Аналитическая записка o реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 1 квартал 2020 года
В 2020 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.
Муниципальные программы городского округа разработаны и реализуются в соответствии с постановлением администрации Петропавловск- Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа».
Паспортами муниципальных программ общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий по состоянию на 01.04.2020 утвержден в сумме 13 177 175,031 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета
-
524 357,502 тыс. рублей, краевого бюджета – 6 997 235,295 тыс. рублей, бюджета городского округа – 5 655 568,084 тыс. рублей, внебюджетные средства
-
14,150 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ утвержден в сумме 13 880 933,9001 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 604 006,61808 тыс. рублей, краевого бюджета – 7 088 509,53209 тыс. рублей, бюджета городского округа – 6 188 417,74984 тыс. рублей.
Рисунок 1
Кроме того, на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск - Камчатского городского округа»
утверждены средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 11 600,77609 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 4.24 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа внесение изменений в муниципальные программы при изменении объемов финансирования утверждается не позднее месяца со дня вступления в силу Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ, краевого бюджета – 10 муниципальных программ.
Наибольший объем бюджетных ассигнований в ресурсном обеспечении муниципальных программ городского округа (57,14 %) предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск - Камчатском городском округе».
Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.04.2020, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ исполнены в сумме 2 861 423,942 тыс. рублей, или на 20,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 в тыс. рублей
|
Предусмотрено паспортом программы |
Годовой объем утвержденных бюджетных ассигнований |
Исполнено на 01.04.2020 |
Исполнение к утвержденным ассигнованиям в % |
|
|
Всего по программам: |
13 177 175,031 |
13 880 933,9001 |
2 861 423,942 |
20,6 |
|
в том числе: |
||||
|
Федеральный бюджет |
524 357,502 |
604 006,618 |
30 941,14 |
5,12 |
|
Краевой бюджет |
6 997 235,295 |
7 088 509,532 |
1 297 027,314 |
18,30 |
|
Бюджет городского округа |
5 665 568,084 |
6 188 417,750 |
1 533 455,488 |
24,78 |
|
в том числе инвестиции |
713 492,367 |
973 197,287 |
5 018,679 |
0,52 |
|
Федеральный бюджет |
98 374,900 |
100 244,400 |
0,000 |
0,000 |
|
Краевой бюджет |
516 121,958 |
639 454,503 |
0,000 |
0,000 |
|
Бюджет городского округа |
98 995,509 |
221 897,608 |
5 018,679 |
2,26 |
По информации, представленной муниципальными заказчиками, внебюджетные средства в первом квартале 2020 года не поступали.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года темп прироста освоения средств краевого бюджета и бюджета городского округа составляет 7,42% и 10,89 % соответственно. Освоение средств федерального бюджета ниже аналогичного периода 2019 года на 45,79 %.
Сведения об исполнении расходов на реализацию программных мероприятий на 01.04.2020 в сравнении с аналогичным периодом 2019 года представлены на Рисунке 3.
В общем объеме расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск - Камчатском городском округе» (62,89 %), «Формирование современной городской среды в Петропавловск - Камчатском городском округе» (14,28 %).
Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в 1 квартале 2020 года показал следующее.
Расходы на реализацию 5-ти муниципальных программ исполнены более чем на 20,0 % от утвержденных на 2020 год ассигнований, менее чем на 10 % исполнены расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск - Камчатском городском округе» в отчетном периоде не осуществлялись.
Реализация инвестиционных мероприятий предусмотрена в рамках исполнения 6-ти муниципальных программ.
Расходы на реализацию инвестиционных мероприятий в 1 квартале 2020 года исполнены в сумме 5 018,679 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа, или на 0,52 % от утвержденных бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и на 2,26 % от утвержденных ассигнований за счет средств бюджета городского округа. Реализация инвестиционных мероприятий за счет средств федерального и краевого бюджетов в отчетном периоде не осуществлялась.
Указом Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» установлены и утверждены национальные проекты России. Протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утверждены 13 национальных проектов. Во исполнение национальных проектов протоколом заседания Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края утверждены 8 региональных проектов, которые включены в состав муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, включенных в состав муниципальных программ Петропавловск- Камчатского городского округа, утвержден в сумме 917 384,460 тыс. рублей, исполнение расходов на реализацию региональных проектов составило 20 783,356 тыс. рублей или 2,26 %.
Низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками их реализации во II- IV кварталах 2020 года, а также: экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур; заявительным характером мероприятий; оплатой по факту выполненных работ.
По результатам анализа исполнения расходов на реализацию муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа за 1 квартал 2020 года главным распорядителям бюджетных средств рекомендуется:
Муниципальным заказчикам:
-
усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации, с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;
-
усилить контроль над исполнением мероприятий муниципальных программ;
-
осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;
-
обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в программный модуль «Проект- СМАРТ Про».
Приложение 1
Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 31.03.2020, тыс. рублей
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2020 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Годовой объем ассигнований по бюджетной росписи на 31.03.2020 |
Открытое финансирование на 31.03.2020 |
Освоено ГРБС на 31.03.2020 |
% исполнен ия к программ е |
% исполне ния к бюджету |
% исполнен ия к росписи |
% исполне ния к открыто му финанси рованию |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Муниципальная программа ""Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Развитие общего и дополнительного образования»" |
4 027 603,839 |
4 055 761,817 |
4 057 689,217 |
994 544,362 |
994 258,604 |
24.69 |
24.51 |
24.50 |
99.97 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
2 935 593,323 |
2 935 593,323 |
2 935 843,323 |
649 086,691 |
649 086,691 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 092 010,516 |
1 120 168,494 |
1 121 845,894 |
345 457,671 |
345 171,913 |
31.61 |
30.81 |
30.77 |
99.92 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
4 014 544,883 |
4 039 030,990 |
4 040 958,390 |
994 544,362 |
994 258,604 |
24.77 |
24.62 |
24.60 |
99.97 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
2 935 593,323 |
2 935 593,323 |
2 935 843,323 |
649 086,691 |
649 086,691 |
22.11 |
22.11 |
22.11 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 078 951,560 |
1 103 437,667 |
1 105 115,067 |
345 457,671 |
345 171,913 |
31.99 |
31.28 |
31.23 |
99.92 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
13 058,956 |
16 730,827 |
16 730,827 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
13 058,956 |
16 730,827 |
16 730,827 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Развитие дошкольного образования»" |
2 512 259,208 |
2 560 353,050 |
2 561 165,044 |
621 891,729 |
621 819,849 |
24.75 |
24.29 |
24.28 |
99.99 |
|||
|
Федеральный бюджет |
589,528 |
589,528 |
589,528 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
1 642 224,291 |
1 642 224,291 |
1 642 224,291 |
339 002,721 |
339 002,721 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
869 445,389 |
917 539,231 |
918 351,225 |
282 889,008 |
282 817,128 |
32.53 |
30.82 |
30.80 |
99.97 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
1 150,222 |
6 930,391 |
9 357,285 |
5,582 |
5,582 |
0.49 |
0.08 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1 150,222 |
6 930,391 |
9 357,285 |
5,582 |
5,582 |
0.49 |
0.08 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
