстве на одного за-нятого работника в год достигла 3,6 млрд рублей при плане 2,6 млрд рублей;

объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности со-ставил 8,8 млрд рублей при плане 7,5 млрд рублей;

показатель прироста высокопроизводительных рабочих мест к предыду-щему году составил 101,6 % (прогнозное значение, срок статистической отчет-ности – август 2018 года).

Выполнение вышеуказанных показателей связано, в большей степени, с осуществлением деятельности всех субъектов деятельности Краснодарского края в сфере промышленности и незначительно зависит от государственной поддержки, оказываемой в рамках государственной программы.

Также достигнут показатель по количеству индустриальных (промыш-ленных) парков, созданных на территории Краснодарского края, который со-ставил 2 единицы (определяется нарастающим итогом):

индустриальный (промышленный) парк «Краснодар» (пос. Дорожный), создан в 2017 году);

индустриальный (промышленный) парк «Компрессорный», (г. Красно-дар, Ростовское шоссе, 14/2, площадка бывшего компрессорного завода «Бо-рец»).

3.23.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края

и повышение ее конкурентоспособности»

По оценке координатора, эффективность реализации ГП «Развитие про-мышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2018 году, рассчитанная в соответствии с Методикой № 430, составила 0,9(0,960) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 5 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты, в т.ч. 3 показателя – с перевыполнением.

Департаменту промышленной политики Краснодарского края необходи-мо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации про-граммных мероприятий, в т.ч. более тщательному планированию сроков наступления контрольных событий.


 

3.24. О ходе реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Государственная программа Краснодарского края «Управление государ-ственными финансами Краснодарского края» утверждена постановлением гла-вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 940.

В 2018 году внесено 1 изменение в ГП (15.10.2018).

Координатор ГП, входящих в ее состав подпрограмм, а также ГРБС – министерство финансов Краснодарского края.

План реализации ГП «Управление государственными финансами Крас-нодарского края» на 2018 год утвержден приказом министерства финансов Краснодарского края от 29.12.2017 № 516 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018,

28.09.2018, 19.12.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Управление государственными финансами Краснодарского края» в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 11 488 878 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 11 092 250,1 тыс. рублей, или 96,5 % от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 31 988,3 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого бюджета был предусмотрен в сумме 6 728 135,7 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили

        6 724 682,4 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита.

        Неполное освоение средств краевого бюджета (остаток – 3 453,3 тыс. рублей) обусловлено приостановлением предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края в связи с нарушением условий предоставления межбюд-жетных трансфертов из краевого бюджета отдельными муниципальными обра-зованиями Краснодарского края (город Армавир, Апшеронский и Приморско-Ахтарский районы, Гришковское с/п Калининского района), приостановлением предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-сти местных бюджетов в связи с нарушением условий предоставления меж-бюджетных трансфертов из краевого бюджета (город-курорт Сочи) и предо-ставлением субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расхо-

        дам получателей средств бюджетов муниципальных районов Краснодарского края (Куринское с/п Апшеронского района).

        По 5 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы, направленным на предоставление межбюджетных трансфертов муниципаль-ным образованиям Краснодарского края, запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме. Степень реа-лизации мероприятий подпрограммы составила 1.

        В результате реализации программных мероприятий различия между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными обра-зованиями Краснодарского края сокращены в 3,3 раза (план – не менее чем в 3 раза).

        Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-ных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспечен-ных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодар-ского края после выравнивания) составила 2,9 (плановое значение – не более 3,3).

        Достигнуто повышение уровня бюджетной обеспеченности у 90,9 % му-ниципальных районов (городских округов) и у 54,5 % поселений Краснодар-ского края, что выше запланированных в подпрограмме значений на 0,9 % и 14,5 % соответственно.

        Фактическое значение показателя доли муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по до-полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетно-го объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчет-ного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчисле-ний, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 % объема собственных доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований Краснодарского края составило 4,7 % и не пре-высило целевое значение.

        По результатам проведенной оценки качества управления муниципаль-ными финансами по итогам 2017 года (результаты утверждены приказом коор-динатора от 29.06.2018 № 332) доля муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края составила 86,4 %, что пре-вышает плановое значение на 11,4 %. На основании итоговой оценки 8 муниципальным образованиям Краснодарского края присвоена I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами, 30 муниципальным образованиям Краснодарского края – II (средняя) степень каче-ства, 6 муниципальным образованиям Краснодарского края – III (низкая) сте-пень качества (сводный рейтинг муниципальных образований размещен

        на официальном сайте координатора в сети «Интернет»).

        По итогам 2017 года установлены положительные тенденции в управле-нии финансами рядом муниципальных образований Краснодарского края:

        1. снижены по сравнению с 2016 годом:

          отношение дефицита местного бюджета к утвержденному общему объе-му доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в 5 муниципальных образованиях);

          долговая нагрузка на местные бюджеты (в 20 муниципальных образова-ниях Краснодарского края);

        2. повышена по сравнению с 2016 годом равномерность расходования бюджетных средств в течение года (в 24 муниципальных образованиях Крас-нодарского края);

        3. во всех муниципальных образованиях Краснодарского края отсутству-ет просроченная задолженность по долговым обязательствам.

        В адрес глав муниципальных образований Краснодарского края направ-лены рекомендации о необходимости совершенствования управления муници-пальными финансами в тех сферах, в которых качество управления оценено на низком уровне, принятия мер по устранению недостатков в управлении му-ниципальными финансами.

        Обеспечена сбалансированность местных бюджетов всех муниципаль-ных образований Краснодарского края.

        По результатам проведенной оценки городских округов и муниципаль-ных районов Краснодарского края по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала муниципальных образований по итогам 2017 года (ре-зультаты утверждены приказом координатора от 12.07.2018 № 346, размещен на официальном сайте координатора в сети «Интернет») предоставлены дота-ции за достижение наилучших результатов муниципальным образованиям, за-нявшим первые 5 мест в рейтинге по привлечению инвестиций и увеличению налогового потенциала (город Краснодар, город-курорт Геленджик, Белоглин-ский, Абинский и Темрюкский районы).

        Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 31 988,3 тыс. рублей, или 100 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения достигнуты по всем показателям.

      2. О ходе реализации подпрограммы «Управление государственным долгом Краснодарского края»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 4 757 811,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюдже-та.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили

        4 364 779,5 тыс. рублей, или 91,7 % от предусмотренного лимита.

        Причиной неполного освоения средств краевого бюджета (остаток – 393 031,6 тыс. рублей) по подпрограмме стала экономия, сложившаяся в ре-зультате досрочного погашения кредитов кредитных организаций, оптимиза-ции сроков привлечения заемных средств в краевой бюджет и снижением цены государственных контрактов по итогам аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитов Краснодарскому краю.

        По всем 5 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1):

        1. осуществлены государственные заимствования Краснодарского края в объеме не выше суммарного объема уменьшения долговых обязательств Краснодарского края (обеспечено привлечение долговых обязательств Красно-дарского края в сумме 56 000 000 тыс. рублей, что составило 95,1 % от объема погашения долговых обязательств Краснодарского края);

        2. осуществлены государственные внутренние заимствования Красно-дарского края на условиях, предусматривающих возможность сокращения объ-ема государственного долга Краснодарского края;

        3. обеспечено погашение долговых обязательств Краснодарского края в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме (в сумме 58 905 217,7 тыс. рублей);

        4. осуществлены государственные внутренние заимствования Красно-дарского края на условиях, предусматривающих возможность сокращения рас-ходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в ходе исполнения краевого бюджета;

        5. осуществлены в установленные сроки и в полном объеме платежи по обслуживанию долговых обязательств Краснодарского края в сумме 4 364 779,5 тыс. рублей.

        Отношение объема государственного долга Краснодарского края к об-щему годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвоз-мездных поступлений составило 66,6 % (план – менее 78 %). Общий объем государственного долга Краснодарского края составил 140 169 097,2 тыс. рублей и не превысил целевое значение.

        Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 1,9 % (план – не более 5 %).

        В отчетном периоде все платежи по погашению и обслуживанию долго-вых обязательств Краснодарского края произведены в установленные сроки (или досрочно) и в полном объеме. Просроченная задолженность отсутствует.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей достигнуты.

      3. О ходе реализации подпрограммы «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение

        сбалансированности краевого бюджета»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 2 931,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 2 788,2 тыс. рублей, или 95,1 % от предусмотренного лимита.

        Причиной неполного освоения средств краевого бюджета (143 тыс. рублей) по подпрограмме стала экономия, сложившаяся в результате оплаты услуг по организации размещения, обращения и обслуживания госу-

        дарственных облизационных займов Краснодарского края в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг.

        По всем 3 реализованным в отчетном году мероприятиям подпрограммы запланированные показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме (степень реализации мероприятий – 1).

        Своевременно и в полном объеме оплачены услуги по организации раз-мещения, обращения и обслуживания государственных облигационных займов Краснодарского края.

        В целях повышения уровня информированности граждан о бюджетной политике Краснодарского края и осуществления общественного контроля в финансово-бюджетной сфере в 2018 году продолжена работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного процесса в Краснодарском крае, в т.ч.: подготовлены и проведены публичные слушания по годовому отчету

        об исполнении краевого бюджета за 2017 год, по проекту краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

        опубликованы (размещены на сайте координатора и официальном порта-ле «Открытый бюджет Краснодарского края») брошюры (информационные ре-сурсы) в формате «Бюджет для граждан» по проекту краевого бюджета, по за-кону о краевом бюджете, по годовому отчету об исполнении краевого бюдже-та;

        обеспечена работа официального портала «Открытый бюджет Красно-дарского края» (http://бюджеткубани.рф).

        По итогам рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год, составленного по заказу Министерства финансов РФ, Краснодарский край занял первое место, набрав 135 баллов из 141 возможных. Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по мето-дике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов РФ по уров-ню открытости бюджетных данных составила 95,7 % при плане не менее 75 %.

        По результатам комплексной оценки качества управления региональны-ми финансами, проведенной по итогам 2018 года, Краснодарскому краю при-своена I степень качества управления региональными финансами (по итогам 2017 года – II степень, 2016 года – III степень).

        Проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента глав-ных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов до-ходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета. Средняя итоговая оценка по участникам мониторинга за 2016 год составила 72,1 балла по 100-балльной шкале (план – 70 баллов).

        По итогам исполнения краевого бюджета за 2018 год сложился профицит краевого бюджета.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 3 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы

«Управление государственными финансами Краснодарского края»

Эффективность реализации ГП «Управление государственными финан-сами Краснодарского края» рассчитана координатором в соответствии с мето-

дикой оценки эффективности ее реализации, предусмотренной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 940, с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:

1

подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отно-шений в Краснодарском крае»

1

высокая

2

подпрограмма «Управление государственным долгом Крас-нодарского края»

1(0,975)

высокая

3

подпрограмма «Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого бюджета»

1(0,985)

высокая

Эффективность реализации ГП «Управление государственными финан-сами Краснодарского края» в 2018 году, по оценке координатора, составила 1(0,993) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы

составила 1: плановые значения 3 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты с перевыполнением.

3.25. О ходе реализации государственной программы

«Медиасреда Кубани»

Государственная программа Краснодарского края «Медиасреда Кубани» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-ского края от 12.10.2015 № 959.

В 2018 году внесено 1 изменение в ГП (13.08.2018).

Координатор ГП и ГРБС – департамент информационной политики Краснодарского края.

План реализации ГП «Медиасреда Кубани» на 2018 год утвержден руко-водителем департамента информационной политики В.В. Пригодой 29.12.2017 (изменен 29.06.2018, 30.08.2018).

Объем финансирования ГП «Медиасреда Кубани» в 2018 году был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 577 980 тыс. рублей.

Кассовые расходы ГРБС составили 577 859,5 тыс. рублей, или 100 %

от предусмотренного лимита.

Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме (остаток – 120,5 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся в результате оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполне-ны в полном объеме. Степень реализации мероприятий – 1.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности администра-ции Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края:

на телевидении и радио общая продолжительность информационных сюжетов и программ составила 2 335 часов (план – 2 300 часов), в результате индекс информационного охвата посредством телерадиовещания составил 100 % (план – 100 %);

в печатных средствах массовой информации суммарный объем публика-ций составил 2745 тыс. квадратных сантиметров газетной площади (план – 2700 тыс. квадратных сантиметров);

в сети «Интернет» распространены информационные материалы в коли-честве 1729 штук (план – 1700 штук).

В рамках программных мероприятий проведен ежегодный краевой кон-курс творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых ком-муникаций с охватом 880 человек из 65 электронных и печатных средств мас-совой коммуникаций Краснодарского края. На конкурс было представлено 220 творческих работ для участия в номинациях («Кубань нового поколения»,

«Герои рядом с нами», «Они сражались за Кубань, за дом родной, за мирный край», «Наш выбор», «Регион больших возможностей», «Раскрасим мир доб-рыми делами», «Край в объективе», «Лучшая молодежная рубрика» и «Лучшая молодежная программа»), что на 6 % больше, чем в 2017 году. 79 победителей по итогам конкурса награждены денежными премиями (за 1, 2 и 3 место) и ценными подарками.

В результате коэффициент эффективности проведения краевых конкур-сов творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовых комму-никаций составил 102,8 %.

3.25.1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Медиасреда Кубани»

Эффективность реализации ГП «Медиасреда Кубани» в 2018 году, рас-считанная в соответствии с Методикой № 430, по оценке координатора, соста-вила 1(0,945) и признается высокой.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,945): плановые значения из 4 целевых показателей государственной программы достигнуты по 2 показателям.

Не достигли своего планового значения 2 показателя:

индекс информационной доступности посредством спутникового и (или) интернет-вещания составил 90,4 % при плане 107,4 %. Невыполнение связано со снижением расходов на распространение информационных сюжетов и про-грамм в сети «Интернет» в результате снижения цены контрактов, сложившей-ся по результатам определения исполнителей услуг;

индекс информационной доступности посредством печатных средств массовой информации составил 94 % при плане 100 %, в связи со снижением подписного тиража выпуска газет.


 

    1. О ходе реализации государственной программы

      «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

      Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети авто-мобильных дорог Краснодарского края» утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965.

      В 2018 году внесено 6 изменений в ГП (28.02.2018, 28.04.2018,

      03.08.2018, 20.09.2018, 07.11.2018, 11.12.2018).

      Координатор ГП и подпрограмм, а также ГРБС – министерство транс-порта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

      План реализации ГП «Развитие сети автомобильных дорог Краснодар-ского края» на 2018 год утвержден приказом министерства транспорта и до-рожного хозяйства Краснодарского края от 29.12.2017 № 652 (изменен 30.03.2018, 29.06.2018, 27.09.2018, 26.12.2018).

      Объем бюджетного финансирования ГП «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году был предусмотрен в сумме 29 021 078 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 1 278 633,4 тыс. рублей, из них подтвержденные к использованию средства 2017 года – 8 633,4 тыс. рублей;

      краевого бюджета – 27 742 444,6 тыс. рублей.

      За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 27 088 313,8 тыс. рублей, или 93,3 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

      федерального бюджета – 1 278 633,3 тыс. рублей, или 100 %;

      краевого бюджета – 25 809 680,5 тыс. рублей, или 93 %.

      Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 510 279,3 тыс. рублей, или 94,2 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

      Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпро-грамм и основных мероприятий.

      1. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

        автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 21 688 748,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 286 126,2 тыс. рублей (в рамках ГП РФ «Развитие транспортной системы» иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности: по основному мероприятию «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местно-го значения» – 270 000,0 тыс. рублей; по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» – 16 126,2 тыс. рублей, в т.ч. подтвержденные к ис-пользованию средства 2017 года – 8 633,4 тыс. рублей);

        краевого бюджета – 21 402 622,4 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 20 102 496,4 тыс. рублей, или 92,7 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 286 126,2 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 19 816 370,23 тыс. рублей, или 92,6 %.

        В 2018 году в рамках мероприятий подпрограммы осуществлялось вы-полнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 58 объектах капитального строительства регионального значения.

        Из 19 планируемых к завершению в 2018 году объектов общей протя-женностью 41,351 км, в т.ч. протяженность искусственных сооружений – 754,3 п. м, были введены в эксплуатацию 9 объектов (в т.ч. 5 – не введенные

        в 2017 году) общей протяженностью 29,365 км, в т.ч. протяженность искус-ственных сооружений – 380,575 п. м, что составляет 71 % от запланированно-го:

        объект «Строительство автомобильной дороги станица Нижегородская -пос. Мезмай -Лагонаки в Апшеронском районе (2 этап)» (протяженность объ-екта – 15,261 км, объект первоначально планировался к вводу в 2017 году);

        объект «Автомобильная дорога «станица Тенгинская -граница Респуб-лики Адыгея» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края (проектно-изыскательские работы, строительство)» (протяженность объекта – 1,838 км);

        объект «Мостовой переход через реку Белая на автомобильной дороге г. Белореченск -г. Апшеронск, км 1+272 в Белореченском районе» (протяжен-ность объекта – 1,031 км, в т.ч. искусственных сооружений – 173,2 п. м);

        объект «Мостовой переход через реку Джелтмес на автомобильной доро-ге станица Отрадная -х. Трактовый, км 2+951 в Отрадненском районе» (про-тяженность объекта – 0,294 км, в т.ч. искусственных сооружений – 24,1 п. м, объект первоначально планировался к вводу в 2017 году);

        объект «Мостовой переход через реку Адагум на автомобильной дороге

        г. Крымск -х. Черноморский в створе с ул. Маршала Жукова в городе Крым-ске» (протяженность объекта – 0,468 км, в т.ч. искусственных сооружений – 113,975 п. м, объект первоначально планировался к вводу в 2017 году);

        объект «Мостовой переход через реку Туапсе на автомобильной дороге

        с. Георгиевское -а. Большое Псеушхо, км 0+142 в Туапсинском районе» (про-тяженность объекта – 0,265 км, в т.ч. искусственных сооружений – 69,3 п. м);

        объект «Автомобильная дорога п. Мирный -станица Бжедуховская – х. Беляевский, км 13+150 -13+600 в Белореченском районе» (протяженность объекта – 0,45 км, объект первоначально планировался к вводу в 2017 году);

        объект «Автомобильная дорога Подъезд к п. Красный, км 3+700 -4+600 в Лабинском районе» (протяженность объекта – 0,858 км, объект первоначаль-но планировался к вводу в 2017 году);

        объект «Строительство автомобильной дороги станица Журавская -г. Тихорецк на участке обхода г. Тихорецка в Тихорецком районе» (протяжен-ность объекта – 8,9 км).

        В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения в 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту 742,367 км, или 103,1 % от плана. В т.ч. с привлечением средств федерального бюджета в сумме 277 492,8 тыс. рублей осуществлялись ремонтные работы на участках 12 автомобильных дорог общей протяженностью 94,829 км в 9 муниципальных образованиях края.

        Из них фактически завершены ремонтные работы на 1 объекте протя-женностью 7,8 км, работы по остальным объектам продолжаются в текущем году за счет средств краевого бюджета.

        В отчетном году выполнялось содержание автомобильных дорог регио-нального значения общей протяженностью 8896,592 км.

        Также на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения проводились работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

        аций (12 объектов, расположенных в Апшеронском, Белореченском, Туапсин-ском районах и городе-курорте Сочи).

        В целях обеспечения функционирования дорожного хозяйства и повы-шения качества дорожных работ осуществлялось финансовое обеспечение дея-тельности ГКУ КК «Краснодаравтодор», профинансировано 949 841 тыс. руб-лей, в т.ч.:

        оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировоч-ные расходы учреждения, расчеты по заключенным контрактам на закупку то-варов, работ и услуг для нужд учреждения – 194 651,5 тыс. рублей;

        иные бюджетные ассигнования – 755 189,5 тыс. рублей (уплата налога на имущество, земельного и транспортного налогов, прочие бюджетные ассиг-нования).

        Фактически из 4 реализованных в отчетном году укрупненных мероприя-тий подпрограммы запланированный результат достигнут в полном объеме по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий подпрограммы – 0,9(0,928). Причины невыполнения запланированных результатов, а также неполно-

        го финансирования бюджетных средств (остаток – 1 586 252,4 тыс. рублей) следующие:

        1. неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчи-ками) условий заключенных государственных контрактов – 901 353,2 тыс. руб-лей.

