Бизнес-план Белыничского Районного центра культуры Учреждение образования «Могилёвский государственный колледж искусств» Бизнес-план Белыничского Районного центра культуры Преподаватель:Блощинская Н.В Выполнила учащаяся группы 4 «И» Чернякова О.М. Могилёв 20011г. Содержание: 1.Сведения об учреждении 2.Резюме бизнес- плана 3. План некоммерческой деятельности 4. План коммерческой деятельности 5. Кадровый план 6. Юридический план 7. План материально-технического обеспечения 8. Финансовый план и стратегия финансирования 1.Сведения об учреждении 1.1 Юридическое лицо- Районный Центр Культуры 1.2 Директор – Чернякова Ольга Михайловна 1.3 Почтовый адрес:213051 Могилёвская область город Белыничи Улица Советская 15 2.Резюме бизнес- плана. Учреждение культуры Районный Центр Культуры осуществляет свою деятельность по всем направлениям в сфере культуры с целью организации досуга населения, а так же гостей и проведение культурно-массовых мероприятий. Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне, предусматривается создание единого комплекса услуг включающего: - проведение мероприятий посвящённых белорусской народной культуры; - проведение мероприятий посвящённых государственным праздникам; - организация отдыха и развлечений, в том числе и платные услуги; - работа кружков и студий; - выездные концерты. Основные направления деятельности: 1.Сохранение и использование культурно-исторического наследия Республики Беларусь 2.Культурная деятельность 3.Художественное образование 4. Организационно-методическая деятельность (осуществление управления, общественные организации, СМИ) Основные цели и задачи: 1.Привлечение и поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования РЦК; 2.Совершенствование системы управления РЦК; 3.Создание новых и перспективных условий развития; 4.Увеличение требований профессиональной компетентности сотрудников, отбор, обучение, материальная заинтересованность; 5.Использование технических средств и возможностей создания единого информационного пространства; 6.Создание экономических и организационных условий саморазвития РЦК. Принципы: - целенаправленность - научная обоснованность - справедливое вознаграждение - быть лицом к потребителю - учёт интересов сотрудников, мотивация труда - делегирование полномочий Основными направлениями коммерческой деятельности являются: : проведение вечеров – отдыха, ксерокс, бильярд, детские аттракционы, игровые автоматы, платные мероприятия ( проведение юбилеев, свадеб и т.д), оказание методической помощи. Предполагаемая сумма затрат на их осуществление- 10000000 3.План некоммерческой деятельности. Название мероприятия Аудитория Время и место проведения Ответственный Затраты Спонсор Детский утренник «В гостях у ёлочки» Школьники 2-6 классы 30.12 Актовый зал РЦК Бурделёва М.А. 250000 тысяч белорусских рублей Райисполком Шимановская Д.А. Конкурсная программа «Идёт солдат по городу» Все возрастные категории 23.02 Актовый зал РЦК Борская Т.И. 150000 тысяч белорусских рублей Белыничское РАЙПО Ветхина А.И. Концертная программа «Любовь, весна, женщина» Все возрастные категории 04.03 Актовый зал РЦК Лыч Н.Л. 250000 тысяч белорусских рублей РЦК Театральное представление «Смейся вместе с нами» Все возрастные котегории 01.04 актовый зал РЦК Нинуа О.И. 70000 тысяч белорусских рублей РЦК Концертная программа «Да здравствует победа» Все возрастные категории 09.05 Сцена открытая площадка Роща Бурделёва М.А. 150000 тысяч белорусских рублей РЦК Ток-шоу «Долой вредные привычки» Школьники 9-11 классы 15.06 Актовый зал РЦК Дегтерёва Я.С. 90000 тысяч белорусских рублей Райисполком Шимановская Д.А Итого: 880000 тыс.бел.руб Спозиционированность услуги подразумевает её широкую популярность и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с её внедрением на рынок. Основные социальные программы: 1. «Дети Беларуси»; 2. «Формирование здорового образа жизни населения Беларуси»; 3. «Программа поддержки ветеранских организаций»; 4. «Молодёжь Беларуси» 5. «Государственная программа возрождения и развития села»; 6. «Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма»; 7. «Программа сохранения и развития культуры Республики Беларусь на период 2010-2015»; 8. «Государственная программа по профилактике ВИЧ-инфекции» на 2010-2015 годы ; 9. «Основные направления государственной семейной политики»; 10. «Программа наведения порядка на земле и благоустройства». 