2 511 538,634 |
2 553 852,307 |
2 552 237,407 |
621 886,146 |
621 814,266 |
24.76 |
24.35 |
24.36 |
99.99 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УО |
589,528 |
589,528 |
589,528 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
1 642 224,291 |
1 642 224,291 |
1 642 224,291 |
339 002,721 |
339 002,721 |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
868 724,815 |
911 038,488 |
909 423,588 |
282 883,426 |
282 811,546 |
32.55 |
31.04 |
31.10 |
99.97 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
429,648 |
429,648 |
429,648 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
429,648 |
429,648 |
429,648 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Реализация социальной политики городского округа»" |
623 400,578 |
623 400,578 |
623 400,578 |
131 029,228 |
113 435,483 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
86.57 |
|||
|
Федеральный бюджет |
2 207,300 |
2 207,300 |
2 207,300 |
152,759 |
152,759 |
6.92 |
6.92 |
6.92 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
533 650,000 |
533 650,000 |
533 650,000 |
113 264,873 |
95 775,824 |
17.95 |
17.95 |
17.95 |
84.56 |
|||
|
Местный бюджет |
87 543,278 |
87 543,278 |
87 543,278 |
17 611,595 |
17 506,900 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
99.41 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
623 400,578 |
623 400,578 |
623 400,578 |
131 029,228 |
113 435,483 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
86.57 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УО |
2 207,300 |
2 207,300 |
2 207,300 |
152,759 |
152,759 |
6.92 |
6.92 |
6.92 |
100.00 |
||
|
Краевой бюджет |
533 650,000 |
533 650,000 |
533 650,000 |
113 264,873 |
95 775,824 |
17.95 |
17.95 |
17.95 |
84.56 |
|||
|
Местный бюджет |
87 543,278 |
87 543,278 |
87 543,278 |
17 611,595 |
17 506,900 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
99.41 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма " «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
310 535,619 |
310 535,619 |
310 535,619 |
73 467,691 |
70 200,016 |
22.61 |
22.61 |
22.61 |
95.55 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
150 353,414 |
150 353,414 |
150 353,414 |
25 170,755 |
22 304,671 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
88.61 |
|||
|
Местный бюджет |
160 182,205 |
160 182,205 |
160 182,205 |
48 296,936 |
47 895,344 |
29.90 |
29.90 |
29.90 |
99.17 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
310 535,619 |
310 535,619 |
310 535,619 |
73 467,691 |
70 200,016 |
22.61 |
22.61 |
22.61 |
95.55 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
150 353,414 |
150 353,414 |
150 353,414 |
25 170,755 |
22 304,671 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
88.61 |
|||
|
Местный бюджет |
160 182,205 |
160 182,205 |
160 182,205 |
48 296,936 |
47 895,344 |
29.90 |
29.90 |
29.90 |
99.17 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
381 526,109 |
381 526,109 |
196 189,769 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
173 379,174 |
173 379,174 |
179 531,334 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
205 805,726 |
205 805,726 |
14 317,226 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
2 341,209 |
2 341,209 |
2 341,209 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
294 810,392 |
294 810,392 |
109 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1 474,052 |
1 474,052 |
1 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
86 715,717 |
86 715,717 |
86 715,717 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УО |
84 990,074 |
84 990,074 |
84 990,074 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
858,486 |
858,486 |
858,486 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
867,157 |
867,157 |
867,157 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
294 810,392 |
294 810,392 |
109 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 474,052 |
1 474,052 |
1 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
294 810,392 |
294 810,392 |
109 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1 474,052 |
1 474,052 |
1 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
7 855 325,353 |
7 931 577,173 |
7 748 980,227 |
1 820 933,010 |
1 799 713,952 |
22.91 |
22.69 |
23.23 |
98.83 |
|||
|
Федеральный бюджет |
176 176,002 |
176 176,002 |
182 328,162 |
152,759 |
152,759 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
5 467 626,754 |
5 467 626,754 |
5 276 388,254 |
1 126 525,040 |
1 106 169,908 |
20.23 |
20.23 |
20.96 |
98.19 |
|||
|
Местный бюджет |
2 211 522,597 |
2 287 774,417 |
2 290 263,811 |
694 255,210 |
693 391,284 |
31.35 |
30.31 |
30.28 |
99.88 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
303 046,709 |
312 498,749 |
129 589,304 |
5,582 |
5,582 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
9 710,369 |
19 162,409 |
21 589,304 |
5,582 |
5,582 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. Муниципальная программа "«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»" |
42 173,835 |
126 203,669 |
126 203,669 |
10 838,175 |
10 838,175 |
25.70 |
8.59 |
8.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
42 173,835 |
99 203,669 |
99 203,669 |
10 838,175 |
10 838,175 |
25.70 |
10.93 |
10.93 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
97 622,537 |
97 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.59 |
3.59 |
100.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
70 622,537 |
70 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
0 |
4.96 |
4.96 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
3 410,000 |
1 638,745 |
1 638,745 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
3 410,000 |
1 638,745 |
1 638,745 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
38 763,835 |
124 564,924 |
124 564,924 |
10 838,175 |
10 838,175 |
27.96 |
8.70 |
8.70 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
38 763,835 |
97 564,924 |
97 564,924 |
10 838,175 |
10 838,175 |
27.96 |
11.11 |
11.11 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
97 622,537 |
97 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.59 |
3.59 |
100.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
70 622,537 |
70 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
0 |
4.96 |
4.96 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»" |
108 335,090 |
203 952,118 |
203 952,118 |
532,485 |
532,485 |
0.49 |
0.26 |
0.26 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
82 316,700 |
166 751,413 |
166 751,413 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
16 032,590 |
25 345,404 |
25 345,404 |
532,485 |
532,485 |
3.32 |
2.10 |
2.10 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
89 411,100 |
180 043,414 |
180 043,414 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
164 027,113 |
164 027,113 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 161,001 |
4 161,001 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
16 032,590 |
70 436,818 |
70 436,818 |
532,485 |
532,485 |
3.32 |
0.76 |
0.76 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
45 091,413 |
45 091,413 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
16 032,590 |
25 345,404 |
25 345,404 |
532,485 |
532,485 |
3.32 |
2.10 |
2.10 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
49 252,414 |
49 252,414 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
45 091,413 |
45 091,413 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 161,001 |
4 161,001 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
92 302,500 |
133 515,300 |
133 515,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
82 316,700 |
121 660,000 |
121 660,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
89 411,100 |
130 791,000 |
130 791,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
118 935,700 |
118 935,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»" |
24 888,911 |
60 747,483 |
60 747,483 |
7 043,486 |
7 043,486 |
28.30 |
11.59 |
11.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
24 888,911 |
60 747,483 |
60 747,483 |
7 043,486 |
7 043,486 |
28.30 |
11.59 |
11.59 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
8 722,031 |
36 423,003 |
36 423,003 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
8 722,031 |
36 423,003 |
36 423,003 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
16 166,880 |
24 324,480 |
24 324,480 |
7 043,486 |
7 043,486 |
43.57 |
28.96 |
28.96 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
16 166,880 |
24 324,480 |
