Аналитическая записка o реализации муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа за 9 месяцев 2019 года

Аналитическая записка

o реализации муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа за 9 месяцев 2019 года

В 2019 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) реализуются программные и инвестиционные мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Муниципальные программы разработаны и реализуются в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».

Объем финансирования программ на 2019 год утвержден в сумме 13 696 933,640 тыс. рублей, из них:

• за счет бюджетных средств в сумме 13 688 790,170 тыс. рублей;

• за счет внебюджетных средств в сумме 8 143,470 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 13 771 967,629 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 720 706,651 тыс. рублей (5,23 %), краевого бюджета в сумме 6 780 216,433 тыс. рублей (49,23 %),

бюджета городского округа в сумме 6 271 044,545 тыс. рублей (45,53 %).

Отклонение объемов финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 83 177,459 тыс. рублей обусловлено длительным прохождением процедуры согласования проектов муниципальных программ при внесении изменений в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.08.2019 № 189-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018

№ 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 11 муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» (54,32 % от общего объема ассигнований).

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий доведено финансирование в сумме 8 848 686,412 тыс. рублей (64,2 % от утвержденных ассигнований).

По состоянию на 30.09.2019 остатки открытого финансирования составили 106 796,957 тыс. рублей (1,2 % от объема доведенного финансирования).

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.10.2019, освоение бюджетных средств составило

8 741 889,455 тысяч рублей, или 63,48 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

По информации, предоставленной муниципальными заказчиками, внебюджетные средства за период январь-сентябрь 2019 года не поступали.

Сведения об освоении бюджетных средств в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем освоения средств федерального бюджета превысил аналогичный показатель в 14,5 раза, что обусловлено реализацией в 2019 году региональных проектов. Темп прироста освоения средств бюджета городского округа составил 4,7 %. Объем освоения средств краевого бюджета снизился на 9,7 %.

В общем объеме фактических расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Анализ освоения бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года представлен в Таблице 2.

Таблица 2

2

3

Таким образом, средства на реализацию 3 муниципальных программ

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск- Камчатском городском округе», «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» освоены свыше 70 % от утвержденных на 2019 год ассигнований, на реализацию 9 муниципальных программ – менее 50,0 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент освоения средств на реализацию мероприятий снизился на 2,35 %.

Основными причинами низкого освоения бюджетных средств является незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам, исполнение мероприятий в 4 квартале 2019 года.

4

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 7 муниципальных программ утверждены в сумме 977 218,297 тыс. рублей, в том числе:

• средства федерального бюджета в сумме 306 555,710 тыс. рублей;

• краевого бюджета в сумме 485 939,952 тыс. рублей;

• бюджета городского округа в сумме 184 722,635 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 322 496,562 тыс. рублей (33,75 % от утвержденных ассигнований).

Сведения об освоении бюджетных ассигнований и причинах неисполнения/низкого уровня исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий муниципальных программ представлены в Таблице 3.

Таблица 3

5

6

7

8

9

Таким образом, основной причиной неисполнения инвестиционных мероприятий является реализация мероприятий в четвертом квартале 2019 года. Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» установлены и утверждены национальные проекты России. Протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утверждены 13 национальных проектов. Во исполнение национальных проектов протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края утверждены 6 региональных проектов, которые включены в состав муниципальных программ

Петропавловск-Камчатского городского округа.

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий, содержащих региональные проекты исполнены на 45,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению качественно нового уровня развития инфраструктуры регионального проекта «Культурная среда». Исполнение мероприятий региональных проектов «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Жилье», «Дорожная сеть Камчатского края»,

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Формирование комфортной городской среды» в полном объеме планируется в 4 квартале 2019 года.

Сведения об освоении бюджетных средств на реализацию региональных проектов в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 4.

Таблица 4

10

11

По главным распорядителям средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными ассигнованиями и исполненными объемами финансирования и представлено в Таблице 5.

Таблица 5

12

Как показал анализ, наименьший процент освоения денежных средств сложился по Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений (33,66 %). Основной причиной низкого исполнения является реализация мероприятий в четвертом квартале 2019 года.

Анализом достижения индикаторов муниципальных программ установлено, что наименьший процент достижения (20 %) индикаторов по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа». Основной причиной низкого достижения показателей является реализация мероприятий в четвертом квартале 2019 года.

Причиной низкого выполнения индикаторов по ряду муниципальных программ является незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

Сведения о достижении индикаторов в разрезе муниципальных программ представлены в Таблице 5.

13

Таблица 5

14

Рекомендации:

- Управлению экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

- усилить контроль за корректировкой целевых показателей при внесении изменений в муниципальные программы и отказывать в согласовании проектов муниципальных программ при отсутствии пояснений к изменениям/отсутствиям изменений целевых показателей.

- Муниципальным заказчикам:

• в соответствии с пунктами 4.2 – 4.4 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840, усилить контроль за процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации;

• усилить контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ;

• осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;

• обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в «Проект СМАРТ-ПРО».

  
   

  15

  Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
   

  Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 5 179 923,14 тыс. рублей, или на 69,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

  • за счет средств федерального бюджета в сумме 142 823,24 тыс. рублей или на 47,78 %;

  • за счет средств краевого бюджета в сумме 3 375 340,02 тыс. рублей, или на 67,91 %;

  • за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 661 759,88 тыс. или на 75,10 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,08 %. Причинами низкого освоения денежных средств (менее 75 %) являются:

• нарушение сроков исполнения ремонтных работ подрядчиками;

• окончание специализированных работ, строительства и оснащения дошкольного учреждения «Детский сад по ул. Арсеньева», на реализацию которого приходится значительная часть бюджетных ассигнований, в 4 квартале 2019 года;

- проведение ряда мероприятий и расходование средств запланировано в 4 квартале 2019 года.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечению деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и созданию условий, обеспечивающих инновационный характер образования исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).

   Исполнение составило 2 690 027,09 тыс. рублей или 73,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия обеспечивается деятельность общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования детей. Осуществляется оказание образовательных услуг согласно учебным планам и содержание подведомственных Управлению образования учреждений. Таким образом, 19 186 обучающимся предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Также осуществляется оказание услуг дополнительного образования для 7 802 детей и содержание подведомственных Управлению образования учреждений дополнительного образования.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 8 481,23 тыс. рублей или 81,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия в 2019 году в 16 школах проводится укрепление материально-технической базы и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты. Приобретается школьная мебель для обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН, укомплектованы предметные кабинеты. С этой целью закуплено учебное, учебно-лабораторное оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение в соответствии со ФГОС. Также приобретены: форменная одежда для проведения мероприятий юнармейцев во внеурочное время; генератор для бесперебойного обеспечения электричеством в образовательном учреждении в период проведения ОГЭ и ЕГЭ.

   Учреждениями дополнительного образования приобретено компьютерное оборудование, программное обеспечение, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. По итогам 9 месяцев, согласно кассовому плану, 13 школ и 4 учреждения дополнительного образования освоили предоставленную на эти цели субсидию. Достижение целевых показателей в полном объеме планируется в течение октября-ноября 2019 года.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 8 941,43 тыс. рублей или 64,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия 5 школ получили содействие в проведении физкультурно-спортивных мероприятий. Средства направлены на расчистку и заливку ледовых площадок, находящихся на территории образовательных организаций, в течение января-марта. Работа в этом направлении будет продолжена в конце ноября-декабре 2019 года.

   Поддержку на конкурсной основе получили 3 школы, принявшие участие и ставшие победителями и лауреатами в региональных конкурсах. Субсидия направлена на приобретение средств обучения и воспитания, программного и методического обеспечения, материально-технической и учебной базы, повышение квалификации педагогических работников. В 1 учреждении предоставленная субсидия освоена на 100%. Закуплены оборудование и учебные материалы для создания психологического центра работы с родителями и воспитанниками дошкольной ступени.

   Расходование субсидии в полном объеме предполагается в течение 4 квартала по окончании поставки товаров по заключенным контрактам, а также обучения педагогов дистанционно и за пределами Камчатского края.

   В рамках создания системы поддержки одаренных детей и популяризации передового педагогического опыта проведено 86 творческих, интеллектуальных мероприятий различной тематики, спортивных мероприятий, предметных олимпиад для обучающихся. Все мероприятия проводятся согласно плану на 2019 год.

   В рамках пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи проведены Городская спортивно-оздоровительная игра «Страна Здоровья», городской конкурс исследовательских проектов «Профилактика вредных привычек», городской спортивный конкурс «Спорт против наркотиков», городской конкурс юных фотолюбителей (воспитательная программа профилактики наркомании и токсикомании в молодёжной среде «Я говорю

   «Нет!»), городская спортивно-интеллектуальная игра «Будь здоров».

4. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 1 161,99 тыс. рублей или 77,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия Обеспечено участие в 8 мероприятиях: воспитанники МБУ ДО «Дом творчества «Юность» приняли участие во международном фестивале-конкурсе «Веселый ветер» в Китае, МБУ ДО СДЮТТ - во всероссийских военно-спортивных сборах «Крылья Родины» в г. Владивостоке, МБУ ДО ДЮСШ № 1 - в Первенстве России по шахматам в г. Сочи, МАУ ДО ДЮСШ № 2 - в соревнованиях по мини-футболу в г. Ярославле, МБУ ДО ДЮСШ № 3 - в Первенстве ДВФО по кикбоксингу в г. Хабаровске и г. Владивостоке, МБУ ДО ДЮСШ № 5 - в Первенстве ДФО по самбо в г. Владивостоке, в Чемпионате и Первенстве ДФО по кикбоксингу в г. Владивостоке, участие в XXV юбилейном международном турнире по боксу памяти МС СССР Георгия Блаба в г. Пицунда (респ. Абхазия).

   В мероприятиях приняли участие 48 детей. Приобретены авиабилеты для участников конкурсов и спортивных соревнований, оплачены организационные взносы, проживание детей в гостиницах, закуплен реквизит и костюмы для участия в творческих конкурсах.

5. Организация отдыха детей. Исполнение составило 41 235,6 тыс. рублей или 96,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия на базе 32 муниципальных общеобразовательных учреждений в течение июня и июля 2019 года организован отдых и оздоровление для 3 499 детей. Средства направлены на

   организацию 3-х разового бесплатного питания детей, а также компенсацию затрат на проведение культурно-массовых мероприятий для детей «группы риска». Достижение запланированного целевого показателя на 2019 год планируется по итогам проведения осенней оздоровительной кампании в октябре.

6. «Информатизация». Исполнение составило 289,22 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия обеспечивается предоставление дополнительного образования по русскому, иностранному языкам, математике, физике, изо, МХК и др. путем дистанционного обучения 15 детей- инвалидов на дому. Преподавание предметов проводят педагоги МАОУ

«Средняя школа № 27» по направлению «Повышение уровня адаптации детей с ограниченными возможностями в социуме через информационно- образовательное пространство». За счет средств субсидии обеспечивается бесперебойное функционирование оборудования в телекоммуникационной сети «Интернет».

Для решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 9 413,5 тыс. рублей или 71,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия в течение 9 месяцев 968 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений получили возможность пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, иметь возможность выбора формы получения образования, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. Приняты решения о форме организации коррекционной помощи и варианте адаптированной образовательной программы.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 15 816,9 тыс. рублей или 53,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия производится внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых. Проведен 1 этап комплексной модернизации пищеблоков МАОУ СШ №№ 42,45. Заключены контракты на поставку технологического оборудования для пищеблоков.

   В МАОУ СШ № 42 оборудование поставлено и смонтировано в полном объеме. В МАОУ СШ № 45 из-за нарушения сроков ремонтных работ поставка и монтаж технологического оборудования перенесён на октябрь 2019 года. С подрядчиком проводится претензионная работа.

   Также в рамках исполнения основного мероприятия образовательным учреждением заключен контракт на разработку ПСД на создание современной комплексной спортивной площадки. Срок исполнения контракта-декабрь 2019 года.

3. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции). Исполнение составило 124,35 тыс. рублей или 49,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия проводится повышение квалификации тренерского состава ДЮСШ №№ 1, 3. По итогам 9 месяцев 1 тренер повысил квалификацию за пределами Камчатского края. Средства направлены на оплату обучения, проживание в гостинице, на оплату проезда. Исполнение мероприятий планируется в 4 квартале 2019 года.

4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило

1 372,06 тыс. рублей или 94,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках основного мероприятия проведен ремонт спортивного зала МАОУ СШ № 31.

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников исполняются следующие основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 71 885,04 тыс. рублей или 54,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия в 27 школах и 1 учреждении дополнительного образования проведены ремонтные работы. Значительный объем финансовых средств предусмотрен на капитальный ремонт пищеблоков в МАОУ СШ №№ 42, 45, устройство навесного вентилируемого утепленного фасада в МБОУ СШ № 11, ремонты актовых залов в МБОУ СШ № 17, МАОУ СШ №№ 27, 28, ремонт полов с заменой коммуникаций в МАОУ СШ

   № 31.Также отремонтированы предметные кабинеты, санузлы, рекреации, хореографическая студия в МБОУ ДО «Дом творчества Юность».

   Проводятся работы по капитальному ремонту подпорной стены в МБОУ СШ № 4. Первый этап работ планируется закончить в декабре 2019 г. Срок исполнения контракта в 2020 году.

   Уровень исполнения работ в среднем составляет не более 83 % в связи с нарушением подрядчиками сроков, предусмотренных контрактами. Учреждениями проводится претензионная работа.

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. В период январь-сентябрь 2019 года расходы на исполнение мероприятия не осуществлялись. Проведение работ по установке систем видеонаблюдения запланированы в двух школах до конца декабря 2019 г. На 30.09.2018 в МАОУ СШ № 45 работы практически завершены. МБОУ «Лицей № 46» ведет процедуры определения подрядчика. Поздний срок размещения аукциона обусловлен исправлением ошибок в ПСД, корректировкой объемов работ.

3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило

   6 770,85 тыс. рублей или 39,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В двух школах работы по установке АПС завершены, документы на оплату предоставлены. Ещё в двух школах проводится сверка выполненных

   работ, согласование документов. Работы по установке противопожарных дверей, по разработке ПСД на установку АПС планируется завершить до 01.12.2019.

4. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности). Инвестиционное мероприятие. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2019 году планируется реализация в 4 квартале 2019 года подмероприятия «Строительство здания учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона

«Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)». Исполнение планируется в 4 квартале 2019 г.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
    

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	2 373 515,72	1 652 630,61	69,63
   Федеральный бюджет	414,08	414,08	100
   Краевой бюджет	1 394 497,42	840 811,99	60,29
   Бюджет городского округа	978 604,23	811 404,54	82,91

   
    

   Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Для решения задачи по организации предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 1 598 122,36 тыс. рублей или 71,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования, предусматривающее оказание услуг дошкольного образования и содержание подведомственных Управлению дошкольных учреждений. Для 10 234 воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений организовано предоставление общедоступного бесплатного дошкольного общего образования.

   2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 3 054,93 тыс. рублей или 54,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Лимиты бюджетных ассигнований увеличены по сравнении с 1 полугодием 2019 года на исполнение предписаний надзорных органов, по итогам приемки учреждений к новому 2019-2020 учебному году.