4.План коммерческой деятельности. Районный Центр Культуры города Белыничи находится в центре города, в результате чего повышается его конкурентоспособность . Основным конкурентом является молодёжный центр «Карусель». Главным преимуществом является хорошая материальная база,техническая база и кадровый потенциал. Основными направлениями коммерческой деятельности учреждения культуры являются: организация платных предприятий(ксерокс, бильярд), платные концерты, вечера отдыха ,выездные концерты, работа кружков и студий. План коммерческой деятельности: № П/п Вид услуги Количество в год Число клиентов в год Цена билета Общий доход за год Затраты в год Рекламные мероприятия 1. Бильярд Ежедневно с 9:00 до 24:00 30000 чел. 5000 тыс. руб. 15000000 4500000 Объявление 2. Ксерокс Ежедневно с 10:00 до 19:00 15000 чел. 100 руб. страница 1300000 400000 Объявление. 3. Выездные концерты 100 3000 чел. 5000 15000000 3000000 Афиши 4. Работа кружков 90 45000 Чел 7000 Руб. 31500000 500000 Афиша на стенде, рекламное объявление в газете. 5. Платные концерты 50 10000 чел. 3000 3000000 4500000 Афиша на стенде, рекламное объявление в газете. 6. Оказание методической помощи. Ежедневно с 08:00 до 15:00 40 учреждений От 5000 до 20000тыс. руб 555000 200000 Рекламное объявление в газете. Итого: 38005000 13100000 Итого: 24905000 5. Кадровый план. Структура Образование Стаж работы Оплата труда Стимулирование 1. Директор- 1 ставка 2. Художественный руководитель – 1,5 ставка 3. Руководитель народного коллектива – 0,5 ставка 4. Руководитель эстрадной студии -0,5 ставка 5. Аккомпаниатор 6. Хореограф 7. Уборщица 8. Дворник 9. Сторож 10. Кассир- 0,5 ставка 11. Техник – осветитель 12. Ди-джей Высшее Высшее Средне специальное Средне специальное Высшее Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное Средне специальное 25 лет 10 лет 15 лет 5 лет 20 лет 4 года 5 лет 3 года 1 год 25 лет 7 лет 4 года 1000000 700000 400000 500000 600000 560000 550000 480000 600000 350000 530000 500000 200000 150000 50000 75000 85000 75000 85000 67000 65000 55000 50000 80000 Итого: 5690005 1037000 6. Юридический план. Районный Центр Культуры в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом, Законом Республики Беларусь «О культуре в Республике Беларусь». «Общими принципами деятельности государственных клубных учреждений» утверждённый Министерством культуры Республике Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь и положением о центре культуры и досуга центральной клубной системы отдела культуры Белыничского райисполкома. 7. План материально-технического обеспечения. В здании имеются Мебель в кабинетах: 1.Секции-3 ед. 2.Столы письменные- 15 ед. 3.Столы для президиума- 8 ед. 4.Кафедра- 3 ед. 5.Стол журнальный- 6 ед. 6.Стулья- 80 ед. 7. Мягкий уголок- 2 ед. Также в центре имеется аппаратура: 1.Музыкальный центр- 2 ед. 2.Комплект акустической системы- 1 ед. 3.Усилитель- 2 ед. 4.Магнитофон- 5 ед. 5.Микрофоны шнуровые- 4 ед. 6.Радиомикрофоны- 5 ед. 7.Микрофонные стойки-5 ед. Приобретается имущество централизованным путём. Центральное обеспечение имуществом производится районным отделом культуры, в котором сосредоточиваются средства на приобретение дефицитного имущества, отпускаемого району областными РОК оплачивает и распределяет это имущество с учётом потребности, Но учреждениям культуры своего районного. Потребление имущества самим учреждением культуры производится по безналичному расчёту если имеется текущий счёт в банке, то средства за товары перечисляются со счёта учреждения по соответствующим документам. 8. Финансовый план и стратегия финансирования. Финансирование Районного Центра Культуры - состоит из бюджетных ассигнований. Дополнительными источниками финансирования являются: - доходы от поступлений с платных услуг населению, предприятиям и организациям; - доходы от социально-творческих заказов; - добровольные и иные взносы, которые не запрещены действующим законодательством Р.Б; - доходы полученные от реализации билетов на культурно-массового мероприятия. Общая сумма затрат на деятельность РЦК (в год): Заработная плата- 5690005 бел.руб. Стимулирование труда- 1037000 бел.руб. Затраты на осуществление коммерческой деятельности- 13100000 бел. руб. Затраты на осуществление хозяйственной деятельности-880000 бел.руб.