24 324,480 |
7 043,486 |
7 043,486 |
43.57 |
28.96 |
28.96 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" |
59 204,722 |
93 979,437 |
93 979,437 |
93 979,437 |
93 979,437 |
158.74 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
30 272,630 |
30 272,630 |
30 272,630 |
30 272,630 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
46 204,722 |
50 706,806 |
50 706,806 |
50 706,806 |
50 706,806 |
109.74 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
59 204,722 |
93 979,437 |
93 979,437 |
93 979,437 |
93 979,437 |
158.74 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
30 272,630 |
30 272,630 |
30 272,630 |
30 272,630 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
46 204,722 |
50 706,806 |
50 706,806 |
50 706,806 |
50 706,806 |
109.74 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
13 000,000 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»" |
85 024,229 |
89 113,343 |
89 433,076 |
17 843,232 |
17 824,667 |
20.96 |
20.00 |
19.93 |
99.90 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
85 024,229 |
89 113,343 |
89 433,076 |
17 843,232 |
17 824,667 |
20.96 |
20.00 |
19.93 |
99.90 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
85 024,229 |
89 113,343 |
89 433,076 |
17 843,232 |
17 824,667 |
20.96 |
20.00 |
19.93 |
99.90 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
85 024,229 |
89 113,343 |
89 433,076 |
17 843,232 |
17 824,667 |
20.96 |
20.00 |
19.93 |
99.90 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе" |
9 898,990 |
30 196,636 |
31 721,047 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
9 800,000 |
18 409,902 |
19 870,991 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
98,990 |
185,959 |
200,717 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
11 649,339 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
23 450,000 |
21 479,609 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
11 730,732 |
13 191,821 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
118,492 |
133,251 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
9 898,990 |
6 746,636 |
6 746,636 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
9 800,000 |
6 679,170 |
6 679,170 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
98,990 |
67,466 |
67,466 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
23 450,000 |
24 974,411 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
11 730,732 |
13 191,821 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
118,492 |
133,251 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
11 649,339 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
23 450,000 |
21 479,609 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
11 730,732 |
13 191,821 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
118,492 |
133,251 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
329 525,777 |
604 192,686 |
606 036,830 |
130 236,815 |
130 218,250 |
39.52 |
21.55 |
21.49 |
99.99 |
|||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
42 127,930 |
42 127,930 |
30 272,630 |
30 272,630 |
303.16 |
71.86 |
71.86 |
100.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
138 321,422 |
262 868,122 |
264 329,211 |
50 706,806 |
50 706,806 |
36.66 |
19.29 |
19.18 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
181 218,555 |
287 595,858 |
287 930,350 |
49 257,378 |
49 238,813 |
27.17 |
17.12 |
17.10 |
99.96 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
11 649,339 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
В том числе инвестиции программы: |
94 133,131 |
305 623,971 |
303 653,580 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.72 |
1.15 |
1.15 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
202 757,845 |
204 218,935 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
79 410,049 |
79 424,808 |
3 500,000 |
3 500,000 |
74.12 |
4.41 |
4.41 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
3. Муниципальная программа "«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»" |
616 271,252 |
572 894,675 |
572 630,175 |
161 721,132 |
104 334,033 |
16.93 |
18.21 |
18.22 |
64.51 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
516 268,000 |
443 121,125 |
443 121,125 |
129 521,389 |
72 474,502 |
14.04 |
16.36 |
16.36 |
55.96 |
|||
|
Местный бюджет |
100 003,252 |
129 773,550 |
129 509,050 |
32 199,742 |
31 859,531 |
31.86 |
24.55 |
24.60 |
98.94 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
9 590,296 |
9 590,296 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
УО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
9 438,125 |
9 438,125 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
152,171 |
152,171 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
616 271,252 |
563 304,379 |
563 039,879 |
161 721,132 |
104 334,033 |
16.93 |
18.52 |
18.53 |
64.51 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
УКХиЖФ |
516 268,000 |
433 683,000 |
433 683,000 |
129 521,389 |
72 474,502 |
14.04 |
16.71 |
16.71 |
55.96 |
||
|
Местный бюджет |
100 003,252 |
129 621,379 |
129 356,879 |
32 199,742 |
31 859,531 |
31.86 |
24.58 |
24.63 |
98.94 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма ""Модернизация жилищно- коммунального хозяйства" " |
23 361,013 |
76 316,229 |
76 316,229 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
6 624,690 |
8 613,690 |
8 613,690 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
16 736,323 |
67 702,539 |
67 702,539 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
43 338,130 |
43 338,130 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
43 338,130 |
43 338,130 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
23 361,013 |
32 978,099 |
32 978,099 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
6 624,690 |
8 613,690 |
8 613,690 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
16 736,323 |
24 364,409 |
24 364,409 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»" |
19 191,702 |
21 855,832 |
21 919,607 |
20,727 |
20,727 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
3 958,031 |
3 958,031 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
19 191,702 |
17 897,801 |
17 961,576 |
20,727 |
20,727 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
19 191,702 |
21 855,832 |
21 919,607 |
20,727 |
20,727 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
3 958,031 |
3 958,031 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
19 191,702 |
17 897,801 |
17 961,576 |
20,727 |
20,727 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
658 823,967 |
671 066,736 |
670 866,011 |
161 741,859 |
104 354,760 |
15.84 |
15.55 |
15.56 |
64.52 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
522 892,690 |
455 692,846 |
455 692,846 |
129 521,389 |
72 474,502 |
13.86 |
15.90 |
15.90 |
55.96 |
|||
|
Местный бюджет |
135 931,277 |
215 373,890 |
215 173,165 |
32 220,469 |
31 880,258 |
23.45 |
14.80 |
14.82 |
98.94 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. Муниципальная программа "«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствованиe гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»" |
79 738,277 |
87 298,403 |
89 798,403 |
16 837,372 |
12 878,002 |
16.15 |
14.75 |
14.34 |
76.48 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
4 000,000 |
4 000,000 |
6 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
75 738,277 |
83 298,403 |
83 298,403 |
16 837,372 |
12 878,002 |
17.00 |
15.46 |
15.46 |
76.48 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
495,000 |
495,000 |
495,000 |
379,636 |
379,636 |
76.69 |
76.69 |
76.69 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
495,000 |
495,000 |
495,000 |
379,636 |
379,636 |
76.69 |
76.69 |
76.69 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
79 133,277 |
86 693,403 |
89 193,403 |
16 457,736 |
12 498,366 |
15.79 |
14.42 |
14.01 |
75.94 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
4 000,000 |
4 000,000 |
6 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
75 133,277 |
82 693,403 |
82 693,403 |
16 457,736 |
12 498,366 |
16.63 |
15.11 |
15.11 |
75.94 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»" |
1 012,200 |
1 012,200 |
1 012,200 |
692,200 |
42,200 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
6.10 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
692,200 |
42,200 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
6.10 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
1 012,200 |
1 012,200 |
1 012,200 |
692,200 |