      В рамках исполнения основного мероприятия в 7 детских садов приобретается технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, в 5 детских садов новая мебель для групповых. В рамках укрепления материально-технической базы для открытия дополнительных групп в 1 дошкольном учреждении приобретено дополнительное игровое оборудование, мягкий инвентарь. Завершение всего комплекса мероприятий планируется в 4 квартале 2019 г.

   3. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) Исполнение составило 430 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия на базе МАДОУ Д/С

      №№ 2, 39 проведены мероприятия: «Смотр строя и песни», «Малые олимпийские игры», «Экологический форум», в которых приняли активное участие воспитанники и педагоги 46-ти муниципальных детских садов.

      Для решения задачи по сохранению и укреплению здоровья, обеспечению безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений исполняется основное мероприятие:

      1. Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения. Исполнение составило 4 491,94 тыс. рублей или 70,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия работы по установке систем видеонаблюдения полностью завершены в 3 детских садах. Ещё в одном детском саду работы планируется завершить до 1 декабря 2019 года. Также до конца ноября планируется завершить разработку и согласование ПСД на установку систем видеонаблюдения в 5 дошкольных учреждениях.

Для решения задачи по сохранению, развитию сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитию альтернативных форм дошкольного образования исполняются основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило

35 236,21 тыс. рублей или 52,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В августе по итогам приемки учреждений к 2019-2020 учебному году увеличены объемы бюджетных ассигнований на выполнение предписаний надзорных органов.

В рамках исполнения основного мероприятия основной объем ассигнований предусмотрен на капитальные ремонты кровли, фасадов учреждений, переоборудование помещений для открытия дополнительных групп, установку систем АПС и СОУЭ, а также на разработку ПСД на капитальные ремонты учреждений. В 11 детских садах ремонтные работы завершены, документы на оплату предоставлены. В 4-х детских работы продолжаются в рамках заключенных контрактов. За нарушение сроков проведения работ с подрядчиками проводится претензионная работа.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда в Камчатском крае» работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МАДОУ «Детский сад № 51 комбинированного вида» завершены. В учреждении установлен пандус, поручни, кнопка вызова помощника, оборудована сенсорная комната. Таким образом, доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений городского округа составляет 19,6 %.

В двух детских садах проведены капитальные ремонты подпорных стен.

Работы выполнены, документы предоставлены на оплату в конце сентября.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп. Исполнение составило 6 991,84 тыс. рублей или 65,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия субсидия предоставляется

7 предпринимателям по фактическому посещению детьми данных групп, согласно табелей посещаемости. Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями остается на запланированном уровне - 15 групп.

1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 3 586,23 тыс. рублей или 8,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия финансируется оказание услуг физической охраны на строящемся объекте «Детский сад по ул. Арсеньева», проводятся работы по подключению объекта к сетям, присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения, технологическому присоединению энергопринимающих устройств. Окончание работ планируется в течение 4 квартала 2019 года.

2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Инвестиционное мероприятие. Исполнение составило 717,10 тыс. рублей или

8,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Произведена оплата расходов на корректировку проектно-сметной и пожарной документации и осуществление авторского надзора по строительству детского сада по ул. Арсеньева.

Реализация мероприятия по приобретению помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловск-Камчатский планируется в 4 квартале 2019 года.

Подпрограмма 3: «Реализация социальной политики городского

округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью 1 подпрограммы является обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Для решения задачи по обеспечению осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае исполняется основное мероприятие:

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 129 824,70 тыс. рублей или 62,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия производятся выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Выплаты опекунам имеют заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволяет сохранять показатель устроенных в семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на уровне 63,6 %, а также обеспечить опеку 62 совершеннолетним недееспособным гражданам.

   Целью 2 подпрограммы является организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа.

   Для решения задачи по организации обеспечения реализации социальной политики в городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 46 263,74 тыс. рублей или 57,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия предоставляются следующие меры муниципальной социальной поддержки:

      • отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд;

      • отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

      • предоставление бесплатной зубопротезной помощи (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов, и искусственных имплантатов) неработающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 36-нд;

      • почетным гражданам города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»;

      • назначения, выплаты и перерасчеты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе;

      • возмещение расходов, связанных с погребением;

      - дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд. За счет средств городского бюджета данная социальная поддержка предоставляется обучающимся с заболеванием ЖКТ и дефицитом массы тела.

      Таким образом, в течение 9 месяцев 2019 года 2 375 человек получили те или иные меры социальной поддержки, 269 человек получили социальные гарантии. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

   2. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 761,84 тыс. рублей или 44,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия в течение 9 месяцев 2019 года, согласно плану проведения мероприятий, подготовлены 8 муниципальных

      мероприятий социальной направленности, в которых приняли участие 2 040 человек:

      • «Олимпиада по компьютерной грамотности» для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья;

      • мероприятия, посвященные Дню семьи;

      • мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне;

      • мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

      • мероприятия, посвященные памятной дате начала Великой Отечественной войны 22 июня;

      • мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности;

      • муниципальный этап VI Спартакиады пенсионеров в Петропавловск- Камчатском городком округе;

- мероприятия, посвященные 74-й годовщине Курильской десантной операции и окончанию Второй Мировой войны.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики исполняется основное мероприятие:

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 135 796,57 тыс. руб. или 74,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия гражданам предоставляются социальные гарантии и меры социальной поддержки в области социальной политики. Родители 10 025 воспитанников дошкольных организаций получают компенсацию части оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания получают 28,9 % обучающихся в общеобразовательных организациях. Все выплаты имеют заявительный характер и производятся по факту обращений граждан.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в

Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организация, нормативно-правовом, финансовом и техническом обеспечение реализации мероприятий программы исполняются основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 80 304,74 тыс. рублей или 67,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках реализации основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления образования администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы, обеспечивается деятельность Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой, обеспечивается методическая работа в сфере образования.

   Уровень исполнения полномочий Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 100%.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 129 439,07 тыс. рублей или 72,14% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа

   «Централизованная бухгалтерия» и муниципального автономного учреждения

   «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

   В результате выполнения мероприятий современное централизованное бухгалтерское обслуживание обеспечивается в 97,8% муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа. Информационно-методический центр оказывает информационно- методическую поддержку 100% муниципальных образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 52,85 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проведены ремонтные работы в МАУ «Информационно-методический центр Петропавловск-

Камчатского городского округа». Все запланированные работы в данном учреждении выполнены.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Для решения задачи по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу исполняется основное мероприятие Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Исполнение составило 149 329,75 тыс. рублей или 35,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия:

• ведется строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский. Уровень исполнения строительных работ составил 82 %. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию 1 декада декабря 2019 года. Также проводятся процедуры закупки оборудования, мебели, инвентаря для оснащения дошкольного учреждения. На момент подготовки отчета заключены 3 контракта, в стадии заключения 3 контракта, опубликованы ещё 14 контрактов. Поставка товаров в 4 квартале 2019 года;

• строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы). По итогам разработки ПСД и положительного заключения государственной экспертизы планируется размещение документации на строительство дошкольного учреждения. В 2019 году предусмотрено финансирование в размере 100 940,69 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на авансирование строительно-монтажных работ по объекту в размере 30 %. Заключение муниципального контракта планируется в первой половине декабря 2019 года.

Реализация мероприятий регионального проекта позволит создать во вновь построенных дошкольных учреждениях 60 мест для детей в возрасте от одного года до трех лет.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского

округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 206 570,91 тыс. рублей, или на 43,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджета в сумме 36 370,16 тыс. рублей или на 91,91 %;

• за счет средств краевого бюджета в сумме 74 838,62 тыс. рублей, или на 41,91 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 95 362,12 тыс. или на 36,75 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 98,85 %.

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 1 является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда исполняются следующие основные мероприятия:

1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 5 366,50 тыс. рублей или 8,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия запланировано приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке. Исполнение составило

   5 366,50 тыс. рублей или 8,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   Управлением размещено 33 извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда, из них:

   • 6 муниципальных контрактов заключено;

   • 6 подписание муниципальных контрактов;

   • 21 процедуры не состоялось.

     В октябре планируется размещение 9 извещений.

     Освоение бюджетных средств – оплата обязательств по муниципальным контрактам - запланировано на 4 квартал 2019 года.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество переселенных семей	22	0	0 %
     Количество приобретенных квартир	22	2	9,09 %

     
      

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Расходы на исполнение мероприятия по сносу непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков не осуществлялись по причине отсутствия объектов (адресов) для сноса непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков. Бюджетные ассигнования перераспределены на снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, уведомлением Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа № 717 от 16.09.2019 года.

   Причиной низкого выполнения индикаторов является отсутствие объектов (адресов) для сноса непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков.

   Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   Количество сносимых зданий и сооружений	4	0	0%
   Общая площадь сносимых зданий и сооружений	1,25	0	0%

   
    

3. Изъятие имущества для муниципальных нужд. Исполнение составило 1 975,00 тыс. рублей или 5,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

• изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников. Исполнение составило 1 975,00 тыс. рублей или 5,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причиной низкого освоения денежных средств является отказ собственников от заключения соглашений о возмещении за жилое помещение по оценочной стоимости. Ожидание судебных решений.

  Управлением заключено и исполнено 1 (одно) соглашение о возмещении за жилое помещение (12-03-07/07/19 от 28.05.2019), возмещение в размере 1 975,00000 тыс. рублей за жилое помещение, расположенное по адресу: ул. Капитана Драбкина д.10 кв.10).

  Причиной низкого выполнения индикаторов является отсутствие соглашений о возмещении за жилое помещение по оценочной стоимости. Ожидание судебных решений.

  
   

  Выполненное Утвержденное количество индикаторов количество Процен индикаторов на исполн 80% и более
  Количество изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений	17 1	5,88%
  Общая площадь изъятых жилых помещений путем выкупа	532,12 44,90 8,44%

   

  т ения

  
   

  Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых

  территорий»

  
   

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	174 440,91	58 116,28	33,32
  Федеральный бюджет	9 601,70	6 401,13	66,67
  Краевой бюджет	141 435,10	50 605,80	35,78
  Бюджет городского округа	23 404,11	1 109,35	4,74

  
   

  Целью 1 подпрограммы 2 является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск- Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

  Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. «Разработка и реализация документов территориального планирования». Исполнение составило 1 109,35 тыс. рублей или 5,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

• разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 919,35 тыс. рублей или 7,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 5 муниципальных контрактов на общую сумму 3 547,135 тыс. рублей, из них оплата на сумму 2 627,78500 тыс. рублей запланирована на 4 квартал 2019 года. Остаток бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, возникший в результате проведения электронных аукционов, на дату подготовки отчета оптимизирован.

• создание адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа (анализ-выявление существующих объектов). Исполнение составило

190,00 тыс. рублей или 5,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В 2019 году заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по составлению перечня жилых домов для формирования адресного плана на общую сумму 190,00 тыс. руб.

В 4 квартале 2019 года планируется заключение 1 муниципального контракта на сумму 70,00 тыс. руб. на выполнение работ по составлению перечня жилых домов для формирования адресного плана в отношении 140 домов.

Остаток бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, возникший в результате проведения электронных аукционов, на дату подготовки отчета оптимизирован.

• внесение изменений в правила землепользования и застройки. Запланирована оплата в 4 квартале 2019 года выполненных работ по первому этапу муниципального контракта № 473 от 12.08.2019 «Выполнение научно- исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно- градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» на сумму 2 447,96335 тыс. руб.

  Остаток бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, возникший в результате проведения электронных аукционов, на дату подготовки отчета оптимизирован.

• актуализация утвержденных нормативов градостроительного проектирования Петропавловск-Камчатского городского округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

  Осуществляется доработка технического задания с целью приведения градостроительных норм в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом изменений от 02.08.2019 года.

  Причиной низкого освоения бюджетных средств является экономия в результате проведения электронных торгов.

  Одной из причин низкого выполнения индикаторов является длительность работ по обработке и интегрированию информации в ФИАС (федеральная информационная адресная система), полученной в результате выполненных работ по муниципальным контрактам.

  
   

  Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
  Количество разработанных документов территориального планирования	9	1	11,11%
  Количество актуализированных документов территориального планирования	3	0	0%
  Количество домов, включенных в перечень для формирования адресного плана Петропавловск-Камчатского городского округа	4998	380	7,6 %

  Целью 2 подпрограммы 2 является обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

  Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 56 977,84 тыс. рублей или 38,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Исполнение составило 56 977,84 тыс. рублей или 38,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением размещено 142 извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми

     помещениями, из них:

• 47 муниципальных контрактов заключено;

• 1 муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон.

• 6 - подписание контрактов

• 6 – прием заявок до 08.10.2019

• 82 процедуры не состоялось.

  Причина низкого выполнения индикаторов - незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

  
   

  Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
  Количество квартир, включенных в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	62	10	16,13 %
  Количество приобретенных квартир	62	23	36,10 %

  
   

  1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись в связи с отсутствием принятых бюджетных обязательств. Проведение экспертизы приобретенных квартир на соответствие требованиям контракта осуществляется собственными силами.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество проведенных экспертиз приобретенных квартир на соответствие условиям контракта	59	0	0 %
     Доля оказанных услуг по проведению экспертиз приобретенных квартир на соответствие условиям контракта по отношению к количеству квартир, подлежащих внешней экспертизе	100	0	0 %

     
      

  2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2019 года.

     
      

     Выполненно Утвержденное количество индикаторов количество индикаторов 80% и более		е Процент на исполнен
     Уровень обеспечения исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа	100 0	0%
     Количество заключенных муниципальных контрактов, обеспечивающих исполнение мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа	25 0	0%

      

     ия

     
      

  3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 29,10 тыс. рублей или 6,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 29,10 тыс. рублей или 6,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  Причина низкого освоения бюджетных средств и индикаторов - незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

  
   

  Утвержденное количество индикаторов

  Выполненное количество индикаторов на 80% и более

  Процент исполнения

  
   

  Количество изготовленных локально- сметных расчетов на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	1	1	100%
  Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений	1	0	0%

  
   

  Целью 3 подпрограммы 2 является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск- Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.

     В рамках основного мероприятия осуществляется строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске- Камчатском. Оплата по муниципальному контракту на выполнение работ по перепроектированию объекта «Канализационная насосная станция № 15» в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск- Камчатского городского округа» от 26.11.18, заключенному с ООО «Герлео- тех» планируется в 4 квартале 2019 года

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации	1	1	100%

     
      

  2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

  В рамках основного мероприятия запланированы мероприятия по охране Канализационной насосной станции № 15 в г. Петропавловске-

  Камчатском. Муниципальный контракт на стадии заключения, оплата обязательств в 4 квартале 2019 года.

  Причиной низкого выполнения индикаторов является исполнение обязательств по муниципальному контракту в 4 квартале 1 2019 года.

  
   

  
   

  Выполненное Пр Утвержденное количество индикаторов количество нт индикаторов на исполне 80% и более
  Количество охраняемых объектов	1 0	0 %
  Процент исполнения услуг по охране объекта	100 0	0 %

   

  оце ния

  
   

  Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

  
   

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	27 878,27	13 992,57	50,19
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
  Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
  Бюджет городского округа	27 878,27	13 992,57	50,19

  
   

  Целью подпрограммы 3 является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

  Для решения задачи 1 по содержанию и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению, исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 756,51 тыс. рублей или 37,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия осуществляется:

• снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны. Исполнение составило 756,51 тыс. рублей или 37,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000396 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта недвижимого имущества: жилой дом № 59В, расположенный по адресу: г. Петропавловск- Камчатский, улица Рябиковская от 09.07.2019 с ООО «КамСтройЛиквидатор». Освоение составило 746,5107 тыс. руб.