          Данный фактор повлиял на отсутствие ввода в эксплуатацию в 2018 году 6 объектов строительства (реконструкции) общей протяженностью 2,554 км, в т.ч. протяженность искусственных сооружений – 263,53 п. м:

          объект «Мостовой переход через реку Адагум на автомобильной дороге г. Крымск -х. Черноморский в створе с ул. Синева в городе Крымске»;

          объект «Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 44+480 в Усть-Лабинском районе (Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Темрюк -г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 240+283 в Усть-Лабинском районе)»;

          объект «Автомобильная дорога г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 25+772 -26+633 в Динском районе (Автомобильная дорога г. Темрюк -г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 221+580 -222+441 в Динском районе)»;

          объект «Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 0 в городе Краснодар (Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге г. Темрюк -г. Краснодар -г. Кропоткин -граница Ставропольского края, км 196 в городе Краснодар)»;

          объект «Автомобильная дорога станица Новомышастовская -станица Федоровская -станица Холмская, км 16 в Абинском районе»;

          объект «Мостовой переход через Федоровский магистральный канал на автомобильной дороге станица Новомышастовская – станица Федоровская – станица Холмская, км 21+322 в Абинском районе» (объект введен в эксплуата-цию 28.02.2019).

          Также не в полном объеме были выполнены работы по капитальному ре-монту и ремонту отдельных объектов и по ликвидации последствий чрезвы-чайных ситуаций в Туапсинском районе на 2 объектах в связи с неблагоприят-ными погодными условиями;

        2. экономия в общей сумме 506 999,7 тыс. рублей, сложившаяся в ре-зультате:

          фактического исполнения государственных контрактов –

          122 058 тыс. рублей;

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков (под-рядчиков) – 34 020,1 тыс. рублей;

          отсутствия потребности в средствах – 350 316,8 тыс. рублей (остаток ре-зерва средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций);

          фактических расходов по финансовому обеспечению деятельности ГКУ «Краснодаравтодор» – 604,8 тыс. рублей;

        3. незавершение процедуры оформления (выкупа) земельных участков, а также работ по межеванию земельных участков, для строительства (рекон-струкции) 16 объектов краевой собственности – 138 816,9 тыс. рублей, в т.ч. 4 объектов краевой собственности общей протяженностью 9,395 км, в т.ч. ис-кусственных сооружений – 110,2 п. м, предусмотренных к вводу в 2018 году:

          по 2 объектам общей протяженностью 0,895 км, в т.ч. искусственных со-оружений – 24,2 п. м отсутствовало разрешение на строительство в связи с длительными сроками отвода земельных участков, (ввод в эксплуатацию объ-ектов был предусмотрен еще в 2017 году, объекты «Мостовой переход через реку Большое Псеушхо на автомобильной дороге с. Георгиевское -а. Большое Псеушхо, км 16+410 в Туапсинском районе» и «Автомобильная дорога ст. Выселки -ст. Кирпильская, км 2+421 -3+148 в Выселковском районе»);

          по 2 объектам общей протяженностью 8,5 км, протяженность искус-ственных сооружений – 86,0 п. м, – не заключены планируемые соглашения на выкуп земельных участков (объекты «Реконструкция участка автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар, км 2+550 -10+550 в городе Красно-дар (Реконструкция участка автомобильной дороги г. Темрюк -г. Краснодар -г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 142+850 -150+850 в городе Краснодар)», «Реконструкция участка автомобильной дороги г. Краснодар -г. Ейск, км 1+025-3+975 (Краснодар -Ейск, км 1+025 – 3+975) в г. Краснодар»);

        4. поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных гос-ударственных контрактов – 28 328 тыс. рублей;

        5. незаключение планируемых государственных контрактов в связи с не-выполнением предыдущих этапов – 10 754,6 тыс. рублей (не заключены кон-тракты по проведению авторского надзора за выполнением работ, на проведе-ние экспертизы).

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения достигнуто по всем 2 показателям.

        Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвеча-ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных до-рог общего пользования регионального или межмуниципального значения

        Краснодарского края составила 31,45 %, плановое значение не превышено

        (31,45 %).

        Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего поль-зования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения Краснодарского края, составила 8,674 % при плановом значении 8,558 % (показатель выполнен на 101,4 %).

      2. О ходе реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского

        края»

        Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году был предусмотрен в сумме 6 410 609,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 992 507,2 тыс. рублей (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках при-оритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы»);

        краевого бюджета – 5 418 102,5 тыс. рублей.

        За отчетный год кассовые расходы ГРБС составили 6 105 101,9 тыс. рублей, или 95,2 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

        федерального бюджета – 992 507,2 тыс. рублей, или 100 %;

        краевого бюджета – 5 112 594,7 тыс. рублей, или 94,4 %.

        Средства краевого бюджета не профинансированы в полном объеме

        (305 507,8 тыс. рублей) по следующим причинам:

        1. экономия в общей сумме 166 038 тыс. рублей, сложившаяся в резуль-

          тате:


           

          оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг)

          по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков –

          147 453,4 тыс. рублей;

          по факту выполнения мероприятия – 522 тыс. рублей;

          отсутствия потребности в средствах – 18 062,6 тыс. рублей (нераспреде-ленный объем субсидий местным бюджетам – остаток резерва средств на лик-видацию чрезвычайных ситуаций);

        2. отсутствие объемов выполненных работ – 37 106,1 тыс. рублей, в cвязи с:

          ненадлежащим исполнением подрядчиками условий заключенных муни-ципальных контрактов – 14 796,9 тыс. рублей;

          неисполнением муниципального контракта в связи с чрезвычайной ситу-ацией – 22 309,2 тыс. рублей;

        3. расторжение муниципальных контрактов по обоюдному согласию в связи с технической невозможностью исполнения – 84 265,1 тыс. рублей;

        4. невозможность заключения муниципального контракта по итогам кон-курсных процедур (признаны несостоявшимися по решению УФАС КК) – 12 553,8 тыс. рублей;

        5. нераспределенный объем субсидий местным бюджетам – 5 544,8 тыс. рублей (отклонение заявок муниципальных образований, несоот-ветствующих порядкам предоставления субсидии).

        Из запланированных к выполнению в отчетном году 4 мероприятий пла-новые значения показателей их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 2 мероприятиям. Степень реализации мероприятий – 1(0,985).

        В рамках реализации мероприятий подпрограммы распределены субсидии

        муниципальным образованиям на софинансирование их расходных обяза-тельств на капитальный ремонт и ремонт, строительство (реконструкцию) ав-томобильных дорог общего пользования местного значения, а также на ликви-дацию последствий чрезвычайных ситуаций на них. По дополнительно выде-ленным бюджетным ассигнованиям на реализацию указанных мероприятий (За-кон Краснодарского края от 06.03.2018 № 3757-КЗ «О внесении изменений в За-кон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый пери-од 2019 и 2020 годов») координатором несвоевременно подготовлены и пред-ставлены на согласование и утверждение проекты нормативных правовых актов, регламентирующих распределение субсидий на строительство местных дорог и содержание дорог города Краснодара.

        Всего в 2018 году в реализации мероприятий подпрограммы приняло участие 301 муниципальное образование края (7 городов – Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Сочи; 12 районов и 282 городских и сельских поселений).

        Финансирование за счет средств местных бюджетов по мероприятиям подпрограммы составило 436 368,4 тыс. рублей, или 94 % от объема, преду-смотренного соглашениями с муниципальными образованиями края.

        В результате в полном объеме выполнены работы по капитальному ре-монту (ремонту) на 669,14 км автомобильных дорог местного значения, что со-ставляет 105,3 % от плана, предусмотренного подпрограммой.

        В соответствующих соглашениях с муниципальными образованиями края о предоставлении субсидии краевого бюджета местным бюджетам плано-вый показатель результативности предоставления субсидии по всем муници-пальным образованиям был предусмотрен 676,63 км в общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, фактическое выполнение соста-вило 98,9 %.

        Основная часть муниципалитетов, получивших субсидии из краевого бюджета, справилась с поставленными задачами в установленные сроки: свое-временно были заключены муниципальные контракты, выполнены необходи-мые дорожные работы. Показатель результативности предоставления соответ-ствующей субсидии не достигнут 7 муниципальными образованиями из 300 получателей субсидии:

        Апшеронское г/п Апшеронского района (не выполнены ремонтные рабо-ты на 1 км автомобильных дорог в связи с введением режима ЧС в результате неблагоприятных погодных условий);

        Новотитаровское с/п Динского района и Новониколаевское с/п Калинин-ского района (некачественное выполнение работ подрядными организациями на 2 объектах автомобильных дорог общей протяженностью 1,26 км);

        Курганинское г/п Курганинского района (техническая ошибка при со-ставлении дефектного акта (0,04 км));

        Чамлыкское с/п Лабинского района (невозможность заключения муни-ципального контракта по итогам конкурсных процедур в связи с признанием их несостоявшимися по решению УФАС КК; субсидия распределена 30.10.2018, дата заключения соглашения с муниципальным образованием – 10.12.2018, не выполнены ремонтные работы на 4,04 км автомобильных дорог); Павловское с/п Павловского района и Усть-Лабинское г/п Усть-Лабинского района (по информации муниципальных образований, запланиро-ванные объемы работ уменьшены по факту их выполнения, не выполнены ра-

        боты на 1,13 км автомобильных дорог на 2 объектах).

        Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог об-щего пользования местного значения распределены 5 муниципальным образо-ваниям (город Краснодар, города-курорты Геленджик и Сочи, Абинское г/п Абинского района, Гулькевичское г/п Гулькевичского района) на проведение работ по реконструкции 6 объектов и разработку проектно-сметной докумен-тации по 4 объектам капитального строительства (город Краснодар).

        Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных до-рог общего пользования местного значения составила 6,12 км, площадь ас-фальтобетонного покрытия – 102,32 тыс. кв. м при плановом значении показа-телей по подпрограмме – 6,39 км и 105,51 тыс. кв. м, и установленных согла-шениями о предоставлении субсидии – 7,85 км и 114,56 тыс. кв. м (также не приведены в соответствие значения непосредственных результатов реализа-ции мероприятия с показателями результативности предоставления субсидии по факту заключения соглашений с муниципальными образованиями).

        В результате реализации мероприятия в полном объеме завершены рабо-ты по строительству (реконструкции) 3 объектов:

        реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской в городе Краснодаре;


         

        протяженность объекта – 2,848 км, площадь асфальтобетонного покрытия про-езжей части – 68,204 тыс. кв. м;

        реконструкция автомобильной дороги по ул. Короткова города Гульке-вичи Гулькевичского г/п Гулькевичского района, протяженность объекта – 2,278 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 28,3607 тыс. кв. м;

        реконструкция автомобильной дороги общего пользования с инженерной подготовкой территории в районе ул. Инжирной и ул. Политехнической Цен-трального района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы, 1 этап), протяженность объекта – 0,779 км, площадь асфальтобетонного покры-тия проезжей части – 4,257 тыс. кв. м (по плану площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части должна составлять 4,576 тыс. кв. м, но в связи с отка-зом арендатора смежного земельного участка при устройстве разворотной площадки были исключены работы на площади 0,319 тыс. кв. м).

        Запланированные на 2018 год работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Прогресс города Гулькевичи Гулькевичского г/п Гулькевич-ского района (ПК0+00 – ПК4+80,1 этап) не завершены в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения работ (неблагоприятные по-годные условия). Протяженность участка, на которой планировались работы по реконструкции в 2018 году (объект, переходящий на 2019 год), – 0,48 км, площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4,366 тыс. кв. м; фак-тически проведены работы на 0,2 км автомобильной дороги, площадь рекон-

        струированного асфальтобетонного покрытия составила 1,5 тыс. кв. м (допол-нительное соглашение на включение объекта в перечень объектов на предо-ставление субсидий заключено 15.08.2018, муниципальный контракт на вы-полнение работ со сроком исполнения 21.12.2018 заключен 10.12.2018).

        Выполнялись работы на объекте «Реконструкция моста через реку Абин в городе Абинске по улице Советов». Протяженность объекта – 0,377 км, пло-щадь асфальтобетонного покрытия проезжей части – 7 181,51 тыс. кв. м (пере-ходящий объект со сроком исполнения контракта – 10.12.2019, уровень строи-тельной готовности объекта – 29 %).

        В связи с технической невозможностью исполнения (археологические исследования на смежном с объектом строительства земельном участке; выяв-ленные подземные и надземные коммуникации, не учтенные проектом; не определение границы землеотвода вновь образовавшихся строений и объектов в зоне производства работ), не проводились работы по реконструкции объекта

        «Улица местного значения в районе жилой застройки от с/п «Факел» до пер. Студенческого в с. Дивноморское г. Геленджика». Протяженность объ-

        екта – 1,463 км, площадь асфальтобетонного покрытия – 9,05 тыс. кв. м. Муни-ципальный контракт на проведение работ расторгнут по обоюдному согласию.

        Также в 2018 году приступили к разработке проектно-сметной докумен-тации по 4 объектам капитального строительства города Краснодара:

        строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкой до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепрово-дов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре (ПИР);

        реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовской и ул. Тихорецкой в г. Краснодаре (ПИР);

        реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до ул. 4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре (ПИР);

        строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную до-рогу по ул. Тихорецкой и автомобильную дорогу по ул. Володарского в г. Краснодаре (ПИР).

        Непосредственный результат реализации мероприятия по количеству разрабатываемой проектной документации в количестве 4 единиц достигнут в полном объеме.

        В 2018 году на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2 муниципальных образованиях (город-курорт Сочи и Псебайское г/п Мостовского района) выполнялись работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Все работы выполнены в полном объеме.

        В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы» предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на обеспечение дорожной деятельности для реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации.

        В соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяй-ства Краснодарского края от 02.02.2018 № 31 (в редакции от 21.11.2018) муни-ципальным образованиям город Краснодар, Динское с/п и Мичуринское с/п Динского района были предоставлены иные межбюджетные трансферты на ка-питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения, осуществляющиеся в рамках Программы комплексного разви-тия транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации, в объеме 1 885 763,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета

        – 992 507,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Указанными му-ниципальными образованиями обеспечено финансирование за счет средств местных бюджетов в объеме 99 250,8 тыс. рублей, или 100 % от общего объе-ма, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

        За счет выделенных бюджетных средств проведены ремонтные работы на 75 объектах улично-дорожной сети Краснодарской городской агломерации, общей протяженностью 89,397 км, или 100 % от плана, в т.ч.:

        1. на 67 объектах улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар общей протяженностью 83,547 км, или 100 % от плана. Вы-полнены следующие работы:

          ремонт 3 путепроводов (по ул. Садовой – объект, переходящий с 2017 года; по ул. Тихорецкой; по ул. Офицерской);

          ремонт улиц Ставропольской, Мачуги, Северной, Бабушкина, Восточно-Кругликовской, Тургенева и 1 Мая;

        2. на 4 объектах улично-дорожной сети муниципального образования Динское с/п Динского района общей протяженностью 2,1 км. Выполнены ра-боты в станице Динской по ремонту ул. 70 лет Октября, ул. Ужгородской, ул. Малой и ул. Ульянова;

        3. на 4 объектах улично-дорожной сети Мичуринского с/п Динского рай-она общей протяженностью 3,75 км. Выполнены работы по ремонту автомо-бильной дороги «Подъезд к п. Вишняки», ул. Дорожной в п. Вишняки, а также автомобильной дороги «Подъезд к п. Янтарный», ул. Садовой в п. Янтарный.

        Фактические значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, представленных на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструк-туры Краснодарской городской агломерации, составили:

        1. доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответ-ствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному со-стоянию, – 55,12% (759,76 км). Недостижение планового значения (55,66%) показателя связано с недобросовестным выполнением работ подрядными орга-низациями и допущенными ими срывами сроков завершения работ по двум объектам регионального значения («Магистраль «Дон» – станица Новотита-ровская» на участке км 9+022 -км 14+432, км 14+457 -км 15+154 протяженно-

          стью 6,107 км; «станица Нововеличковская – станица Воронцовская», на участке км 0+050 -8+895 протяженностью 8,845 км).

          Работы на указанных объектах завершены 28 марта 2019 года за счет средств дорожного фонда Краснодарского края, что позволило избежать при-менения к бюджету Краснодарского края штрафных санкций. С учетом ввода объектов в эксплуатацию фактическое значение указанного показателя соста-вило 56,5% (778,71 км) или 101,5% от планового значения;

        2. показатель по снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Краснодарской городской агломерации перевыполнен, достигнув уровня 25 %, при плане 50 % (обратный показатель) и составил 5 единиц. Вместе с тем, Кон-трольно-счетной палатой Краснодарского края отмечено, что по оперативным данным ГИБДД, мероприятия, направленные на ликвидацию на автодорогах Краснодарской городской агломерации аварийно-опасных участков, не повли-яли на снижение уровня аварийности и числа пострадавших в ДТП людей.

        По итогам 2018 года степень реализации подпрограммы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме:

        доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия, не превысила планового показателя и со-ставила 62,75 %;

        доля протяженности построенных (реконструированных), капитально от-ремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения на территории Краснодарского края в общей протя-женности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края составила 2,566 % при плане 2,454 %.

      3. О ходе реализации основных мероприятий государственной программы

        В 2018 году в рамках государственной программы осуществлялась реа-лизация 2 основных мероприятий, предусматривающих предоставление субси-дий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муни-ципальных образований Краснодарского края:

        на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения, обеспечивающих транспортную инфраструктуру городов-курортов Краснодарского края (город-курорт Сочи);

        на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-чения в границах городских округов Краснодарского края (город Краснодар).

        Объем бюджетного финансирования основного мероприятия, направлен-ного на предоставление субсидии местному бюджету города-курорта Сочи на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 216 219,5 тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 212 610,7 тыс. рублей, или 98,3 % от предусмотренного ли-

        мита.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 3 608,8 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по факту вы-полнения мероприятия.

        Финансирование за счет средств местного бюджета города-курорта Сочи составило 23 623,4 тыс. рублей, или 98,3 % от объема, предусмотренного со-глашением с муниципальным образованием.

        В 2018 году в полном объеме выполнены работы по содержанию автомо-бильных дорог местного значения Имеретинской низменности, поселка город-ского типа Красная Поляна, села Эсто-Садок города-курорта Сочи общей пло-щадью 357,38 тыс. кв. м.

        Объем бюджетного финансирования основного мероприятия, направлен-ного на предоставление субсидии местному бюджету городу Краснодару на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, был предусмотрен за счет средств краевого бюджета в сумме 705 500 тыс. рублей.

        Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств состави-ли 668 104,8 тыс. рублей, или 94,7 % от предусмотренного лимита.

        Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (краевой бюджет – 37 395,2 тыс. рублей) в связи с:

        экономией, сложившейся по факту выполнения мероприятия –

        7 042,3 тыс. рублей;

        ненадлежащим исполнением подрядчиками условий заключенных муни-ципальных контрактов – 11 816,9 тыс. рублей;

        нераспределенным объемом субсидий местным бюджетам –

        8,1 тыс. рублей;

        поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных му-ниципальных контрактов – 18 527,9 тыс. рублей.

        Финансирование за счет средств местного бюджета города Краснодара составило 50 287,5 тыс. рублей, или 94,7 % от объема, предусмотренного со-глашением с муниципальным образованием.

        В 2018 году в полном объеме выполнены работы по содержанию 16883,828 тыс. кв. м автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар.

      4. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»

        Эффективность реализации ГП «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» рассчитана координатором в соответствии с Методикой

        № 430 с учетом эффективности реализации входящих в нее подпрограмм:


         

         

        подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края»

        0,9(0,927)

        высокая
         

        подпрограмма «Строительство, реконструкция, капи-тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодар-ского края»

        1(0,975)

        высокая

        Эффективность реализации ГП «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», по оценке координатора, составила 0,87 и признается средней.

        Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1: плановые значения 2 целевых показателей государственной про-граммы достигнуты в полном объеме:

        доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального, местного значения на территории Красно-дарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-ности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-ципального, местного значения на территории Краснодарского края не превы-сила планового показателя и составила 55,55 %;

        доля протяженности построенных (реконструированных), капитально от-ремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользо-вания регионального или межмуниципального, местного значения на террито-рии Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог обще-го пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края составила 3,97 % при плане 3,858 %.

        Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реали-зации программных мероприятий в 2019 году, в частности:

        по факту заключения соглашений на предоставление субсидий с муни-ципальными образованиями проводить корректировку показателей непосред-ственного результата реализации мероприятий в соответствии с утвержденны-ми показателями результативности предоставления субсидий;

        не допускать нарушения сроков по распределению субсидий муници-пальным образованиям и своевременному заключению соглашений с муници-пальными образованиями;

        усилить контроль за исполнением подрядными организациями государ-ственных контрактов.


         

    2. О ходе реализации государственной программы

«Формирование современной городской среды»

Государственная программа Краснодарского края «Формирование со-временной городской среды» утверждена постановлением главы администра-ции (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655.

В 2018 году внесено 2 изменения в ГП (25.04.2018, 21.12.2018).

Координатор ГП и ГРБС – министерство топливно-энергетического ком-плекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

План реализации ГП края «Формирование современной городской сре-ды» на 2018 год утвержден приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 26.02.2018 № 39 (изменен 28.06.2018).

Объем бюджетного финансирования ГП «Формирование современной городской среды» в 2018 году был предусмотрен в сумме

1 459 414,3 тыс. рублей (межбюджетные трансферты местным бюджетам му-ниципальных образований), в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 1 033 154,8 тыс. рублей (в рамках подпрограм-мы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-рации»: субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 1 013 741,8 тыс. рублей; субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – 19 413 тыс. рублей; за счет средств ре-зервного фонда Правительства РФ дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в целях реализации проектов со-здания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-ниях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-фортной городской среды – 100 000 тыс. рублей);

краевого бюджета – 326 259,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе соста-вили 1 416 522,1 тыс. рублей, или 97,1 % от предусмотренного лимита, в т.ч. за счет средств:

федерального бюджета – 1 100 556,7 тыс. рублей, или 97,1%;

краевого бюджета – 315 965,4 тыс. рублей, или 96,8%.

В рамках решения задачи по обеспечению формирования единых ключе-вых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Краснодарского края с учетом приоритетов территориального раз-вития привлечены средства федерального бюджета по приоритетному проекту

«Формирование комфортной городской среды» осуществлена поддержка соот-ветствующих муниципальных программ 41 муниципального образования. Данное направление реализуется с использованием механизмов инициативного бюджетирования.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 156 883 тыс. рублей, или 97,3 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными образованиями.

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (остаток – 42 892,2 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 32 591,1 тыс. рублей) по следующим причинам:

  1. экономия, сложившаяся в результате:

    оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 17 084,2 тыс. рублей;

    фактического исполнения муниципальных контрактов –

    11 175,3 тыс. рублей;

    проверки достоверности сметной стоимости работ (по результатам за-ключений ГАУ КК «Краснодаркрайгосэспертиза») – 2 851,8 тыс. рублей;

  2. ненадлежащее исполнение подрядчиками условий заключенных муни-ципальных контрактов – 2 364,6 тыс. рублей (Ейское г/п Ейского района и Ле-нинградское с/п Ленинградского района);

  3. длительность проведения конкурентных процедур определения по-ставщиков, повлиявшая на позднее заключение муниципальных контрактов – 9 416,3 тыс. рублей.

Кроме того, координатором несвоевременно подготовлен и представлен на согласование и утверждение проект нормативного правового акта по рас-пределению субсидий муниципальным, что в целом также негативно повлияло на реализацию государственной программы.

В 2018 году осуществлялось финансирование 3 основных мероприятий. Фактически непосредственный результат их реализации достигнут в полном объеме по 1 мероприятию, по 1 мероприятию выполнение конечного результа-та запланировано на 2019 год (данное мероприятие исключено из оценки сте-пени реализации мероприятия). Степень реализации мероприятий государ-ственной программы составила 1(0,983).

В отчетном году из запланированных к благоустройству 91 территории

благоустроено 88 территорий, в т.ч. 42 дворовые территории, 44 общественные территории, 2 городских парка (г. Кореновск, г. Тихорецк).

В отчетном периоде не завершены работы по благоустройству 3 дворо-вых территорий в муниципальном образовании город Горячий Ключ (работы завершены в 2019 году). По информации координатора, несвоевременное вы-полнение мероприятия обусловлено поздним сроком заключения муниципаль-ного контракта (первоначально субсидия распределена 15.06.2018, 30.08.2018 увеличена в 1,5 раза за счет сложившейся экономии по другим муниципальным образованиям, муниципальные контракты заключены 02.10.2018 и 31.10.2018)

Администрациями муниципальных образований Ейское г/п Ейского рай-она и Ленинградское с/п Ленинградского района в виду несвоевременного предоставления документов на оплату, взяты обязательства по завершению в 2019 году расчетов с подрядчиками по выполненным работам по благо-устройству территорий за счет средств местного бюджета.

Межведомственной комиссией по формированию современной город-ской среды в Краснодарском крае при реализации мероприятий на муници-пальном уровне в отчетном периоде также отмечаются следующие недостатки: ненадлежащее качество подготовки дизайн-проектов на объекты благо-

устройства;

длительное прохождение согласования проектно-сметной документации в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» по причине неоднократного возврата на доработку;

некачественная подготовка технических заданий;

недостаточный контроль муниципалитетами за исполнением муници-пальных контрактов.

В целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году 6 проектов по благо-устройству (город-курорт Геленджик, города: Тихорецк, Кореновск, Гулькеви-чи, Ейск, Кропоткин) принимали участие во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды (всего 455 проектов из 82 регионов).

Проект муниципального образования город-курорт Геленджик (благо-устройство городской территории «Андреевский парк») стал одним из победи-телей конкурса (80 проектов из 44 регионов), на его реализацию предоставлена дотация из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалан-сированности бюджетов субъектов РФ в размере 100 млн рублей (бюджетные средства будут расходоваться в 2019 году).

3.27.1. Оценка эффективности реализации государственной программы Краснодарского края

«Формирование современной городской среды»

Эффективность реализации ГП «Формирование современной городской среды», по оценке координатора, составила 1(0,975) признается в соответствии с Методикой № 430 средней.

Степень достижения целей и решения задач государственной программы составила 1(0,996): из 3 целевых показателей в полном объеме достигнуты значе-ния 2 показателей. В связи с незавершением работ по благоустройству в городе Горячий Ключ, доля благоустроенных в рамках государственной программы дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включен-ных в муниципальные программы по формированию современной городской среды, составила 2,4 % при плане 2,43 %.

Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края необходимо принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации программных мероприя-тий в 2019 году.

Условные обозначения и сокращения, используемые в Сводном докладе


 

Условные обозначения:

в т.ч.

в т.ч.

и т.п.

и тому подобное

дал

декалитр

куб. м/сутки

кубических метров в сутки

Организационно-правовые формы собственности:

ОАО

открытое акционерное общество

АО

акционерное общество

ООО

общество с ограниченной ответственностью

АНО

автономная некоммерческая организация

ПАО

публичное акционерное общество

ГК

государственная корпорация

Прочие используемые сокращения:

РФ

Российская Федерация

г/п

городское поселение

с/п

сельское поселение

ФЦП

федеральная целевая программа

ГП РФ

государственная программа Российской Федерации

ГРБС

главный распорядитель бюджетных средств

ГБУ КК

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

ГБУЗ

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

МБУЗ

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

ГБУ ДО КК

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края

ГКОУ ДПО

государственное казенное образовательное учреждение до-полнительного профессионального образования

ГКУ СО КК

государственное казенное учреждение социального обслу-живания Краснодарского края


 

ГБОУ КК

государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края

ГКУ КК

государственное казенное учреждение Краснодарского края

ГКОУ КК

государственное казенное образовательное учреждение Краснодарского края

ГБПОУ КК

государственное бюджетное профессиональное образова-тельное учреждение Краснодарского края

ГАПОУ КК

государственное автономное профессиональное образова-тельное учреждение Краснодарского края

ГБОУ ДПО КК

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Красно-дарского края

ГБНТУК КК

государственное бюджетное научно-творческое учрежде-ние культуры Краснодарского края

ГБУК КК

государственное бюджетное учреждение культуры Красно-дарского края

ГКБУК КК

государственное концертное бюджетное учреждение куль-туры Краснодарского края

ГАУК КК

государственное автономное учреждение культуры Крас-нодарского края

ГАУ КК

государственное автономное учреждение Краснодарского края

ООПТ

особо охраняемая природная территория

МСП

малое и среднее предпринимательство

СОНКО

социально ориентированная некоммерческая организация

ПИР

проектно-изыскательские работы

ПСД

проектно-сметная документация

ДТП

дорожно-транспортное происшествие

ЧС

чрезвычайная ситуация

ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций

АПК

агропромышленный комплекс

РМС ОГВ

региональная мультисервисная сеть исполнительных орга-нов государственной власти Краснодарского края

ГИС

государственная информационная система Краснодарского края


 

АИС

автоматизированная информационная система

УФАС КК

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю

ГУ МВД КК

Главное управление Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю

УВМ ГУ МВД КК

Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю

УГИБДД ГУ МВД КК

Управление государственной инспекции безопасности до-рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю

ФГБНУ

федеральное государственное бюджетное научное учре-ждение

ФГБОУ ВО

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ГСМ

горюче-смазочные материалы


 

Сведения об исполнении расходных обязательств Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Краснодарского края в 2018 году

(по данным отчетов, представленных координаторами государственных программ)

Приложение 1 к Сводному докладу


 

(млн рублей)


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %
 

ВСЕГО

  

239 952,212

24 742,612

8,633

206 711,755

117,644

3 226,889

5 270,956

67,571

230 934,482

24 085,659

206 848,823

225 873,787

97,8%

23 598,684

98,0%

202 275,103

97,8%

3 330,371

3 182,981

95,6%

3 293,890

62,5%

1

ГП "Развитие здравоохранения"

министерство здравоохранения Краснодарского края

49 887,069

3 201,608

-

46 683,107

-

2,354

-

-

49 884,715

3 201,608

46 683,107

49 673,767

99,6%

3 186,072

99,5%

46 487,695

99,6%

2,409

2,384

98,9%

-

-
 

ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

министерство здравоохранения Краснодарского края

4 056,329

46,604

  

4 009,725

  

-

-

-

4 056,329

46,604

4 009,725

4 033,688

99,4%

44,846

96,2%

3 988,842

99,5%

-

-

-

-

-
 

ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

министерство здравоохранения Краснодарского края

13 544,241

708,686

  

12 835,555

  

-

-

-

13 544,241

708,686

12 835,555

13 395,013

98,9%

704,074

99,3%

12 690,938

98,9%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

министерство здравоохранения Краснодарского края

947,275

377,032

  

570,242

  

-

-

-

947,275

377,032

570,242

943,162

99,6%

376,203

99,8%

566,959

99,4%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей"

министерство здравоохранения Краснодарского края

717,941

-

  

717,941

  

-

-

-

717,941

-

717,941

715,558

99,7%

-

-

715,558

99,7%

-

-

-

-

-
 

ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

министерство здравоохранения Краснодарского края

864,992

178,500

  

684,138

  

2,354

-

-

862,638

178,500

684,138

852,738

98,9%

178,500

100,0%

674,238

98,6%

2,409

2,384

98,9%

-

-
 

ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных

министерство здравоохранения Краснодарского края

5 290,974

1 846,928

  

3 444,045

  

-

-

-

5 290,974

1 846,928

3 444,045

5 274,735

99,7%

1 838,627

99,6%

3 436,108

99,8%

-

-

-

-

-
 

ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"

министерство здравоохранения Краснодарского края

24 465,318

43,857

  

24 421,461

  

-

-

-

24 465,318

43,857

24 421,461

24 458,875

100,0%

43,822

99,9%

24 415,053

100,0%

-

-

-

-

-

2

ГП "Развитие образования"

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

48 326,347

280,127

-

47 811,723

-

234,497

-

-

48 091,850

280,127

47 811,723

47 996,759

99,8%

279,615

99,8%

47 717,144

99,8%

394,647

387,540

98,2%

-

-
 

Основные мероприятия

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

48 326,347

280,127

  

47 811,723

  

234,497

-

-

48 091,850

280,127

47 811,723

47 996,759

99,8%

279,615

99,8%

47 717,144

99,8%

394,647

387,540

98,2%

-

-

3

ГП "Социальная поддержка граждан"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

43 618,306

9 061,042

  

34 538,864

  

-

18,400

18,441

43 708,341

9 151,036

34 557,305

43 317,794

99,1%

8 932,347

97,6%

34 385,447

99,5%

-

-

-

-

-
 

ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

16 032,184

5 016,806

  

11 015,378

  

-

-

-

16 026,484

5 016,806

11 009,678

15 866,202

99,0%

4 977,625

99,2%

10 888,577

98,9%

-

-

-

-

-
 

ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

10 006,539

-

  

9 988,139

  

-

18,400

18,441

10 006,580

-

10 006,580

10 004,072

100,0%

-

-

10 004,072

100,0%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

16 220,435

4 044,236

  

12 176,199

  

-

-

-

16 316,129

4 134,230

12 181,899

16 091,434

98,6%

3 954,721

95,7%

12 136,713

99,6%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

1 359,148

-

  

1 359,148

  

-

-

-

1 359,148

-

1 359,148

1 356,086

99,8%

-

-

1 356,086

99,8%

-

-

-

-

-

2

 


 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %

4

ГП "Доступная среда"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

100,363

39,736

-

57,399

-

3,228

-

-

97,135

39,736

57,399

96,757

99,6%

39,736

100,0%

57,021

99,3%

3,136

3,108

99,1%

-

-
 

Основные мероприятия

  

100,363

39,736

  

57,399

  

3,228

-

-

97,135

39,736

57,399

96,757

99,6%

39,736

100,0%

57,021

99,3%

3,136

3,108

99,1%

-

-

5

ГП "Дети Кубани"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

2 038,738

214,610

-

1 806,351

-

17,778

-

-

2 020,960

214,610

1 806,351

2 010,386

99,5%

213,555

99,5%

1 796,831

99,5%

19,343

19,429

100,4%

-

-
 

Основные мероприятия

  

2 038,738

214,610

  

1 806,351

  

17,778

-

-

2 020,960

214,610

1 806,351

2 010,386

99,5%

213,555

99,5%

1 796,831

99,5%

19,343

19,429

100,4%

-

-

6

ГП "Комплексное и устойчивое развитие территорий Краснодарского края в

сфере строительства и архитектуры"

департамент строительства Краснодарского края

6 790,174

2 885,295

-

2 397,601

30,472

438,778

1 068,500

-

5 282,896

2 885,295

2 397,601

5 055,740

95,7%

2 854,809

98,9%

2 200,931

91,8%

444,346

432,512

97,3%

1 436,504

134,4%
 

ПП 1 "Жилище"

департамент строительства Краснодарского края

6 705,619

2 885,295

  

2 317,849

30,472

433,976

1 068,500

-

5 203,143

2 885,295

2 317,849

4 977,943

95,7%

2 854,809

98,9%

2 123,134

91,6%

439,544

427,806

97,3%

1 436,504

134,4%
 

ПП 2 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

83,336

-

  

78,534

  

4,802

-

-

78,534

-

78,534

77,258

98,4%

-

-

77,258

98,4%

4,802

4,706

98,0%

-

-
 

Основные мероприятия

  

1,219

-

  

1,219

  

-

-

-

1,219

-

1,219

0,539

44,2%

-

-

0,539

44,2%

-

-

-

-

-

7

ГП "Содействие занятости населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

1 592,695

621,146

-

698,042

-

-

273,508

-

1 319,188

621,146

698,042

1 315,639

99,7%

619,402

99,7%

696,237

99,7%

-

-

-

231,560

84,7%
 

ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

1 316,889

620,876

  

696,014

  

-

-

-

1 316,889

620,876

696,014

1 313,369

99,7%

619,136

99,7%

694,233

99,7%

-

-

-

-

-
 

ПП 2 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

0,355

0,270

  

0,085

  

-

-

-

0,355

0,270

0,085

0,351

98,8%

0,266

98,7%

0,084

98,8%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Улучшение условий и охраны труда"

министерство труда и социального развития Краснодарского края

275,451

-

  

1,943

  

-

273,508

-

1,943

-

1,943

1,919

98,8%

-

-

1,919

98,8%

-

-

-

231,560

84,7%

8

ГП "Обеспечение безопасности населения"

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

3 252,413

-

-

3 248,990

-

3,423

-

-

3 248,990

-

3 248,990

2 682,070

82,6%

-

-

2 682,070

82,6%

6,910

6,910

100,0%

-

-
 

ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

1 439,525

-

  

1 439,525

  

-

-

-

1 439,525

-

1 439,525

910,582

63,3%

-

-

910,582

63,3%

3,488

3,488

100,0%

-

-
 

ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

605,468

-

  

605,468

  

-

-

-

605,468

-

605,468

595,021

98,3%

-

-

595,021

98,3%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в Краснодарском крае"

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

195,699

-

  

195,699

  

-

-

-

195,699

-

195,699

178,113

91,0%

-

-

178,113

91,0%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"

администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)

27,000

-

  

27,000

  

-

-

-

27,000

-

27,000

22,338

82,7%

-

-

22,338

82,7%

-

-

-

-

-
 

ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"

администрация Краснодарского края (управление региональной безопасности)

70,939

-

  

68,283

  

2,656

-

-

68,283

-

68,283

68,062

99,7%

-

-

68,062

99,7%

2,656

2,656

100,0%

-

-
 

ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

901,278

-

  

901,278

  

-

-

-

901,278

-

901,278

896,789

99,5%

-

-

896,789

99,5%

-

-

-

-

-
 

ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"

администрация Краснодарского края (управление контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений)

0,665

-

  

0,665

  

-

-

-

0,665

-

0,665

0,114

17,1%

-

-

0,114

17,1%

-

-

-

-

-

3

 


 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %
 

ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

11,839

-

  

11,072

  

0,767

-

-

11,072

-

11,072

11,052

99,8%

-

-

11,052

99,8%

0,765

0,765

100,0%

-

-

9

ГП "Развитие культуры"

министерство культуры Краснодарского края

7 550,726

82,150

-

5 964,777

-

1 123,840

379,960

-

6 046,926

82,150

5 964,777

5 963,622

98,6%

82,142

100,0%

5 881,479

98,6%

1 050,521

1 032,401

98,3%

757,768

199,4%
 

Основные мероприятия

  

7 550,726

82,150

  

5 964,777

  

1 123,840

379,960

-

6 046,926

82,150

5 964,777

5 963,622

98,6%

82,142

100,0%

5 881,479

98,6%

1 050,521

1 032,401

98,3%

757,768

199,4%

10

ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"

министерство природных ресурсов Краснодарского края

1 397,499

339,806

-

1 057,693

-

-

-

-

1 397,499

339,806

1 057,693

1 274,330

91,2%

267,122

78,6%

1 007,208

95,2%

-

-

-

-

-
 

ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"

министерство природных ресурсов Краснодарского края

132,290

-

  

132,290

  

-

-

-

132,290

-

132,290

126,402

95,5%

-

-

126,402

95,5%

-

-

-

-

-
 

ПП 2 "Леса Кубани"

министерство природных ресурсов Краснодарского края

290,218

123,153

  

167,065

  

-

-

-

290,218

123,153

167,065

285,772

98,5%

123,092

100,0%

162,680

97,4%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"

министерство природных ресурсов Краснодарского края

95,984

0,607

  

95,377

  

-

-

-

95,984

0,607

95,377

94,220

98,2%

0,607

100,0%

93,613

98,2%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"

министерство природных ресурсов Краснодарского края

497,339

190,932

  

306,407

  

-

-

-

497,339

190,932

306,407

388,612

78,1%

118,309

62,0%

270,303

88,2%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

381,668

25,114

  

356,554

  

-

-

-

381,668

25,114

356,554

379,323

99,4%

25,114

  

354,209

99,3%

-

-

-

-

-

11

ГП "Развитие физической культуры и спорта"

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

7 206,146

22,550

-

4 585,495

-

98,101

2 500,000

-

4 608,045

22,550

4 585,495

4 494,454

97,5%

22,550

100,0%

4 471,904

97,5%

110,192

87,967

79,8%

1,158

0,05%
 

Основные мероприятия

  