42,200 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
6.10 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
712,200 |
712,200 |
712,200 |
692,200 |
42,200 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
6.10 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Профилактика терроризма и экстремизма»" |
442,200 |
442,200 |
442,200 |
91,800 |
91,800 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
442,200 |
442,200 |
442,200 |
91,800 |
91,800 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
442,200 |
442,200 |
442,200 |
91,800 |
91,800 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
442,200 |
442,200 |
442,200 |
91,800 |
91,800 |
20.76 |
20.76 |
20.76 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск- Камчатском городском округе»" |
1 999,600 |
1 999,600 |
1 999,600 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
1 999,600 |
1 999,600 |
1 999,600 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
1 999,600 |
1 999,600 |
1 999,600 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УОБЖ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
1 999,600 |
1 999,600 |
1 999,600 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
83 192,277 |
90 752,403 |
93 252,403 |
17 621,372 |
13 012,002 |
15.64 |
14.34 |
13.95 |
73.84 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
4 300,000 |
4 300,000 |
6 800,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
78 892,277 |
86 452,403 |
86 452,403 |
17 621,372 |
13 012,002 |
16.49 |
15.05 |
15.05 |
73.84 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. Муниципальная программа "«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
610 302,490 |
616 797,275 |
617 108,691 |
118 976,279 |
118 753,860 |
19.46 |
19.25 |
19.24 |
99.81 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
294 620,745 |
294 620,745 |
294 820,745 |
4 841,081 |
4 841,081 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
315 681,744 |
322 176,530 |
322 287,946 |
114 135,198 |
113 912,779 |
36.08 |
35.36 |
35.35 |
99.81 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
91 150,959 |
92 344,804 |
92 344,804 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
14 197,227 |
15 391,072 |
15 391,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
5 529,830 |
5 529,830 |
5 641,246 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
5 529,830 |
5 529,830 |
5 641,246 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
94 848,799 |
96 042,644 |
96 092,644 |
1 447,694 |
1 447,694 |
1.53 |
1.51 |
1.51 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
77 053,732 |
77 053,732 |
77 103,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
17 795,067 |
18 988,912 |
18 988,912 |
1 447,694 |
1 447,694 |
8.14 |
7.62 |
7.62 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
91 150,959 |
92 344,804 |
92 344,804 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
14 197,227 |
15 391,072 |
15 391,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
509 923,860 |
515 224,800 |
515 374,800 |
117 528,585 |
117 306,166 |
23.00 |
22.77 |
22.76 |
99.81 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
217 567,013 |
217 567,013 |
217 717,013 |
4 841,081 |
4 841,081 |
2.23 |
2.23 |
2.22 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
292 356,847 |
297 657,787 |
297 657,787 |
112 687,504 |
112 465,085 |
38.47 |
37.78 |
37.78 |
99.80 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Молодежь Петропавловск- Камчатского городского округа»" |
47 078,393 |
47 078,393 |
47 078,393 |
5 422,045 |
5 422,045 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
7 324,159 |
7 324,159 |
7 324,159 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
39 754,234 |
39 754,234 |
39 754,234 |
5 422,045 |
5 422,045 |
13.64 |
13.64 |
13.64 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
47 078,393 |
47 078,393 |
47 078,393 |
5 422,045 |
5 422,045 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
7 324,159 |
7 324,159 |
7 324,159 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
39 754,234 |
39 754,234 |
39 754,234 |
5 422,045 |
5 422,045 |
13.64 |
13.64 |
13.64 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск- Камчатском городском округе»" |
44 747,172 |
44 697,172 |
44 697,172 |
19 036,067 |
19 036,067 |
42.54 |
42.59 |
42.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
13 375,211 |
13 375,211 |
13 375,211 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
31 371,962 |
31 321,962 |
31 321,962 |
19 036,067 |
19 036,067 |
60.68 |
60.78 |
60.78 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
44 747,172 |
44 697,172 |
44 697,172 |
19 036,067 |
19 036,067 |
42.54 |
42.59 |
42.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
13 375,211 |
13 375,211 |
13 375,211 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
31 371,962 |
31 321,962 |
31 321,962 |
19 036,067 |
19 036,067 |
60.68 |
60.78 |
60.78 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации муниципальной программы»" |
26 599,176 |
26 599,176 |
26 599,176 |
7 095,209 |
6 115,969 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
86.20 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
26 599,176 |
26 599,176 |
26 599,176 |
7 095,209 |
6 115,969 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
86.20 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
26 599,176 |
26 599,176 |
26 599,176 |
7 095,209 |
6 115,969 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
86.20 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
26 599,176 |
26 599,176 |
26 599,176 |
7 095,209 |
6 115,969 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
86.20 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
852,681 |
515,750 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
60.49 |
|||
|
Федеральный бюджет |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
852,681 |
515,750 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
60.49 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
852,681 |
515,750 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
60.49 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКСМП |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
852,681 |
515,750 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
60.49 |
||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
733 727,232 |
740 172,017 |
740 483,433 |
151 382,281 |
149 843,691 |
20.42 |
20.24 |
20.24 |
98.98 |
|||
|
Федеральный бюджет |
5 000,000 |
5 000,000 |
5 000,000 |
852,681 |
515,750 |
10.32 |
10.32 |
10.32 |
60.49 |
|||
|
Краевой бюджет |
315 320,115 |
315 320,115 |
315 520,115 |
4 841,081 |
4 841,081 |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
413 407,117 |
419 851,902 |
419 963,318 |
145 688,519 |
144 486,860 |
34.95 |
34.41 |
34.40 |
99.18 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
91 150,959 |
92 344,804 |
92 344,804 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
14 197,227 |
15 391,072 |
15 391,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма ""Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения"" |
200 806,407 |
222 277,190 |
251 890,355 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0.57 |
0.51 |
0.45 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
67 481,504 |
97 094,669 |
1 138,339 |
1 138,339 |
2.47 |
1.69 |
1.17 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
200 806,407 |
222 277,190 |
230 351,508 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0.57 |
0.51 |
0.49 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
67 481,504 |
75 555,822 |
1 138,339 |
1 138,339 |
2.47 |
1.69 |
1.51 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
200 806,407 |
221 138,851 |
250 752,016 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
66 343,165 |
95 956,330 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
200 806,407 |
221 138,851 |
229 213,169 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
66 343,165 |
74 417,483 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
319 469,009 |
313 536,884 |
313 393,670 |
75 831,956 |
75 640,557 |
23.68 |
24.12 |
24.14 |
99.75 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
247 660,000 |
247 660,000 |
247 660,000 |
58 103,133 |
57 911,734 |
23.38 |
23.38 |
23.38 |
99.67 |
|||
|
Местный бюджет |
71 809,009 |
65 876,884 |
65 733,670 |
17 728,823 |
17 728,823 |
24.69 |
26.91 |
26.97 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
319 469,009 |
313 536,884 |
313 393,670 |
75 831,956 |