Договор с ООО «Петропавловская кадастровая служба» № 38/19 от

1. на кадастровые работы по изготовлению актов обследований для целей снятия с государственного кадастрового учета объекта жилой дом №

   59В, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская. Исполнение составило 10,00 тыс. руб.

   Причиной низкого освоения средств является отсутствие принятых бюджетных обязательств.

   Планируется проведение аукционов на снос жилых домов (Кутузова 14А, Дзержинского 22) сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

   Целевые индикаторы подлежат корректировке.

   
    

   Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   Общая площадь сносимых зданий и сооружений	0,54	0,2863	53,02 %
   Количество сносимых зданий и сооружений	1	1	100 %

   
    

   1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 13 236,06 тыс. рублей или 53,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия:

   • охрана расселенных и расселяемых домов. Исполнение составило 13236,06 тыс. рублей или 53,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Причиной низкого освоения средств является оплата обязательств по муниципальным контрактам в 4 квартале 2019 года.

     Причина низкого выполнения индикаторов - оказание услуг ненадлежащего качества.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов	119 358	65 400	54,71%
     Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за их сохранностью	31	31	100%

     
      

     Для решения задачи 2 по повышению сейсмостойкости существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления, исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

     В рамках основного мероприятия запланировано строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в г. Петропавловске- Камчатском. В связи с тем, что жилой дом по ул. Хасанская, д. 5 не снят с кадастрового учета, невозможно проведение мероприятий по формированию земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество выполненных проектно- изыскательских работ, прошедших государственную экспертизу	1	0	0 %
     Количество выполненных проектно-сметных работ	1	0	0 %

     
      

     Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

     
      

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

     
      

     Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
     Всего	67 201,85	67 201,85	100,00
     Федеральный бюджет	29 969,03	29 969,03	100,00
     Краевой бюджет	24 232,82	24 232,82	100,00
     Бюджет городского округа	13 000,00	13 000,00	100,00

     
      

     Целью подпрограммы 4 является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

     Для решения задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 67 201,85 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия 116 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество молодых семей - участников основного мероприятия «обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710	116	116	100 %
     Количество молодых семей, которым выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	74	74	100 %

     Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

     
      

     Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

     
      

     Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
     Всего	89 382,05	59 918,71	67,04
     Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
     Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
     Бюджет городского округа	89 382,05	59 918,71	67,04

     
      

     Целью подпрограммы 5 является реализация деятельности органов Петропавловск-Камчатского городского округа по обеспечению жильем населения городского округа.

     Для решения задачи по обеспечению реализации муниципальной программы исполняются следующие основные мероприятия:

     1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 59 481,53 тыс. рублей или 67,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

        В рамках основного мероприятия осуществляется:

   • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 28 428,16 тыс. рублей или 68,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   • обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 8 110,69 тыс. рублей или 61,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 11 163,00 тыс. рублей или 61,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   • организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 779,68 тыс. рублей или 74,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причиной низкого освоения бюджетных средств является возникновение обязательств по оплате за сентябрь в октябре 2019 года.

Причиной низкого выполнения индикаторов является низкое исполнение мероприятий программы.

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 437,17 тыс. рублей или 61,44% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причина низкого освоения бюджетных средств: срок оплаты исполнительного документа – 3 месяца.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском

городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 6 является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск- Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта

«Жилье».

Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Жилье» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Региональный проект «Жилье».

В рамках основного мероприятия осуществляется разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск- Камчатском городском округе.

Заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 6 279,81017 тыс. руб. со сроками исполнения в 4 квартале 2019 года.

Неосвоенный лимит бюджетных ассигнований, сложившийся в результате проведения электронных торгов, планируется вернуть в бюджет Камчатского края (обращение в Министерство строительства Камчатского края от 04.10.2019 № 01-08-01/7226/19).

Причиной низкого освоения бюджетных средств является экономия в результате проведения электронных торгов.

- внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа.

Заключен 1 муниципальный контракт № 473 от 12.08.2019 «Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа, включая стратегию пространственного развития, правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа, архитектурно- градостроительные концепции для зон активного градостроительного развития» на сумму 11 500, 00 тыс. руб. со сроком исполнения 2019 – 2021 годы.

Исполнение и оплата выполненных работ в 2019 году в размере 3 208, 87196 тыс. рублей планируется в 4 квартале 2019 года.

Неосвоенный лимит бюджетных ассигнований, сложившийся в результате проведения электронных торгов, планируется вернуть в бюджет Камчатского края (обращение в Министерство строительства Камчатского края от 04.10.2019 № 01-08-01/7226/19).

Причиной низкого освоения бюджетных средств является экономия в результате проведения электронных торгов.

Причина низкого исполнения индикаторов - незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 362 254,26 тыс. рублей, или на 55,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств краевого бюджета в сумме 259 474,62 тыс. рублей, или на 57,83 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 102 779,64 тыс. или на 49,53 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,89 %.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью 1 подпрограммы является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

Для решения задачи 1 по прекращению безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, созданию условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация учета потребления коммунальных ресурсов. Исполнение составило 330,89 тыс. рублей или 56,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

• проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 330,89 тыс. рублей или 56,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

  Заключены муниципальные контракты:

  - 12-03-06/59/19 от 15.04.2019 (ИПУ 1 ЭЭ, 1 ХВС, 1 ГВС), исполнен;

  - 0138300000419000181_302701 от 06.05.2019 (ИПУ 35 ХВС, 35 ГВС),

  исполнен;

  - 0138300000419000139_302701 от 18.04.2019 (ИПУ 60 ЭЭ), установлено

  21, срок исполнения 30.11.2019.

  На 4 квартал запланирована закупка 33 ИПУ.

  Причина низкого освоения бюджетных средств - исполнение обязательств по муниципальным контрактам в 4 квартале 2019 года

  Причины низкого выполнения индикаторов - незавершенное исполнение обязательств по муниципальным контрактам

  
   

  Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
  Количество установленных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	46	36	78,26
  Количество установленных индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения на объектах муниципального жилищного фонда	46	36	78,26
  Количество установленных индивидуальных приборов учета электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда	75	22	29,33

  
   

  Для решения задачи 2 по снижению социально-экономической напряженности, связанной с высокой стоимостью энергетических ресурсов, высокими тарифами на тепловую и электрическую энергию для потребителей исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 35 103,82 тыс. рублей или 60,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Финансирование подведомственного учреждения осуществляется на основании предоставленных заявок.

     
      

     Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
     Количество реализуемых муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	2	2	100
     Уровень исполнения муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края	100	100	100

  2. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 312 358,44 тыс. рублей или 67,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, при оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 56-нд. Исполнение составило 80 898,13 тыс. рублей или 89,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

  • расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761. Исполнение составило 231 460,31 тыс. рублей или 62,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    
     

    Выполненное Утвержденное количество индикаторов количество Проце индикаторов на исполн 80% и более
    Количество лицевых счетов, по которым предоставлены меры социальной поддержки населения	103000 72 826 70,7
    Количество лицевых счетов, по которым предоставлены федеральные субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	134000 87 960 65,64

     

    нт ения

    
     

    Для решения задачи 3 по обеспечению единой информационной и пропагандистской политики администрации городского округа в отношении вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 610,00 тыс. рублей или 7,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • оснащение образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждений в меж отопительный период. Исполнение составило 610,00 тыс. рублей или 7,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    Разработаны проекты на установку узлов автоматического погодного регулирования с водяным теплообменником в 7 общеобразовательных учреждениях. Договоры на установку оборудования заключены в 4 общеобразовательных учреждениях на общую сумму 3 450,29 тыс. рублей. Мероприятия по выбору подрядной организации и установке оборудования в 3-х общеобразовательных организациях будут проведены в 4 квартале 2019

    года. Срок выполнения работ по заключенным договорам сентябрь-октябрь 2019 года. Оплата выполненных работ будет произведена в октябре 2019 года.

    
     

    Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
    Количество образовательных учреждений, оснащенных автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных организациях в меж отопительный период	7	0	0
    Доля учреждений, в которых установлены автоматические приборы погодного регулирования, а также оборудование для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в меж отопительный период, от общего количества	48	0	0

    
     

    Для решения задачи 4 по модернизации систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа.

       В рамках основного мероприятия запланирована актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью. Заключен муниципальный контракт от 08.07.2019 со сроком исполнения декабрь 2019 года.

       
        

       Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
       Количество проведенных актуализаций схемы теплоснабжения	1	0	0
       Количество исполненных этапов муниципальных контрактов на выполнение работ/оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения	1	0	0

       
        

       Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

       
        

       Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

       1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

       2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

          
           

          Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
          Всего	95 160,99	5 612,83	5,9

          
           

          Федеральный бюджет	0	0	0
          Краевой бюджет	11 765,44	0	0
          Бюджет городского округа	83 395,55	5 612,83	6,73

          
           

          Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск- Камчатского городского округа.

          Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются следующие основные мероприятия:

          1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения. Расходы на исполнение мероприятия в отчетном периоде не осуществлялись по причине отсутствия принятых бюджетных обязательств.

             
              

             Утвержденное количество индикаторов		Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
             Количество участков тепловых сетей к многоквартирным домам, на которых выполнены работы по реконструкции	3	0	0
             Количество проектов по реконструкции участка тепловых сетей к многоквартирным домам	1	0	0

             
              

          2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 5 612,83 тыс. рублей или 7,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществляются:

    • мероприятия по проведению капитального ремонта объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации). Расходы исполнены в сумме 5 377,23 тыс. рублей или на 8,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (экспертиза достоверности ПСД).

      Оплата строительно-монтажных работ в сумме 3 856,50 тыс. рублей планируется в 4 квартале (частичная оплата по переходящему контракту). Неиспользованные средства планируется оптимизировать.

    • приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения. Мероприятие в 2019 году не будет реализовываться.

    • мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз. Исполнение составило 235,60 тыс. рублей или 1,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей 0138300000419000490_302701 от 12.08.2019, 0138300000419000489_302701 от 12.08.2019,

    0138300000419000493 _302701 от 12.08.2019, 0138300000419000491_302701

    от 12.08.2019, 0138300000419000492_302701 от 15.08.2019:

• Сооружение тепловые сети котельной № 52 «108 квартал» протяженностью 4,856 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по улице Молчанова от ТК-3 до ТК-2/1;

• Сооружение тепловые сети котельной № 43 «Чубарова» протяженностью 4,942 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту Победы от ОК-1 до ТК-3;

• Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по улице Автомобилистов от ТК-39 до жилого дома Автомобилистов № 45;

• Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» протяженностью 8,335 км» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по проспекту 50 лет Октября от ТК-11 до ТК-17;

• Сооружение тепловые сети первого и второго контура ул. Дальневосточная, Савченко, Ларина, Вольского, пр. Таранца г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-201 до ТК-225 с подключением жилого дома Савченко №9, Дальневосточная №8.

  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих электрических сетей 0138300000419000598_302701 от 16.09.2019, 0138300000419000596_302701 от

  16.09.2019, 0138300000419000599_302701 от 16.09.2019:

• Замена ветхой кабельной линии от ВРУ жилого дома № 30 по улице Курильская до ВРУ жилого дома № 32 по улице Курильская;

• Замена ветхой кабельной линии от фидера 1 до ВРУ жилого дома № 30 по улице Курильская;

• Замена ветхой кабельной линии от фидера 6 до ВРУ жилого дома № 24 по улице Океанская.

  Причинами низкого освоения бюджетных средств является длительность получения положительной экспертизы сметного расчета и исполнение муниципальных контрактов в 4 квартале 2019 года.

  
   

  Выполненное Утвержденное количество индикаторов количество Проце индикаторов на исполне 80% и более
  Протяженность замененных сетей теплоснабжения	1,83 0	0
  Протяженность замененных сетей электроснабжения	0,19 0	0
  Количество приобретенных и установленных резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения	1,00 0	0
  Количество проведенных мероприятий по капитальному ремонту объектов теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации)	9,00 7	77,8

   

  нт ния

  Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»

  
   

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	23 419,61	8 238,28	35,18
  Федеральный бюджет	0	0	0
  Краевой бюджет	14 602,05	3 634,53	24,89
  Бюджет городского округа	8 817,56	4 603,75	52,21

  
   

  Целью 1 подпрограммы 3 является обеспечение экологически безопасного размещения, обезвреживания и утилизации отходов, представляющих опасность для окружающей среды и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

  Для решения задачи 1 по организация системы обезвреживания, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биологических отходов (опасных отходов), дератизация и дезинфекция на территории городского округа» исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 7 706,57 тыс. рублей или 34,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия:

     • содержание территорий, не принадлежащих домовладениям. Исполнение составило 3 716,2 тыс. рублей или 57,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       Заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 5 350,6 тыс. рублей. Планируется заключить договоры на сумму 612,9 тыс. рублей. Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств на сумму 500,0 тыс. рублей. Низкое освоение обусловлено сроками выполнения работ заключенных договоров – 30.11.2019.

     • дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 355,51 тыс. рублей или 34,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       Заключено 4 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 890,5 тыс. рублей. Планируется заключить договор на сумму 53,6 тыс. рублей. Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств на сумму 91,5 тыс. рублей. Низкое освоение обусловлено сроками выполнения работ по заключенным договорам – 20.10.2019.

     • выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило

3 634,89 тыс. рублей или 24,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Заключено 3 муниципальных контракта и 4 договора на сумму 11 276,1 тыс. рублей. Низкое освоение обусловлено сроками выполнения работ заключенных договоров – 30.11.2019.

нт ния

Для решения задачи 2 по реализации мероприятий, направленных на проведение агитационно-просветительской работы среди населения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в области экологического воспитания населения Петропавловск-Камчатского городского округа, исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 531,70 тыс. рублей или 40,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 531,70 тыс. рублей или 40,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 2 муниципальных контрактов и 1 договор на сумму 531,7 тыс. рублей. Планируется заключить договор на сумму 100,0 тыс. рублей. Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств на сумму 685,3 тыс. рублей. Низкое освоение обусловлено экономией бюджетных средств по факту принятия бюджетных обязательств.

Целевые показатели достигнуты, необходима корректировка плановых показателей.

ния

Муниципальная программа

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы на 30.09.2019 года исполнены в сумме 53 638,00 тыс. рублей, или на 59,11 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств краевого бюджета в сумме 3 953,95 тыс. рублей, или на 53,04 %;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 49 684,05 тыс. рублей, или на 59,65 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,97 %.

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее – МКУ «ЦУКС»).

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня защиты населения и территории Петропавловск-Камчатского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Для решения задачи 1 по оповещению населения Петропавловск- Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и

осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие «Информатизация». Исполнение составило 7 307,90 тыс. рублей или 51,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 7 307,90 тыс. рублей или 51,07 %.

Управлением проведено 3 открытых аукциона в электронной форме, из

них:

• 2 муниципальных контрактов заключено и исполнено;

• 1 муниципальный контракт на стадии подписания.