7 206,146

22,550

  

4 585,495

  

98,101

2 500,000

-

4 608,045

22,550

4 585,495

4 494,454

97,5%

22,550

100,0%

4 471,904

97,5%

110,192

87,967

79,8%

1,158

0,05%

12

ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

1 773,175

-

-

1 672,070

-

52,005

49,100

49,130

1 721,197

-

1 721,197

1 341,165

77,9%

-

-

1 341,165

77,9%

66,502

27,135

40,8%

-

-
 

ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского

1 125,538

-

  

1 101,613

  

23,925

-

-

1 101,613

-

1 101,613

920,864

83,6%

-

-

920,864

83,6%

36,652

16,384

44,7%

-

-
 

ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского

256,999

-

  

179,819

  

28,080

49,100

49,130

228,949

-

228,949

95,955

41,9%

-

-

95,955

41,9%

29,850

10,750

36,0%

-

-
 

ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского

95,478

-

  

95,478

  

-

-

-

95,475

-

95,475

52,607

55,1%

-

-

52,607

55,1%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

295,160

-

  

295,160

  

-

-

-

295,160

-

295,160

271,739

92,1%

-

-

271,739

92,1%

-

-

-

-

-

13

ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"

министерство экономики Краснодарского края

7 009,403

769,811

-

5 906,976

-

317,116

15,500

-

6 676,787

769,811

5 906,976

6 553,385

98,2%

717,433

93,2%

5 835,952

98,8%

317,116

309,435

97,6%

2,098

13,54%
 

ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"

министерство экономики Краснодарского края

4 815,991

681,453

  

3 832,476

  

302,062

-

-

4 513,928

681,453

3 832,476

4 393,858

97,3%

629,075

92,3%

3 764,783

98,2%

302,062

294,381

97,5%

-

-
 

ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами"

департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

90,102

-

  

90,102

  

-

-

-

90,102

-

90,102

90,101

100,0%

-

-

90,101

100,0%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"

департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края

320,298

88,358

  

231,940

  

-

-

-

320,298

88,358

231,940

319,846

99,9%

88,358

100,0%

231,488

99,8%

-

-

-

-

-

4

 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %
 

ПП 4 "Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края"

министерство экономики Краснодарского края

26,361

-

  

25,361

  

-

1,000

-

25,361

-

25,361

25,356

100,0%

-

-

25,356

100,0%

-

-

-

-

0%
 

ПП 5 "Финансовое просвещение населения Краснодарского края"

министерство экономики Краснодарского края

19,171

-

  

4,671

  

-

14,500

-

4,671

-

4,671

4,621

98,9%

-

-

4,621

98,9%

-

-

-

2,098

14,5%
 

Основные мероприятия

  

1 737,481

-

  

1 722,427

  

15,054

-

-

1 722,427

-

1 722,427

1 719,603

99,8%

-

-

1 719,603

99,8%

15,054

15,054

100,0%

-

-

14

ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

252,621

-

-

247,544

-

5,078

-

-

247,544

-

247,544

246,772

99,7%

-

-

246,772

99,7%

5,340

5,340

100,0%

-

-
 

ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

135,685

-

  

130,607

  

5,078

-

-

130,607

-

130,607

130,051

99,6%

-

-

130,051

99,6%

5,340

5,340

100,0%

-

-
 

ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

5,110

-

  

5,110

  

-

-

-

5,110

-

5,110

5,093

99,7%

-

-

5,093

99,7%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

30,859

-

  

30,859

  

-

-

-

30,859

-

30,859

30,795

99,8%

-

-

30,795

99,8%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с

соотечественниками за рубежом"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней

политики)

2,000

-

  

2,000

  

-

-

-

2,000

-

2,000

1,997

99,9%

-

-

1,997

99,9%

-

-

-

-

-
 

ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

62,228

-

  

62,228

  

-

-

-

62,228

-

62,228

62,114

99,8%

-

-

62,114

99,8%

-

-

-

-

-
 

ПП 7 "Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

16,740

-

  

16,740

  

-

-

-

16,740

-

16,740

16,722

99,9%

-

-

16,722

99,9%

-

-

-

-

-

15

ГП "Казачество Кубани"

департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края

1 035,670

3,000

  

1 032,670

  

-

-

-

1 035,670

3,000

1 032,670

1 029,709

99,4%

3,000

100,0%

1 026,709

99,4%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

1 035,670

3,000

  

1 032,670

  

-

-

-

1 035,670

3,000

1 032,670

1 029,709

99,4%

3,000

100,0%

1 026,709

99,4%

-

-

-

-

-

16

ГП "Формирование условий для духовно-нравственного воспитания граждан"

администрация Краснодарского края (департамент внутренней политики)

16,000

-

-

16,000

-

-

-

-

16,000

-

16,000

15,969

99,8%

-

-

15,969

99,8%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

16,000

-

  

16,000

  

-

-

-

16,000

-

16,000

15,969

99,8%

-

-

15,969

99,8%

-

-

-

-

-

17

ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

475,558

-

-

438,150

-

37,407

-

-

507,651

-

507,651

429,371

84,6%

-

-

429,371

84,6%

37,407

37,407

100,0%

-

-
 

ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса на 2016-2021 годы"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

356,767

-

  

319,360

  

37,407

-

-

389,360

-

389,360

314,275

80,7%

-

-

314,275

80,7%

37,407

37,407

100,0%

-

-
 

ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

4,156

-

  

4,156

  

-

-

-

4,156

-

4,156

1,979

47,6%

-

-

1,979

47,6%

-

-

-

-

-

5

 


 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %
 

Основные мероприятия

  

114,634

-

  

114,634

  

-

-

-

114,135

-

114,135

113,117

99,1%

-

-

113,117

99,1%

-

-

-

-

-

18

ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края

13,958

-

-

13,958

-

-

-

-

13,958

-

13,958

13,423

96,2%

-

-

13,423

96,2%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

13,958

-

  

13,958

  

-

-

-

13,958

-

13,958

13,423

96,2%

-

-

13,423

96,2%

-

-

-

-

-

19

ГП "Информационное общество Кубани"

департамент информатизации и связи Краснодарского края

1 614,557

-

-

1 614,557

-

-

-

-

1 614,557

-

1 614,557

1 603,463

99,3%

-

-

1 603,463

99,3%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

1 614,557

-

  

1 614,557

  

-

-

-

1 614,557

-

1 614,557

1 603,463

99,3%

-

-

1 603,463

99,3%

-

-

-

-

-

20

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

9 605,670

4 450,845

-

4 205,805

-

18,622

930,398

-

7 909,704

3 703,899

4 205,805

7 747,850

98,0%

3 642,613

98,3%

4 105,237

97,6%

15,440

15,199

98,4%

828,921

89,1%
 

ПП 1 "Устойчивое развитие сельских территорий"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

468,637

187,458

  

160,177

  

18,622

102,381

-

347,635

187,458

160,177

344,820

99,2%

187,180

99,9%

157,640

98,4%

15,440

15,199

98,4%

190,363

185,9%
 

ПП 2 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

681,403

135,786

  

42,880

  

-

502,737

-

178,666

135,786

42,880

178,666

100,0%

135,786

100,0%

42,880

0,0%

-

-

-

464,366

92,4%
 

ПП 3 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

15,500

-

  

15,500

  

-

-

-

15,500

-

15,500

15,325

98,9%

-

-

15,325

98,9%

-

-

-

-

-
 

ПП 4 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

государственное управление ветеринарии Краснодарского края

1 413,586

-

  

1 413,586

  

-

-

-

1 413,586

-

1 413,586

1 370,826

97,0%

-

-

1 370,826

97,0%

-

-

-

-

-
 

ПП 5 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

4 977,985

2 700,861

  

1 951,843

  

-

325,281

-

4 531,414

2 579,571

1 951,843

4 434,034

97,9%

2 518,563

97,6%

1 915,471

98,1%

-

-

-

174,192

53,6%
 

ПП 6 "Стимулирование инвестиционной деятельности

в агропромышленном комплексе"

министерство сельского хозяйства и перерабытывающей промышленности Краснодарского края

1 624,356

1 426,608

  

197,748

  

-

-

-

998,699

800,952

197,748

987,018

98,8%

800,952

100,0%

186,066

94,1%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

424,204

0,132

  

424,071

  

-

-

-

424,204

0,132

424,071

417,162

98,3%

0,132

99,8%

417,029

98,3%

-

-

-

-

-

6

 


 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %

21

ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

730,712

-

-

597,121

35,500

98,000

35,591

-

597,121

-

597,121

563,208

94,3%

-

-

563,208

94,3%

81,250

77,529

95,4%

35,882

100,8%
 

ПП 1 "Газификация Краснодарского края"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

329,522

-

  

259,522

  

70,000

-

-

259,522

-

259,522

247,276

95,3%

-

-

247,276

95,3%

61,307

59,674

97,3%

-

-
 

ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

35,591

-

  

-

  

-

35,591

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,882

100,8%
 

ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

365,600

-

  

337,600

35,500

28,000

-

-

337,600

-

337,600

315,932

93,6%

-

-

315,932

93,6%

19,943

17,855

89,5%

-

-

22

ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

1 785,618

359,099

-

1 385,458

51,672

41,061

-

-

1 744,557

359,099

1 385,458

1 678,660

96,2%

359,099

100,0%

1 319,561

95,2%

41,061

39,535

96,3%

-

-
 

Основные мероприятия

  

1 785,618

359,099

  

1 385,458

51,672

41,061

-

-

1 744,557

359,099

1 385,458

1 678,660

96,2%

359,099

100,0%

1 319,561

95,2%

41,061

39,535

96,3%

-

-

23

ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"

департамент промышленной политики Краснодарского края

595,843

-

-

595,843

-

-

-

-

595,843

-

595,843

594,549

99,8%

-

-

594,549

99,8%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

595,843

-

  

595,843

  

-

-

-

595,843

-

595,843

594,549

99,8%

-

-

594,549

99,8%

-

-

-

-

-

24

ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"

министерство финансов Краснодарского края

11 520,870

-

-

11 488,878

-

31,992

-

-

11 488,878

-

11 488,878

11 092,250

96,5%

-

-

11 092,250

96,5%

31,992

31,988

100,0%

-

-
 

ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"

министерство финансов Краснодарского края

6 760,128

-

  

6 728,136

  

31,992

-

-

6 728,136

-

6 728,136

6 724,682

99,9%

-

-

6 724,682

99,9%

31,992

31,988

100,0%

-

-
 

ПП 2 "Управление государственным долгом Краснодарского края"

министерство финансов Краснодарского края

4 757,811

-

  

4 757,811

  

-

-

-

4 757,811

-

4 757,811

4 364,780

91,7%

-

-

4 364,780

91,7%

-

-

-

-

-
 

ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечение сбалансированности краевого бюджета"

министерство финансов Краснодарского края

2,931

-

  

2,931

  

-

-

-

2,931

-

2,931

2,788

95,1%

-

-

2,788

95,1%

-

-

-

-

-

25

ГП "Медиасреда Кубани"

департамент информатиционной политики Краснодарского края

577,980

-

-

577,980

-

-

-

-

577,980

-

577,980

577,860

100,0%

-

-

577,860

100,0%

-

-

-

-

-
 

Основные мероприятия

  

577,980

-

  

577,980

  

-

-

-

577,980

-

577,980

577,860

100,0%

-

-

577,860

100,0%

-

-

-

-

-

26

ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

29 563,420

1 278,633

8,633

27 742,445

-

542,342

-

-

29 021,078

1 278,633

27 742,445

27 088,314

93,3%

1 278,633

100,0%

25 809,681

93,0%

541,491

510,279

94,2%

-

-
 

ПП 1 "Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего регионального или межмуниципального значения

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

21 688,749

286,126

8,633

21 402,623

  

-

-

-

21 688,749

286,126

21 402,623

20 102,496

92,7%

286,126

100,0%

19 816,370

92,6%

-

-

-

-

-
 

ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории

Краснодарского края"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

6 875,826

992,507

  

5 418,103

  

465,216

-

-

6 410,610

992,507

5 418,103

6 105,102

95,2%

992,507

100,0%

5 112,595

94,4%

464,365

436,368

94,0%

-

-
 

Основные мероприятия

  

998,846

-

  

921,720

  

77,126

-

-

921,720

-

921,720

880,716

95,6%

-

-

880,716

95,6%

77,126

73,911

95,8%

-

-

7

 


 

№ п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы)

Координаторгосударственной программы (подпрограммы)

Объем ресурсного обеспечения в редакциях на 01.01.2019

Объем финансирования в соответствии с законом о краевом бюджете с учетом уточненной сводной бюджетной росписи

Профинансировано

Справочно


 

Всего ресурсное обеспечение


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Местные бюджеты

Внебюджетные источники (ВБИ)


 

Всего бюджетные ассигнования


 

Федеральный бюджет


 

Краевой бюджет


 

Всего


 

в %


 

Федеральный бюджет


 

в %


 

Краевой бюджет


 

в %


 

Местные бюджеты


 

ВБИ


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

Всего

в том числе финансовое обеспечение работ, не исполненных в прошлые годы


 

ВСЕГО


 

в том числе ВБИ, зачисляемые в краевой бюджет


 

Предусмотрено соглашениями


 

Профинансировано


 

в %


 

Профинансировано


 

в %

27

ГП "Формирование современной городской среды"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

1 620,682

1 133,155

-

326,260

-

161,267

-

-

1 459,414

1 133,155

326,260

1 416,522

97,1%

1 100,557

97,1%

315,965

96,8%

161,267

156,883

97,3%

-

-
 

Основные мероприятия

  

1 620,682

1 133,155

  

326,260

  

161,267

-

-

1 459,414

1 133,155

326,260

1 416,522

97,1%

1 100,557

97,1%

315,965

96,8%

161,267

156,883

97,3%

-

-

Приложение 2 к Сводному докладу


 

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственных программ Краснодарского края за 2018 год


 


 

№ п/п


 

Наименование государственной программы, подпрограммы (ПП), целевого показателя


 

Единица измерения


 

Аналогичный отчетный период прошлого года

Значение показателя, предусмотренное программой

Фактическое значение показателя за отчетный период


 

%

достижения


 

Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего в 2018 году было предусмотрено к выполнению 607 целевых показателя, из них по 51 показателю представлены оперативные (прогнозные) данные, по 2 показателям, характеризующих деятельность санаторно-курортного комплекса данные не представлены. Плановые значения достигнуты по 500 показателям, из них по 41 показателю оперативные (прогнозные) данные

1

ГП "Развитие здравоохранения"

1.1

Смертность от всех причин (на 1000 населения)

человек

12,5

11,1

12,3

90,2%

Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2019 года. Факт выше плана за счет смертности населения старше трудоспособного возраста, в связи с постарением населения

1.2

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

человек

4,3

4,7

4,9

95,9%

Недостижение планового значения обусловлено снижением рождаемости и ростом абсолютного числа умерших детей на 15 человек. Показатель по Краснодарском краю на 3,9% ниже среднего уровня по РФ (5,1%),

1.3

Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тысяч населения)

человек

553,4

583,7

517,3

112,8%

По оперативным данным Росстата, окончательные данные -2 июля 2019 года

1.4

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тысяч населения)

человек

14,8

15,0

14,8

101,4%

По оперативным данным Росстата, окончательные данные -2 июля 2019 года

1.5

Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тысяч населения)

человек

192,6

192,8

173,4

111,2%

По оперативным данным Росстата, окончательные данные -2 июля 2019 года

1.6

Смертность от туберкулеза (на 100 тысяч населения)

человек

4,7

11,8

3,6

327,8%

По оперативным данным Росстата, окончательные данные -2 июля 2019 года

1.7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

73,4

74,0

73,85

99,8%

Прогнозное значение. Окончательные данные -15 августа 2019 года

1.8

Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)

человек

33,4

33,4

33,3

99,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено увеличением численности врачей в течении 2018 года на 83 человека при увеличении численности населения края более чем на 32 тыс.человек

1.9

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае

процент

187,9

200,0

199,1

99,6%

В связи с ростом фактической среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Краснодарскому краю до уровня 29199 руб. (плановая -28850 руб.)

1.10

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае

процент

100,4

100,0

103,5

103,5%

  

1.11

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае

процент

81,0

100,0

97,3

97,3%

В связи с ростом фактической среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Краснодарскому краю до уровня 29199 руб. (плановая -28850 руб.)

2.1

ПП 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2.1.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процент

95,0

95,0

95,0

100,0%

  

2.1.2

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I, II стадиях заболевания

процент

58,4

57,0

58,8

103,2%

  

2.1.4

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) (на душу населения в год)

литры

4,3

9,90

4,3

230,2%

Прогнозное значение. Окончательные данные -1 июля 2019 года

2.1.5

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процент

26,9

26,3

26,3

100,0%

  

2.1.6

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процент

82,9

81,0

83,0

102,5%

  

2.1.7

Заболеваемость острым вирусным гепатитом B (на 100 тысяч населения)

человек

0,86

0,7

0,4

182,5%

  

2.1.8

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процент

99,5

95,0

98,0

103,2%

  

2.1.9

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процент

99,5

99,0

99,0

100,0%

  

2

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.11

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

процент

101,9

98,0

101,9

104,0%

Превышение плана за счет осмотра детей, поступивших в стационарные учреждения после составления плана-графика ДДС на 2018 год

2.1.12

Уровень информированности населения в возрасте 18 -49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процент

85,00

87,0

87,0

100,0%

  

2.1.13

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в Краснодарском крае

процент

21,00

22,0

22,6

102,7%

  

2.1.14

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

процент

80,7

79,5

84,9

106,8%

  

2.1.15

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных алкоголизмом и алкогольным психозом

процент

20,17

24,0

19,2

125,1%

  

2.1.16

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркоманиями

процент

21,91

27,76

16,1

172,4%

  

2.1.17

Охват населения иммунизацией против пневмо-кокковой инфекции в декретированные сроки

процент

95,2

92,0

95,2

103,5%

Детское население

2.1.18

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процент

99,5

95,0

98,6

103,8%

Детское население

2.1.19

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки

процент

99,4

95,0

98,5

103,7%

Детское население

2.1.20

Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки

процент

99,5

95,0

98,6

103,8%

Детское население

2.2

ПП 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. медицинской эвакуации"

2.2.1

Смертность от ишемической болезни сердца (на 100 тысяч населения)

человек

229,2

309,4

234,7

131,8%

Предварительные расчетные данные МИАЦ, окончательные данные -2 июля 2019

2.2.2

Смертность от цереброваскулярных заболеваний (на 100 тысяч населения)

человек

151,7

181,0

145,4

124,5%

Предварительные расчетные данные МИАЦ, окончательные данные -2 июля 2019

2.2.3

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

54,3

53,6

54,6

101,9%

  

2.2.4

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процент

21,7

22,3

21,2

105,2%

  

2.2.5

Больничная летальность пострадавших в резуль-тате дорожно-транспортных происшествий

процент

3,09

3,5

3,2

110,2%

  

2.2.6

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

6,8

10,3

9

114,4%

  

2.2.7

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тысяч населения)

человек

35,6

43,5

34,4

126,5%

  

2.2.8

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

100,0

100,0

100,0

100,0%

  

2.2.10

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

88,1

89,0

89,0

100,0%

  

2.2.11

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

11,4

9,4

9,44

100,4%

  

2.2.12

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)

человек

9,83

11,45

11,5

100,3%

  

2.2.13

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

12,17

12,41

12,44

100,2%

  

2.2.14

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента)

человек

10,65

10,70

10,72

100,2%

  

2.2.15

Число трансплантаций (на 1 млн населения)

случай

13,2

13,3

10

75,2%

Отсутствие органов для трансплантации

2.2.16

Доля трансплантированных органов в числе заготовленных органов для трансплантации

процент

100,0

80,0

98,2

122,8%

  

2.2.17

Число трансплантаций почки (на 1 млн населения)

случай

7,10

8,4

5,17

61,5%

Отсутствие органов для трансплантации

2.2.18

Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

процент

49,9

48,0

63,3

131,9%

  

3

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.19

Доля государственных учреждений, представив-ших энергетическую декларацию за отчетный год

процент

100,0

100,0

100,0

100,0%

  

2.2.21.

Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края

кВт*ч/кв.м

с 2018 года

65,4

65,4

100,0%

  

2.2.22.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений Краснодар-ского края, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края

Гкал/кв.м

с 2018 года

0,2

0,2

100,0%

  

2.2.23.