75 640,557 |
23.68 |
24.12 |
24.14 |
99.75 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
247 660,000 |
247 660,000 |
247 660,000 |
58 103,133 |
57 911,734 |
23.38 |
23.38 |
23.38 |
99.67 |
|||
|
Местный бюджет |
71 809,009 |
65 876,884 |
65 733,670 |
17 728,823 |
17 728,823 |
24.69 |
26.91 |
26.97 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Организация и безопасность дорожного движения»" |
71 100,404 |
71 100,404 |
71 001,687 |
1 760,687 |
1 760,687 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
1 944,000 |
1 944,000 |
1 845,283 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
69 156,404 |
69 156,404 |
69 156,404 |
1 760,687 |
1 760,687 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
71 100,404 |
71 100,404 |
71 001,687 |
1 760,687 |
1 760,687 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
1 944,000 |
1 944,000 |
1 845,283 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
69 156,404 |
69 156,404 |
69 156,404 |
1 760,687 |
1 760,687 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
446 682,938 |
446 682,938 |
446 682,938 |
20 267,606 |
20 267,606 |
4.54 |
4.54 |
4.54 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
333 000,000 |
333 000,000 |
333 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
113 682,938 |
113 682,938 |
113 682,938 |
20 267,606 |
20 267,606 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
446 682,938 |
446 682,938 |
446 682,938 |
20 267,606 |
20 267,606 |
4.54 |
4.54 |
4.54 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
333 000,000 |
333 000,000 |
333 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
113 682,938 |
113 682,938 |
113 682,938 |
20 267,606 |
20 267,606 |
17.83 |
17.83 |
17.83 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
1 038 058,758 |
1 053 597,416 |
1 082 968,651 |
98 998,588 |
98 807,189 |
9.52 |
9.38 |
9.12 |
99.81 |
|||
|
Федеральный бюджет |
333 000,000 |
333 000,000 |
333 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
404 399,686 |
404 399,686 |
404 300,969 |
58 103,133 |
57 911,734 |
14.32 |
14.32 |
14.32 |
99.67 |
|||
|
Местный бюджет |
300 659,072 |
316 197,730 |
345 667,681 |
40 895,455 |
40 895,455 |
13.60 |
12.93 |
11.83 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
200 806,407 |
222 277,190 |
230 351,508 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0.57 |
0.51 |
0.49 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
67 481,504 |
75 555,822 |
1 138,339 |
1 138,339 |
2.47 |
1.69 |
1.51 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. Муниципальная программа "«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма " «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»" |
24 111,194 |
24 111,194 |
24 111,194 |
4 662,200 |
3 713,852 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
79.66 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
515,240 |
515,240 |
515,240 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
23 595,954 |
23 595,954 |
23 595,954 |
4 662,200 |
3 713,852 |
15.74 |
15.74 |
15.74 |
79.66 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
2 079,000 |
2 079,000 |
2 079,000 |
78,000 |
78,000 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
2 079,000 |
2 079,000 |
2 079,000 |
78,000 |
78,000 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
20 504,069 |
20 504,069 |
20 504,069 |
4 584,200 |
3 635,852 |
17.73 |
17.73 |
17.73 |
79.31 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
515,240 |
515,240 |
515,240 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
19 988,829 |
19 988,829 |
19 988,829 |
4 584,200 |
3 635,852 |
18.19 |
18.19 |
18.19 |
79.31 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
1 528,125 |
1 528,125 |
1 528,125 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
1 528,125 |
1 528,125 |
1 528,125 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округ" |
7 437,009 |
4 437,009 |
4 437,009 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
7 437,009 |
4 437,009 |
4 437,009 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
7 437,009 |
4 437,009 |
4 437,009 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
7 437,009 |
4 437,009 |
4 437,009 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
31 548,203 |
28 548,203 |
28 548,203 |
4 662,200 |
3 713,852 |
11.77 |
13.01 |
13.01 |
79.66 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
515,240 |
515,240 |
515,240 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
31 032,963 |
28 032,963 |
28 032,963 |
4 662,200 |
3 713,852 |
11.97 |
13.25 |
13.25 |
79.66 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. Муниципальная программа "«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
297,653 |
283,503 |
283,503 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
257,730 |
257,730 |
257,730 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
25,773 |
25,773 |
25,773 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
14,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
297,653 |
283,503 |
283,503 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
257,730 |
257,730 |
257,730 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
25,773 |
25,773 |
25,773 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
14,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
2 260,663 |
2 260,663 |
2 260,663 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
836,436 |
836,436 |
836,436 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 424,227 |
1 424,227 |
1 424,227 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
2 260,663 |
2 260,663 |
2 260,663 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
836,436 |
836,436 |
836,436 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 424,227 |
1 424,227 |
1 424,227 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
2 558,316 |
2 544,166 |
2 544,166 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
1 094,166 |
1 094,166 |
1 094,166 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 450,000 |
1 450,000 |
1 450,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
14,150 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. Муниципальная программа "«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование информационного общества " |
48 652,451 |
48 652,451 |
41 450,528 |
7 814,277 |
7 814,277 |
16.06 |
16.06 |
18.85 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
48 652,451 |
48 652,451 |
41 450,528 |
7 814,277 |
7 814,277 |
16.06 |
16.06 |
18.85 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
48 652,451 |
48 652,451 |
41 450,528 |
7 814,277 |
7 814,277 |
16.06 |
16.06 |
18.85 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
48 652,451 |
48 652,451 |
41 450,528 |
7 814,277 |
7 814,277 |
16.06 |
16.06 |
18.85 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
14 777,512 |
14 777,512 |
14 777,512 |
4 000,497 |
2 812,716 |
19.03 |
19.03 |
19.03 |
70.31 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
7 568,156 |
7 568,156 |
7 568,156 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
7 209,356 |
7 209,356 |
7 209,356 |
4 000,497 |
2 812,716 |
39.01 |
39.01 |
39.01 |
70.31 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
14 777,512 |
14 777,512 |
14 777,512 |
4 000,497 |
2 812,716 |
19.03 |
19.03 |
19.03 |
70.31 |
|||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
7 568,156 |
7 568,156 |
7 568,156 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
7 209,356 |
7 209,356 |
7 209,356 |
4 000,497 |
2 812,716 |
39.01 |
39.01 |
39.01 |
70.31 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск- Камчатского городского округа" |
410 842,938 |
410 842,938 |
418 329,105 |
77 096,362 |
76 321,611 |
18.58 |
18.58 |
18.24 |
99.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
6 197,100 |
6 197,100 |
6 197,100 |
1 663,615 |
916,564 |
14.79 |
14.79 |
14.79 |
55.09 |
|||
|
Местный бюджет |
404 645,838 |
404 645,838 |
412 132,005 |
75 432,747 |
75 405,047 |
18.63 |
18.63 |
18.30 |
99.96 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
19 945,029 |
19 945,029 |
20 145,029 |
6 094,252 |
6 094,252 |
30.56 |
30.56 |
30.25 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
Администр ация |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
19 945,029 |
19 945,029 |
20 145,029 |
6 094,252 |
6 094,252 |
30.56 |
30.56 |
30.25 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
345 336,271 |
345 336,271 |
352 622,438 |
61 767,007 |
61 739,307 |
17.88 |
17.88 |
17.51 |