  Причины низкого освоения денежных средств: экономия бюджетных

  средств в результате проведения открытых аукционов в электронной форме; оплата обязательств по муниципальному контракту запланирована на 4 квартал 2019 года.

  Для решения задачи 2 по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Формирование запасов. Исполнение составило 87,20 тыс. рублей или 22,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия осуществляется:

     • создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов.

       Исполнение составило 87,20 тыс. рублей или 22,49 %.

       Оплата обязательств по муниципальному контракту от 16.09.2019 на сумму 299 410,00 рублей на освежение материальных средств жизнеобеспечения, с истекающем сроком хранения в отчетном периоде (подушки, одеяла и комплекты постельного белья), запланирована на 4 квартал 2019 года.

  2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 633,50 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия произведено оснащение и содержание в готовности пункта управления руководителя гражданской обороной Петропавловск-Камчатского городского округа.»

  3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 300,00 тыс. рублей или 75,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия:

     • установка системы охранно-пожарной сигнализации на пункте управления руководителя гражданской обороны Петропавловск-Камчатского городского округа (Советская, 37). Исполнение составило 300,00 тыс. рублей или 100,00 %.

     • оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

       В 3 квартале проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа» в размере 100,00 тыс. рублей. Заявок на участие в конкурсе не поступило.

  4. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 599,30 тыс. рублей или 97,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках основного мероприятия проведены практические учения по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению. Исполнение составило 599,30 тыс. рублей или 97,32 %.

     В рамках реализации данного подмероприятия исполнителями являются УОБЖ (85,40 тыс. руб., исполнение составило 0,00 тыс. руб. или 0 %, запланированное мероприятие развёртывание ПВР, исполнено своими силами, без заключения договоров), УЭРИО (110,00 тыс. руб., исполнение в 4 квартале 2019 года) и УКХиЖФ (420,39 тыс. руб., исполнение составило 599,30 тыс. руб. или 142,6 %).

     В 4 квартале отчетного года планируются мероприятий по учениям и тренировкам органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, по развертыванию пунктов временного размещения и организации выездной торговли.

  5. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

    Заключен муниципальный контракт от 01.07.2019 на сумму 889,02 тыс. рублей по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) на основании согласованного

    Календарного плана снеголавинных работ. Дата окончания исполнения контракта запланирована на 31.12.2019.

    Оплата обязательств по муниципальному контракту запланирована на 4 квартал 2019 года.

    Для решения задачи 3 по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечение деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 9 461,16 тыс. рублей или 66,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 7 467,60 тыс. рублей или 65,20 %.

    Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим осуществляются планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; запланировано страхование муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью, в связи с исполнением ими служебных обязанностей; проведена диспансеризация сотрудников, запланировано повышение квалификации сотрудников, запланированы расходы в части командировочных расходов.

  • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 993,56 тыс. рублей или 69,76 %.

    Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, осуществляются планомерно в течении года; оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; запланирована подготовка и переподготовка специалистов, повышение квалификации.

  • обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 33 613,24 тыс. рублей или 64,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия:

  • обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 33 613,24 тыс. рублей или 64,23 %.

    Выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС» осуществляются планомерно в течении года; запланированы расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и

    обратно; запланировано заключение в течении года договоров по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения по зданию, находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС», и прилегающей территории. Запланировано проведение электронного аукциона на поставку нефтепродуктов. Обеспечение в течение года сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами. Обеспечение в течении года выплат по налогам.

    
     

    Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
    19	9	47 %

    
     

    Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных

    конфликтов»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	1 002,20	1 002,20	100
    Федеральный бюджет	-	-	-
    Краевой бюджет	300,00	300,00	100
    Бюджет городского округа	702,20	702,20	100

    
     

    Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для решения задачи 1 по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведение профилактики совершения правонарушений и преступлений», исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. Исполнение составило 950,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений. Исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

  • изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100 %.

    
     

    Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
    5	5	100 %

    
     

    Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	3 870,87	345,76	8,93
    Федеральный бюджет	-	-	-
    Краевой бюджет	-	-	-
    Бюджет городского округа	3 870,87	345,76	8,93

    
     

    Целью подпрограммы 1 является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск- Камчатского городского округа.

    Для решения задачи 1 по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществление комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий исполняются следующие основные мероприятия:

    1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 52,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках основного мероприятия осуществляется:

  • изготовление и размещение рекламы по противодействию терроризму и экстремизму. Исполнение составило 42,20 тыс. рублей или 100 %.

  • изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. Исполнение составило 10,00 тыс. рублей или 100

%.

1. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 293,56 тыс. рублей или 7,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий. Исполнение составило 293,56 тыс. рублей или 7,69 %.

   В отчетном периоде заключено и исполнено 6 договоров с частными охранными организациями на оказание услуг по организации и обеспечению безопасности и режима ограниченного доступа в рамках обеспечения антитеррористической защиты при проведении праздничных мероприятий.

   До конца года планируется заключение договоров с ЧОО на праздничные мероприятия, посвященные встрече «Нового 2020 года», 31.12.2019 - 01.01.2020 года.

   Для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения) при проведении массовых мероприятий, заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 № 0138300000419000519 на поставку 12 мобильных арочных многозонных металлодетекторов «Паутина – СМ 3» на общую сумму 2 357,19992 тыс. руб. Ожидается исполнение контракта.

   Причинами низкого освоения бюджетных средств являются экономия бюджетных средств в результате проведения открытого аукциона в электронной форме, оплата обязательств по муниципальному контракту запланирована на 4 квартал 2019 года.

   
    

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   5	3	60 %

   
    

   Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском

   округе»

   
    

   Главными распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
    

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	1 999,60	287,75	14,39
   Федеральный бюджет	-	-	-
   Краевой бюджет	-	-	-
   Бюджет городского округа	1 999,60	287,75	14,39

   
    

   Целью подпрограммы 1 является создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории городского округа, повышение оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления Камчатской ТП РСЧС».

   Для решения задачи 1 по повышению уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Петропавловск-

   Камчатского городского округа», исполняется основное мероприятие

   «Информатизация». Исполнение составило 287,75 тыс. рублей или 14,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городе Петропавловске-Камчатском. Исполнение составило 287,75 тыс. рублей или 14,39 %.

   Заключен муниципальный контракт от 21.06.2019 «Работы по модернизации системы уличного видеонаблюдения ПКГО» на сумму 1 264,16457 тыс. руб. Ожидается окончание работ.

   Заключены 3 договора по «Модернизация системы уличного видеонаблюдения ПКГО» на сумму 344,500 тыс. руб. Ожидается исполнение до конца 2019 года.

   Планируется в 4 квартале заключить договор по разработке проектно- сметной документации на 2020 год для проведения аукциона в 1 квартале 2020 года на выполнение работ по модернизации системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа и внедрение ее в единую систему аппаратно-программного комплекса

   «Безопасный город».

   Также, в рамках реализации подмероприятия, для бесперебойной работы, заключены договоры по содержанию и поддержанию в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Оплата обязательств по муниципальному контракту запланирована на 4 квартал 2019 года.

   
    

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   2	2	100 %

   Муниципальная программа

   «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

   
    

   Расходы на реализацию мероприятий в 2019 году исполнены в сумме 472 560,48 тыс. рублей, или на 72,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

   - за счет средств федерального бюджета в сумме 2 701,47 тыс. рублей, или на 100%;

   • за счет средств краевого бюджета в сумме 136 181,17 тыс. рублей, или на 71,14 %;

   • за счет средств бюджета городского округа в сумме 333 677,84 тыс. рублей, или на 73,46 %.

Процент освоения открытого финансирования составил – 99,85 %.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск- Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
    

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	526 010,76	375 751,64	71,43
   Федеральный бюджет	0,00	0,00
   Краевой бюджет	191 265,47	136 023,28	71,12
   Бюджет городского округа	334 745,28	239 775,20	71,62

   
    

   Целью подпрограммы 1 является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

   Для решения задачи 1 по созданию условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 2 361,13 тыс. рублей или 82,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках основного мероприятия приобретены авиабилеты для участия коллектива МБУ ДО «ДМШ № 1» «Радуга» в Международным фестивале- конкурсе «Золотой лотос» г. Пекин; вокального ансамбля МАУ ДО «ДМШ № 6» «Прелестные глазки» в Международных конкурсах вокального и хорового исполнительства г. Алматы и г. Санкт-Петербург; вокального ансамбля МАУ ДО «ДМШ № 7» «Алые паруса» в Международном конкурсе «Цветы жизни» юж. Корея; организация проживания в гостинице для участия

      хореографического ансамбля современного и эстрадного танца «Ритм» МАУК

      «Дом культуры и досуга «Апрель» в Международном конкурсе г. Владивосток; для участия народного фольклорного ансамбля «Забава» на Международном Фестивале Фейерверков 2019 г. Пхохан.

   2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 309 188,66 тыс. рублей или 72,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность подведомственных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

   3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 3 805,05 тыс. рублей или 76,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами. Для 3-х учреждений (МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель», МБУ ДО «ДМШ

      № 1», МБУ ДО «ДМШ № 4» приобретены реквизит, костюмы и декорации; МАУК «Центральная городская библиотека» приобретена мебель и специализированное оборудование в новый филиал библиотеки.

      Также установлена мемориальная доска по адресу: ул. Пограничная д.

      6 писателю Санееву Н.В.

   4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 18 293,5 тыс. рублей или 84,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия выполнены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения Памятника «Слава», сооруженного в честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.

      Проведены работы по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов). В четвертом квартале планируется к завершению работы по благоустройству парковой зоны «Исторического выставочного центра «Город Воинской Славы».

   5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 511,92 тыс. рублей или 17,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются услуги круглосуточной физической охраны, огражденной территории объектов

      культурного наследия и здания подведомственного учреждения, находящихся на реконструкции.

      Услуги охраны осуществляются со второй декады июня. Оплата контрактов производиться по факту исполнения услуг, в связи с чем, исполнение данного мероприятия составило менее 50 %.

   6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности». Исполнение составило 21 346,04 тыс. рублей или 51,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

• «Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)». В настоящее время идёт разработка технического задания на продолжение работ по реконструкции объекта в части строительства блоков «Д», «Е», «В», «Ж»;

• «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации и сметной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с ООО «Бельведер» от 19.07.2019 года. Муниципальный контракт находится в стадии исполнения, освоение планируется на четвертый квартал 2019 года.

• «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)». Направлены запросы ценовых предложений на разработку научно-проектной документации на проведение обследования с последующей разработкой научно-проектной документации по объекту, идет разработка технического задания, освоение планируется на 4 квартал 2019 года.

Для решения задачи 2 подпрограммы 1 по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.). Исполнение составило 18 773,84 тыс. рублей или 74,15 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовых мероприятия: празднование Нового 2019 года и Рождества; фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»; праздничное мероприятие «Широкая масленица»; мероприятия, посвящённые Международному женскому дню и дню защитника отечества; мероприятие

для выпускников и учащихся старших классов общеобразовательных школ

«Большая городская линейка – последний звонок» с привлечением популярных Российский эстрадных певцов; мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры и т.д. За период с января по сентябрь включительно проведено 91 значимое для городского округа мероприятие.

Для решения задачи 3 подпрограммы 1 по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение пожарной безопасности. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности.

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 2 является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи 1 подпрограммы 2 по формированию позитивных ценностей и информированию молодежи исполняются следующие основные мероприятия:

1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 52,00 тыс. рублей или 36,36 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ

«Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи 2 подпрограммы 2 по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования,

   праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.». Исполнение составило 2 608,06 тыс. рублей или 69,79 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует мероприятия, акции, проекты для молодежи. Выявление и продвижение талантливой молодежи; организация и проведение торжественного вручения паспортов, приуроченного ко дню защитника отечества; организация тренингов и семинаров и обучающих программ общественных молодёжных организаций; организация и проведение интеллектуальных игр и т.д.

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 2 000,00 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется поддержка общественных организаций и объединений, проведение конкурса проектов и программ общественных организаций и объединений на право получения субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив по направлениям молодежной политики.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 3 819,29 тыс. рублей или 64,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия проводится ремонт помещений МАУ «Молодежный центр» в здании по адресу: бульвар Рыбацкой Славы, 3 в соответствии с СанПиН и другими нормативными документами (в том числе разработка проектно-сметной документации). Работы будут завершены в 4 квартале 2019 г.

4. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 1 420,03 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлена закупка компьютерной техники для МАУ «Молодёжный центр Петропавловск- Камчатского городского округа».

Для решения задачи 3 подпрограммы 2 по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 20 614,67 тыс. рублей или 96,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение мероприятий по трудовой адаптации молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора

профессии: мониторинг ситуации, информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, организация работы городских молодежных трудовых отрядов

«Молодой Петропавловск» на дополнительных рабочих местах по благоустройству городских территорий. Выплачена заработная плата трудовым отрядам, закуплена спецодежда и материалы.

Для решения задачи 4 подпрограммы 2 по обеспечению реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»» исполняются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 10 475,9 тыс. рублей или 66,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

Для решения задачи 1 подпрограммы 3 по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняются следующие основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 9 442,94 тыс. рублей или 83,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило 945,15 тыс. рублей или 43,28% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется ремонт помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай». Завершение ремонта запланировано на 4 квартал 2019 года.

Для решения задачи 2 подпрограммы 3 по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск- Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 24 809,05 тыс. рублей или 85,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной

программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 4 является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Для решения задачи 1 подпрограммы 4 по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется основные мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило 17 865,41 тыс. рублей или 66,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 5 является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

Для решения задачи подпрограммы 5 по обеспечению образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой исполняется основное мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)». Исполнение составило 2 756,32 тыс. рублей, или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия реализуется оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.10.2019 исполнены в сумме 718 874,5 тыс. рублей, или на 57,36 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджет в сумме 222 607,9 тыс. рублей или на 66,85 %;

  • за счет средств краевого бюджета в сумме 275 834,3 тыс. рублей, или на 49,83%;

  • за счет средств бюджета городского округа в сумме 220 432,3 тыс. рублей, или на 60,11 %.

  Процент освоения открытого финансирования составил 98,96 %.

  
   

  Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  3. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	326 203 302,42	151 437 408,46	46,42
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
  Краевой бюджет	202 305 299,62	96 797 677,35	47,85
  Бюджет городского округа	123 898 002,80	54 639 731,11	44,10

  
   

  Целью подпрограммы является развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск- Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально- экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Для решения задачи 1 подпрограммы 1 по строительству, реконструкции, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются следующие основные мероприятия:

  1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации). Исполнение составило 57 696,5 тыс. рублей или 27,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• Строительство объездной дороги от улицы Петропавловское шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной). Исполнение составило 1 695,7 тыс. рублей или 6,35 %.

  Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 13 537,5 тыс. рублей по следующим видам работ:

• проект планировки с земельным участком с пересечением 2-х нерестовых рек на сумму 1 695,7 тыс. рублей (исполнен);

• разработка проекта планирования и проект межевания территории по объекту объездная дорога от Петропавловское шоссе до жилого района Северо-Восток - 1 этап от Петропавловское шоссе до улицы Солнечная на сумму 1 461 4 тыс. рублей (срок реализации - 14.12.2019);

• проектные работы и экспертиза проектной документации на сумму 10 380,447 тыс. рублей (срок реализации - 07.12.2019);

  Низкое освоение бюджетных средств обусловлено сроками, установленными муниципальными контактами.

• Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева). Исполнение составило 21 849,2 тыс. рублей или 46,1 %. В рамках реализации данного подмероприятия в 2018 году осуществлялись закупки на: строительство данной магистрали. По результатам подведения итогов общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 144 815,9 тыс. рублей. В рамках заключенного контракта выполняются работы. Срок реализации муниципального контракта - 21.09.2020 (Протяжённость трассы - 3,927 км).

  Приняты работы на общую сумму 21 652,9 тыс. рублей (в том числе асфальтирование площадью 8 239 кв.м.). Ведутся работы.

  Осуществляется авторский надзор в рамках договора с ООО «Проектно- сметная контора» на сумму 96,5 тыс. рублей.

• Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки

«Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки). Исполнение составило 30 257,7 тыс. рублей или 24,18 %.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 15.08.2018 с ООО «Новый горизонт» на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в городе Петропавловске-Камчатском. Действующим контрактом предусматривается строительство дороги протяженностью 0,79014 км, срок окончания действующего контракта – 2020 год. Всего за 2019 год приняты работы на общую сумму 32 528,0 тыс. рублей. Ведутся работы.

Осуществляется авторский надзор в рамках договора с ООО «Проектно- сметная контора» на сумму 86,9 тыс. рублей.

- «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка». Исполнение составило 3 893,9 тыс. рублей

или 36,02 %. В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 04.03.2019 с ООО «АЗИМУТ» на выполнение работ по разработке проектной документации «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» в размере 9 734,88895 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ: 1 этап - 31.05.2019; 2 этап - 15.07.2019.

В срок окончания выполнения 1 этапа работ не входит срок утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории.

В срок окончания выполнения 2 этапа работ не входит срок проведения государственной экспертизы проектной документации и срок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.

Ожидается проведение публичных слушаний по вопросу проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также положительное заключение органов государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости.

• «Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Планируется выполнить проектные работы и экспертизу проектной документации. Объект включен в перечень инвестиционных объектов в июне 2019 (92-р от 18.06.2019).

  Заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 на сумму 2 339,945 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ – 20.12.2019, чем обусловлено отсутствие освоения денежных средств.

  1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 9 517,2 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     Осуществлена оплата исполнительных листов:

     - от 06.12.2018 по делу № 020273189 на сумму 2 330,00 тыс. рублей.

     - от 15.11.2018 № 020271937 на сумму 7 187,2 тыс. рублей.

  2. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 55 099,444 тыс. рублей или 95,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 55 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

• Обустройство разворотной площадки для пассажирского транспорта по пр. Победы в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы. Исполнение составило 99,44 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. (окончательная оплата по переходящему муниципальному контракту 2018 года с ООО «Сервис Т»);

• Выполнение проектно-изыскательских работ на существующем примыкании к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский). В перечне инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год с изменениями от 27.09.2019 утвержден объем финансирования по мероприятию в размере 2 700,0 тыс. рублей. Доведены лимиты бюджетных обязательств. В ЕИС в сфере закупок размещен план-график.

Для решения задачи 2 подпрограммы 1 по разработке документов территориального планирования реализуется основное мероприятие

«Разработка и реализация документов территориального планирования».

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется мероприятие

«разработка проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках данного мероприятия осуществляются работы по разработке проектов планировки с проектами межевания для строительства линейных объектов по следующим адресам: проезд от ул. Академика Королева к жилым домам, по ул. Звездной 25 и 25/1, по Орбитальному проезду, 14 в г. Петропавловске-Камчатском. Заключен муниципальный контракт № 0138300000418000826 от 04.12.2018 с ООО «Терпланпроект» на выполнение работ по разработке проектов планировки с проектами межевания, предназначенных для размещения линейного объекта «Улица местного значения. Проезд от ул. Академика Королева к жилым домам, по ул. Звездной, 25 и 25/1, по Орбитальному проезду, 14 в г. Петропавловске- Камчатском» в размере 592,9 тыс. рублей. Контракт оплачен в 2018 году в размере 415,05 тыс. рублей Оплата остатка по муниципальному контракту планируется в 4 квартале 2019 года в размере 177,8 тыс. рублей.

Для решения задачи 3 подпрограммы 1 по обеспечению реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» реализуется основное мероприятие по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципального учреждения городского округа МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)». Исполнение составило

29 124,2 тыс. рублей или 63,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является - повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи 1 подпрограммы 2 по оптимизации маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе» реализовывается основное мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества». Расходы на реализацию мероприятия не осуществлялись.

В 2019 году в связи с отсутствием в Законе Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержденных Петропавловск-Камчатскому городскому округу бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2019 год прекращена реализация подмероприятий:

• обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта;

• приобретение автобуса, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения.

  Для решения задачи 2 по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Обеспечение реализации мероприятий подпрограмм муниципальных программ, муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 178 164,5 тыс. рублей или 57,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения

  «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением муниципального задания. Исполнение составило 214,6 тыс. рублей или 36,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

• обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» на реализацию мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте. Исполнение составило

19 290,7 тыс. рублей или 79,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 162 616,8 тыс. рублей или 56,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В Министерство социального развития и труда Камчатского края на основании проведенного анализа количества поездок и количества активированных проездных билетов за аналогичный период прошлого года направлено предложение по оптимизации расходов на сумму 50 000 тыс. рублей.

1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям). Исполнение составило

59 376,12 тыс. рублей или 70,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по проезду отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (кроме такси и маршрутных такси).

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного

движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе.

Для решения задачи подпрограммы 3 по модернизации и содержанию инфраструктуры уличной дорожной сети городского округа исполняются следующие основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило

   41 123,0 тыс. рублей или 58,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   • модернизация автоматических систем управления дорожным движением и светофорных объектов. Исполнение составило 2 729,0 тыс. рублей или 100,00 %.

   • содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило

   5 703,0 тыс. рублей или 44,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Муниципальный контракт заключен на сумму 12 731,6 тыс. рублей. Принято работ на сумму 7 910,8 тыс. рублей.

   • обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 1 656,1 тыс. рублей или 85,38 %. Принято бюджетных обязательств на сумму 1 939,6 тыс. рублей (1 муниципальный контракт и 4 договора). Предъявлено к оплате 1 656,1 тыс. рублей. Срок реализации договора на сумму 192,68 тыс. рублей – 11.11.2019.

     • нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 27 462,0 тыс. рублей или 77,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приняты бюджетные обязательства на сумму 35 335,3 тыс. рублей. Предъявлено к оплате 27 462,0 тыс. рублей. Сроки реализации до 05.10.2019. Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств в сумме 31,5 тыс. рублей.

     • устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорных объектов). Исполнение составило

   1 360,0 тыс. рублей или 8,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приняты бюджетные обязательства на сумму 1 965,5 тыс. рублей. Муниципальный контракт на сумму 1 360,0 тыс. рублей исполнен.

   Предъявлена к оплате сумма 605,5 тыс. рублей по муниципальному контракту на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект) на пересечении автомобильной дороги пр. Победы - ул. Арсеньева участок км 1+450 и выезд». Планируется провести процедуры закупок на сумму 5 630,7 тыс. рублей.

   Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств в сумме 7 837,8 тыс. рублей.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы оценка, охрана, энергоаудит и, страхование и т.п.). Исполнение

составило 99,1 тыс. рублей или 16,3 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения». Принято бюджетных обязательств на сумму 99,1 тыс. рублей. Муниципальным заказчиком в Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств в сумме 510,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации программы.

Для решения задачи по обеспечению реализации программы осуществляется:

• обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 33 598,49 тыс. рублей или 63,9 %.

• обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 7 352,08 тыс. рублей или 68,6 %.

• уплата налогов сборов и иных платежей. Исполнение составило 6,4 тыс. рублей или 74,8 %. Осуществлялась внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

• исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 375,2 тыс. рублей или 75,0 %. В рамках исполнения данного подмероприятия осуществлялись оплаты по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является повышение транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Петропавловск- Камчатской городской агломерации.

Для решения задачи по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям реализуется основное мероприятие Региональный проект

«Дорожная сеть Камчатского края». Исполнение составило

247 342,2 тыс. рублей (авансы – 112 306,9 тыс. рублей) или 61,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

1. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 398 814,7 тыс. рублей, в том числе в рамках средств, предусмотренных по региональному проекту 372 347,4 тыс. рублей:

   1. МУП Спецдорремстрой от 15.04.2019 № 94 (ул. Тушканова) – завершены работы;

   2. МУП Спецдорремстрой от 15.04.2019 № 95 (пр. Победы);

   3. ИП Зинин Г.Н. от 14.05.2019 № 96 (ул. Арсеньева, Даурская, Уссурийская)- завершены работы;

   4. ООО «Камчатдорстрой» от 18.05.2019 № 174 (ул. Ключевская). Контракт исполнен в части ремонта дорог;

   5. ИП Зинин Г.Н. от 19.07.2019 № 395 (Ремонт проезда к п. Чапаевка);

   6. ООО «ВВВ» от 15.07.2019 № 393 (Ремонт проезда к п. Долиновка).

2. В октябре планируется увеличение на 10 процентов стоимости муниципальных контрактов № 94, 95, 96 и 174.

3 Произведено фактическое исполнение:

1. Выплата авансов по заключенным контрактам на общую сумму 110 441,6 тыс. рублей;

2. Оплата за выполненные работы на сумму 136 900,6 тыс. рублей (за период с 31.05.2019 по 30.09.2019 акты выполненных работ на общую сумму 247 342,2 тыс. рублей). Приняты работы на сумму 261 809,4 тыс. рублей. Работы ведутся.

   
    

   Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
   38	21	55,2

   Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

   
    

   Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены в сумме 15 607,69 тыс. рублей, или на 29,18 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

   - за счет средств бюджета городского округа в сумме 15 607,69 тыс. рублей, или на 43,98 %.

   Процент освоения открытого финансирования составил 46,44 %.

   
    

   Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»

   
    

   Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

   1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

   3. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим население услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП исполняются следующие основные мероприятия:

1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 13 995,58 тыс. рублей или 65,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   • предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. Исполнение составило 2 100,00 тыс. рублей или 77,78 %. По состоянию на 30.09.2019 Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы гранты 7 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 100,00 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения об оптимизации остатков бюджетных ассигнований в сумме 600,00 тыс. рублей.

   • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств. Исполнение составило 1 483,27 тыс. рублей или 98,88 %. По состоянию на 30.09.2019 Управлением экономического развития и имущественных отношений выданы субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 483,27 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения об оптимизации остатков бюджетных ассигнований в сумме 16,73 тыс. рублей.

   • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) средств. В сентябре 2019 года проведен конкурс на право получения субсидий субъектам МСП, в результате чего с 4 субъектами МСП заключены соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму 2 000,00 тыс. рублей.

   • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристической инфраструктуры. В ноябре 2019 года планируется проведение конкурса на право получения субсидий, в рамках которого планируется выдать субсидии 5 субъектам МСП на общую сумму 2 000,00 тыс. рублей.

   • предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенной на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило

6 727,12 тыс. рублей или 71,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В январе 2019 года заключено соглашение с 1 субъектом МСП о получении субсидии в размере 8 969,48 тыс. рублей (ежемесячно перечисляется субсидия в размере 747,46 тыс. рублей). В ноябре 2019 года планируется проведение конкурса на право получения субсидии в размере 416,70 тыс. рублей.

• предоставление субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки – автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной среды». Исполнение составило 2 045,20 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

• предоставление субсидий юридическим лицам (за исключение государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальными

  предпринимателями на возмещение части затрат, в связи с выполнением работ по развитию инфраструктуры связи территории Петропавловск-Камчатского городского округа для обеспечения бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет в пределах центральной части города Петропавловска-Камчатского. Исполнение составило 1 640,00 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Субсидия выдана 1 субъекту МСП в сентябре 2019 года.

  Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечение организационно-методической поддержки и размещение социальной рекламы исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 99,90 тыс. рублей, или 99,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В Управление финансов направлены предложения об оптимизации остатков бюджетных ассигнований в сумме 0,1 тыс. рублей.

     В рамках реализации основного мероприятия осуществлялась организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов. Проведен один семинар по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций.

  2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 823,60 тыс. рублей или 43,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

• изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 823,60 тыс. рублей или 43,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением делами в 2019 году заключены:

• муниципальный контракт на оказание услуг по размещению баннеров от 29.01.2019 № 0138300000418001029_63489 на сумму 490,00 тыс. рублей. В рамках данного муниципального контракта в период с 29.01.2019 по 12.09.2019 Управлением делами размещены 40 баннеров. Обязательство по контракту выполнены обеим сторонами в полном объеме;

• муниципальный контракт на оказание услуг по размещению звуковых информационных материалов от 25.03.2019 № 0138300000419000054_63489 на сумму 500,40 тыс. рублей. В рамках данного контракта в период с 25.03.2019 по 30.09.2019 Управлением делами размещены звуковые информационные материалы продолжительностью 2 800 секунд на сумму 389,200 тыс. рублей. Срок окончания предоставления услуг – 30 ноября 2019 года (оплата производится ежемесячно);

• муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннера от 27.08.2019 № 68/1д на сумму 29,75 тыс. рублей. В рамках данного контракта изготовлен и размещен баннер социальной рекламы, посвященный 165-летию героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры.

• муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению баннеров от 29.01.2019 № 0138300000418001028_63489 на сумму 151,20 тыс. рублей.

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований обусловлен неисполнением недобросовестным подрядчиком (ООО «Орловская кирпичная компания») обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по изготовлению баннеров от 29.01.2019 № 0138300000418001028_63489. Управлением делами проведена претензионная работа, взыскана неустойка (пеня). Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Недобросовестный подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.

- создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела. В ноябре 2019 года планируется заключение договора с телевещательной организацией с целью создания видеороликов о деятельности субъектов МСП и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в настоящее время на данное мероприятие предусмотрено в 2019 году 35 000,00 рублей).

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций исполняются следующие основные мероприятия:

1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 688,60 тыс. рублей или 57,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках данного мероприятия осуществляется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкция, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округ без разрешения, срок действия которых не истек.

   Исполнение составило 688,60 тыс. рублей или 57,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек рекламных конструкций вне зданий, строений, сооружений в Петропавловск-Камчатском городском округе для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.05.2019 № 217. В результате исполнения контракта количество демонтируемых рекламных конструкций составит 8 штук. Низкий процент освоения денежных средств обусловлен экономией по результатам электронных торгов. Неосвоенные лимиты бюджетных ассигнований планируются к оптимизации по итогам 9 месяцев 2019 года.

   Целью 2 подпрограммы является стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Для решения задачи по увеличению количества объектов муниципальной собственности (муниципального имущества), содержащихся в Перечне муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) реализовывалось основное мероприятие «Увеличение состава муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)». Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов.

   В рамках реализации основного мероприятия осуществляется:

   - внесение изменений в постановление администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 03.12.2015 № 2678 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;

   - актуализация Перечня муниципального имущества Петропавловск- Камчатского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

   Для решения задачи по увеличению доли объектов муниципальной собственности, предоставленных во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из числа Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) исполняется основное мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Реализация данного мероприятия не предусматривает финансирование из бюджетов и осуществляется путем заключения договоров о передаче муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

   
    

   Подпрограмма 2 «Формирование и п продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»

   
    

   Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

   На реализацию подпрограммы в третьем квартале 2019 года финансирование не предусмотрено.