Удельный расход воды на снабжение государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края

куб.м/кв.м

с 2018 года

2,3

2,3

100,0%

  

2.2.24.

Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях

процент

с 2018 года

31,0

31,0

100,0%

  

2.2.25.

Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений

процент

с 2018 года

2,0

2,0

100,0%

  

2.3

ПП 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

2.3.4

Охват неонатальным скринингом (доля новорож-денных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми)

процент

99,4

95,0

99,4

104,6%

  

2.3.5

Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни)

процент

98,8

95,8

98,8

103,1%

  

2.3.6

Материнская смертность (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми)

человек

2,9

7,1

3,0

236,7%

  

2.3.7

Показатель ранней неонатальной смертности (на 1000 родившихся живыми)

человек

1,7

2,2

2,0

110,0%

  

2.3.8

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

процент

92,5

93,0

93,3

100,3%

  

2.3.9

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

процент

98,3

94,0

98,4

104,7%

  

2.3.10

Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

процент

100,0

99,7

100,0

100,3%

  

2.3.11

Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 -49 лет)

единица

12,3

18,5

11,5

160,9%

  

2.3.12

Смертность детей в возрасте 0 -4 года (на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми)

человек

с 2018 года

6,0

5,8

102,6%

  

2.3.13

Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского края, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018 № 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

с 2018 года

6,0

46,2

770,0%

  

2.3.14

Увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 -17 лет

процент

с 2018 года

53,5

53,3

99,6%

Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2019 года

2.3.15

Увеличение в общей численности детского населения доли детей в возрасте 0 -17 лет, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

процент

с 2018 года

1,52

1,55

102,0%

Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2019 года

2.3.16

Увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Краснодарского края, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РФ от 07.03.2018 №92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

процент

с 2018 года

6,0

11,9

198,3%

Прогнозное значение. Окончательные данные -2 июля 2019 года

2.4

ПП 4 "Развитие медицинской реабилитациии санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

2.4.1

Доля детей, получивших восстановительное лечение в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Краснодарского края (детских санаториях и центрах медицинской реабилитации), от числа детей, лечение которых запланировано в вышеуказанных учреждениях при выполнении государственного задания

процент

99,6

95,0

99,6

104,8%

  

4

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.5

ПП 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

2.5.1

Доля студентов, получающих стипендию за счет стипендиального фонда, от общего числа студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета

процент

69,1

65,0

71

109,2%

  

2.5.2

Численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета

человек

4803

4200

4651

110,7%

  

2.5.3

Численность слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам за счет средств краевого бюджета

человек

8484

7200

12914

179,4%

Численность слушателей увеличилась в связи с изменением части длительности обучения (18 и 36 часов) согласно приказу от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

2.5.4

Доля трудоустроившихся специалистов, завершивших обучение в рамках краевой целевой программы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» на 2009 – 2020 годы»

процент

85,0

85,0

68,0

80,0%

Недостижение целевого показателя связано с продолжением обучения части выпускников по программам ординатуры, нахождением в отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста 3-х лет, переездом в другую местность

2.5.5.

Увеличение численности врачей "участковой службы" (укомплектование должностей врачей "участковой службы" (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей)

процент

77,2

75,0

77,4

103,2%

  

2.5.6.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

процент

с 2018 года

82,0

85

103,7%

  

2.6

ПП 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"

2.6.1

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с терапевтическими показаниями

процент

100,0

100,0

100,0

100,0%

  

2.6.2

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях

процент

99,99

99,96

99,998

100,0%

  

2.6.3

Удовлетворенность потребности льготных категорий граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях

процент

99,980

99,92

99,994

100,1%

  

2.6.4

Доля выполненных работ по обеспечению безопасности и надлежащего качества лекарственных средств от объема работ, запланированных при выполнении государственного задания

процент

100,0

99,97

100,0

100,0%

  

2.6.5

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве рецептов

процент

-

3,0

0,004

75000,0%

  

2.7

ПП 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"

2.7.2

Доля государственных услуг по лицензированию в сфере здравоохранения, оказанных с соблюдением сроков и порядка предоставления, в общем количестве оказанных услуг

процент

100,0

100,0

100,0

100,0%

  

2.7.5

Доля от общего количества случаев оказания медицинской помощи, информация о которых передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения

процент

50,0

80,0

89,0

111,3%

  

2.7.6

Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

процент

50,0

100,0

100,0

100,0%

  

2.7.7

Доля медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедшие на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь

процент

100,0

80,0

100,0

125,0%

  

2.7.8

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи, в общем количестве станций (отделений) скорой медицинской помощи

процент

100,0

90,0

100,0

111,1%

  

2.7.9

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

процент

100,0

95,0

95,0

100,0%

  

5

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.7.10

Доля муниципальных образований Краснодарского края, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ

процент

44,0

50,0

100,0

200,0%

  

2

ГП "Развитие образования"

1

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

процент

100

100

100

100,0%

  

3

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования, согласно финансовому обеспечению

тыс. мест

0,08

0,6

0,26

43,3%

Места введены в соответствии с предусмотренным финансированием

3.1

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

тыс. мест

с 2018 года

0,1

0,23

164,3%

  

4

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях

тыс. человек

569,6

582,7

648,8

111,3%

Оперативные данные. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2, утвержденная приказом Росстата от 23.12.2016 № 851, предоставляется 20 апреля после отчетного периода. Сводные данные публикуются непосредственно Министерством просвещения РФ в трех месячный срок после завершения сдачи отчетов образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

5

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)

В 2017 году -доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет

процент

58

62,4

65,9

105,6%

  

6

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций

процент

81

92

92

100,0%

  

8

Численность студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования

человек

87226

88730,00

88750

100,0%

  

9

Доля выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, в общей численности выпускников организаций профессионального образования

процент

59

60

60

100,0%

  

11

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее -ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ

процент

1,44

1,5

1,36

107,4%

  

12

Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций

тыс. человек

22,3

22,70

23,9

105,3%

  

13

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций

тыс. человек

35,3

35,6

36,4

102,2%

Оперативные данные. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-2, утвержденная приказом Росстата от 23.12.2016 № 851, предоставляется 20 апреля после отчетного периода. Сводные данные публикуются непосредственно Министерством просвещения РФ в трех месячный срок после завершения сдачи отчетов образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

14

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края

процент

100

100,0

98,2

98,2%

Недостижение показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы работников общего образования на 2,95%. Вместе с тем, заработная плата педагогов детских садов выросла по сравнению с 2017 годом на 1689,3 рублей или 6,5%

15

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

процент

100

100,0

102,9

102,9%

  

16

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае

процент

95

100,0

99,7

99,7%

Недостижение показателя обусловлено превышением темпа роста заработной платы учителей на 3,5%. Вместе с тем, заработная плата педагогов организаций дополнительного образования выросла по сравнению с 2017 годом на 3231,8 рублей или 12%

17

Число публикаций кубанских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей

единица

10,3

10,3

17,6

170,9%

  

18

Численность обучающихся по программам повышения квалификации

тыс. человек

10,7

10,9

13,3

122,0%

  

19

Численность обучающихся, получающих социальную поддержку

тыс. человек

126,756

126,6

136,521

107,9%

  

20

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

процент

77,5

86

77,6

90,2%

Оперативные данные. Официальные данные за год будут опубликованы Министерством Просвещения Российской Федерации во II квартале 2019 года.

21

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процент

23

24

24

100,0%

Оперативные данные. Официальные данные за год будут опубликованы Министерством Просвещения Российской Федерации во II квартале 2019 года.

22

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

процент

_

39

39

100,0%

  

23

Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодежи

тыс. человек

146,4

146,4

146,7

100,2%

  

6

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

24

Число молодых граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи

тыс. человек

50,6

50,6

51,2

101,2%

  

25

Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни у молодежи Краснодарского края

тыс. человек

1,3

1,3

3

230,8%

  

26

Число молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере

тыс. человек

8

8,0

8,4

105,0%

  

27

Число молодых граждан -победителей конкурсов, получивших премии, стипендии

человек

161

161

167

103,7%

  

28

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

процент

с 2018 года

27

27

100,0%

  

29

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

процент

с 2018 года

30

46

153,3%

  

30

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам. в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

процент

с 2018 года

92

96

104,3%

  

31

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия

человек

с 2018 года

50

100

200,0%

  

32

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия

единица

с 2018 года

1

3

300,0%

  

33

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в школьного образования)

процент

с 2018 года

89

89

100,0%

  

34

Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы

единица

с 2018 года

46

46

100,0%

  

35

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

процент

с 2018 года

100

104

104,0%

  

36

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

процент

с 2018 года

64

64

100,0%

  

37

Доля государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, представивших энергетическую декларацию

процент

с 2018 года

100

100

100,0%

  

3

ГП "Социальная поддержка граждан"

1.1

Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки

человек

16530

15000

16671

111,1%

  

1.2

Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений со средней заработной платой в Краснодарском крае

процент

81

100

100,1

100,1%

  

1.3

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью (от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период)

процент

97,1

95,5

97,7

102,3%

  

1.4

Доля государственных учреждений, предоставляющих информацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетические декларации) в электронном виде

процент

100

100

100

100,0%

  

1.5

Доля государственных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

70

82

82

100,0%

  

1.6

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанный на иных формах собственности (кроме государственных учреждений), в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности

процент

2,5

2,6

2,6

100,0%

  

1.7

Доля государственных бюджетных (автономных, казенных) учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг, от общего их количества

процент

с 2018 года

100

100

100,0%

  

1.8

Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений

кВт*ч/кв.м

с 2018 года

68,2

68,2

100,0%

  

1.9

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений

Гкал/кв.м

с 2018 года

0,152

0,152

100,0%

  

1.10

Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений

куб.м/кв.м

с 2018 года

1,62

1,62

100,0%

  

7

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.11

Доля светодиодных источников света в освещении зданий от общего количества источников света в зданиях

процент

с 2018 года

19,3

19,3

100,0%

  

1.12

Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя, находящихся на праве оперативного управления или ином законном основании, от общего количества указанных зданий, строений, сооружений

процент

с 2018 года

2,02

2,02

100,0%

  

2.1

ПП 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

2.1.2

Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки в отчетном периоде, от числа отдельных категорий граждан, состоявших на учете в качестве получателей мер социальной поддержки по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному

процент

с 2018 года

100

102

102,0%

  

2.2

ПП 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

2.2.1

Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

процент

100

100

100

100,0%

  

2.3

ПП 3 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

2.3.1

Удельный вес несовершеннолетних, возвращенных в физиологическую семью и переданных на воспитание в замещающие семьи (от общего числа несовершеннолетних, выведенных из учреждения после прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края – социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации)

процент

97

94

93

98,9%

Недостижение целевого показателя связано с увеличением численности воспитанников, выведенных в иные формы устройства: под предварительную опеку, выбывших по достижению 18 лет

4

ГП "Доступная среда"

1

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Краснодарском крае

процент

64,2

64

71,6

111,9%

  

2

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов в Краснодарском крае

процент

100

100

100

100,0%

  

3

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Краснодарском крае

процент

91,6

91,6

97,1

106,0%

  

4

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости в Краснодарском крае

процент

86

86

98

114,0%

  

5

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Краснодарском крае

процент

72,5

65

77,3

118,9%

  

6

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Краснодарском крае

процент

68,8

56,4

56,4

100,0%

  

7

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Краснодарском крае

процент

82,7

82,7

88,8

107,4%

  

8

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Краснодарском крае

процент

78,5

68

80,5

118,4%

  

9

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Краснодарском крае

процент

17

17,5

17,5

100,0%

  

10

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Краснодарском крае

процент

22,3

22,3

22,3

100,0%

  

11

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Краснодарском крае

процент

97

98

98

100,0%

  

12

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае

процент

85

90

90

100,0%

  

13

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Краснодарском крае

процент

35

40

40

100,0%

  

14

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Краснодарском крае

процент

10,2

12,2

12,2

100,0%

  

15

Доля парка подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Краснодарском крае

процент

23,6

23,6

39

165,3%

  

8

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае

процент

41,5

75,8

48,6

64,1%

Недостижение целевого показателя связано с удорожанием работ в связи с инфляцией

17

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Краснодарском крае

процент

80,9

75

80,6

107,5%

  

18

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)

процент

с 2018 года

103

123

119,4%

  

19

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

процент

с 2018 года

7

0,9

777,8%

Перевыполнение показателя обусловлено формированием условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов

20

Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

процент

с 2018 года

90

90

100,0%

  

21

Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

процент

с 2018 года

44

44

100,0%

  

5

ГП "Дети Кубани"

1.1

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае

процент

27,20

27,00

26,30

102,7%

  

1.2

Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности

человек

9361

860

860

100,0%

  

1.3

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах)

процент

63,0

70,00

91,0

130,0%

  

1.5

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года

человек

5771

6313

6170

102,3%

Всего в списке 9563 человека, в том числе 6170 -имеющих, но не реализовавших право на жилье

1.6.1

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

человек

582

789

796

100,9%

  

1.7

Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет)

тыс. человек

155,7

146,0

158,5

108,6%

  

1.8

Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах

тыс. человек

72,4

72

74,2

102,5%

  

1.9

Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в Краснодарском крае и внесенных в автоматизированную систему "Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае"

процент

71,4

65

66,3

102,0%

  

6

ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"

1.1

Доля бюджетных ассигнований, предоставленных в программном виде, в общем объеме бюджетных ассигнований департамента строительства Краснодарского края

процент

95,0

90,0

95,0

105,6%

Рассчитывается по итогам расходования средств, предусмотренных департаменту строительства Краснодарского края в отчетном финансовом году

1.4

Ввод жилья на территории Краснодарского края, в том числе:

тыс. кв. м общей площади

4 686,7

4 173,4

4 391,3

105,2%

  

количество жилых единиц

69 487,00

34 777,00

65 295,00

187,8%

  

1.4.1

ввод жилья на душу населения

кв.м

0,84

0,83

0,83

100,0%

  

1.4.2

обеспеченность населения жильем

кв.м общей площади жилья на 1 человека

25,70

26,20

26,30

100,4%

  

количество жилых единиц на 1000 человек населения

428,70

484,00

437,00

90,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено увеличением общей площади единицы жилого помещения

1.4.3

коэффициент доступности жилья для населения

лет

2,70

1,90

2,90

65,5%

Недостижение целевого показателя связано с увеличением прожиточного минимума и низким ростом доходов населения

1.4.4

Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации комплексного освоения территорий, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

тыс. кв. м общей площади

3 060,70

4 014,90

3 610,80

89,9%

Недостижение целевого показателя обусловлено принятием решений Арбитражным судом Краснодарского края по приостановке деятельности компаний, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства (остановка строительства в связи с отсутствием у строительных компаний собственных оборотных средств (МО г. Краснодар))

1.5

Доля жилья экономкласса в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию на территории Краснодарского края

процент

65,20

19,50

60,90

312,3%

  

2.

ПП "Жилище"

2.1

Ввод малоэтажного жилья (не более трех этажей)

тыс. кв. м общей площади

1 874,70

1 669,40

1 585,90

95,0%

Недостижение целевого показателя связано с удорожанием стоимости строительных материалов

2.2

Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей)

тыс. кв. м общей площади

2 812,00

2 504,00

2 805,40

112,0%

  

9

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3

Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей ("дорожная карта")

общая численность семей, имеющих трех и более детей (нарастающим итогом)

66 983,00

42 074,00

60 818,00

144,6%

  

численность семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков

24 956,00

1 231,00

24 589,00

1997,5%

  

количество земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей

6 001,00

1 108,00

1 450,00

130,9%

  

доля земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей

24,00

90,00

18,00

20,0%

Недостижение целевого показателя связано со значительным отклонением фактической численности семей, имеющих трех и более детей, которые имеют право на получение бесплатных земельных участков (24 589 семей) от планового значения (1 450). По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, количество семей, имеющих трех и более детей, в крае ежеквартально увеличивается в среднем на 700 семей

2.4

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

млрд. рублей

273,90

301,60

287,80

95,4%

Недостижение значения планового показателя связано с тем, что часть работ, планируемых к выполнению в 2018 году на строительство Керченского перехода выполнены в 2017 году.

Завершение строительтсва автомобильного моста и ввод его в эксплуатацию изначально планировалось в конце 2018 года, а фактически состоялось в мае 2018 года (объемы строительтсва мостов и тоннелей в 2018 году уменьшились на 24% в сопоставимых ценах, доля в общем объеме строительных работ, выполненных крупными и средними организациями снизились с 30% в 2017 году до 25,3% )

2.5

Объем производства основных строительных материалов:

            

2.5.1

цемента

тыс. тонн

5 460,00

7 400,00

5 687,40

76,9%

Недостижение значения планового показателя связано со снижением темпов жилищного строительства

2.5.2

нерудных строительных материалов

тыс. куб. метров

16 958,70

16 600,00

18 423,00

111,0%

  

2.5.3

кирпича керамического неогнеупорного строительного

млн усл. кирпичей

471,70

475,00

473,90

99,8%

Недостижение значения планового показателя связано со снижением темпов жилищного строительства

2.6

Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них:

семей

424,00

459,00

468,00

102,0%

  

2.6.1

молодые семьи

семей

320,00

295,00

295,00

100,0%

  

2.6.2

семьи, имеющие трех и более детей

семей

23,00

30,00

44,00

146,7%

  

2.7

Число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

число граждан

838,00

350,00

465,00

132,9%

  

2.8

Количество предоставленных населению ипотечных жилищных кредитов

семей

28 500,00

26 900,00

43 260,00

160,8%

  

2.9

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов населению

млрд. рублей

48,00

40,40

77,70

192,3%

  

3

ПП "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края"

3.1

Доля муниципальных районов, городских округов в которых проведены землеустроительные работы в отношении границ муниципальных районов, городских округов Краснодарского края и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости

процент

11,40

25,00

25,00

100,0%

  

3.2

Доля городских и сельских поселений, в которых проведены землеустроительные работы в отношении границ городских и сельских поселений и внесены сведения о границах в Единый государственный реестр недвижимости

процент

11,00

17,50

17,50

100,0%

  

3.3

Доля городских округов, в которых подготовлены проекты генеральных планов с внесенными в них изменениями

процент

-

5,00

0,00

0,0%

Недостижение целевого показателя связано с поздним заключением муниципального контракта (в соответствии с условиями контракта перечислен аванс в размере 49 % от суммы контракта)

3.5

Протяженность границы Краснодарского края, в отношении которой проведены землеустроительные работы и внесены сведения о границе в Единый государственный реестр недвижимости

км

-

1 887,00

1 887,00

100,0%

  

7

ГП "Содействие занятости населения"

1.1

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении)

процент

5,7

5,8

5,2

111,5%

  

10

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2

Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)

процент

0,5

0,7

0,5

140,0%

  

1.3

Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)

единица

0,5

0,5

0,4

125,0%

  

1.4

Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы

процент

71,6

67,5

73,1

108,3%

  

1.5

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

45

75

45

166,7%

  

1.6

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

процент

74,1

70

91,9

131,3%

  

2.

ПП 1 "Реализация политики содействия занятости населения"

2.1

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы

процент

71,2

60

75,2

125,3%

  

2.4

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края

процент

15,1

10

11,9

119,0%

  

2.10

Доля граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в течение года, от численности экономически активного населения

процент

7,8

5,5

7,9

143,6%

  

2.11

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

14,4

12

15,1

125,8%

  

2.12

Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

процент

3,7

3

3,8

126,7%

  

2.13

Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

4,1

3

3,4

113,3%

  

2.14

Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

22,5

10

22,9

229,0%

  

2.15

Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

23

10,0

24,7

247,0%

  

2.16

Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

6,9

3,0

8,4

280,0%

  

2.17

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

процент

0,5

0,3

0,5

166,7%

  

2.18

Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы

процент

41,1

35

52,4

149,7%

  

2.19

Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий

человек

с 2018 года

40

41

102,5%

  

3.