99.96 |
|||
|
Федеральный бюджет |
Управлени е делами |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
345 336,271 |
345 336,271 |
352 622,438 |
61 767,007 |
61 739,307 |
17.88 |
17.88 |
17.51 |
99.96 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
45 561,638 |
45 561,638 |
45 561,638 |
9 235,103 |
8 488,053 |
18.63 |
18.63 |
18.63 |
91.91 |
|||
|
Федеральный бюджет |
КУ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
6 197,100 |
6 197,100 |
6 197,100 |
1 663,615 |
916,564 |
14.79 |
14.79 |
14.79 |
55.09 |
|||
|
Местный бюджет |
39 364,538 |
39 364,538 |
39 364,538 |
7 571,488 |
7 571,488 |
19.23 |
19.23 |
19.23 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
474 272,902 |
474 272,902 |
474 557,145 |
88 911,136 |
86 948,604 |
18.33 |
18.33 |
18.32 |
97.79 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
13 765,256 |
13 765,256 |
13 765,256 |
1 663,615 |
916,564 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
55.09 |
|||
|
Местный бюджет |
460 507,646 |
460 507,646 |
460 791,889 |
87 247,521 |
86 032,040 |
18.68 |
18.68 |
18.67 |
98.61 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. Муниципальная программа "«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа »" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование" |
67 308,114 |
61 350,211 |
61 350,211 |
12 219,090 |
12 219,090 |
18.15 |
19.92 |
19.92 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
67 308,114 |
61 350,211 |
61 350,211 |
12 219,090 |
12 219,090 |
18.15 |
19.92 |
19.92 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
67 308,114 |
61 350,211 |
61 350,211 |
12 219,090 |
12 219,090 |
18.15 |
19.92 |
19.92 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
67 308,114 |
61 350,211 |
61 350,211 |
12 219,090 |
12 219,090 |
18.15 |
19.92 |
19.92 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "Организация муниципальных закупок Петропавловск- Камчатского городского округа" |
16 005,315 |
16 005,315 |
16 005,315 |
2 007,656 |
2 001,176 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
99.68 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
16 005,315 |
16 005,315 |
16 005,315 |
2 007,656 |
2 001,176 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
99.68 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
16 005,315 |
16 005,315 |
16 005,315 |
2 007,656 |
2 001,176 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
99.68 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УОМЗ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
16 005,315 |
16 005,315 |
16 005,315 |
2 007,656 |
2 001,176 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
99.68 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
83 313,430 |
77 355,527 |
77 355,527 |
14 226,746 |
14 220,266 |
17.07 |
18.38 |
18.38 |
99.95 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
83 313,430 |
77 355,527 |
77 355,527 |
14 226,746 |
14 220,266 |
17.07 |
18.38 |
18.38 |
99.95 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. Муниципальная программа "«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»" |
124 357,469 |
173 453,916 |
173 398,682 |
13 673,919 |
13 673,919 |
11.00 |
7.88 |
7.89 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
124 357,469 |
173 453,916 |
173 398,682 |
13 673,919 |
13 673,919 |
11.00 |
7.88 |
7.89 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
19 940,407 |
54 714,716 |
54 714,716 |
2 471,554 |
2 471,554 |
12.39 |
4.52 |
4.52 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
19 940,407 |
54 714,716 |
54 714,716 |
2 471,554 |
2 471,554 |
12.39 |
4.52 |
4.52 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
3 532,702 |
3 532,702 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
3 532,702 |
3 532,702 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
104 417,061 |
115 206,498 |
115 151,265 |
11 202,365 |
11 202,365 |
10.73 |
9.72 |
9.73 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
104 417,061 |
115 206,498 |
115 151,265 |
11 202,365 |
11 202,365 |
10.73 |
9.72 |
9.73 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»" |
29 451,881 |
60 100,142 |
60 100,142 |
4 514,942 |
4 514,942 |
15.33 |
7.51 |
7.51 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
951,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
Местный бюджет |
28 500,881 |
60 100,142 |
60 100,142 |
4 514,942 |
4 514,942 |
15.84 |
7.51 |
7.51 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
29 451,881 |
60 100,142 |
60 100,142 |
4 514,942 |
4 514,942 |
15.33 |
7.51 |
7.51 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
951,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
Местный бюджет |
28 500,881 |
60 100,142 |
60 100,142 |
4 514,942 |
4 514,942 |
15.84 |
7.51 |
7.51 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации Программы»" |
60 394,903 |
61 041,838 |
61 041,838 |
13 363,287 |
12 438,533 |
20.60 |
20.38 |
20.38 |
93.08 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
60 394,903 |
61 041,838 |
61 041,838 |
13 363,287 |
12 438,533 |
20.60 |
20.38 |
20.38 |
93.08 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
60 394,903 |
61 041,838 |
61 041,838 |
13 363,287 |
12 438,533 |
20.60 |
20.38 |
20.38 |
93.08 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УЭРИО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
60 394,903 |
61 041,838 |
61 041,838 |
13 363,287 |
12 438,533 |
20.60 |
20.38 |
20.38 |
93.08 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»" |
0,000 |
106 111,332 |
107 694,495 |
23 771,485 |
21 325,926 |
20.10 |
19.80 |
89.71 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
106 111,332 |
107 694,495 |
23 771,485 |
21 325,926 |
20.10 |
19.80 |
89.71 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
0,000 |
106 111,332 |
107 694,495 |
23 771,485 |
21 325,926 |
20.10 |
19.80 |
89.71 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
106 111,332 |
107 694,495 |
23 771,485 |
21 325,926 |
20.10 |
19.80 |
89.71 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
214 204,252 |
400 707,228 |
402 235,157 |
55 323,633 |
51 953,320 |
24.25 |
12.97 |
12.92 |
93.91 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
951,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
||||||
|
Местный бюджет |
213 253,252 |
400 707,228 |
402 235,157 |
55 323,633 |
51 953,320 |
24.36 |
12.97 |
12.92 |
93.91 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. Муниципальная программа "«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018 - 2022 годы»" |
||||||||||||
|
Подпрограмма "«Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
18 186,561 |
13 284,381 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
6 437,710 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
11 748,852 |
12 984,381 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
14 972,137 |
10 069,957 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
6 437,710 |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
8 534,427 |
9 769,957 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
3 214,424 |
3 214,424 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
3 214,424 |
3 214,424 |
1 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма " «Комплексное благоустройство Петропавловск- Камчатского городского округа»" |
1 592 326,369 |
1 694 767,671 |
1 703 597,991 |
402 660,279 |
395 747,865 |
24.85 |
23.35 |
23.23 |
98.28 |
|||
|
Федеральный бюджет |
195,700 |
195,700 |
195,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
100 010,300 |
140 961,768 |
141 061,768 |
1 798,599 |
1 798,599 |
1.80 |
1.28 |
1.28 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 492 120,369 |
1 553 610,203 |
1 562 340,523 |
400 861,680 |
393 949,265 |
26.40 |
25.36 |
25.22 |
98.28 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
1 588 826,369 |
1 691 267,671 |
1 700 097,991 |
402 660,279 |
395 747,865 |
24.91 |
23.40 |
23.28 |
98.28 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
195,700 |
195,700 |
195,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
100 010,300 |
140 961,768 |
141 061,768 |
1 798,599 |
1 798,599 |
1.80 |
1.28 |
1.28 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 488 620,369 |
1 550 110,203 |
1 558 840,523 |
400 861,680 |
393 949,265 |
26.46 |
25.41 |
25.27 |
98.28 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Итого по ГРБС |
3 500,000 |
3 500,000 |
3 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УАГИЗО |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