   
    

   Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского

   городского округа»

   
    

   Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

   
    

   Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
   Всего	9 000,00	0,00	0,00
   Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
   Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
   Бюджет городского округа	9 0000,00	0,00	0,00

   
    

   Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск- Камчатского городского округа

   Для решения задачи по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов исполняются следующие основные мероприятия:

   1. Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

      В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

      – разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде проводилась работа по разработке и согласованию технического задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа, запрос ценовых предложения направлен в адрес 6-ти организаций, осуществляющих данный вид работ. В настоящее время получено одно ценовое предложение на вышеуказанный запрос. В настоящее время Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений продолжает работу по сбору ценовых предложений для формирования начальной максимальной цены контракта.

      Учитывая завершения текущего 2019 года и длительность проведения работ на выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа, Управлением направлены предложения в Управление финансов об оптимизации бюджетных ассигнований в размере 4 000,00 тыс. рублей. Работа по проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение научно- исследовательской работы по разработке программы комплексного развития

      социальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа будет продолжена Управлением в 2020 году.

   2. Информатизация. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется интеграция данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. В связи с отсутствием подрядчика и технической возможности осуществления работ по интеграции данных в информационную систему (отсутствие оборудования у Заказчика), освоение в 2019 году не планируется. В Управление финансов направлено предложение

      об оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 3 000,00 тыс. рублей.

   3. Организация и проведение стратегической сессии по вопросам реализации Стратегии социально-экономического развития и территориального развития Петропавловск-Камчатского городского округа. Аукционная документация на проведение стратегической сессии находится на стадии подготовки и согласования, проведение процедуры запланировано на декабрь 2019 года.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по созданию условий для реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется основное мероприятие Региональный проект

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках исполнения основного мероприятия в соответствии с государственной программой Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». Подпрограмма

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края. Административные здания для размещения «Бизнес-инкубаторов» по ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском. Строительство (проектные работы). В настоящее время администрацией ведется рассмотрение проекта публичного предложения предполагаемого частного партнера о реализации проекта МЧП (муниципального частного партнерства) для дальнейшего

подписания соглашения о МЧП по созданию бизнес-инкубаторов (заключение соглашения и соответствующая выдача субсидии в вышеуказанном объеме частному партнеру планируется в декабре 2019 года).

Муниципальная программа

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы в 2019 году исполнены в сумме 2616,100 тыс. рублей, или на 84% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 1300,00 тыс. рублей, или на

78%;

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 1316,100 тыс.

  рублей, или на 91%.

  Процент освоения открытого финансирования составил 100%.

  
   

  Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск- Камчатском городском округе»

  
   

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	398,49	0,00	0,00
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
  Краевой бюджет	362,26	0,00	0,00
  Бюджет городского округа	36,23	0,00	0,00

  
   

  Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

  Для решения задачи по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности исполнялось основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям». Расходы в отчетном периоде не осуществлялись ввиду отсутствия у органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа полномочий по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов (п.10 ст.6 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»; ч.2 ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003

  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») заключение соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Камчатском крае не представляется возможным. В

  связи с вышеизложенными обстоятельствами в 2019 году конкурс по предоставлению субсидий общинам КМНС не проводился.

  
   

  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»

  
   

  Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	2713,77	2616,1	96,4
  Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
  Краевой бюджет	1300,00	1300,00	100,00
  Бюджет городского округа	1413,77	1316,1	93,09

  
   

  Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).

  Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности СОНКО в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям». Исполнение составило 2616,100 тыс. руб. или 96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках реализации основного мероприятия осуществляется оказание финансовой поддержки СОНКО, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

  Муниципальная программа

  «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

  
   

  Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 30.09.2019 г. составили 305 536,75 тыс. рублей или 61,79 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

  • за счет средств краевого бюджета – 6 129,59 тыс. рублей или 69,67 %;

  • за счет средств бюджета городского округа – 299 407,17 тыс. рублей или 61,65 %.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,71 %.

    
     

    Подпрограмма 1

    «Развитие и совершенствование информационного общества»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	69 102,11	32 589,84	47,16
    Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
    Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
    Бюджет городского округа	69 102,11	32 589,84	47,16

    
     

    Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

    Для решения задачи по развитию информационной среды в области культуры и в сфере управления городским округом осуществлялась реализация основного мероприятия «Информатизация». Исполнение составило 32 589,84 тыс. рублей или 47,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

    • создание открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа. Исполнение составило 1,97 тыс. рублей или 100,00 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа перечислены пени по муниципальному контракту на поставку компьютерной и копировально-множительной техники для оснащения муниципальных учреждений культуры от 26.11.2018 № 0138300000418000797_63489. Объем исполненных обязательств по перечислению в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа неустойки, удержанной Заказчиком с Поставщика из суммы платежа, подлежащего уплате по контракту, составил 100 %.

    • информатизация управления городским округом. Исполнение составило 32 589,84 тыс. рублей или 47,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    • организовано техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, Веснин, СЭД);

    • предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы- СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС»; «FineReader»; компьютерное программное обеспечение для автоматизации учета и управления муниципальным имуществом; компьютерное программное обеспечение, реализующее функции криптографического клиента;

    • продлена программная подписка для комплекса межсетевого экранирования; осуществлена передача неисключительных (пользовательских) прав на использование комплексной антивирусной системы защиты в органах администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    • осуществлена закупка компьютерной копировально-множительной техники для органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен 21 муниципальный контракт на сумму 33 638,04 тыс. рублей. Оплата по заключенным муниципальным контрактам по состоянию на 30.09.2019 составила 32 589,84 тыс. рублей.

    Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

    В августе 2019 года объем финансирования мероприятий подпрограммы увеличился на 31 644,10976 тыс. руб.

    Изменение объемов финансирования обусловлено необходимостью закупок:

    • компьютерной и организационной техники для оснащения Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 5 485,00000 рублей;

    • лицензии на использование и услуг по адаптации и внедрению программного комплекса для создания схем тепловых электронных моделей систем теплоснабжения на сумму 1 050,00000 тыс. руб.;

    • сетевого оборудования (серверные шасси, вычислительные модули, серверные узлы) в целях обновления центра обработки данных администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 25 109,10976 тыс. руб.

    Осуществление закупок планируется в 4 квартале 2019 года.

    Подпрограмма 2

    «Развитие архивного дела»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнителем является муниципальное казенное учреждение

    «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее – МКУ

    «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	15 935,57	10 342,99	64,91
    Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
    Краевой бюджет	2 601,30	2 265,95	87,11
    Бюджет городского округа	13 334,27	8 077,04	60,57

    
     

    Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для достижения указанной цели реализуется задача по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив».

    Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ

    «Петропавловск-Камчатский городской архив» исполняется основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 10 342,99 тыс. рублей, или 64,91 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

    В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки организационной техники, офисной бумаги, услуг по специальной оценке условий труда, услуг по освидетельствованию врачом и медицинскому обследованию; услуг обязательного периодического осмотра. Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 30.09.2019 г.

    осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

    Процент освоения открытого финансирования в рамках бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа составил 99,12 %, в рамках краевого бюджета – 98,80 %. Отклонение процента освоения открытого финансирования краевого бюджета обусловлено тем, что заявки на финансирование подаются в отраслевые министерства Камчатского края до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты, согласно кассовому плану. Отклонение между открытым финансированием и реестровым расходом учитывает разницу между предварительным и уточненным расчетами потребности бюджетных средств для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда.

    В целях реализации мероприятия подпрограммы 2 МКУ

    «Петропавловск-Камчатский городской архив» заключены 10 договоров на сумму 391,394 тыс. рублей. В рамках заключенных договоров осуществлены поставки компьютерной и копировально-множительной техники, офисной бумаги; закуплены услуги освидетельствования врачом. Оплата по заключенным договорам и договорам в устной форме по состоянию на 30.09.2019 составила 429,544 тыс. рублей.

    
     

    Подпрограмма 3

    «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

    
     

    Главными распорядителями средств подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» являются:

    1. администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;

    2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

    3. Контрольное управление администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	409 433,96	262 597,75	64,14
    Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
    Краевой бюджет	6 197,10	3 863,64	62,35
    Бюджет городского округа	403 236,86	258 734,11	64,16

    
     

    Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,71 %.

    В рамках задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

    1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 210 581,74 тыс. рублей или 62,42 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 75 950,79 тыс. рублей или 65,88 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления

         делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства

         «КонсультантПлюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», услуг, связанных с обеспечением иностранных делегаций (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония), полиграфической и цветочной продукции. Процент освоения открытого финансирования составил 99,92 %.

       • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой». Исполнение составило 27 542,33 тыс. рублей или 67,91 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации.

         Процент освоения открытого финансирования составил 99,68 %.

       • организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 107 088,62 тыс. рублей или 59,00 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

       Подмероприятия исполняются равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 30.09.2019 года осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

       Бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение текущего ремонта помещений административного здания, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 22, будут перераспределены в октябре 2019 года в целях более эффективного и рационального их использования.

    2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 13 298,96 тыс. рублей или 76,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

       Изданы 41 выпуск газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 195 официальных пресс-релизов администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, проведены

       525 пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа.

    3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 2 754,57 тыс. рублей или 66,14 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

       Мероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

       Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в 3 квартале 2019 года, составило 100 %.

       Неисполненные судебные акты по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа, предъявленные к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде, отсутствуют.

    4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)». Исполнение составило 2 908,29 тыс. рублей или 97,92 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %. Оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Международная

       Ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,26 тыс. рублей), Международная ассоциация «Евразийское Региональное отделение Всемирной организации Объединенные города и местные власти» (108,89 тыс. рублей), Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (403,50 тыс. рублей), Союз Городов Воинской Славы (340,64 тыс. рублей).

    5. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 2 201,04 тыс. рублей или 94,46 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

    Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

    • внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Исполнение составило 58,89 тыс. рублей или 77,1 % от

      запланированного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

    • уплата налога на имущество. Исполнение составило 2 142,15 тыс. рублей или 95,04 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

      В рамках задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались следующие основные мероприятия:

      1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 29 639,45 тыс. рублей или 66,72 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

         В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

    • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 27 582,46 тыс. рублей или 66,73 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; закупки проездных билетов.

      Процент освоения открытого финансирования в рамках бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа составил 99,90 %, в рамках краевого бюджета – 85,98 %. Невысокий процент освоения открытого финансирования краевого бюджета обусловлен тем, что заявки на финансирование подаются в отраслевые министерства Камчатского края до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты, согласно кассовому плану. Отклонение между открытым финансированием и реестровым расходом учитывает разницу между предварительным и уточненным расчетами потребности бюджетных средств для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, а также изменение потребности в финансировании при компенсации сотрудникам расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

      Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 30.09.2019 года осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

    • обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 056,99 тыс. рублей или 66,71 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,25 %.

    Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на 30.09.2019 года осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

    1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.). Исполнение составило 114,50000 тыс. рублей или 63,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 114,5 тыс. рублей (за отчетный период заключены, исполнены и плачены в полном объеме 10 муниципальных контрактов на сумму 114,5 тыс. рублей).

       Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков в 3 квартале 2019 года составил 100,00 %.

       Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствует.

    2. Обеспечение деятельности коллегиальных органов. Исполнение составило 1 095,20 тыс. рублей или 68,83 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. Исполнение составило 1 095,20 тыс. рублей или 68,83 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

       Процент освоения открытого финансирования краевого бюджета составил 90,59 %. Невысокий процент освоения открытого финансирования краевого бюджета обусловлен тем, что заявки на финансирование подаются в отраслевые министерства Камчатского края до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты, согласно кассовому плану. Отклонение между открытым финансированием и реестровым расходом учитывает разницу между предварительным и уточненным расчетами потребности бюджетных средств для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда.

       За отчетный период Административной комиссией проведены 25 заседаний административной комиссии, составлено 492 протокола.

    3. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 4,01 тыс. рублей или 75,03 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

    Процент освоения открытого финансирования составил 100,00 %.

    В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется уплата налога на имущество.

    В целях реализации мероприятий подпрограммы 3:

    • администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 3 муниципальных контракта на сумму 98,80 тыс. рублей. По состоянию на 30.09.2019 муниципальные контракты исполнены и оплачены в

      полном объеме. Оплата по контрактам и закупкам в устной форме, по состоянию на 30.09.2019 составила 99,16 тыс. рублей;

      - Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены 179 муниципальных контрактов на сумму 149 636,12 тыс. рублей (с учетом закупок по авансовым отчётам). Оплата по муниципальным контрактам и закупкам по авансовым отчетам, включая контракты прошлых лет, по состоянию на 30.09.2019 составила 119,77 тыс. рублей;

    • Контрольным управлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа заключены 19 муниципальных контрактов на сумму 377,10 тыс. рублей. Оплата по контрактам и закупкам в устной форме, по состоянию на 30.09.2019 составила 352,48 тыс. рублей.

    Процент достижения значений планового уровня целевых индикаторов составляет 78,37 %.

    
     

    Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
    37	29	78,34

    Плановое значение не достигнуто следующими целевыми индикаторами:

    • количество объектов информатизации (выделенных помещений) в отношении которых осуществляются аттестация и периодический контроль (в год) (муниципальный контракт заключен, мероприятие в стадии исполнения);

    • обеспечение реализации мер по модернизации центра обработки данных администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (муниципальный контракт на поставку оборудования в стадии заключения);

    • количество документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций (в год) (описи на стадии согласования в Агентстве записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края);

    • количество выпусков печатного издания «Град Петра и Павла» (в год) (мероприятие реализуется равномерно в течение года);

    • количество официальных пресс-релизов администрации городского округа, направленных в средства массовой информации Петропавловска- Камчатского и размещенных на официальном сайте администрации городского округа (в год) (мероприятие реализуется равномерно в течение года);

    • количество проведенных пресс-конференций, брифингов, выступлений в средствах массовой информации с участием должностных лиц администрации городского округа (в год) (мероприятие реализуется равномерно в течение года);

    • количество контрольных мероприятий (в год) (мероприятие реализуется равномерно в течение года);

    • количество протоколов, рассмотренных административной комиссией при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (в год) (проведение профилактической работы с гражданами, заявителями и правонарушителями в целях профилактики и предупреждения

    совершения административных правонарушений влечет за собой сокращение количества фиксируемых административных правонарушений, соответственно, сокращение количества протоколов).

    Муниципальная программа

    «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»

    
     

    Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 30.09.2019 за счет средств местного бюджета составили 62 039,69 тыс. рублей или 20,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    Процент освоения открытого финансирования составил 100,0 %.

    
     

    Подпрограмма 1

    «Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	292 651,62	53 106,82	18,15
    Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
    Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
    Бюджет городского округа	292 651,62	53 106,82	18,15

    
     

    Целью подпрограммы 1 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для решения задачи 1 по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и формирования бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства исполнялись следующие основные мероприятия:

    1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 22 904,94140 тыс. рублей или 58,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       • составление и организация исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». Исполнение составило 22 387,52883 тыс. рублей, или 58,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       • организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 517,41тыс.