ПП 2 "Улучшение условий и охраны труда"

3.1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек

971

1080

878

123,0%

  

3.2

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дни

48,9

48

43

111,6%

  

3.3

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

человек

23

76

7

1085,7%

  

3.4

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

тыс. единиц

838,1

840

991,7

118,1%

  

3.5

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

единиц

107308

70000

135816

194,0%

  

3.6

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

человек

189733

197000

196927

100,0%

  

3.7

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников

процент

13,4

13,5

13,3

101,5%

  

4.

ПП 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"

1

Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 (далее -Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее -участники Государственной программы), и членов их семей

человек

594

500

547

109,4%

  

11

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников -потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений

процент

100

100

100

100,0%

  

3

Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок

процент

3,3

10

0

0,0%

Показатель предусмотрен Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2013 №1947-р.

Жилищное обустройство, согласно "Регламенту приема участников…", утвержденному приказом министерства труда и социального разития Краснодарского края от 01.08.2018 № 917, осуществляется участниками государственной программы самостоятельно за счет собственных средств либо предоставляется работодателем

4

Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае

процент

17,5

5

10,8

216,0%

  

5

Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей -всего, в том числе:

процент

66,5

72

62,7

87,1%

Заняты 342 участника Государственной программы и члены их семей, остальные члены семей не нуждаются в трудоустройстве или находятся за пределами трудоспособного возраста

5.1

работающих по найму

процент

65,3

70

62,5

89,3%

Заняты 342 участника Государственной программы и члены их семей, остальные члены семей не нуждаются в трудоустройстве или находятся за пределами трудоспособного возраста

5.2

осуществляющих предпринимательскую деятельность

процент

1,2

2

0

0,0%

Заняты 342 участника Государственной программы и члены их семей, остальные члены семей не нуждаются в трудоустройстве или находятся за пределами трудоспособного возраста

6

Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей

процент

100

100

100

100,0%

  

7

Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет

процент

6,6

14

8,2

58,6%

Из общего числа участников Государственной программы и членов их семей -49 человек в возрасте от 17 до 25 лет, из них 4 человека получают профессиональное образование, остальные не нуждаются в получении образования

8

Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы

процент

44,3

95

71,5

75,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено заявительным характером предоставления дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам подпрограммы

8

ГП "Обеспечение безопасности населения"

1

Своевременное реагирование на вызов (обращение) по ЧС и происшествиям

процент

100

100

100

100,0%

  

2

Количество зарегистрированных пожаров

единица

3713

3902

3522

110,8%

Статистические данные

3

Количество населения, погибшего на пожарах

человек

236

256

226

113,3%

Статистические данные

4

Количество населения, получившего травмы на пожарах

человек

303

241

287

84,0%

Статистические данные

5

Охват обслуживанием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципальных образований Краснодарского края

процент

100

100

100

100,0%

  

6

Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения края)

единица

121,5

151,1

121,6

124,3%

Статистические данные

7,1

Уровень антитеррористической безопасности в целом по Краснодарскому краю

процент

-

90

92,6

102,9%

  

8.1

Функционирование сегментов системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края

процент

-

100

100

100,0%

  

9

Степень доверия к исполнительным органам государственной власти Краснодарского края со стороны населения (по данным социологического исследования)

процент

71,5

95,5

75,3

78,8%

Значение показателя рассчитывается по итогам проведения социологического исследования в рамках осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае

1

ПП 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае"

1

Оснащение аварийно-спасательных отрядов техникой, оборудованием, снаряжением

процент

70

80

80

100,0%

Статистические данные

2

Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях

человек

1320

3000

2903

103,3%

Статистические данные

3

Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением

человек

-

400

0

100,0%

Отсутствие чрезвычайных ситуаций

4

Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава государственного казенного учреждения Краснодарского края "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС"

процент

100

100

50

50,0%

значение показателя рассчитывалось по личному составу учреждения, в том числе и сотрудникам, не являющихся спасателями, подготовка спасателей осуществлена в полном объеме в соответствии с установленными требованиями ( вносятся изменения в методику расчета целевых показателей)

5

Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры

процент

90

100

100

100,0%

  

2

ПП 2 "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"

1

Оснащенность пожарными автомобилями противопожарной службы Краснодарского края

процент

с 2018 года

93,5

96

102,7%

  

2

Число людей, спасенных на пожарах

человек

4209

6183

3860

160,2%

Статистические данные

3

ПП 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Краснодарском крае"

12

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры региональной автоматизированной системы централизованного оповещения

процент

100

100

100

100,0%

  

4

ПП 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае"

1

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния

тыс. единиц

19,7

18,3

18,4

99,5%

Статистические данные

5

ПП 5 "Профилактика терроризма в Краснодарском крае"

1

Повышение уровня инженерно-технической защищенности социально значимых объектов на территории Краснодарского края

процент

65

66

67

101,5%

  

6

ПП 6 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края"

1

Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации

процент

100

100

100

100,0%

  

3

Количество отправленных заказных почтовых отправлений, подготавливаемых в целях информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

процент

100

100

100

100,0%

  

7

ПП 7 "Противодействие коррупции в Краснодарском крае"

1

Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, принятых к рассмотрению в отчетном году

процент

100

100

100

100,0%

  

2

Число государственных гражданских служащих Краснодарского края, прошедших обучение по программам противодействия коррупции

человек

30

30

40

133,3%

  

8

ПП 8 "Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае"

3

Количество ДТП с пострадавшими

единица

6374

6810

7008

97,2%

Данные Госавтоинспекции

4

Число лиц, погибших в ДТП

человек

1045

1375

1053

130,6%

  

5

Число детей, погибших в ДТП

человек

37

48

39

123,1%

  

9

ГП "Развитие культуры"

1.1

Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом)

процент

2,7

1,6

-5,5

-343,8%

Недостижение целевого показателя обусловлено ремонтом и модернизацией ряда ведущих кинотеатров («Сити» в г. Краснодаре, "им. Ковтюха" в с. Полтавском Красноармейского район ,"Юбилейный" в г. Апшеронске , "Гэлекси" г. Славянске-на-Кубани , "Буревестник" в г. Геленджике , "Октябрь"в ст. Крыловской Крыловского района, "Иллюзион" в с. Успенском Успенского района)

1.2

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

человек

54

54

54

100,0%

  

1.3

Число клубных формирований

единица

13 185

13 042

13 042

100,0%

  

1.4

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процент

с 2018 года

118

118

100,0%

  

1.5

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

процент

с 2018 года

26

26

100,0%

  

1.6

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

процент

с 2018 года

82,2

82,2

100,0%

  

1.7

Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек

человек

с 2018 года

127,8

206,4

161,5%

  

1.8

Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек

человек

с 2018 года

94,8

100

105,6%

  

2.1

Число экспонированных предметов основного фонда государственных (муниципальных) музейных учреждений Краснодарского края

единица

25 000

30 000

30 000

100,0%

  

2.2

Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых государственными (муниципальными) музеями Краснодарского края (по отношению к 2012 году)

процент

24,2

25,7

33,7

131,1%

  

2.3

Число участников клубных формирований самодеятельного народного творчества на 1 тыс. человек

человек

24

24

24

100,0%

  

2.4

Количество документовыдач в библиотеках Краснодарского края

единица

39 251

39 580

39 273

99,2%

Недостижение целевого показателя обусловлено закрытием во второй половине года на различный период времени 5 библиотек (в связи с увольнением единственного сотрудника -2 библиотеки, нахождением в зоне подтопления -1 библиотека, разрушением кровли в связи с неблагоприятными погодными условиями -1 библиотека, в связи с пожаром -1 библиотека)

2.5

Охват населения библиотечным обслуживанием

процент

с 2018 года

32,2

32,2

100,0%

  

2.6

Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек

единица

с 2018 года

2,7

3,2

118,5%

  

2.7

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

единица

с 2018 года

7 003

7 008

100,1%

  

13

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.8

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1

тыс. человек

единица

с 2018 года

70,0

72

102,9%

  

3.1

Повышение уровня удовлетворенности населения Краснодарского края качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры

процент

88

93

93

100,0%

  

3.2

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Краснодарскому краю

процент

90,2

100

99,2

99,2%

Недостижение показателя обусловлено увеличением фактического значения среднемесячного дохода наемных работников от трудовой деятельности (29199 рублей) на 349 рублей, или 1,2 % выше прогнозируемого (28850 рублей)

4.1

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по специальности или (и) продолживших обучение в учреждениях высшего образования, в общей численности выпускников очной формы обучения

процент

80,3

82,2

82,2

100,0%

  

4.2

Увеличение посещаемости учреждений культуры населением и гостями Краснодарского края (по сравнению с предыдущим годом)

процент

25

30

30

100,0%

  

4.3

Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края

кВт*ч/кв.м

с 2018 года

40

40

100,0%

  

4.4

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края

Гкал/кв.м

с 2018 года

0,079

0,079

100,0%

  

4.5

Удельный расход воды на снабжение государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края

куб.м/кв.м

с 2018 года

0,48

0,48

100,0%

  

4.6

Доля государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края

процент

с 2018 года

100

100

100,0%

  

10

ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"

1.1.

Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения

процент

4,4

3,3

3,3

100,0%

  

1.2.

Отношение средней площади одного пожара текущего года к средней площади одного пожара за последние три года (не считая текущий год)

процент

30,9

74

54,7

135,3%

  

1.6.

Утверждение нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов

единица

1

1

1

100,0%

  

2

ПП 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности"

2.1.

Доля городов Краснодарского края, охваченных системой экологического мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории Краснодарского края

процент

11,5

11,5

11,5

100,0%

  

2.2.

Доля оспоренных в судебном порядке заключений государственной экологической экспертизы от общего числа выданных заключений государственной экологической экспертизы

процент

0

7

0

100,0%

обратный показатель

2.3.

Доля проинформированного населения о состоянии атмосферного воздуха на территории Краснодарского края от общего числа жителей Краснодарского края

процент

-

10,3

10,3

100,0%

  

2.4.

Количество ООПТ регионального значения на территории Краснодарского края

штук

377

377

363

96,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено снятием правового статуса ООПТ регионального значения с 13 памятников природы (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.04.2018 № 222 «О памятниках природы регионального значения, расположенных на территории муниципальных образований Абинский район, Апшеронский район, город Армавир, Белореченский район, Брюховецкий район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Гулькевичский район, Кавказский район, Каневской район, Крымский район, Лабинский район, Ленинградский район, Мостовский район, город Новороссийск, Отрадненский район, Северский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район» и постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.07.2018 № 386 «Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Горячеключевской» и его границ». Одно ООПТ регионального значения не создано в связи с внесением изменений 03.08.2018 в Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», в том числе в части требований к нормативным правовым актам о создании ООПТ регионального значения

3

ПП 2 "Леса Кубани"

3.2.

Лесистость территории Краснодарского края

процент

20,2

20,2

20,2

100,0%

  

3.3.

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

процент

89,9

89,9

89,8

99,9%

Недостижение целевого показателя обусловлено изменением площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с переводом части этих насаждений из лесных земель в нелесные (строительство линейных объектов, гдротехнических сооружений и т.п)

14

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

3.4.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

рубль на гектар

281,1

327,1

299,6

91,6%

Недостижение целевого показателя обусловлено неисполнением договорных обязательств по внесению арендной платы недобросовестными арендаторами, расторжением договоров аренды судебными органами, а также переводом лесных участков из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

3.7.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

доля

100

66,7

100

149,9%

  

3.8.

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров

доля

0

1,2

0

100,0%

Крупных лесных пожаров (от 25 га) на землях лесного фонда не допущено (обратный показатель)

3.9.

Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов

процент

0,03

9,8

0,2

2,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено отсутствием финансирования санитарно-оздоровительных мероприятий

3.10.

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

доля

48,3

48,5

46,5

95,9%

Недостижение целевого показателя обусловлено расторжением договора аренды в связи с окончанием срока действия и отказом от права пользования

5

ПП 3"Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства"

5.1.

Количество изготовленных бланков охотничьих билетов единого федерального образца

штук

-

30000

30000

100,0%

  

5.2.

Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов

и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Краснодарского края

процент

100

100

100

100,0%

  

6

ПП 4 "Развитие водохозяйственного комплекса"

6.1.

Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, находящихся в государственной собственности Краснодарского края

км

0

0,4

0,4

100,0%

  

6.2.

Количество гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, по которым государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края обеспечивается безопасность

единица

8

9

9

100,0%

  

6.3.

Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек

км

78,2

2,74

3,4

122,6%

  

6.4.

Протяженность участков рек, на которых определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

км

5775,79

2091,36

2091,36

100,0%

  

6.6.

Количество отчетов об осуществлении государственного мониторинга водных объектов на территории Краснодарского края

штук

-

1

1

100,0%

  

11

ГП "Развитие физической культуры и спорта"

1.2

Доля учащихся и студентов Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

процент

93,7

93,5

92,3

98,7%

В связи с уменьшением численности занимающихся в возрасте 6-29 лет

1.3

Число лиц Краснодарского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс. человек

2447,4

2164,0

2586,3

119,5%

  

1.5

Доля населения Краснодарского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края в возрасте 3 -79 лет

процент

47,9

47,3

49,8

105,3%

  

2.2

Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных организациях

процент

30,3

33,5

13,8

41,2%

В форме 5-ФК (сводная) "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", внесены изменения в методику расчета показателя в связи с чем, нет необходимости предоставлять данные по занимающимся в физкультурно-спортивных организациях отрасли "Образование".Соответствующие изменения планового значения показателя в ГП не внесены

2.4

Доля населения Краснодарского края, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Краснодарского края, занятого в экономике

процент

54,8

54,8

57

104,0%

  

2.5

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения

процент

16,2

15,9

17,7

111,3%

  

2.6

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 -15 лет

процент

с 2018 года

31,8

31,8

100,0%

  

3.1

Доля получателей премий, стипендий и иных выплат населению за выдающиеся заслуги либо в целях стимулирования в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях

процент

0,1

0,1

0,1

100,0%

  

4.1

Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ, в общем числе спортсменов, занимающихся в физкультурно-спортивных организациях

процент

0,6

0,4

0,4

100,0%

  

4.2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

процент

100,0

100,0

100

100,0%

  

15

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.3

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

процент

47,2

40,0

52,7

131,8%

  

5.3

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

процент

-

28,6

55,10

192,7%

  

5.5

Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в регионе

процент

16,66

17

17

101,8%

  

5.6

Количество спортивных мероприятий, реализованных в рамках обеспечения участия спортивных сборных команд Краснодарского края в официальных спортивных мероприятиях

штук

835

939

903

96,2%

Внесены изменения в государственные задания учреждений и установлено плановое значение показателя 902 мероприятия, проведена корректировка кассового плана. В ГП изменения не внесены

5.7

Число квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организации, работающих по специальности (нарастающим итогом)

человек

с 2018 года

5260,0

5096

96,9%

В форме 5-ФК внесены изменения в методику расчета показателя (часть учреждений не представляет форму по итогам года). Соответствующие изменения планового значения показателя в ГП не внесены

5.10

Доля спортсменов, прошедших подготовку на этапах спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки

процент

с 2018 года

19,5

12,7

65,1%

Внесены изменения в государственные задания учреждений и установлено плановое значение показателя 8,9 %, проведена корректировка кассового плана. В ГП изменения не внесены

6.1

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

процент

57,5

58,2

58,2

100,0%

  

6.2

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

человек

410

800

860

107,5%

  

7.1

Степень достижения министерством физической культуры и спорта Краснодарского края целевых показателей государственной программы

единица

1

1

0,8

80,0%

Не достигнуты 5 показателей

12

ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

1.1.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края

процент

84

84,5

84,5

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -апрель 2019

1.2.

Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края

процент

42

42,5

42,5

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -апрель 2019

1.3.

Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда

процент

0,085551508

0,1

0,1

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -апрель 2019

1.4.

Уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов

процент

73,5

68,2

68,2

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -апрель 2019

1.5.

Уровень достижения министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края плановых показателей реализации государственной программы

процент

90,1

100

76,5

76,5%

Недостижение целевого показателя обусловлено неисполнением государственной программы

отдельных

мероприятий

2

ПП 1 "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"

2.1.

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть

процент

36,8

36,8

36,8

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -май 2019

2.2.

Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей

процент

48

49,2

49,2

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -май 2019

2.3.

Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей

процент

44,3

44,6

44,6

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -май 2019

2.4.

Количество аварий на 1000 км сетей водоснабжения в год

единица

410

500

500

100,0%

Прогнозное значение, окончательные данные -май 2019

3

ПП 2 "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"

3.1.

Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

кв.м

9552,2

3523,42

126,6

3,6%

Недостижение целевого показателя обусловлено незавершением строительства МКД в г. Сочи, в котором приобретены 117 квартир

3.2.

Доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом

процент

100

100

100

100,0%

  

4

ПП 3 "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"

4.2.

Доля исполненных договоров со специализированными службами Краснодарского края в общем количестве заключенных договоров на компенсацию затрат

процент

100

100

100

100,0%

  

5

ПП 4 "Управление реализацией государственной программы"

5.1.

Отношение объемов средств краевого бюджета, использованных Министерством ТЭК и ЖКХ на исполнение денежных обязательств, к общему объему средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству ТЭК и ЖКХ в целях реализации государственной программы

процент

91,7

100

80,7

80,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено неисполнением мероприятий отдельными муниципальными образованиями, также по итогам реализации мероприятий образовалась экономия в результате проведения конкурсных процедур, экономия по содержанию

13

ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"

16

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд рублей

484,1

498,3

481,1

96,5%

Оперативные данные. Уточненные данные будут сформированы не ранее 25 декабря 2019 г. и опубликованы в 1 квартале 2020 года. Основными причинами невыполнения является завершение крупных инвестиционных проектов:

  1. "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр художественной гимнастики" в г. Сочи» – в рамках реализации программы "Газпром – детям" (инвестор – ОП ООО «Газпром социнвест»);

  2. "Многофункциональный рекреационно-ландшафтный комплекс на территории, прилегающей к ул.

  3. "Строительство магистрального газопровода «Турецкий поток» (инвестор – Ф-л ООО Саут Стрим Транспорт Б.В. в г. Анапа);

  4. Ряда мероприятий инвестиционной программы строительства и модернизации (расширения)

Восточно-Кругликовской (1 и 2 очереди)" (инвестор – ООО «Инвестстрой»);

территориальной транспортной системы для перекачки нефти по магистральным нефтепродуктопроводам (в частности, вводом в эксплуатацию МНПП Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск в рамках 2-го этапа строительства трубопроводной системы «Юг») и продолжающимися работами по подготовке необходимой документации для реализации 3-го этапа строительства трубопроводной системы «Юг» (инвестор -АО "Черномортранснефть")

2

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. рублей

86,4

88,3

85,9

97,3%

3

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте

процент

16,26

16,64

16,64

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение расчитывается на основании методики в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и приказом Росстата от 15 декабря 2017 года № 832. В связи с тем, что показатель рассчитывается на основании данных по ВРП региона, данные по показателю за 2018 год возможно будет предоставить не раньше 1 марта 2020 года. Фактическое значение показателя за 2017 год , не ранее 15 марта 2019 года (ежегодно, за год, предшествующий отчетному)

4

Доля, среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения в экономике Краснодарского края

процент

27,4

27,5

27,5

100,0%

Прогнозное значение. Фактические данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (статистический сборник "Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края"), не позднее 1 июня 2019 года

5

Прирост оборота розничной торговли

млн рублей

57 386,4

75 161,1

61230,8

81,5%

Недостижение целевого показателя обусловлено падением покупательской способности, на которую оказало влияние снижение реальных располагаемых денежных доходов населения (по сравнению с 2017 годом – на 0,9%) и повышение индексов потребительских цен на товары и услуги (по сравнению с 2017 годом – на 2,5%).

5.1

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов

единица

6 965

510

546

107,1%

  

6

Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края

тыс. пасс-км.