3 500,000 |
3 500,000 |
3 500,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации муниципальной программы»" |
55 717,487 |
55 717,487 |
55 717,487 |
14 377,437 |
12 890,190 |
23.13 |
23.13 |
23.13 |
89.66 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
16 272,500 |
16 272,500 |
16 272,500 |
2 208,119 |
2 208,119 |
13.57 |
13.57 |
13.57 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
39 444,987 |
39 444,987 |
39 444,987 |
12 169,317 |
10 682,071 |
27.08 |
27.08 |
27.08 |
87.78 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
55 717,487 |
55 717,487 |
55 717,487 |
14 377,437 |
12 890,190 |
23.13 |
23.13 |
23.13 |
89.66 |
|||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
16 272,500 |
16 272,500 |
16 272,500 |
2 208,119 |
2 208,119 |
13.57 |
13.57 |
13.57 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
39 444,987 |
39 444,987 |
39 444,987 |
12 169,317 |
10 682,071 |
27.08 |
27.08 |
27.08 |
87.78 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Подпрограмма "«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»" |
6 394,147 |
53 978,681 |
59 089,320 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
47 506,986 |
47 506,986 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Краевой бюджет |
5 328,456 |
5 393,079 |
5 393,079 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 065,691 |
1 078,616 |
6 189,255 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции подпрограммы: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
3 197,074 |
33 129,150 |
36 025,365 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УДХТИБ |
0,000 |
29 157,179 |
29 157,179 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
2 664,228 |
3 309,976 |
3 309,976 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
532,846 |
661,995 |
3 558,211 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Итого по ГРБС |
3 197,074 |
20 849,531 |
23 063,955 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
УКХиЖФ |
0,000 |
18 349,807 |
18 349,807 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
2 664,228 |
2 083,103 |
2 083,103 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
532,846 |
416,621 |
2 631,045 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции ГРБС: |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
1 672 624,565 |
1 817 748,220 |
1 819 404,799 |
417 037,716 |
408 638,055 |
24.43 |
22.48 |
22.46 |
97.99 |
|||
|
Федеральный бюджет |
195,700 |
47 702,686 |
47 702,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
128 048,966 |
162 927,347 |
162 727,347 |
4 006,718 |
4 006,718 |
3.13 |
2.46 |
2.46 |
100.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 544 379,899 |
1 607 118,187 |
1 608 974,766 |
413 030,998 |
404 631,336 |
26.20 |
25.18 |
25.15 |
97.97 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
В том числе инвестиции программы: |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
||||||||||||
|
Итого по программам: |
13 177 175,031 |
13 892 534,676 |
13 747 232,551 |
2 961 075,356 |
2 861 423,942 |
21.72 |
20.60 |
20.81 |
96.63 |
|||
|
Федеральный бюджет |
524 357,502 |
604 006,618 |
610 158,778 |
31 278,071 |
30 941,140 |
5.90 |
5.12 |
5.07 |
98.92 |
|||
|
Краевой бюджет |
6 997 235,295 |
7 088 509,532 |
6 901 133,405 |
1 375 367,783 |
1 297 027,314 |
18.54 |
18.30 |
18.79 |
94.30 |
|||
|
Местный бюджет |
5 655 568,084 |
6 188 417,750 |
6 224 291,030 |
1 554 429,502 |
1 533 455,488 |
27.11 |
24.78 |
24.64 |
98.65 |
|||
|
Внебюджетные средства |
14,150 |
11 600,776 |
11 649,339 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
В том числе инвестиции: |
713 492,367 |
973 197,287 |
796 391,768 |
5 018,679 |
5 018,679 |
0.70 |
0.52 |
0.63 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
98 374,900 |
100 244,400 |
106 396,560 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Краевой бюджет |
516 121,958 |
639 454,503 |
449 427,093 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
98 995,509 |
221 897,608 |
232 413,579 |
5 018,679 |
5 018,679 |
5.07 |
2.26 |
2.16 |
100.00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||
|
Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 31.03.2020, тыс. рублей |
||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование программы/подпрограммы |
ГРБС |
Предусмотрено паспортом МП на 2020 год |
Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом |
Годовой объем ассигнований по бюджетной росписи на 31.03.2020 |
Открытое финансировани е на 31.03.2020 |
Освоено ГРБС на 31.03.2020 |
% исполнен ия к програм ме |
% исполнен ия к бюджету |
% исполнен ия к росписи |
% исполнения к открытому финансирова нию |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Муниципальная программа ""Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"" |
||||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности) |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
7 086,095 |
10 757,966 |
10 757,966 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (строительство, в том числе проектные работы) |
3 329,087 |
3 329,087 |
3 329,087 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
3 329,087 |
3 329,087 |
3 329,087 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) |
3 757,008 |
7 428,879 |
7 428,879 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
3 757,008 |
7 428,879 |
7 428,879 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) |
1 150,222 |
6 930,391 |
9 357,285 |
5,582 |
5,582 |
0.49 |
0.08 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
1 150,222 |
6 930,391 |
9 357,285 |
5,582 |
5,582 |
0.49 |
0.08 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство (в том числе проектные работы) объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском» |
429,648 |
429,648 |
429,648 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
429,648 |
429,648 |
429,648 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатский (в том числе проектные работы)» |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
720,574 |
6 500,743 |
8 927,637 |
5,582 |
5,582 |
0.77 |
0.09 |
0.06 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
294 810,392 |
294 810,392 |
109 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
1 474,052 |
1 474,052 |
1 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске- Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы) |
294 810,392 |
294 810,392 |
109 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
1 474,052 |
1 474,052 |
1 474,052 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
303 046,709 |
312 498,749 |
129 589,304 |
5,582 |
5,582 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
88 389,100 |
88 389,100 |
94 541,260 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
204 947,240 |
204 947,240 |
13 458,740 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
9 710,369 |
19 162,409 |
21 589,304 |
5,582 |
5,582 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
100.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
2. Муниципальная программа "«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
|||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества |
0,000 |
97 622,537 |
97 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.59 |
3.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
70 622,537 |
70 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
4.96 |
4.96 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке |
0,000 |
97 622,537 |
97 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.59 |
3.59 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
27 000,000 |
27 000,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
70 622,537 |
70 622,537 |
3 500,000 |
3 500,000 |
4.96 |
4.96 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества |
89 411,100 |
130 791,000 |
130 791,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
118 935,700 |
118 935,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
89 411,100 |
130 791,000 |
130 791,000 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
118 935,700 |
118 935,700 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности |
0,000 |
49 252,414 |
49 252,414 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
45 091,413 |
45 091,413 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 161,001 |
4 161,001 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском |
0,000 |
49 252,414 |
49 252,414 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
45 091,413 |