       рублей, или 64,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялось обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       Основным фактором, влияющим на исполнение подмероприятий, является срок выплаты заработной платы за сентябрь 2019 года и перечисление взносов в фонды, производимые в октябре месяце.

       С учетом фактически начисленной заработной платы за сентябрь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за 9 месяцев текущего года и кассового плана, на 69 % и 72,7 % соответственно.

       Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

    2. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 8,23 тыс. рублей, или 78,0 % утвержденных бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

    Для решения задачи 2 по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга», исполнялось основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга». Исполнение составило 30 193,64438 тыс. рублей или 12,16 % от утвержденных бюджетных ассигнований, что обусловлено сроками оплаты по заключенным муниципальным контрактам и досрочным погашением кредитов.

    Для решения задачи 3 по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа исполнялось основное мероприятие «Резервный фонд администрации Петропавловск- Камчатского городского округа». Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия за отчетный период не направлялись. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется на основании правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на цели предусмотренные постановлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 10.10.2013 № 2940 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

    
     

    Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа»

    
     

    Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск- Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	16 051,02	8 932,88	55,65

    
     

    Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
    Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
    Бюджет городского округа	16 051,02	8 932,88	55,65

    
     

    Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности и результативности муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

    Для решения задачи 1 по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило 8 932,87857 тыс. рублей, или 55,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

    • обеспечение деятельности муниципальных служащих Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 8 534,39217 тыс. рублей, или 55,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

    • обеспечение деятельности иных должностей, не отнесенных к муниципальной службе, Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 398,49 тыс. рублей или 51,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

      Основным фактором, влияющим на исполнение подмероприятия, является срок выплаты заработной платы за сентябрь 2019 года и перечисление взносов в фонды, производимые в октябре месяце.

      С учетом фактически начисленной заработной платы за сентябрь и отпускных, фонд оплаты труда исполнен в пределах плановых ассигнований за 9 месяцев текущего года и кассового плана, на 62,3 % и 66,5 % соответственно.

      Оплата проезда в отпуск производится по фактическим расходам.

      Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского

      округа»

      
       

      Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2019 года исполнены в сумме 137 151,02 тыс. рублей, или на 53,36 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

      - за счет средств краевого бюджета в сумме 1 432,48 тыс. рублей или на 11,94 %;

      • за счет средств бюджета городского округа в сумме 135 718,54 тыс. рублей, или на 55,39 %.

    Процент освоения открытого финансирования составил 99,28 %.

    
     

    Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	% исполнения
    40	18	45 %

    
     

    Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»

    
     

    Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

    1. Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

    2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

    3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

    
     

    Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
    Всего	154 593,40	90 458,02	58,51
    Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
    Краевой бюджет	0,00	0,00	-
    Бюджет городского округа	154 593,40	90 458,02	58,51

    
     

    Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.

    Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись следующие основные мероприятия:

    1. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 7 932,09 тыс. рублей или 58,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       - содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило

       7 932,09 тыс. рублей или 58,60 %. Заключено 4 муниципальных контракта на охрану объектов недвижимого имущества, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги. Заключены контракты (договоры) с ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, оплата по которым производится ежемесячно за фактически оказанные услуги.

    2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 23 208,33 тыс. рублей или 32,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       • ремонт высвобождаемого жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 589,03 тыс. рублей или 13,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В результате исполнения муниципальных контрактов текущий ремонт выполнен в двух жилых помещениях общей площадью 25,7 кв.м. Срок выполнения работ и оплаты по контрактам – 4 квартал 2019 года, в том числе 5 –ти жилых помещений общей площадью 180,20 кв.м. В рамках подмероприятия также изготавливаются локально-сметные расчеты на проведение текущего ремонта.

       • капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 578,32 тыс. рублей или 21,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В результате исполнения муниципальных контрактов произведена замена 17 оконных блоков и 1 дверного блока. Причина низкого освоения - срок выполнение работ и оплаты по контрактам - 4 квартал 2019 года. В рамках подмероприятия также изготавливаются локально-сметные расчеты на проведение текущего ремонта.

       • расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 16 262,94 тыс. рублей или 34,40 %. Заключено 20 муниципальных контрактов на оплату расходов за содержание жилого помещения и коммунальных услуг в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Причина низкого освоения бюджетных средств - оплата по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров. Кредиторская задолженность отсутствует.

       • расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 5 778,04 тыс. рублей или 36,01 %. Заключено 20 муниципальных контрактов на оплату расходов за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Причина низкого освоения бюджетных средств - оплата по мере поступления платежных документов и проверки предоставленных реестров. Кредиторская задолженность отсутствует.

    3. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 911,61 тыс. рублей или 76,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная отчистка с вывозом и утилизацией мусора, освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда. В результате исполнения муниципальных контрактов вскрыто 145 помещений, санитарная очистка произведена в 76 помещениях.

    4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 4 069,49 или 42,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       • изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 1 688,68 или 47,74 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Заключено 2 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ на 31 объект, 10 договоров на выполнение кадастровых работ на 17 объектов. Низкий процент освоения обусловлен сложившейся экономией по результатам торгов.

       • оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 207,68 тыс. рублей или 28,80 %. Проведена оценка определения ежегодной арендной платы и рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, заключено 8 договоров и муниципальный контракт № 0138300000419000255_197405 от 03.06.2019, изготовлено 9 отчетов на 101 объект. В результате торгов образовалась экономия. В 4 квартале 2019 года планируется подготовка, размещение и заключение двух муниципальных контрактов и заключение двух договоров.

       • проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 203,15 тыс. рублей или 75,80 %. Заключено 4 договора по проведению экспертизы безопасности. В 4 квартале планируется заключение 1 договора по проведению экспертизы безопасности.

       • обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 201,77 тыс. рублей или 22,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа обследовано 8 домов, заключено 10 муниципальных контрактов. Причина низкого освоения - реализация мероприятия по мере необходимости.

       • организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 391,90 тыс. рублей или 53,07 %. Изготовлено 13 технических планов (в том числе 2 акта для снятия с кадастрового учета), проведена оценка 3 жилых помещений. Причина низкого освоения - реализация мероприятия по мере необходимости.

       • организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 1 376,31 тыс. рублей или 38,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключаются муниципальные контракты на оказание информационно-расчетных, консультационных услуг, услуг по печати и доставке платежных документов, сбору платы за

       пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда. Причина низкого освоения - оплата обязательств по муниципальным контрактам в 4 квартале 2019 года.

    5. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 28 116,18 тыс. рублей или 85,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

       • внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Исполнение составило 28 116,18 тыс. рублей или 85,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа ежемесячно осуществляет оплату по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные квартиры.

    6. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2019 года.

    7. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 26 220,32 тыс. рублей или 99,25 %.

       В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования для оснащения объектов теплоснабжения и электроснабжения муниципальной собственности. Исполнение составило 26 220,32 тыс. рублей или 99,25 %. Заключен муниципальный контракт № 0138300000419000255_197405 от 03.06.2019 на поставку оборудования для обеспечения работы ЦТП-4.

       
        

       Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

       
        

       Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

       
        

       Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
       Всего	40 605,51	3 888,28	9,58
       Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
       Краевой бюджет	12 000,00	1 432,48	11,94
       Бюджет городского округа	28 605,61	2 455,80	8,59

       Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

       Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности

       собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются следующие основные мероприятия:

       1. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 3 888,28 тыс. рублей или 10,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

          - мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 539,50 тыс. рублей или 22,01 %. По состоянию на 30.09.2019 заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков, из них исполнено 5 муниципальных контрактов, срок исполнения работ по 2-м муниципальным контрактам – декабрь 2019 года.

          • работы по проведению обследований, экспертизы самовольно построенных объектов торговли и оказанию услуг населению с последующей выдачей заключений о наличии (отсутствии) признаков капитальности объектов, нарушений градостроительных и строительных норм и правил, угрозы жизни и здоровью граждан. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.09.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 800,00 тыс. рублей.

          • работы по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей или 25 %. По состоянию на 30.09.2019 заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению оценки рыночной стоимости начального размера годовой арендной платы за земельные участки. Из них оплачено 3 муниципальных контракта, срок исполнения работ по 1 муниципальному контракту – ноябрь 2019 года.

          Причиной низкого исполнения подпрограммы является поступление в адрес Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа большого количества заявлений от резидентов свободного порта Владивосток, резидентов территории опережающего социально-экономического развития о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обладающих преимущественным правом по вопросу приобретения земельных участков, в соответствии с пунктом 1 статьи

          9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

          - проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, в том числе

          многоквартирными домами (за исключением линейных объектов), площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. Разработка комплексных кадастровых работ осуществляется на основе проектов планировки территории и проектов межевания территорий. Учитывая длительность процедур проведения публичных слушаний по утверждению проектов планировки территории и проектов межевания территорий, и дальнейшей их доработкой по итогам публичных слушаний, освоение лимитов бюджетных ассигнований в 2019 году на проведение комплексных кадастровых работ не планируется. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 2 000,00 тыс. рублей по итогам 9 месяцев 2019 года.

          • проведение инженерно-геодезических изысканий с целью получения информации о рельефе и ситуации местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.09.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 250,0 тыс. рублей по итогам 9 месяцев 2019 года.

          • работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 20,00 тыс. рублей или 2,50 %. По состоянию на 30.09.2019 исполнено 2 муниципальных контракта. Уровень исполнения зависит от истечения срока действия аренды земельного участка, а также от возможного ввода в эксплуатацию объектов завершенного строительства. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований по итогам 9 месяцев 2019 года.

          • судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.06.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение признаков капитальности такого объекта не поступало. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 250,0 тыс. рублей по итогам 9 месяцев 2019 года.

          • заказ технического паспорта в бюро технической инвентаризации в целях получения основной информации о рельефе и ситуации местности. Деятельность в рамках реализации данного подмероприятия носит заявительный характер и осуществляется по предписанию контрольных органов. По состоянию на 30.09.2019 заявок от контрольных органов на проведение работ по обследованию самовольно построенных объектов торговли и оказания услуг населению, для которых требуется подтверждение

            признаков капитальности такого объекта не поступало. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в сумме 150,00 тыс. рублей по итогам 9 месяцев 2019 года.

       2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 3 228,78 тыс. рублей или 11,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

          В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

          • снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 2 053,12 тыс. рублей или 8,63 %. Ликвидировано три аварийных здания (нежилое здание КПП/ПМП – площадью 51,8 кв.м.; нежилое здание свинарника – площадью 101,8 кв.м.; здание «Детский сад № 72» - площадью 1 733,4 кв.м.) Освоение планируется на четвертое полугодие 2019 года.

          • снос объектов некапитального строительства. Исполнение составило 1 175,65 тыс. рублей или 33,24 %. Ликвидировано 5 объектов некапитального строительства (здание кинотеатра «Мир» - площадью 440,1 кв.м.; павильон ИП Мамедалиев по пр. Рыбаков - площадью 20 кв.м.; павильон «Овощи- фрукты» по ул. Фролова 2 – площадью 20 кв.м.; павильон Овощи-фрукты» по ул. Фролова 4/1 -площадью 20 кв.м.; павильон «Овощи-фрукты» по ул. 50 лет. Октября - пл. 20 кв.м.). Освоение бюджетных ассигнований планируется в 4 квартале 2019 года.

       3. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

    В рамках исполнения основного мероприятия запланированы:

    • реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых четей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы. Заключен муниципальный контракт с ООО «Герлео-тех» на выполнение работ по разработке проектной документации. Освоение бюджетных ассигнований планируется в 4 квартале 2019 года.

• сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки). Заключен муниципальный контракт с ООО

«АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту. Освоение бюджетных ассигнований планируется в 4 квартале 2019 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом исполнялись следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 41 817,70 тыс. рублей или 68,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

   - обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 39 447,41 тыс. рублей или 68,99 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы муниципальных служащих, оплата проезда в отпуск, начисление на выплату по оплате труда. Оплата заработной платы сотрудникам производится ежемесячно за фактически отработанное время. В 3 третьем квартале заключено 3 договора на диспансеризацию муниципальных служащих.

   - обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 370,30 тыс. рублей или 64,58 %. В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы работников, не относящихся к муниципальным служащим; оплата проезда в отпуск работников, не относящихся к муниципальным служащим; начисления на выплаты по оплате труда работников, не относящихся к муниципальным служащим; оплата налога на имущество.

2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений). Исполнение составило 169,99 тыс. рублей или

   100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках реализации данного мероприятия осуществляется исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Оплачено три исполнительных листа.

3. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том

числе мировых соглашений). Исполнение составило 817,03 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Петропавловск- Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.10.2019 исполнены в сумме 1 225 116,91 тыс. рублей, или на 59,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

• за счет средств федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей (0,0 %);

• за счет средств краевого бюджета в сумме 152 540,81 тыс. рублей (38,03 %);

• за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 072 576,10 тыс. рублей (66,59 %).

  Процент освоения открытого финансирования составил 98,96 %.

  
   

  Утвержденное количество индикаторов	Выполненное количество индикаторов на 80% и более	Процент исполнения
  67	33	49,3

  
   

  Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск- Камчатском городском округа»

  
   

  Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

  1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

  2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

  
   

  Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
  Всего	14 003, 956	691,007	4,93
  Федеральный бюджет	0,0	0,00	0,00
  Краевой бюджет	7 277, 279	0,00	0,00
  Бюджет городского округа	6 726, 677	691, 007	10,27

  
   

  Целью 1 Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

  Для решения задачи 1 подпрограммы 1 по повышению уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан Петропавловск- Камчатского городского округа реализуются следующие основные мероприятия:

  1. Мероприятия по формированию современной городской среды. Исполнение составило 162,3 тыс. рублей, или 3,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• благоустройство общественных пространств. Исполнение составило 162,3 тыс. рублей. Заключены:

• 1 муниципальный контракт. Срок реализации по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по установке дополнительного освещения на территории озера Медвежье на сумму

1 772,05 тыс. рублей истек 02.09.2019. Низкое освоение обусловлено нарушением подрядчиками сроков, установленных муниципальными контрактами на реализацию мероприятий. Работы ведутся.

• 3 договора (исполнены).

• благоустройство дворовых территорий. Исполнение отсутствует в связи с окончанием работ в сентябре-октябре 2019 года (начало работ - июль- август 2019 года).

1. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 528,7 тыс. рублей или 9,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Заключено 3 муниципальных контракта и 2 договора на сумму 4 669,8 тыс. рублей. Сроки реализации с 05.08.2019 по 01.11.2019.

Выполнены работы по благоустройству парка, в том числе: земляные работы; устройство основания и покрытия; посадка и уход за кустарниками вдоль дорожки; установка вазонов на территории; устройство асфальтного покрытия; устройство трибуны (сцены); электромонтажные работы и замена грунта на сумму 2 643,54 тыс. рублей.

Низкое освоение денежных средств обусловлено нарушением подрядчиками сроков реализации, установленных договорами.

Также планируется разместить аукционную документацию на установку видеонаблюдения в парке.

Для решения задачи 2 подпрограммы 1 по повышению уровня комфортного проживания граждан исполняется основное мероприятие

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям».

В рамках исполнения основного мероприятия запланировано предоставление грантов некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление. Разработан порядок предоставления субсидий. Мероприятие не реализовано ввиду отсутствия потенциальных некоммерческих организаций, осуществляющих территориальное общественное самоуправление - получателей грантов.