608 106,5

375 258,0

387544,8

103,3%

  

7

Доля экономически активного населения Краснодарского края, охваченного телевизионным вещанием телерадиокомпаний, осуществляющих информирование населения о социально-экономическом и инновационном развитии Краснодарского края, в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития Краснодарского края путем повышения его инвестиционной привлекательности

процент

85,9

80,0

85,4

106,8%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея не позднее 1 июля 2019 года

8

Закон Краснодарского края о стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период

единица

-

1

1

100,0%

  

9

Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированных внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края

тыс. человек

75,2

77,0

81,2

105,5%

  

10

Индекс производительности труда

процент

101,9

103,3

101

97,8%

Прогнозное значение. Окончательные данные -март 2020 года. Основные причины ожидаемого не достижения целевого показателя – изменение внешнеэкономических условий (санкционная политика, замедление роста инвестиций в основной капитал, ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках). Эти обстоятельства спровоцировали сокращение экономической активности ряда секторов экономики края, несмотря на активную реализацию в крае проектов «новой индустриализации»: импортозамещения в аграрно-промышленном комплексе, производстве стройматериалов, высокотехнологичном машиностроении, химической промышленности; перехода на глубокую переработку сырья, расширения сферы инфраструктурных проектов, стимулирования выхода бизнеса из тени и развития конкуренции.

11

Доля населения Краснодарского края, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения Краснодарского края, от общей численности населения Краснодарского края

процент

27,6

27

27,5

101,9%

  

17

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

12

Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования

млн пасс.-км

4146,1

4 140

4036,9

97,5%

Причины не достижения целевого показателя:

  1. увеличение количества транспортных средств в собственности граждан в связи с ростом благосостояния населения и растущей автомобилизацией;

  2. большое число частных перевозчиков, осуществляющих междугородние автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярных;

3) перераспределение пассажиропотоков на другие виды транспорта;

4) перевозки пассажиров нелегальными перевозчиками индивидуального легкового автомобильного транспорта.

1

ПП 1 "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения"

1.1

Доля построенных (приобретенных) дошкольных образовательных организаций в общем количестве дошкольных образовательных организаций в отчетном году

процент

0,4

0,34

0,34

100,0%

  

1.2

Доля построенных (приобретенных) дневных общеобразовательных организаций в общем количестве дневных общеобразовательных организаций в отчетном году

процент

0,47

0,4

0,4

100,0%

  

1.3

Доля построенных (приобретенных) плоскостных спортивных сооружений в общем количестве плоскостных спортивных сооружений в отчетном' году

процент

0,02

0,08

0,06

75,0%

Недостижение целевого показателя связано с незавершением строительно-монтажных работ на объекте "Универсальный многофункциональный спортивный комплекс" (Центральное с/п Белоглинского района) по причине некачественно выполненных работ по устройству стяжки пола в спортивном зале предыдущей подрядной организацией.

1.4

Доля, построенных, модернизированных, реконструированных учреждений культурно-досугового типа в общем количестве учреждений культурно-досугового типа в отчетном году

процент

с 2018 года

0,36

0,36

100,0%

  

1.7

Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3

лет, созданных в ходе реализации подпрограммы

место

с 2018 года

100

175

175,0%

  

2

ПП 2 "Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами"

2.1

Количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

штук

217

175

218

124,6%

  

2.2

Объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во время участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

млрд. рублей

145

240

261,2

108,8%

  

3

ПП 3 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае"

3.1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского края

единица

57,5

50,6

50,6

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных отделения Пенсионного Фонда РФ по Краснодарскому краю и Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, не позднее 1 июня 2019 года

3.2

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)

тыс. единиц

1,099

0,68

1,105

162,5%

  

3.3

Уровень инновационной активности организаций

процент

12,2

6,2

12,4

200,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, не позднее 15 сентября 2019 года

3.4

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

процент

9,64

9,5

9,5

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (статистический сборник "Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края"), не позднее 1 июня 2019 года

3.5

Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

процент

17

17,7

15,49

87,5%

Недостижение целевого показателя связано с ростом спроса субъектов МСП на пролонгацию ранее выданных кредитов

3.6

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процент

с 2018 года

103,3

103,3

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных Федеральной службы государственной статистики,не позднее 1 июня 2019 года

3.7

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процент

с 2018 года

100,3

100,3

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных Федеральной службы государственной статистики,не позднее 1 июня 2019 года

3.8

Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятии)

единица

с 2018 года

4,8

4,8

100,0%

Прогнозное значение. Фактическое значение на основании данных данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы России, не позднее 1 июня 2019 года

4

ПП 4 "Повышение эффективности управления организационными и производственными процессами в организациях Краснодарского края"

4.1

Прирост совокупного количества зарегистрированных пользователей специализированного раздела официального сайта министерства экономики Краснодарского края в сети "Интернет", сформированного в целях оказания информационной поддержки по внедрению технологий бережливого производства на территории Краснодарского края, не менее 30% в год, число пользователей

человек

116

130

152

116,9%

  

4.2

Количество предприятий, охваченных мероприятиями подпрограммы

единица

288

224

295

131,7%

  

5

ПП 5 "Финансовое просвещение населения Краснодарского края"

5.1

Доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность соотношения рисков и выгод при выборе финансовых продуктов:

            

18

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8
 

пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов

процент

66,3

67

67,4

100,6%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

школьников и студентов

процент

51,9

53,2

53,9

101,3%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

5.2

Доля лиц целевых групп населения Краснодарского края, осознавших важность формирования финансовой «подушки безопасности» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций:

            

пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов

процент

31,7

32,5

33,1

101,8%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

школьников и студентов

процент

75,5

76

76,8

101,1%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

5.3

Доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, начавших изучать и сравнивать альтернативные предложения, прежде чем брать кредит

процент

60,2

63

64,1

101,7%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

5.4

Доля пользователей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов в Краснодарском крае, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций

процент

39,8

42

42,8

101,9%

Прогнозные значения. Данные национального исследования уровня финансовой грамотности населения РФ в рамках реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» по итогам 2018 года ожидаются не позднее декабря 2019 года

14

ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"

1.1.

Доля муниципальных образований Краснодарского края, принимающих участие в конкурсах по итогам деятельности среди муниципальных образований и органов территориального общественного самоуправления

процент

100

100

100

100,0%

  

1.2.

Число участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Краснодарского края, и поддержку языкового многообразия на территории Краснодарского края

тыс. человек

17,25

15

16,5

110,0%

  

1.3.

Число жителей края, охваченных мероприятиями по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края

тыс. человек

294,8

300

302,6

100,9%

  

1.4.

Количество привлеченных к сотрудничеству объединений соотечественников, проживающих за рубежом

единица

10

10

10

100,0%

  

1.5.

Доля граждан, принявших участие в реализации общественно полезных программ общественных объединений, от общего числа жителей Краснодарского края

процент

30,3

18,7

20,62

110,3%

  

1.6.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты (субсидии) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ

единица

15

10

20

200,0%

  

1.7.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов

процент

75

75

75

100,0%

  

1.8.

Численность населения Краснодарского края, охваченного общественно полезными программами, реализуемыми СОНКО

человек

с 2018 года

15 000

72876

485,8%

  

2

ПП 1 "Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края"

2.1

Доля лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края и должности государственной гражданской службы в администрации Краснодарского края и органах исполнительной власти Краснодарского края, Законодательном Собрании Краснодарского края, от общего числа прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования

процент

100

100

100

100,0%

  

2.2

Количество проведенных конкурсов по итогам деятельности среди муниципальных образований Краснодарского края и органов территориального общественного самоуправления Краснодарского края

единица

4

3

3

100,0%

  

3

ПП 2 "Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае"

3.1.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края

процент

73,8

63

77

122,2%

  

3.2.

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Краснодарского края

процент

90,6

85

90

105,9%

  

4

ПП 3 "Укрепление единства российской нации на территории Краснодарского края"

19

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.

Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края

единица

22

12

20

166,7%

  

5

ПП 4 "Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом"

5.1.

Количество установленных общественными организациями контактов и партнерских связей с российскими соотечественниками за рубежом

единица

47

37

37

100,0%

  

5.2.

Число молодых соотечественников, представителей общественных организаций, научных, культурных и деловых кругов, принявших участие в мероприятиях по поддержке молодежи российской диаспоры, сохранению русской языковой и культурной среды в русскоязычных диаспорах соотечественников

человек

1659

1400

1424

101,7%

  

6

ПП 5 "Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности"

6.1.

Количество предоставленных грантов (субсидий) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений

единица

11

9

13

144,4%

  

6.2.

Количество ветеранских общественных организаций, вовлеченных в мероприятия подпрограммы

единица

76

72

72

100,0%

  

7

ПП 6 "Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края"

7.1.

Снижение степени загруженности архивохранилищ

процент

79

79

79

100,0%

  

8

ПП 7 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае"

8.1.

Количество предоставленных грантов (субсидия) администрации Краснодарского края для поддержки СОНКО

единица

15

10

20

200,0%

  

15

ГП "Казачество Кубани"

1

Удельный вес членов казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, привлеченных к оказанию содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, от общей численности членов казачьих обществ

процент

7

7

7

100,0%

  

2

Количество мероприятий, направленных на культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей кубанских казаков

единица

17

25

25

100,0%

  

3

Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, успешно освоивших программы основного общего образования

процент

95

95

95

100,0%

  

4

Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, успешно освоивших программы среднего общего образования

процент

95

95

95

100,0%

  

5

Доля кадет государственных общеобразовательных учреждений казачьих кадетских корпусов Краснодарского края, подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, освоивших дополнительные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку кадет к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

процент

100

100

100

100,0%

  

16

ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"

1.1

Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие в реализации социально ориентированными общественными организациями собственных общественно полезных программ

тыс. человек

11,5

6,6

24,1

365,2%

  

1.2

Охват граждан Российской Федерации, проживающих на территории Краснодарского края, принявших участие реализации социально ориентированными религиозными организациями собственных общественно полезных программ

тыс. человек

20,6

13,6

90,5

665,4%

  

17

ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

1.1.

Число отдыхающих в Краснодарском крае

млн человек.

16

16,2

17

104,9%

По данным муниципальных образований Краснодарского края

1.2.

Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса

млрд рублей

6,5

10,0

5,9

59,0%

Промежуточное значение по крупным и средним предприятиям за 2018 г. Окончательные данные -

июль 2019 года

1.3.

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:

млрд рублей

121,8

134,7

данные не представлены

  

Итоговые значения показателя формируются министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в июле месяце года, следующего за отчетным периодом, на основании данных по показателям «объем услуг (доходов) коллективных средств размещения», «доходы (выручка) туристских фирм» и «доходы индивидуальных средств размещения»

1.3.1.

объем услуг (доходов) коллективных средств размещения

млрд рублей

80,70

90,8

48,70

53,6%

Промежуточное значение по крупным и средним предприятиям за 2018 г. Окончательные данные -

июль 2019 года

1.3.2.

доходы (выручка) туристских фирм

млрд рублей

2,9

3,3

3,3

100,0%

Оценка министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

20

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.3.3.

доходы индивидуальных средств размещения

млрд рублей

41,1

40,6

данные не представлены

  

Итоговые значения показателя формируются Краснодарстатом по итогам года в июле месяце, следующим за отчетным периодом

1.4.

Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края

млрд рублей

7,1

7,5

8

106,7%

  

1.5

Число иностранных граждан, въехавших на территорию Краснодарского края с целью туризма

тыс. человек

с 2018 года

17,5

31,2

178,3%

  

2.1.

ПП 1 "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

2.1.1.

Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения

млн человек.

6,6

6,2

6,7

108,1%

Данные за 2018 год представлены по полному кругу хозяйствующих субъектов (оперативные данные). Окончательные данные -июль 2019 года

2.1.2.

Единовременная вместимость коллективных средств размещения

тыс. мест

389,8

259,0

391,2

151,0%

Данные за 2018 год представлены по полному кругу хозяйствующих субъектов (оперативные данные). Окончательные данные -июль 2019 года

2.2.

ПП 2 "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование"

2.2.1.

Число отдыхающих в Апшеронском районе

млн человек.

0,317

0,342

0,342

100,0%

В подсчетах учтены только хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территориях Мезмайского и Нижегородского сельских поселений Апшеронского района Краснодарского края

2.2.2.

Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения на территории Апшеронского района

млн человек.

0,044

0,046

0,046

100,0%

2.2.3.

Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса, осуществляющих деятельность на территории Апшеронского района

млрд рублей

0,040

0,041

0,04

107,3%

2.2.4.

Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района, из них:

млрд рублей

0,127

0,130

0,137

105,4%

2.2.4.1.

объем услуг (доходов) коллективных средств размещения

млрд рублей

0,087

0,088

0,092

104,5%

2.2.4.2.

доходы (выручка) туристских фирм

млрд рублей

0,040

0,042

0,05

107,1%

2.2.5.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Апшеронского района

тыс. кв. м

6,120

5,970

6,12

102,5%

2.2.6.

Единовременная вместимость коллективных средствах размещения Апшеронского район

тыс. мест

1,490

1,475

1,482

100,5%

2.2.7.

Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса Апшеронского района в консолидированный бюджет Краснодарского края

млрд рублей

0,016

0,012

0,018

150,0%

  

18

ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

1.

Число наркологических больных, находящихся под диспансерным наблюдением

человек на 100 тысяч населения

86,80

172,50

66,00

261,4%

  

2.1

Доля больных с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомания), снятых с наблюдения в связи с длительным воздержанием (выздоровлением), от общего числа больных наркоманией, снятых с наблюдения

процент

30,00

10,00

19,10

191,0%

  

3.

Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями

человек на 100 тысяч населения

194,10

364,00

163,00

223,3%

  

19

ГП "Информационное общество Кубани"

1.

Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Краснодарского края, качеством предоставления государственных услуг в Краснодарском крае

процент

96,1

95

99,7

104,9%

  

2.

Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ Краснодарского края

процент

98,96

90

98,9

109,9%

  

3.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края для получения государственных услуг

минута

12

15

10,7

140,2%

  

4.

Среднее число обращений представителей предпринимательского сообщества в исполнительный орган государственной власти Краснодарского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

единица

2

2

1,3

153,8%

  

5.

Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, посетителей сайта "Открытое правительство"

процент

3

4

4

100,0%

  

6.1

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме

в 2017 году Доля граждан, проживающих на территории Краснодарского края, использующих механизм предоставления государственных услуг в электронной форме

процент

66,6

70

84,4

120,6%

  

21

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

Доля государственных услуг, сведения о порядке предоставления которых размещены исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края"

процент

90

100

95,08

95,1%

В региональной государственной информационной системе "Реестр государственных услуг Краснодарского края" органами государственной власти размещены сведения по 232 государственным услугам из 244.

Не разместили сведения о 12 услугах 8 органов власти:

министерство труда и социального развития Краснодарского края -о 2 услугах,

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края -о 3 услугах,

министерство физической культуры и спорта Краснодарского края -об 1 услуге,

управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края -о 2 услугах,

департамент по надзору в строительной сфере -об 1 услуге, министерство природных ресурсов Краснодарского края -об 1 услуге,

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края -об 1 услуге,

управление делами администрации Краснодарского края -об 1 услуге

8.

Доля описей документов государственных архивов Краснодарского края, переведенных в цифровой формат

процент

74,7

70

74,7

106,7%

Фактическое значение 2018 года соответствует фактическому значению 2017 года, так как в 2018 году средства на реализацию мероприятия государственной программы не предусмотрены

9.

Доля информационных ресурсов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, интегрированных в краевую информационную систему управления информационными ресурсами

процент

15

25

54,8

219,4%

На платформе "Система управления информационными ресурсами (СУИР)" размещено 17 ресурсов, из 31 подлежащих интеграции

11.

Количество обращений заявителей за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ Краснодарского края

тыс. человек

7709,7

5317,4

6870,5

129,2%

  

12.

Обеспеченность исполнительных органов государственной власти Краснодарского края электронным документооборотом

процент

50

100

100

100,0%

  

14.

Доля исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, использующих сервисы региональной мультисервисной сети исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, включая средства обеспечения информационной безопасности

процент

-

100

100

100,0%

  

15.

Доля информационных систем министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, удовлетворяющих требованиям действующего законодательства в сфере информационной безопасности

процент

-

95

95

100,0%

  

20

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

1.1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,7

101,2

96,0

94,9%

Недостижение целевого показателя обусловлено уменьшением объемов производства продукции растениеводства, в том числе зерновых и зернобобовых и технических культур, в результате неблагоприятных погодных условий (почвенной засухи)

1.2.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

процентов к предыдущему году

103,6

101,5

91,2

89,9%

Промежуточное значение по итогам 9 месяцев 2018 года, окончательные данные -в августе 2019 года

1.3.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процент

16,5

18,5

13,4

72,4%

  

1.4.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

28 181,7

29 855,0

31 627,5

105,9%

  

1.5.

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий

процент

10,7

10,9

10,9

100,0%

  

1.6.

Доля автотранспортных средств на территории Краснодарского края, использующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных средств на территории Краснодарского края

процент

37,1

39,0

39,1

100,3%

  

1.7.

Индекс производительности труда к предыдущему году

процент

94,2

106,3

99,9

94,0%

  

1.8.

Количество высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц

10,5

10,2

10,2

100,0%

Информация представлена на основании оперативных данных. Данный показатель рассчитываентся Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, окончательные данные представляются в августе 2019 года

1.9.

Производительность труда в сельском хозяйстве

тыс. рублей на 1 человека в год

4144

4018

4138

103,0%

  

1.10.

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)

лошадиных сил

195

195

196,2

100,6%

  

1.11.

Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

процент

100

100

100

100,0%

  

1.12.

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России

процент

86,3

100

100

100,0%

  

22

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.13.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

рублей

_

19410

19410

100,0%

Информация представлена на основании оперативных данных. Данный показатель рассчитываентся Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, окончательные данные представляются в августе 2019 года
 

ПП "Устойчивое развитие сельских территорий"

2.3.1.

Объем ввода (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в том числе:

тыс. кв. метров

7,433

4,25

6,096

143,4%

  

2.3.1.1.

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. метров

2,315

1,275

1,592

124,9%

  

2.3.1.2.

объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв. метров

5,118

3

4,504

151,4%

  

2.3.2.

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, всего

кв.м

5198,5

5311

5311,8

100,0%

  

2.3.2.1

в том числе с привлечением средств федерального бюджета

кв.м

с 2018 года

2000

4211,8

210,6%

  

2.3.8

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности, всего

единица

5

4,00

5,00

125,0%

  

2.3.8.1

в том числе с привлечением средств федерального бюджета

единица

с 2018 года

2,000

2

100,0%

  

2.3.9

Ввод в действие распределительных газовых сетей, всего

тыс. км.

0,095

0,141

0,144

102,1%

  

2.3.9.1

в том числе с привлечением средств федерального бюджета

тыс. км.

с 2018 года

0,009

0,0132

146,7%

  

2.3.10

Ввод в действие локальных водопроводов, всего

тыс. км.

0,023

0,042

0,042

100,0%

  

2.3.10.1

в том числе с привлечением средств федерального бюджета

тыс. км.

с 2018 года

0,010

0,0104

100,0%

  
 

ПП "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

2.4.1.

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом «с» и «до»)

процент

58

80

80

100,0%

  

2.4.2.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования

тыс. га

3,508

3,36

3,544

105,5%

  

2.4.3.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счёт проведения противопаводковых мероприятий

тыс. га

4,1

17,87

17,87

100,0%

  

2.4.4.

Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние

единица

3

2

2

100,0%

  

2.4.5.

Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий

рабочих мест

100

250

250

100,0%

  

2.4.6.

Сокращение доли государственной собственности Российской Федерации в общем объёме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (убывающим итогом "с" "до")

процент

79

79

79

100,0%

  
 

ПП "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"

2.6.1.

Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной

тонн

39609,3

36000

29237,0

81,2%

Недостижение целевого показателя обусловлено уменьшением вылова мелкосельдевых видов рыб (хамса, килька, тюлька) предприятиями Краснодарского края в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне, в связи с имеющейся тенденцией снижения их запасов
 

ПП "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

2.7.1.

Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края

процент

95

95

95

100,0%

  
 

ПП "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

2.11.1.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,3

100,7

93,3

92,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено уменьшением объемов производства продукции растениеводства, в том числе зерновых и зернобобовых и технических культур, в результате неблагоприятных погодных условий (почвенной засухи)

2.11.2.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

            

2.11.2.1

зерновых и зернобобовых

тыс. тонн

14107

12235,1

12726,2

104,0%

  

2.11.2.2

сахарной свеклы

тыс. тонн

9959

7956,0

7701,3

96,8%

Недостижение целевого показателя обусловлено сокращением объемов производства сахарной свеклы в связи с засухой и сложными погодными условиями на территории края

2.11.3.