45 091,413 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 161,001 |
4 161,001 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
4 508,019 |
4 508,019 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском |
0,000 |
898,421 |
898,421 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
898,421 |
898,421 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском» |
4 722,031 |
3 609,598 |
3 609,598 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
3 609,598 |
3 609,598 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
0,000 |
23 450,000 |
21 479,609 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
11 730,732 |
13 191,821 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
118,492 |
133,251 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Внебюджет |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета |
0,000 |
11 849,224 |
13 325,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
11 730,732 |
13 191,821 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,000 |
118,492 |
133,251 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
94 133,131 |
305 623,971 |
303 653,580 |
3 500,000 |
3 500,000 |
3.72 |
1.15 |
1.15 |
100.00 |
|
|
Федеральный бюджет |
9 985,800 |
11 855,300 |
11 855,300 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Краевой бюджет |
79 425,300 |
202 757,845 |
204 218,935 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
4 722,031 |
79 410,049 |
79 424,808 |
3 500,000 |
3 500,000 |
74.12 |
4.41 |
4.41 |
100.00 |
|
|
Внебюджет |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3. Муниципальная программа "«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»" |
||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные работы |
6 977,525 |
4 740,776 |
4 740,776 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
4 740,776 |
4 740,776 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 по улице Абеля в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы |
0,000 |
8 794,843 |
8 794,843 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
8 794,843 |
8 794,843 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Местный бюджет |
6 977,525 |
13 535,619 |
13 535,619 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
5. Муниципальная программа "«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»" |
||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) |
91 150,959 |
92 344,804 |
92 344,804 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
14 197,227 |
15 391,072 |
15 391,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы) |
78 508,355 |
78 508,355 |
78 508,355 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Местный бюджет |
1 554,623 |
1 554,623 |
1 554,623 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске- Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) |
0,000 |
4 865,716 |
4 865,716 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 865,716 |
4 865,716 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске- Камчатском" сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современногоиспользования, реконструкция) |
12 642,604 |
8 970,733 |
8 970,733 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
12 642,604 |
8 970,733 |
8 970,733 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
91 150,959 |
92 344,804 |
92 344,804 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
76 953,732 |
76 953,732 |
76 953,732 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
14 197,227 |
15 391,072 |
15 391,072 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
6. Муниципальная программа "«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
||||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности |
200 806,407 |
222 277,190 |
230 351,508 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0.57 |
0.51 |
0.49 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
67 481,504 |
75 555,822 |
1 138,339 |
1 138,339 |
2.47 |
1.69 |
1.51 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от остановки "Кольцо по улице Ларина" до пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском |
173 185,787 |
173 185,787 |
177 835,894 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
18 390,101 |
18 390,101 |
23 040,208 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо- Восток в г. Петропавловске- Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) |
15 347,893 |
10 903,930 |
14 328,140 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
15 347,893 |
10 903,930 |
14 328,140 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО "Свободный порт Камчатка" (в том числе проектно-изыскательские работы) |
12 272,727 |
13 411,066 |
13 411,066 |
1 138,339 |
1 138,339 |
9.28 |
8.49 |
8.49 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
12 272,727 |
13 411,066 |
13 411,066 |
1 138,339 |
1 138,339 |
9.28 |
8.49 |
8.49 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска- Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» |
0,000 |
4 443,963 |
4 443,963 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
4 443,963 |
4 443,963 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа |
0,000 |
20 332,444 |
20 332,444 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
20 332,444 |
20 332,444 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
200 806,407 |
222 277,190 |
230 351,508 |
1 138,339 |
1 138,339 |
0.57 |
0.51 |
0.49 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
154 795,686 |
154 795,686 |
154 795,686 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Местный бюджет |
46 010,721 |
67 481,504 |
75 555,822 |
1 138,339 |
1 138,339 |
2.47 |
1.69 |
1.51 |
100.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
11. Муниципальная программа "«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»" |
|||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы |
0,000 |
2 891,929 |
2 891,929 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
2 891,929 |
2 891,929 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция сооружения. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 "Моховая" в г. Петропавловск-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) |
4 157,147 |
4 157,147 |
4 157,147 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
4 157,147 |
4 157,147 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2- го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск- Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос (демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки) |
0,000 |
5 655,374 |
5 655,374 |
374,758 |
374,758 |
6.63 |
6.63 |
100.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
5 655,374 |
5 655,374 |
374,758 |
374,758 |
6.63 |
6.63 |
100.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 ( Реконструкция. Демонтаж строительной части) |
0,000 |
685,593 |
685,593 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
685,593 |
685,593 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв.м.) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова (Реконструкция. Демонтаж строительной части) |
0,000 |
306,422 |
306,422 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
0,000 |
306,422 |
306,422 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
4 157,147 |
13 696,465 |
13 696,465 |
374,758 |
374,758 |
9.01 |
2.74 |
2.74 |
100.00 |
||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
12. Муниципальная программа "«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018 - 2022 годы»" |
|||||||||||
|
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||||
|
ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска- Камчатского |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Краевой бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Местный бюджет |
13 220,488 |
13 220,488 |
13 220,488 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Внебюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ |
||||||||||||
|
ВСЕГО: |
713 492,367 |
973 197,287 |
796 391,768 |
5 018,679 |
5 018,679 |
0.70 |
0.52 |
0.63 |
100.00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
98 374,900 |
100 244,400 |
106 396,560 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Краевой бюджет |
516 121,958 |
639 454,503 |
449 427,093 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
Местный бюджет |
98 995,509 |
221 897,608 |
232 413,579 |
5 018,679 |
5 018,679 |
5.07 |
2.26 |
2.16 |
100.00 |
|||
|
Внебюджет |
0,000 |
11 600,776 |
8 154,537 |
0,000 |
0,000 |
0.00 |
0.00 |
|||||
////////////////////////////