Для решения задачи 3 подпрограммы 1 по преобразованию городской среды путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений реализуется основное мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения».

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации городского хозяйства». Заключен муниципальный контракт со сроком

реализации 07.11.2019, в связи с чем исполнение на отчетную дату отсутствует.

В Управление финансов направлены предложения об оптимизации бюджетных средств в сумме 921,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целями реализации мероприятий подпрограммы 2 являются:

• развитие улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа;

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния;

• улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг.

  Для решения задачи 1 подпрограммы 2 по приведению автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов исполняются следующие основные мероприятия:

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 874 664,40 тыс. рублей или 61,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

• ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составило 140 535,9 тыс. рублей или 31,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен 71 муниципальный контракт (договор) и подготовлены аукционные документации со сроками реализации, в том числе в 4 квартале 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения бюджетных средств. Также низкий процент освоения обусловлен нарушением

  подрядчиками сроков, установленных договорами. Планируется процедура размещения заказа на общую сумму 6 919,0 тыс. рублей.

  - работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 714 754,9 тыс. рублей или 74,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

• содержание площадок для складирования снега. Исполнение составило

15 445,9 тыс. рублей или 60,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. МКУ «САД» заключено 9 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 25 527,4 тыс. рублей (5 договоров исполнено), со сроками реализации январь декабрь 2019 года.

- содержание разворотных площадок. Исполнение составило

3 927,61 тыс. рублей или 72,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. МКУ «САД» заключено 15 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 5 398,1 тыс. рублей (13 договоров исполнено), со сроками реализации январь-декабрь 2019 года.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 783,675 тыс. рублей или 78,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В рамках оказания услуги по предоставлению доступа к системе спутникового контроля ГЛОНАСС для спецтехники заключено 8 договоров на сумму 980,4 тыс. рублей на период до 31.10.2019. Планируется принятие бюджетных обязательств на период ноябрь-декабрь на сумму 393,5 тыс. рублей за счет перераспределения расходов по оптимизации. Для решения задачи 2 подпрограммы 2 по приведению сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов реализуется основное мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» исполнение составило 36 626,8 тыс. рублей или 65,6 %

от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• устройство и ремонт линий наружного освещения. Исполнение составило 16 525,4 тыс. рублей или 89,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Планируется заключить договор на общую сумму 300,0 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 1 656,8 тыс. рублей, сложившихся в результате экономии.

• мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение. Исполнение составило 20 101,4 тыс. рублей или 53,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

  В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 869,1 тыс. рублей.

  Для решения задачи 3 подпрограммы 2 по восстановлению разрушенных и текущему содержанию структурно-планировочных элементов благоустройства реализуются следующие основные мероприятия:

  1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства. Исполнение составило 36 020,9 тыс. рублей или 39,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило

11 156,2 тыс. рублей или 33,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 12 муниципальных контрактов (договоров) на сумму

27 053,9 тыс. рублей со сроком исполнения июль-август. Исполнено

6 муниципальных контрактов (договоров). Низкий процент освоения денежных средств обусловлен нарушением подрядчиками сроков, установленных договорами;

Планируется к оптимизации объем финансирования в сумме

5 572,8 тыс. рублей (4 458,3 тыс. рублей – краевые средства, 1 114,6 тыс. рублей – средства местного бюджета) в связи с расторжением муниципального контракта. Во время прохождения межведомственной комиссии, связанной с подземными коммуникациями выданы технические условия от 06.08.2019 № ТУ-236/12-01, исполнение которых имеющимся проектом не предусмотрены. В связи с чем, МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» 14.08.2019 подписано с ООО

«СК Петропавловск» соглашение о расторжении к муниципальному контракту (в связи с возникновением обстоятельств, независящих от воли сторон).

Остаток бюджетных средств в размере 649,6 тыс. рублей также планируется к оптимизации.

- восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило

15 023,5 тыс. рублей или 53,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 18 муниципальных контрактов и 10 договоров на общую сумму 23 494,0 тыс. рублей со сроками реализации июль-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 11 муниципальных контрактов (договоров). Планируется дополнительно принять бюджетные обязательства на сумму 4 734,0 тыс. рублей.

• восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 9 434,8 тыс. рублей или 33,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 13 муниципальных контрактов и 6 договоров на общую сумму 24 655,3 тыс. рублей со сроками реализации август-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 6 муниципальных контрактов (договоров). Планируется провести процедуру размещения заказа на общую сумму 3 351,2 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 1 148,6 тыс. рублей.

• содержание площадок для выгула собак. Исполнение составило 406,4 тыс. рублей или 47,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключен 1 муниципальный контракт и 4 договора на сумму 489,9 тыс. рублей со сроками реализации май-ноябрь, чем обусловлен низкий

  процент освоения. Исполнено 4 муниципальных контракта (договора). Планируется заключить договор на общую сумму 196,7 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 177,3 тыс. рублей.

  1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.

  В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества. Исполнение составило 3 794,6 тыс. рублей или 59,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 7 муниципальных контрактов и 2 договора на общую сумму 6 311,9 тыс. рублей со сроками реализации май-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 3 муниципальных контракта (договоров). На остаток в сумме 19,6 тыс. рублей планируется дополнительно принять бюджетные обязательства.

  Для решения задачи 4 подпрограммы 2 по озеленению и ландшафтному оформлению территорий городского округа, обустройству и содержанию мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержанию лесных зон исполняются основные мероприятия

  1. «Благоустройство объектов и территорий городского округа». Исполнение составило 34 399,9 тыс. рублей или 70,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск- Камчатского городского округа. Исполнение составило 16 029,5 тыс. рублей или 68,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Заключено 6 муниципальных контрактов и 3 договора на общую сумму 21 406,4 тыс. рублей со сроками реализации май-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 4 муниципальных контракта (договора) и принятые обязательства 2018 года на сумму 216,4 тыс. рублей. На остаток в сумме

1 740,9 тыс. рублей планируется дополнительно принять бюджетные обязательства.

• выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников. Исполнение составило 18 370,5 тыс. рублей или 82,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 22 245,5559 тыс. рублей со сроками выполнения июль-октябрь; Исполнено 1 муниципальный контракт (договор). В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 0,01705 тыс. рублей планируется к оптимизации.

• разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Заказчик - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Разработка архитектурной концепции (проработка цветовых решений) включает в себя мероприятия по комплексному благоустройству улиц Советской и Красинцев, а именно: проработка цветовых решений фасадов

зданий, расположенных на этих улицах; благоустройство дворовых и общественных территорий, расположенных на этих улицах.

В рамках исполнения данной программы Управлением был осуществлен запрос ценовых предложений в специализированные организации. Ценовые предложения, полученные от различных организаций, значительно превысили выделенный лимит бюджетных ассигнований. В связи с чем, Управлением было принято решение о пересмотре объёмов работ в техническом задании на разработку архитектурной концепции.

Учитывая завершения текущего 2019 года и необходимость дальнейшей доработки технического задания на разработку архитектурной концепции в Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

• организация и проведение конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись. Заказчиком (Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского округа) планируется организовать и провести 4 конкурса на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

  В рамках организации и проведения конкурсов на создание эскизных проектов зданий, общественных территорий, малых архитектурных форм, Управлением разрабатывается нормативный документ, регламентирующий организацию и проведение конкурса, включающий в себя: правила и условия проведения конкурса, техническое задание. Учитывая завершения текущего 2019 года и необходимость дальнейшей работы по сбору исходных данных по объектам, необходимых для составления технического задания в рамках проведения конкурса, в Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме объем бюджетных ассигнований в размере 1 500,0 тыс. рублей.

  1. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 62 267,94 тыс. рублей или 45,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

     В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

• ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 31 905,7 тыс. рублей или 34,7 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 12 муниципальных контрактов и 42 договора на общую сумму 73 948,2 тыс. рублей (31 176,3 тыс. рублей местные средства и 42 771,9 тыс. рублей краевые средства в виде дотации) со сроками реализации январь-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения Исполнено 48 муниципальных контрактов (договоров). В рамках средств местного бюджета планируется принять бюджетные обязательства на сумму 412,0 тыс. рублей. В рамках средств краевого бюджета планируется принять бюджетные обязательства на сумму экономии бюджетных средств в размере 17 625 тыс. рублей (пунктом 5.2 соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету Петропавловск- Камчатского городского округа, заключенного с Министерством финансов Камчатского края от 23.07.2019 № 1/6/97-С предусмотрено действие данного соглашения до полного исполнения сторонами своих обязательств);

• содержание биотуалетов. Исполнение составило 1 666,6 тыс. рублей или 47,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 2 муниципальных контракта и 8 договоров на общую сумму 2 347,7 тыс. рублей со сроками реализации март-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 8 муниципальных контрактов (договоров). Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 426,9 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 769,8 тыс. рублей.

  - содержание объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 25 576,9 тыс. рублей или 71,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 9 муниципальных контрактов и 1 договор на общую сумму 35 531,3 тыс. рублей со сроками реализации май- ноябрь 2019 года. Исполнено 5 муниципальных контрактов (договоров). Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 505,7 тыс. рублей.

• освещение объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило

3 118,2 тыс. рублей или 45,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 3 муниципальных контракта и 10 договоров на сумму 3 996,6 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 7 муниципальных контрактов (договоров). Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 392,7 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

1. Содержание лесных зон городского округа. Исполнение составило

   2 142,2 тыс. рублей или 66,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 6 муниципальных контрактов на общую сумму 2 836,6 тыс. рублей со сроками реализации сентябрь-ноябрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 2 муниципальных контракта. Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 392,3 тыс. рублей.

2. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 19 519,9 тыс. рублей или 55,0 % от утвержденного объема ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха. Заключен 21 муниципальный контракт и 51 договор на общую сумму 19 976,1 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 60 муниципальных контрактов (договоров) и принятые обязательства 2018 года на сумму 1 375,3 тыс. рублей. Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 14 157,2 тыс. рублей.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило

   2 613,9 тыс. рублей или 58,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

   В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества.

   Заключено 3 муниципальных контракта и 11 договоров на общую сумму 2 652,1 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 10 муниципальных контрактов (договоров) и принятые обязательства 2018 года на сумму 286,5 тыс. рублей. Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 1 548,3 тыс. рублей.

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило

24 743,9 тыс. рублей или 53,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (осуществлена оплата за 1 и 2 кварталы, чем обусловлен низкий процент освоения).

Для решения задачи 5 подпрограммы 2 по обустройству и содержанию мест традиционного захоронения, а также организации ритуальных услуг реализуются следующие основные мероприятия:

1. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений. Исполнение составило 8 159,5 тыс. рублей или 46,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

   В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

   - организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило

   8 028,9 тыс. рублей или 47,8 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 6 муниципальных контрактов и 7 договоров на общую сумму 16 458,0 тыс. рублей со сроками реализации – апрель-декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения. Исполнено 10 муниципальных контрактов (договоров). Планируется принять бюджетные обязательства на общую сумму 139,1 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 484,6 тыс. рублей.

   • оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 130,6 тыс. рублей или 60,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 2 договора на общую сумму 185,6 тыс. рублей со сроками реализации по 31.05.2019 (исполнен) и 30.11.2019, чем обусловлен низкий процент освоения. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 28,76 тыс. рублей.

   • расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись, что обусловлено поступлением объемов финансирования в сентябре 2019 года на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края от 13.09.2019 № 1344-1 и от 19.09.2019 № 1385-2 в рамках Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее – Госпрограмма Камчатского края). Проектом изменений в Госпрограмму Камчатского края разработан порядок предоставления субсидий, в котором условием предоставления субсидий, в том числе является

   софинансирование из местного бюджета в размере не менее 10 % от общего объема субсидий.

2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Расходы в отчетном периоде не осуществлялись.

В рамках основного мероприятия осуществляется обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского. Заключен муниципальный контракт и договор на сумму 13 761,7 тыс. рублей со сроком реализации по 30.10.2019, чем обусловлен низкий процент освоения. В июле заключен 1 муниципальный контракт по корректировке проектно-сметной документации на сумму 300,0 тыс. рублей. В Управление финансов направлены предложения по оптимизации бюджетных средств в сумме 1 322,8 тыс. рублей.

Для решения задачи 6 подпрограммы 2 по обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства. Исполнение составило 86 106,9 тыс. рублей или 67,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью реализации мероприятий подпрограммы 3 является обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

Для решения задачи 1 подпрограммы 3 по организационному, нормативно-правовому, методическому и координационному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы) реализуются следующие основные мероприятия:

• обеспечение деятельности Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (оплата труда, отпусков, проездов сотрудников, а также расходов, связанных с текущей деятельностью учреждения). Исполнение составило 24 573,7 тыс. рублей или 66,7 %. Процент исполнения ниже 75, что обусловлено выплатой в октябре 2019 года заработной платы и страховых взносов в фонды, начисленные за сентябрь 2019 года;

• расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае. Исполнение составило

8 007,7 тыс. рублей или 40,63 %. Бюджетной росписью предусмотрено 19 710,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета:

а) заключено 7 муниципальных контракта и 14 договоров на общую сумму 17 828,6 тыс. рублей со сроками реализации с января по декабрь 2019 года, чем обусловлен низкий процент освоения;

б) планируется провести процедуру размещения заказа на общую сумму 1 881,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью 1 Подпрограммы 1 является «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи 1 подпрограммы 1 по повышению уровня благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Петропавловск-Камчатского городского округа, установленных по результатам отбора, реализуется основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В соответствии с порядком предоставления субсидий заключено

8 соглашений (в начале июля) в целях благоустройства 16 дворовых территорий, в том числе:

• 1 соглашение с ТСН «Молодежный» в отношении 1 дворовой территории;

• 1 соглашение с ООО «ГАСК» в отношении 1 дворовой территории;

• 1 соглашение с ООО УК «Лидер» в отношении 1 дворовой территории;

• 1 соглашение с ООО «Строй Стиль» в отношении 4 дворовых территорий;

• 1 соглашение с ООО «Камблаго» в отношении 2 дворовых территорий;

• 1 соглашение с ООО УК «Восток-1» в отношении 1 дворовой территории;

• 1 соглашение с ООО «Союз» в отношении 3 дворовых территорий;

• 1 соглашение с ООО «Коммунальная служба Камчатки» в отношении 3 дворовых территорий;

  Исполнение отсутствует в связи с окончанием работ в сентябре-октябре 2019 года (начало работ - июль-август 2019 года). В сентябре месяце сданы документы по 1 дворовой территории – осуществляется приемка работ.

• благоустройство общественных территорий.

Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 № 104-СОБ на устройство спортивной площадки по проспекту Таранца, 9 на общую сумму 13 221,9 тыс. рублей с ООО Раликс со сроком выполнения 30.08.2019.

Также заключен муниципальный контракт 136-СП/19мк с ООО Сервис- Т на устройство покрытия и озеленение территории на сумму 1 960,8 тыс. рублей. Планируется размещение аукционной документации в ЕИС в сфере закупок на установку видеонаблюдения на общую сумму 3 417,31 тыс. рублей.

Отсутствие освоения обусловлено нарушением подрядчиками сроков, установленных муниципальными контрактами на реализацию мероприятий и, как следствие, неисполнением плановых значений индикаторов муниципальной программы.

Приложение 1

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 30.09.2019, тыс. рублей