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

91,10

71,2

109,9

154,4%

  

23

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.11.4.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

348,00

345,9

356,6

103,1%

  

2.11.5.

Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края

тыс. га

1,90

1,4

2,5

178,1%

План на 2018 год в соглашении с Минсельхозом России менялся на 1,75 тыс. га, в программу не внесены изменения в связи с окончанием финансового года

2.11.6.

Размер посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае

тыс. га

2707,631

2676,2

2678,9

100,1%

  

2.11.7.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

            

2.11.7.1

сахара белого свекловичного в твердом состоянии

тыс. тонн

1574,30

1320,0

1280,7

97,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено сокращением объемов производства сахарной свеклы (в связи с засухой и сложными погодными условиями на территории края фактический объем производства сахарной свеклы составил 7,7 млн. тонн)

2.11.7.2

муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тыс. тонн

455,3

560,0

420,0

75,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено прекращением производственной деятельности с апреля 2018 года предприятия по производству муки ПАО «Краснодарзернопродукт»

2.11.7.3

крупы

тыс.тонн

385,4

407,0

378,7

93,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено снижением производства ячневой, перловой, гороховой, кукурузной крупы из-за непроходной цены за пределами края и наличия дешевой продукции, поставляемой из других регионов России (показатель производства рисовой крупы на уровне прошлого года).

2.11.7.4

масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

тыс.тонн

704,2

484,0

618,8

127,9%

  

2.11.7.5

хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами

тыс.тонн

4,3

4,3

7,2

167,4%

  

2.11.7.6

производство плодоовощных консервов

млн условных банок

1467,20

1350,0

1456,6

107,9%

  

2.11.8.

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве

процентов к 2010 году

131,67

107,09

184,50

172,3%

  

2.11.9.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

101,70

102,3

102,5

100,2%

  

2.11.10.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

502,4

495,0

513,0

103,6%

  

2.11.11.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

тыс. тонн

-

30,0

0

0,0%

Ввод новых мощностей не производился в связи с низкой (не более 40%) загрузкой действующих убойных мощностей

2.11.12.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

998,40

935,0

1069,8

114,4%

  

2.11.13.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

            

2.11.13.1

производство масла сливочного

тыс. тонн

9,8

12,3

9,8

79,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено снижением покупательского спроса населения, удорожанием продукции из-за высокой стоимости сырья и наличием дешевой продукции из других регионов России.

2.11.13.2

производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

21,7

24,4

19,6

80,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено снижением покупательского спроса населения, удорожанием продукции из-за высокой стоимости сырья и наличием дешевой продукции из других регионов России.

2.11.14.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

10,99

8,35

10,60

126,9%

  

2.11.15.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

30

30,0

30,0

100,0%

  

2.11.16.

Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям

тыс. тонн

0,013

0,014

0,014

100,0%

  

2.11.17.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

процент

104,2

100,6

102,0

101,4%

  

2.11.18.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

6,8

6,0

4,3

72,2%

Недостижение целевого показателя обусловлено принятием решения руководством нескольких племенных хозяйств использовать племенной молодняк для увеличения собственного маточного стада (увеличение составило 1373 головы).

2.11.19.

Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе)

тыс. тонн

164,2

172,7

168,4

97,5%

Недостижение целевого показателя обусловлено снижением поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах на 80 голов в связи со старением населения (в КФХ зафиксирован рост производста скота и птицы на убой на 220 тонн), ростом цен на корма, низкой закупочной ценой мяса.

2.11.20.

Производство молока в малых формах хозяйствования

тыс. тонн

492,5

502,7

494,3

98,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах на 230 голов, что связано со старением населения, занимающегося разведением КРС, ростом цен на корма, низкой закупочной ценой на молоко, а также оздоровлением стада от лейкоза

2.11.21.

Производство овощей в малых формах хозяйствования

тыс. тонн

557,4

608,8

442,4

72,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено сложными погодными условиями (засуха и градобой), сокращением площади пашни в личных подсобных хозяйствах, снижением численности личных подсобных хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, к уровню 2017 года (по статистическим данным)

2.11.23.

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте

тыс.га

20,334

20,4

20,5

100,3%

  

2.11.24.

Производство вина столового

тыс.дкл

13338,6

14269,0

14408,8

101,0%

  

2.11.25.

Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений

процент

16,1

15,5

27,0

174,5%

  

24

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.11.26.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью (грантовой) поддержки


 

вивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной (грантовой)

единица

113

112,0

144,0

128,6%

  

2.11.27.

Прирост объема сельскохозяйст-венной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпри-нимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

процент

36,1

10,0

54,4

543,6%

  

2.11.28.

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы

единица

76

56,0

65,0

116,1%

  

2.11.29.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествую-щему году предоставления субсидии

процент

37,8

10,0

26,2

261,9%

  

2.11.30.

Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)

процентов к предыдущему году

100,6

100,1

93,2

93,1%

Недостижение целевого показателя обусловлено уменьшением объемов производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности, сахара и готовых кормов для животных

2.11.31.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

31,75

29,0

31,5

108,6%

  

2.11.32.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

1379,7

1399,2

1450,10

103,6%

  

2.11.33.

Объем произведенных семян сахарной свеклы

тонн

с 2018 года

8,0

387,00

4837,5%

  

2.11.34.

Объем произведенных семян подсолнечника

тонн

с 2018 года

2000,0

2319,14

116,0%

  

2.11.35.

Объем произведенных семян овощных культур

тонн

с 2018 года

748,0

748,00

100,0%

  

2.11.36.

Объем произведенных семян кукурузы

тонн

с 2018 года

12500,0

14081,50

112,7%

  

2.11.37.

Объем реализованных семян овощных культур

тонн

с 2018 года

745,0

745,00

100,0%

  

2.11.38.

Объем реализованных семян кукурузы

тонн

с 2018 года

12500,0

12987,80

103,9%

  

2.11.39.

Объем реализованных семян подсолнечника

тонн

с 2018 года

1900,0

2043,60

107,6%

  

2.11.40.

Объем реализованных семян сахарной свеклы

тонн

с 2018 года

8,0

387,00

4837,5%

  

2.11.41.

Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения

тонн

с 2018 года

3,0

3,00

100,0%

  

2.11.42.

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

с 2018 года

65,1

85,10

130,7%

  

2.11.43.

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

с 2018 года

317,0

393,50

124,1%

  

2.11.44.

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных

тыс. условных голов

с 2018 года

55,0

57,40

104,4%

  

2.11.45.

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процент

с 2018 года

100,6

101,50

100,9%

  

2.11.47.

Приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ

тыс. тонн

с 2018 года

4,262

4,262

100,0%

  
 

ПП "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

2.12.1.

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края

млн рублей

10393,6

10393,6

9231,20

112,6%

  

21

ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"

1.1

Среднекраевой уровень газификации природным газом

процент

82,2

82,4

83,2

101,0%

  

1.2

Энергоемкость валового регионального продукта Краснодарского края (для фактических и сопоставимых условиях)

т.у.т./млн рублей

15

18,2

14,41

126,3%

  

2.1

ПП 1 "Газификация Краснодарского края"

2.1.1

Количество населенных пунктов, в которых выполняется строительство газопроводов

штук

30

20

20

100,0%

  

2.2

ПП 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края"
 

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

            

2.2.1

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Краснодарского края

процент

11,05

14,1

14,1

100,0%

  

2.2.2

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края

процент

97,2

100

97,4

97,4%

Согласно статье 13 Федерального закон № 261-ФЗ установка приборов учета используемых энергетических ресурсов является обязанностью собственников помещений. Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено.

2.2.3

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края

процент

86,5

74,7

84,7

113,4%

  

25

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.4

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края

процент

90,2

90,2

90,2

100,0%

Согласно статье 13 Федерального закон № 261-ФЗ установка приборов учета используемых энергетических ресурсов является обязанностью собственников помещений. Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено.

2.2.5

Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Краснодарского края

процент

79

86,2

84,1

97,6%

Согласно статье 13 Федерального закон № 261-ФЗ установка приборов учета используемых энергетических ресурсов является обязанностью собственников помещений. Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено.

2.2.6

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Краснодарского края

процент

90,8

95,0

92,0

96,8%

Согласно статье 13 Федерального закон № 261-ФЗ установка приборов учета используемых энергетических ресурсов является обязанностью собственников помещений. Финансирование установки приборов учета программой не предусмотрено.

2.2.7

Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Краснодарского края

процент

0,017

0,012

0,022

183,3%

  

2.2.8

Доля объёма производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Краснодарского края

процент

0,00043

0,0042

0,00044

10,5%

В связи с высокой стоимостью технологий и оборудования, длительными сроками окупаемости проекты с использованием возобновляемых источников энергии непривлекательны для инвесторов.

Существующие генерирующие мощности, отработав свой ресурс, выходят из строя.
 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

          

2.2.10

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв.м общей площади)

кВт*ч/кв.м

54,62

52,3

55,7

93,9%

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах государственной власти и государственных учреждениях не запланированы

2.2.11

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м

0,083

0,094

0,072

130,6%

  

2.2.12

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

22,6

30

20,7

144,9%

  

2.2.13

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

3,0

3,5

2,7

129,6%

  

2.2.14

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел.

94,7

106,7

86,4

123,5%

  

2.2.15

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края, к общему объему финансирования региональной программы

процент

0

0,01

0

0,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено отсутствием инвесторов для заключения энергосерсвисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.

2.2.16

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Краснодарского края и государственными учреждениями Краснодарского края

штук

0

4

0

0,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено отсутствием инвесторов для заключения энергосерсвисных договоров (контрактов) в связи с высокими рисками и отсутствием гарантий достижения экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

          

2.2.17

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м

0,06

0,049

0,058

84,5%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья

2.2.18

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

34,2

19,7

35,2

56,0%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья

2.2.19

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел.

5,8

5,9

7,1

83,1%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья

2.2.20

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)

кВт*ч/кв.м

32,8

54,4

32,5

167,4%

  

2.2.21

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс. куб. м/кв. м

0,0176

0,0083

0,0194

42,8%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья

2.2.22

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс. куб. м/чел.

0,27

0,17

0,21

81,0%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья

2.2.23

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв. м

0,02

0,015

0,02

75,0%

Проведение мероприятий по энергосбережению обязанность собственников и нанимателей жилья
 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

      

2.2.24

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./тыс.МВт.ч

312,29

282,18

271,34

104,0%

  

2.2.25

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./млн Гкал

93 209,34

145 215,50

155 444,92

93,4%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.2.26

Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

процент

12,02

13,56

11,03

122,9%

  

2.2.27

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч./куб.м

1

0,44

1,36

32,4%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.2.28

Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

процент

11,68

10,9

11,81

92,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

26

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.2.29

Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды

процент

32,4

22,25

30,18

73,7%

Недостижение целевого показателя обусловлено большим износом сетей водоснабжения

2.2.30

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб, метр)

тыс.кВт.ч/куб. м

0,421

0,38

0,544

69,9%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими услуги по водоснабжению

2.2.31

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения

тыс.кВт.ч/куб. м

0,00045

0,00042

0,00045

93,3%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими услуги по водоотведению

2.2.32

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)

кВт*ч/кв.м

0,5

0,42

1,1

38,2%

Недостижение целевого показателя обусловлено низким уровнем исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.2.33

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Краснодарского края в сфере промышленного производства

т.у.т./млн рублей

13,3

13

12,8

101,6%

  
 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

          

2.2.34

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем

единица

602

390

673

172,6%

  

2.2.35

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Краснодарским краем, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

единица

261

360

293

81,4%

Недостижение целевого показателя обусловлено усложнением и удорожанием процедур по оформлению мероприятий по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

2.2.36

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Краснодарским краем

единица

626

430

624

145,1%

  

2.2.38

Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива

единица

463

610

907

148,7%

  

2.2.39

Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти Краснодарского края, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Краснодарского края

единица

12

3

3

100,0%

  

2.2.40

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории Краснодарского края

единица

626

260

624

240,0%

  

2.2.41

Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Краснодарского края

единица

13

3

4

133,3%

  

2.3

ПП 3 "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае"

2.3.1

Количество модернизированных объектов теплоснабжения

единица

5

14

16

114,3%

  

22

ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

1

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных государственной программой

процент

29

100

100

100,0%

  

2

Степень выполнения плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории Центрального стадиона г. Сочи

процент

47

28

28

100,0%

  

3

Степень выполнения организационных мероприятий, направленных на создание условий для успешной подготовки и проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года

процент

50

100

100

100,0%

  

4.3

Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в

процент

57

100

100

100,0%

  

4.4

Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б

процент

57

100

100

100,0%

  

4.5

Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2

процент

62

100

100

100,0%

  

27

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.7

Уровень технической готовности тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1 з

процент

62

100

100

100,0%

  

5.3

Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в

процент

100

100

100

100,0%

  

5.4

Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б

процент

100

100

100

100,0%

  

5.5

Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2

процент

100

100

100

100,0%

  

5.7

Соблюдение требований Международной федерации футбольных ассоциаций по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1 з

процент

100

100

100

100,0%

  

6.3

Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1 в

процент

100

100

100

100,0%

  

6.4

Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б

процент

100

100

100

100,0%

  

6.5

Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная / Школьная, 33 "б"/2

процент

100

100

100

100,0%

  

6.7

Соблюдение сроков реализации мероприятия по тренировочной площадке, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, д. 1з

процент

100

100

100

100,0%

  

7

Количество изготовленных и смонтированных тематических баннеров

кв.м

22 700

24 700

24 700

100,0%

  

8

Количество демонтированных тематических баннеров

кв.м

22 700

24 700

24 700

100,0%

  

9

Количество изготовленных и смонтированных тематических флагов

штук

281

281

281

100,0%

  

10

Количество демонтированных, утилизированных тематических флагов

штук

281

281

281

100,0%

  

11

Количество изготовленных и смонтированных декоративных консолей

штук

200

200

200

100,0%

  

12

Количество изготовленных и размещенных малых архитектурных форм

штук

3

3

3

100,0%

  

13

Количество изготовленных и размещенных талисманов чемпионата мира по футболу в 2018 году

штук

-

6

6

100,0%

  

14

Площадь цветочного оформления городской среды

кв.м

1 000

2 000

2 000

100,0%

  

23

ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности"

1

Индекс промышленного производства к предыдущему году

процент

104,4

104

104,2

100,2%

  

2

Производительность труда в промышленном производстве на одного занятого работника в год

млн рублей

3,2

2,6

3,6

138,5%

  

3

Показатель прироста высокопроизводительных рабочих мест к предыдущему году

процент

101

101,6

101,6

100,0%

Фактический показатель оперативно установлен на уровне планового значения, в связи с тем, что статистические данные будут представлены Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 3 квартале 2019 года (август).

4

Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности (за исключением бюджетных средств)

млрд рублей

8,6

7,5

8,8

117,3%

  

5

Количество индустриальных (промышленных) парков, созданных на территории Краснодарского края (нарастающим итогом)

штук

-

2

2

100,0%

  

24

ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"

1.1

Сокращение различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Краснодарского края

раз (не менее)

3,2

3,0

3,3

110,0%

  

1.2

Отношение объема государственного долга Краснодарского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

процент (не более)

77,8

78,0

66,6

117,1%

  

1.3

Степень качества управления региональными финансами в Краснодарском крае

степень (не ниже)

II

II

I

100,0%

  

2.1

ПП 1 "Совершенствование межбюджетных отношений в Краснодарском крае"

2.1.1

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Краснодарского края (отношение пяти наиболее обеспеченных к пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям Краснодарского края после выравнивания)

раз (не более)

3,2

3,3

2,9

113,8%

  

28

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.3

Доля муниципальных образований Краснодарского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов в общем количестве муниципальных образований Краснодарского края

процент (не более)

3,8

4,7

4,7

100,0%

  

2.1.4

Доля муниципальных районов и городских округов Краснодарского края, имеющих высокую и среднюю степень качества управления муниципальными финансами, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Краснодарского края

процент (не менее)

75,0

75,0

86,4

115,2%

  

2.2

ПП 2 "Управление государственным долгом Краснодарского края"

2.2.1

Общий объем государственного долга Краснодарского края

тыс. рублей (не более)

149 149 386,3

145 000 000,0

140 169 097,0

103,4%

  

2.2.3

Доля расходов на обслуживание государственного долга Краснодарского края в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент (не более)

3,1

5,0

1,9

263,2%

  

2.3

ПП 3 "Формирование единой финансово-бюджетной политики Краснодарского края и обеспечения сбалансированности краевого бюджета"

2.3.1

Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов (источников финансирования дефицита) краевого бюджета

баллы (не менее)

79,9

70,0

72,1

103,0%

  

2.3.2

Предельный размер дефицита краевого бюджета от общего объема доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в собственности Краснодарского края, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета)

процент (не более)

0

10,0

0

100,0%

По итогам 2018 года сложился профицит краевого бюджета (обратный показатель)

2.3.3

Доля баллов Краснодарского края в максимальном количестве баллов по методике проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных

процент (не менее)

89,1

75,0

95,7

127,6%

  

25

ГП "Медиасреда Кубани"

1.1.

Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания

процент

103,15

100,0

100,0

100,0%

  

1.2.

Индекс информационной доступности посредством спутникового и (или) интернет-вещания

процент

188,63

107,4

90,4

84,2%

Средства преимущественно направлены на обеспечение доступа к информации о деятельности администрации Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края на телевидении в связи с потребностью в более интенсивной информационной работе с населением

1.3.

Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ

процент

93,14

100,0

94,0

94,0%

Недостижение целевого показателя обусловлено cнижением подписного тиража выпуска газет.

1.4.

Коэффициент эффективности проведения краевых конкурсов творчества среди: талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций

процент

101,5

102,0

102,8

100,8%

  

26

ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края

процент

55,83

55,55

55,55

100,0%

  

2.1

Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Краснодарского края

процент

2,808

3,858

3,97

102,9%

  

2.1

ПП 1 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края"

3

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края

процент

31,95

31,45

31,45

100,0%

  

4.1

Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края

процент

6,367

8,558

8,674

101,4%

  

2.2

ПП 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края"

5

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия

процент

63,08

62,75

62,75

100,0%

  

7

Доля протяженности построенных (реконструированных), капитально отремонтированных (отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края

процент

1,727

2,454

2,566

104,6%

  

29

 


 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

27

ГП "Формирование современной городской среды"

1.1.

Доля благоустроенных в рамках государственной программы дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по формированию современной городской среды

процент

с 2018 года

2,4

2,4

98,8%

  

1.2.

Доля благоустроенных в рамках государственной программы общественных территорий, в том числе городских парков, от общего количества общественных территорий, включенных в муниципальные программы по формированию современной городской среды

процент

с 2018 года

7,2

7,21

100,0%

  

1.3.

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормам)

кВт*ч/кв.м

с 2018 года

0,6

0,63

100,0%

  

Приложение 3 к Сводному докладу


 

Ранжированный перечень государственных программ Краснодарского края по значению эффективности их реализации в 2018 году


 

№ п/п

Наименование государственной программы

Эффективность реализации

1

ГП "Развитие культуры"

высокая

2

ГП "Содействие занятости населения"

высокая

3

ГП "Региональная политика и развитие гражданского общества"

высокая

4

ГП "Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан"

высокая

5

ГП "Казачество Кубани"

высокая

6

ГП "Дети Кубани"

высокая

7

ГП "Управление государственными финансами Краснодарского края"

высокая

8

ГП "Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"

высокая

9

ГП "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

высокая

10

ГП "Доступная среда"

высокая

11

ГП "Развитие здравоохранения"

высокая

12

ГП "Формирование современной городской среды"

высокая

13

ГП "Социальная поддержка граждан"

высокая

14

ГП "Развитие образования"

высокая

15

ГП "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее

высокая

16

ГП "Информационное общество Кубани"

высокая

17

ГП "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства"

высокая

18

ГП "Медиасреда Кубани"

высокая

19

ГП "Обеспечение безопасности населения"

высокая

20

ГП "Развитие топливно-энергетического комплекса"

высокая

21

ГП "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"

средняя

22

ГП "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"

средняя

23

ГП "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"

средняя

24

ГП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

средняя

25

ГП "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края"

средняя

26

ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

средняя

27

ГП "Развитие физической культуры и спорт"

удовлетворительная

 

 

////////////////////////////